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Voc poder conferir a lista de todas as novidades da Verso 19 neste Boletim de Evoluo. Veja abaixo os Principais Destaques desta verso.
Agrupamento Agendado Cadastro de Faixas de Impostos Status do cliente Valor do Repasse Venda para Exportao Taxas diferenciadas por bairros Dia fixo no plano de pagamento Parcelamento por classificao mercadolgica do produto Cadastro de Finalizadora Gerenciamento de Produto Venda por Grade Processo Tintomtrico Manifestao do Destinatrio Controle de Vales Comisses Segmento Autopeas
Autosservio
1. Novos mdulos
45 Autopeas
4501 Digitar pedido de compras 4502 Precificar Produtos 4503 - Manuteno de Componente 4516 - Digitar Pedido de Venda 4520 - Cadastrar Plano de Pagamento 4523 - Agrupar Pedido de Venda 4561 - Cadastrar Poltica de Preo
2. Novas rotinas
5 Processamentos
510 - Tabela Progressiva de Impostos para PF
6 - Tesouraria
614 - Controle de Vales
10 Livros Fiscais
1095 Manifestao do Destinatrio
12 Contas a receber
1266 - Comisses
14 Faturamento
1442 - Emitir Conhecimento de Frete
20 - Autosservio
2085- Cadastro de taxa de entrega por bairros 2083- Cadastro de Informaes Extras
26 - Integrao
2611 Integrao Transportadora 2612 - Integrao Danone
45 - Autopeas
4501 Digitar pedido de compras 4502 Precificar Produtos
3. Novas variveis
Relatrio
Varivel
14 - Faturamento 1452 - Emisso Documento Fiscal Eletrnico 1464 - Apurao Faturamento Layouts editveis do DANF-e Todos os relatrios 20 - Autosservio 2095- Relatrio de Cupons Cancelados 2060- Sugesto de Preo de Venda por Embalagem Layout editvel Relatrio editvel CGC e RAZOSOCIAL numtransent DESC_PL_PGTO VLREPASSE
4. Novos parmetros
Cdigo da Rotina Descrio da Rotina 749 - Incluso de Lanamentos no Contas a Pagar 750 - Consultar/Alterar Ttulo a Pagar 1203 - Extrato do Cliente 1228 - Agrupar Contas a Receber
Parmetro da Presidncia 2706 - Utiliza prestao com mais de um caractere 2714 - Usar processo de agrupamento agendado
5. WINTHOR DISTRIBUIDOR
5.1.
COMPRAS
Informaes do pedido
A caixa Dados do Pedido, da rotina 4501 Digitar pedido de compras, apresenta as informaes sobre o item do pedido ou da pesquisa atravs dos campos: Qtde. Pedido, Qtde. Mster, Mltiplo, Est. Mn., Qtde. Mn., Qt. Sugerida e Comentrio do produto no pedido. Essas informaes auxiliam a anlise do pedido antes de grav-lo.
Produtos equivalentes
As informaes da planilha Equivalncia, da rotina 4501 - Digitar pedido de compras, possibilitam ao comprador verificar se existe no cadastro de produtos algum item semelhante ao produto em anlise e se este equivalente mais vantajoso ou mais lucrativo do que o item em anlise. Para est anlise, a planilha apresenta: os cdigos, as descries, as quantidades de estoque pendente, as quantidades de estoque disponvel, as quantidades pedidas e o tipo de equivalncia com o produto em anlise no pedido de compra. Ao dar um duplo clique em algum dos itens desta planilha, o sistema vai recarregar as caixas: Detalhes do Item, Dados do Pedido e Sugesto de Compra com as informaes
comportamento padro.
Detalhe do produto
Foram criados, na rotina 4501 Digitar Pedido de Compra, os campos Desc. Max. Ideal e Valor de acrscimo KG na caixa Precificao da tela Detalhes do produto (Shift + F2). Estes campos contribuem para que as informaes do produto fiquem mais consistentes com o processo de precificao da rotina 4502 Precificar Produtos. - Desc. Max. Ideal: apresenta o valor do desconto ideal aplicado; - Valor de acrscimo KG: apresenta o valor do KG aplicado para venda.
