INDICADORS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL INTRODUCCIN DE METAS O INDICADORES PREVISTOS

PERIODO

2011

METAS
PERSP ECTIV A NUM_OBJ FINAN CIERA F1 OBJETIVOS 1 Aumento de los resultados INDICADORES TIPO MEDICIN

Resultados sobre ventas

Porcentaje acumulado

1 0.05

2 0.06

3 0.07

4 0.12

5 0.13

6 7 8 9 10 11 12 0.15 0.15 0.17 0.20 0.23 0.26 0.29

2 Mejorar la estructura de costes F2

Disminucin de los costos de produccin de editorial respecto al ao anterior Revisin con el manual de procedimientos de evaluacin, mantenimiento y reposicin de activos y aplicacin Aumentar las ventas de editorial

Porcentaje por mes

0.10

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16

Nmero de revisiones al trimestre acumuladas

1.00

2.00

3.00

4.00

F3

3. Aumentar el volumen de ventas y el ingreso por ventas

Euros acumulado

158,335.67

170,335.67

182,335.67

194,335.67

206,335.67

218,335.67 #### #### #### #### #### ####

Aumentar las ventas de Agencia Aumentar las ventas de suscripciones

F4

Euros acumulado Euros acumulado

28,335.67 15,335.67

40,335.67 27,335.67

52,335.67 39,335.67

64,335.67 51,335.67

76,335.67 63,335.67

88,335.67 #### #### #### #### #### #### 75,335.67 #### #### #### #### #### ####

F5

PERSP ECTIV A NUM_OBJ

OBJETIVOS 4. Establecer alianzas estratgicas

INDICADORES

TIPO MEDICIN

CLIEN TES C1

Convenios con instituciones publicas o privadas

Nmero de convenios suscritos acumulados

3 2

6 4

9 6

10

11

12 8

C2

5. Satisfaccin de clientes:Conoc er las preferencias del cliente y diferenciar nuestros productos por calidad del contenido y presentacin

Anlisis y aplicacin de Porcentaje las recomendaciones realizadas en el estudio de evaluacin de la percepcin de los clientes a ejecutar el ao

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

6. Otorgar mayor calidad de nuestros productos

C3

Desarrollo de manuales de procedimientos para mantener la calidad y la oportunidad en la informacin de la cobertura del acontecer noticioso nacional e internacional

Nmero de manuales

PERSP ECTIV A NUM_OBJ

OBJETIVOS 7. Mejorar los procesos productivos

INDICADORES

TIPO MEDICIN

3 0.2

6 0.4

9 0.6

10

11

12 0.8

PROC ESOS

Normalizacin de los procesos de produccin de la planta productiva e implementacin de un sistema de calidad Reduccin de la cartera morosa respecto al ao anterior Simplificacin y consolidacin de documentos normativos por grandes sistemas

Porcentaje de avance

P1 8. Minimizar la cartera morosa

Porcentaje

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

INTER NOS P2 9. Propuesta integral de apoyo normativo a la Empresa P3 10. Evaluacin los procesos que afectan la atencin al cliente 11. Optimizar el proceso de adquisicin de bienes y servicios

Nmero de manuales

P4

Mejoramiento continuo de Nmero de procesos de atencin al procesos cliente optimizados acumulado Elaboracin de flujogramas de procesos segn tipo de adquisicin, actualizacin de directivas y manuales y seguimiento de cumplimiento Flujogramas, manuales e informes acumulados

P5 PERSP ECTIV A NUM_OBJ

OBJETIVOS 13.Conciencia Estratgica: Identificacin e internalizacin de la visin, misin, estrategias y 14. Desarrollo de Competencias: Propiciar el desarrollo profesional y personal del 15. Optimizacin del soporte tecnolgico a las reas productivas y administrativas 16. Identificacin de los trabajadores con la Empresa

INDICADORES

TIPO MEDICIN

APREN DIZAJE A1

Desarrollo e implementacin de los planes de Comercial, Sistemas y Produccin Nmero de trabajadores capacitados

Nmeros de planes implementados

1 1

3 2

5 3

7 4

9 5

10

11 6

12

Nmero de trabajadores

12

14

12

11

10

12

14

12

16

14

CRECI MIENT O A2

Desarrollo e implementacin de un sistema de intranet y tramite documentario

Nmero de sistemas implementados

A3

Programas de motivacin Nmero de a trabajadores programas implementados con informes de resultados

A4

INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL INTRODUCCIN DE DATOS REALES INDICADORES NUM _OB J OBJETIVOS 1 Aumento de los resultados

