REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DESARROLLO DE UNA UNIDAD DE PRODUCCIN PRIMARIA SOCIALISTA (UPPS) DE RUBROS VEGETALES (HORTALIZAS, CEREALES ) CON UTILIZACIN DE TCNICAS DE MANEJO DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD ECONMICA EN EL PREDIO LOS MUERTICOS EDO COJEDES

PRESENTADO POR: CVA CULTIVOS VARIOS GERENCIA DE PRODUCCION ELABORADO POR: Ing Agrnomo Aida Piero Ing Agronomo Ohytza Gonzalez

ENERO, 2010

RESUMEN DEL PROYECTO Nombre del proyecto: 1. Desarrollo de una unidad de produccin primaria socialista (UPPS) de rubros vegetales (hortalizas, cereales .) con utilizacin de tcnicas de manejo de bajo impacto ambiental y sostenibilidad econmica en el predio Los Muerticos en el Estado Cojedes Objetivo general Producir, distribuir y comercializar rubros vegetales (hortalizas, frutas, leguminosas, cereales y races) con utilizacin de tcnicas de manejo de bajo impacto ambiental y sostenibilidad econmica en el predio Los Muerticos, Edo Cojedes Objetivos Especficos Siembra de Hortalizas durante todo el ao con la utilizacin eficiente de los recursos, con tcnicas de manejo integrado de plangas y enfermedades para obtener 1041 Tn de producto de buena calidad. Siembra de Cereales durante el perodo de lluvia con la utilizacin eficiente de los recursos, con tcnicas de manejo integrado de plangas y enfermedades para obtener 120 Tn.

Metas: Siembra de 40 hectreas de Maz Blanco Agroindustrial en el perodo de lluvia (mayo octubre) para produccin de 120 Tn de granos. Siembra de 6 hectreas de Tomate en el perodo de lluvia (mayo octubre) y 15 ha en el perodo de norte verano (noviembre Marzo) para la obtener de 525 Tn de producto fresco.

Siembra de 4 hectreas de Pimenton en el perodo de lluvia (mayo octubre) y 4 hectares en el periodo norte verano 20 Tn para obtener 104 Tn de producto fresco durante todo el ao.

Siembra de 2 hectreas de Cebolla en el perodo de Norte Verano para obtener 60 Tn de producto fresco. Siembra de 5 hectreas de Auyama en el perodo de Norte Verano para obtener 100 Tn de producto fresco. Siembra de 2 hectreas de Berenjena en el perodo de norte verano (noviembre Marzo) para la obtener de 45 Tn de producto fresco. Siembra de 2 hectreas de Pepino en el perodo de Norte Verano para obtener 40 Tn de producto fresco. Siembra de 2 hectrea de Cebollin escalonado en todo el ao para obtener 18 Tn de producto fresco. Siembra de 1 hectrea de Calabazin en el perodo de Norte Verano para obtener 20 Tn de producto fresco. Siembra de 1 hectrea de Cilantro escalonado en todo el ao para obtener 9 Tn de producto fresco.

DIAGNOSTICO GENERAL DE LA UNIDAD DE PRODUCCIN 1.- Identificacin de la Unidad de Produccin Primaria Socialista 1.1.- Nombre: UPPS EL MUERTICO

1.2.- Ubicacin prctica: Carretera Nacional, El muertico va Libertad. 2.- Superficie: El predio cuenta con una superficie total de 50 hectreas aproximadamente de las cuales se encuentran y actas para ser mecanizadas y cultivadas. 3.- Linderos: Norte: Caserio Sur: Cao Quitacazon Este: Via lagunita - el amparo Oeste: Pica Cuatro

3.- Vas de Acceso: 3.1.- Va Principal: Va totalmente asfaltada 3.2.- Va Interna: Vas internas de granzn en buen estado. 4.- Tenencia de la Tierra: Predio adjudicado a la empresa CVA Cultivos Varios y en espera de comodato. 5.- Recursos Naturales: EDAFICOS: a) Caractersticas Fsicas:

