Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Versin 2.0
CONTENIDO
I. ACCESO A ACLARANET................................. 5
A. Pantalla de bienvenida............................................................. B. Detalle del requerimiento......................................................... 1. Datos del patrn.............................................. 8 2. Datos del requerimiento.................................. 9 3. Situacin de pagos (Pagado, Requerido)....... 10 4. Situacin de la aclaracin................................ 10 5. Gastos 11 C. Consulta de requerimiento....................................................... 1. SUA................................................................. 13 2. Datos del Trabajador....................................... 14 3. Importes calculados en cdula........................ 14 4. Importes pagados............................................ 15 5. Importes requeridos......................................... 15 6. Importes totales requeridos............................. 15 D. Exportar a Excel.. 5 8
12
16
II.
Noviembre de 2003
Versin 2.0
3. Empresa Valuada............................................. 33 4. Empresa no obligada........................................ 34 5. Cierre o Suspensin......................................... 35 6. Ninguna de las anteriores................................ 35 D. Acuses de recibo y/o Constancias.......................................... 36 1. Acuse de Recibo............................................... 37 2. Constancia de Aclaracin.................................. 38 E. Nmero de intentos de aclaracin.......................................... 38
Noviembre de 2003
Versin 2.0
INTRODUCCIN
El presente manual es una herramienta de consulta para aquellos patrones que desean obtener y aclarar sus requerimientos a travs de un medio electrnico.
Dentro del mismo, usted encontrar la informacin necesaria que le permitir navegar dentro del sistema ACLARANET y conocer su funcionamiento.
Noviembre de 2003
Versin 2.0
I. ACCESO A ACLARANET
A. PANTALLA DE BIENVENIDA AL SISTEMA ACLARANET
Esta pantalla le presentar la bienvenida al Sistema AclaraNet y le mostrar los campos que usted debe llenar para ingresar, as como tambin el archivo que contiene el Manual de Usuario AclaraNet.
Folio: En este campo deber introducir el nmero de folio correspondiente con el cual se identifica el requerimiento que pretende aclarar y que consta de 17 posiciones, ste deber capturarse sin diagonales ni guiones. Los dos campos son obligatorios y deben contener los datos correctos, ya que de no ser as, se desplegar un aviso de error. Una vez tecleados los campos de NRP y FOLIO correctos, deber presionar el botn o nicamente la tecla Enter.
Pgina 5 de 44 Noviembre de 2003
Versin 2.0
( Descargar manual de usuario: Esta opcin le permitir cargar en su PC el Manual de Usuario AclaraNet).
AclaraNet evaluar si es la primera vez que usted ingresa al sistema. De ser as, el sistema le desplegar la pantalla Datos de Contacto. En el proceso de aclaracin del requerimiento de que se trate, es posible que haya necesidad de confirmar o abundar sobre datos e informacin proporcionada por su empresa que no se localice, que sea insuficiente, que no sea coincidente con la solicitud, etc., por lo que en esta pantalla se introducirn los datos del contacto de la persona de su empresa que se desea dar de alta en el sistema, para dar seguimiento a la aclaracin del requerimiento.
Teclee su Nombre: Aqu deber proporcionarnos el nombre de la persona con la cual mantendremos el contacto, especficamente para todo lo relacionado con la aclaracin del requerimiento.
Pgina 6 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
Telfono con clave lada: Aqu deber introducir el nmero telefnico al cual sea posible comunicarse con la persona que fue designada como contacto para cualquier duda o aclaracin.
No. de Fax con Clave Lada: Para el caso de que sea necesario trasmitir informacin documentada, aqu se deber introducir el nmero del fax de la persona designada como contacto. (El llenado de este campo no es obligatorio).
