TEMA

: IMPORTANCIA Y APLICACIN DE SAP EN LOGISTICA

I. I. II. III. IV.

CONTENIDO Contenido 2 Introduccin 3 Importancia del SAP en Logstica ............................................................ 5 Aplicacin del SAP en Logstica . 7 IV.1 9 IV.1.1 MM_01_01_Licitaciones de compras . 9 IV.1.2 MM_01_02_Compras de Suministros .10 IV.1.3 MM_01_03_Compras de Servicios no Mineros .11 IV.1.4 MM_03_01_Contrato de suministros ..12 IV.1.5 MM_05_Devoluciones y Reclamos 13 IV.1.6 MM_09_Liberaciones de Documentos Compra ... 13 IV.1.7 MM_DM01_Datos maestros . 14 IV.1.8 MM_EM01_Recepcin y entrada de mercadera .. 16 IV.1.9 MM_ES01_Hoja de Entrada de Servicios .. 18 IV.1.10 IV.1.11 IV.1.12 22 IV.1.13 23 IV.1.14 MM_SD07_01_02_Devolucion Suministros Ventas MM_SD07_01_01_Venta de suministros . MM_IN01_Gestion de Inventarios 20 MM_PC04_Registro INFO . 21 MM_PT01_Prestamos a y de Terceros Adquisiciones de materiales y suministros ...................................

Facturadas ... 26

IV.1.15 27 IV.1.16 29 IV.1.17 30 IV.2

MM_SM01_Salida de materiales-Reservas manuales

MM_SM03_Traspasos ..

MM_TR01_Transporte de suministros

Planificacin de Reposicin de Materiales (MRP)

.. 33 IV.3 Proceso de Contratista

.. IV.4 Modulo de Mantenimiento de Planta PM

. IV.4.1 Gestion de Objetos Tecnicos IV.4.2 Gestion de mantenimiento IV.4.3 Gestion de Informacion IV.4.4 Gestion de Mantenimiento Planificado ..

II.

INTRODUCCION.

SAP son las siglas de (Systeme, Anwendungen und Produkte) Sistemas, Aplicaciones y Productos y es un sistema informtico basado en mdulos integrados, que abarca prcticamente todos los aspectos de la administracin empresarial. Cada mdulo realiza una funcin diferente, pero est diseado para trabajar con otros mdulos. La integracin total de los mdulos ofrece real compatibilidad a lo largo de las funciones de una empresa. Esta es la caracterstica ms importante del sistema SAP y significa que la informacin se comparte entre todos los mdulos que la necesiten y que pueden tener acceso a ella. La informacin se comparte, tanto entre mdulos, como entre todas las reas. SAP establece e integra el sistema productivo de las empresas. Se constituye con herramientas ideales para cubrir todas las necesidades de la gestin empresarial -sean grandes o pequeas- en torno a: administracin de negocios, sistemas contables, manejo de finanzas, contabilidad, administracin de operaciones y planes de mercadotecnia, logstica, mantenimiento de planta, etc. SAP proporciona productos y servicios de software para solucionar problemas en las empresas que surgen del entorno competitivo mundial, los desarrollos de estrategias de satisfaccin al cliente, las necesidades de innovacin tecnolgica, procesos de calidad y mejoras continuas, as como, el cumplimiento de normatividad legal impuesta por las instituciones gubernamentales. Los Mdulos de aplicacin son los siguientes: Gestin Financiera (FI): Libro mayor, libros auxiliares, ledgers especiales, etc. Controlling (CO): Gastos generales, costes de producto, cuenta de resultados, centros de beneficio, etc. Tesorera (TR): Control de fondos, gestin presupuestaria, flujo de caja.

Sistema de proyectos (PS): Grafos, contabilidad de costes de proyecto, etc. Recursos Humanos (HR): Los Submdulos de Recursos Humanos son: o Gestin de Personal: (PA) o Gestin de la Organizacin: (OM) o Gestin de Eventos (PE) o Reclutamiento (RC) o Desarrollo de Personal (PD) o Planificacin de Costes del Personal (PCP) o Clculo de la nmina (PY) o Gestin de tiempo (PT) o Gestin del talento (TM)

Business Warehouse (BW) o Business Intelligence (BI): Datawarehousing. Business Objects: Herramienta de BI para la creacin de reportes, dashboards y grficos.

Ventas y Distribucin (SD): Facturacin, Pedidos de ventas, solicitudes, pedidos abiertos.

Ejecucin Logstica (LE): Gestin de entregas y necesidades, los sub mdulos de gestin logstica son: o Gestin de Materiales (MM) o Gestin de Almacenes (WM) o Mantenimiento de Planta (PM) o Planificacin de Produccin (PP) o Gestin de Calidad (QM)

Figura 2.1 Representacin clsica de los mdulos SAP

III.

IMPORTANCIA DE SAP EN LOGISTICA

Hay muchos componentes para las funcionalidades de la logstica en SAP. Describimos aqu los componentes que mayor importancia nos dan con respecto a gestin logstica:

Administracin de materiales El componente de la administracin de materiales es la base para las funciones de la empresa. El componente incluye funcionalidades de compra, movimientos de inventario, cuentas por pagar y un archivo de maestro de materiales, el cual contiene la informacin de todos los materiales y servicios usados en la compaa.

Ventas y Distribucin El componente de ventas y distribucin incorpora el proceso desde la orden del cliente hasta el envi del producto a este. El componente incluye las funciones de ventas, precio, picking, packing y despacho.

Administracin de la calidad El componente de administracin de calidad es usado para asegurar y mejorar la calidad de los productos de la compaa. Las funciones de este componente incluyen la planeacin y la ejecucin de inspecciones de calidad de compra y de producto terminado.

Planeacin de produccin El componente de planeacin de produccin administra el proceso de produccin de una compaa. Las funciones de este componente incluyen la planeacin de la capacidad de la produccin de la compaa, la programacin maestra de produccin, el requerimiento de materiales y las funciones de piso para la produccin de producto terminado.

Servicio al cliente - El componente de servicio al cliente administra el servicio que la compaa provee a sus clientes por reparos y garantas. Los tems pueden ser enviados a reparacin o el staff de la compaa puede visitar donde este el producto. Normalmente las compaas que hacen producto terminado lo hacen con garanta, por lo tanto el servicio al cliente de SAP ayuda a la compaa al servicio y la reparacin de los tems con las mayor eficiencia.

Administrador de bodega El componente de administrador de bodega ayuda a las compaas a gestionar con precisin el inventario y a maximizar la capacidad de almacenaje. Este componente puede reducir el tiempo que esta toma de colocar y remover tems desde la bodega por sugerencia de la ms eficiente ubicacin del almacenamiento del material.

Y por supuesto hay componentes adicionales en el rea de la logstica, tales como administrador de transporte, administrador de lotes, administrador de unidad de manejo, administrador de sistemas de informacin logstico, variante de configuracin, administrador de cambio de ingeniera, sistema de proyectos, salud y seguridad. Todos estos son importantes para el funcionamiento del rea logstica en la compaa.

IV.

APLICACIN DEL SAP EN LOGISTICA.

Figura 4.1 Submdulos del mdulo Logstica de SAP R/3 El mdulo Logstica del SAP contiene como se puede apreciar en la figura 2, los submdulos de: Gestin de Materiales (MM), Gestin Comercial (CM), Ejecucin

Logstica (LE), Mantenimiento de Planta (PM), Planificacin de Produccin (PP), Gestin de Calidad (QM) entre otros.

En este informe desarrollaremos solo parte dividiendo el tema en cuatro, los que estan mas relacionados con la actividad logistica propiamente diacha y lo que es mantenimiento; Adquisiciones de Suministros y Servicios. Planificacion de reposicion de materiales. Proceso de contratista. Modulo mantenimiento de planta (PM)

IV.1

ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.

IV.1.1 MM_01_01_Licitaciones de compras Las licitaciones se inician con la generacin de peticiones de oferta, estas se crean, registran y envan a los proveedores para que puedan enviar sus cotizaciones por los materiales requeridos. Las cotizaciones recibidas son registradas y evaluadas. Se

selecciona una licitacin ganadora de acuerdo a las mejores condiciones comerciales y tcnicas presentadas

Figura 4.2 Ruta para crear, modificar, visualizar, actualizar y comparar peticiones de oferta.

Otro modo de crear peticion de oferta es atravez de SOLPED. La misma que se enva al proveedor para que presenten su cotizacin.

Figura 4.3 Ruta para crear una peticion de oferta a partir de una SOLPED

IV.1.2 MM_01_02_Compras de Suministros

Los pedidos de compra se envan a los proveedores para que estos puedan realizar la entrega de lo solicitado en los diferentes almacenes, adems de su factura teniendo como referencia el pedido correspondiente. Los pedidos de compra de stock pueden ser manuales u automticos:
-

Los manuales son generados a partir de una Oferta ganadora de una licitacin producto de una SOLPED (Solicitud de Pedido). Al crear el pedido manual en base a una oferta ganadora, se heredan los datos de cabecera ya registrados en la peticin de oferta y las condiciones acordadas en la oferta, incluidos los descuentos o recargos, por ejemplo el flete.

Los pedidos automticos son generados a travs de un proceso que es activado en el rea de almacenes, cuando los productos tienen un contrato de

abastecimiento en SAP y tanto el proveedor como el material son registrados en un registro info, ambos bajo la condicin de abastecimiento automtico.

En ambos casos los pedidos generados son bloqueados y deben pasar por un

proceso de liberacin.

Figura 4.4 Ruta para generacin de pedidos de compra.

IV.1.3 MM_01_03_Compras de Servicios no Mineros.

