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PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES CON LA FORESTACI N Y REFORESTACIN EN LAS MICROCUENCAS DE AILMAYO, CCOCHACMAYO, HUCHUYMAYO Y QUEHUARMAYO,

DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO

1. RESUMEN EJECUTIVO.
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA. Mejoramiento De Los Servicios Ambientales Con La Forestacin Y Reforestacin En Las Microcuencas Ailmayo, Ccochacmayo, Huchuymayo Y Quehuarmayo, Distrito De Quiquijana Quispicanchi Cusco B. OBJETIVO DEL PROYECTO. El objetivo del proyecto es: Mejorar la provisin de los Servicios Ambientales para la Regulacin de la Erosin de suelos en las Microcuencas de Ailmayo, Ccochacmayo, Huchuymayo y Quehuarmayo, del Distrito de Quiquijana. C. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DEL PIP. La relacin demanda oferta muestra que existe una brecha de reas de reforestacin de especies forestales nativas y exticas que no son cubiertas por la oferta, como se haba mencionado la reforestacin es el principal componente para recuperar y mejorar la provisin de los servicios ambientales para el control de la erosin de los suelos que brinda los ecosistemas de las Microcuencas a la poblacin. Cuadro N 1. Balance de oferta y demanda.
PROYECCIN DEL BALANCE DEMANDA-OFERTA EN EL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 1800.0 1810.4 1820.9 1831.5 1842.1 1852.8 1863.6 1874.4 1885.2 1896.2 1907.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1800.0 -1810.4 -1820.9 -1831.5 -1842.1 -1852.8 -1863.6 -1874.4 -1885.2 -1896.2 -1907.2

Demanda - Area a reforestar (Ha) Oferta - Area a reforestar (Ha) Brecha


Fuente: Elaboracin Propia.

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP (ALTERNATIVA SELECCIONADA). El proyecto en el horizonte de evaluacin brindara servicios ambientales para el control de la erosin de los suelos, planteando soluciones integrales mediante actividades estructurales y no estructurales validadas por Instituciones competentes; entre las actividades tenemos La Sensibilizacin, formacin del comit de gestin y el manejo y Gestin integral de las Microcuencas hidrogrficas, acompaado de un Programa de educacin ambiental a la poblacin local. La capacitacin y asistencia tcnica en el Manejo de bosques y plantaciones forestales, la Implementacin de Sistemas de informacin geogrfica y teledeteccin aplicados a la gestin de recursos naturales, la Transferencia tecnolgica en los sistemas de produccin; as como la produccin de plantones forestales para la reforestacin en reas de proteccin y conservacin mediante la Adecuada Infraestructura y Produccin de plantones de especies Forestales y la Instalacin de Plantaciones en reas de Proteccin y Conservacin. De esta manera alcanzar el objetivo central a travs del resultado de los siguientes 03 componentes: Componente 01: Mayor Nivel Organizativo De La Poblacin En La Gestin Ambiental Y Manejo De Las Microcuencas. Componente 02: Mayor Conocimiento En El Manejo De Bosques y Plantaciones Forestales. Componente 03: Reforestacin Con Reposicin De Especies En reas De Proteccin y Conservacin
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E. COSTOS DEL PIP - ALTERNATIVA SELECCIONADA. El presupuesto total del proyecto alcanza S/. 2008,188.26 financiado el 83.19% por la Municipalidad Distrital de Quiquijana con un monto de S/. 1670,688.26 Nuevos soles y el 16.81% en aporte de los beneficiarios que asciende a S/. 337,500.00 Nuevos Soles. Establecido de acuerdo al tipo de participacin en el proyecto, as tenemos la utilizacin de recursos humanos, materiales y equipos que intervienen directamente al logro de resultados lo denominamos costos directos, adems existen gastos administrativos, de estudios definitivos, control y verificacin de resultados los denominamos costos indirectos, cada uno de las partidas se especifica en el siguiente cuadro: Cuadro N 2.
DESCRIPCIN COSTOS DIRECTOS COMPONENTE 01 COMPONENTE 02 COMPONENTE 03 COSTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES ESTUDIO DEFINITIVO GASTOS DE SUPERVISIN GASTOS DE LIQUIDACIN COSTO TOTAL PARTICIPACIN %
Fuente: Elaboracin Propia

Resumen del Presupuesto del Proyecto.


% 84.61 3.81 19.54 61.25 15.39 9.95 0.53 3.10 1.81 100.00 PRESUPUESTO S/. 1,699,095.40 S/. 76,535.80 S/. 392,478.28 S/. 1,230,081.32 S/. 309,092.87 S/. 199,750.00 S/. 10,720.00 S/. 62,280.00 S/. 36,342.87 S/. 2,008,188.26 100.00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO M.D.Q. BENEFICIARIOS S/. 1,361,595.40 S/. 337,500.00 S/. 76,535.80 S/. 392,478.28 S/. 892,581.32 S/. 337,500.00 S/. 309,092.87 S/. 199,750.00 S/. 10,720.00 S/. 62,280.00 S/. 36,342.87 S/. 1,670,688.26 S/. 337,500.00 83.19 16.81

El gasto programado por aos y componentes y actividades se presenta en el siguiente cuadro:

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Cuadro N 3. Costo Del Proyecto.


