AF Desprotegido

GLOBALG.
Lista de Verificacin Aseguramiento Integrado de Finc
MDULO BASE PARA TODO TIPO DE EXPLOTACI
Versin final en espaol: v 4.0_Mar2011 En caso de duda, por favor consulte la versin en ing En vigor a partir del: 1 de marzo de 2011 Obligatorio a partir del: 1 de enero de 2012
Derecho de Autor: GLOBALG.A.P c/o FoodPLUS GmbH, Spichernstr. 55, D50672 Kln (Colonia); Alemania | Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-89 | http://www.globalgap.org
Lista de Verificacin Aseguramiento Integrado de Fincas - Mdulo Base para Todo Tipo de Explotacin Agropecuaria Traduccin al espaol. En caso de duda, consulte la versin en ingls.
Cd. Ref: IFA 4.0-CL Versin Interina Final AF V4.0 Pg: 2 de 36
INDICACIONES PARA LAS INSPECCIONES (para toda inspeccin externa o interna): 1. SE DEBEN INSPECCIONAR TODOS LOS PUNTOS DE CONTROL. POR DEFECTO TODOS SON APLICABLES SALVO QUE SE DECLARE LO CONTRARIO. 2. LOS PUNTOS DE CONTROL DEBEN JUSTIFICARSE PARA ASEGURAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PASOS DE LA AUDITORA. 3. SIN EMBARGO, DEBEN JUSTIFICARSE TODOS LOS PUNTOS DE CONTROL CORRESPONDIENTES A OBLIGACIONES MAYORES CUMPLIDAS, NO CUMPLIDAS Y NO APLICABLES, Y OBLIGACIONES MENORES NO CUMPLIDAS Y NO APLICABLES. 4. SI LA RESPUESTA ES "N/A", DEBE DARSE UNA JUSTIFICACIN. Se han agregado los criterios de cumplimiento a la Lista de Verificacin para tener la informacin completa y a modo de gua.
TIPO DE INSPECCIN: ANUNCIADA NO ANUNCIADA OTROS OPCIN 1 DURACIN: LOCACIONES VISITADAS: PRODUCTOS PRESENTES DURANTE LA INSPECCIN: CLCULO DEL 95% DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MENORES: NOMBRE DEL PRODUCTOR: FIRMA: NOMBRE DEL INSPECTOR/ AUDITOR: FIRMA:
Traducido por: Maria Sola, Uruguay Corregido de pruebas por GTTN (NTWG), Espaa Derecho de Autor: GLOBALG.A.P c/o FoodPLUS GmbH, Spichernstr. 55, D50672 Kln (Colonia); Alemania | Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-89 | http://www.globalgap.org
OPCIN 2 MIEMBRO PROPIEDAD PARALELA
PRODUCCIN PARALELA
Document1
FECHA:
FECHA:
Document1
N AF
Punto de Control
Criterio de Cumplimiento
Nivel
No
N/A
Justificacin
MDULO BASE PARA TODO TIPO DE EXPLOTACIN AGROPECUARIA

Los puntos de control de este mdulo son aplicables a todos los productores que soliciten certificacin, ya que abarcan aspectos relevantes a toda actividad agropecuaria
AF. 1
HISTORIAL Y MANEJO DE LA EXPLOTACIN AGROPECUARIA

Una de las caractersticas clave de la produccin agropecuaria sostenible es la incorporacin continua de conocimientos especficos y experiencias prcticas en la planificacin y prcticas futuras de manejo.. El objetivo de esta seccin es asegurar que la tierra, los edificios y las otras instalaciones -la esencia misma de la explotacin- se gestionen adecuadamente con el fin de garantizar la produccin segura de los alimentos y la proteccin del medio ambiente.
AF. 1.1 AF. 1.1.1
Historial de la explotacin agropecuaria Se ha establecido e identificado en un mapa o plano de la explotacin, un sistema de referencia para cada parcela, sector, invernadero, corral, establo/recintos u otro lugar/emplazamiento utilizado en la produccin? El criterio de cumplimiento debe incluir una identificacin visual tal como una seal fsica en cada campo, sector, invernadero, parcela, establo, edificio/ recinto u otra rea en la explotacin, etc., o un plano o mapa del establecimiento que se pueda usar como referencia para el sistema de identificacin. Sin opcin de N/A. Menor
Document1
N
AF. 1.1.2
Punto de Control
Existe un sistema de registro establecido para cada unidad de produccin u otro emplazamiento productivo, con el fin de proporcionar un registro de la produccin animal/ de peces/ de cultivo y/o de actividades agronmicas llevadas a cabo en dichos lugares? Manejo de la explotacin agropecuaria Se dispone de una evaluacin de riesgos en la inspeccin inicial que cubra todos los emplazamientos agropecuarios inscritos para la certificacin? En las inspecciones posteriores, se dispone de una evaluacin de riesgos para los emplazamientos nuevos o para los existentes en los que ha habido un cambio en los riesgos (esto incluye terreno alquilado). La evaluacin de riesgos muestra que el emplazamiento en cuestin es apto para la produccin en lo referente a la inocuidad alimentaria, el medio ambiente y la sanidad animal, si corresponde?
Nivel
No
N/A
Justificacin
Los registros actualizados deben proporcionar Mayor un historial de la produccin de todos los emplazamientos productivos. Sin opcin de N/A.
AF. 1.2 AF. 1.2.1
Es necesario realizar una evaluacin de Mayor riesgos en la inspeccin inicial para determinar si la zona es apropiada. Una vez al ao se debe hacer una revisin de la evaluacin de riesgos, tomando en cuenta los riesgos que han variado o los nuevos emplazamientos empleados. La evaluacin de riesgos debe contemplar el historial de la explotacin y debe considerar el impacto de las nuevas actividades propuestas en el medio ambiente/ganado/cultivo adyacente. (Consulte AF Anexo 1 Evaluacin de Riesgos para informacin bsica y el Anexo 2 AF para informacin especfica sobre qu debe cubrirse).
Document1
N
AF. 1.2.2
Punto de Control
Se ha desarrollado un plan de gestin que fije estrategias para minimizar los riesgos identificados en la evaluacin de riesgos (AF.1.2.1)?
Se dispone de un plan de gestin que cubre todos los riesgos identificados en el punto AF.1.2.1 y describe las estrategias para justificar que el emplazamiento en cuestin es adecuado para la produccin.
Nivel
Menor
No
N/A
Justificacin
AF. 2
MANTENIMIENTO DE REGISTROS Y AUTO-EVALUACIN/ INSPECCIN INTERNA