Ruta: Logstica >> Gestin de materiales >> Compras >> Pedido >> Crear

>> Proveedor/ suministro conocido

Los pedidos de compra de servicio se envan a los proveedores para que estos puedan realizar el trabajo de lo solicitado en los almacenes adems de su factura teniendo como referencia dicho documento.

Los pedidos de compra se generan bloqueados y pasan por un proceso de liberacin.

IV.1.4 MM_03_01_Contrato de suministros

Ruta: Logstica >> Gestin de materiales >> Compras >> Contrato Marco

>> Pedido Abierto >> Crear

Un contrato marco de provisin de suministros es un acuerdo a firme por periodos definidos y con condiciones pactadas para cada proveedor. Estos contratos requieren de una solicitud de pedido de contrato con la cual se inicia y basa toda la gestin de Logstica, el registro del contrato que se hace una vez definido el proveedor que realizar el suministro y la administracin del mismo hasta su conclusin. Quedarn claramente definidos y explicados la forma como en SAP se debe de proceder, desde la solicitud de pedido de contrato, el registro del contrato y el registro info como el resumen de las condiciones pactadas que servir para alimentar informacin de manera rpida en los pedidos de compra de suministros con referencia a un contrato en particular.

Los tipos de contratos de suministros pueden ser: Administracin de contratos de suministros para stock propio. Administracin de contratos de suministros por consignacin.

Los contratos se pueden hacer tanto como para suministros como servicios.

IV.1.5 MM_05_Devoluciones y Reclamos

Gestin de materiales Gestin de Stock Documento del material Devolucin

Ruta: Logstica

Los pedidos de devolucin se generan cada vez que se requiera devolver un material que llego con un estndar de calidad no aceptable o es un suministro errado enviado por equivocacin del proveedor, esta gestin se realiza para poder mantener un control de los suministros devueltos.

IV.1.6 MM_09_Liberaciones de Documentos Compra Ruta: Logstica >> Gestin de materiales >> Compras >> Solicitud de

Pedido >> Liberar >>

Las Solped emitidas en el sistema por los usuarios se generan bloqueadas y pasan por una 1ra liberacin que est a nivel de superintendencias y jefaturas luego requieren una 2da liberacin a nivel Gerente de Operaciones o Gerente Gral. Mina.

Los pedidos de Compra creados por los compradores igualmente se generan bloqueados y se quedan en esta condicin hasta que sean liberados por un funcionario que tenga la autorizacin y el rol de Liberador dentro del sistema. Durante este proceso el Liberador puede evaluar el pedido y tomar la decisin de que este contine con el proceso de compra o queda bloqueado.

Se tiene la opcin de gestionar liberacin de forma Individual o de forma Colectiva; Solicitudes de Pedido de Compra, Pedidos de Compra y Pedidos Abiertos.

IV.1.7 MM_DM01_Datos maestros

Los datos maestros son las bases de datos de: Materiales, nmeros de parte, marcas, servicios, proveedores, cuentas, etc. La informacin de estos maestros deben ser cargados inicialmente y luego deben ser actualizados cotidianamente o cada vez que se cree algn dato maestro o cuando el registro maestro debe ser modificado o actualizado. Adicionalmente estos datos maestros tienen tablas que se relacionan (mach code) y que a su vez tambin deben ser cargadas inicialmente y actualizadas. Consideramos los siguientes datos maestros: Maestro de materiales Maestro de Nmeros de parte Maestro de servicios Maestro de marcas

Maestro de Materiales: Respecto al maestro de materiales se ilustra de

manera clara la forma como crear registros nuevos de materiales, que implica el registro de informacin en todas la vistas de informacin requeridas, en relacin al tipo de material establecido en SAP; as mismo la actualizacin de la data y la definicin de data obligatoria y data opcional. Puntualizamos la data de planificacin de materiales, mantenimiento, produccin y ventas; as mismo la explicacin de la relacin de la data entre los distintos campos.

Figura 4.5 Acceso a maestro de materiales

Maestro de nmeros de parte: En cuanto a este maestro se indica la forma

de registrar los datos del nmero de parte, los mismos que solo se

registran en tres vistas. As mismo se indica la relacin de enlace entre este maestro y el maestro de materiales. Este maestro y el maestro de materiales estn enlazados por el cdigo asignado al material.

Maestro de Marcas: Se debe registrar una marca (proveedor) en el maestro de proveedores, indicamos el enlace con el maestro de nmeros de

parte. Este dato solo es elegido para identificar el nombre del fabricante.

Maestro de Servicios: Este maestro contiene registrado todos los servicios

que aplican en la organizacin y son repetitivos; es a nivel de cabecera.

IV.1.8 MM_EM01_Recepcin y entrada de mercadera Ruta: Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Movimiento de mercancas Movimiento de mercancas (MIGO)

Se realizan entradas para materiales de stock y materiales reparables los cuales son gestionados por los almacenes de las distintas unidades mineras.

Consideramos las entradas o ingresos a realizar con SAP de acuerdo a las siguientes variables:

La entrada de mercadera puede ser realizada para materiales por compra firme y para materiales de consignacin con la diferencia de que una vez

realizada la entrada los materiales consignados no generan documentos financieros, sin embargo, los materiales de compra firme si generan documentos financieros correspondientes a la entrada.

La entrada de materiales reparables, los cuales utilizan Clase de valoracin para ser gestionados, las clases de valoracin son: Nuevo, Reparado y Daado.

Las entradas o ingresos que se pueden realizar a los diferentes tipos de stocks que se utiliza para gestionar el material en almacn (stock de libre disponibilidad, control de calidad y bloqueado).

Las entradas de materiales a stocks especiales de bloqueados para entrada de mercadera. Estas entradas no generan documentos financieros, utilizan clases de movimiento distintas y se utilizan cuando se tiene la certeza de que se debe validar una caracterstica del material o el mismo se encuentra en malas condiciones.

La entrada de materiales de stock y reparables entregados por el proveedor en mina y los materiales de stock y reparables entregados por el proveedor en almacn de trnsito.

Las transacciones que se utilizan para realizar los proceso de entrada de mercadera son MIGO y MB01, se muestra tambin la manera de realizar

modificacin, visualizacin y anulacin de los documentos de entrada con las transacciones correspondientes.

IV.1.9 MM_ES01_Hoja de Entrada de Servicios La ruta de acceso para la HES: Logstica >> Gestin de materiales >>

Entrada de Actividad >> Actualizar

Figura 4.6 HES

La hoja de entrada de servicio es el documento con el cual se recibe el servicio y el objetivo de esta parte es explicar de manera clara la forma como se crea la hoja de entrada de servicio (HES).

La HES pasa por las etapas de crear y liberar y para poder crear el documento previamente debe de existir un pedido de servicio liberado.

Todas las recepciones de servicios son controlados por este documento, que en buena cuenta viene a ser la recepcin o entrada de servicio.

Esta HES puede ser creada por cualquier usuario y no necesariamente el solicitante del servicio, generalmente va a ser creada por el que recepciona el servicio, que puede ser el almacn en trnsito, el recepcionista del almacn de la unidad.

Como servicio se entiende todos aquellos servicios provienen del maestro del servicios, y es pertinente resaltar que los servicios de reparaciones como pueden ser: Reparacin de un motor o cualquier otro componente que pertenece al maestro de materiales; no requieren de este documento porque su control y recepcin es por medido de la clase de valoracin del mismo, ya que estos se reciben por medio de una entrada de mercadera y se valorizan en el inventario segn su clase de valoracin: Nuevo, reparado o daado.

IV.1.10

MM_IN01_Gestion de Inventarios

En esta parte explicamos la secuencia para efectuar el proceso de inventarios, con la creacin de documentos de inventarios masivos y cclicos, el registro de conteo,

registro de reconteo y contabilizacin de las diferencias de los documentos que presenten diferencias. Los documentos de inventario masivos son aquellos que no estn planificados por sistemas, es decir, que estos documentos pueden ser generados todas las veces que sea necesario y requerido por los ejecutivos de la compaa. La caracterstica que tiene es que se puede generar para muchos materiales, agrupados por distintos criterios. Los documentos de inventario cclico son los que son propuestos por sistema, es decir, que en funcin del dato que tenga cada material en el maestro de materiales del tiempo de toma de inventario el sistema nos propone el listado. Existen cuatro identificadores de toma de inventario, el mensual, trimestral, semestral y anual.

IV.1.11

MM_PC04_Registro INFO

Ruta: Logstica Gestin de materiales Compras Datos

Maestro Registro INFO Crear

El registro INFO es el documento donde se guarda la relacin material - proveedor. Para que el sistema ejecute documentos de compra en forma automtica es necesario que se cree, adems el material deber tener marcado el indicador de pedido automtico en la vista de compras.

El sistema genera registro INFO en forma automtica donde solo registra la

relacin proveedor material pero no se guarda ninguna condicin de precios. El registro INFO es usado por el sistema para la generacin de algunos documentos de compra en automticos.

IV.1.12

MM_PT01_Prestamos a y de Terceros

Ruta: Logstica >> Gestin de materiales >> Compras >> Pedido >> Crear >>

Proveedor/ suministro conocido

Figura 4.7 Prstamos de terceros

Los pedidos para entregar o recibir prstamos de terceros son aquellos documentos generados por los compradores para poder llevar un control de los prstamos. Con estos procedimientos no se pierde el control de los suministros que se encuentran bajo custodia y responsabilidad del almacn.

Estos sern generados cuando se tenga la necesidad de solicitar un prstamo

por un suministro a un tercero ante una emergencia o entregar un suministro en prstamo, en ambos casos el fin ser no perder el control sobre el suministro.