ITEM I. 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 2 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 II. 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 6 6.1 7 7.1 COSTOS DIRECTOS MAYOR NIVEL ORGANIZATIVO DE LA POBLACION EN LA GESTION AMBIENTAL Y MANEJO DE LAS MICROCUENCAS Sensibilizacion y Conformacion del Comite de Gestion Taller de Capacitcion en Sensibilizacion y Conformacion del comite de Gestion Conformacin de Comit de Gestion a nivel Comunal Conformacin de Comit Forestal a nivel Distrital Gira de Intercambio de Experiencias (Ccatca-Ocongate) Programa de Educacion Ambiental a la Poblacion Local Actividades Praticas de Educacion Ambiental Difusion Local de Adaptacion al Cambio Climatico y el Calentamiento Global Manejo y Gestion Integral de las Microcuencas Elaboracin e Implementacion del Plan De Manejo Integral Levantamiento de la Linea de Base Levantamiento de la Linea Intermedia Sistematizacion Final del Proyecto MAYOR CONOCIMIENTO EN EL MANEJO DE BOSQUES Y PLANTACIONES FORESTALES Asistencia Tecnica en el Manejo de bosques y Plantaciones Forestales Evento y manejo Inventarios forestales de bosques, Produccin de plantones forestales, Zonificacin de suelos para plantaciones, Instalacin 1,680.00 de plantones forestales 42.96 Implementacin de Sistemas de informacin geogrfica y teledeteccin aplicados a la gestin de recursos naturales Evento Capacitacin a personal tcnico del proyecto y comit de gestin en el SIG 3.00 5,500.00 Gestin de los recursos naturales y reduccin de riesgo de desastres naturales aplicando el SIG Capacitacion y Desarrollo de Capacidades en Manejo y Conservacion de Recursos Naturales Capacitacin en Planificacin Y Calendario Forestal. Capacitacion en Produccin de Plantas Forestales en Viveros Capacitacion en Identificacin de Suelos para plantaciones Forestales. Capacitacion en Conocimiento del Marco Legal en el Manejo de los Recursos Forestales Capacitacion en Establecimiento de plantaciones Forestales Capacitacion en Manejo de plantaciones Forestales. Capacitacion en Motivacin y sensibilizacin de la proteccin y Conservacin de la biodiversidad. Capacitacion en Prevencion de Incendios Capacitacion en beneficios de los servicios ambientales por conservar las reas boscosas Capacitacion en Importancia del Recurso Hdrico. Elaboracion de Manuales Didcticos (Produccin, Instalacin y Mantenimiento de Plantones) Transferencia Tecnologica Servicios Teconolgicos en Sistemas de produccion Sostenible Gira de Intercambio de Experiencias (Cajamarca) Adecuado Aprovechamiento de Recursos Naturales Capacitacion en Cosecha y Post-cosecha Forestal y de Hongos de Pino Implementacion de Secaderos Demostrativos Participacion en Feria Regional - Feria Regional Participacion en Feria Local Feria Yanacocha - Quiquijana Articulacion Comercial de Producto Procesado a Empresas. REFORESTACION CON REPOSICION DE ESPECIES EN AREAS DE PROTECCION Y CONSERVACION Adecuada Infraestructura y Produccion de plantones de especies Forestales Construccion de infraestructura de un vivero demostrativo Instalacion de sistema de riego presurizado demostrativo Propagacion de plantones Forestales En Vivero Central Implementacion Basica de Materiales para Viveros Comunales. Propagacion de plantones Forestales En Viveros Comunales Instalacin de Plantaciones Forestales en Areas de Proteccin y Conservacin Forestacion y Reforestacion en areas de Proteccion y Conservacion COSTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES PERSONAL PROFESIONAL EQUIPAMIENTO Y LOGISTICA MATERIALES DE ESCRITORIO Y SERVICIOS VARIOS GASTOS DE ESTUDIO DEFINITIVO EXPEDIENTE TECNICO GASTOS SUPERVISION SUPERVISION GASTOS DE LIQUIDACION LIQUIDACION DE PROYECTO Global 1.00 36,342.87 UNIDAD Mes 1.00 18.00 10,720.00 3,460.00 Mes Glb Modulo 35.00 1.00 3.00 4,500.00 18,370.00 7,960.00 ha 1,800.00 139.50 83,700.00 107,310.00 75,830.00 49,500.00 18,370.00 7,960.00 10,720.00 10,720.00 20,760.00 20,760.00 0.00 823,199.35 83,700.00 82,720.00 61,960.00 54,000.00 7,960.00 0.00 20,760.00 20,760.00 0.00 601,720.21 83,700.00 119,062.87 61,960.00 54,000.00 7,960.00 0.00 20,760.00 20,760.00 36,342.87 36,342.87 583,268.70 251,100.00 309,092.87 199,750.00 157,500.00 18,370.00 23,880.00 10,720.00 10,720.00 62,280.00 62,280.00 36,342.87 36,342.87 2,008,188.26 Glb Glb Unid. Kit Unid. 1.00 1.00 877,500.00 15.00 1,462,500.00 86,465.75 15,628.34 117,906.14 2,348.92 162,645.00 Ha Pasantes Evento Unid. Evento Evento Modulo 24.00 27.00 3.00 12.00 3.00 3.00 3.00 2,012.28 671.00 885.50 7,789.00 3,112.90 1,781.10 2,782.00 24,147.38 885.50 46,734.00 3,112.90 1,781.10 2,782.00 501,579.04 86,465.75 15,628.34 117,906.14 35,233.80 162,645.00 24,147.38 885.50 46,734.00 3,112.90 1,781.10 2,782.00 364,251.14 117,906.14 162,645.00 18,117.00 885.50 3,112.90 1,781.10 2,782.00 364,251.14 117,906.14 162,645.00 48,294.75 18,117.00 2,656.50 93,468.00 9,338.70 5,343.30 8,346.00 1,230,081.32 86,465.75 15,628.34 353,718.43 35,233.80 487,935.00 Evento Evento Evento Evento Evento Evento Evento Evento Evento Evento Modulo 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 9,000.00 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 9,000.00 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 9,000.00 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 881.50 9,000.00 2,644.50 2,644.50 2,644.50 2,644.50 2,644.50 2,644.50 2,644.50 2,644.50 2,644.50 2,644.50 27,000.00 Global 1.00 64,790.00 22,684.84 5,500.00 64,790.00 24,747.09 5,500.00 24,747.09 5,500.00 72,179.02 16,500.00 64,790.00 Evento Mes Documento Documento Documento Documento 12.00 24.00 1.00 1.00 1.00 1.00 919.90 1,306.08 8,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 3,679.60 8,000.00 5,000.00 190,232.71 3,679.60 15,673.00 5,000.00 127,504.97 3,679.60 15,673.00 5,000.00 74,740.59 11,038.80 31,346.00 8,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 392,478.28 Evento Comite Comite Pasantes 3.00 24.00 1.00 102.00 861.50 171.50 390.50 39.80 861.50 4,116.00 390.50 2,030.00 861.50 2,030.00 861.50 2,584.50 4,116.00 390.50 4,060.00 COMPONENTE Y ACTIVIDADES UNIDAD METAS COSTO UNIT. AOS 1 715,889.35 24,077.60 2 519,000.21 27,244.10 3 464,205.84 25,214.10 SUB TOTAL PROYECTO S/. 1,699,095.40 76,535.80

