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Poder Executivo
GABINETE CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
PORTARIA N. 26/2011-GC O SECRETRIO-CHEFE DO GABINETE CIVIL, no exerccio da competncia que lhe confere o inciso II do artigo 128 da Lei Orgnica do Municpio, combinada com o Decreto n. 0055, de 20.3.2009 e, CONSIDERANDO o constante na Comunicao Interna n. 004/2011, do setor de Protocolo, datada de 23.02.2011, RESOLVE: DETERMINAR que o servidor FRANCISCO FIEL DA ROCHA JNIOR, Assessor Tcnico III, smbolo DAS-1, responda cumulativamente pelas atribuies da Chefia do Setor de Protocolo, sem direito percepo das vantagens inerentes ao exerccio do cargo, no perodo de 01/03 a 30/03/2011, tendo em vista o afastamento legal do responsvel ALBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ, por motivo de frias regulamentares. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PORTARIA N 97/2011-SEMAD O SECRETRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAO, no exerccio da competncia que lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Lei Orgnica do Municpio, CONSIDERANDO o que consta do Ofcio n 093/2011GDP/FESPM, de 21.2.2011, RESOLVE: CONSIDERAR PRORROGADA, no perodo de 1 de janeiro a 28 de fevereiro de 2011, com nus para o rgo de origem, a cedncia do servidor GUTEMBERG DA SILVA LAPA, Assessor Administrativo B-X-III, matrcula 003.008-2 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO SEMAD para a Fundao Escola de Servio Pblico Municipal - FESPM, objeto da Portaria n 038/2010-SEMAD, publicada no DOM n 2376, de 29.1.2010. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 10 de maro de 2011.
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PREGO N 070/2010 CML/PM ATA DE REGISTRO DE PREOS N 005/2011 GERP/SEMAD No dia 01 de maro de 2011, no rgo Gerenciador, foram registrados os preos das empresas abaixo identificadas, para eventual aquisio de lanche, resultantes do Prego n 070/2010 - CML/PM para Sistema de Registro de Preos. As especificaes constantes do Processo Administrativo n 2010/11503/11691/00027 - SEMAD, assim como os termos da proposta de preos, integram esta Ata de Registro de Preos, independentemente de transcrio. O contrato ou instrumento hbil que vier a substitu-lo, na forma do art. 62, caput e 4 da Lei n 8.666/93, indicar o(s) local(is) de entrega do(s) objeto(s). O presente registro ter a vigncia de 12 (doze) meses. EMPRESA VENCEDORA: RM MACHADO EPP
ITEM ESPECIFICAO LANCHE, composto por barrinha de cereal, sabores diversos, com aproximadamente 25g e suco, sabores diversos, embalagem com 200ml, acompanha 1 guardanapo de papel, folha simples, na cor branca, medindo aproximadamente 20cm x 23cm. LANCHE, composto por po francs 50g, com manteiga, presunto cozido, queijo mussarela e caf com leite servido em copo descartvel de 200ml, acompanha 1 guardanapo de papel, folha simples, na cor branca, medindo aproximadamente 20cm x 23cm, o sanduche dever ser acondicionado em embalagem totalmente lacrada (sem grampos). LANCHE, composto por po francs 50g, com manteiga, presunto cozido, queijo mussarela e refrigerante em garrafa plstica com 350ml, acompanha 1 guardanapo de papel, folha simples, na cor branca, medindo aproximadamente 20cm x 23cm, o sanduche dever ser acondicionado em embalagem totalmente lacrada (sem grampos). LANCHE, composto por po francs 50g, com manteiga, presunto cozido, queijo prato, 01 ma ou 01 banana e suco, sabores diversos, embalagem com 200ml, acompanha 1 guardanapo de papel, folha simples, na cor branca, medindo aproximadamente 20cm x 23cm, o sanduche dever ser acondicionado em embalagem totalmente lacrada (sem grampos) LANCHE, composto por po massa fina 50g, com margarina, presunto de peru, queijo prato e refrigerante em lata com 350ml, acompanha 1 guardanapo de papel, folha simples, na cor branca, medindo aproximadamente 20cm x 23cm, o sanduche dever ser acondicionado em embalagem totalmente lacrada (sem grampos). LANCHE, composto por 1 bolo industrializado, sabores diversos, com aproximadamente 40g e suco, sabores diversos, embalagem com 200ml, acompanha 1 guardanapo de papel, folha simples, na cor branca, medindo aproximadamente 20cm x 23cm. UNID QUANT. ESTIMADA MARCA PREO UNITRIO
01
UN
462.000
R$ 2,20
UN
10.000
Po: Francs Manteiga: Tradio Presunto: Seara Queijo: Tradio Caf: Kimino Leite lquido: Italac Copo descartvel: Copobrs Guardanapo: M&K
R$ 3,00
5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o n 2011NE00142, datado de 04/03/2011 conta da seguinte rubrica oramentria: 35100.04.122.4002.2052.0000.01000000.33903948 no valor estimado de R$100.000,00 (cem mil reais) ficando o restante a ser empenhado neste mesmo exerccio. Consistentemente, com o princpio oramentrio da anualidade o saldo do contrato ser comprometido no exerccio subseqente, a conta de idntica dotao, no mesmo programa de trabalho na lei oramentria de 2012. 6. FUNDAMENTO LEGAL: Este Contrato decorre do Parecer n. 0235/2011 - PA/PGM, do Despacho exarado pelo Subprocurador Geral Adjunto do Municpio, e ainda do Despacho do Senhor Secretrio Municipal de Administrao, do processo administrativo n 2011/11503/11848/00266, que dispensou o procedimento licitatrio nos termos do art. 24, inciso XIII, da Lei Federal n. 8.666/93, publicado no Dirio Oficial n. 2487, de 19/07/2010. 7. PRAZO: O prazo de vigncia do presente contrato de 12 (doze) meses a contar da data da publicao do presente Extrato no Dirio Oficial do Municpio DOM, e poder chegar seu termo final com a execuo de todo o objeto.
05
UN
78.840
Po: Francs Manteiga: Tradio Presunto: Seara Queijo: Tradio Refrigerante: Real Guardanapo: M&K
R$ 2,79
06
UN
266.760
Po: Francs Manteiga: Tradio Presunto: Seara Queijo Prato: Trs fronteiras Ma: Sem marca Banana: Sem marca Suco: Sunfresh Guardanapo: M&K Po: Massa fina Margarina: Primor Presunto: Seara Queijo Prato: Trs fronteiras Refrigerante: Bar Guardanapo: M&K
R$ 2,93
07
UN
17.400
R$ 2,70
08
UN
133.200
R$ 2,20
147.600
R$ 2,81
57.600
R$ 2,84
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LANCHE, composto por 2 bolachas cream cracker, embalagem com aproximadamente 10g, margarina, embalagem com aproximadamente 10g e bebida lctea tipo iogurte, com polpa de 09 frutas, integral, sabores diversos, UN embalagem com 200ml, acompanha 1 guardanapo de papel, folha simples, na cor branca, medindo aproximadamente 20cm x 23cm e 1 esptula plstica, medindo aproximadamente 8cm. LANCHE, composto por 2 torradas salgadas, embalagem com aproximadamente 15g, gelia, sabores diversos, embalagem com aproximadamente 15g e bebida lctea tipo iogurte, com polpa de frutas, 10 UN integral, sabores diversos, embalagem com 200ml, acompanha 1 guardanapo de papel, folha simples, na cor branca, medindo aproximadamente 20cm x 23cm e 1 esptula plstica, medindo aproximadamente 8cm. LANCHE, composto por 6 bolachas salgadas, embalagem com aproximadamente 30g e bebida lctea 11 achocolatada, embalagem com 200ml, UN acompanha 1 guardanapo de papel, folha simples, na cor branca, medindo aproximadamente 20cm x 23cm.