Para el caso de necesitar un prstamo de un tercero el rea de Mantenimiento o Produccin necesita modificar su orden y aumentar 01
posicin no valorada que ir contra el stock la cual genera una necesitad que se convierte en SOLPED va MRP el proceso de aumentar la posicin sin valor contra stock en la Orden de Trabajo se llevar a cabo independientemente del estado en que se encuentre la SOLPED del suministro de cargo directo, si el pedido de compra ya fue generado, liberado, enviado al proveedor e inclusive si no era una solicitud de cargo directo.

IV.1.13

MM_SD07_01_01_Venta de suministros

Ruta: Logstica Logistics Execution Proceso de salida de mercancas Salida mca. p. entrega de salida Entrega de salida Crear Documento individual Sin ref. Orden (VL01NO)

Describe el proceso para realizar la venta de suministros, mediante la creacin de documentos de entrega para su posterior toma de materiales de almacn y su correspondiente facturacin.

Figura 4.8 Venta de suministros DEFINICIN DE ENTREGA PARA VENTA DE SUMINISTROS

Las entregas son documentos que se realizan para toma de materiales de almacn todas las veces que sean requeridos por el personal relacionado con la empresa, sean estas empresas especializadas o personal propio.

Las salidas de materiales por entregas son realizadas en calidad de venta ya que los materiales registrados en las entregas pasan por un proceso posterior de facturacin.

El objetivo de una entrega es acelerar el proceso de salida de materiales y preparar las tareas en el momento de la toma de materiales y posterior proceso de facturacin considerando las normas administrativas existentes.

En una entrega se almacena informacin importante para la salida de materiales, por ejemplo:

Material Cantidad Fecha de la necesidad Centro, almacn Destinatario

SALIDA DE MATERIALES POR VENTA DE SUMINISTROS Ruta: Logstica Logistics Execution Proceso de salida de mercancas Salida mca. p. entrega de salida Entrega de salida Modificar Documento individual (VL02N)

Para realizar la salida de materiales o movimiento de mercadera en el proceso de venta de suministros el solicitante (cliente), debe conocer el nmero del documento de entrega que fue generado de acuerdo al procedimiento antes mencionado de creacin o tener consigo la copia impresa del documento de entrega.

FACTURACIN DE ENTREGA POR VENTA DE SUMINISTROS

Ruta: Logstica Logistics Execution Proceso de salida de mercancas Salida mca. p. entrega de salida Facturacin Factura Crear (VF01) Sirve para crear la factura por la venta de suministros. Este proceso puede ser realizado de manera unitaria (para cada entrega) o en forma masiva (varias entregas) cada determinado tiempo, siempre y cuando se conozcan los nmeros de los documentos de entrega a facturar.

IV.1.14

MM_SD07_01_02_Devolucion Suministros Ventas Facturadas

Ruta: Logstica Comercial Ventas Pedido Crear (VA01)

Figura. 4.9 Devolucin de suministros facturados

Este proceso contempla la devolucin de materiales (que salieron mediante proceso de venta y fueron facturados a terceros) a stock almacn con la emisin de la correspondiente Nota de crdito por la devolucin al tercero.

El proceso consiste en realizar reingresos de stock al almacn de materiales vendidos a terceros y generar una Nota de Crdito por el valor de la factura relacionada a la venta, para este efecto, se genera en sistema un Pedido de devolucin que es el documento con el que posteriormente se realiza el reingreso de materiales a stock mediante la Entrega por devolucin y se puede generar la Nota de Crdito al proveedor.

La entrega por devolucin genera un documento de ingreso al stock solo de cantidad, es decir, que la contabilizacin de la este documento genera una entrada de mercadera a stock Devolucin el cual no tiene valor, el mismo debe ser transferido al stock de Libre utilizacin para que se pueda valorar, la valoracin del material se realiza con el precio promedio a la fecha de contabilizacin del documento.

Para la generacin de la nota de crdito para el proveedor, se debe tomar en cuenta los valores de la factura original, si difiere con los valores de la nota que se est creando, se debe realizar la modificacin correspondiente para posteriormente proceder a contabilizar la nota en sistema.

Para crear un pedido de devolucin se debe validar que antes no se haya generado un documento similar por finanzas, se debe identificar el material a devolver la cantidad y el nmero de factura SAP con el que se realiz la venta.

IV.1.15

MM_SM01_Salida de materiales-Reservas manuales

Describe el procedimiento para realizar salidas de materiales de almacn. Las salidas pueden ser realizadas para reservas automticas (orden de trabajo), reservas manuales y para pedidos de traslado. Las transacciones que se utilizar para realizar este proceso es MIGO y MB1A.

Las reservas manuales son documentos que se crean para que los usuarios o solicitantes de un material, puedan realizar tomas de material del almacn para uso en la operacin. Los materiales de almacn, normalmente salen con reservas generadas por rdenes de trabajo, sin embargo existen trabajos o actividades en las operaciones tales como las entregas de implementos de seguridad, trabajos administrativos y otros en los que se necesita generar documentos de reserva para realizar la toma de materiales, los documentos que se generan para realizar estas salidas, son las reservas manuales, con este componente, se efecta una orden al almacn para disponer de materiales para la toma en una fecha posterior y con un propsito determinado.

Las diferentes secciones o departamentos pueden solicitar una reserva de salida de mercancas para varios objetos de imputacin (como centros de coste, proyectos, desguace o EPP).

El objetivo de una reserva es asegurar que el material est disponible cuando se lo necesite. Tambin sirve para simplificar y acelerar el proceso de salida de materiales y para preparar las tareas para el momento de la salida de materiales.

Una reserva almacena la informacin importante para la salida de materiales y para la planificacin de necesidades, por ejemplo:

Material Cantidad Fecha de la necesidad Centro, almacn Destinatario

Un documento de reserva consiste en una cabecera y, al menos, una posicin (Posicin: una lnea o registro que forma parte de la reserva). La cabecera contiene datos generales sobre la reserva (creador, clase de movimiento, imputacin). Las posiciones describen los movimientos individuales planificados (material, cantidad, fecha de necesidad).

Ruta: Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Reserva Crear (MB21)

SALIDA DE MATERIALES POR TRANSACCION MB1A

Ruta: Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Movimiento de mercancas Salida de mercancas (MB1A)

La transaccin MB1A se utiliza cuando se quiere registrar un documento de salida de materiales para atender el requerimiento de la operacin. Esta transaccin es utilizada para realizar salidas de materiales en funcin de reservas u rdenes previamente generadas

IV.1.16

MM_SM03_Traspasos

Ruta: Logstica Gestin de stocks Movimiento de mercancas Traspaso (MB1B)

Describe el procedimiento para realizar traspasos de materiales almacn. Los traspasos en almacn pueden ser realizados en un solo paso o en dos pasos, estos movimientos pueden ser realizados en el tipo de stock o en la ubicacin de los materiales en la operacin.

Los traspasos se generan cuando se tiene la necesidad de identificar con caractersticas especiales a algunos materiales o cuando se necesita traspasar stocks de un almacn a otros. Los stocks especiales de los materiales de almacn son Control de calidad y Stock bloqueado. El traspaso de un tipo de stock a otro genera un cambio del status del material en almacn, por ejemplo un material con stock bloqueado no puede ser utilizado hasta el momento en que cambie su estatus a libre disponibilidad, igualmente un stock en control de calidad debe ser traspasado al stock de libre disponibilidad para poder ser utilizado.

IV.1.17

MM_TR01_Transporte de suministros

El proceso consiste en transporte de suministros y servicios concluidos desde el almacn de trnsito hacia las unidades mineras mediante la creacin de entregas entrantes y generacin de transportes y documentos de costo de transporte.

Se debe tomar en cuenta que, para realizar este proceso, se deben generar entregas entrantes, que son los documentos que se realizan al recepcionar el

material de los pedidos, posteriormente se debe generar el documento de

transporte con la correspondiente planificacin del mismo y finalmente se debe generar los documentos de costo de transporte. Para que el proceso de transporte est concluido, se debe tener en cuenta que todas las operaciones anteriores estn cerradas o concluidas antes de realizar la entrada de mercadera en la unidad minera, caso contrario los costos no sern transferidos al valor de los materiales o servicios concluidos.

DOCUMENTO DE ENTREGA ENTRANTE

Ruta: Logstica Gestin de Materiales Compras Pedido Entrega Entrante Crear (VL31N)

Los documentos de entregas entrantes, son el comprobante en sistema de que un pedido de compra de materiales, un pedido de compra de servicios (materiales reparables) o un pedido de materiales consignados est siendo recibido por el personal de la empresa, deben ser generadas todas las veces que un proveedor entregue en el almacn de trnsito uno de los pedidos mencionados y el que recibe confirme las cantidades y/o pesos que notifica la nota de entrega del proveedor. As mismo se generaran entregas entrantes cuando un proveedor comunica que tiene listo un material para que se lo pueda recoger de un lugar distinto al almacn de trnsito, en estos casos la entrega se crear en funcin de la informacin enviada por el proveedor.

DOCUMENTO DE TRANSPORTE

Ruta: Logstica Logistics Execution Transporte Planificacin de transporte Crear Documentos individuales (VT01N)

Los documentos de transporte se realizan para que los materiales entregados por los proveedores en el almacn de transito sean transportados a las unidades mineras. Los tems de los pedidos de compra de materiales, pedidos de compra de servicio finalizados y pedidos de traslado, para ser transportados deben tener generados sus documentos de transporte respectivos. El transporte a la unidad minera se genera cuando el almacn de trnsito tiene el material suficiente, de entregas, una necesidad urgente de las operaciones o cuando tiene un transporte programado para realizar el servicio de transporte de suministros de y hacia las unidades mineras.