PERIODO METAS

2011

PERSPECTIVA

INDICADORES

TIPO MEDICIN

1 0.06

2 0.06

3 0.06

4 0.11

5 0.13

6 0.14

Resultados sobre ventas

Porcentaje acumulado

FINANCIERA

F1

Disminucin de los costos de produccin de editorial respecto al ao anterior

F2 2 Mejorar la estructura de costes

Porcentaje por mes

0.10

0.12

0.16

0.12

0.14

0.12

Revisin con el manual de procedimientos de Nmero de evaluacin, mantenimiento y reposicin de activos y revisiones al aplicacin trimestre acumuladas

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3. Aumentar el volumen de ventas y el ingreso por ventas

Aumentar las ventas de editorial

Euros acumulado

146,335.67

158,335.67

170,335.67

182,335.67

194,335.67

206,335.67

F3

Aumentar las ventas de Agencia

Euros acumulado Euros acumulado

27,335.67

39,335.67

51,335.67

63,335.67

75,335.67

87,335.67

Aumentar las ventas de suscripciones

14,335.67

26,335.67

38,335.67

50,335.67

62,335.67

74,335.67

PERSPECTIVA

NUM _OB J OBJETIVOS 4. Establecer alianzas estratgicas

INDICADORES

TIPO MEDICIN

1 0

2 0

3 1

4 0

5 0

6 3

Convenios con instituciones publicas o privadas

CLIENTES

C1 5. Satisfaccin de clientes:Conocer las preferencias del cliente y diferenciar nuestros productos por calidad del contenido y presentacin

Nmero de convenios suscritos acumulados Porcentaje

Anlisis y aplicacin de las recomendaciones realizadas en el estudio de evaluacin de la percepcin de los clientes a ejecutar el ao

0.3

0.4

0.5

0.4

0.3

0.2

C2 6. Otorgar mayor calidad de nuestros productos

C3

Desarrollo de manuales de procedimientos para Nmero de mantener la calidad y la oportunidad en la manuales informacin de la cobertura del acontecer noticioso nacional e internacional

PERSPECTIVA

NUM _OB J OBJETIVOS 7. Mejorar los procesos productivos

INDICADORES

TIPO MEDICIN

1 0

2 0

3 0.1

4 0

5 0

6 0.3

Normalizacin de los procesos de produccin de la planta productiva e implementacin de un sistema de calidad

Porcentaje de avance

PROCESOS

P1 9. Propuesta integral de apoyo normativo a la Empresa

Simplificacin y consolidacin de documentos normativos por grandes sistemas

Nmero de manuales

INTERNOS

P3 10. Evaluacin los procesos que afectan la atencin al cliente

Mejoramiento continuo de procesos de atencin al cliente

P4 11. Optimizar el proceso de adquisicin de bienes y servicios

Nmero de procesos optimizados acumulado

Elaboracin de flujogramas de procesos segn tipo Flujogramas, de adquisicin, actualizacin de directivas y manuales e manuales y seguimiento de cumplimiento informes acumulados

P5

PERSPECTIVA

NUM _OB J OBJETIVOS 13.Conciencia Estratgica: Identificacin e internalizacin de la visin, misin, estrategias y objetivos por parte del personal de Edi

INDICADORES

TIPO MEDICIN

1 0

2 0

3 3

4 0

5 2

6 0

Desarrollo e implementacin de los planes de Comercial, Sistemas y Produccin

Nmeros de planes implementados Nmero de trabajadores

APRENDIZAJE

A1 14. Desarrollo de Competencias: Propiciar el desarrollo profesional y personal del trabajador

Nmero de trabajadores capacitados

11

12

12

12

13

CRECIMIENTO

A2 15. Optimizacin del soporte tecnolgico a las reas productivas y administrativas

Desarrollo e implementacin de un sistema de intranet y tramite documentario

Nmero de sistemas implementados

A3 16. Identificacin de los trabajadores con la Empresa

Programas de motivacin a trabajadores

Nmero de programas implementados con informes de resultados

A4

7 0.15

8 0.10

9 0.15

10 0.24

11 0.26

12 0.27

0.10

0.16

0.17

0.14

0.12

0.14

3.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

218,335.67

230,335.67

242,335.67

254,335.67

266,335.67

278,335.67

99,335.67

111,335.67

123,335.67

135,335.67

147,335.67

159,335.67

86,335.67

98,335.67

110,335.67

122,335.67

134,335.67

146,335.67

7 0

8 0

9 5

10 0

11 0

12 7

0.4

0.3

0.3

0.3

0.2

0.4

7 0

8 0

9 0.5

10 0

11 0

12 0.6

7 2

8 0

9 4

10 0

11 4

12 0

10

13

16

15

14

INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL ANLISIS DE DESVIACIONES ENTRE INDICADORES REALES Y PREVISTOS

PERIODO METAS

PERSPECTIVA FINANCIERA

NUM_OBJ F1

OBJETIVOS 1 Aumento de los resultados 2 Mejorar la estructura de costes

INDICADORES

TIPO MEDICIN

Resultados sobre ventas Disminucin de los costos de produccin de editorial respecto al ao anterior