ICMS Antecipado
Durante a realizao do pedido mster, do controle de embarque e do recebimento de mercadoria, na rotina 3010 Digitar pedido de compra mster, o importador precisa avaliar as informaes do ICMS Antecipado. Sendo assim, para tornar o processo de importao mais gil, sem ter que fazer somas manuais para conferir os valores totais do imposto antecipado, a rotina 3010 passa a apresentar o percentual e o valor total do ICMS Antecipado, conforme descrio abaixo: Opo 01 Gerenciar importao [Pedido Mster]
Equivalncia
As informaes da planilha Equivalncia, da rotina 4502 Precificar Produtos, possibilitam ao comprador verificar se existe no cadastro de produtos similares (297 Cadastrar produtos similares) algum item semelhante ao produto em analise, ou seja, do item que est sendo precificado. Para est anlise, a planilha apresenta: os cdigos, as descries, as quantidades de estoque pendente, as quantidades de estoque disponvel, as quantidades pedidas e o tipo de equivalncia com o produto em anlise na precificao.
Percentual de Comisso
Durante a precificao o percentual de comisses ser apresentado na aba Precificao, da rotina 4502 Precificar Produtos, de acordo com o desconto mximo ideal futuro informado no campo % Desc. mximo ideal. Quando limitado na rotina 363 Cadastro de Comisso Progressiva por regio, opo Regio, os percentuais de descontos em vigncia, o sistema ir apresentar no campo Comisso o percentual mximo cadastrado. Mesmo no sendo informado o perodo de vigncia, o sistema ir considerar os percentuais de descontos informados como vigentes. Quando no houver intervalos de descontos cadastrados na rotina 363, os valores apresentados de percentuais de comisses sero de acordo com a definio realizada no parmetro 2405 Usa comisso por filial na precificao da rotina 132 Parmetros da Presidncia. - Marcada a opo Sim, o valor do percentual de comisso do representante ser de acordo com o cadastro realizado na rotina 238 Manuteno do Cadastro de Produtos, caixa 4 Comisses de venda, campo % Comisso Representante. - Marcada a opo No, o valor do percentual de comisso do representante ser de acordo com o cadastro realizado na rotina 203 Cadastrar Produto, caixa 4.1 Comisses de venda, campo % Representante. Apesar de todas as regras de definio do percentual de comisso, quando alterado o valor neste campo, o desconto mximo no ser atualizado.
Nmero de Srie
A conferncia do carregamento nas rotina 936-Conferir Separao por Carregamento e na rotina 960-Conferir Separao por Carregamento
apresentada com a informao de mais de um nmero de srie para a quantidade nica do produto, respeitando na rotina 530-Permitir Acesso Rotina a permisso de acesso 15 e 9-Permite informar mais de um nmero de srie para qtde nica do produto respectivamente, garantindo a segurana na manuteno dos produtos que foram comercializados. j na rotina na rotina 969-Atribuir Nmero de Srie apresentada ao clicar no boto Listar num. Srie do(s) produto(s), com a permisso de acesso 1-Permite informar mais de um nmero de srie para qtde nica do produto.
Captura de Peso
A captura de peso bruto e peso lquido de produtos variveis so apresentados na rotina 1106 Manuteno do Bnus de Recebimento de Mercadoria, na aba Digitar Bnus ao clicar no boto Pesquisar, atravs da opo Capturar peso e suas respectivas abas Arquivo Texto e Importar Peso da balana, com a emisso da etiqueta aps a pesagem.
Emisso de Relatrio
A emisso do relatrio na rotina 1118-Extrato de Produto apresentada de acordo com os dados dispostos na planilha ao clicar Ctrl p, facilitando assim a anlise dos produtos ao efetuar o processo de compra de mercadorias.
Clculos de Tributos
Os clculos dos tributos so realizados no ajuste de estoque na rotina 1117Ajustar Estoque, no ajuste de estoque avaria na rotina 1181-Ajustar Estoque Avaria, na Atualizao Contbil na rotina 1188-Atualizao Contbil e na rotina 1193-Requisio de Materiais de acordo com a rotina 132-Parmetros da Presidncia no novo parmetro 2699-Utilizar tributao especfica para ajuste de estoque nas sadas por ajuste, considerando as informaes de tributaes
lanando esta mesma quantidade na filial destino, atravs da aba Transferncia, sub aba Incluso Manual dos Itens, no novo campo Qtde Avariada e na nova coluna Qtde. Avaria.