Los aspectos importantes de las prcticas agropecuarias debern documentarse y sus registros conservarse.
AF. 2.1
Se encuentran disponibles todos los registros solicitados durante la inspeccin externa, y se conservan durante un periodo mnimo de dos aos, excepto cuando se requiera un plazo mayor en puntos de control especficos?
Los productores deben mantener registros actualizados por un periodo mnimo de 2 aos. Los nuevos solicitantes deben contar con registros completos de al menos tres meses previos a la fecha de la inspeccin externa. Dichos registros deben hacer referencia a cada parcela incluida en la inscripcin, con todas las actividades agronmicas relacionadas con la documentacin de GLOBALG.A.P requeridas para dicha parcela. Para animales, los registros deben comprender por lo menos el ltimo ciclo de produccin antes de la inspeccin inicial. Sin opcin de N/A.
Menor
Document1
Traducido por: Maria Sola, Uruguay Corregido de pruebas por GTTN (NTWG), Espaa
N
AF. 2.2
Punto de Control
Se hace responsable el productor o el grupo de productores de llevar a cabo al menos una vez al ao, una auto-evaluacin interna o una inspeccin interna del grupo de productores, respectivamente, para asegurarse el cumplimiento con la Norma GLOBALG.A.P?
Nivel
No
N/A
Justificacin
Hay evidencia documentaria de que en la: Mayor Opcin 1: se ha completado una autoevaluacin interna bajo la responsabilidad del productor; Opcin 2: se ha realizado bajo la responsabilidad del grupo de productores, una inspeccin interna de todos los miembros del grupo de productores y una auditora interna del SGC. Sin opcin de N/A.
AF. 2.3
Se han tomado medidas para corregir las no- Se han documentado y se han tomado las Mayor conformidades detectadas durante la autoacciones correctivas necesarias. Sin opcin de evaluacin interna (productor) o la inspeccin N/A. interna (grupo de productores)?
AF. 3
SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL TRABAJADOR

