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N : PRO/QUAL/02

AUDIT INTERNE
Date de validit : Prpar par : CGP Destinataires : Tous I) OBJET/DOMAINE DAPPLICATION 14 dcembre 2011 Approuv par : Directeur

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Administr par : Animateur qualit

Principe : les audits sont des outils importants pour tablir, maintenir et amliorer la qualit. Ils permettent dvaluer lapplication, la conformit et la performance du systme qualit. Laudit interne vise tablir priodiquement un tat des lieux dun secteur prdfini de lentreprise au niveau qualit. Lors de cet audit, les lments suivants sont vrifis : Ladquation des mthodes de travail et de lorganisation vis--vis du rfrentiel qualit et de la politique qualit Le respect des rgles tablies (discipline oprationnelle) La conformit des rsultats Cette procdure prsente le programme daudits internes mis en place dans lentreprise. Elle dcrit comment sont forms les auditeurs internes, comment sont planifis et comment se droulent les audits internes, et comment sont exploits et suivis les rsultats de ces audits. II) REFERENCES Exigence de la norme ISO 9001 relative lAudit interne. III) RESPONSABILITES ET RESSOURCES Le programme des audits internes est sous la responsabilit de lAnimateur Qualit (pilote). Pour raliser les audits internes, il dispose des ressources suivantes : Des auditeurs internes qualifis Des prestataires extrieurs agrs Qualification des auditeurs internes Lauditeur interne est form par lAnimateur Qualit sur : Les principes de lamlioration continue Les principes de laudit La mise en pratique dans lentreprise au travers de la prsente procdure Lauditeur interne doit raliser un audit interne en doublon avec lAnimateur Qualit pour tre qualifi. Lauditeur interne perd sa qualification sil passe 3 ans sans raliser daudit. Agrment des prestataires extrieurs : LAnimateur Qualit vrifie que le prestataire a une qualification dauditeur ICA (ou IRCA) ou a suivi une formation laudit selon la norme ISO19011 Lignes directrices pour l'audit des systmes de management et a une pratique rgulire de laudit qualit (rfrences prsentes).

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Lencadrement responsable du secteur audit est responsable de la mise en uvre des actions correctives suite aux audits internes. IV) PLANIFICATION DES AUDITS INTERNES LAnimateur Qualit tablit et tient jour le planning des audits internes pour une priode de 3 ans. Lobjectif est de procder laudit de toute lorganisation sur cet intervalle. Le planning indique le secteur/processus/activit audit, la priode de laudit, le nom de lauditeur. Le planning daudit est valid par la Direction. (Voir exemple) V) DEROULEMENT DE LAUDIT INTERNE 5.1 Prparation de laudit interne Lauditeur interne fixe une date et les horaires de laudit (la dure est de 4 h maximum) en concertation avec les personnes audites en tenant compte de la priode indique sur le planning. En cas dcart par rapport au planning, il en informe lAnimateur Qualit. Lauditeur interne consulte la documentation ncessaire la ralisation de laudit : manuel qualit, procdures/instructions et documents denregistrement prcdent rapport daudit interne Il prpare ses questions au vu des lments consults. 5.2 Conduite de laudit interne PSM Lauditeur rappelle lobjectif de laudit puis prsente le droulement de laudit. Laudit intgre la vrification des actions menes suite au prcdent audit. Lauditeur value lorganisation dans sa globalit en faisant apparatre les points forts et les points amliorer. Il dtermine les carts qui sont enregistrs dans le rapport daudit et peut proposer des recommandations. 5.3 Rapport daudit interne Lauditeur interne rdige le rapport daudit interne et le transmet aux responsables audits et lAnimateur Qualit. (voir exemple) Il est possible de distinguer 3 types dcarts : *cart Systme : cart entre les exigences et lorganisation dans lentreprise *cart Application : cart entre lorganisation prvue dans lentreprise et lapplication effective (discipline opratoire) *cart Rsultat : cart entre les rsultats obtenus par lapplication de lorganisation prvue dans lentreprise et les exigences en terme de rsultats (objectifs, performance) 5.4 Plan dactions LAnimateur Qualit vrifie quun plan dactions suite aux carts relevs lors dun audit interne a t dfini par lencadrement responsable du secteur audit. VI SUIVI DE LAUDIT INTERNE

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LAnimateur Qualit enregistre la ralisation des audits internes et vrifie que lencadrement responsable du secteur audit assure la mise en uvre des actions correctives suite aux carts. Les rsultats sont communiqus la Direction et revus lors de la Revue de Direction. Lors des runions avec le personnel, sont prsents les carts daudits ainsi que les plans dactions qui en dcoulent. VII ARCHIVAGE DES DOCUMENTS Le planning des audits internes, les rapports daudits internes et les plans dactions sont conservs 3 ans par lAnimateur Qualit. VIII INDICATEURS DE PERFORMANCE Des indicateurs peuvent tre dfinis afin de suivre le programme daudit interne : les rsultats des audits internes : nombre dcarts suite aux audits internes la performance du programme daudit interne: *Le nombre daudits raliss par rapport au nombre daudits planifis (en %) *Le nombre dactions cltures (avancement) *voire le nombre dactions cltures dans les dlais prvus au plan dactions.