Criao de Layout
O layout de importao na rotina 1171-Importar Arquivo Conferncia Cega ser definido na aba Layout, caixa Layout de acordo com a funcionalidade desejada.
Romaneio de Separao
O romaneio de separao do lote baixado na rotina 1182-Gesto de Avarias apresentado na aba Efetuar a baixa do grupo/lote avaria ao clicar no boto Efetuar baixa. A reemisso do romaneio dos grupos baixados se d atravs da nova aba Reemisso contrato/romaneio.
Custo do Produto
O custo do produto na rotina 1182-Gesto de Avarias apresentado na gerao do Grupo e lote de avaria, aba Gerar grupo lote/avaria, na planilha Produto(s) avariado(s), na nova coluna Custos, para que seja analisado o valor da verba a ser gerada.
Cancelamento de NF-e
O nmero e o valor da NF-e que ser cancelada na rotina 1193-Requisio de Materiais de Consumo so apresentados na aba Cancelamento de Requisio, pelo filtro N transao, que contem os novos campos N nota, N transao e a nova planilha que permite a pesquisa do nmero e valor da transao atravs de suas colunas para agilidade no cancelamento das transaes. Aps o
preenchimento dos dados e o cancelamento, a rotina 1312-Cancelar Simples Remessa confirma a operao.
Percentual de PIS/COFINS
Os percentuais referentes PIS/COFINS na rotina 3501-Cadastrar Servio sero gravados para cada faturamento de servio cadastrado, na tela Cadastrar Servio, nova aba Tributao e seus respectivos campos % PIS,% COFINS e CST Sadas, devendo aceitar at duas casas decimais para os devidos valores.
Processo de Produo
O processo de produo no ser iniciado, nem aparecer na pesquisa da rotina 1616 Iniciar Ordem de Produo, quando existir nele produto master com processos vinculados na formulao.
Eficincia de Produo. A ocupao das mquinas em produo so visualizadas na aba Ocupao de Mquinas rotina com a funcionalidade de considerar as quantidades programadas e sua totalizao em minutos, mostrando na planilha Mquinas o incio e o final da ocupao
Percentual de PIS/COFINS
Os percentuais referentes PIS/COFINS na rotina 3501-Cadastrar Servio sero gravados para cada faturamento de servio cadastrado, na tela Cadastrar Servio, nova aba Tributao e seus respectivos campos % PIS,% COFINS e CST Sadas, devendo aceitar at duas casas decimais para os devidos valores.
5.3.
FINANCEIRO
Tarifa Bancria
Na rotina 1520 Manter Dados de Integrao Bancria, na tela Editar Dados, aba Opes de Baixa o novo parmetro 8 - Desconsiderar a tarifa bancria de ttulos pagos at o vencimento poder ser marcado e ser visualizado na planilha principal da rotina 1520 na nova coluna DESCTARBANC (Desconto de Tarifa Bancria) e na rotina 1513 Baixar Arquivo Magntico CNAB 400. Pr-requisito: Para visualizar o novo parmetro necessrio acessar a rotina 560 - Atualizar banco de dados a partir da verso 19.01.01, selecionar a abaCriao/Alterao de Tabelas e Campos, sub-aba B, marcar a opo Tabela de Bancos e confirmar.
Opes de Relatrio
Na rotina 1249 Comisses por Venda na caixa Tipo de Relatrio ao marcar as opes 03- Analtico por NF e Rateada (RCA/Operador) a partir de agora tambm poder ser marcada a opo E-mail para RCA; e ao marcar as opes 07-
Relatrio de Movimentao
O relatrio de movimentao caixa/banco poder ser emitido com um novo formato para possibilitar uma melhor conferncia das informaes bancrias na rotina 645 Relatrio de Movimentao Caixa/Banco, atravs do filtro Modelo Rel. com as opes Ext. Bancrio e Ext. Movimentao semelhante ao da rotina 605 Extrato Caixa/Banco. Tambm haver maior interao com as informaes da planilha atravs de uma busca rpida e um menu de organizao apresentado ao clicar com o boto direito do mouse na coluna.