Textura: Son suelos francos arcilloso (FA), sin embargo debe realizarse un anlisis de suelo, para determinar los contenidos de materiales presentes en el suelo. CLIMATICOS

La precipitacin media anual de 1200 mm, la zona muestra una distribucin unimodal con dos periodos claramente marcados: uno hmedo, entre mayo y octubre; y otro seco, entre noviembre y abril. El mximo valor se presenta en agosto y el mnimo en marzo. Presenta una temperatura media anual entre 28 y 30 C, con 75 % de humedad relativa. Se recomiendan los suelos franco-limosos o franco-arcillosos, frtiles y profundos, con una buena capacidad de retencin de agua, pero bien drenados. El pH debe estar entre 5,5 y 7,5 para que los nutrientes estn disponibles.

ESTUDIO TECNICO Epoca de Lluvia Manejo agronmico de los cultivos: Maz Para la siembra de maz solo se recomienda 1 pase de arado y 2 de rastra y luego se siembra con una densidad de 6 a 8 plantas por metro lineal y a una distancia entre hilera de 1 metro utilizndose de 18 a 20 kg/ha de semilla. Lo mas importante para obtener unos buenos

rendimientos en maz es el drenaje ya que el exceso de agua causa retrasos en el crecimiento o la muerte de la planta. Debe abonarse el suelo con 300 Kg/ha de 10-20-20 en el momento de la siembra y luego se realiza un reabono con 200 kg/ha de urea a los 20 das. Es muy importante el control de maleza en los primeros 40 das del cultivo el cual es muy efectivo cuando se hace una buena preparacin de terreno. Entre las plagas y enfermedades lo mas importante es el control del cogollero que se realiza por medio qumicos con Nudrin, Mach, Thiodrex o cualquier otro insecticida que controla larvas de lepidocteras. Los rendimientos esperados estn en un rango de 2500 a 3000 kg/ha y la cosecha se hace a los 120 a 150 das despus de la siembra.

HORTALIZAS Tomate suelo con arado profundo y 4 pases de rastra y pase de niveladora con suficiente antelacin para controlar malezas e insectos. Se realiza la produccin de plntulas en bandejas de propagacin y se trasplanta a los 26 das a una densidad de 25.000 Plantas/Ha con un abono inicial de 600 Kg/ha de formula completa 12 12 17. Los ataques de plangas mas frecuentes y problemticos son los de larvas de lepidpteros que causan daos en frutos, hojas y tallos; adems de larvas de colepteros que afectan las races. Estas plagas deben ser Para la siembra de Tomate se recomienda una esmerada preparacin de

controladas bajo un manejo integrado que minimice la utilizacin de productos qumicos de amplio espectro. Las enfermedades que mas afectan el cultivos son la quemazn de la hoja producidas por hongos y la pudricin de los frutos producida por bacterias, estas aparecen con mucha frecuencia en las siembras de secano. El control de malezas debe hacerse qumicamente con pre-emergente y luego en forma mecnica con pases de cultivadora. La cosecha se realiza a mano a partir de los 90 das despus del trasplante, esperando unos rendimientos promedios de 25.000 a 30.000 kg/ha Pimentn de suelo con arado profundo y 4 pases de rastra y pase de niveladora con suficiente antelacin para controlar malezas e insectos. Se realiza la produccin de plntulas en bandejas de propagacin y se trasplanta a los 30 das a una densidad de 22.000 Plantas/Ha con un abono inicial de 600 Kg/ha de formula completa 12 12 17. Los ataques de plangas mas frecuentes y problemticos son los de larvas de lepidpteros que causan daos en frutos, hojas y tallos; adems de larvas de colepteros que afectan las races. Estas plagas deben ser controladas bajo un manejo integrado que minimice la utilizacin de productos qumicos de amplio espectro. Las enfermedades que mas afectan el cultivos son la quemazn de la hoja producidas por hongos y la pudricin de los frutos producida por bacterias, estas aparecen con mucha frecuencia en las siembras de secano. El control de malezas debe hacerse qumicamente con pre-emergente y luego en forma mecnica con pases de cultivadora. La cosecha se realiza a mano a partir de los 90 das despus del trasplante, esperando unos rendimientos promedios de 20.000 kg/ha Para la siembra de Pimentn se recomienda una esmerada preparacin

