PRESUPUESTO 2010 (Detalle por Cuenta ) HUERTOS DEL VALLE

PLANTA Centro Costo :

EN MILES DE PESOS ( M$ )

LIMACHE MANTENCION
USD 500

N Cuenta

Descripcin Cuenta
Materiales No Auxiliares MATERIALES DE MANTENCION Trapos Limpieza, Huincha, Soldadura, etc MATERIALES DE OPERACION Lubricantes, Grasas, etc MATERIALES DE ESCRITORIO Y ASEO MATER.DE TRABAJO Y PROTECCION PERS. Elementos de proteccin personal

ENE
315 100 100 132 132 0 83 83

FEB
310 30 30 132 132 0 48 48

MAR
368 30 30 38 38 0 300 300

ABR
266 30 30 38 38 0 48 48

MAY
116 30 30 38 38 0 48 48

JUN
266 30 30 38 38 0 48 48

JUL
116 30 30 38 38 0 48 48

AGO
266 30 30 38 38 0 48 48

SEP
116 30 30 38 38 0 48 48

OCT
116 30 30 38 38 0 48 48

NOV
116 30 30 38 38 0 48 48

DIC
180 0 0 132 132 0 48 48

TOTAL
2,551 400 400 738 738 0 0 863 863 0 0 550 550 0 0 0 0 41,789 0 0 0 0 0 0 1,290 720 160 410 0 0 0 0 0 0 15,146

COMPRA A.F. MENORES A US$ 500 LA UNID. Reposin herramientas mecnicas y elctricas menores

0 0

100 100

0 0

150 150

0 0

150 150

0 0

150 150

0 0

0 0

0 0

0 0

CONS.PAPEL PARA IMPRES.Y FOTOCOP Gastos de Mantencin MANTENCION CIVIL

REPARACIN DE PISOS Concretos Asfaltos

0 20,219 0

0 2,100 0

0 6,184 0

0 1,480 0

0 590 0

0 2,652 0

0 2,350 0

0 710 0

0 3,044 0

0 630 0

0 1,440 0

0 390 0

MANTENCION INDUSTRIAL Gasfiteria Luminarias Planta-Oficinas Reparaciones Electricas Menores MANTENCION BIENES MUEBLES Y EQ. OFICI

130 60 40 30 0

90 60 30 0

130 60 40 30 0

90 60 30 0

100 60 40 0

100 60 40 0

100 60 40 0

140 60 40 40 0

100 60 40 0

130 60 40 30 0

90 60 30 0

90 60 30 0

MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES Y MANTENCION NORMAL DE VEHICULOS GRUA HORQUILLA PROPIAS Linde Toyota Mitsubishi Hyster Electrica GRUA HORQUILLA
Chequeo y reparacin de sistemas elctrico Cambio de neumticos Baterias Cambio de flexibles Hidrulicos Reparacin de luces Cheque y reparacin de sistema hidrulico Pintura carroceras Ajuste de motor Cambio de filtros Cheque y reparacin de sistema de frenos

0 1,230

0 1,770

0 2,424

0 1,330

0 390

0 2,438

0 570

0 330

0 2,714

0 300

0 1,350

0 300

50 50 50 900 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

600 600 600 1,450 600

824 240 250 20 400 50 50 50 50

Pgina 1 de 8

568 240 10 20 30 20

824

0 2,216 250 110 30 400 0 600 30

20

20

50 10

50 10

50 10

50

50

50

50

50

N Cuenta

Descripcin Cuenta
Chequeo y reparacin de sistema de levante Cheque y reparacin de sistema sonoro de retroceso Chequeo y reparacin de sistema GLP