Cobrana Vinculada
Nas rotinas 1501 - Gerar Arq. Magntico Remessa CNAB 400 e 1505 - Gerar Arq. Magntico Remessa CNAB 240, a partir de agora o filtro Cod. Cobrana ser vinculado ao filtro Banco, pois ao selecionar uma cobrana ser visualizado apenas os bancos relacionados a ela na rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrana e consequentemente as carteiras vinculadas aquele banco .
Interao My Frota
Ao cadastrar um funcionrio na rotina 528 - Cadastrar Funcionrio/Setor poder ser marcado na planilha Setores se o funcionrio daquele setor usa o sistema My frota, marcando a nova coluna Usa My Frota. Pr-requisito: Para visualizar a nova coluna necessrio acessar a rotina 560 Atualizar banco de dados a partir da verso 19.00.01, selecionar a aba Criao/Alterao de Tabelas e Campos, sub-aba S, marcar a opo Tabela de Cadastro de setor dos funcionrios e confirmar.
Parcelamento
As rotinas 749 Incluso de Lanamentos no Contas a Pagar e 750 Consultar/Alterar Ttulo a Pagar possuem um novo processo de parcelamento, permitindo informar a partir de agora no campo Prest. at quatro dgitos. Para isso
Exportao de Lanamentos
A exportao de lanamentos realizada pela rotina 2127 Importao de dados, a partir de agora poder ser feita por uma regra especfica, atravs do novo filtro Regra - Integrao 2130. Pr-requisitos: Para utilizar o novo filtro Regra - Integrao 2130 necessrio cadastrar uma regra na rotina 2129 - Cadastro de Regras de Contabilizao e fazer a integrao com a contabilidade na rotina 2130 - Integrao Contbil.
Agrupamento Agendado
Na rotina 1203 - Extrato de Clientes ao editar os dados de um cliente na tela Alterar Limite de Crdito do Cliente, a partir de agora poder ser informado os dados referente ao novo processo de agrupamento agendando na nova caixa Agrupamento Agendado com os campos e filtros: Data ltimo Agrupamento, Periodicidade (dias), Data Prximo Agrupamento, Cod. Pl. Pag. (Padro) (cdigo do plano de pagamento). Para isso necessrio que os novos parmetros da rotina 132 - Parmetros da Presidncia, 2714 - Usar processo de agrupamento
Otimizao
Para uma otimizao da rotina 764 - Lanar Border, foram acrescentados alguns filtros, campos e melhorado a usabilidade da planilha das abas Contas a Pagar e Lanamentos Confirmados similar a rotina 713 - Incluir Lanamento no Border, so elas: Caixa Filtro: Nmero do Border, Filial, Ttulos, Perodo de vencimento, Perodo de lanamento, Grupo de Contas, Contas, Nm. nota, Nm. lanc. princ. (nmero do lanamento principal), Tipo Parceiro, Parceiro, Num. contrato cmbio, Ordenar Por, Pesquisar. Caixa Dados do Border, que contm os filtros: Banco, Data de agendamento, e a opo: Usar vencto. Original no perodo de vencimento. Na planilha foram acrescentadas novas usabilidades, os botes: Selecionar
Todos, Desmarcar todos e a nova coluna Sel. (seleo) onde poder ser marcado qual dos ttulos sero inclusos no border, haver maior interao com as informaes da planilha atravs de um menu de organizao apresentado ao clicar com o boto direito do mouse sobre uma coluna. Ao clicar no boto escolhidas quais colunas sero visualizadas na planilha. podero ser
Integrao SERASA
Na rotina 1203 - Extrato de Clientes, na tela Integrao SERASA, sero acrescentadas algumas informaes para uma analise mais detalhada das ultimas informaes fornecidas pelo SERASA. So elas: 1) Na aba Consultas, uma nova planilha Ultimas Consultas com as colunas:
Data de Consulta, Nome do Cliente e Qtde no Dia. 2) Na aba Pagamentos, as informaes foram divididas em trs novas
planilhas: Histrico de pgtos por valor com as colunas: Perodo e Valor; Histrico de pagamentos por quantidade de ttulos com as colunas: Perodo, Quantidade e Percentual, e, a planilha Histrico de pagamentos viso cedente que foi subdividida em Sinttico com as colunas: Perodo e Valor, Analtico com as colunas: Descrio, Valor e Percentual. 3) Na aba Negativaes, uma nova planilha Pendncias Financeiras -
Pefin/Refin com as colunas: Quantidade, Tipo, Data, Natureza, Avalista, Valor, Filial, Origem e apresenta dois totalizadores, um corresponde a coluna Quantidade e o outro a coluna Valor.