HORTALIZAS PARA NORTE VERANO: Berenjena de suelo con arado profundo y 4 pases de rastra con suficiente antelacin para controlar malezas e insectos. Se realiza la produccin de plntulas en bandejas de propagacin y se trasplanta a los 45 das a una densidad de 16.000 Plantas/Ha con un abono inicial de 400 Kg/ha de formula completa 12 12 17. Los ataques de plangas mas frecuentes y problemticos son los de larvas de lepidpteros que causan daos en frutos, hojas y tallos; adems de larvas de colepteros que afectan las races. Estas plagas deben ser controladas bajo un manejo integrado que minimice la utilizacin de productos qumicos de amplio espectro. Las enfermedades que mas afectan el cultivos son la quemazn de la hoja producidas por hongos y la pudricin de los frutos producida por bacterias, estas aparecen con mucha frecuencia en las siembras de secano. El control de malezas debe hacerse qumicamente con pre-emergente y luego en forma mecnica con pases de cultivadora. La cosecha se realiza a mano a partir de los 90 das despus del trasplante, esperando unos rendimientos promedios de 10.000 a 15.000 kg/ha Las enfermedades que mas afectan el cultivos son la quemazn de la hoja producidas por hongos y la pudricin de los frutos producida por bacterias, estas aparecen con mucha frecuencia en las siembras de secano. El control de malezas debe hacerse qumicamente con pre-emergente y luego en forma mecnica con pases de cultivadora. Para la siembra de Berenjena se recomienda una esmerada preparacin

La cosecha se realiza a mano a partir de los 100 das despus del trasplante, esperando unos rendimientos promedios de 7.000 a 10.000 kg/ha. La densidad de siembra es de 833 plantas/ha (3 x 4 m) y se fertiliza con 5 Kg/planta de 12 12 17 a 30 cm de la base de la planta, distribuidos en 4 porciones iguales en el transcurso de un ao. El control de maleza se realiza mecnicamente con rotativa entre las calles y con herbicidas qumicos de contacto en la base de la planta. Los ataques de plangas mas frecuentes y problemticos son los de larvas de lepidpteros que causan daos en frutos, hojas y tallos; adems de larvas de colepteros que afectan las races. Estas plagas deben ser controladas bajo un manejo integrado que minimice la utilizacin de productos qumicos de amplio espectro. Las enfermedades que mas afectan el cultivos son la quemazn de la hoja producidas por hongos y la pudricin de los frutos producida por bacterias. Los frutos no se cosechan directamente de la planta, sino que se recoge cuando se caiga al suelo. Se recomienda recolectar de 2 a 3 veces por semana en la poca seca y aumentar la frecuencia en la poca de lluvia. Tiene una vida de comercial de 2 a 3 aos luego de la siembra. Los ataques de plangas mas frecuentes y problemticos son los de mosca del fruto, escama, cachudo de la lechosa, . Estas plagas deben ser controladas bajo un manejo integrado que minimice la utilizacin de productos qumicos de amplio espectro. Las enfermedades que mas afectan el cultivos son el sancocho en los semilleros, virus anillado de la lechosa, Antracnosis, entre otros; para combatir estas enfermedades se recomienda el control cultural: seleccin de semilla, desinfeccin de las herramientas de trabajo, control de maleza, eliminacin de plantas enfermas. A los 7 meses comienza la recoleccin de los frutos y su ciclo va a depender de la sanidad del cultivo pudiendo llegar a 18 meses.

Tomate suelo con arado profundo y 4 pases de rastra y pase de niveladora con suficiente antelacin para controlar malezas e insectos.