COSTO DE TRANSPORTE

Ruta: Logstica Logistics execution Transporte Gastos de transporte Crear Documento individual (VI01) Los documentos de costo de transporte son los documentos por los cuales se realiza el pago a nuestros proveedores de transporte en seal de conformidad del servicio prestado, sirven tambin para poder gestionar la distribucin de este valor en los costos de los materiales de inventario es decir, que estos costos incrementan el valor del inventario en almacn, sirven tambin para realizar los cargos correspondientes a los usuarios que necesitan del transporte va la imputacin a una orden de trabajo o un centro de costo.

Se genera documentos de costo de transporte todas las veces que se realice el servicio de transporte de y hacia una unidad minera con el almacn de trnsito.

Se debe tomar en cuenta que los documentos de transporte no tendrn validez o en todo caso no sern cargados al valor del inventario si la entrada de mercadera es realizada antes de realizar este documento, por lo que antes de realizar el ingreso de materiales por proceso de transporte se debe validar que el documento de gasto de transporte este realizado.

Una forma de validar si el documento de costo de transporte est realizado es visualizando el flujo de documentos del documento de transporte (VT03N) y haciendo clic en el icono

que despliega la siguiente pantalla:

Figura 4.10 Costo de transporte

IV.2

PLANIFICACION DE REPOSICION DE MATERIALES (MRP).

OBJETIVO.El objetivo de este trabajo es orientar al usuario respecto al procedimiento que debe de seguir en SAP para ejecutar la reposicin va MRP de forma automtica o manual. Igualmente orientar respecto a la evaluacin de los datos maestros referidos a la planificacin. El anlisis y actualizacin de los datos maestros de planificacin estn referidos con mayor detalle en el manual de datos de planificacin. Existen varios tipos de planificacin de necesidades: B MRP Planificacin global E MRP: Planificacin individual O MRP: Planificacin de proyectos A MRP: Listado de necesidades/stocks actual L MRP: Lista planif.necesidades visualizacin individual S MRP: Lista planif.nec.visualizacin colectiva/orden previsional conversin colectiva R MRP: Resumen de materiales actual H MRP: Aadir orden previsional V MRP: Modificar orden previsional F MRP: Fijar orden previsional

De los tipos de planificacin indicados, solo vamos a utilizar: La planificacin global y planificacin individual. Estos tipos de actividades pueden ser restringidas por centros y por la clave de control de usuario y dentro de esta clave los planificadores de necesidades. Adicionalmente existen transacciones para otras ejecuciones como: Listar el resultado de planificacin; realizar el anlisis de los resultados y para fijar algunos resultados para que en procesos posteriores no sean cambiados

2.- Planificacin colectiva

La planificacin colectiva implica el proceso de un conjunto de materiales de un centro de forma masiva. Esta ejecucin se realiza a nivel de centro, puede ser filtrada por una clave de control de usuario que sirve para seleccionar los materiales para la planificacin. Ver el anexo 2 la lista de claves de usuario.

Otra opcin que ofrece la ejecucin de la planificacin colectiva es que se puede realizar de forma manual y/o automtica. La ejecucin manual significa que el lanzamiento de la ejecucin es realizada por el planificador y la automtica significa que el lanzamiento es realizado por el sistema regularmente a determinadas horas, de determinados das previamente definidos y que corre en relacin a la data establecida en el maestro de materiales. Ambas ejecuciones son previamente definidas.

2.1.- Planificacin Colectiva por centro

2.1.1.- Acceso a la planificacin colectiva por centros

Transaccin Cdigo de transaccin

Proceso de planificacin MRP

MD01

Ruta de acceso

Produccin Planificacin de necesidades Planificacin Planificacin Global

Utilizacin

Transaccin que permite acceder al proceso de planificacin por MRP de forma colectiva, la cual se puede establecer filtros para sesgar la seleccin de los materiales a tratar en el proceso.

0.1
La pantalla que nos despliega el sistema es la siguiente

2.1.2.- Parmetros para la planificacin por centro

En la pantalla de la transaccin MD01 se utilizarn las opciones mostradas

Campo
Alcance de planificacin

Descripcin
Agrupa los centros para un alcance de planificacin

Valor a ingres Opciones ar

PER PER Planificacin para Per opcin a utilizar siempre en la planificacin de Per BOL Planificacin para Bolivia opcin a utilizar siempre en la planificacin de Bolivia Ver anexo nro. 1

Centro

Clave de Tratamiento

Cdigo del centro Cdigo en el cual se del centro planificar Especifica la NEUPL clase del proceso de planificacin MRP

NEUPL - Planifica todos los materiales opcin a utilizar en inicio de mes. NETCH - Planifica materiales con modificaciones opcin a utilizar en el transcurso de mes. NETPL - Planifica materiales con modificaciones solo en el horizonte apertura

Crear Solicitud de Pedido

Indica el documento que se va a crear para una determinada condicin

Repartos plan Indica si en el de entrega proceso de planificacin, se crean o no repartos del plan de entregas Crear Lista Indica si se crea MRP Lista MRP

1 Crear Solicitudes de Pedido opcin a utilizar en planificacin manual 2 Crear Solicitudes de Pedido en horizonte apertura opcin a utilizar en planificacin automtica 3 Crear Ordenes Previsionales No utilizar esta opcin. 1 No crea ningn reparto del plan de entregas 2 Crea repartos del plan de entregas slo en el horizonte de apertura 3 Crea repartos del plan de entregas en el horizonte de planificacin opcin a utilizar siempre 1 Crea Lista MRP para todos los materiales planificados opcin a utilizar siempre. 2 Crea Lista MRP slo para materiales con mensajes de excepcin. Mensaje de excepcin indica la peculiaridad o posicin del resultado de la planificacin. Ver anexo nro. 3 la lista de mensajes. 3 No crea Lista MRP. 1 Ajusta datos de planificacin 2 Explosin de Lista de materiales 3 Borra propuestas de pedido y los crea nuevamente opcin a utilizar siempre 1 Se determina la fecha extrema-referencia opcin a utilizar siempre 2 Ciclo de ciclo de trabajo y planificacin de capacidad

Modo de planificacin

Indica como se tratan las propuesta de pedido existentes

Programacin Especifica si para la programacin de las nuevas ord. previsionales deben utilizar datos maestros del maestro de materiales de produccin (HR) Fecha de Fecha en la que planificacin se deber realizar la planificacin de las necesidades. Tratamiento El procesamiento paralelo paralelo reduce la duracin de la ejecucin de la planificacin Visualizar Lista de Materiales Permite visualizar la lista de materiales de los materiales planificados. Permite controlar la seleccin de los materiales para la ejecucin de planificacin Permite filtrar materiales para la clave elegida en el punto anterior

Fecha actual

Esta fecha puede ser cambiada a fechas futuras de ser necesario y es aceptado por el sistema, pero no para fecha pasadas. No se utilizar. Solo se marcar cuando se utilice la opcin Alcance de Planificacin. Solo funcionar en caso se tenga ms de un servidor No se utilizar.

Clave Exit usuario

Con esta clave se selecciona los materiales a planificar. En el anexo nro 1 esta la lista de claves de usuario

Parmetros Exit usuario

En este filtro se registra los cdigos del mach code, seguido de comas , y un espacio para continuar en el siguiente. Ejemplo: 100, 200, 300 Este filtro siempre es relacionado a la clave anterior. Ejemplo: Si la clave es grupo de artculos, los parmetros sern algunos grupos de artculos respecto a los cuales se desea planificar.

Nota: Si no registramos los campos Clave Exit usuario y Parmetros Exit usuario el
sistema tomar todos los materiales para el centro No debemos de utilizar ordenes previsionales por tanto no elegir 3 en el campo crear solicitud de pedido

Ejecutar este procedimiento implica que estamos procesando el planeamiento manual.

Es posible continuar con el proceso que continua de manera automtica, y para el efecto implica definir las siguientes condiciones de registro en datos maestros de materiales y proveedor:

La caracterstica de planificacin de materiales debe ser por punto de pedido manual BV o automtico VM, en la vista de planificacin 1. Indicador de pedido automtico marcado en la vista de compras. El proveedor debe tener marcado la condicin de acepta pedido automtico en el dato maestro. Establecer un contrato marco con el proveedor. Registrar un registro info que relaciona el material con el proveedor Registrar un libro de pedidos para el proveedor y. El proceso se ejecuta en automtico a la hora establecida en la parametrizacin y por tal el pedido de compra se emite en automtico.

Luego de definido los parmetros de la planificacin presionamos enter marcamos el icono para que se inicie el proceso, luego del cual el sistema nos emitir la siguiente pantalla que es el resumen del resultado logrado.

En este resumen nos indica los materiales que han sido requeridos para emitir solicitudes de pedido o que han tendido variacin, y los datos de tiempos incurridos en el proceso.

2.2.- Evaluacin de resultados del MRP

Los resultados obtenidos deben ser evaluados con otras transacciones.

2.2.1.- Evaluacin Colectiva de la Planificacin

Transaccin Cdigo de transaccin

Lista de necesidades de stock

MD04

Ruta de acceso

Logstica Gestin de materiales Planificacin de necesidades de materiales Planificacin de necesidades Evaluaciones

Utilizacin

Transaccin que permite listar el resultado de la planificacin colectiva para evaluar.

Nota: La transaccin MD04 actualiza los cambios manuales posteriores que se puedan realizar al resultado del MRP. Existe tambin la transaccin MD07, MD06 y MD05 que visualiza el resultado del MRP, pero no actualiza los cambios manuales que se puedan realizar despus del MRP

2.2.2.- Parmetros para la evaluacin de la planificacin colectiva

En la pantalla de la transaccin MD04, tiene la opcin de INDIVIDUAL O COLECTIVA. Para la opcin de evaluacin COLECTIVA, registramos la siguiente informacin:

Campo
Centro

Descripcin

Valor a ingres Opciones ar

Planificador de necesidades Grupo de productos

Cdigo del Cdigo Ver anexo 1 centro en el cual del centro se desea evaluar 100 Se debe ingresar el dato que corresponde al planificador logstico que ejecut el proceso. Este planificador es por centros Si queremos evaluar el resultado para algn grupo de productos en particular. No usra

Proveedor Lnea de prod. Categora de clase Categora Dat. Material: Clase de aprovisionamiento Dat. Material: Aprovisionamiento especial F Lnea de producto

Dat. Material: Indicador ABC Caracterstica de planificacin de necesidades

Dat. Material: Caract.planif. nec.