Fornecedores com as colunas: CNPJ e Razo Social, Relacionamento com Fornecedores - Por Perodo com as colunas: Descrio Perodo e Quantidade, Evoluo de compromissos com fornecedores com as colunas: Perodo, Vlr compromissos Vencidos, Vlr, Compromissos a Vencer, e a planilha Referencias de Negcios com as colunas: Data, Descrio, Valor, Mdia.
Associar DNI's
Na rotina 624 - Associar DNIs, opo Associar DNIs a Ttulos, caixa Dados de pesquisa dos ttulos, a partir de agora as informaes referente aos ttulos podero ser pesquisadas atravs do novo campo Nm. carregamento, essa informao poder ser visualizada na planilha atravs da nova coluna Nm. carregamento, e poder ser selecionado mais de um cliente para os DNIs que no tiverem um cliente pr-relacionado.
Moeda Estrangeira
As rotinas 717 - Relatrio de Contas a Pagar e 718 - Contas Pagas, foram aperfeioadas para realizarem a separao de ttulos com moeda estrangeira, para isso na aba Critrios de Pesquisa (A) foi criada uma nova caixa Dados de Importao com os campos: Doc. import. (DI) (documento de importao), Nm. Contrato de Cambio, Nm. PROFORMA, Nm. Invoice e a opo Exato, estes campos tambm foram disponibilizados em forma de variveis nos relatrios customizveis, na aba Critrios de Pesquisa (B) foram criadas duas novas opes: Apenas Lanamentos de Moeda Estrangeira e Apenas Lanamentos de Contrato de Cmbio. Na rotina 718 - Contas Pagas, aba Resultado da Pesquisa e na rotina 717 Relatrio de Contas a Pagar, aba Opes, ao selecionar na caixa Tipo de Relatrio a opo Analtico Por Moeda Estrangeira e Emitir, ser apresentado um novo relatrio com quebras por moedas.
Agrupamento Agendado
Na rotina 1203 - Extrato de Clientes ao editar os dados de um cliente na tela Alterar Limite de Crdito do Cliente, a partir de agora poder ser informado os dados referente ao novo processo de agrupamento agendando na nova caixa Agrupamento Agendado com os campos e filtros: Data ltimo Agrupamento, Periodicidade (dias), Data Prximo Agrupamento, Cod. Pl. Pag. (Padro) (cdigo do plano de pagamento). Para isso necessrio que o novo parmetro da rotina 132 - Parmetros da Presidncia, 2714 - Usar processo de agrupamento agendado (1228) esteja marcado como sim.
Comisso Rateada
Na rotina 1249 - Comisses por venda a partir de agora ser possvel realizar a comisso rateada por operador atravs da nova rotina 4516 - Digitar pedido de venda (para o ramo de Autopea) onde poder ser alterado/acrescentando um item no pedido de venda. Ao marcar na rotina 132 - Parmetros da Presidncia o novo parmetro 2724 - Calcula comisso do operador dos itens da venda como Sim, assim ser possvel ratear/dividir a comisso entre os RCAs/Operador que fez a venda ou incluiu um item no pedido de venda.
Controle de Vales
As rotinas 609 - Lanar Vales e 614 - Baixa de Vales, foram unificadas para que os processos de incluso e baixa de vales sejam realizados de maneira mais
funcionalidades e interface mais dinmica e interativa. Acesse o Tutorial Controle de Vales e saiba mais.