Correo Electrnico: Aqu deber proporcionarnos la direccin de correo electrnico de la persona designada como contacto o a la cual desee ser contactado, para mantener comunicacin a travs de este medio. NOTA: Estos datos los podr modificar en cualquier momento, dando un clic en la opcin Contacto, que se localiza en la parte superior izquierda de la pantalla, como se muestra a continuacin:
Una vez que ha ingresado los datos de contacto correctos, deber dar clic en el botn y el sistema le desplegar la pantalla de Detalle del Requerimiento. Si el sistema detecta que los datos de contacto ya haban sido tecleados con anterioridad, es decir, que no es la primera vez que se ingresa al sistema, le desplegar la siguiente pantalla:
Pgina 7 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
NRP: Muestra el Nmero de Registro Patronal (NRP), del patrn requerido. Razn Social: Muestra el nombre o la razn social del Patrn a quien est dirigido el requerimiento que es motivo de la aclaracin.
Pgina 8 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
Domicilio: Este rubro muestra el domicilio que el INFONAVIT tiene registrado del patrn requerido. RFC: Aqu se muestra el Registro Federal de Contribuyentes que el INFONAVIT tiene registrado del patrn requerido. Entidad, Localidad y CP: Muestra los datos del Estado, Municipio o Delegacin, y Cdigo Postal. 2.- Datos del Requerimiento.
Folio: Muestra el nmero de folio del requerimiento que fue tecleado para entrar a la aclaracin. Periodo: Muestra el bimestre y ao de omisin que comprende el requerimiento. Trabajadores Requeridos: Muestra el nmero de trabajadores por los cuales el patrn no ha cubierto los montos que se le estn requiriendo a travs del folio emitido. Acreditados: Muestra el nmero de trabajadores acreditados por los cuales el patrn no ha cubierto la amortizacin que se le est requiriendo y que se encuentran comprendidos dentro del rubro de trabajadores requeridos. Fecha de Emisin: Muestra la fecha en que el INFONAVIT emiti el requerimiento. Fecha de Notificacin: Muestra la fecha en que el requerimiento que se pretende aclarar le fue notificado a su empresa. Fecha de Vencimiento: Muestra la fecha de vencimiento del plazo que el patrn tiene para efectuar la aclaracin y/o pago del requerimiento, antes de iniciar el procedimiento de cobro coactivo. Situacin: Muestra el estatus en que se encuentra la aclaracin del requerimiento el cual puede ser Aclarado o No Aclarado. Tipo de Omisin: Muestra el tipo de omisin que se determin dentro del requerimiento,
Pgina 9 de 44 Noviembre de 2003
Versin 2.0
Programa: Muestra el origen de la emisin del requerimiento, en el AclaraNet slo existe el correspondiente al Programa de Emisin Masiva. Fecha de notificacin del mandamiento de ejecucin: Muestra la fecha en que fue notificado el mandamiento de ejecucin, con el cual se inicia el cobro coactivo del crdito fincado. 3.- Situacin de Pagos (Pagado, Requerido).
Aportacin: Muestra el monto de la Aportacin pagada por el patrn y registrada en su estado de cuenta antes de la emisin del requerimiento, misma que ya se encuentra considerada para determinar el monto requerido. Amortizacin: Muestra la Amortizacin pagada por el patrn y registrada en su estado de cuenta antes de la emisin del requerimiento, misma que ya se encuentra considerada para determinar el monto requerido. Actualizacin: Cuando existe pago y ste fue extemporneo, el recuadro muestra su importe ya cubierto, as como el que se requiere. Recargos: Cuando existe pago y ste fue extemporneo, el recuadro muestra su importe ya cubierto, as como el que se requiere. Total Requerido: Muestra el total de los conceptos adeudados por el patrn, en suerte principal. 4.- Situacin de la Aclaracin.
Pgina 10 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
ltima Modificacin: Muestra la fecha en que se realiz la ltima modificacin dentro del proceso de aclaracin. Situacin: Muestra la situacin de la aclaracin: No iniciado, Iniciado, Aclaracin por trabajador, Aclaracin por requerimiento y Procesado. Trabajadores pendientes de aclarar: Muestra el nmero de trabajadores incluidos en el requerimiento que habindose procesado informacin de ellos, sta no fue suficiente y an estn pendientes por aclarar. Trabajadores pendientes de indicar causal: Muestra el nmero de trabajadores incluidos en el requerimiento, respecto de los cuales no se ha sealado una causal de aclaracin y por lo tanto no se ha iniciado su aclaracin. 5.- Gastos.