Porcentaje acumulado Porcentaje por mes

1 0.01

3 -0.01

4 -0.01 -0.04

-0.04

-0.02

F2

Revisin con el manual de procedimientos de evaluacin, mantenimiento y reposicin de activos y aplicacin

Nmero de revisiones al trimestre acumuladas

-1.00

1.00

F3

3. Aumentar el volumen de ventas Aumentar las ventas de editorial y el ingreso por ventas

Euros acumulado Euros acumulado

-12,000.00 -1,000.00

-12,000.00 -1,000.00

-12,000.00 -1,000.00

-12,000.00 -1,000.00

-12,000.00 -1,000.00

Aumentar las ventas de Agencia

Aumentar las ventas de suscripciones

Euros acumulado

-1,000.00

-1,000.00

-1,000.00

-1,000.00

-1,000.00

PERSPECTIVA CLIENTES

NUM_OBJ C1

OBJETIVOS 4. Establecer alianzas estratgicas

INDICADORES

TIPO MEDICIN

Convenios con instituciones publicas o privadas

Nmero de convenios suscritos acumulados

3 -1.00

5. Satisfaccin de clientes:Conocer las preferencias del cliente y diferenciar nuestros productos por calidad del contenido y presentacin C2

Anlisis y aplicacin de las Porcentaje recomendaciones realizadas en el estudio de evaluacin de la percepcin de los clientes a ejecutar el ao

-0.10

0.10

-0.10

6. Otorgar mayor calidad de nuestros productos

C3

Desarrollo de manuales de procedimientos para mantener la calidad y la oportunidad en la informacin de la cobertura del acontecer noticioso nacional e internacional

Nmero de manuales

-1.00

C4

C5

PERSPECTIVA

NUM_OBJ

OBJETIVOS 7. Mejorar los procesos productivos

INDICADORES

TIPO MEDICIN

PROCESOS

P1

Normalizacin de los procesos de Porcentaje de avance produccin de la planta productiva e implementacin de un sistema de calidad

3 -0.10

8. Minimizar la cartera morosa INTERNOS P2

Reduccin de la cartera morosa respecto al ao anterior

Porcentaje

9. Propuesta integral de apoyo normativo a la Empresa P3

Simplificacin y consolidacin de Nmero de manuales documentos normativos por grandes sistemas

-1.00

P4

10. Evaluacin los procesos que afectan la atencin al cliente

Mejoramiento continuo de procesos de atencin al cliente

Nmero de procesos optimizados acumulado

-2.00

11. Optimizar el proceso de Elaboracin de flujogramas de adquisicin de bienes y servicios procesos segn tipo de adquisicin,

Flujogramas, manuales e informes acumulados

1.00

P5

actualizacin de directivas y manuales y seguimiento de cumplimiento

PERSPECTIVA

NUM_OBJ

OBJETIVOS

INDICADORES

TIPO MEDICIN

13.Conciencia Estratgica: Desarrollo e implementacin de los Identificacin e internalizacin de planes de Comercial, Sistemas y la visin, misin, estrategias y Produccin objetivos por parte del personal de Edi APRENDIZAJE A1

Nmeros de planes implementados

1 -1.00

3 1.00

5 -1.00

14. Desarrollo de Competencias: Nmero de trabajadores capacitados Nmero de trabajadores Propiciar el desarrollo profesional y personal del trabajador CRECIMIENTO A2