Comisses
As rotinas 1266 - Preparar Acerto de Comisses, 1267 - Acertar Comisses e 1268 - Fechar Comisses, que atualmente realizam seus processos por Faturamento (tem como base os ttulos faturados), foram unificadas para realizarem a partir de agora seus processos por Liquidez (ter como base os ttulos recebidos). Para isso, foi criada a rotina 1266 - Comisses que realizar todos os processos das rotinas 1266, 1267 e 1268 pela opo por Liquidez. Acesse o Tutorial de Comisses e saiba mais.
Valor Exato
Para que seja possvel pesquisar um valor exato na rotina 604 - Conciliar, foi criada a nova caixa Filtro de Valor com as opes Exato e Intervalo. Ao marcar a opo Exato e clicar no boto Pesquisar ser demonstrado na planilha apenas os valores exatos da pesquisa e ao marcar a opo Intervalo e clicar no boto Pesquisar ser demonstrado os atm do numero exato os intervalos entre eles tambm.
5.4.
FISCAL
categoria do remetente conforme segue: Remetente na Categoria Geral: alquota interna aplicando sobre o valor de aquisio da mercadoria conforme a NF menos o imposto destacado na NF. Remetente optante Simples Nacional: diferena entre a alquota interna e a
Observao: para utilizar a alterao informada acima necessrio acessar a rotina 500 Atualizar Procedure, aba Essenciais, sub-aba Procedures e marcar a opo Pacote de regras fiscais.
Importante: esta alterao est disponvel apenas para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina
Manifestao do destinatrio
A nova rotina 1095 manifestao do destinatrio permitir O acompanhamento e a realizao dos eventos de Manifestao do Destinatrio (Confirmao da Operao, Desconhecimento da Operao e Operao no Realizada), alm disso ser possvel realizar o download e a exportao do xml atendendo assim a Nota Tcnica 2012/002. Acesse o Tutorial Manifestao do Destinatrio e saiba mais.
CF ou CP (Cupom Fiscal), que possua Chave NFe e que o Tipo de Emisso seja igual a 2 ou 5 e Notas de entrada com Emisso prpria. Notas fiscais de sada com Espcie igual NF, onde a Srie seja diferente de
CF ou CP (Cupom Fiscal), que no possua Chave NF-e e Tipo de venda seja diferente de 14 e Notas de entrada com Emisso prpria.
ser visualizada somente quando estiver marcada a nova opo Doc.Fiscais Utilizados/Inutilizados/Canc. (Reg.1700/1710) localizada na caixa Registros opcionais, aba Principal.
Pr-requisitos: para que as informaes dos registros 1700 e 1710 sejam geradas, necessrio acessar a rotina 560- Atualizar Banco de Dados, verso 18.00.131 ou superior e marque a seguinte opo Tabela de tributao PISCOFINS na aba Criao/Alterao de Campos e Tabelas, sub-aba N.
Clculo ICMS- RO na rotina 1097 Gerao do arquivo SPED fiscal, Menu Dados Adicionais opo Ajustes Doc. Fiscais. Alm disso, a nova coluna Tipo de Operao RO exibida na aba Registros C197/D197 permitir a incluso do tipo de operao realizada (Estadual/Interestadual), a fim de atender a exigncia da SEFAZ do estado de Rondnia.
Acessar a rotina 560 Atualizar Banco de Dados, a partir da verso 18.00.140 e marcar as seguintes opes:
Plano de Pagamento
A descrio do plano de pagamento poder ser apresentada nos layouts de DANF-e disponveis na rotina 1452 Emisso de Documento Fiscal Eletrnico, atravs da nova varivel DESC_PL_PGTO inserida no pipeline DBPipelineRodape, ao acessar a rotina 1460 Pr - Cadastro de NF-e, marcar a opo Funes NF-e e clicar em Iniciar.
5.5.
INTEGRAO
Layout_importao_dicionrios.pdf.
especificadas na aba Configuraes Gerais, caixa Execuo automtica; O novo campo para informao do Diretrio Retorno NF, encontra-se na aba
Configuraes Gerais. Observao: o novo layout da Silt Consultoria e Sistemas est disponvel em layout de integrao.xls.
possibilitando, assim, o direcionamento da carga exclusivamente para um RCA, para maior controle sobre as vendas.