Gastos de Notificacin: Gastos que se han generado por la notificacin del requerimiento. Multas: Importe generado por las sanciones impuestas por el INFONAVIT. Gastos de Ejecucin: Son aquellos que se originan por cada una de las diligencias una vez que se ha iniciado el cobro coactivo del crdito fincado. Total de Gastos: Suma de los gastos generados (Gastos de Notificacin, Multas y Gastos de Ejecucin). El botn que se presenta al final de la pantalla le mostrar el Recibo de Gastos, detallando los importes a cubrir por algunos o todos los conceptos siguientes: Gastos de Notificacin, Gastos de Ejecucin y Multas.
Pgina 11 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
Junto con el botn Ver Recibo de Gastos al final de la pantalla Detalle de requerimiento, se encuentra otro botn que le mostrar el detalle de los trabajadores por los cuales se ha requerido al patrn, la pantalla que desplegar es la Consulta de Requerimiento que a continuacin le ser presentada.
Pgina 12 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
1.- SUA. Si usted desea generar un archivo con los datos de todos sus trabajadores requeridos para exportarlo al SUA, slo deber dar un clic a la casilla que se encuentra inmediatamente despus de la palabra SUA, si por el contrario, solo desea generar el archivo por algunos de ellos, deber dar un clic en cada una de las casillas que se encuentran en el extremo izquierdo del NSS de cada trabajador.
Para confirmar que se gener correctamente el archivo para SUA, el sistema le enviar un mensaje como el siguiente:
Pgina 13 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
presentar un nuevo botn denominado el cual le permitir obtener los datos generados de
Este archivo le ser presentado en formato .txt (texto), le sugerimos que lo guarde en su PC para que una vez que ingrese al SUA, usted pueda importar los datos de sus trabajadores y genere su pago por todos o por las diferencias a cubrir. 2- Datos del Trabajador. Esta seccin comprende los siguientes conceptos:
NSS: Muestra el nmero de seguridad social de cada uno de los trabajadores requeridos. Nombre: Muestra el nombre del trabajador requerido. Nmero de Crdito: Muestra el nmero de crdito del trabajador requerido. Tipo de Descuento: Muestra el tipo de descuento que le corresponde al trabajador acreditado. El tipo de descuento puede ser 0 = no tiene crdito, 1 = en porcentaje, 2 = cuota fija en pesos y 3 = cuota fija en veces salario mnimo. Valor de Descuento: Muestra el valor de descuento. En caso de que el tipo de descuento sea 1, este campo mostrar el porcentaje de descuento que le corresponde al trabajador acreditado. Movimientos: Muestra las Claves de los movimientos generados por trabajador, los cuales pueden ser: ALT - alta de trabajador; BAJ baja; CNS - cambio de NSS; CNO cambio de nombre; MOD modificacin; REI reingreso; SIN - sin modificacin, Fecha, Das y SDI (salario diario integrado) o del trabajador requerido. Incidencias: Indica si el trabajador requerido tuvo alguna incapacidad o ausentismo durante el periodo requerido. 3- Calculado en Cdula.
Pgina 14 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
Aportacin: Muestra la aportacin calculada por el INFONAVIT que le corresponde pagar al patrn de acuerdo al salario diario integrado de sus trabajadores. Amortizacin: Muestra la amortizacin calculada por el INFONAVIT de acuerdo al tipo de descuento que le corresponde pagar al patrn de cada uno de sus trabajadores tomando como referencia el salario diario integrado de cada uno de ellos. 4- Pagado.