VB

Si queremos evaluar el resultado para un proveedor en particular. No usar Si queremos evaluar el resultado para alguna lnea en particular. No usar Si queremos evaluar el resultado para alguna categora de clase en particular. No usar Si queremos evaluar el resultado para alguna categora en particular. No usar Si deseamos filtrar el resultado por la clase de aprovisionamiento. Ver anexo nro. 4l: Acopio externo, sin acopio, fabricacin propia Para el caso que quisiramos filtrar por la planificacin de materiales que tienen aprovisionamiento especial. Ver anexo nro. 5, puede ser por: Consignacin, sub.contratacin, aprovisionamiento externo, traslado Para el caso que procedamos con la planificacin de materiales que tienen indicador de importancia en el consumo: A, B C. Ver anexo nro. 6 Tenemos como opciones: VB planificacin manual, ZD planificacin determinista y V2 planificacin automtica. Ver anexo nro. 7

Dat. Material: stat. Status de Mat. Especif. ce material especfico de centro Peticiones para planificacin de necesidades: Todos los materiales Pet. p.planif. Peticin para la necesidades planificacin de necesidades Peticiones para planificacin de necesidades: Solo materiales marcados Peticiones para planificacin de necesidades: Solo materiales no marcados Estructurar listas anticipadamente Con filtro

Opcin para filtrar los materiales que son especficos de un centro

Es otra opcin de filtrado, que nos muestra todos los resultados de la planificacin

Otra pestaa para filtrar el resultado de la planificacin Marcado Opcin para filtrar los materiales marcados

Opcin para filtrar los materiales no marcados

El indicador controla si al seleccionar materiales el sistema debe crear automticamente en batch la situacin actual de necesidades- stocks.

Filtro para visualizar y para establecer la regla de seleccin

Luego de elegir y registrar los parmetros se presiona enter las veces que lo requiera el sistema, por ejemplo si hemos marcado el flat de estructurar listas anticipadas el sistema emite un mensaje para indicar la cantidad de tems de la lista.

El sistema nos despliega la siguiente pantalla

Los campos que muestra esta pantalla deben de interpretarse segn como se indica a continuacin.

Columna
Planif. Neces. Se

Descripcin
Planificador de necesidades Semforo

Observaciones

Semforo que indica segn especificacin de semforo para los rangos de excepcin Materiales obtenidos despus del filtro Flat que se marca despus que es revisada la lnea Rangos de excepcin que se ha incurrido en la planificacin. Ver anexo nro. 3 Stock de libre disponibilidad en el centro

Material Y 12345678 Stock - centro TpMt CA

Ya llamado Rangos de excepcin

Tipo de material Clase de aprovisionamiento

A I C NvP..

Aprovisionamiento especial Indicador ABC Caracterstica de planificacin Nivel de planificacin de necesidades

Otros botones de la pantalla:

Botn

Descripcin

Observaciones

Para desmarcado y marcado de lneas Pasar a totales Muestra la planificacin agrupando las de periodo necesidades y entradas por: Das, Semanas y Meses rbol de Se utiliza para los productos que tienen materiales Lista de materiales. Estructura de orden Refrescar Se pueden visualizar rpidamente la planificacin de los componentes. Con este botn se actualiza los datos en la pantalla. Se utiliza para visualizar los documentos creados o modificados en la misma pantalla. Para buscar segn: 1 materiales, 2 excepciones, 3 elementos de la planificacin de necesidades generalmente utilizaremos la 3 indicando el rango de fechas desde hasta el da de entrada de la necesidad

Buscar

Dado que es una planificacin colectiva la cantidad de materiales es muy grande y se requerir alguna filtracin para visualizar los materiales que han sufrido variacin como resultado del proceso.

Una opcin es la que indicamos a continuacin y la otra es a travs de otra transaccin de listado de solicitudes de pedido. Una de las caractersticas de las solicitudes de pedido creadas por este proceso es que la clase de documento es ZP

Bsqueda para la visualizacin y/o actualizacin

Es posible elegir el marcar los materiales sobre los cuales se ha emitido solicitud de pedido, etc. tomando la opcin de BUSCAR en la barra de herramientas

Marcar para procesar la bsqueda, indicando el rango de fecha, donde la fecha final es la fecha de atencin de la necesidad (considera el tiempo de reaprovisionamiento del material). Luego se visualizar la pantalla con los materiales ubicados marcados.

En la imagen anterior podemos observar las lneas que ha marcado el sistema, como resultado de la bsqueda.

Si deseamos analizar alguna de las lneas marcadas, hacemos doble clik en la lnea que se desea visualizar.

Luego el sistema nos muestra el detalle de la solicitud de pedido que se ha creado para el material, el cual debemos de evaluar para realizar los cambios que consideremos necesario, o anular, o fijar para que en posteriores procesos de MRP no sea cambiado.

Podemos marcar

para visualizar los datos de planificacin del material

Tambin podemos marcar para verificar el proveedor que asigna el sistema como consecuencia de tener un contrato y un registro info que asigna proveedor y precio al material, a efectos de lograr la colocacin automtica del pedido

Tambin podemos marcar el icono para poder ver la fecha de llegada del material incluido el tiempo de entrada de mercadera,

Pero marcando el icono el sistema nos muestra la fecha de llegada sin incluir el tiempo de entrada de mercadera. Oberven el cambio de fecha

Con doble click en la

en

podemos abrir la solicitud de pedido.

Campo

Descripcin
Visualizar Modificar

Opciones
Para desplegar la solicitud de pedido en el modo visualizacin Para desplegar la solicitud de pedido en el modo modificacin. Con esta opcin podemos fijar la solicitud, siempre que realicemos alguna modificacin.

Convertir la solicitud de pedido a pedido de compra

Si elegimos

podemos visualizar y modificar la solicitud de pedido.

Para fijar la solicitud de pedido marcamos el flat el cambio. Tambin es posible fijar de manera masiva

para grabar

Si marcamos la solicitud de pedido y vamos al modo de modificar y realizamos alguna modificacin en la solicitud de pedido esta solicitud queda fijada y en posteriores proceso de planificacin no acepta cambios

La solicitud de pedido (solped) podemos modificarla o convertirla en pedido, para eso debemos de dar doble clic en la lnea del pedido , aparece la siguiente pantalla y elegimos para modificar o para convertir en pedido

2.3.- Evaluacin individual de la Planificacin

La otra opcin de evaluacin es la individual, la cual solo no es posible evaluar material por material.

2.3.1.- Evaluacin individual de la Planificacin

Acceso a la evaluacin individual
Transaccin Cdigo de transaccin Evaluacin individual de la planificacin

MD04

Ruta de acceso

Produccin Planificacin de necesidades Evaluaciones Lista de Necesidades/Stocks

Utilizacin

Transaccin que permite listar el resultado de la planificacin individual.

En la pantalla de la transaccin MD04 se utilizar las opcin ACCESO INDIVIDUAL

Campo
Material

Descripcin
Material que se evaluar individualmente Centro en el cual se evaluar la planificacin Controla si la ejecucin de la transaccin utiliza filtros

Valor a ingresa Opciones r

Cdigo Registrar el cdigo del material que deseamos del visualizar material Cdigo Ver anexo 1 del centro Es opcional utilizarla y tiene dos opciones: - Filtro de Visualizacin.- permite mostrar y/o ocultar algunos tipos de documentos de planificacin, pero no influye en el clculo del stock proyectado. - Regla de clculo.- permite realizar el clculo del stocks proyectado en base a los tipos de documentos que se elijan visualizar.

Centro

Con filtro

0.1.1 Luego el sistema nos despliega la siguiente pantalla

Podemos marcar

para visualizar los datos de planificacin del material

Tambin podemos marcar para verificar el proveedor que asigna el sistema como consecuencia de tener un contrato y un registro info que asigna proveedor y precio al material, a efectos de lograr la colocacin automtica del pedido

2.3.2.- Parmetros Planificacin individual

Columna
Material

Descripcin
Cdigo de los materiales seleccionado Cdigo del centro seleccionado Caracterstica de Planificacin de Necesidades Cdigo del tipo de material

Observaciones
El cdigo del material mostrado es el que se seleccion en la pantalla de ejecucin de la MD04. Ver anexo 1 Es la Caracterstica de Planificacin de Necesidades asignada al material en datos maestros. Utilizaremos el dato VB. Es el Tipo de material al cual pertenece el material que se est evaluando. Trabajamos con GERS, BERS, PERS, FERT, DIEN, HALB, NVAL y ROH.

Centro CarPlanNec

Tipo material

UN

Fecha

Unidad de Medida en la cual se evala la planificacin Fecha del elemento de planificacin

Elemento de planificacin de necesidades Fecha de apertura

En el siguiente recuadro que est en blanco se puede realizar la evaluacin en otra Unidad de medida que tenga asignada el material en el maestro de materiales. Las fechas mostradas corresponden a la fecha de disponibilidad de las entradas por Necesidad Planeadas (primarias o secundarias). Toma en cuenta el tiempo de aprovisionamiento y de entrada de mercadera. Clave que identifica Los ms utilizados estn mostrados en el anexo 8. Referencia los documentos que afectan la planificacin, el elemento de ejemplo: Pedidos, Solicitudes de pedido, reservas por planificacin orden, etc. Fecha en la cual se debera convertir la propuesta de abastecimiento a Pedido (Compra o Traslado) Identifica el elemento de planificacin Fecha para reprogramar la solicitud de pedido Cdigo del mensaje de excepcin Cantidad de entrada o salida de stocks Para los documentos creados en la planificacin se muestra el nmero de documento.