552.000
Bolachas: Bauducco Margarina: Leco Bebida lctea tipo iogurte: Toya Guardanapo: Fleur
RGO: SEMAD SERVIDOR: REJANE DA COSTA SILVA CARGO: ASSESSOR ESPECIAL II - CAE 2 01 CASA NO BAIRRO RIACHO DOCE I DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
462.000
Torradas: Bauducco Gelia: Ritter Bebida lctea tipo iogurte: Toya Guardanapo: Fleur Esptula: Uniplast
R$ 2,27
462.000
R$ 2,31
RGO: SEMAD SERVIDOR: RICLEY NOGUEIRA MODESTO CARGO: GERENTE DE ACOMPANHAMENTO E LIQUIDAO DAS 1 NADA A DECLARAR DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: SEMAD SERVIDOR: SRGIO RICARDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE CARGO: CHEFE DE DIVISO DAS 2 NADA A DECLARAR DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: SEMAD SERVIDOR: FARDIA SILVA PEREIRA CARGO: ASSESSOR TCNICO III DAS 1 NADA A DECLARAR DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: SEMDEJ SERVIDOR: FABRICIO SILVA LIMA CARGO: SECRETRIO MUNICIPAL 01 APTO ADQUIRIDO JUNTO A PW ENGENHARIA LTDA, FINANCIADO VALOR R$ 126.000,00(CENTO E VINTE E SEIS MIL REAIS) 01 AUTOMOVEL MARCA PEUGEOT, MODELO 206, ANO 2004, PLACA JXS 0727 VALOR R$ 27.966,00 (VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS) DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: SEMAD SERVIDOR: MARIA DA CONCEIO ROMEIRO CAVALCANTE CARGO: GERENTE DAS 1 UM CARRO MARCA CORSA SEDAN ANO 2002 DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: SEMAD SERVIDOR: OSMUNDO JOSE BRASIL VIEIRA CARGO: CHEFE DE DIVISO - DAS 2 UM AUTOMVEL CITROEN C3 ANO 2009/2009 DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS. RGO: IMPLURB SERVIDOR: ADRIELE SALES LIRA CARGO: ASSESSOR II CAD 2 NADA A DECLARAR DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
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ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: IMPLURB/PROMANAUS SERVIDOR: ALACY DA CONCEIO DA SILVA SERRO CARGO: SUBCOORDENADOR DE MEIO AMBIENTE NADA A DECLARAR DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: IMPLURB SERVIDOR: BIANCA SANTOS MOURA CARGO: ASSESSOR TCNICO III DAS 1 NADA A DECLARAR DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: IMPLURB SERVIDOR: ALESSANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA CARGO: ASSESSOT TCNICO III DAS 1 UM AUTOMVEL MARCA ECOSPORT 2007/08 DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: IMPLURB SERVIDOR: EMERSON SILVA E SILVA CARGO: ASSESSOR III CAD 1 NADA A DECLARAR DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: IMPLURB SERVIDOR: ALEXSANDRA FERRAZ DA ROSA CARGO: ASSESSOR TCNICO II DAS 2 NADA A DECLARAR DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: IMPLURB SERVIDOR: FRANCISCO STANLEY BASTOS BARRETO CARGO: ASSESSOR III CAD 1 NADA A DECLARAR DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: IMPLURB SERVIDOR: ANA PAULA NUNES DA SILVA CARGO: ASSESSOR III CAD 1 NADA A DECLARAR DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: IMPLURB SERVIDOR: LARISSA PEREIRA MONTEIRO CARGO: ASSESSOR II CAD 2 NADA A DECLARAR DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: IMPLURB/PROMANAUS SERVIDOR: BIANCA LADISLAU ABECASSIS CARGO: SUBCOORDENADOR DE ASSISTNCIA SOCIAL 01 APARTAMENTO NO JARDIM PARADISO ANTRIO NO BAIRRO CAMPOS SALES 01 CASA NO CONJ ELDORADO PARQUE DEZ DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: IMPLURB SERVIDOR: LIGIANE DA SILVA BARROS CARGO: ASSESSOR III CAD 1 NADA A DECLARAR DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
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ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: IMPLURB SERVIDOR: LIGIANE DA SILVA BARROS CARGO: ASSESSOR II CAD 2 NADA A DECLARAR DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: IMPLURB SERVIDOR: RENATO DA SILVA MORAES CARGO: ASSESSOR TCNICO III DAS 1 01 CARRO MARCA FIAT UNO 1994 DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: IMPLURB SERVIDOR: LUAN CAVALCANTE DE SOUSA CARGO: ASSESSOR III CAD 1 NADA A DECLARAR DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: IMPLURB SERVIDOR: RONALDO PEREIRA SILVA CARGO: ASSESSOR TCNICO III DAS 1 NADA A DECLARAR DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: IMPLURB/PROMANAUS SERVIDOR: LUIZA LACERDA FILGUEIRA CARGO: SUBCOORDEN. DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL NADA A DECLARAR DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS. RGO: IMPLURB SERVIDOR: SANDRA MARIA DOS SANTOS CRUZ CARGO: ASSESSOR TCNICO I DAS 3 NADA A DECLARAR DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: IMPLURB SERVIDOR: NAYANNE FREITAS DO MONTE CARGO: ASSESSOR III CAD 1 NADA A DECLARAR DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: IMPLURB/PROMANAUS SERVIDOR: TATIANA TEXEIRA BRAGA CARGO: COORDENADOR EXECUTIVO PEUGEOT 2010/11 AUTOMVEL DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: IMPLURB SERVIDOR: RAIMUNDA DARLENE GRANADO ABREU CARGO: ASSESSOR II CAD 2 NADA A DECLARAR DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: MANAUSCULT SERVIDOR: ANA CLAUDIA MONTREZOL MALIZIA CARGO: GERENTE DE FORMATAO DE PRODUTOS CAD 3 NADA A DECLARAR DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
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ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: MANAUSCULT SERVIDOR: VICTOR DANTAS DE CASTRO CARGO: GERENTE DE INFORMTICA DAS 1 01 AUTOMVEL HILUX/ANO2005 DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
ASSUNTO: DECLARAO DE BENS RGO: MANAUSMED SERVIDOR: MAYARA ENCARNAO LEO CARGO: DIREO E ASSESSORRAMENTO SUPERIOR UM CARRO MARCA MEGANE SEDAN 2006/07 DECLARO QUE NO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NO OS ENUMERADOS NESTE FORMULRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAES AQUI PRESTADAS.