ENE
80

FEB

MAR
60

ABR
20

MAY

JUN
60 30

JUL

AGO

SEP
60 10 30

OCT

NOV

DIC

TOTAL
180 110 90 600 100 1,100 600 600 2,100 600 1,100 0 9,138 200 40 25 60 60 200 1,500

30

Camioneta Citroen Berlingo Furgon Hyundai Camioneta Dodge Camioneta Chevrolet (Miguel) Camioneta Chevrolet Montana Camioneta Ssang Yong (Matias) Camioneta Chevrolet LUV Camioneta x comprar LIQUIDACION MATERIALES DE MANTENCION PARTIDURA
Pintura estructuras Reparacin de portones y hermeticidad de estos Cubrir elicos Cambio de polines de cabecera lnea N 1 Cambio de polines de cabecera lnea N 4 Cambio Cinta Cascara Partida Instalacin de protecciones metlicas en muros de rea sucia Pintura de pisos

100 100 100 100 100 100 100 100 8,938 200 40 25 60 60 837 200 1,500 0

500 1,000 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 500 500 500 200 0 0

SELECCIN
Cambio de rodamientos y descansos lnea 1 (T204 y P204) Cambio de rodamientos y descansos lnea 2 (T204 y P204) Fabricacin de eje con tambor del descarte de la lnea N 2 hacia descarte Grande Cambio de rodamiento superior , del descarte de la lnea N4 Cambio de rodamientos de las zarandas de las lneas N 1-2 y 3 Chequeo y cambio de resortes fijadores de bolsas de la lnea N 1 Cambio de correas B-13600 lisas de la lnea N 1 Cambio de correas BX-41 con dientes Cambio de correas B58 y B42 lisas de lnea N 2 Cambio de correas BX-54 con dientes de lnea N 2 Fabricacin de polea Diam. Ext. 62mm Tipo B para lnea N 2 Cambio de cinta seleccin principal de lnea N 2 Reparacin rejilla zaranda lnea N 2 Mantencion de resortes fijadores de bolsas de lnea N 2 Pintura de pisos Fabricar e instalar proteccin de soplador de zaranda de lnea N 3 Cambiar correas lisas B-44 de lnea N 3 Cambiar correas con dientes BX-55 de lnea N 3 Cambiar cinta de brazo de descarte lnea N 3 Fabricar e instalar proteccin de soplador de zaranda de lnea N 4 Modificar nivel de pendiente de zaranda de lnea N4 Cambiar correas con dientes BX-52 de lnea N 4 Cambiar correas lisas B-45 de lnea N 4 Fijar plataformas de recepcion de bolsas de todas las lneas Cambio de aceite de caja reductora, relleno carcasa con acero liquido de lnea N 4

20 20 50 30 25 35 20 6 13 8 15 325 90 50 1,500 40 3 8 150 30 50 8 3 15 15

200

20 20 50 30 25 35 20 6 13 8 15 325 90 50 1,700 40 3 8 150 30 50 8 3 15 15

CALIBRAJE
Cambio de eje cinta seleccin calibre 26-28 Cambio de rodamientos P-205 Cambio de rodamientos P-207 Mantencion cajas reductoras Pintura general de estructuras metlicas Fabricar e instalar nuevo acople de caja reductora principal de tnel de secado Limpieza y sellado estructural de tnel de secado Reparacin de sistema de tensin de cepilladora Reparacin de estanques de agua del sistema de duchas (en acero inoxidable) Reacondicionar Guarderas de elevador Cinta inferior de tolva de alimentacin Demarcacin interior de zonas de transito peatonal y de equipos motorizados

25 14 14 25 100 25 35 12 23 130 65
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25 14 14 25 100 25 35 12 0 23 130 65

N Cuenta

Descripcin Cuenta
Reparacin y hermeticidad de portones de acceso a galpn Reparacin de pisos

ENE
40 290

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL
40 290

BPT
Mantencion canales aguas lluvia Reparacin de pisos Demarcacion de pisos Pintura Oficina

350 35 22

0 350 35 22

BMP 2
Reparacin y hermeticidad de portones Cheque de sistema iluminacin del galpn Demarcacin de pisos Reparacin de pisos Mantencion de canales de aguas lluvia

40 35 120

40 0 35 120 0 0 40 0 55 385 0

BMP 3
Reparacin y hermeticidad de portones Sellado de muros Demarcacin de pisos Reparacin de pisos Mantencion de canales de aguas lluvia