-1.00

-1.00

-2.00

1.00

A3

15. Optimizacin del soporte tecnolgico a las reas productivas y administrativas

Desarrollo e implementacin de un sistema de intranet y tramite documentario

Nmero de sistemas implementados

1.00

16. Identificacin de los trabajadores con la Empresa A4

Programas de motivacin a trabajadores

Nmero de programas implementados con informes de resultados

1.00

1.00

A5

2011
VALOR

6 -0.01 -0.04

8 -0.07

9 -0.05 0.01

10 0.01 -0.02

11

12 MEDIO -0.02 -0.02

-0.06

-0.04

1.00

-12,000.00 -1,000.00

-12,000.00 -1,000.00

-12,000.00 -1,000.00

-12,000.00 -1,000.00

-12,000.00 -1,000.00

-12,000.00 -1,000.00

-12,000.00 -1,000.00

-1,000.00

-1,000.00

-1,000.00

-1,000.00

-1,000.00

-1,000.00

-1,000.00

VALOR

6 -1.00

9 -1.00

10

11

12 MEDIO -1.00

-0.20

-0.10

-0.10

-0.10

-0.20

1.00

1.00

-1.00

VALOR

6 -0.10

9 -0.10

10

11

12 MEDIO -0.20

-1.00

2.00

1.00

-1.00

-1.00

-1.00

-1.00

-1.00

-1.00

VALOR

7 -2.00

9 -1.00

10

11 -2.00

12 MEDIO

3.00

-2.00

-1.00

4.00

-1.00

-2.00

-1.00

-1.00

-1.00

INDICADORS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

PERSPECTIVA

NUM_OBJ

OBJETIVOS 1 Aumento de los resultados

FINANCIERA

F1 2 Mejorar la estructura de costes F2

F3

3. Aumentar el volumen de ventas y el ingreso por ventas

PERSPECTIVA

NUM_OBJ

OBJETIVOS 4. Establecer alianzas estratgicas

CLIENTES

C1 5. Satisfaccin de clientes:Conocer las preferencias del cliente y diferenciar nuestros productos por calidad del contenido y presentacin 6. Otorgar mayor calidad de nuestros productos

C2

C3 PERSPECTIVA NUM_OBJ OBJETIVOS 7. Mejorar los procesos productivos PROCESOS P1 8. Minimizar la cartera morosa

INTERNOS

P2 9. Propuesta integral de apoyo normativo a la Empresa P3

10. Evaluacin los procesos que afectan la atencin al cliente

P4 11. Optimizar el proceso de adquisicin de bienes y servicios OBJETIVOS 13.Conciencia Estratgica: Identificacin e internalizacin de la visin, misin, estrategias y objetivos por parte del personal de Edi 14. Desarrollo de Competencias: Propiciar el desarrollo profesional y personal del trabajador

P5 PERSPECTIVA NUM_OBJ

APRENDIZAJE

A1

CRECIMIENTO

A2 15. Optimizacin del soporte tecnolgico a las reas productivas y administrativas 16. Identificacin de los trabajadores con la Empresa

A3

A4

PERSPECTIVA

NUM_OBJ

OBJETIVOS

PERSPECTIVA NUM_OBJ OBJETIVOS INDICADORES TIPO MEDICIN

INDICADORES Y METAS

INDICADORES Resultados sobre ventas

TIPO MEDICIN Porcentaje acumulado

Disminucin de los costos de produccin de editorial respecto al ao anterior Revisin con el manual de procedimientos de evaluacin, mantenimiento y reposicin de activos y aplicacin Aumentar las ventas de editorial Aumentar las ventas de Agencia Aumentar las ventas de suscripciones INDICADORES Convenios con instituciones publicas o privadas

Porcentaje acumulado de costes Nmero de revisiones al trimestre acumuldas Euros acumulado Euros acumulado Euros acumulado TIPO MEDICIN Nmero de convenios suscritos acumulados

Anlisis y aplicacin de las recomendaciones realizadas Porcentaje en el estudio de evaluacin de la percepcin de los clientes a ejecutar el ao

Desarrollo de manuales de procedimientos para mantener la calidad y la oportunidad en la informacin de la cobertura del acontecer noticioso nacional e internacional

Nmero de manuales

INDICADORES

TIPO MEDICIN

Normalizacin de los procesos de produccin de la Porcentaje de avance planta productiva e implementacin de un sistema de calidad Reduccin de la cartera morosa respecto al ao anterior Porcentaje

Simplificacin y consolidacin de documentos normativos por grandes sistemas

Nmero de manuales

Mejoramiento continuo de procesos de atencin al cliente

Nmero de procesos optimizados acumulado

Elaboracin de flujogramas de procesos segn tipo de adquisicin, actualizacin de directivas y manuales y seguimiento de cumplimiento INDICADORES Desarrollo e implementacin de los planes de Comercial, Sistemas y Produccin

Flujogramas, manuales e informes acumulados

TIPO MEDICIN Nmeros de planes implementados

Nmero de trabajadores capacitados

Nmero de trabajadores

Desarrollo e implementacion de un sistema de intranet y Nmero de sistemas tramite documentario implementados Programas de motivacin a trabajadores Nmero de programas implementados con informes de resultados

INDICADORES

TIPO MEDICIN