1.ESPCIE / DATA: Termo de Contrato n 009/2011, celebrado em 01/02/2011. 2.CONTRATANTES: A Prefeitura Municipal de Manaus atravs da Secretaria Municipal de Sade SEMSA e a empresa CLINICOR CLNICA CARDIOLGICA DE MANAUS LTDA. 3.OBJETO: Contratao de empresa especializada na prestao dos servios de Telemedicina em Cardiologia, para atendimento das necessidades desta SEMSA, inclusive com a realizao de Eletrocardiograma, incluindo o fornecimento dos equipamentos, em regime de comodato, com mo de obra e peas de reposio, destinados a 12 (doze) EAS-Estabelecimentos Assistenciais de Sade da rede municipal, na forma expressa e identificada no Projeto Bsico bem como seus Anexos I e II, do Edital de Prego Presencial n 161/2010 CLS/PM, sendo as seguintes unidades contempladas: 04 UBS: Alfredo Campos, Slvio Belota, Balbina Mestrinho e Frei Valrio, e 08 Policlnicas: Antnio Reis, Castelo Branco, Djalma Batista, Dr. Comte Telles, Enf A Barreto Pereira, Enf Ivone Lima dos Santos, Jos Antnio da Silva e Jos Raimundo Franco de S. 4.FUNDAMENTAO: Este contrato decorre do Despacho da Sra. Subsecretria Executiva, em exerccio, fl. 287, datado de 24/01/2011, que homologou o PREGO PRESENCIAL N 161/2010 CLS/PM, publicado no Dirio Oficial do Municpio de Manaus de 25/01/2011, Edio n 2612, constante no Processo n. 2010 1637 5254 SEMSA. 5.VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa na quantia de R$ 529.050,00 (quinhentos e vinte e nove mil e cinqenta reais). 6.DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o n 2011NE00370, datado de 01/02/2011, conta da rubrica oramentria n 23900 10.302.1026.2118.0000 01000000 33903950, no valor de R$ 44.087,50 (quarenta e quatro mil e oitenta e sete reais e cinqenta centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado posteriormente. 7. PRAZO: O prazo de vigncia do presente contrato ser de 12(doze) meses, contados do recebimento da Ordem de Execuo de Servio pela CONTRATADA. Manaus (AM), 1 de fevereiro de 2011.
EXTRATO 1. ESPCIE / DATA: Termo de Contrato n 007/2011, celebrado em 14/01/2011. 2. CONTRATANTES: A Prefeitura Municipal de Manaus atravs da Secretaria Municipal de Sade SEMSA e a empresa TRUCKVAN INDSTRIA E COMRCIO LTDA. 3. OBJETO: Prestao de servios de locao de 04 (quatro) veculos utilitrios tipo Caminho, sendo: 02 (dois) adaptados para Unidade Mvel Odontolgica - UMO, e 02 (dois) adaptados para Unidade Mvel Mdica Laboratorial - UMM, na conformidade do Edital de Prego Presencial n. 158/2010-CLS/PM, dentro dos quantitativos e dos preos registrados na Ata de Registro de Preos n 003/2011, objetivando atender s necessidades desta Secretaria Municipal de Sade. 4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a quantia de R$ 3.547.800,00 (trs milhes, quinhentos e quarenta e sete mil e oitocentos reais), sendo empenhado parcialmente o valor de R$ 291.600,00 (duzentos e noventa e um mil e seiscentos reais). 5. DOTAO ORAMENTRIA: Notas de empenho n 2011NE00317, datado de 14/01/2011, conta da rubrica oramentria n 23900 10.301.1025.2097.0000 01000000 33903918, ficando o saldo remanescente a ser empenhado posteriormente. 6. PRAZO: O prazo de vigncia do presente contrato ser de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servio pela CONTRATADA. Manaus (AM), 14 de janeiro de 2011.
EXTRATO 1. ESPCIE E DATA: Quinto Termo de Prorrogao ao Contrato n 063/2009, celebrado em 02/02/2011. 2. CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da Secretaria Municipal de Sade SEMSA, e a empresa O. J. DE S. BARBA ME. 3. OBJETO: Dilatao do prazo do Contrato original, referente ao fornecimento de coquetel, coffee break, kit lanche, almoo e jantar, na conformidade do Edital do Prego Presencial n 082/2009 CLS/PM, para atender s necessidades da Equipe Municipal de Controle das DST e AIDS, desta SEMSA. 4. VALOR GLOBAL: R$ 89.955,00 (oitenta e nove mil e novecentos e cinqenta e cinco reais). 5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente Termo foram empenhadas sob o n 2011NE00373, datado de 02/02/11, conta da rubrica oramentria n 23900 10.305.1042.2121.0000 02142413 33903941. 6. PRAZO: O prazo do presente Contrato fica dilatado por 03 (trs) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Execuo de Servios pela CONTRATADA. Manaus (AM), 02 de fevereiro de 2011.
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1. ESPCIE E DATA: Termo de Contrato n. 015/11, celebrado em 11/03/2011. 2. CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da Secretaria Municipal de Sade SEMSA e a empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA. 3. OBJETO: Servio de Demolio e Construo da Unidade de Pronto Atendimento Arthur Virglio, localizada na Travessa 10, n 3015, Conjunto Amadeu Botelho Cidade Nova 05, Manaus/Am, na conformidade da CONCORRNCIA N 032/2010 CL/SEMINF-PM. 4. VALOR GLOBAL: O preo global do presente contrato importa na quantia de R$ 3.435.616,88 (trs milhes, quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos). 5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o n 2011NE00572, datado de 01/03/2011, conta da seguinte rubrica oramentria: 23900 10.302.1026.1033.0000 06140418 44905104, no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) e sob o n 2011NE00573, datado de 01/03/2011, conta da seguinte rubrica oramentria: 23900 10.302.1026.1033.0000 01000000 44905104, no valor de 430.685,06 (quatrocentos e trinta mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e seis centavos), ficando o saldo a ser empenhado posteriormente. 6. PRAZO: O prazo de vigncia do presente Contrato ser de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servio pela CONTRATADA. Manaus (AM), 11 de maro de 2011.