PRESUPUESTO TOTAL Fuente: Elaboracin Propia

El costo desagregado y sus costos unitarios se adjunta en los anexos.


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F. BENEFICIOS DEL PIP. Los beneficios sociales considerados como no cuantificables, debido principalmente a la ausencia de lneas de base ambientales que modelen indicadores locales en beneficios de la sociedad. Pero cualitativamente la intervencin del proyecto que tiene como objetivo la provisin de servicios ambientales para el control de la erosin de los suelos; para recuperar y conservar los ecosistemas de las Microcuencas, a mediano y largo plazo brindaran servicios ambientales en reas sin cobertura vegetal y mejoraran donde exista, en beneficio directo de la sociedad del mbito del proyecto, mitigando algunos conflictos sociales entre ellas la disponibilidad en cantidad y calidad de agua para uso humano y agrcola, disminucin de deslizamientos e inundaciones productos de la erosin impidiendo el libre trnsito en los caminos peatonales y carrozables adems de reducir los riesgos a desastres en la poblacin, etc. En el siguiente cuadro se cuantifica en el horizonte de evaluacin los beneficios ambientales en servicio de la poblacin de las Microcuencas en base a las reas a intervenir. Cuadro N 4.
RUBROS 1
AREA REFORESTADA POR EL PROYECTO (HA) N DE ARBOLES INSTALADOS CON EL PROYECTO RETENCION DE AGUA POR M3 POR AO* RETENCION DE AGUA POR TOTAL PRECIO DEL AGUA POR M3 ESTIMACION INGRESO POR EL USO DE AGUA RETENIDA S/. APORTE DE MATERIA ORGANICA EN TM/HA/AO APORTE DE MATERIA ORGANICA TOTAL PRECIO POR TM DE MATERIA ORGANICA ESTIMACION POR BENEFICIO POR USO DE MATERIA ORGANICA FACTOR DE RECUPERACION DE SUELO TM/ha-AO AREA A RECUPERAR HA TOTAL DE SUELO A RECUPERAR VALOR TM S/. ESTIMACION DEL COSTO POR LA RECUPERACION DE SUELO TOTAL BENEFICIOS
BENEFICIOS AMBIENTALES ESTIMADOS SEGN: * INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES EN EL AMBITO DEL PRONAMACHS. PERIODO 1993 - 2006. MINAG PRONAMACHS. HUANCAYO 2007.

Beneficios Sociales en la Situacin Con Proyecto.


ESTIMACION DE BENEFICIOS AMBIENTALES CON PROYECTO POR AOS 2
1,200.00 780,000.00 514.80 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 17.20 0.00 0.00 2.00 0.00

3
1,800.00 780,000.00 514.80 926,640.00 0.19 176,802.91 1.00 1,800.00 55.00 99,000.00 17.20 0.00 0.00 2.00 0.00

4
1,800.00 2,340,000.00 514.80 926,640.00 0.19 176,802.91 1.05 1,890.00 55.00 103,950.00 17.20 0.00 0.00 2.00 0.00

5
1,800.00 2,340,000.00 514.80 926,640.00 0.19 176,802.91 1.10 1,980.00 55.00 108,900.00 17.20 0.00 0.00 2.00 0.00

6
1,800.00 2,340,000.00 514.80 926,640.00 0.19 176,802.91 1.15 2,070.00 55.00 113,850.00 17.20 0.00 0.00 2.00 0.00

7
1,800.00 2,340,000.00 514.80 926,640.00 0.19 176,802.91 1.20 2,160.00 55.00 118,800.00 17.20 0.00 0.00 2.00 0.00

8
1,800.00 2,340,000.00 514.80 926,640.00 0.19 176,802.91 1.25 2,250.00 55.00 123,750.00 17.20 1,800.00 30,960.00 2.00 61,920.00

9
1,800.00 2,340,000.00 514.80 926,640.00 0.19 176,802.91 1.30 2,340.00 55.00 128,700.00 17.20 1,800.00 30,960.00 2.00 61,920.00

10
1,800.00 2,340,000.00 514.80 926,640.00 0.19 176,802.91 1.35 2,430.00 55.00 133,650.00 17.20 1,800.00 30,960.00 2.00 61,920.00

600.00 780,000.00 514.80 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 17.20 0.00 0.00 2.00 0.00

0.00

0.00

275,802.91

280,752.91

285,702.91

290,652.91

295,602.91

362,472.91

367,422.91

372,372.91

Fuente: Elaboracin Propia

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL. Se aplica la metodologa Costo Beneficio y Costo Efectividad; para la primera porque los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los incrementales. Se utilizara los indicadores de Relacin Beneficio Costo (B/C), el Valor Actual Neto de Beneficios Sociales (VANS) y la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS). Empleando para el clculo el flujo del valor actual de beneficios a precios sociales. Para el segundo caso se hace la evaluacin se Elaboro los flujos de costos incrementales a precios sociales, tanto de inversin, como de operacin y mantenimiento y como se ha podido valorizar algunos de los beneficios sociales, se calcula el flujo de costos sociales netos, en consecuencia hablaremos de Valor Actual de Costos Sociales Netos (VANCS), aplicando la tasa social de descuento. La tasa social de descuento (TSD) establecida segn normativa del Sistema Nacional de Inversin Pblica es de 10%, la cual es utilizada para calcular el Valor Actual Neto de beneficios Sociales (VANS), mostrado a continuacin.

