Auditoria de Calidad

OBJETIVO DE LAS AUDITORIAS Planificar, documentar, ejecutar y hacer seguimiento a las auditoras internas de calidad para determinar la conformidad o no conformidad de los procesos que interactan en el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC), as como la efectividad del mismo para cumplir con los objetivos de calidad establecidos por la norma ISO. Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencia y evaluarla objetivamente con el fin de determinar en qu grado se cumplen los requisitos de auditoria. Sistemtico: Las auditorias es una actividad PLANIFICADA ms no aleatoria. Independiente: Por objetividad los auditores no deben pertenecer al rea auditada. Documentado: Es un procedimiento exigido por la NTC-ISO 9001. Evidencia: Recoleccin de evidencias objetivas. Evaluar objetivamente: Comparar con los criterios de auditoria los hechos.

Evidencia de la auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables. Criterios de auditoria: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos que se utilizan como referencia frente al cual se compara la evidencia de la auditoria Auditoria interna: Es la revisin de los procesos de una organizacin realizada por un empleado de la organizacin.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA DE CALIDAD ETAPAS DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Preparar el Programa de auditoras el cual contendr informacin acerca de las auditorias a ejecutar, especificando criterios de auditora, los recursos necesarios y las fechas para su realizacin Una vez elaborado Programa de Auditoria de Calidad, realiza los ajustes que se consideren pertinentes. Se designan a los auditores lderes y auditores internos de calidad. Proyectar la resolucin de aprobacin del Programa de auditoras, remitir a Secretaria General para su revisin y posterior firma de aprobacin del rector. Una vez notificada la aprobacin del Programa, informar al lder y su equipo auditor sobre la designacin para realizar la auditoria de calidad. RESPONSABLE Coordinador de Calidad REGISTRO Programa de auditorias internas

Comit de Calidad

Acta Comit de Calidad

Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad

Proyecto acto administrativo Comunicacin interna

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ETAPAS DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Elaborar el Plan de Auditoria teniendo como referencia la informacin que sobre la auditoria a realizar suministra el Programa de Auditoria, definiendo el objetivo, el alcance, los criterios de auditora, la fecha y hora de Auditoria, los responsables de las dependencias que sern auditadas, el lugar de la auditoria y equipo auditor Informar al auditado la realizacin de la auditora, al menos con una semana de anticipacin, mediante comunicacin interna anexando el Plan de auditora. Elaborar las listas de verificacin a utilizar, de acuerdo con la documentacin que corresponda al proceso Realizar Reunin de Apertura, en ella se debern presentar los miembros del equipo auditor, se explica el objetivo y alcance de la auditoria y se confirma el Plan de auditora. Se registra la asistencia. Ejecutar la Auditoria de acuerdo con lo establecido en el Plan de auditora y las listas de verificacin. Durante el desarrollo de la auditoria, la informacin se recolecta mediante entrevistas, verificando los documentos y registros. El auditor recoge evidencia del cumplimiento de las actividades y genera los hallazgos de la auditora. Si el hallazgo encontrado se categoriza como una No Conformidad se comunicar inmediatamente al auditado, explicando su afectacin a la funcionalidad del sistema. 10 Realizar la Reunin de Cierre, presentar los hallazgos y conclusiones de auditora al rea auditada para que estos sean discutidos. Con la informacin recopilada elaborar el informe de auditora presentando registro completo de la auditoria y presentar al Comit de Calidad. Registro de asistencia Auditor lder Acta reunin apertura Auditor lder Informe de auditoria RESPONSABLE REGISTRO

Auditor Lder

Plan de auditoria

Auditor lder Auditor lder Equipo auditor

Plan de auditoria

Listas de verificacin Registro de asistencia

Auditor lder Acta reunin apertura

Plan de auditoria Auditor lder Listas de verificacin

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ETAPAS DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Si durante la auditoria se hallaron no conformidades, se debe disear el Plan de mejoramiento necesario para emprender acciones correctivas o preventivas de la no conformidad encontrada e identificar las causas que las originaron Realizar seguimiento al Plan de mejoramiento suscrito entre el responsable del proceso y el comit de calidad RESPONSABLE REGISTRO

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Responsable del Proceso

Plan de mejoramiento

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Jefe evaluacin y control de gestin

Plan de mejoramiento

EJEMPLOS DE AUDITORIA o Al principio del ao el Gerente Principal de la Planta C orden a todos los jefes de departamentos establecer un programa de "Gerencia por Objetivos" con fines de mejorar el rendimiento de sus unidades. Cada Jefe debiera seleccionar sus objetivos especficos e informar al Gerente Principal. o El Jefe de Compras de la Planta C determin que su objetivo principal. Seria reducir la demora en el procesamiento de las rdenes de compra del promedio actual de 10 das laborables a 7 das laborables; sin embargo, para asegurar xito al lograr esa meta, el inform a su personal que deben reducir el tiempo de procesamiento a 5 das laborables. A pesar de que su personal le inform que fue "imposible", el insisti en mantener la meta de 5 das. Al fin de los primeros seis meses l qued decepcionado (?) observ que durante los dos meses iniciales el tiempo promedio de procesamiento haba trabajado a 7 1/2 das, pero posteriormente haba aumentado a un promedio de 8 das. Su reaccin fue exhortar an ms al personal a "trabajar ms: rpido"

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o Sealar la una violacin al cdigo de trabajo y poner los artculos que se estn violando en la misma. Los contratos por cierto tiempo no han sido formalizados conforme al tipo de trabajo a realizar, o para la sustitucin provisional de un trabajador o por conveniencia de los intereses de un trabajador. Art. 33 del cdigo de trabajo 2010.- Los contratos de trabajo slo pueden celebrarse por cierto tiempo en uno de estos casos: 1o. Si es conforme a la naturaleza del servicio que se va a prestar. 2o. Si tiene por objeto la sustitucin provisional de un Trabajador en caso de licencia, vacaciones o cualquier otro impedimento temporal. 3o. Si conviene a los interesados del trabajador.

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