EXTRATO 1. ESPCIE E DATA: Termo de Contrato n. 014/11, celebrado em 11/03/2011. 2. CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da Secretaria Municipal de Sade SEMSA e a empresa MCA Construtora Ltda. 3. OBJETO: Servio de Demolio e Construo da Unidade de Pronto Atendimento Gebes Medeiros, localizada na Rua dos Pirarucus, n 100, Jorge Teixeira Manaus-Am, na conformidade da CONCORRNCIA N 033/2010-CL/SEMINF-PM. 4. VALOR GLOBAL: O preo global do presente contrato importa na quantia de R$ 3.711.359,63 (trs milhes setecentos e onze mil trezentos e cinqenta e nove reais e sessenta e trs centavos). 5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o n 2011NE00570, datado de 01/03/2011, conta da seguinte rubrica oramentria: 23900 10.302.1026.1033.0000 06140418 44905104, no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) e n 2011NE00571, datado de 01/03/2011, conta da seguinte rubrica oramentria: 23900 10.302.1026.1033.0000 01000000 44905104, no valor de R$ 513.407,89 (quinhentos e treze mil quatrocentos e sete reais e oitenta e nove centavos), ficando o saldo a ser empenhado posteriormente. 6. PRAZO: O prazo de vigncia do presente Contrato ser de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servio pela CONTRATADA. Manaus (AM), 11 de maro de 2011.
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PORTARIA N 0087/2011-SEMED/GS O SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO, no exerccio da competncia que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da LEI ORGNICA DO MUNICPIO, combinado com o Decreto n 3.104 de 22.11.95 e, R E S O L V E: AUTORIZAR o percentual da Gratificao do Salrio Produtividade instituda pela Lei n 175/95, aos servidores de contrato temporrio, lotados na Secretaria Municipal de Educao, conforme quadros abaixo. Concesso de 250%
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NOME ALESSANDRO GUERREIRO DE SOUZA ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA ALTEVIER PAULA EDWARDS JUNIOR DANIEL PIMENTEL DA SILVA DENIVAL LEITE DE OLIVEIRA JUNIOR LICIMAR LIMA DA SILVA LUANA MARIA QUEIROZ MONTEIRO LUZIENE NERY UCHOA MARCIO ROBERTO DE BRITO NOGUEIRA MARCOS CORREIA DA COSTA NEILE RIBEIRO PIRES ORLANDO FARIAS E SILVA RAIMUNDA MARIA ABREU DUARTE WILLAS CORDEIRO DE ALMEIDA MATRCULA 090.102-4E 090.098-2E 083.708-3E 086.752-7E 090.112-1E 097.202-9B 097.063-8B 090.254-3E 088.169-4E 097.067-0B 090.087-7E 088.202-0E 090.109-1E 088.197-0E PERODO INICIO TRMINO 01/01/11 31/12/11 01/01/11 31/12/11 01/01/11 31/12/11 01/01/11 31/12/11 01/01/11 31/12/11 01/01/11 31/12/11 01/01/11 31/12/11 01/01/11 31/12/11 01/01/11 31/12/11 01/01/11 31/12/11 01/01/11 31/12/11 01/01/11 31/12/11 01/01/11 31/12/11 01/01/11 31/12/11
I MANTER o pagamento de gratificao de produtividade nos percentuais definidos constantes das relaes abaixo aos professores contratados sob o Regime Direito Administrativo RDA, lotados nesta Secretaria, em equivalncia Funo Especial do Magistrio prevista para os servidores estatutrios, decorrente do exerccio em jornada ampliada de trabalho, nos perodos especificados. II DETERMINAR ao Departamento Administrativo Financeiro DEAFIN que proceda ao respectivo ajuste nos vencimentos dos servidores especificados nas relaes abaixo. Concesso de 38,10% de Produtividade Localidade Especial
N 1 NOME KATARINE TAVARES DE SOUZA MATRCULA 118.383-4 A PERODO INICIO TRMINO 17.09.10 31.12.10
Concesso de 280%
N 1 NOME NATAL DE JESUS PINTO MATRCULA 107.793-7A PERODO INICIO TRMINO 01/01/11 31/12/11
PORTARIA N 0089/2011-SEMED/GS O SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO, no exerccio da competncia que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da LEI ORGNICA DO MUNICPIO, combinado com o Decreto n 3.104 de 22.11.95 e, CONSIDERANDO o Decreto n 3.077 de 31.10.95, que regulamentou a Gratificao ao Salrio Produtividade instituda pela Lei n 175/95, aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educao; R E S O L V E: AUTORIZAR o percentual da Gratificao do Salrio Produtividade instituda pela Lei n 175/95, aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educao, conforme quadros abaixo. Concesso de 200%
NOME 1 FERNANDO JOS ARAJO LEITE MATRCULA 007.898-0 A P ERODO INICIO TRMINO 01/01/11 31/12/11
Concesso de 300%
N 1 2 3 4 5 NOME ADELSON OLIMPIO DE MACEDO JUNIOR CEZAR AUGUSTO FARRIPA GARCIA LIGIA MARIA FERREIRA DA SILVA SANDRO FONSECA PAULA ANTONIO JOSE DE PAULA BARROSO JUNIOR MATRCULA 090.095-8E 096.267-8C 098.088-9B 097.124-3B 097.779-9A PERODO INICIO TRMINO 01/01/11 31/12/11 01/01/11 31/12/11 01/01/11 31/12/11 01/01/11 31/12/11 01/01/11 31/12/11
PORTARIA N 0088/2011-SEMED/GS
NOME
Concesso de 300%
MATRCULA 013.401-5 A 097.119-7 C P ERODO INICIO TRMINO 01/01/11 31/12/11 01/01/11 31/12/11
O SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO no exerccio da competncia que lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI ORGNICA DO MUNICIPIO, combinado com o Decreto n 3.104, de 22.11.95, e CONSIDERANDO o Art. 6, inciso IV, do Decreto n 0020, de 2 de fevereiro de 2009; CONSIDERANDO, ainda, o Art. 1 do Decreto n 0085, de 30 de abril de 2009, que estabelece critrios para a concesso de gratificao ao pessoal temporrio, mantido na administrao em carter de excepcionalidade.
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Assessoria Pedaggica (Tabela 08 - Anexo V)
NOME EGLE BETANIA PORTELA WANZELER MATRCULA PERODO PAD / REF INICIO TRMINO 086.144-8B 2-G 03/01/11 31/12/11
PORTARIA N 0100/2011-SEMED/GS O SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO no exerccio da competncia que lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI ORGNICA DO MUNICIPIO, combinado com o Decreto n 3.104, de 22.11.95, e CONSIDERANDO o Art. 6, inciso IV, do Decreto n 0020, de 2 de fevereiro de 2009; CONSIDERANDO, ainda, o Art. 1 do Decreto n 0085, de 30 de abril de 2009, que estabelece critrios para a concesso de gratificao ao pessoal temporrio, mantido na administrao em carter de excepcionalidade. R E S O L V E: I AUTORIZAR o pagamento de gratificao de produtividade nos percentuais definidos constantes das relaes abaixo aos professores contratados sob o Regime Direito Administrativo RDA, lotados nesta Secretaria, em equivalncia Funo Especial do Magistrio prevista para os servidores estatutrios, decorrente do exerccio em jornada ampliada de trabalho, nos perodos especificados.
