Proceso/re a

Direccin Subdireccin de planeacin y vinculacin Subdireccin acadmica Subdireccin de servicios administrativo s Departamento de planeacin, programacin y presupuestaci n. Departamento de gestin tecnolgica y vinculacin Departamento de comunicacin y difusin Departamento de actividades extraescolares Departamento de servicios escolares Centro de informacin.

Documento requerido

Requisitos
4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 4.1, 4.2.1, 4.2.1, 5.3, 5.4.1, 7.1, 7.2

Auditar
Jefe de departamento Jefe de departamento Jefe de departamento Jefe de departamento .

Responsab le
Luis Corrales (Auditor)

Lugar
Oficina de Jede de Departamento Oficina de Jede de Departamento Oficina de Jede de Departamento Oficina de Jede de Departamento . Oficina de Jede de Departamento . Oficina de Jede de Departamento . Oficina de Jede de Departamento . Oficina de Jede de Departamento . Oficina de Jede de

HiHf
8:008:50 8:008:50 8:008:50 8:008:50

Observacion es

Fecha
2/10/2013 2/10/2013

Alejandro Rodriguez (Auditor) Pablo Bours (Auditor)

Roberto Manjarrez (Auditor)

2/10/2013

2/10/2013

4.1,4.2.1, 5.4.1, 6.1, 6.3, 6.4, 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.1, 5.3, 5.5. 4.1, 4.2.1, 6.3, 6.4, 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.4.1, 6.2, 6.4 4.1, 4.2.1,4.2.3,5.4.1,

Jefe de departamento Jefe de departamento Jefe de departamento Jefe de departamento Jefe de departamento

Luis Corrales (Auditor)

8:509:25 8:509:25 8:509:25 8:509:25 9:2510:00

2/10/2013

Alejandro Rodriguez (Auditor) Pablo Bours (Auditor)

Roberto Manjarrez (Auditor) Luis Corrales (Auditor)

2/10/2013

2/10/2013

2/10/2013

2/10/2013

6.2, 6.4 7 Departamen to de ciencias bsicas. Departamen tos de sistemas y computacin Departamen to de mecnica Departamen to de ingeniera bioqumica Departamen to de Ingeniera Industrial Departamen to de Ingeniera elctrica Departamen to de ciencias econmicas. Departamen to de desarrollo acadmico. Departamen to de estudios 4.1,4.2.1,4.2.3,5 .4.1, 6.2, 6.4 4.1,4.2.1,4.2.3,5 .4.1, 6.2, 6.4 4.1,4.2.1,4.2.3,5 .4.1, 6.2, 6.4 4.1,4.2.1,4.2.3,5 .4.1, 6.2, 6.4 4.1,4.2.1,4.2.3,5 .4.1, 6.2, 6.4 4.1,4.2.1,4.2.3,5 .4.1, 6.2, 6.4 4.1,4.2.1,4.2.3,5 .4.1, 6.2, 6.4 4.1,4.2.1,4.2.3,5 .4.1, 6.2, 6.4 4.1,4.2.1,4.2.3,5 .4.1, 6.2, 6.4 Jefe de departamento Jefe de departamento Jefe de departamento Jefe de departamento Jefe de departamento Jefe de departamento Jefe de departamento Jefe de departamento Jefe de departamento

Alejandro Rodriguez (Auditor) Pablo Bours (Auditor)

Roberto Manjarrez (Auditor) Luis Corrales (Auditor)

10

11

Alejandro Rodriguez (Auditor) Pablo Bours (Auditor)

Roberto Manjarrez (Auditor) Luis Corrales (Auditor)

12

13

14

15

Alejandro Rodriguez (Auditor)

Departamento . Oficina de Jede de Departamento . Oficina de Jede de Departamento . Oficina de Jede de Departamento . Oficina de Jede de Departamento . Oficina de Jede de Departamento . Oficina de Jede de Departamento . Oficina de Jede de Departamento . Oficina de Jede de Departamento . Oficina de Jede de Departamento

9:2510:00 9:2510:00 9:2510:00 8:00 9:00 8:00 9:00 8:00 9:00 8:00 9:00 9:00 10:0 0 9:00 10:0

2/10/2013

2/10/2013

2/10/2013

3/10/2013

3/10/2013

3/10/2013

3/10/2013

3/10/2013

3/10/2013

16

profesionale s. Divisin de estudios de posgrado e investigacin . Departamen to de recursos humanos Departamen to de recursos financieros Departamen to de recursos materiales y servicios Centro de cmputo

. 4.1,4.2.1,4.2.3,5 .4.1, 6.2, 6.4 Jefe de departamento

0 9:00 10:0 0 9:00 10:0 0 8:00 9:00 8:00 9:00 8:00 9:00 8:00 9:00 3/10/2013

Pablo Bours (Auditor)

Roberto Manjarrez (Auditor)

Oficina de Jede de Departamento . Oficina de Jede de Departamento

Jefe de departamento

3/10/2013

Jefe de departamento

Luis Corrales (Auditor)

Oficina de Jede de Departamento Oficina de Jede de Departamento

4/10/2013

Jefe de departamento

Alejandro Rodriguez (Auditor) Pablo Bours (Auditor)

Roberto Manjarrez (Auditor)

4/10/2013

Jefe de departamento

Oficina de Jede de Departamento Oficina de Jede de Departamento

4/10/2013

Departamen to de mantenimien to de equipo

Jefe de departamento

4/10/2013