40 55 385

PATIO DE CARGA
Demarcacin de pisos Mantencion de canales de aguas lluvia

95

95 0 0 0 40

ZONA DE RESGUARDO
Mantencion de canales de aguas lluvia Modificar altura de portn de acceso a patio de carga Hemeticidad de portones

40

MOLINO AREAS PERIMETRALES

Pintura de reja frontal Demarcacin de pasos peatonales, estacionamientos y zonas de seguridad Reparacin de pavimentos Retiro de pintura descarcarada y pintura nueva de galpones

110 250 390

110 0 250 390

FUMIGACION 2
Reparacin y hermeticidad de portones Sellado de muros Demarcacin de pisos Mantencion de canales de aguas lluvia

40 25

40 0 25 0

BODEGA MACERA
Reparacin y hermeticidad de portones Sellado de muros Demarcacin de pisos

40 90 25 150 150

40 90 25 150 150 0 0 200 0 16,215 120 200 50 150 150 60

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LABORATORIO
Pintura interior y exterior

BAOS TRASEROS
Pintura interior y exterior

200 9,921 120 200 50 150 150 60 240 3,630 60 100 114 1,680 240 30 200 0 0

LIQUIDACION SERVICIOS DE MANTENCION PARTIDURA

Cambio Luminarias Cambio Motores Electricos Instalacin elctrica de turbina de aire Cambio de motor trasero lnea N 2 Cambio de motor trasero lnea N 3 Mantencion general del sistema elctrico galpn

N Cuenta

Descripcin Cuenta
Mantencion luminarias lneas de produccin (canoas) Reubicar conexiones elctricas a piso

ENE
200 50

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL
200 50 0 80 55 130 12 280 504 130 50 200 60 50 130 30 0 120 350 800 2,400 600 210 90 0 90 60 240 0 90 60 0 90 60 0 90 60 0 90 60 0 90 60 0 0 0 90 60 0 90 60 0 40

SELECCIN
Chequeo de sistema elctrico, tapas a piso y conexiones a maquinas Fijar canoas de todas las lneas e implementar sistema de sujecin de micas Cambio de motor principal de lnea N1 Fabricacin de proteccin de cadena de la lnea N 1 Fabricacin de separadores en acero inoxidable de la lnea N 1 Modificacxin Chutes Cintas Seleccin Cambio de brazo de excntrica de la zaranda de la lnea N1 Fabricacin e instalacin de proteccin de soplador zaranda lnea N 1 Cambio de motor principal de lnea N2 Cambio de micas luminarias y fijacin de canoas y micas lnea N 2 Fabricacin e instalacin de proteccin de soplador zaranda lnea N 2 Cambio de brazo de excntrica de la zaranda de la lnea N1 Instalacin de enchufe para calefactor en salida de portn de seleccin

80 55 130 12 280 504 130 50 200 60 50 130 30

CALIBRAJE
Cambio o reparacin de tacos, cinta del elevador Mantencion motores elctricos Cambio de cepillos superiores Cambio de cepillos inferiores Fabricar bajadas en acero inoxidable en la totalidad de la lnea Instalacin de luminarias en las mangas de seleccin de calibres Mantencion general de sistema de iluminacin del galpn

120 350 800 2,400 600 210 90

BPT
Mantencion de sistema elctrico del galpn Mantencion de luminarias del galpn Modificacion mueble de inspeccion SAG

90 60 240

BMP 2
Chequeo sistema elctrico del galpn Chequeo de sistema iluminacin del galpn

90 60

BMP 3
Chequeo sistema elctrico del galpn Chequeo de sistema iluminacin del galpn

90 60

PATIO DE CARGA
Chequeo sistema elctrico del galpn Chequeo de sistema iluminacin del galpn

90 60

ZONA DE RESGUARDO
Chequeo sistema elctrico del galpn Chequeo de sistema iluminacin del galpn

90 60

MOLINO
Chequeo sistema elctrico del galpn Chequeo de sistema iluminacin del galpn