PORTARIA N 0097/2011 SEMED/GS O SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO no exerccio da competncia que lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI ORGNICA DO MUNICIPIO, combinado com o Decreto n 3.104, de 22.11.95, e CONSIDERANDO a Seo IV dos subsdios das Funes Especiais do Magistrio, art. 32, pargrafo nico, inciso VI, da Lei n 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispe sobre Plano de Cargos, Carreiras e Subsdios dos Profissionais do Magistrio do Municpio de Manaus, R E S O L V E: I - AUTORIZAR o enquadramento temporrio dos professores efetivos constantes das relaes abaixo, lotados nesta Secretaria, nas tabelas definidas, do Plano de Cargos, Carreiras e Subsdios dos Profissionais do Magistrio do Municpio de Manaus PCCS, correspondente Funo Especial do Magistrio - FEM, nos perodos especificados. II DETERMINAR ao Departamento Administrativo Financeiro DEAFIN que proceda ao ajuste dos subsdios dos servidores nas respectivas tabelas previstas no anexo da lei acima mencionada, conforme especificados nas relaes abaixo. Localidade Especial - NM / 20H (Tabela 03 - Anexo V)
N 1 NOME JECKSON SANTOS DO NASCIMENTO MATRCULA 090.603-4B PAD / REF 1-G PERODO INICIO TRMINO 01/06/10 13/09/10
II DETERMINAR ao Departamento Administrativo Financeiro DEAFIN que proceda ao respectivo ajuste nos vencimentos dos servidores especificados nas relaes abaixo. Concesso de 38,10% de Produtividade (Localidade Especial) - NS
N 1 NOME MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS GARANTIZADO MATRCULA 086.209-6C INICIO 27/08/10 PERODO TRMINO 31/12/10
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PORTARIA N 0103/2011-SEMED/GS O SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO, no exerccio da competncia que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da LEI ORGNICA DO MUNICPIO DE MANAUS, e CONSIDERANDO o Pargrafo nico, o inciso IV do art. 32 da Lei n 1.126/2007, que dispe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsdios dos Profissionais do Magistrio; CONSIDERANDO que dispe o Decreto n 0594, de 12 de Julho de 2010, que organizou em nveis as Escolas Municipais conforme o Art. 33 da Lei n 1.126, de 5 de junho de 2007; CONSIDERANDO o que consta no Processo n 2010/ 4114/4147/19650.
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R E S O L V E: DESIGNAR, para exercer a Funo Especial do Magistrio F.E.M. / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educao (SEMED), o servidor abaixo citado, do quadro de pessoal desta Prefeitura. CAIO CARLOS FROTA DE MEDEIROS Professor Nvel Superior Matrcula 097.382-3 B Diretor da EM Antonio Matias Fernandes Nvel Il Tabela - 05 Anexo Vl A contar de 20/12/2010 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 31 de janeiro de 2011.
Concesso de 150%
N 1 NOME FRANK VALTER ROSE COSTA GEAN MATRCULA 097.184-7B PERODO INICIO TRMINO 01/01/11 31/12/11
Concesso de 300%
N 1 2 NOME CHARLES BONATTI DO VALE SILVA ZACARIAS TEIXEIRA DA COSTA JUNIOR MATRCULA 097.163-4D 082.028-8D PERODO INICIO TRMINO 01/01/11 31/12/11 01/01/11 31/12/11
Concesso de 280%
N 1 2 NOME CELIO MAIA DE AMORIM CELIO MAIA DE AMORIM MATRCULA 097.823-0B 097.823-0B PERODO INICIO TRMINO 13/09/10 31/12/10 01/01/11 31/12/11
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 31 de janeiro de 2011. PORTARIA N 0104/2011-SEMED/GS O SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO, no exerccio da competncia que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da LEI ORGNICA DO MUNICPIO DE MANAUS, e CONSIDERANDO o Pargrafo nico, o inciso V do art. 32 da Lei n 1.126/2007, que dispe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsdios dos Profissionais do Magistrio; CONSIDERANDO que dispe o Decreto n 0594, de 12 de Julho de 2010, que organizou em nveis as Escolas Municipais conforme o Art. 33 da Lei n 1.126, de 5 de junho de 2007; CONSIDERANDO o que consta no Processo N 2010/4114/4147/18242.
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PORTARIA N 0102/2011-SEMED/GS O SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO, no exerccio da competncia que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da LEI ORGNICA DO MUNICPIO, combinado com o Decreto n 3.104 de 22.11.95 e, CONSIDERANDO o Decreto n 3.077 de 31.10.95, que regulamentou a Gratificao ao Salrio Produtividade instituda pela Lei n 175/95, aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educao; R E S O L V E: AUTORIZAR o percentual da Gratificao do Salrio Produtividade instituda pela Lei n 175/95, servidora efetiva lotada na Secretaria Municipal de Educao, conforme quadro abaixo. Concesso de 300%
N 1 NOME HILMA DE SOUZA PEREIRA MATRCULA 009.638-5A PERODO INICIO TRMINO 01/01/11 31/12/11
R E S O L V E: DISPENSAR, da Funo Especial do Magistrio - F.E.M. / Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educao (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta Prefeitura. IONA LANE EDWARDS DE SOUZA Professor Nvel Mdio Matrcula 076.011-0C Secretria da EM Senador Darcy Ribeiro Nvel - II Tabela 30 Anexo V A contar de 27/10/2010 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 31 de janeiro de 2011.
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CONSIDERANDO o que consta no Processo n 2011/ 4114/4147/00081. R E S O L V E: CONSIDERAR DESIGNADA para exercer a Funo Especial do Magistrio F.E.M. / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educao (SEMED), a servidora abaixo citada do quadro de pessoal desta Prefeitura em substituio a titular do cargo MARCIA MIRTES HOLANDA ROCHA, Matricula. 077.723-4 E, Professora Nvel Mdio, que se encontra de Licena Mdica, no perodo de 16/12/2010 31/12/2010. WANDERLUCE ALMEIDA DE SOUZA Professora Nvel Superior Matrcula 094.199-9 C Diretora do CMEI Madre Elisia Nvel II Tabela 18 - Anexo V CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 31 de janeiro de 2011.
PORTARIA N 0107/2011 SEMED/GS O SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO, no exerccio das prerrogativas que lhe outorga o inciso I do artigo 128 da LEI ORGNICA DO MUNICPIO DE MANAUS, CONSIDERANDO o que consta no Decreto n 0090, de 04 de maio de 2009, publicado no DOM n 2196, de 04/05/2009 e republicado no DOM n 2197 de 05/05/2009: modifica o Regime Interno da Secretaria Municipal de Educao, e d outras providncias. CONSIDERANDO o que consta no processo n 2011/ 4114/4147/00258. R E S O L V E: DESIGNAR, no perodo de 10/01 a 08/02/2011, com base nos termos do art. 103, inciso I, 1, inciso II, alnea a, da Lei n. 1.118, de 1 de setembro de 1971 Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus, a servidora YOLENE LEMOS MENDES, matricula 013.493-7 B, para exercer a Funo de Confiana - FG-3 da Gerncia de Atividades Complementares e Programas Especiais, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, objeto da Lei n. 936, de 20-01-2006, em substituio a titular da funo, DIRCELIA ORTIZ ALMEIDA, que ir usufruir do gozo de suas frias, no perodo supracitado. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 31 de janeiro de 2011.