Las personas son la clave para una gestin eficiente y segura de la explotacin. El personal de la explotacin, el subcontratado, as como tambin los propios productores, deben abogar por la calidad del producto y la proteccin del medio ambiente. La educacin y la formacin de estas personas ayudar al progreso hacia la sostenibilidad y contribuir al crecimiento del capital social. El objetivo de esta seccin es asegurar que haya una prctica segura en el lugar de trabajo y que todos los trabajadores comprendan y tengan la competencia necesaria para realizar sus tareas, que cuenten con equipamiento adecuado para trabajar de forma segura; y que, en caso de accidentes, puedan recibir asistencia en tiempo y forma adecuada.
Document1
N
AF. 3.1 AF. 3.1.1
Punto de Control
Salud y seguridad Cuenta el productor con una evaluacin de riesgos por escrito que cubra los riesgos a la salud y seguridad de sus trabajadores?
Nivel
No
N/A
Justificacin
La evaluacin de riesgos escrita puede ser Menor genrica, pero debe ser adecuada a las condiciones de la explotacin. Dicha evaluacin debe revisarse y actualizarse cuando ocurran cambios (por ejemplo, nueva maquinaria, nuevos edificios, nuevos productos fitosanitarios, modificaciones en las prcticas de cultivo, etc.) Algunos ejemplos de riesgos incluyen pero no se limitan a: mover las partes de las mquinas, tomas de fuerza (PTO), electricidad, ruido excesivo, polvo, vibraciones, temperaturas extremas, escaleras, almacn de combustible, tanques de mezcla, etc. Sin opcin de N/A.
Document1
N
AF. 3.1.2
Punto de Control
Cuenta la explotacin con procedimientos escritos de salud y seguridad, que aborden los temas identificados en la evaluacin de riesgos descrita en el punto AF 3.1.1?
Nivel
No
N/A
Justificacin
Los procedimientos de salud y seguridad Menor deben abordar los aspectos identificados en la evaluacin de riesgos (AF.3.1.1) y deben ser apropiados para la actividad de la explotacin. Pueden incluir: procedimientos en caso de accidentes o emergencias, y planes de contingencia para cualquier riesgo identificado en la situacin de trabajo, etc. Los procedimientos deben revisarse anualmente y actualizarse cuando se produzcan cambios en la evaluacin de riesgos. La competencia de los trabajadores en sus Menor responsabilidades y tareas debe poder observarse visualmente. Debe haber evidencia de las instrucciones dadas y deben estar los registros de formacin. El propio productor puede impartir la formacin en salud y seguridad si se dispone de registros de formacin y/o material de cursos (o sea, no es necesario que la informacin la imparta un instructor externo). Sin opcin de N/A.
AF. 3.1.3
Han recibido todos los trabajadores formacin adecuada en salud y seguridad?
Document1
N
AF. 3.2 AF. 3.2.1
Punto de Control
Higiene
Nivel
No
N/A
Justificacin
Cuenta la explotacin con una evaluacin de La evaluacin de riesgos para temas de riesgos por escrito referente a la higiene? higiene cubre el mbito de la produccin. Los riesgos dependen de los productos que se producen y/o suministran. La evaluacin de riesgos puede ser genrica, pero debe adecuarse a las condiciones de la explotacin y debe revisarse anualmente y actualizarse cuando se produzcan cambios (por ejemplo, otras actividades). Sin opcin de N/A.
Menor
Document1
N
AF. 3.2.2
Punto de Control
Cuenta la explotacin con instrucciones documentadas para todos los trabajadores relativas a los temas de higiene?
Nivel
No
N/A
Justificacin
Las instrucciones de higiene deben mostrarse Menor en un lugar visible, por medio de seales claras (ilustraciones) y/o en el o los idiomas predominante(s) de los trabajadores. Como mnimo, las instrucciones deben incluir: - la importancia de limpiarse las manos; - cubrirse los cortes en la piel; - limitar el fumar, comer y beber a ciertas reas designadas; - notificar cualquier infeccin o problema de salud pertinente, incluyendo cualquier seal de enfermedad (por ejemplo, vmitos, ictericia, diarrea). A estos trabajadores se les restringir el contacto directo con el producto y con las superficies en contacto con los alimentos. - utilizar ropa de proteccin adecuada. Sin opcin de N/A. Se ofrece formacin, escrita verbal, como Menor parte de un curso introductorio en higiene. Todos los nuevos trabajadores deben recibir dicha formacin y confirmar su participacin en el curso mediante una firma. El curso debe cubrir todas las instrucciones del punto AF. 3.2.2. Todos los trabajadores, incluyendo los dueos y los gerentes, deben participar anualmente en los cursos bsicos en higiene
Document1
AF. 3.2.3
Todas las personas que trabajan en la explotacin han recibido anualmente formacin bsica en higiene segn las instrucciones de higiene (AF 3.2.2.)?
N
AF. 3.2.4
Punto de Control
Se aplican los procedimientos de higiene de la explotacin?
Durante la inspeccin, los trabajadores con tareas identificadas en los procedimientos de higiene, demuestran ser competentes y hay evidencia visual de que se implementan los procedimientos de higiene. Sin opcin de N/A.
Nivel
Mayor
No
N/A
Justificacin
AF. 3.3 AF. 3.3.1
Formacin Se mantienen registros de las actividades de formacin y de los participantes? Se mantienen registros de las actividades de formacin, incluyendo los temas tratados, el nombre del instructor, la fecha y los participantes. Se debe poder comprobar la asistencia a la actividad de formacin. Menor
AF. 3.3.2
Cuenta todo el personal que manipula y/o administra medicamentos veterinarios, productos qumicos, desinfectantes, productos fitosanitarios, biocidas u otras sustancias peligrosas y/o todos los trabajadores que operen con equipos complejos o peligrosos (segn anlisis de riesgos de punto AF 3.1.1), con los certificados de competencia y/o constancia de otra calificacin similar?
Document1
Los registros deben identificar al personal que Mayor realiza tales tareas y mostrar los certificados de formacin y/ u otra evidencia de competencia. Sin opcin de N/A
N
AF. 3.4
Punto de Control
Riesgos y primeros auxilios
Nivel
No
N/A
Justificacin
Document1
N
AF. 3.4.1
Punto de Control
Existen procedimientos en caso de accidentes y emergencia y estn expuestos en un lugar visible y comunicados a todas las personas relacionadas con las actividades de la explotacin?
Nivel
No
N/A
Justificacin
Los procedimientos en caso de accidentes Menor deben estar claramente sealizados en ubicaciones accesibles y visibles. Dichas instrucciones deben estar en el o en los idiomas predominantes entre los trabajadores y /o comunicadas por medio de pictogramas. Los procedimientos deben identificar, por ejemplo, los siguientes puntos: - direccin de la explotacin o ubicacin en el mapa; - persona(s) de contacto; - lista actualizada de nmeros telefnicos relevantes (polica, ambulancia, hospital, bomberos, acceso a asistencia mdica en el sitio o por medio de transporte, proveedor de electricidad, agua y gas). Ejemplos de otros procedimientos que pueden incluirse: - localizacin del medio de comunicacin ms cercano (telfono, radio); - cmo y dnde contactar a los servicios mdicos locales, al hospital y a los otros servicios de emergencia. (DNDE ocurri? QU ocurri? CUNTAS personas estn heridas? QU tipo de heridas? QUIN est llamando?) - ubicacin de extintores; - salidas de emergencia; - interruptores de emergencia de electricidad, gas y agua; y - cmo informar sobre accidentes o incidentes peligrosos.
Document1
N
AF. 3.4.2
Punto de Control
Todos los riesgos y peligros estn claramente identificados con seales de advertencia?