Para la siembra de Tomate se recomienda una esmerada preparacin de

Se realiza la produccin de plntulas en bandejas de propagacin y se trasplanta a los 26 das a una densidad de 25.000 Plantas/Ha con un abono inicial de 600 Kg/ha de formula completa 12 12 17. Los ataques de plangas mas frecuentes y problemticos son los de larvas de lepidpteros que causan daos en frutos, hojas y tallos; adems de larvas de colepteros que afectan las races. Estas plagas deben ser controladas bajo un manejo integrado que minimice la utilizacin de productos qumicos de amplio espectro. Las enfermedades que mas afectan el cultivos son la quemazn de la hoja producidas por hongos y la pudricin de los frutos producida por bacterias, estas aparecen con mucha frecuencia en las siembras de secano. El control de malezas debe hacerse qumicamente con pre-emergente y luego en forma mecnica con pases de cultivadora. La cosecha se realiza a mano a partir de los 90 das despus del trasplante, esperando unos rendimientos promedios de 25.000 a 30.000 kg/ha Pimentn de suelo con arado profundo y 4 pases de rastra y pase de niveladora con suficiente antelacin para controlar malezas e insectos. Se realiza la produccin de plntulas en bandejas de propagacin y se trasplanta a los 30 das a una densidad de 22.000 Plantas/Ha con un abono inicial de 600 Kg/ha de formula completa 12 12 17. Los ataques de plangas mas frecuentes y problemticos son los de larvas de lepidpteros que causan daos en frutos, hojas y tallos; adems de

Para la siembra de Pimentn se recomienda una esmerada preparacin

larvas de colepteros que afectan las races. Estas plagas deben ser controladas bajo un manejo integrado que minimice la utilizacin de productos qumicos de amplio espectro. Las enfermedades que mas afectan el cultivos son la quemazn de la hoja producidas por hongos y la pudricin de los frutos producida por bacterias, estas aparecen con mucha frecuencia en las siembras de secano. El control de malezas debe hacerse qumicamente con pre-emergente y luego en forma mecnica con pases de cultivadora. La cosecha se realiza a mano a partir de los 90 das despus del trasplante, esperando unos rendimientos promedios de 20.000 kg/ha Cebolla suelo con arado profundo y 6 pases de rastra y pase de niveladora con suficiente antelacin para controlar malezas e insectos. Se realiza la produccin de plntulas en semillero tradicional y se trasplanta a los 35 das a una densidad de 300.000 Plantas/Ha con un abono inicial de 800 Kg/ha de formula completa 12 12 17. Los ataques de plangas mas frecuentes y problemticos son los de minador y trips. Estas plagas deben ser controladas bajo un manejo integrado que minimice la utilizacin de productos qumicos de amplio espectro. Las enfermedades que mas afectan el cultivos son la quemazn de la hoja producidas por hongos y la pudricin de los frutos producida por bacterias. El control de malezas debe hacerse qumicamente con pre-emergente y luego manualmente. La cosecha se realiza a mano a partir de los 110 das despus del trasplante, esperando unos rendimientos promedios de 30.000 kg/ha.

Para la siembra de Cebolla se recomienda una esmerada preparacin de

Auyama Se siembra a comienzo de la poca de lluvia en plantones o mesas, tomando en cuenta una distancia entre hileras de semillas de 3 a 4 metros y una distancia entre plantas de 1 m, adems de colocar las semillas a una profundidad de 3 cm, logrndose una densidad de siembra de una 1800 plantas/hectrea. Se abona en el momento de la siembra con 300 Kg de 15 15 15 , la planta debe ser abastecida de agua cada 10 a 12 das. Su ciclo es de 140 das y se estima 8 frutos por planta, presentando unos rendimientos promedios de 45 kg por cada 10 m de surco. Los problemas de plagas y enfermedades mas frecuentes en este cultivo son los fidos que pueden ser controlados con Malathion un litro por Ha. Y entre las enfermedades la mas frecuente es el mildio o ceniza y puede ser controlado con aspersiones semanales de fungicidas para control de hongos de la hoja como por ejemplo el Maneb o Ridomil.