PORTARIA N 0106/2011 SEMED/GS O SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO, no exerccio da competncia que lhe outorga o inciso II do Artigo 128 da LEI ORGNICA DO MUNICPIO DE MANAUS, CONSIDERANDO o Pargrafo nico, o inciso IV do art. 32 da Lei n 1.126/2007, que dispe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsdios dos Profissionais do Magistrio; CONSIDERANDO que dispe o Decreto n 0594, de 12 de Julho de 2010, que organizou em nveis as Escolas Municipais conforme o Art. 33 da Lei n 1.126, de 5 de junho de 2007;
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O SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO, no exerccio da competncia que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da LEI ORGNICA DO MUNICPIO DE MANAUS, e CONSIDERANDO o Pargrafo nico, Inciso I, Art. 32, e Art. 33 da Lei n 1.126/2007, que dispe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsdios dos Profissionais do Magistrio, CONSIDERANDO o que consta no Memo n 1936-2010Edoc n 70875-2010
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R E S O L V E: AUTORIZAR, o enquadramento temporrio do servidor abaixo citado, estatutrio, lotado nesta Secretaria Municipal de Educao, correspondente a Funo Especial do Magistrio F.E.M, no perodo relacionado. HELIVAN PINHEIRO DANTAS Pedagogo Matrcula 114.593-2 A Responsvel pela Direo da Escola Alt. Pr-Menor Dom Bosco (anexo da EM Marechal Cndido Honrio Ferreira) Tabela 1 - Anexo VI A contar de 13/12/2010 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 31 de janeiro de 2011.
PORTARIA N 0109/2011-SEMED/GS O SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO, no exerccio da competncia que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da LEI ORGNICA DO MUNICPIO DE MANAUS, e CONSIDERANDO o Pargrafo nico, o inciso IV do art. 32 da Lei n 1.126/2007, que dispe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsdios dos Profissionais do Magistrio; CONSIDERANDO que dispe o Decreto n 0594, de 12 de Julho de 2010, que organizou em nveis as Escolas Municipais conforme o Art. 33 da Lei n 1.126, de 5 de junho de 2007; CONSIDERANDO o que consta no Memo n 1936-Edoc. n 70874-2010 R E S O L V E: DESIGNAR, para exercer a Funo Especial do Magistrio - F.E.M. / Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educao (SEMED), o servidor abaixo citado, do quadro de pessoal desta Prefeitura. ANGELO CEZAR BRANDAO PIMENTEL Professor Nvel Superior Matrcula 091.174-7 A Diretor da EM So Joo Nvel Il Tabela 10 - Anexo V A contar de13/12/2010 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 31 de janeiro de 2011.
PORTARIA N 0111/2011-SEMED/GS O SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO, no exerccio da competncia que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da LEI ORGNICA DO MUNICPIO DE MANAUS, e CONSIDERANDO o Pargrafo nico, Inciso I, Art. 32, e Art. 33 da Lei n 1.126/2007, que dispe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsdios dos Profissionais do Magistrio, CONSIDERANDO o que consta no Processo n 2010/ 4114/4147/19753. R E S O L V E: AUTORIZAR, o enquadramento temporrio do servidor abaixo citado, estatutrio, lotado nesta Secretaria Municipal de Educao, correspondente a Funo Especial do Magistrio F.E.M, no perodo relacionado. MAURICIO ODILON DA SILVA FILHO Professor Nvel Superior Matrcula 095.745-3 C Responsvel pela Direo da Escola Sergio Alfredo Pessoa Figueiredo (anexo da EM Prof. Fernando Timteo da Silva) Tabela 8 - Anexo V A contar de 01/12/2010 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 31 de janeiro de 2011.
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PORTARIA N 009/ 2011 GAB / SEMTRAD A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMTRAD, no exerccio das prerrogativas que lhe outorga o art. 128, II da Lei Orgnica do Municpio de Manaus / AM. CONSIDERANDO o teor do Termo de Contrato N. 003/2011 que entre si celebram por intermdio da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social SEMTRAD e a empresa MA Resende da Costa. RESOLVE Designar os servidores Jos Wilson Ferreira e Jander Kleber Lima Holanda a comporem a Comisso referente a Clusula XV do Contrato n. 003/2011, acima mencionado, com a finalidade de orientar, acompanhar e fiscalizar a execuo contratual nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666 DE 1993. Esta portaria tem seus efeitos retroagidos a 07 de Fevereiro de 2011. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus, 04 de Maro de 2011.
EXTRATO 1. ESPCIE E DATA: Contrato de Prestao de Servios n 003/2011, celebrado em 07/02/2011. 2. CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimentos Social SEMTRAD e a empresa M A Resende da Costa Locaes. 3. OBJETO: Contratao de empresa especializada e conservao e limpeza, para atender as necessidades de SINE Manaus e posto da Cidade Nova, conforme identificado no Anexo nico, do Edital de Licitao Prego Presencial n. 005/2010 CML/PM. 4. VALOR: O valor global do presente contrato importa na quantia de R$ 81.921,60 (Oitenta e Um Mil, Novecentos e Vinte e Um Reais e Sessenta Centavos). 5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o n. 2011NE00097, Fonte 02240023, datado de 07/02/2011 conta da seguinte rubrica oramentria: 1133410592143, Natureza da Despesa: 33903900, ficando o saldo remanescente a ser empenhado futuramente. 6. PRAZO: O prazo de vigncia do presente contrato ser de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Manaus, 04 de Maro de 2011 EXTRATO 1. ESPCIE E DATA: Termo de Contrato de aquisio de materiais n 001/2011 FMDMA/SEMMAS, celebrado em 01/03/2011. 2. CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs do Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente e a empresa AMAPE AMAZONAS MQUINAS E PEAS LTDA. - EPP. 3. OBJETO: Este contrato tem por objetivo a aquisio de materiais a serem utilizados no Programa Manaus Mais Verde nas atividades de arborizao, paisagismo e produo de mudas atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade-SEMMAS, atravs do Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente-FMDMA. 4. VALOR GLOBAL: R$ 4.645,10 (Quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dez centavos). 5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob os n. 00002, datado de 6/2010, conta da seguinte rubrica oramentria: UO 28900, Programa de Trabalho 18541108121870000, Fonte 01000000, Natureza da Despesa 33903031, UGR 280901. 6. PRAZO: O prazo do presente contrato ser de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicao do extrato no Dirio Oficial do Municpio. Manaus, 04 de maro de 2011.