Debe haber seales/letreros permanentes y legibles que identifiquen los riesgos potenciales, tales como fosos de desecho, tanques de gasolina, talleres, puertas de acceso al almacn de fitosanitarios/ fertilizantes/ cualquier otra sustancia qumica como tambin los plazos de re-entrada, etc.). Las seales de advertencia deben estar presentes y en el idioma predominante de la fuerza de trabajo y/o en pictogramas. Sin opcin de N/A. En caso de ser necesario y para asegurar que se tomen las acciones necesarias, se accede a la informacin (por ejemplo, pgina web, nmero de telfono, hoja de datos tcnicos, etc.), Los botiquines de primeros auxilios, completos y mantenidos (o sea de acuerdo a las recomendaciones locales, estn disponibles y accesibles en todas las zonas de trabajo permanentes y pueden transportarse (tractor, automvil, etc.) a las inmediaciones del trabajo.
Nivel
Menor
No
N/A
Justificacin
AF. 3.4.3
De ser necesario, se dispone o accede a recomendaciones de seguridad sobre sustancias peligrosas para la salud del trabajador?
Menor
AF. 3.4.4
Document1
Hay botiquines de primeros auxilios en todas las ubicaciones de trabajo permanentes y en las cercanas de los lugares de trabajo en el campo?
Menor
N
AF. 3.4.5
Punto de Control
Hay siempre en cada explotacin un nmero apropiado de personas (al menos una) con formacin en primeros auxilios, cuando se estn realizando actividades propias de la explotacin?
Nivel
No
N/A
Justificacin
Siempre debe haber al menos una persona Menor con formacin en Primeros Auxilios (o sea, recibida durante los ltimos 5 aos) presente en la explotacin cuando se estn realizando actividades propias de la explotacin. A modo de gua: una persona capacitada por cada 50 trabajadores. Las actividades de la explotacin incluyen aquellas mencionadas en los mdulos relevantes de esta norma.
Document1
N
AF. 3.5 AF. 3.5.1
Punto de Control
Ropa y equipo de proteccin personal Estn equipados los trabajadores, las visitas y los subcontratistas con ropa de proteccin adecuada en conformidad con las normas legales y/o las instrucciones indicadas en la etiqueta y/o de acuerdo a lo establecido por la autoridad competente?
Nivel
No
N/A
Justificacin
Document1
Se dispone en la explotacin de juegos completos de equipo protector, que se utilizan y mantienen en buen estado, cumpliendo con las instrucciones en las etiquetas y/o normas legales y/o requisitos establecidos por la autoridad competente. Para cumplir con los requisitos de la etiqueta o para la actividad de la explotacin, el equipo puede incluir alguno de los siguientes elementos segn lo requerido en la etiqueta o por el tipo de operaciones realizadas en la explotacin: botas de goma o calzado apropiado, ropa resistente al agua, delantales, guantes de goma, mascarillas, dispositivos de proteccin respiratoria (incluyendo filtros nuevos), ocular y auditiva, chalecos salvavidas, etc. cuando fuera necesario.
Mayor
N
AF. 3.5.2
Punto de Control
Nivel
No
N/A
Justificacin
Document1
Se limpia la ropa de proteccin despus de La ropa de proteccin est limpia y hay un Mayor su uso y se guarda de manera que se previene plan de limpieza que se adapta al tipo de uso la contaminacin de la vestimenta particular? y al grado de contaminacin potencial. La limpieza de la ropa y del equipo de proteccin debe hacerse por separado de la vestimenta particular. Se deben lavar los guantes reusables antes de quitrselos de las manos. Se debe desechar apropiadamente la ropa y el equipo de proteccin sucio y daado, as como tambin los cartuchos de filtros caducados. Los artculos desechables (por ejemplo, guantes, delantales, etc.) deben desecharse despus de un solo uso. Toda la ropa y el equipo de proteccin, incluyendo los filtros nuevos, etc., deben almacenarse afuera del almacn de los productos fitosanitarios y fsicamente separado de cualquier otro producto qumico que pueda contaminar la vestimenta o el equipo. Sin opcin de N/A.
N
AF. 3.6 AF. 3.6.1
Punto de Control
Bienestar del trabajador
Nivel
No
N/A
Justificacin
Se ha identificado claramente a un miembro Se dispone de documentacin que identifica Mayor de la administracin como el responsable de claramente a un miembro de la direccin la salud, seguridad y bienestar del trabajador? como el responsable del cumplimiento y a implementacin de toda legislacin vigente y relevante, nacional y local, en temas de salud, seguridad y bienestar laboral. Se llevan a cabo regularmente reuniones de comunicacin bidireccional entre la administracin y los empleados? Hay registros de dichas reuniones? Los registros muestran que las inquietudes de Recom. los trabajadores acerca de la salud, seguridad y bienestar laboral se documentan en reuniones realizadas al menos una vez al ao y en las que participan los empleados y la administracin y que estas discusiones pueden llevarse a cabo (es decir, sin temor o intimidacin o represalias). El auditor no est obligado a juzgar el contenido, la exactitud o los resultados de dichas reuniones. Se debe proveer a los trabajadores de instalaciones para el lavado de manos, agua potable, un lugar donde guardar sus alimentos y comer. Menor
AF. 3.6.2
Document1
AF. 3.6.3
Tienen acceso los trabajadores a una zona limpia donde guardar sus alimentos, a un lugar designado de descanso, y a instalaciones de lavado de manos y agua potable?
N
AF. 3.6.4
Punto de Control
Son habitables las viviendas de la explotacin y tienen instalaciones y servicios bsicos?
Las viviendas de los trabajadores en la explotacin son habitables, con techo, ventanas y puertas slidas, y tienen los servicios bsicos de agua corriente, baos y sanitarios. En caso de no contar con sanitarios, es aceptable el pozo sptico siempre que cumpla con las normas locales.
Nivel
Menor
No
N/A
Justificacin
Document1
N AF. 4
Punto de Control SUBCONTRATISTAS
Nivel
No
N/A
Justificacin
Document1
N
AF. 4.1
Punto de Control
En el caso de que el productor recurra a subcontratistas, se dispone de toda la informacin relevante en la explotacin?
Nivel
No
N/A
Justificacin
Los subcontratistas deben realizar una Menor evaluacin (o debe realizarla el productor en su lugar) para determinar el cumplimiento de todos los puntos de control de GLOBALG.A.P que correspondan a los servicios que ellos realizan. Durante la inspeccin externa, se debe disponer en la explotacin de evidencia de cumplimiento y el subcontratista debe aceptar que los certificadores aprobados por GLOBALG.A.P, en caso de existir alguna duda, puedan verificar las evaluaciones por medio de una inspeccin fsica. El productor se hace responsable del cumplimiento de los puntos de control aplicables a las tareas del subcontratista, verificando y firmando la evaluacin del subcontratista para cada tarea y temporada contratada. En los casos en que los subcontratistas son evaluados por un organismo de certificacin externo aprobado por GLOBALG.A.P el productor recibir un informe del subcontratista que incluye la siguiente informacin: 1) fecha de la evaluacin; 2) nombre del Organismo de Certificacin; 3) nombre del inspector; 4) informacin del subcontratista; 5) informe con una lista de las respuestas para cada Punto de Control y Criterio de Cumplimiento relevante. An si la manipulacin del producto es subcontratada, el organismo de certificacin que inspecciona al productor debe inspeccionar los puntos de control relevante (consulte las especificaciones del mbito relevante).
Document1
N
AF. 4.2
Punto de Control
Est informado el personal subcontratado y las visitas sobre los procedimientos de seguridad e higiene personal?
Hay evidencia de que los procedimientos relevantes a la salud, seguridad e higiene personal se comunican oficialmente a las visitas y al personal subcontratado (por ejemplo, las instrucciones relevantes estn expuestas en un lugar visible, donde puedan leerlas todas las visitas o el personal subcontratado).
Nivel
Menor
No
N/A
Justificacin
AF. 5
GESTIN DE RESIDUOS Y AGENTES CONTAMINANTES, RECICLAJE Y REUTILIZACIN