Integrao Danone
A importao das informaes de vnculos dos equipamentos da Indstria Danone, de acordo com o livro (regio designada pela Danone), o produto e a quantidade, realizada pela nova rotina 2612 Integrao Danone, a fim de que possam ser posteriormente enviadas ao sistema de Fora de Vendas para identificao dos produtos de sugesto de vendas. Tambm possvel realizar a pesquisa dos dados para conferncia e impresso.
5.6.
VENDAS
Caso o cliente esteja bloqueado na Sefaz ser realizada a validao a seguir: - Se na rotina 132 Parmetros da Presidncia, o parmetro 2385 - Permitir digitar pedido de cliente com bloqueio SEFAZ estiver marcado como Sim, segue processo abaixo na rotina 316/382; caso contrrio, no ser possvel digitar/duplicar o pedido de venda: - Na rotina 316 Digitar Pedido de Venda, ao informar os dados do cliente, da filial e o primeiro item no pedido ou na rotina 382 Duplicar Pedido de Venda, ao acionar o boto Duplicar ser realizada a validao do parmetro 2675 - Validar cadastro de cliente na Sefaz, conforme segue: - Caso esteja marcado como Validar na Digitao do Pedido (D) ou Validar na Digitao e na Expedio do Pedido (DE) e o cliente ainda esteja bloqueado na Sefaz, ser apresentada uma mensagem questionando se deseja continuar com o pedido. Caso no esteja, a digitao/duplicao do pedido ocorrer normalmente. - Caso o parmetro esteja igual a Validar na Expedio do Pedido (E) ou No Validar (N), a digitao/duplicao do pedido ocorrer normalmente.
Valor do Repasse
O valor de repasse poder ser apresentado em todos os relatrios customizados da rotina 1464 - Apurao Faturamento atravs da nova varivel VLREPASSE, no pipeline BDEPipelineRel1.
Na rotina 1400 - Atualizar Procedures marque a 01 - Faturar Pedido de Venda e clique em Atualizar;
Na rotina 302 - Cadastrar Cliente marque Sim na nova opo Habilita venda para exportao;
Na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributao dever ser informado um CFOP (remessa exclusiva de exportao) para Pessoa Fsica no campo Internacional;
Na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, a nova opo Venda para Exportao dever ser marcada ao gerar o pedido;
Na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, a incluso dos itens no pedido provenientes de exportao ocorrer normalmente na rotina;
Na rotina 382 - Duplicar Pedido de Venda, ao tentar duplicar o pedido para outro cliente, caso este no esteja habilitado para venda de exportao e o pedido selecionado no seja proveniente de exportao, ser apresentada uma mensagem bloqueando a operao.
Desta forma, nas vendas para clientes dentro do Brasil, que iro exportar as mercadorias para outros pases, as informaes destinadas s tributaes sairo com os impostos de ICMS zerados. E nas vendas para clientes dentro do Brasil, que iro comercializar estes produtos dentro do pas, sero aplicadas s tributaes de acordo com o estado de destino vigente.
Pr-requisito: para o processo acima funcionar ser necessrio que na rotina 560 Atualizar Banco de Dados atualize as opes:
Tabela Notas Fiscais de Sada na aba Criao de Tabelas e Campos, sub-aba N; Tabela de Ped. Venda Cabealho na aba Criao de Tabelas e Campos, subaba P, sub-aba Pe;
Pr-requisito: para o processo acima funcionar ser necessrio que na rotina 560 Atualizar Banco de Dados atualize as seguintes opes na aba Criao de Tabelas e Campos:
- Tabela de Produtos, sub-aba P, sub-aba Pro-Px; - Tabela de Log da Emisso do Mapa das Notas de Simples Remessa, sub-aba P, sub-aba Pe; - Tabela de Parmetros por Filial - 132, sub-aba P, sub-aba Pa-Pd; - Tabela de Ped. Venda Cabealho, sub-aba P, sub-aba Pe; - Tabela de Ped. Venda Itens, sub-aba Pe.
