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Control de Documentacin.
PlandeAdministracindeRiesgos
Autor:
Fecha:
OmarEstrella
8/12/2008
1.2 Histrico de Versiones.
Versin
1.0
Fecha
8/12/2008
Estado
A
Responsable
NombredelArchivo
PARSCUv1.0.doc
Estado:(B)orrador,(R)evicin,(A)probado.
1.3 Histrico de Cambios.
Versin
Fecha
Cambios
__________________________________
M.C.CarlosBenitoMojicaRuiz
________________________________
Br.AugustoValdezCastillo
________________________________
Br.MiguelEliazarGonzlezNovelo
________________________________
Br.OmarEstrellaCastro
________________________________
Br.AbrahamJosRiveroCauich
________________________________
Br.IsraelLpezAlonso
________________________________
Br.ngelMooMay
ndice de Contenido
1 Control de Documentacin.......................................................................................................................... 2
1.1 Control de Configuracin...................................................................................................................... 2
1.2 Histrico de Versiones.......................................................................................................................... 2
1.3 Histrico de Cambios............................................................................................................................ 2
2 Aprobacin del Documento:......................................................................................................................... 3
1 Introduccin................................................................................................................................................. 5
1.1 Alcance................................................................................................................................................. 5
1.2 Definiciones, Acrnimos y Abreviaturas............................................................................................... 5
1.3 Documentos Relacionados................................................................................................................... 5
2 Proceso de Manipulacin de Riesgos ......................................................................................................... 6
2.1 Presentar un Riesgo............................................................................................................................. 6
2.2 Registrar un riesgo............................................................................................................................... 6
2.3 Condiciones para Modificar el Estado de Acciones de un Riesgo Identificado ....................................6
2.4 Roles Encargados de Gestionar los Riesgos.......................................................................................7
3 Identificacin y Control de Riesgos.............................................................................................................. 7
3.1 Clasificacin de los Riesgos................................................................................................................. 7
3.2 Experiencias de Proyectos Anteriores ................................................................................................. 7
3.3 Identificacin de los Riesgos................................................................................................................ 8
3.4 Ponderacin de los Riesgos................................................................................................................. 8
3.4.1 Escala de Ponderacin de los Riesgos........................................................................................ 8
3.4.2 Probabilidad de Ocurrencia.......................................................................................................... 8
3.4.3 Impacto ........................................................................................................................................ 9
3.4.4 Prioridades .................................................................................................................................. 9
3.4.5 Planificacin del Plan de Riesgos................................................................................................. 9
Introduccin
1.1
Alcance
El objetivo del Proyecto, es un sistema enfocado a la administracin de recursos de
Tecnologas de Informacin de alguna empresa, que cuente con una jerarqua
organizacional, as como diversos sistemas que administren estas jerarquas.
Para que el proyecto resulte exitoso, debe realizarse en un tiempo de mximo de 80
das en el calendario laboral (para conocer la Fecha exacta revisar el ERS. Apartado
1.3.3 ), y pasar la actividad de Validacin sea Exitosa.
1.2
1.3
Documentos Relacionados
Ttulo
Fecha
Organizacin
Registro de Riesgos
15/12/2008 SCU
RegistroDeRiesgos.doc
Identificacin de Riesgos
15/12/2008 SCU
IdentificacionDeRiesgos.doc
Monitoreo de Riesgos
15/12/2008 SCU
MonitoreoDeRiesgos.doc
Prioridad de Riesgos
15/12/2008 SCU
PrioridadDeRiesgos.doc
Presentar un Riesgo
Los riesgos podrn ser identificados por cualquier rol involucrado en el Desarrollo
del proyecto, las actividades que se deben de realizar cuando un riesgo es encontrado
son:
2.2
Registrar un riesgo
El Encargado de Registrar un riesgo es el Administrador de Riesgos, y las actividades
que debe de realizar para registrar el Riesgo son :
2.3
Activo ser asignado a un riesgo que ya est registrado y se estn ejecutando las acciones
correspondientes a la mitigacin de este.
Modificando ser asignado a un riesgo que ya este registrado, pero alguna propiedad del
Registro de Riesgos est siendo modificada, por ejemplo la accin de Mitigacin, o el
encargado de la mitigacin entre otro.
2.4
Funciones
Administrador de
Riesgos
Equipo de Trabajo
Recursos.- Cuando un recurso para llevar adelante el Proyecto podra ser afectado.
3.2
No Aplica
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
Calificacin
80-100
Muy Alto
61-80
Alto
41-60
Medio
21-40
Bajo
0-20
Muy Bajo
Probabilidad de Ocurrencia
Calificacin Puntos
Descripcin
Muy Alto
100
Alto
80
Mediano
60
Bajo
40
20
Muy Bajo
Impacto
3.4.3
Calificacin Puntos
Muy Alto
100
Alto
80
60
Bajo
40
Muy Bajo
20
Mediano
3.4.4
Descripcin
Prioridades
Para la prioridad de los Riesgos es necesario llenar la Tabla Prioridad de Riesgos
que se encuentra en la seccin 4.Anexos de este documento.
La Informacin que se ingresa en el campo de Prioridad es el valor del resultado de
esta frmula:
Prioridad = (Probabilidad de Ocurrencia + Impacto) / 2
3.4.5
Anexos
4.1
Notificacin de Riesgos
Notificacin de Riesgos
Fecha:___________
4.2
Registro de Riesgos
identificacin
Identificador
Identificado
por:
Administrador del
proyecto:
Administrador de riesgos:
Responsable del riesgo:
Fecha de identificacin:
Fecha de asignacin:
Descripcin
<Describir el posible riesgo ponindolo en contexto. La descripcin debe ser en la forma
condicin-consecuencia (Si esto entonces aquello) Quitar esta fila!>
[ ] Rendimiento
[ ] Calidad
[ ] Moderada
[ ] Menor
[ ] Baja
[ ] Sin importancia
]% <Slo si se ha estimado>
Indicadores de Ocurrencia
<Describir el indicador o condicin de disparo que muestre que el riesgo se est presentando. Quitar
esta fila!>
1.2.-
Afectados
Usuario
Fase
Mdulo
1.2.3.-
1.2.3.-
Fecha:
Tipo (Intolerable, Alta, Media, Baja, Tolerable)
Fecha
[ ] Evitado
[ ] Mitigndose
Accin No. [
]
Accin No. [
]
Fecha:
Fecha inicio:
Fecha finalizacin:
Fecha inicio:
Fecha finalizacin:
[ ] Presentado
Accin No. [
]
Accin No. [
]
Fecha inicio:
Fecha finalizacin:
Fecha inicio:
Fecha finalizacin:
Identificacin de Riesgos
4.3
Clasificacin
A
B
C
D
E
.
.
ID
Descripcin
<Descripcin breve >
4.4
ID
Monitoreo de Riesgos
Monitor
Estado
Actual
Estado
Anterior
Comentario
Prioridad de Riesgos
4.5
ID
Probabilidad
Impacto
Prioridad