90 60

AREAS PERIMETRALES FUMIGACION 2

Cheque sistema elctrico del galpn Cheque de sistema iluminacin del galpn

90 60

BODEGA MACERA
Chequeo sistema elctrico del galpn Chequeo de sistema iluminacin del galpn

90 60

GENERADOR
Chequeo y reparacin de sistemas elctrico

40
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N Cuenta
Cambio de Filtros Cambio de aceite Limpieza general

Descripcin Cuenta

ENE
50 80 50

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL
50 80 50 0 0 90 150 200 190 0 0 0 0

LABORATORIO
Chequeo y reparacin de sistemas elctrico Mejoramiento luminosidad Reparacin de muros Reparacion puerta de acceso

90 150 200 190

PCs
Chequeo y reparacin de sistemas elctrico Limpieza y chequeo

BAOS TRASEROS
Chequeo y reparacin de sistemas elctrico Mejoramiento luminosidad Reparacin de muros

60 90 120

REPARACION TRASPALETAS BALANZAS

Mantencion y calibracin de pesas Laboratorio Mantencion y calibracin de pesas Partidura Mantencion y calibracin de pesas Seleccin pulpa Mantencion y calibracin Calibraje Mantencion y calibracion de plataformas

240

60 90 120 0 0 240 0 300 500 400 400 400 300 500 400 400 400 0 1,600 3,200 0 0 84 0 230 450 190 0 1,834 0 0 0 0 0 0 1,834 1,120 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAQUINAS SELLADORAS
Mantencion maquinas selladoras seleccin pulpa

1,600

MAQUINA DE OXIGENO
Mantencion maquina oxigeno

84

VARIOS Maquinado Externo Bobinado / mantencion de Motores Otros Servicios (Recuperacion de Sellos, ejes, etc.) Servicios ASESORIAS Y ASISTENCIA TECNICA

60 100 100 798 0 1,036 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0

80

90 150 30

200

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

MANO DE OBRA SUBCONTRATADA Mano de obra trabajos varios mantencin Lavado Bandejas y Pintura

798 560 238

1,036 560 476

SERVICIO DE ASEO

PRACTICAS PROFESIONALES DE ESTUDIANTES

Otros Gastos CASTIGO PRODUCTOS Y MERCADERIAS

0 0

0 0

0 0

0 0
Pgina 5 de 8

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

N Cuenta

Descripcin Cuenta
ARRIENDO DE EQUIPOS Y OTROS

ENE
0

FEB
0

MAR
0

ABR
0

MAY
0

JUN
0

JUL
0

AGO
0

SEP
0

OCT
0

NOV
0

DIC
0

TOTAL
0 0 0 0 0 0 0 0

Fletes
FLETE TRASLAD.INT.EN LA COMP.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0 0

TOTALES

21,332

3,446

6,552

1,746

706

2,918

2,466

976

3,160

746

1,556

570

46,174

Pgina 6 de 8

PLANTA 1
Descripcin Cuenta ENE 9,068 8,938 0 130 10,719 9,921 0 798 1,230 1,230 315 315 FEB 90 0 0 90 1,276 240 0 1,036 1,770 1,770 310 310 MAR 130 0 0 130 3,630 3,630 0 0 2,424 2,424 368 368 ABR 90 0 0 90 60 60 0 0 1,330 1,330 266 266 MAY 100 0 0 100 100 100 0 0 390 390 116 116 JUN 100 0 0 100 114 114 0 0 2,438 2,438 266 266 JUL 100 0 0 100 1,680 1,680 0 0 570 570 116 116 AGO 140 0 0 140 240 240 0 0 330 330 266 266 SEP 300 200 0 100 30 30 0 0 2,714 2,714 116 116 OCT 130 0 0 130 200 200 0 0 300 300 116 116 NOV 90 0 0 90 0 0 0 0 1,350 1,350 116 116 DIC 90 0 0 90 0 0 0 0 300 300 180 180 TOTAL 10,428 9,138 0 1,290 18,049 16,215 0 1,834 15,146 15,146 2,551 2,551