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PORTARIA N. 053-A/2011 - SEMINF / GSS. O SUBSECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS PBLICAS, no exerccio das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei ORGNICA DO MUNICPIO DE MANAUS, combinado com o Decreto n. 8.420 de 20.04.2006 e com o inciso V do artigo 46 do Decreto n 1.589, de 25.06.93, com as alteraes introduzidas pelo Decreto n. 3.383, de 02.07.96, e 3.822 de 20.06.97, CONSIDERANDO a necessidade desta Secretaria.
PORTARIA N. 002/2011-SEMJE-GS O SECRETRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, no exerccio das prerrogativas que lhe confere o artigo 128, II da Lei Orgnica do Municpio da cidade de Manaus; CONSIDERANDO a atribuio especfica no art. 6, II do Regimento Interno da Secretaria Municipal de Juventude SEMJE constante do Decreto n 0548, de 1 de junho de 2010, publicado no DOM n 2457. CONSIDERANDO o anexo nico da Lei 1.432 de 26 de maro de 2010, publicada no DOM 2.414 de mesma data; e, CONSIDERANDO a portaria n 49/2011 SEMAD, publicada no DOM 2617 do dia 01/02/2011. RESOLVE: I - ATRIBUI a Servidora MARIA DAISE DA CUNHA MATOS, matrcula 105.380-9C, Gratificao de Produtividade de 300% que alude o Decreto n 3077 de 31.10.1995, alterado mediante Decreto n 3.696, de 16.10.1995, confome especificado. A contar de 01.02.2011. CUMPRA-SE, ANOTE-SE, CIENTIFIQUE-SE E PUBLIQUE-SE. Gabinete do Secretrio Municipal de Juventude SEMJE, em Manaus, 18 de fevereiro de 2011.
R E S O L V E: SUSPENDER a partir de 14/02/2011 at ulterior deliberao, por motivo de Ordem Administrativa, o Termo do Contrato de Empreitada n. 003/SEMDEJ, firmado em 17/09/2010, que entre si celebraram o Municpio de Manaus e a Empresa ATALAIAS CONSTRUES LTDA., correspondente a Carta Convite n. 017/2010 CL/SEMINF/PM, referente a REFORMA DO PRDIO ONDE FUNCIONOU A EMEF SO JOS, LOCALIZADA NA RUA NATAL, N 95-A, BAIRRO COMPENSA II EM MANAUS-AM. CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE GABINETE DO SUBSECRETRIO PBLICAS, em Manaus, 14 de Fevereiro de 2.011. DE OBRAS
PORTARIA N. 082-A/2011 - SEMINF / GSS. O SUBSECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS PBLICAS, no exerccio das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei ORGNICA DO MUNICPIO DE MANAUS, combinado com o Decreto n. 8.420 de 20.04.2006 e com o inciso V do artigo 46 do Decreto n 1.589, de 25.06.93, com as alteraes introduzidas pelo Decreto n. 3.383, de 02.07.96, e 3.822 de 20.06.97, CONSIDERANDO a necessidade desta Secretaria. R E S O L V E: SUSPENDER a partir de 25/02/2011 at ulterior deliberao, por motivo de Ordem Administrativa, o Termo do Contrato de Empreitada n. 020/SEMASDH, firmado em 20/12/2010, que entre si celebraram o Municpio de Manaus e a Empresa L.C.V. DA CONCEIO - ME, correspondente a Tomada de Preos n. 041/2010 CL/SEMINF/PM, referente a REFORMA DO CENTRO DE REFERNCIA ASSISTNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA 04, S/N - BAIRRO SO JOS III , EM MANAUS-AM. CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE GABINETE DO SUBSECRETRIO PBLICAS, em Manaus, 25 de Fevereiro de 2.011. DE OBRAS
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Edio 2642
ESPCIE: Contrato n. 009, celebrado 04.03.2011. PARTES: Municpio de Manaus (SEMINF) e a empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA. OBJETO: Construo da Unidade de Sade da Famlia 130,00m, localizada na Rua Jacarand, s/n - Santa Marta em Manaus/AM, de acordo com o Edital de Concorrncia Pblica 043/2010-CLS/PM e seus anexos. VALOR: R$ 330.001,57 DOTAO: 23900 10.301.1025.1032.0000 - 44905104, Fonte n. 01000000, Nota de Empenho n. 00307 de 01.02.2011. PRAZO: O prazo de vigncia do presente contrato ser de 60 (sessenta) dias corridos. Manaus, 04 de maro de 2011.
ESPCIE: Contrato n. 010, celebrado 10.03.2011. PARTES: Municpio de Manaus (SEMINF) e a empresa WP CONSTRUES, COMRCIO E TERRAPLANAGEM LTDA. OBJETO: Construo de Ponte com Estrutura Mista, localizada na Rua Itlia, s/n - Parque das Naes, em Manaus/AM, de acordo com o Edital de Tomada de Preos n.119/2010-CLS/PM e seus anexos. VALOR: R$ 651.712,03 DOTAO: 27100- 15.451.1060.1084.0000 44905111 - Fonte n. 01260000, Nota de Empenho n. 00352 de 28.02.2011. PRAZO: O prazo de vigncia do presente contrato ser de 150 (cento e cinqenta) dias corridos. Manaus, 10 de maro de 2011.
EXTRATO ESPCIE: Contrato n. 005, celebrado 02.03.2011. PARTES: Municpio de Manaus (SEMINF) e a empresa CONSTRUBAN SERVIOS E CONSTRUES LTDA. OBJETO: Construo da Unidade de Sade da Famlia 130,0m, localizada no Beco So Luiz, s/n - Invaso Santa Terezinha Alvorada I, em Manaus/AM, de acordo com o Edital de Concorrncia Pblica n. 040/2010-CLS/PM e seus anexos. VALOR: R$ 334.378,94 DOTAO: 23900 10.301.1025.1032.0000 - 44905104, Fonte n. 01000000, Nota de Empenho n. 00310 de 01.02.2011. PRAZO: O prazo de vigncia do presente contrato ser de 60 (sessenta) dias corridos. Manaus, 02 de maro de 2011.