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Cuadro N 5.
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Indicadores de Rentabilidad Social.


1.20 0.89 TDS 10% 254,047.33 -182,896.49 % 15.05 7.05

RELACIN BENEFICIO - COSTO

VALOR ACTUAL NETO DE BENEFICIOS SOCIALES


VANS Alternativa 1 VANS Alternativa 2

TIRS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

RATIO COSTO-EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Fuente: Elaboracin Propia.

81.95 -59.00

A precios sociales la Alternativa 01 muestra Rentabilidad, utilizando como indicador el VANS para este caso presenta un Valor Actual Neto de Beneficios Sociales de S/. 254,047.33 quiere decir que aparte de la rentabilidad exigida (TSD) el proyecto presenta beneficios econmicos. En cuanto a la TIRS del proyecto a precios sociales presenta una Tasa Interna de Retorno Social del 15.05% muy por encima de la TSD. H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP. El proyecto es sostenible en el tiempo, porque se va a aplicar una poltica de desarrollo con una visin de largo plazo, sobre todo en el aspecto ambiental que tiene una influencia muy positiva un fuerte componente considerndose las siguientes razones: Arreglos institucionales.- La sostenibilidad institucional se basa en iniciar el proyecto con actividades de promocin y fortalecimiento, capacitacin en gestin organizacional de los productores por comunidades; tambin se les capacitar en el manejo de las plantaciones forestales, para cuando termine la ejecucin del proyecto estarn en la capacidad de manejar y cuidar en forma eficaz en el aspecto normativo y legal con el soporte del personal tcnico de la Sub Gerencia de Desarrollo Econmico. Capacidad de gestin.- La Municipalidad Distrital de Quiquijana, a travs de la Sub Gerencia de Desarrollo Econmico, dispondr de recursos econmicos y humanos. En recursos humanos, se contratarn profesionales competentes e idneos mediante concursos de seleccin para ejecutar el presente proyecto, apoyado mediante convenio con el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL). Financiamiento.- El financiamiento de la inversin ser compartido entre la Municipalidad Distrital de Quiquijana y los beneficiarios que son 620 familias. Aporte de la Municipalidad.- Es el aporte del Estado en la etapa de inversin, est constituido por los desembolsos otorgados por la Municipalidad con fondos de Canon y Sobre canon que equivale a S/. 1670,688.26 con 83.19 % de participacin. Aporte de los beneficiarios.- El aporte de las familias beneficiarias, en la etapa de inversin est constituido por el aporte de mano de obra no calificada en las labores de produccin de los plantones forestales; en los viveros comunales, y plantacin en campo definitivo cuyo aporte en unidades monetarias a precios de mercado equivale a S/. 337,500.00 con un 16.81% de participacin, durante los 3 aos de intervencin.
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PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES CON LA FORESTACI N Y REFORESTACIN EN LAS MICROCUENCAS DE AILMAYO, CCOCHACMAYO, HUCHUYMAYO Y QUEHUARMAYO, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO

En la etapa de mantenimiento y operacin, el aporte es, en mano de obra no calificada en manejo de las plantaciones como recalces, podas, etc. Este aporte es a partir del segundo ao de las plantaciones y durante el periodo de evaluacin, que es de 10 aos. Disponibilidad de condiciones adecuadas.- Desde el punto de vista tcnico, existen tierras muy adecuadas para realizar las plantaciones en reas de proteccin y conservacin; as como condiciones de medio ambiente para el desarrollo de estas plantaciones; asimismo, existe suficiente tecnologa validada a las condiciones socio cultural y medio ambiental en la zona. Participacin de los beneficiarios en las acciones del proyecto.- A peticin de los pobladores y comunidades organizadas del distrito de Quiquijana en los presupuestos participativos, asimismo la disponibilidad de terrenos de proteccin y conservacin y el compromiso de la poblacin beneficiaria para participar en las acciones de operacin y mantenimiento, porque es una actividad productiva y de conservacin de medio ambiente. Los beneficiarios directos del proyecto, son 620 familias que participarn en en el presente proyecto, conformacin de grupos organizados (comits de gestin y aprovechamiento de recursos naturales), cuidado y conservacin; para ello disponen de terrenos de de proteccin y conservacin en las 24 comunidades y anexos del distrito de Quiquijana. Asimismo, se encargarn del costo de operacin y mantenimiento de las plantaciones durante el periodo de evaluacin. Para que el proyecto sea sostenible en el tiempo, los 24 comits de gestin y aprovechamiento de recursos naturales comunales, representados a su vez por el comit de Gestin y Aprovechamiento de Recursos Naturales de las 4 Microcuencas, se harn cargo de la operacin y mantenimiento de sus plantaciones durante el periodo de evaluacin. I. IMPACTO AMBIENTAL. El impacto ambiental de acuerdo a las normas del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA), el proyecto no se encuentra dentro del listado de los proyectos de inclusin sujetos al Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental del Sector Agricultura. En lneas generales el proyecto presentado no tendr impactos negativos sobre el ambiente, pues se trata de actividades que tendrn efectos positivos sobre el ambiente y las condiciones de vida de la poblacin generando bienes y servicios de vital importancia para su subsistencia, determinado en la matriz de verificacin de Leopold, con la intervencin del proyecto, no se contara con un plan de mitigacin ambiental rgido. Como medidas de prevencin los eventos de capacitacin de los componentes que estn dirigidos a mitigar los daos ambientales que est generando la situacin actual. J. ORGANIZACIN Y GESTIN En la organizacin de la ejecucin del proyecto, se considera como Unidad Ejecutora a la Sub Gerencia de Desarrollo Econmico por administracin directa y la participacin de los beneficiarios. Para tal efecto se contempla las siguientes acciones: Anlisis de las capacidades tcnicas, administrativas y financieras de los actores para llevar a cabo las funciones asignadas. Para la seleccin del personal tcnico que ejecutar el proyecto, ser por concurso pblico a profesionales idneos, de experiencia, que conozcan la zona de trabajo, que sean adiestrados en manejo de viveros, plantaciones, experiencia en reforestacin en sierra y las especies ms adecuadas a la zona de intervencin.
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PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES CON LA FORESTACI N Y REFORESTACIN EN LAS MICROCUENCAS DE AILMAYO, CCOCHACMAYO, HUCHUYMAYO Y QUEHUARMAYO, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO

Existe el compromiso de la poblacin objetivo la participacin de la ejecucin del proyecto, Para ello se formar un comit forestal, para la reposicin o recalce, manejo forestal y guardiana, conformado por integrantes de las comunidades beneficiarias quienes sern los que cumplan con el Reglamento que ser elaborado para el caso. Los costos de organizacin y gestin en los presupuestos de inversin y de operacin. Dentro del presupuesto general estn considerados los rubros para la organizacin de productores. Recomendacin de la modalidad de ejecucin ms apropiada, sustentando los criterios utilizados. En caso de proyectos ambientales, si se contrata personal idneo, que conozcan la zona, la modalidad de ejecucin ms recomendable es la ejecucin por administracin directa, porque el seguimiento y la supervisin sern ms frecuentes y se conoce ms de cerca el avance fsico y financiero para una intervencin ms eficiente. Desde el punto de vista administrativo, el seguimiento al cumplimiento de las normas de contabilidad, de control es ms eficaz, sobre todo en las rendiciones. Como la ejecucin ser por administracin directa, la Unidad Ejecutora ser la Sub Gerencia de Desarrollo Econmico, su competencia como una unidad de lnea tiene facultades ejecutivas dentro del organigrama de la Municipalidad. La Sub Gerencia tiene personal especializado y de experiencia en gestin y administracin de proyectos, la supervisin de campo es ms eficiente. Para la ejecucin del proyecto se contratar un Residente de proyecto como responsable directo de la ejecucin con las responsabilidades tcnico administrativas, de control y con las penalidades del caso. Concluido el periodo de inversin y al final del horizonte de evaluacin del proyecto, los comits forestales de beneficiarios se harn cargo con la reposicin, manejo forestal y guardiana y prevencin y control de incendios conformado por integrantes de las comunidades beneficiarias quienes sern los que cumplan con el Reglamento elaborado para el caso. K. PLAN DE IMPLEMENTACIN. El plan de implementacin es concordante con las metas y el cronograma de actividades; el componente 03: REFORESTACIN CON REPOSICIN DE ESPECIES EN REAS DE PROTECCIN Y CONSERVACIN, cumple un papel preponderante en el Periodo de ejecucin y la sostenibilidad se asegurara con el componente 01: MAYOR NIVEL ORGANIZATIVO DE LA POBLACIN EN LA GESTIN AMBIENTAL Y MANEJO DE LAS MICROCUENCAS El presente Plan de implementacin se desarrollara segn componentes, acciones y actividades previstas para alcanzar las metas del proyecto.

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES CON LA FORESTACIN Y REFORESTACIN EN LAS MICROCUENCAS DE AILMAYO, CCOCHACMAYO, HUCHUYMAYO Y QUEHUARMAYO, DISTRITO DE QUIQUIJANA QUISPICANCHI - CUSCO

Cuadro N 6.
ITEM 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 2 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 COMPONENTE Y ACTIVIDADES UNIDAD METAS
AO 01 MES-01 MES-02 MES-03 MES-04 MES-05 MES-06 MES-07

Cronograma de Ejecucin del Proyecto.


AO 02 MES-08 MES-09 MES-10 MES-11 MES-12 MES-13 MES-14 MES-15 MES-16 MES-17 MES-18 MES-19 MES-20 MES-21 MES-22 MES-23 MES-24 MES-25 MES-26 MES-27 MES-28 MES-29 AO 03 MES-30 MES-31 MES-32 MES-33 MES-34 MES-35 MES-36

MAYOR NIVEL ORGANIZATIVO DE LA POBLACION EN LA GESTION AMBIENTAL Y MANEJO DE LAS MICROCUENCAS Sensibilizacion y Conformacion del Comite de Gestion Taller de Capacitcion en Sensibilizacion y Conformacion del comite de Gestion Conformacin de Comit de Gestion a nivel Comunal Conformacin de Comit Forestal a nivel Distrital Gira de Intercambio de Experiencias (Ccatca-Ocongate) Programa de Educacion Ambiental a la Poblacion Local Actividades Praticas de Educacion Ambiental Difusion Local de Adaptacion al Cambio Climatico y el Calentamiento Global Manejo y Gestion Integral de las Microcuencas Elaboracin e Implementacion del Plan De Manejo Integral Levantamiento de la Linea de Base Levantamiento de la Linea Intermedia Sistematizacion Final del Proyecto MAYOR CONOCIMIENTO EN EL MANEJO DE BOSQUES Y PLANTACIONES FORESTALES Asistencia Tecnica en el Manejo de bosques y Plantaciones Forestales 1680 de plantones forestales Inventarios forestales de bosques, Produccin de plantones forestales, Zonificacin de suelos para plantaciones,Evento Instalacin y manejo 48 48 Implementacin de Sistemas de informacin geogrfica y teledeteccin aplicados a la gestin de recursos naturales Capacitacin a personal tcnico del proyecto y comit de gestin en el SIG Evento Gestin de los recursos naturales y reduccin de riesgo de desastres naturales aplicando el SIG Capacitacion y Desarrollo de Capacidades en Manejo y Conservacion de Recursos Naturales Capacitacin en Planificacin Y Calendario Forestal. Capacitacion en Produccin de Plantas Forestales en Viveros Capacitacion en Identificacin de Suelos para plantaciones Forestales. Capacitacion en Conocimiento del Marco Legal en el Manejo de los Recursos Forestales Capacitacion en Establecimiento de plantaciones Forestales Capacitacion en Manejo de plantaciones Forestales. Capacitacion en Motivacin y sensibilizacin de la proteccin y Conservacin de la biodiversidad. Capacitacion en Prevencion de Incendios Capacitacion en beneficios de los servicios ambientales por conservar las reas boscosas Evento Evento Evento Evento Evento Evento Evento Evento Evento Evento Modulo Ha Pasantes Evento Unid. Evento Evento Modulo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 27 3 12 3 3 3 1 1 1 6 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Global 3 1 1 1 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 1 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 1 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Documento Documento Documento Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 Evento Mes 12 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Evento Comite Comite Pasantes 3 24 1 102 1 12 12 1 51 51 1 1