Processo Tintomtrico
A seleo de mquinas tintomtricas que pigmentam a tinta (chamada de base) em minutos, com a tonalidade de cor desejada, a visualizao das listas de tintas
Autopeas
O mdulo de autopeas foi criado para atender os clientes deste segmento e composto pelas seguintes rotinas de vendas:
4503 - Manuteno de Componente: utilizada para relacionar a um produto (produto base) os seus componentes, que no so necessariamente produtos cadastrados no Winthor. Desta forma, a perda da venda ser minimizada ao encontrando um produto similar caso no exista uma pea original no momento solicitado.
4516 - Digitar Pedido de Venda: utilizada para digitar pedidos de venda do segmento de autopeas.
4520 - Cadastrar Plano de Pagamento: utilizada para cadastrar plano de pagamento do cliente.
4523 - Agrupar Pedido de Venda: utilizada para agrupar os pedidos de venda que foram gerados na rotina 4516 - Digitar Pedido de Venda desde que os pedidos possuam mesmo grupo cadastrado.
4561 - Cadastrar Poltica de Preo: utilizada para cadastrar polticas de preo fixo e preos tabelados aos clientes.
6. AUTOSSERVIO
Emisso de Etiqueta
A emisso de etiquetas passa a contar com o processo de coletagem do cdigo de barra dos produtos via coletor de dados pela rotina 2008- Coletagem Etiqueta, para emisso das etiquetas na rotina 2035- Emisso de Etiqueta; para isso foram realizadas as seguintes alteraes: Na rotina 2008, tela Impresso de etiquetas e coletagem, atravs do novo boto (seta azul) ser realizada a exportao dos arquivos do coletor. Os arquivos so transferidos da pasta (/TEMP/DATA) do coletor para uma pasta especfica no servidor (/winthor/prod/mod-020/etiqueta) onde os arquivos sero transferidos via WebService. Esses arquivos sero sobrepostos a cada exportao. Na rotina 2012, aba F5-Filtro, foi criado o boto Buscar por coletagem para pesquisar os arquivos do coletor de acordo com a filial selecionada. Aps carregar os registros do arquivo, j so selecionados para impresso. E ao realizar impresso, o campo data emisso etiqueta de cada embalagem impressa preenchido com a data atual. Na rotina 2035, aba Buscar produtos do coletor foram criados os campos: - Data da emisso: a data em que ser calculado o preo da embalagem na etiqueta; - Abrir arquivo: permite carregar um arquivo gerado pelo coletor de dados (rotina 2008) para a impresso da etiqueta. Tambm foi criada a aba Impresso Direta, com o campo Cdigo de barras, que pode ser informado manualmente ou por uma leitora de cdigo de barras. Aps a leitura, a etiqueta impressa automaticamente, de acordo com o layout da aba Configuraes de impresso da prpria rotina, e com a quantidade informada no campo Qte Impr Etiq, da rotina 2014- Cadastrar Embalagens.
Cadastro de Finalizadora
O cadastro de finalizadora poder definir a cobrana (meio de pagamento) e o plano de pagamento (forma de pagamento), atravs da nova rotina 2039- Cadastro de Finalizadora, a fim de evitar uso indevido de cobranas e planos de pagamento no
Gerenciamento de Produto
O gerenciamento de produtos realizado por meio da nova rotina 2009Gerenciamento de produtos, que trata todo o processo de cadastro e manuteno de produto voltado para o varejo. Realiza o cadastro de produtos e embalagens sem a necessidade de acessar outras rotinas como a 203- Cadastrar Produto e 2014Cadastrar Embalagens, vinculado s rotinas 580-Cadastrar NCM; 212Cadastrar Tributao Entrada Mercadoria; 202- Cadastrar Fornecedor; 514Cadastrar tipo de tributao, que so apresentadas ao acionar botes, vincula tributaes de entrada e sada, cadastra as informaes auxiliares como: departamento, seo, categoria, subcategoria, marca, unidade; realiza pesquisas e emisso de relatrios facilitando todo o processo de varejo. Acesse o Tutorial Gerenciamento de Produtos e saiba mais.
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