Aportacin: Muestra la aportacin determinada y pagada por el patrn por cada uno de sus trabajadores. Este monto ya est considerado para la determinacin de los importes requeridos. Amortizacin: Muestra la amortizacin determinada y pagada por el patrn por cada uno de sus trabajadores acreditados. Este monto ya est considerado para la determinacin de los importes requeridos. 5- Requerido.
Aportacin: Muestra la aportacin requerida al patrn mediante el folio sealado y que es resultado de la diferencia entre lo calculado por el INFONAVIT y lo pagado por el patrn. Amortizacin: Muestra la amortizacin requerida al patrn mediante el folio sealado y que es resultado de la diferencia entre lo calculado por el INFONAVIT y lo pagado por el patrn. 6- Total Requerido.
Pgina 15 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
amortizacin (este ltimo en su caso) de cada uno de los trabajadores notificados en el folio. En caso de que usted desee imprimir la informacin de la consulta del requerimiento bastar con presionar el botn , si su impresin no ha sido correcta (debido a la configuracin de su impresora), le sugerimos intente nuevamente, preparando la pgina previamente. En caso de que usted desee consultar su requerimiento directamente en Excel para trabajar sobre ste, le pedimos que vea la prxima seccin. D. EXPORTAR A EXCEL A efecto de brindarle una herramienta que le ayude a la identificacin y manejo de los datos de sus trabajadores, hemos puesto a su disposicin la opcin la cual le permitir ver la informacin de su requerimiento en una pantalla que muestra una hoja de Excel como se presenta a continuacin:
Una vez que haya visualizado esta pantalla, le sugerimos que pulse el men archivo y seleccione la opcin guardar como dando un clic en tipo de archivo .xls. Esto le permitir conservar el archivo en su PC para consultarlo y modificarlo. Existen otros dos botones dentro de la consulta del requerimiento, que le explicaremos a continuacin: El botn , le remitir a la pantalla del Detalle del requerimiento.
En caso de que existan ms trabajadores en el requerimiento y no sean vistos en la primera pantalla, podr verlos presionando el botn .
Pgina 16 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
Esta opcin le presentar la pantalla de Requerimientos por Aclarar, en la cual el requerimiento actual aparecer marcado en color verde, como se muestra en la siguiente pantalla:
En caso de tratarse de un corporativo, en la parte inferior de la pantalla anterior aparecer una liga denominada ver empresas.
Pgina 17 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
A. Folio: Muestra la referencia de los folios emitidos a su empresa. B. Fecha de Emisin: Muestra la fecha en que el INFONAVIT emiti cada uno de los requerimientos. C. Fecha de Notificacin: Muestra la fecha en que el INFONAVIT le notific cada uno de los requerimientos emitidos a su empresa. D. Situacin de Requerimiento: Muestra el estatus en el que se encuentra el requerimiento. Crculos Verdes: Aclarado Crculos Amarillos: No Aclarado E. Situacin de la Aclaracin: Muestra el estatus en el que se encuentra la aclaracin de cada uno de los requerimientos, el cual puede ser No Iniciado, Iniciado, Aclaracin por trabajador, Aclaracin por requerimiento, Procesado. F. Acuse de Recibo y/o Constancia: Si el requerimiento ya fue aclarado satisfactoriamente usted podr imprimir la Constancia de Aclaracin, si el requerimiento no fue aclarado y ya captur una causal para cada uno de los trabajadores de su requerimiento usted podr imprimir un acuse de recibo, con ste usted tendr la seguridad de que hemos recibimos su aclaracin para ser procesada, esta impresin tambin la puede hacer a travs del men que se encuentra ubicado en el lado izquierdo de su pantalla en la opcin Consultas\Acuses de recibo y/o Constancias. Para seleccionar el detalle de otro requerimiento, lo podr hacer dando un clic en el nmero de folio correspondiente y se desplegar en su pantalla el requerimiento como se lo hemos sealado anteriormente.
Pgina 18 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
A0000000000 00000000000000001
Pgina 19 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
Nmero de pagos con los que se justifica el requerimiento: Deber ingresar el nmero de pagos que usted ha hecho para cubrir el importe requerido del folio que se pretende aclarar. Si usted cubri el importe requerido en un solo pago, entonces deber indicar en este recuadro el nmero1.