Materiales y Equipos de Mantencion

LIQUIDACION MATERIALES DE MANTENCION ARRIENDO DE EQUIPOS Y OTROS MANTENCION INDUSTRIAL

Servicios de mantencion externos

LIQUIDACION SERVICIOS DE MANTENCION MANTENCION CIVIL MANO DE OBRA SUBCONTRATADA

Mantencion Vehiculos
MANTENCION NORMAL DE VEHICULOS Camioneta Kia + 02 Gruas

Insumos de Mantencion
MATERIALES AUXILIARES

46,174

PLANTA 2
Descripcin Cuenta ENE #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! FEB #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! MAR #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ABR #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! MAY #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! JUN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! JUL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! AGO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! SEP #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! OCT #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! NOV #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! DIC #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Materiales y Equipos de Mantencion

LIQUIDACION MATERIALES DE MANTENCION ARRIENDO DE EQUIPOS Y OTROS MANTENCION INDUSTRIAL

Servicios de mantencion externos

LIQUIDACION SERVICIOS DE MANTENCION MANTENCION CIVIL MANO DE OBRA SUBCONTRATADA

Mantencion Vehiculos
MANTENCION NORMAL DE VEHICULOS 01 Gra Horquilla

Insumos de Mantencion
MATERIALES AUXILIARES

#REF!

DISTRIBUCION POR SILO Y POR MES

ENE ALMENDRAS NSC PRIME NSC INDUSTRIAL NCC Ciruela CC Ciruela SC 70% 15% 0% 15% 30% 70% FEB 80% 10% 0% 10% 30% 70% MAR 60% 10% 0% 30% 10% 90% ABR 60% 20% 0% 20% 30% 70% MAY 10% 10% 70% 10% 30% 70% JUN 20% 10% 50% 20% 30% 70% JUL 35% 10% 40% 15% 30% 70% AGO 60% 20% 0% 20% 30% 70% SEP 60% 20% 0% 20% 30% 70% OCT 60% 20% 0% 20% 30% 70% NOV 60% 20% 0% 20% 30% 70% DIC 70% 15% 0% 15% 30% 70% TOTAL

PLANTA 1
1000

ALMENDRAS

Materiales y Equipos de Mantencion Servicios de mantencion externos Mantencion Vehiculos Insumos de Mantencion

6,348 7,503 861 220

72 1,021 1,416 248

78 2,178 1,454 221

54 36 798 160

10 10 39 12

20 23 488 53

35 588 200 41

84 144 198 160

180 18 1,628 70

78 120 180 70

54 0 810 70

63 0 210 126

7,076 11,641 8,282 1,449 28,447 1,576 2,394 2,194 368 6,531 160 799 1,720 261 2,940 1,617 3,215 2,951 474 8,256

NSC PRIME
Materiales y Equipos de Mantencion Servicios de mantencion externos Mantencion Vehiculos Insumos de Mantencion 1,360 1,608 185 47 9 128 177 31 13 363 242 37 18 12 266 53 10 10 39 12 10 11 244 27 10 168 57 12 28 48 66 53 60 6 543 23 26 40 60 23 18 0 270 23 14 0 45 27

NSC INDUSTRIAL
Materiales y Equipos de Mantencion Servicios de mantencion externos Mantencion Vehiculos Insumos de Mantencion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 273 81 50 57 1,219 133 40 672 228 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NCC
Materiales y Equipos de Mantencion Servicios de mantencion externos Mantencion Vehiculos Insumos de Mantencion 1,360 1,608 185 47 9 128 177 31 39 1,089 727 110 18 12 266 53 10 10 39 12 20 23 488 53 15 252 86 17 28 48 66 53 60 6 543 23 26 40 60 23 18 0 270 23 14 0 45 27

46,174

PLANTA 2
CIRUELA CC

Materiales y Equipos de Mantencion Servicios de mantencion externos Mantencion Vehiculos Insumos de Mantencion
CIRUELA SC

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