Datos del elemento de planificacin Fecha de Reprogramacin Excepcin Entrada/Necesidad

Ver en anexo 4 el detalle de los mensajes de excepcin

Si es entrada de stock al centro se visualiza con signo Si es salida de stock al centro se visualiza con signo Cantidad Disponible Cantidad de stock Es la cantidad resultante de stock proyectado en el disponible proyectada tiempo. Almacn Almacn en el cual se Los ingresos pueden ser por compras o traslados. realiza los ingresos por abastecimiento

Otros botones de la pantalla:

Botn

Descripcin
Desglose de detalle de cabecera Pasar a totales de periodo Arbol de materiales

Observaciones
Muestra los datos maestros y datos de planificacin del material. Note en la imagen que podemos observar los datos de planificacin del maestro de materiales Muestra la planificacin agrupando las necesidades y entradas por: Das, Semanas y Meses Se utiliza para los productos que tienen Lista de materiales. Se pueden visualizar rpidamente la planificacin de los componentes. Con este botn se actualiza los datos en la pantalla. Se utiliza para visualizar los documentos creados o modificados en la misma pantalla. Se pueden ingresar dos opciones: - Filtro de Visualizacin.- permite mostrar y/o ocultar algunos tipos de documentos de planificacin, pero no influye en el clculo del stock proyectado. - Regla de clculo.- permite realizar el clculo del stocks proyectado en base a los documentos que se elijan visualizar.

Estructura de orden Refrescar

Filtro

Grabar opciones personales Evaluacin crosscentros Visualizar Elemento de Planificacin Modificar Elemento de Planificacin Necesidad de origen por elemento de planificacin Informe de ordenes por elemento de planificacin Visualiza (todas) las necesidades individuales Agrupa necesidades por da Visualizar fecha de Entrada de material Visualizar fecha disponibilidad Cdigo y descripcin de proveedor Cdigo y descripcin de cliente

Es la transaccin MD48

Muestra que necesidades originaron la creacin de un documento de aprovisionamiento (Ord.Prev., SolPed., Ped.) Muestra detalle los documentos de aprovisionamiento (Ord.Prev., SolPed., Ped.)

Si existen varias necesidades por da, con esta opcin se agrupan. Se visualiza la fecha de entrada de mercadera que incluye el tiempo aprovisionamiento ms el tiempo de entrada de mercadera.

3.- Planificacin individual de Un nivel

3.1. Acceso a la planificacin individual de Un nivel

Transaccin Cdigo de transaccin Lista de necesidades de stock

MD03

Ruta de acceso

Produccin Planificacin de necesidades Planificacin

Utilizacin

Transaccin que permite planificar los materiales de manera individual.

3.2.- Parmetros Planificacin individual a un nivel

En la pantalla de la transaccin MD03 se utilizarn las opciones mostradas

Campo
Material

Descripcin
Cdigo del material a planificar Cdigo del centro en el cual se planificar Especifica la clase del proceso de planificacin MRP

Valor a ingresa Opciones r

Cdigo del material Cdigo del centro NETCH NETCH - Planifica materiales con modificaciones --- opcin a utilizar con la MD02 o MD03 NETPL - Planifica materiales con modificaciones solo en el horizonte apertura NEUPL - Planifica todos los materiales (no se ejecuta con planificacin individual) 1 1 Crear Solicitudes de Pedido 2 Crear Solicitudes de Pedido en horizonte apertura opcin a utilizar en planificacin colectiva automtica 3 Crear Ordenes Previsionales NO utilizar esta opcin 3 1 No crea ningn reparto del plan de entregas 2 Crea repartos del plan de entregas slo en el horizonte de apertura 3 Crea repartos del plan de entregas en el horizonte de planificacin opcin a utilizar siempre 1 1 Crea Lista MRP para todos los materiales planificados opcin a utilizar siempre 2 Crea Lista MRP slo para materiales con mensajes de excepcin 3 No crea Lista MRP 3 1 Ajusta datos de planificacin 2 Explosin de Lista de materiales 3 Borra propuestas de pedido y los crea de nuevo opcin a utilizar siempre

Centro Clave de Tratamiento

Crear Solicitud de Pedido

Indicador de creacin de solicitudes de pedido

Repartos plan Indica si en el de entrega proceso de planificacin, se crean o no repartos del plan de entregas Crear Lista MRP Indica si se crea Lista MRP

Modo de planificacin

Indica como se tratan las propuestas de pedido existentes

Programacin Especifica si para la programacin de las nuevas ordenes previsionales deben utilizar datos maestros del maestros materiales de produccin (HR) Fecha de Fecha en la que se planificacin deber realizar la planificacin de las necesidades. Visualizar Permite visualizar en resultados pantalla el resultado antes de de la planificacin, grabar antes de grabar

1 Se determina la fecha extrema-referencia opcin a utilizar siempre 2 Ciclo de ciclo de trabajo y planificacin de capacidad No utilizar

Fecha actual

Esta fecha puede ser cambiada hacia fechas futuras

Si no se marca este campo, los resultados de la planificacin se grabarn directamente. Si se marca esta campo tenemos dos opciones al finalizar la ejecucin de la planificacin: - Presionar - Presionar y grabar los resultados salir si grabar los resultados

Presionamos enter dos veces y luego el sistema no emitir el siguiente mensaje al pie de la pantalla

0.2

Para ver el resultado de planificacin recurrimos a la transaccin MD04 y procedemos como lo indicado anteriormente.

Para realizar alguna modificacin marcamos la lnea que registra la solicitud y luego el icono , el sistema nos muestra la solicitud en estado de modificar, el la cual podemos realizar las modificaciones que consideramos realizar y grabamos.

Cuando efectuamos estos cambios el sistema fija la solicitud y no es cambiada en futuras transacciones de MRP, ejemplo si para un material el stock es cero, punto de pedido 50 y stock mximo 5,000; la caracterstica de planificacin es VB y el lote de reposicin es HB ( hasta el punto mximo); corremos el MRP individual y el resultado deber ser una solicitud por 5,000 unidades; pero si efectuamos la modificacin de la cantidad a 40 y volvemos a correr el MRP con la condicin de reemplazar las solicitudes, el resultado ser dos solicitudes: Una por 40 que quedo fijada por la modificacin anterior y otra por 4,960 por la reposicin.

4.- PROCESO AUTOMTICO MRP

Para el proceso automtico MRP se define los filtros para la transaccin MD01, as como la fecha y hora a la cual se va ejecutar el proceso, el resultado de este proceso tambin deber ser evaluado posteriormente con las transacciones MD04 o proceder al igual que lo explicado anteriormente como procedimiento posterior al proceso MRP manual.

Transaccin Cdigo de transaccin

Planificacin global como job de fondo

MDBT

Ruta de acceso

Logstica Gestin de materiales Planificacin de necesidades de materiales Planificacin de necesidades Planificacin Planificacin global Como job de fondo

Utilizacin

Transaccin que permite establecer una variante para definir la fecha y hora as como los filtros que se vana a dar el proceso automtico de planificacin MRP.

Las variantes creadas deben ser revisadas y confirmar la compatibilidad que existe entre ellas para no caer en redundancia, estas variantes pueden ser varias y las opciones debern cubrir el 100% de los materiales a planificar de manera automtica.

Ejecutamos la transaccin y el sistema nos muestra la pantalla

Elegimos el icono para crear una variante nueva y el sistema nos muestra la siguiente pantalla

En esta pantalla registramos el nombre que le vamos a dar a la variante y marcamos el icono crear y el sistema nos muestra la siguiente pantalla

A continuacin marcamos el icono continuar pantalla de la transaccin MD01

para mostrar la misma

En la cual registramos tal como lo indicado para la transaccin MD01

Luego marcamos el icono la pantalla de eleccin es

, para registrar los atributos de la variante,

En esta pantalla visualizamos los campos obligatorios, as como tambin podemos registrar algunas propiedades que deseamos definir para algunos campos como por ejemplo fecha planificacin para definir la variable de seleccin.

Luego de esto marcamos el icono de grabar y el sistema antes de grabar nos muestra la pantalla de seleccin de variables de variante de la variante nombrada (creada), para seleccionar la variable

La cual tenemos que marcar segn lo elegido anteriormente.

Marcamos y el sistema nos muestra la variable elegida

Grabamos nuevamente, con lo cual queda grabada la variante con las variables elegidas. Luego debemos puntualizar la variable

Grabamos y el sistema nos regresa a la pantalla anterior con el mensaje de variante grabada

Regresamos con el icono

para puntualizar los datos de la variante

Marcamos la variante creada y luego el icono . El sistema nos muestra la pantalla en la cual debemos de precisar la hora y periodo en la cual debe de correr el proceso MRP automtico

Marcamos el icono

y el sistema nos muestra la pantalla

Para elegir el periodo de repeticin del proceso y luego marcamos el icono para registrar los datos de previsin y el sistema nos da la conformidad de los datos previstos con el mensaje Tambin podemos prever para una solo vez la variante marcando el icono .

En la pantalla de PLANIF. GLOBAL: VARIANTES tambin podemos elegir el icono INICIO INMEDIATO y el proceso de la variante se correr de inmediato.