Las prcticas para minimizar los residuos deberan incluir: la revisin de las prcticas actuales, evitar residuos, reduccin, reutilizacin y el reciclaje de los residuos.
AF. 5.1 AF. 5.1.1
Identificacin de residuos y contaminantes Se han identificado los posibles residuos y fuentes de contaminacin en todas las reas de la explotacin? Se deben listar los posibles productos de desecho (por ejemplo, papel, cartn, plsticos, aceites, etc.) y las posibles fuentes de contaminacin (tales como exceso de fertilizantes, humo, aceites, combustibles, ruido, efluentes, sustancias qumicas, baos de ovejas, residuos de alimentos, algas resultantes de la limpieza de redes, etc.) producidos como resultado de los procesos de la explotacin. Menor
Document1
N
AF. 5.2 AF. 5.2.1
Punto de Control
Nivel
No
N/A
Justificacin
Plan de accin para residuos y contaminantes Existe un plan documentado de gestin de residuos en la explotacin con el fin de evitar y/o reducir los residuos y contaminantes, e incluye dicho plan disposiciones adecuadas para la eliminacin de los residuos? Se recomienda disponer de un plan integral, actual y documentado, que abarque la reduccin de desperdicios y contaminacin, y el reciclaje de residuos. El mismo debe considerar la contaminacin del aire, suelo y agua, junto con todos los productos y las fuentes identificados en el plan. Recom.
AF. 5.2.2
Se han retirado todos los residuos y la basura?
Evaluacin visual de que no exista evidencia Mayor de residuos/basura en las inmediaciones de la produccin o en los almacenes. Se permiten basuras y residuos insignificantes en reas sealadas, as como tambin todo residuo producido en el da de trabajo. El resto de basura y residuos debe retirarse, incluyendo los derrames de combustibles. Los residuos orgnicos pueden convertirse en compost y utilizarse para mejorar el suelo. El mtodo de elaboracin de compost asegura que no haya riesgo de propagacin de enfermedades. Recom.
Document1
AF. 5.2.3
Siempre que no haya un riesgo de propagacin de enfermedades, pueden convertirse los residuos orgnicos en compost para mejorar el suelo,?
N AF. 6
Punto de Control
Nivel
No
N/A
Justificacin
MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACIN

Hay un vnculo intrnseco entre la produccin agropecuaria y el medio ambiente. La gestin de la flora y fauna y del paisaje es de gran importancia. La mejora de las especies as como la diversidad estructural del terreno y del paisaje se beneficiar de la abundancia y diversidad de la flora y fauna.
AF. 6.1 AF. 6.1.1
Impacto de la produccin agropecuaria en el medio ambiente y en la biodiversidad (referencia cruzada con AB.10 Mdulo para la Acuicultura) Cuenta cada productor con un plan de gestin de conservacin del medio ambiente que reconozca el impacto de sus actividades en el medio ambiente? Debe haber un plan documentado que tenga como objetivo mejorar el hbitat y mantener la biodiversidad en la explotacin. Dicho plan puede ser individual o regional si la explotacin participa o queda cubierta por l. El Plan incluye el conocimiento de las prcticas de Manejo Integrado de Plagas, el uso de nutrientes en los cultivos, reas prioritarias de conservacin, fuentes de agua y el impacto en los otros usuarios, etc. Menor
Document1
N
AF. 6.1.2
Punto de Control
Ha considerado el productor cmo mejorar el medio ambiente para beneficio de la comunidad local y de su flora y fauna? Es compatible esta poltica de conservacin con una produccin agrcola comercialmente sostenible? Procura minimizar el impacto ambiental de la actividad agrcola?
Se recomienda que el productor demuestre acciones e iniciativas evidentes 1) en la explotacin o 2) mediante su participacin en un grupo con un programa activo de apoyo al medio ambiente, contemplando la calidad y los elementos del hbitat. El plan de conservacin debe incluir el compromiso de realizar una auditoria inicial para determinar los niveles actuales, la localizacin, la condicin etc., de la fauna y flora en la explotacin, de una manera que permita planificar futuras acciones. El plan de conservacin ambiental incluye un listado claro de las prioridades y acciones orientadas a mejorar los hbitats y la flora y fauna, cuando esto fuera viable, y aumentar la biodiversidad en la explotacin.
Nivel
Recom.
No
N/A
Justificacin
AF. 6.2
Zonas imPRODUCTIVAS Se ha considerado transformar las reas improductivas (por ejemplo, humedales, bosques o franjas de suelos empobrecidos) en reas de conservacin para el desarrollo de la flora y fauna natural? Se recomienda la existencia de un plan para convertir las reas improductivas y las reas identificadas como de prioridad ecolgica, en reas de conservacin, si fuera viable. Recom.
Document1
AF. 6.2.1
N
AF. 6.3 AF. 6.3.1
Punto de Control
Eficiencia energtica Puede el productor demostrar que controla el uso de energa en la explotacin?
Nivel
No
N/A
Justificacin
Existen registros del uso de energa. El Recom. productor tiene conocimiento de dnde y cmo se consume la energa en la explotacin y en las prcticas agropecuarias. Se elegir y mantendr la maquinaria agropecuaria de maneras que aseguren un consumo energtico ptimo. Se mantendr al mnimo la utilizacin de las fuentes de energa norenovables.
AF. 7
RECLAMACIONES
Una buena gestin de las reclamaciones conducir a un mejor sistema de produccin.
AF. 7.1
Se dispone de un procedimiento de reclamaciones para los temas relacionados con la norma de GLOBALG.A.P? Dicho procedimiento asegura un correcto registro, anlisis y seguimiento de las reclamaciones, incluyendo el registro de las acciones tomadas al respecto?
Se dispone de un procedimiento de reclamaciones que facilita el registro y el seguimiento de todas las reclamaciones recibidas en relacin a los temas cubiertos por GLOBALG.A.P. Se documentan las acciones tomadas en respuesta a estas reclamaciones. Sin opcin de N/A.
Mayor
Document1
N AF. 8
AF. 8.1
Punto de Control
Nivel
No
N/A
Justificacin
PROCEDIMIENTO DE RETIRADA DE PRODUCTOS DEL MERCADO