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Edio 2642
UNIDADE GESTORA: 600201:MANAUSTUR BALANO ORAMENTRIO - 2010 Ttulos RECEITA ORAMENTRIA (1) RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL PREVISO R$ EXECUO R$ DIFERENA R$ Ttulos - CRDITOS ORAMENTRIOS (1) Creditos Oramentrios Creditos Oramentrios e Suplementares MOVIMENTAO FINANCEIRA Recursos Recebidos Do Tesouro MOVIMENTAO DE CRDITO (2) Movimentao de Crdito - Destaques 861.420,00 Destaque Recebido 673.000,00 -673.000,00 FIXAO R$ EXECUO R$ ANEXO 12 DIFERENA R$ 0,00 23.304.460,93 23.868.458,04 563.997,11
861.420,00
23.977.460,93 23.977.460,93
23.977.460,93 23.977.460,93
23.868.458,04 23.868.458,04
UNIDADE GESTORA: 600201:MANAUSTUR BALANO FINANCEIRO - 2010 ANEXO 13 Ttulos R$ RECEITA ORAMENTRIA RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL Cultura Comrcio e Servios 673.000,00 23.195.458,04 MOVIMENTAO FINANCEIRA Recursos Recebidos Do Tesouro RECEITA EXTRAORAMENTRIA DEPSITOS Consignaes Dpositos Diversas Origens OBRIGAES EM CIRCULAO Restos a Pagar Processados Restos a Pagar No Processados CRDITOS EM CIRCULAO Crditos a Receber Devedores-Entidades e Agente Adiantamentos Concedidos INTERFERNCIAS ATIVAS Movimentao Intergestora 861.420,00 861.420,00 1.156.755,87 DESPESAS EXTRAORAMENTRIA DEPSITOS Consignaes Dpositos Diversas Origens CRDITOS EM CIRCULAO Crditos a Receber Devedores-Entidades e Agente Adiantamentos Concedidos 850.646,45 837.582,94 2.937,32 1.473,05 8.000,00 653,14 RECEITAS R$ - DESPESA ORAMENTRIA Ttulos R$ DESPESAS R$ 23.868.458,04
46.316.450,56 INTERFERNCIAS PASSIVAS Movimentao Intergestora SALDO DO EXERCCIO ATUAL Disponvel Banco conta Movimento 48.334.626,43 TOTAL
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UNIDADE GESTORA: 600201:MANAUSTUR BALANO PATRIMONIAL - 2010 ANEXO 14
ATIVO R$
Ttulos R$ 23.925,61 PASSIVO FINANCEIRO DEPSITOS Consignaes Depsitos Diversas Origens OBRIGAES POR EMPENHO Restos a Pagar Processados Restos a Pagar No Processados
PASSIVO R$ 306.109,42 20.786,91 23.925,61 139.354,99 122.041,91 (147.060,24) (147.060,24) 8.931.673,80 8.931.673,80
23.925,61 -
ATIVO PERMANENTE Imobilizado Bens Mveis ATIVO COMPENSADO COMPENSADO Compensaes Diversas
135.123,57
135.123,57 PATRIMNIO SALDO PATRIMONIAL Resultado Exerccio Atual 8.931.673,80 PASSIVO COMPENSADO COMPENSADO Compensaes Diversas
8.931.673,80
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9.090.722,98
TOTAL
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9.090.722,98
UNIDADE GESTORA: 600201:MANAUSTUR VARIAO PATRIMONIAL - 2010 ANEXO 15 Ttulos R$ RESULTANTES DA EXECUO ORAMENTRIA RECEITA ORAMENTRIA RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL R$ RESULTANTES DA EXECUO ORAMENTRIA DESPESA ORAMENTRIA DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Ttulos R$ R$ 23.868.458,04 2.272.468,42 21.451.402,05 144.587,57
MOVIMENTAO FINANCEIRA Recursos Recebidos Do Tesouro MUTAES PATRIMONIAIS Mutaes Aquisio de Bens Mveis INDEPENDENTES DA EXECUAO ORAMENTRIA Mutaes Movimentao Intergestora
861.420,00 861.420,00 135.123,57 135.123,57 INDEPENDENTES DA EXECUAO ORAMENTRIA Mutaes Movimentao Intergestora RESULTADO PATRIMONIAL Supervit Verificado -
46.316.450,56 46.316.450,56
==>
47.312.994,13
TOTAL
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Edio 2642
PORTARIA N031/2011-GP/MANAUSPREV A DIRETORA-PRESIDENTE DO FUNDO NICO DE PREVIDNCIA DO MUNICPIO DE MANAUS-MANAUSPREV, usando das atribuies que lhe so conferidas pela Lei n 870, de 21 de julho de 2005, c/c o art. 28, VII, do Decreto n. 8.069, de 13 de setembro de 2005; CONSIDERANDO os arts. 8, inciso I, 1; 11, 27, inciso II e 41, inciso II, todos da Lei Municipal n. 870, de 21.07.2005. CONSIDERANDO o Parecer n 205/2011, exarado pela Gerncia Jurdica do MANAUSPREV e demais documentos que instruem os autos do Processo n 2011/1119/1134/00065; RESOLVE: I CONCEDER penso previdenciria em favor de LDIA CLAUSELY MOREIRA DE SOUZA, na condio de companheira do ex-servidor CARLOS AUGUSTO ALVES BRAGA, falecido em 15.01.2011, ocupante do cargo de Professor Nvel Mdio 3B, matrcula 012.063-4 A e do cargo de Professor Nvel Superior 1G, matrcula B, ambas do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educao. II A penso ser devida a contar da data do bito e corresponder importncia de R$ 2.606,36 (dois mil seiscentos e seis reais e trinta e seis centavos), conforme composio abaixo discriminada: MATRICULA A: Subsdio (Lei n. 1.126 de 05 de junho de 2007)................................................................ MATRICULA B: Subsdio (Lei n. 1.126 de 05 de junho de 2007)................................................................ TOTAL DA PENSO....................................................... R$ 1.475,51 R$ 1.130,85 R$ 2.606,36
III Se houver mais de um dependente, o valor da penso ser rateado, conforme dispe o art. 43, da Lei n. 870/2005. IV Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao. Manaus, 03 de maro de 2011.
III Se houver mais de um dependente, o valor da penso ser rateado, conforme dispe o art. 43, da Lei n. 870/2005. IV Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao. Manaus, 03 de maro de 2011.
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Edio 2642
Poder Legislativo
ATO DA PRESIDNCIA N 095/2011 GP/DIAD ISAAC TAYAH, Presidente da Cmara Municipal de Manaus, no uso das atribuies que lhe so conferidas pelo Art. 21, pargrafo nico, inciso I, alnea a do Regimento Interno da Cmara Municipal de Manaus; RESOLVE I - EXONERAR, a contar de 28 de fevereiro de 2011, nos termos do Art. 103, Inciso I, da Lei n. 1.118, de 1 de setembro de 1971, a servidora IEDA MARQUES BEZERRA, da Funo de Confiana Legislativa de Coordenador de Servios Especializados, FCL-3. II - REVOGAM-SE as disposies em contrrio. Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. Manaus, 02 de maro de 2011.
ATO DA PRESIDNCIA N 096/2011 GP/DIAD ISAAC TAYAH, Presidente da Cmara Municipal de Manaus, no uso das atribuies que lhe confere o art. 21, Pargrafo nico, inciso I, alnea b, do Regimento Interno; CONSIDERANDO a Lei n. 210, de 13/04/2009, que altera as Leis Municipais 157/2005; 187/2007; 192/2008 e 200/2008; RESOLVE I - NOMEAR, a contar de 01 de maro de 2011, nos termos do Art. 9, Inciso I, c/c Art. 11, Inciso II, e Art. 54 da Lei n 1.118, de 1 de setembro de 1971, o senhor KELLVIN DO NASCIMENTO SOBRINHO, na Funo de Confiana Legislativa de Coordenador de Servios Especializados, FCL-3. II - REVOGAM-SE as disposies em contrrio. Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. Manaus, 02 de maro de 2011.
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