5.- TRANSACCIONES UTILIZADAS EN EL PROCESO DE PLANIFICACIN MRP

Planificacin de necesidades Planificacin Planificacin global MD01 MDBT MD02 MD03 MD43 MD50 MD51 Evaluaciones MD05 MD06 MDLD MD04 MD07 MD45 MD46 MD44 MD47 MD48 MD4C CO46 MD09 Lista MRP Lista MRP visualiz.colectiva Impr.lista MRP Lista nec./stocks Vis.colec.lst.nec./stocks Resultado planif. Vis.col.result.plan. Situacin plan.mat. Situac.pl.gpo.prod. Sit.pl.todos los ctros. Informe de rdenes Progreso de orden Necesidades de origen Online Como job de fondo Plan.ind.varios niv. Plan.ind.un nivel Plan.indiv.interact. Plan.ind.ped.cliente Plan.indiv.proyecto

IV.3

PROCESO DE CONTRATISTA

3.- ESQUEMA DEL PROCESO. 3.1 Orden de proceso y liberacin de solped : La orden es creada por el usuario que desea un servicio de un contratista, estas rdenes deben ser liberadas para que emitan las correspondientes sol-ped, las rdenes estn definidas por clases: M101 Explotacin - Sub Niveles con relleno M102 M103 M104 M105 M106 M107 M108 M109 M110 M111 M150 M200 M300 M400 M450 M500 M501 M550 Explotacin - Sub Niveles en cuerpos Explotacin - Sub Niveles en Vetas Explotacin - Corte y rell.con sost. Explotacin - Corte y rell.en cuerpo mec Explotacin - Corte y Rell.en vetas conv Explotacin - Open Stope c/ rell.en past Explotacin - Open Stope Explotacin - Acopio (Shrinkage) Explotacin - Camaras y Pilares Explotacin - Hundimiento p/ subniveles Explotacin - Trabajos Adicionales Explotacin - Blending Explotacin - Relleno Preparacin Preparacin - Trabajos Adicionales Desarrollo Primario Desarrollo Exploratorio Desarrollo - Trabajos Adicionales

MCON Servicios - 3ros. Mina Las liberaciones de las rdenes estn comprendidas dentro del periodo y se pueden crearse en cualquier momento dentro del periodo. Las ordenes y las solped se liberan de manera independiente de la orden, por esta razn debemos de verificar que las solped estn liberadas, esto evitar que en el acta de medicin no falte labores para registrar y se tengan que registrar de manera adicional, esto porque las solped que no estn liberadas no sern tomadas en la creacin masiva de pedidos.

La creacin de dichas ordenes de servicios, son realizadas por el usuario de lnea, con toda la informacin tcnica posible para que el responsable de dicha gestin pueda tener sustento de seleccin del proveedor. Con respecto a las liberaciones de dichas solped debern ser gestionadas por el usuario de lnea, ante los Gerentes de Operaciones; mientras no estn liberadas, el responsable de dicha gestin no podr generar el pedido a ningn proveedor. 3.2 Pedidos: Es creado con la transaccin ME59, por el responsable de dicha gestin (personal del rea Logstico) y se debe correr la transaccin primeramente en test para revisar si estn todas las solped que hemos obtenido. El responsable de dicha gestin una vez visualizada la liberacin por los responsables, este deber gestionar solicitudes de cotizaciones por el servicio a los diferentes proveedores; para definir la orden de compra O/C con la ms apropiada. 3.3 Notificacin de entrada : Son notificaciones parciales, se registran con la transaccin ZMM078 en la cual se debe de elegir la variante que correspondan, es responsabilidad del gestionar (personal del rea Logstico) en coordinacin con el usuario de lnea definir con el proveedor apropiado. Dicho gestionador deber rellenar todos los datos o variantes en los casilleres correspondientes, para posteriormente gestionar la liberacin correspondiente con los responsables (Gerentes del rea Logstico), para finalmente generar la orden de compra O/C. 3.4 Impresin de acta de medicin: El acta de medicin se imprime desde la transaccin ZMM078, que es un reporte ALV que permite llevar la informacin a un resumen en Excel, para la gestin de firmas correspondientes a los responsables (Gerentes del rea Logstico), es responsabilidad de gestionador logstico. Dicha acta que tambin es llamada Orden de Compra O/C deber ser emitida al proveedor para la programacin del servicio en el menor tiempo posible. Este tipo de servicio puede ser ejecutado en la unidad de produccin o en los diferentes talleres de cada proveedor. 3.5 Notificacin final o modificaciones de notificacin de entrada: La notificacin final es la medicin 4 y tambin se registra por medio de la transaccin ZMM078, pero que difiere de la anteriores mediciones porque en esta se registra la totalidad que indica el acta de medicin y el sistema internamente efecta la diferencia y solo contabiliza la diferencia si es que esta es positiva, pero si la diferencia es negativa el sistema enva un mensaje de error con los datos de orientacin al usuario. Se busca con esta orientacin establecer el punto donde se debe efectuar la modificacin, la misma que se debe efectuar por medio de la transaccin MIGO o MB01, es responsabilidad tanto del usuario de lnea quien solicit el servicio y el gestionador logstico quien atendi dicha solicitud; para ello se debern anexar diferentes documentos (O/C, Presupuesto, Acta de Conformidad de usuario, informe de servicio y factura) para la generacin de dicha notificacin final, este proceso tambin es llamado generacin del Migo; que es un cdigo con el cual el proveedor podra realizar la presentacin de su facturacin correspondiente al servicio realizado.

3.6 Aplicacin de penalidades y bonificaciones: Las penalidades y bonificaciones son registros que vienen en el acta de medicin (Orden de Compra O/C) y se aplica por orden. La transaccin es ZMM009 y debemos de registrar un rango de fechas referidas al periodo, contratista, centro y fecha de contabilizacin del cargo o abono. Para registrar la penalizacin debemos de ubicar en principio la orden a la cual debemos de aplicar la penalizacin. Estas penalizaciones solo se aplican una por orden y se debe de registrar el monto a penalizar, la misma que debe ser en moneda dura USD. Tomar en cuenta que los procesos de penalizar o bonificar son independientes y se hacen por separado, tambin este proceso se debe de efectuar con fecha de contabilizacin dentro del periodo y deber ser reportado por el usuario de lnea ante el gestionador logstico y proveedor. 3.7 Liquidacin o Pre Factura: La liquidacin o pre-factura se efecta con la transaccin MIR7. Lo que se logra con esta transaccin es acopiar todas las contabilizaciones realizadas por medio de las transacciones MIGO, MB01 ML81N. Tomar en cuenta que lo nico que afecta al costo de produccin son las contabilizaciones que imputan a orden de proceso o centro de costo y estas se hacen con las transacciones antes indicadas, pero con la MIR7 no se efecta contabilizaciones que imputen a costo de produccin, por tanto no afecta al costo de produccin, pero si al programa de pagos y flujo de caja. Las liquidaciones se deben de separar segn sean afectas o no afectas a detraccin y por cada contratista, no obstante el criterio de separar las liquidaciones es por la detraccin, nunca debemos de registrar detracciones en las liquidaciones, dado que esta tarea est reservada para que sea efectuada por contabilidad al momento de registrar la factura. 3.8 Impresin de liquidacin: se puede efectuar de dos maneras. 1. Impresin para revisin de los datos de la liquidacin se hace con la transaccin ZMM076, que permite llevar al Excel la liquidacin porque es un archivo ALV. Los datos muestra la impresin son los dien padre y el precio unitario es la suma de los precios unitarios de los dien hijo que conforman la lista de materiales. 2. La otra opcin es la impresin por medio de la transaccin ZMM023 que es el documento oficial que es el que va a ser firmado por las Gerencias como seal de aprobacin del pago Posterior a esta paso, el proveedor recibe el cheque donde fue facturado por el servicio realizado.

4.- Resumen y Esquema del Proceso:

Orden de proceso: Responsable: Usuario de Lnea

Pedido: Responsable: Gestionador logstico

Notificacin Final (Migo): Responsable: Gestionador logstico

Impresin de acta de medicin (O/C): Responsable: Gestionador logstico

Notificacin de entrada: Responsable: Gestionador logstico

Aplicacin de penalidad: Responsables: Usuario de Lnea y Gestionador logstico

Liquidacin o Pre Factura: Responsables: Gestionador logstico

Impresin de Liquidacin: Responsables: Gestionador logstico

5.- Aplicaciones: estos procedimientos se aplican para ejecutar servicios en las diferentes reas de una compaa: Mantenimiento, Operaciones Mina, Proyectos, Desarrollo y Exploraciones, Campamentos y otros, las cuales no presentan personal calificado o cantidad necesaria para realizar dichos servicios, ante esa necesidad es posible realizar estos servicios con Empresas EE: En el Rubro de Mantenimiento: reparaciones generales de equipos, de motores, servicios de media vida los motores, reparaciones de cucharas, reparaciones de cajas de transmisin, transferencia, diferenciales, mandos finales, arrancadores, alternadores, enfriadores, pistones hidrulicos, bombas y motores hidrulicos, vlvulas, compresoras, ventiladores, reencauche de llantas, motores elctricos, trasformadores, condensadores, bombas de agua, bombas de lodo, fabricaciones de pines y bocinas

En el Rubro de Operaciones Mina: desarrollo de labores, caminos, instalaciones como comedores, polvorines, bodegas y sub-bodegas, cunetas. En el Rubro de Proyectos: construccin de oficinas, caminos, canchas de relaves, reparaciones de techos, construccin de campamentos, En el Rubro de Desarrollo y Exploraciones: perforaciones de taladros largos, anlisis estructuras en laboratorios, exploraciones en zonas inhspitas En el Rubro de Campamentos: servicios de mantenimientos de limpieza de campamentos, reparaciones de instalaciones elctricas, sanitarias, etc. 6.- Ejemplos de aplicacin en la Empresa Volcan Compaa Minera S.A.A.: 6.1: Servicio de mantenimiento de 5000-hras Motor Diesel Solped: 1100203049 ---- O/C: 4000044438

6.2: Servicio de reparacin de cuchara: Solped: 1100210925 ----- O/C: 4000045984

6.3: Servicio de Mantto y Reparacin de Radiador de Tractor D8-T (servicios combinados): Solped: 1100245450 y 1100245456 --- O/C: 4000065795

6.4: Servicio de Reparacin de Control Remoto por Garanta: Solped: 1100207905 / 20 --16/04/2010 Por Adquisicin de control remoto (Nuevo).