Fecha del ltimo pago: Si usted realiz ms de un pago para cubrir el importe requerido del folio que se pretende aclarar, deber ingresar la fecha correspondiente al ltimo pago realizado, en caso de que haya realizado un solo pago deber indicar la fecha de ste. Al llenar estos campos y pulsar se disparar un programa que verifica los pagos de su empresa que existen dentro de nuestras bases de datos y que estn relacionados con su requerimiento, durante esta validacin el sistema le mostrar la siguiente pantalla:
El botn
le remitir a la pantalla inmediata anterior y el botn le permitir consultar nuevamente la pantalla de Requerimientos por Aclarar para seleccionar algn otro requerimiento que desee aclarar.
Una vez que el sistema ha terminado de hacer la validacin, el resultado es una relacin de pagos encontrados y la lista de trabajadores con pago menor al monto
Pgina 20 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
requerido o de los cuales no se les encontr el pago respectivo, como se muestra en la siguiente figura:
Esta pantalla le presentar informacin til para realizar sus aclaraciones, sta no
Pgina 21 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
modifica en ninguna de sus partes el crdito original slo se muestra para su consulta y se compone de las siguientes partes: 1. Encabezados de la pantalla: Le mostrar su NRP, Folio, Razn social y Datos de contacto, as como el mensaje correspondiente al propsito de la pantalla
2. Montos Pagados: Muestra los importes pagados por los conceptos de aportacin, amortizacin, actualizacin y recargos, sealando la fecha y la referencia del folio SUA.
3. Montos Requeridos: Muestra la aportacin, amortizacin, actualizacin y recargos pagados por el patrn y registrados en su estado de cuenta antes de la emisin del requerimiento, mismos que se encuentran considerados para determinar el monto requerido de estos conceptos.
4. Diferencias de trabajadores a cubrir: Muestra la sumatoria de las aportaciones y amortizaciones pendientes de cubrir de aquellos trabajadores que resultaron con diferencias.
Pgina 22 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
5. Trabajadores con diferencias: En esta parte se especifica el nmero total de trabajadores que resultaron con diferencias y el detalle de la informacin que corresponde a estos.
Detalle de los datos: La primeras columnas permiten seleccionar a los trabajadores de los cuales se desea enviar sus datos a un archivo para SUA (consultar pp. 13) o bien, para aplicar la misma causal de aclaracin. Las siguientes columnas muestran el Nmero de Seguridad Social, Nombre, Aportacin Requerida, Amortizacin Requerida (en su caso), Diferencia en Aportacin, Diferencia de Amortizacin de cada uno de los trabajadores que resultaron con diferencias o que no tienen pago registrado por el periodo requerido. La columna de Causal, le sealar que no ha indicado la causal de aclaracin por cada uno de sus trabajadores. Una vez que haya elegido entre las diversas causales la que justifique el no pago o el pago menor en cada uno de sus trabajadores con diferencias, se le indicar dentro de esta columna la que usted eligi. Por ltimo se presenta la Situacin de la aclaracin: que muestra la situacin actual de la aclaracin, (procesada, no iniciada etc.).
6. Total de trabajadores y de pginas: Muestra el nmero total de trabajadores que resultaron con diferencias y el total de las pantallas que abarca.
7. Causa: Muestra el listado de las causales de aclaracin que usted podr elegir para cada uno de sus trabajadores con diferencias. Estas causales le sern descritas en la seccin de Aclaracin sin Pago.
Pgina 23 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
8. Botones: Los botones que usted podr utilizar en esta pantalla son los siguientes:
o o o o Regresa a la pantalla de Bienvenida del Sistema. Regresa a la pantalla de Detalle de Requerimiento. Presenta la informacin en una hoja de Excel dentro del sistema. Prepara el archivo con la informacin de los trabajadores en formato .txt para importarlo desde el SUA. Aplica para la aclaracin del requerimiento la causal seleccionada.