El productor tiene procedimientos documentados sobre la forma de gestionar o iniciar la retirada de un producto certificado del mercado? Se realizan pruebas anuales de estos procedimientos? El productor debe tener acceso a Mayor procedimientos documentados que identifican el tipo de suceso que puede resultar en una retirada de un producto del mercado, las personas responsables de tomar este tipo de decisin, el mecanismo para notificar a los clientes y el Organismo de Certificacin de GLOBALG.A.P (en el caso de que el OC no haya emitido la sancin y que el productor o el grupo de productores haya retirado los productos por su libre voluntad) y los mtodos de recomposicin de las existencias. El procedimiento debe comprobarse anualmente para asegurarse de que es suficiente. Puede ser una prueba simulada. La prueba debe documentarse.
Document1
N AF. 9
AF. 9.1
Punto de Control
Nivel
No
N/A
Justificacin
DEFENSA DE LOS ALIMENTOS (no aplicable a Flores y Ornamentos)

Se ha realizado una evaluacin de riesgos para la defensa de los alimentos y se han establecido polticas para tratar los riesgos relacionados con la defensa de los alimentos? Se debern identificar y evaluar las amenazas Mayor potenciales a la seguridad de los alimentos en todas las etapas de la operacin. Al identificar estos riesgos, se asegura que todos los insumos provienen de fuentes seguras y aseguradas. Se debe disponer de informacin de todos los empleados y de los subcontratistas. Se establecern procedimientos para las acciones correctivas en caso de amenazas intencionales.
AF. 10
AF. 10.1
ESTADO GLOBALG.A.P
Los documentos de las transacciones incluyen una referencia al estado GLOBALG.A.P (certificado/no certificado)? Los documentos de las transacciones (por Mayor ejemplo, las facturas de las ventas) y, cuando corresponda, los otros documentos deben incluir el estado GLOBALG.A.P del producto. Sin opcin de N/A
Document1
N
AF. 10.2
Punto de Control
Nivel
No
N/A
Justificacin
Todos los productores tienen acuerdos para Los productores debern firmar un contrato Menor prevenir el uso inadecuado de su GGN por sus con sus clientes directos envasadores, clientes directos? exportadores, importadores, etc , que garantice que su GGN no ser objeto de mal uso y que dichos clientes seguirn las mejores prcticas en trminos de trazabilidad y etiquetado p ej.: no etiquetas los productos de otro productor con el GGN del productor en cuestin, ni mezclar el producto certificado del productor en cuestin con otros productos no certificados que son entonces etiquetados con el GGN del productor en cuestin . Sin opcin de N/A.
Document1
N AF. 11
AF. 11.1
Punto de Control USO DEL LOGOTIPO

Se hace uso del nombre, la marca registrada o el logotipo GLOBALG.A.P (EUREPG.A.P), as como del GGN (nmero GLOBALG.A.P), de acuerdo al Reglamento General y el Acuerdo de Sublicencia y Certificacin?
Nivel
No
N/A
Justificacin
El productor o el grupo de productores Mayor debern hacer uso del nombre, la marca registrada o el logotipo GLOBALG.A.P (EUREPG.A.P), as como del GGN (nmero GLOBALG.A.P), de acuerdo al Anexo I.1 del Reglamento General y al Acuerdo de Sublicencia y Certificacin. El nombre, la marca registrada o el logotipo GLOBALG.A.P (EUREPGAP) nunca debern figurar en el producto final, en el envase destinado al consumidor final o en el punto de venta, pero el titular del certificado puede usar cualquiera y/o todas en las comunicaciones con otras sociedades comerciales (business-tobusiness).
Document1
N AF. 12
AF. 12.1
Punto de Control
Nivel
No
N/A
Justificacin
TRAZABILIDAD Y SEGREGACIN obligatorio cuando el productor se registra bajo produccin/ propiedad paralela. Produccin y/o propiedad paralela (slo aplicable cuando se producen productos certificados y no certificados y/o cuando productos certificados y no certificados pertenecen a una sola entidad legal).
Se ha establecido un sistema eficaz para identificar y segregar todos los productos certificados y no-certificados GLOBALG.A.P? Debe haber un sistema establecido para Mayor evitar la mezcla de productos certificados y no certificados. Esto puede hacerse mediante una identificacin fsica o con procedimientos de manipulacin del producto, incluyendo los registros relevantes. Sin opcin de N/A. Todos los productos finales y listos para la venta (a nivel de la explotacin o luego de su manipulacin), debern identificarse con un GLN cuando se originan de un proceso certificado. Sin opcin de N/A.
AF. 12.1.1
Document1
N
AF. 12.1.2
Punto de Control
Hay un sistema que asegure que se identifiquen correctamente todos los productos finales que se obtengan de un proceso de produccin certificado?
Todos los productos finales y listos para la venta (a nivel de la explotacin o luego de su manipulacin), debern identificarse con un GLN cuando se originan de un proceso certificado. Sin opcin de N/A. Opcin 1, los productores con produccin paralela (no adquieren de fuentes externas) deben usar un sub-GLN del PMU certificado para etiquetar el producto certificado. El sub-GLN del PMU no certificado puede usarse para etiquetar el producto no certificado. Los productores Opcin 1 que adquieren productos no certificados (con propiedad paralela) deben asignar dos sub-GLNs al PHU: uno ser para etiquetar el producto terminado certificado y el otro podr utilizarse para etiquetar el producto terminado no certificado. Opcin 2 = se usar el GGN del grupo para etiquetar el producto certificado.
Nivel
Mayor
No
N/A
Justificacin
Document1
AF. 12.1.3
Se realiza un control final para asegurar el El control debe documentarse para Mayor envo correcto de productos certificados y no demostrar que los productos certificados y no certificados?? certificados se envan correctamente. Sin opcin de N/A
N
AF. 12.1.4
Punto de Control
Todos los documentos de las transacciones incluyen el sub-GLN del titular del certificado y una referencia al estado de certificacin GLOBALG.A.P?
Los documentos de las transacciones (facturas de venta y otra documentacin al despacho, etc.) relacionada a la venta del producto certificado incluirn el sub-GGN del titular del certificado y tendrn una referencia al estado de certificacin GLOBALG.A.P. Sin opcin de N/A
Nivel
Mayor
No
N/A
Justificacin
AF. 12.1.5
Se han establecido procedimientos apropiados de identificacin y registros con el fin de identificar los productos adquiridos desde diferentes fuentes?
Se establecern, documentarn y Mayor mantendrn procedimientos adecuados a la magnitud de la operacin, para la identificacin de los productos certificados y no certificados que se incorporan desde diferentes fuentes (o sea, otros productores o comerciantes). Los registros incluirn: - descripcin de productos, - el estado de certificacin GLOBALG.A.P. - cantidades de productos adquiridos - detalle de los proveedores - copia de los certificados GLOBALG.A.P si corresponde, - datos de trazabilidad/ cdigos relacionados a los productos comprados - rdenes de compra/ facturas emitidas por la organizacin evaluada. Lista de proveedores aprobados. Sin opcin de N/A, si no hay compra de productos.
Document1
N
AF. 12.1.6
Punto de Control
Se lleva registro de los detalles de ventas de los productos certificados y de los no certificados?
Nivel
No
N/A
Justificacin
Se registrarn los detalles de las ventas de los Mayor productos certificados y de los no certificados, prestando especial atencin a las cantidades vendidas y a las descripciones proporcionadas. Los documentos deben demostrar un balance adecuado entre las entradas y salidas de los productos certificados y no certificados. Sin opcin de N/A Se debe documentar las cantidades (incluyendo informacin en volumen o en peso) de producto certificado y no certificado, entrante, saliente y almacenado. Debe llevarse un resumen para facilitar el proceso de control del balance de masa. Sin opcin de N/A Se calcularn los ndices de conversin y estarn disponibles para cada proceso de manipulacin relevante. Sin opcin de N/A Mayor
AF. 12.1.7
Se documenta y resume la informacin de las cantidades del producto certificado y no certificado?
AF. 12.1.8
Document1
Durante la manipulacin, se calculan y controlan los ndices de conversin y/o prdida (clculo de entradas y salidas de un proceso de produccin determinado)?
Mayor
Document1