2.3.10 Capacitacion en Importancia del Recurso Hdrico. 2.3.11 Elaboracion de Manuales Didcticos (Produccin, Instalacin y Mantenimiento de Plantones) 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 6 6.1 7 7.1 Transferencia Tecnologica Servicios Teconolgicos en Sistemas de produccion Sostenible Gira de Intercambio de Experiencias (Cajamarca) Adecuado Aprovechamiento de Recursos Naturales Capacitacion en Cosecha y Post-cosecha Forestal y de Hongos de Pino Implementacion de Secaderos Demostrativos Participacion en Feria Regional - Feria Regional Participacion en Feria Local Feria Yanacocha - Quiquijana Articulacion Comercial de Producto Procesado a Empresas. REFORESTACION CON REPOSICION DE ESPECIES EN AREAS DE PROTECCION Y CONSERVACION Adecuada Infraestructura y Produccion de plantones de especies Forestales Construccion de infraestructura de un vivero demostrativo Instalacion de sistema de riego presurizado demostrativo Propagacion de plantones Forestales En Vivero Central Implementacion Basica de Materiales para Viveros Comunales. Propagacion de plantones Forestales En Viveros Comunales Instalacin de Plantaciones Forestales en Areas de Proteccin y Conservacin Forestacion y Reforestacion en areas de Proteccion y Conservacion GASTOS GENERALES PERSONAL PROFESIONAL EQUIPAMIENTO Y LOGISTICA MATERIALES DE ESCRITORIO Y SERVICIOS VARIOS GASTOS DE ESTUDIO DEFINITIVO EXPEDIENTE TECNICO GASTOS SUPERVISION SUPERVISION GASTOS DE LIQUIDACION LIQUIDACION DE PROYECTO

Glb Glb Unid. Kit Unid. ha Mes Glb Modulo UNIDAD Mes Global

1 1 877,500 15 1,462,500 1800 35 1 3 1 18 1 1

1 1 1 15 1 150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 150 1 150 1 150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 150 1 150 1 150 1 150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 150 1 150 1 150 1 150 1 1 1 1

0.5

0.5

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0.5

0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

Fuente: Elaboracin Propia.

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PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES CON LA FORESTACIN Y REFORESTACIN EN LAS MICROCUENCAS DE AIL MAYO, CCOCHACMAYO, HUCHUYMAYO Y QUEHUARMAYO, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO

L. CONCLUSIONES La elaboracin del Perfil responde a la priorizacin de proyectos en el presupuesto participativo 2011 y recae en la Sub Gerencia de Desarrollo Econmico de la Municipalidad Distrital de Quiquijana, en el marco de los lineamientos de poltica institucional y en respuesta a los ndices de pobreza en la que se encuentran las familias beneficiarias. El problema central est planteado como l: Limitada Provisin de los Servicios Ambientales de Regulacin de la Erosin de suelos en las Microcuencas de Ailmayo, Ccochacmayo, Huchuymayo y Quehuarmayo del distrito de Quiquijana, mediante la intervencin a las causas que la originan, con el Mayor Nivel Organizativo De La Poblacin En La Gestin Ambiental Y Manejo De Las Microcuencas, Mayor Conocimiento En El Manejo de Bosques y Plantaciones forestales y la Reforestacin Con Reposicin De Especies En reas De Proteccin Y Conservacin, se alcanzara el objetivo del proyecto la Mejorar la Provisin de los Servicios Ambientales para la Regulacin de la Erosin de suelos en las Microcuencas de Ailmayo, Ccochacmayo, Huchuymayo y Quehuarmayo.. El costo total del proyecto es S/. 2008,188.26 el financiamiento ser compartido la municipalidad distrital de Quiquijana con recursos provenientes de canon, Sobrecanon y regalas, aportara con el 83.19% de los costos valorizado en moneda nacional suma a S/. 1,670,688.26 destinados a cubrir los gastos de medidas estructurales y no estructurales en la provisin de servicios ambientales para el control de la erosin de suelos y la adecuada capacidad de la poblacin en la gestin ambiental y manejo de las cuencas hidrogrficas. Por otra parte las 620 familias beneficiarias del proyecto aportaran con el 16.81% de la inversin, valorizado en moneda nacional suma a S/. 337,500.00 el aporte de mano de obra no calificada. Al realizar la Evaluacin Social, el Proyecto Alternativo 01 muestra mejor Rentabilidad, presenta un Valor Actual Neto de Beneficios Sociales de S/. 254,047.33 quiere decir que aparte de la rentabilidad exigida (TSD) el proyecto presenta mayores beneficios econmicos sociales y una Tasa Interna de Retorno Social del 15.05% muy por encima de la TSD. El anlisis de sensibilidad est sujeto a la variable de riesgo en el costo de implementacin del proyecto y el nmero de hectreas reforestadas planteadas inicialmente. Segn el anlisis se observa dos situaciones la primera en la cual se manteniendo los beneficios y se presenta un incrementos del 20% de los costos y la segunda en la cual se presenta una variacin negativa de los ingresos hasta el 16%, manteniendo constante los costos; se puede apreciar que los indicadores Sociales (VANS y TIRS), presentan una rentabilidad positiva del proyecto, para la Alternativa 01. La operacin y mantenimiento ser llevada por el comit de gestin y aprovechamiento de los recursos naturales de las 4 Microcuencas, su principal herramienta de gestin ser el plan de manejo integral. El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento en la fase de post inversin son asumidos por la poblacin beneficiaria durante los 10 aos del horizonte del proyecto, que asciende a S/. 324,000.00 Nuevos soles. Los bienes y servicios generados en el proyecto son a mediano y largo plazo. El impacto ambiental de acuerdo a las normas del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA), el proyecto no se encuentra dentro del listado de los proyectos de inclusin sujetos al Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental del Sector Agricultura. En lneas generales el proyecto presentado no tendr impactos negativos sobre el ambiente, pues se trata de actividades que tendrn efectos positivos sobre el ambiente y las condiciones de vida de la poblacin generando bienes y servicios de vital importancia para su subsistencia.