Pgina 24 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
Esta pantalla le mostrar los siguientes datos: Causal, Nmero de Seguridad Social, Nombre, Nmero de Crdito, Tipo de Descuento, Valor de Descuento, SDI, Aportacin Calculada, Amortizacin Calculada, Aportacin Pagada, Amortizacin Pagada, Aportacin Requerida, Amortizacin Requerida, Total Requerido. Causal y Situacin de la Aclaracin. Para capturar una causal de aclaracin por cada trabajador requerido, primero deber pulsar su Nmero de Seguridad Social NSS, dirigirse al campo que le estamos presentando, dar un clic en la flecha que se encuentra colocada en el extremo derecho, y seleccionar de las causales de aclaracin que ah se despliegan, la que corresponda a cada uno de ellos.
A continuacin le presentaremos cada una de las causales de aclaracin que tiene usted como opcin para elegir, estas causales contienen algunos campos que debern ser llenados con la informacin correcta de su empresa, lo anterior para que el INFONAVIT pueda verificarla y proporcionarle a la brevedad posible el resultado de su aclaracin.
Pgina 25 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
Fecha de pago. Nmero de folio SUA. Nmero de convenio. Fecha de autorizacin del convenio.
Pgina 26 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
Versin 2.0
Salario base al inicio del bimestre utilizado para calcular el monto de la amortizacin.
Fecha de recepcin del aviso para la disminucin del descuento. Cuota fija mensual en VSMM.
Versin 2.0
Fecha del convenio. Bimestre a partir del cual se autorizo el pago directo.
44Ingresos Pgina 29 de
percibidos.
Noviembre de 2003
Versin 2.0
Fecha de pago. Nmero de folio SUA. Nmero de registro patronal utilizado para el pago.
71- Trabajador con diferente Nmero de Seguridad Social al requerido. Si su empresa efectu el pago del o los importes requeridos por el trabajador, utilizando un nmero de seguridad social distinto al sealado en su requerimiento, usted puede utilizar esta causal de aclaracin. Adicionalmente a esto, deber realizar ante el IMSS el trmite de unificacin de nmeros de seguridad social del trabajador para evitar que le continen requiriendo por el mismo.
Pgina 30 de 44
Versin 2.0
80- Cooperativa.
En caso de que le sean requeridos trabajadores cuyo carcter sea exclusivamente de socios cooperativistas y de los cuales pueda demostrar tal carcter, puede utilizar esta causal de aclaracin para que sea liberado de la obligacin de pago por el periodo requerido.
C. NO APLICA PAGO
Esta tercera opcin que tiene para realizar su aclaracin, deber seleccionarla cuando no existe pago de por medio por todos los trabajadores contenidos en el requerimiento, esto es, cuando existe la misma causal de aclaracin para todos los trabajadores requeridos dentro del folio o bien cuando requiere indicarle al sistema trabajador por trabajador, la causal de aclaracin que justifica el no haber realizado pago alguno por cada un o de los mismos. En la siguiente figura le mostraremos cada una de las opciones a elegir:
Pgina 31 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
Ejercicio que se dictamina. Fecha de presentacin del dictamen. Tipo de opinin. Observaciones para el dictamen. Oficina donde se present el dictamen. Ciudad (donde se present el dictamen)
Versin 2.0
La opcin de convenio de pago debe elegirse como causal de aclaracin, cuando los importes y conceptos adeudados por todos los trabajadores contenidos en el requerimiento, se estn cubriendo a travs de una autorizacin de pago en parcialidades que le ha otorgado el Instituto y sta se encuentra al corriente en su pago.
Fecha de autorizacin del convenio. Nmero de convenio. Fecha de pago de la primera parcialidad.
Versin 2.0
Nmero del oficio de valuacin con el cual se concedi la valuacin. Fecha de expedicin del oficio. Porcentaje de valuacin.