7.- Importantica: El SAP almacena toda esta informacin que puede ser exportada a un Excel, donde se pueden procesar reportes ejecutivos que podran ser: ratios de personal, ratios de equipos (Hras/toneladas, US$/Hra, Toneladas/Hras, etc), gestin de mantto (Disp.%, TMF, TMR, etc), costos de servicios de EE, costos por flotas de equipos, por modelos, por capacidades, identificacin de costos por filtros, llantas, mangueras y otros. Esta informacin nos ayuda a gestionar en forma rpida y ejecutiva, como muestra ver cuadros adjuntos:

Solped: 1100274426 / 20 --- O/C: 4000063432 (No procede la adquisicin y se genera otro servicio). 26/05/2011

7.- Importancia: en el SAP se puede almacenas informacin que es muy dinmica para procesar y nos apoya en nuestra gestin, sirve para tener informacin al da, tener reportes de comparacin como: ratios de personal, ratios de equipos; US$/Hras, Ton/Hras, US$/Ton, costos de repuestos, filtros, llantas, insumos, ndices de gestin como: disponibilidad, TMF, TMR, costos por flotas; separados por meses, aos, etc.

Como ejemplo podemos observar algunos cuadros comparativos de gestin que son exportados de informacin procedente del SAP. RESUMEN DE GASTOS SIMBAS 2013
Jumbo 110 Cent.Costo Rec S um a de Valor m oneda S oc.C O R tulosde fila 1 2 3 4 5 6 7 Total g eneral J-110 1YLSCW7208 R tulosde colum na F iltro y aceite

Mang uera Otros conector acople Disponibilidad 276 714 98 1.090 98 418 949 19.322 98 981 788 6.674 87 653 561 2.596 88 579 424 82 94 327 258 85 2534,224 3480,19 31078,2855 636,5539653 388

J-1 1 0
25.000 20.000 15.000 100 95 90 85 80 75 70

D S U

10.000 5.000 0
Otros Manguera conector acople Filtro yaceite Disponibilidad 1 714 276 388 98 98 2 3 4 5 6 424 579 7 258 327 94 82 85

1.090 19.322 6.674 2.596 949 418 98 788 981 87 561 653 88

Podemos visualizar que los costos de mangueras, filtros, y otros repuestos se han incrementado a partir del mes de marzo-2013, proyectndose una disminucin del costo en los meses siguientes, esto debido a la parad por reparacin que s tubo en dicho mes. La curva de la disponibilidad estuvo decreciente ya que dicho equipo solo se tena de stand-by, luego de la reparacin y una inversin en adquisicin de repuestos, dicha disponibilidad esta en aument.
Jum bo 110 C ent.C osto Rec S um ad eV a lor m one d aS oc .C O R tu losd e fila 1 2 3 4 5 6 7 T ota lg e ne ra l J-110 1YLS C W7208 R tu losd ec olu m na F iltro y a c e ite

Ma n g u e ra O c tros on e c tor a c op P re le s u p u e s to 276 714 35.661 1.090 35.421 418 949 19.322 13.208 981 788 6.674 12.274 653 561 2.596 33.036 579 424 10.445 94 327 258 9.458 2 5 3 4 ,2 2 4 3 4 8 0 ,1 9 3 1 0 7 8 ,2 8 5 5 1 4 9 5 0 2 ,5 3 0 6 388

J-1 1 0
40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Otros Ma ng uera conector a cople Filtro y a ceite Presupues to

D S U

1 714 276 388

5 2.596 561 653

6 424 579

7 258 327 94

1.090 19.322 6.674 949 418 788 981

35.661 35.421 13.208 12.274 33.036 10.445 9.458

J-3 0 3
1 8.00 0 1 6.00 0 1 4.00 0 1 2.00 0 1 0.00 0 8 .0 00 6 .0 00 4 .0 00 2 .0 00 0 Otros Man g uera con ector ac ople Filtro yaceite D isp on ibilid ad 3 83 8 4 12 0 10 0 80 60 40 20 1 6.11 5 2 7 .3 40 55 0 63 5 91 3 2.85 6 2 99 3 1 9 6 4 5 6 7 0

D S U

8 .9 42 12 .6 75 1 4 .26 2 3 .7 75 58 8 25 4 89 62 89 1.46 4 63 0 77 1 .2 69 38 5 8 5

J-3 0 3
45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Otros Ma ng uera conector a cople Filtro y a ceite Presupues to 383

D S U

1 6.115

2 7.340 550 635

3 2.856 299 31

8.942 12.675 14.262 3.775 588 254 62 1.464 630 1.269 385

41.042 13.622 10.342 23.728 32.716 28.422 11.587

J-3 0 2
20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
O tros Ma n g u era c on ec tor ac op le Filtro ya c e ite D isp on ib ilid a d 9 1

1 8 1 5 1 0 1

2 1 2 .1 2 3 1 .4 1 9 7 9 8 8 3

3 3 .4 2 8 4 6 5 4 3 8 9 0

4 5 .3 8 5 2 0 2 4 2 9 3

5 1 6 .7 8 2 6 6 6 2 4 1 8 8

6 3 .9 6 2

7 6 .3 4 0 2 4 7

96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76

D S U

2 9 9 8 6

1 4 8 8 6

J-3 0 2
30.000 25.000

D S U

20.000 15.000 10.000 5.000 0 Otros Ma ng uera conector a cople Filtro y a ceite Pres upues to 1 815 101 2 3 4 5 6 7 6.340 247 299 148 3.256

12.123 3.428 1.419 798 465 438

5.385 16.782 3.962 202 42 666 241

26.084 4.965 11.438 5.250 10.650 4.305

J-3 0 4
18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
O tros Ma n g u era c on ec tor ac op le Filtro ya c e ite D isp on ib ilid a d

95 90 85 80 75
1 5 .3 8 8 5 1 8 9 2 9 0 2 6 .0 7 9 8 1 4 3 1 8 4 3 9 .4 8 7 1 3 0 2 8 4 7 8 4 1 3 .8 5 0 5 4 1 1 .2 7 9 8 8 5 4 .3 0 5 2 1 2 9 2 9 2 6 1 2 .8 4 4 1 .6 2 1 2 3 3 8 7 7 1 .8 9 8 8 2 8 1 1 2 8 6

D S U

70

J-3 0 4
70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Ma n g uera conector a cople Filtro y a ceite Pres upues to

D S U

1 5.388 518 92

2 6.079 814 31

7 1.898 828 112

9.487 13.850 4.305 12.844 130 284 541 1.279 212 92 1.621 233

64.670 27.288 38.023 34.804 58.803 31.050 20.396

J3 0 5
2 .5 0 0 2 .0 0 0 1 0 0 9 8 9 6 9 4 1 .0 0 0 5 0 0 0 Otros Filtro yac eite D isp o n ib ilid a d 9 8 9 2 9 0 8 8

D S U

1 .5 0 0

5 2 4 6

6 7 8 6 1 .1 2 4 9 2

7 5 8 5 5 0 9 1

J-3 0 5( S inp r e s u p u e s t o )
2.500 2.000

D S U

1.500 1.000 500 0 Otros Filtro y a ceite

5 246

6 786 1.124

7 585 50

IV.4

MODULO MANTENIMIENTO DE PLANTA (PM)

Es posible dividir el modulo PM en cuatro sub-procesos:

Figura 4.4.1 Sub-Procesos de SAP PM

4.4.1 Gestin de Objetos tcnicos. SAP contempla bsicamente 2 tipos de objetos tcnicos: Ubicaciones tcnicas (UT) y Equipos. En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de una estructura de objetos tcnicos:

Figura 4.4.2. Estructura de objetos tcnicos.

4.4.1.1 Ubicaciones tcnicas

Las ubicaciones tcnicas nos permiten representar estructuras de distinta ndole dentro del escenario de mantenimiento, por ejemplo: un sistema, una flota, una

fbrica, etc. con el fin de ubicar equipos, conjuntos y listas de materiales. Se puede instalar, desinstalar y/o trasladar equipos de una ubicacin tcnica a otra.

Figura 4.4.3. Definicin de ubicaciones tcnicas.

LOGISTICA Y COSTOS DE MANTENIMIENTO: IMPORTANCIA Y APLICACIN DE SAP EN LOGISTICA

21 de Julio de 2013

A continuacin se detallan varios instructivos referidos a la gestin de ubicaciones tcnicas.

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Si se ingreso un modulo de UT, entonces tendremos la siguiente ventana:

Podemos seleccionar los campos que deseamos que sean copiados a la nueva UT. Posteriormente veremos la siguiente ventana:

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Manual: Proceso:

Planificacin de MRP
La planificacin de reposicin de materiales para stock es el proceso mediante el cual se establece las reglas con las cuales se proceder con la reposicin, as como el anlisis de la informacin registrada en las vistas de planificacin de los datos maestros Planificadores de reposicin de stock, supervisores. Ejecucin de planificacin colectiva Evaluacin de planificacin Ejecucin de planificacin individual Ejecucin de planificacin multinivel Reportes relevantes de planificacin

Usuarios: Roles SAP

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