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PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES CON LA FORESTACIN Y REFORESTACIN EN LAS MICROCUENCAS DE AIL MAYO, CCOCHACMAYO, HUCHUYMAYO Y QUEHUARMAYO, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO

M. MARCO LGICO. El matriz de marco lgico se construye con el rbol de objetivos de la alternativa seleccionada, para lo cual se ha realizado los ajustes correspondientes, como se detalla en el siguiente cuadro. Cuadro N 7.
OBJETIVOS CONSERVACIN Y PROTECCIN DE LAS MICROCUENCAS DE AILMAYO, CCOCHACMAYO, HUCHUYMAYO, QUEHUARMAYO Y
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN

Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada.


INDICADORES INCREMENTO DE INGRESOS EN UN 30% EN LA
POBLACIN BENEFICIARIA AL PONER EN SERVICIO LOS RECURSOS HIDROGEOLGICOS A LAS ACTIVIDADES ECONMICAS AL TRMINO DEL PERIODO DE EVALUACIN DEL PROYECTO CON EL INCREMENTO DE AGUA Y OTROS SERVICIOS AMBIENTALES.

MEDIOS DE VERIFICACIN ENCUESTAS, CENSOS ESTADSTICOS, INFORME DE MINISTERIO DE AMBIENTE.

SUPUESTOS LA POLTICA DE ESTADO EN EL


SECTOR AMBIENTE SON FAVORABLES

FIN

PBI REGIONAL INCREMENTADO MARCO LEGAL ESTABLE DE

MEJORAR LA PROVISIN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA REGULACIN DE LA EROSIN DE SUELOS EN LAS M ICROCUENCAS DE AILMAYO, CCOCHACMAYO, HUCHUYMAYO Y QUEHUARMAYO.

AUMENTO DEL 20% AL TRMINO DE EVALUACIN DE

LA

PROPSITO

REPOSICIN DE LA COBERTURA VEGETAL EN LAS REAS DE PROTECCIN Y CONSERVACIN PRIORIZADOS PARA LA PROVISIN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIN DE LOS SUELOS, EL 100% DE LA POBLACIN DE LAS M ICROCUENCAS CONCIENTIZADA AMBIENTALMENTE

INFORME DE VERIFICACIN DE LA
AGENCIA AGRARIA

PROMOCIN E INCENTIVOS EN LA PROTECCIN, CONSERVACIN DEL AMBIENTE. AS COMO EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

QUISPICANCHI. MINISTERIO DEL AMBIENTE, FOTOGRAFAS.

1. MAYOR NIVEL ORGANIZATIVO


DE LA POBLACIN EN LA GESTIN AMBIENTAL Y MANEJO DE LAS

01 COMIT DE GESTIN DE LAS 04 MICROCUENCAS DEBIDAMENTE CONSTITUIDA, Y CON CAPACIDAD DE


GESTIN DE LOS RECURSOS NATURALES

PARTICIPACIN ACTIVA DE LOS REGISTRO SUNARP, ENCUESTA A LOS BENEFICIARIOS


DEL PROYECTO POR UN SUPERVISOR DE LA BENEFICIARIOS

SE ESTABLECEN INCENTIVOS DEL


ESTADO Y DEL MERCADO DE SERVICIOS AMBIENTALES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LAS CUENCAS HIDROGRFICAS

EL 100% DE LA POBLACIN DE LAS MICROCUENCAS


CONCIENTIZADA AMBIENTALMENTE AL FINALIZAR LA EJECUCIN DEL PROYECTO.

MICROCUENCAS

MUNICIPALIDAD. EVALUACIN EX POST INFORME DE SUPERVISOR Y

COMPONENTES

CONCLUIDO EL PERIODO DE EJECUCIN DEL PROYECTO 2. MAYOR CONOCIMIENTO EN EL


MANEJO DE BOSQUES Y PLANTACIONES FORESTALES. SE HAN DESARROLLADO CAPACIDADES EN CONDICIONES PTIMAS CON LA EJECUCIN DEL

ENCUESTA A LOS BENEFICIARIOS DE LA ADOPCIN DE PRCTICAS EN LA PROVISIN DE SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA REDUCCIN DE LA EROSIN, EVIDENCIAS FOTOGRFICAS

PARTICIPACIN ACTIVA DE LOS


BENEFICIARIOS SE CUMPLE CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

100%

CURSOS TALLERES, PRCTICOS, ASISTENCIA

TCNICA, DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS,

CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLGICA, EN LAS 04 MICROCUENCAS DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA CONCLUIDO EL PERIODO DE EJECUCIN DEL PROYECTO SE PRODUJERON 2340,000 PLANTONES DE CALIDAD Y 3. REFORESTACIN CON
REPOSICIN VEGETAL EN REAS DE PROTECCIN Y CONSERVACIN. SE REFORESTARON EN CONDICIONES APROPIADAS

DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIN
DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO

INFORME DE EVALUACIN EX POST MEDIO AMBIENTE CON INFORME DE VERIFICACIN DE LA


SITUACIN DE LAS PLANTACIONES POR EL MINAM CUSCO. CONDICIONES METEOROLGICAS FAVORABLE PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS PLANTACIONES, SIN INCENDIOS FORESTALES PROVOCADOS

1,800 HA DE PLANTACIONES EN REAS DE PROTECCIN Y CONSERVACIN EN LAS M ICROCUENCAS DE AILMAYO, CCOCHACMAYO, HUCHUYMAYO, QUEHUARMAYO, DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA. MONTO S/. 11,151.00

INFORME DE SUPERVISIN. - COTIZACIONES. - RDENES DE COMPRA. - ORDENES DE SERVICIO. - FACTURAS. - REGISTRO DE PARTICIPANTES EN EVENTOS DE CAPACITACIN. - REGISTRO FOTOGRFICO - RENDICIN DE HABILITOS
ECONMICOS

1.1. SENSIBILIZACIN Y CONFORMACIN DEL COMIT DE GESTIN 1.2. PROGRAMA DE EDUCACIN AMBIENTAL A LA POBLACIN LOCAL 1.3. MANEJO Y GESTIN INTEGRAL DE LAS MICROCUENCAS
A C T I V I D A D E S

MONTO S/. 42,384.80

MONTO S/. 23,000.00

2.1. ASISTENCIA TCNICA EN EL MANEJO DE BOSQUES Y PLANTACIONES FORESTALES 2.2. IMPLEMENTACIN DE SISTEMAS DE INFORMACIN
GEOGRFICA Y TELEDETECCIN APLICADOS A LA GESTIN DE RECURSOS NATURALES

MONTO S/. 72,179.02

MONTO S/. 81,290.00

2.3. CAPACITACIN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN M ANEJO DE BOSQUES Y


PLANTACIONES FORESTALES

MONTO S/. 53,445.00

- ACTAS DE ENTREGA Y CUSTODIA E INFORME DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR. - INFORMES MENSUALES - INFORMES DE SUPERVISIN - EVIDENCIAS FOTOGRFICAS - BOLETAS DE VENTA. - RECIBO POR HONORARIOS - LISTA DE PARTICIPANTES A SESIONES - INFORMES MENSUALES - BOLETAS DE VENTA. - RECIBO POR HONORARIOS - LISTA DE PARTICIPANTES A SESIONES - INFORMES MENSUALES - INFORMES DE SUPERVISIN - EVIDENCIAS FOTOGRFICAS - BOLETAS DE VENTA. - RECIBO POR HONORARIOS - RENDICIN DE HABILITOS
ECONMICOS

- ASIGNACIN PRESUPUESTARIA
Y DESEMBOLSOS SE REALIZA DE FORMA OPORTUNA.

- PRESUPUESTO OPORTUNO
CONTRATACIN DE PERSONAL

- PRESUPUESTO OPORTUNO
ADQUISICIN DE BIENES

- LAS COTIZACIONES Y PRECIOS


NO SUFREN VARIACIONES EN SU VALOR.

- LOS BENEFICIARIOS
PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LAS CAPACITACIONES

2.4. TRANSFERENCIA TECNOLGICA

MONTO S/. 66,411.75

- INFORME DEL SEGUIMIENTO Y DE SUPERVISIN, CUADERNO DE


OBRAS

- REGISTRO FOTOGRFICO

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- INFORMES MENSUALES - BOLETOS DE PASAJES - INFORME DEL SEGUIMIENTO Y DE SUPERVISIN, CUADERNO DE


OBRAS

2.5. ADECUADO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

MONTO S/. 119,152.50

- RDENES DE COMPRA. - ORDENES DE SERVICIO. - FACTURAS. - REGISTRO FOTOGRFICO - ACTAS DE ENTREGA Y CUSTODIA E INFORME DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR. - INFORME DEL SEGUIMIENTO Y DE SUPERVISIN, CUADERNO DE
OBRAS

3.1. ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y PRODUCCIN


DE PLANTONES DE ESPECIES

MONTO S/. 978,981.32

- PARTICIPACIN ACTIVA DE LOS BENEFICIARIOS - ASIGNACIN PRESUPUESTARIA


Y DESEMBOLSOS SE REALIZA DE FORMA OPORTUNA.

FORESTALES

3.2. INSTALACIN DE PLANTACIONES FORESTALES EN REAS DE PROTECCIN Y CONSERVACIN

MONTO S/. 251,100.00

- RDENES DE COMPRA. - ORDENES DE SERVICIO. - FACTURAS. - REGISTRO FOTOGRFICO - ACTAS DE ENTREGA Y CUSTODIA E INFORME DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR. INFORME DEL RESIDENTE COMPROBANTES DE PAGO INFORME DE LA UNIDAD
EJECUTORA

- LAS CONDICIONES
METEOROLGICAS SE PRESENTAN FAVORABLES PARA LA EJECUCIN.

- LAS COTIZACIONES Y PRECIOS


NO SUFREN VARIACIONES EN SU VALOR.

GASTOS GENERALES

MONTO S/. 199,750.00

SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL OPORTUNA PARA LA EJECUCIN DE GASTOS INDIRECTOS

EXPEDIENTE TCNICO

MONTO S/. 10,720.00 MONTO S/. 62,280.00 MONTO S/. 36,342.87

DOCUMENTO PRESENTADO RESOLUCIN DE APROBACIN CUADERNO DE OBRA E INFORMES


DE SUPERVISIN

GASTOS SUPERVISIN GASTOS DE LIQUIDACIN DE PROYECTO

INFORME DE LIQUIDACIN
TCNICO FINANCIERA DE OBRA,

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