Pgina 34 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
Fecha del diario oficial de la federacin o de la gaceta Oficial del estado, en que se publico su ley orgnica o el equivalente.
Al seleccionar esta opcin, le desplegar la pantalla de aclaracin sin pago, como se muestra en la siguiente figura:
Pgina 35 de 44 Noviembre de 2003
Versin 2.0
Esta pantalla de ACLARACIN SIN PAGO le ha sido descrita en pginas anteriores (pp. 24-31) y es la entrada rpida a realizar la aclaracin directamente de cada uno de los trabajadores requeridos sin necesidad de validar pagos que usted haya realizado por algn o algunos de los trabajadores requeridos dentro del folio. Como se lo hemos sealado, aqu podr seleccionar a travs del Nmero de Seguridad Social NSS de cada uno de sus trabajadores, la causal de aclaracin que les corresponda. NOTA: Cuando usted haya proporcionado una causal de aclaracin a cada uno de sus trabajadores y desee consultar la informacin que remiti, slo deber pulsar esta opcin Ninguna de las anteriores y le presentar dicha informacin.
Versin 2.0
1. ACUSE DE RECIBO Este documento ser un comprobante para usted de que ha remitido la informacin necesaria para la aclaracin de su requerimiento al INFONAVIT.
A00000000 00 00000000000000001
Pgina 37 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
A partir de ese momento, el sistema realizar la bsqueda de su informacin en nuestras bases de datos durante un periodo aproximado de 20 das, vencido este plazo, si el sistema no le ha proporcionado su resultado, entonces remitir su informacin al personal del INFONAVIT de la oficina que corresponda a su domicilio para que lo contacten y concluya su aclaracin. Es importante que consulte regularmente el sistema, ya que si ste encuentra su informacin dentro de los 20 das sealados, le informar que su requerimiento ha sido aclarado satisfactoriamente y podr obtener su constancia de aclaracin. Estos documentos los podr obtener a travs del men principal Consultas. 2. CONSTANCIA DE ACLARACIN
Si el sistema AclaraNet localiza en el INFONAVIT, la informacin que usted ha sealado como causa de aclaracin para todos los trabajadores requeridos dentro del folio, automticamente le emitir una constancia de aclaracin que le indicar que ha aclarado satisfactoriamente su requerimiento y podr usted obtener este documento a travs del men principal Consultas.
Pgina 38 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
Pgina 39 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
Asimismo, al presionar el botn aceptar, el sistema mostrar una opcin de men (en la parte izquierda de la pantalla), llamado Generar recibo de gastos al pulsarlo, usted tendr la posibilidad de consultar e imprimir su ficha de pago con el desglose de los conceptos desde su PC, para realizar el pago directamente en el Banco que corresponde.
De igual manera si desea obtener su ficha de pago desde el botn que se encuentra al final de esa pantalla slo deber presionar .
Noviembre de 2003
Pgina 40 de 44
Versin 2.0
Desglose de Gastos: se encuentra dividido por 2 columnas, la primera le presentar los conceptos y la siguiente el importe que le corresponde cubrir por cada uno de ellos.
Pgina 41 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
de haber efectuado el pago de sus gastos en el Banco, deber ingresar a este sistema y consultar el estatus, el sistema le mostrar si el requerimiento ha quedado aclarado, caso en el cual deber imprimir su constancia de aclaracin. De no estar aclarado totalmente por falta de pago de los gastos, vencido el plazo de 3 das, deber contactar al personal de fiscalizacin de la Delegacin que le corresponde para que le proporcione la ayuda necesaria.
Pgina 42 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
Aqu usted tendr dos campos que deber llenar con la siguiente informacin:
B. Mensaje: Este campo le permitir capturar el mensaje que desee enviar al Administrador, su formato es libre y podr ser en relacin con alguna duda, recomendacin o sugerencia. Le sugerimos incluir siempre el nmero de folio y el nmero de registro patronal de su empresa.
Pgina 43 de 44
Noviembre de 2003
Versin 2.0
Pgina 44 de 44
Noviembre de 2003