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Lista de Verificacin Aseguramiento Integrado de Finc

MDULO BASE PARA TODO TIPO DE EXPLOTACI

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OPCIN 2 MIEMBRO PROPIEDAD PARALELA

Cd. Ref: IFA 4.0-CL Versin Interina Final AF V4.0 Pg: 3 de 36

Cd. Ref: IFA 4.0-CL Versin Interina Final AF V4.0 Pg: 4 de 36

MDULO BASE PARA TODO TIPO DE EXPLOTACIN AGROPECUARIA

HISTORIAL Y MANEJO DE LA EXPLOTACIN AGROPECUARIA

AF. 1.1 AF. 1.1.1

Cd. Ref: IFA 4.0-CL Versin Interina Final AF V4.0 Pg: 5 de 36

AF. 1.2 AF. 1.2.1

Cd. Ref: IFA 4.0-CL Versin Interina Final AF V4.0 Pg: 6 de 36

MANTENIMIENTO DE REGISTROS Y AUTO-EVALUACIN/ INSPECCIN INTERNA

Cd. Ref: IFA 4.0-CL Versin Interina Final AF V4.0 Pg: 7 de 36

SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL TRABAJADOR

Cd. Ref: IFA 4.0-CL Versin Interina Final AF V4.0 Pg: 8 de 36

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Han recibido todos los trabajadores formacin adecuada en salud y seguridad?

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Cd. Ref: IFA 4.0-CL Versin Interina Final AF V4.0 Pg: 12 de 36

AF. 3.3 AF. 3.3.1

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Punto de Control SUBCONTRATISTAS

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Cd. Ref: IFA 4.0-CL Versin Interina Final AF V4.0 Pg: 23 de 36

GESTIN DE RESIDUOS Y AGENTES CONTAMINANTES, RECICLAJE Y REUTILIZACIN

AF. 5.1 AF. 5.1.1

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Se han retirado todos los residuos y la basura?

Cd. Ref: IFA 4.0-CL Versin Interina Final AF V4.0 Pg: 25 de 36

MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACIN

AF. 6.1 AF. 6.1.1

Cd. Ref: IFA 4.0-CL Versin Interina Final AF V4.0 Pg: 26 de 36

Cd. Ref: IFA 4.0-CL Versin Interina Final AF V4.0 Pg: 27 de 36

Cd. Ref: IFA 4.0-CL Versin Interina Final AF V4.0 Pg: 28 de 36

PROCEDIMIENTO DE RETIRADA DE PRODUCTOS DEL MERCADO

Cd. Ref: IFA 4.0-CL Versin Interina Final AF V4.0 Pg: 29 de 36

DEFENSA DE LOS ALIMENTOS (no aplicable a Flores y Ornamentos)

Cd. Ref: IFA 4.0-CL Versin Interina Final AF V4.0 Pg: 30 de 36

Cd. Ref: IFA 4.0-CL Versin Interina Final AF V4.0 Pg: 31 de 36

Punto de Control USO DEL LOGOTIPO

Cd. Ref: IFA 4.0-CL Versin Interina Final AF V4.0 Pg: 32 de 36

Cd. Ref: IFA 4.0-CL Versin Interina Final AF V4.0 Pg: 33 de 36

Cd. Ref: IFA 4.0-CL Versin Interina Final AF V4.0 Pg: 34 de 36

Cd. Ref: IFA 4.0-CL Versin Interina Final AF V4.0 Pg: 35 de 36

Se documenta y resume la informacin de las cantidades del producto certificado y no certificado?

Cd. Ref: IFA 4.0-CL Versin Interina Final AF V4.0 Pg: 36 de 36

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