Pepino Se siembra en plantones o mesas, tomando en cuenta una distancia entre hileras de 1,20 m y una distancia entre plantas de 0,5 m, adems de colocar las semillas a una profundidad de 3 cm, logrndose una densidad de siembra de unas 16.600 plantas/hectrea. Se abona en el momento de la siembra con 300 Kg de 12 12 17 , la planta debe ser abastecida de agua cada 6 a 8 das. Su ciclo es de 90 das presentando unos rendimientos promedios de 30.000 Kg/ha. Los problemas de plagas y enfermedades mas frecuentes en este cultivo son los fidos, sin embargo, estos presentan gran cantidad de enemigos naturales como insectos y hongos. No se recomiendan aplicaciones de insecticidas generalizadas pero entre los insecticidas

selectivos se recomienda utilizar abamectina, pirimicard y dimetoato; pero en cualquiera de los casos deben hacerse aplicaciones dirigidas al sitio donde se encuentra el ataque para evitar reducir la poblacin de insectos benficos. Las aplicaciones de aceites agrcolas, jabones y extractos de plantas son una buena alternativa para el manejo de fidos. Entre las enfermedades la mas frecuente es el mildio o ceniza y puede ser controlado con aspersiones semanales de fungicidas para control de hongos de la hoja como por ejemplo el Maneb o Ridomil. Auyama Se siembra en plantones o mesas, tomando en cuenta una distancia entre hileras de semillas de 3 a 4 metros y una distancia entre plantas de 1 m, adems de colocar las semillas a una profundidad de 3 cm, logrndose una densidad de siembra de unas 1800 plantas/hectrea. Se abona en el momento de la siembra con 300 Kg de 15 15 15 , la planta debe ser abastecida de agua cada 10 a 12 das. Su ciclo es de 140 das y se estima 8 frutos por planta, presentando unos rendimientos promedios de 45 kg por cada 10 m de surco. Los problemas de plagas y enfermedades mas frecuentes en este cultivo son los fidos, sin embargo, estos presentan gran cantidad de enemigos naturales como insectos y hongos. No se recomiendan aplicaciones de insecticidas generalizadas pero entre los insecticidas selectivos se recomienda utilizar abamectina, pirimicard y dimetoato; pero en cualquiera de los casos deben hacerse aplicaciones dirigidas al sitio donde se encuentra el ataque para evitar reducir la poblacin de insectos benficos. Las aplicaciones de aceites agrcolas, jabones y extractos de plantas son una buena alternativa para el manejo de fidos.

Entre las enfermedades la mas frecuente es el mildio o ceniza y puede ser controlado con aspersiones semanales de fungicidas para control de hongos de la hoja como por ejemplo el Maneb o Ridomil. Cebollin Se siembra en surcos a doble hilera tomando en cuenta una distancia entre hileras de 50 cm y una distancia entre plantas de 20 cm, utilizando plntulas cortadas con 10 cm de largo, logrndose una densidad de siembra de unas 100.000 plantas/hectrea. Los suelos deben presentar un alto contenido de materia orgnica utilizando abono qumico como complemento. Su ciclo es de 60 a 75 das presentando unos rendimientos promedios de 20.000 Kg/ha Los problemas de plagas y enfermedades mas frecuentes en este cultivo son los trips y fidos, sin embargo, estos presentan gran cantidad de enemigos naturales como insectos y hongos. No se recomiendan aplicaciones de insecticidas generalizadas pero entre los insecticidas selectivos se recomienda utilizar abamectina, pirimicard y dimetoato; pero en cualquiera de los casos deben hacerse aplicaciones dirigidas al sitio donde se encuentra el ataque para evitar reducir la poblacin de insectos benficos. Las aplicaciones de aceites agrcolas, jabones y extractos de plantas son una buena alternativa para el manejo de fidos. Entre las enfermedades la mas frecuente es la mancha blanca (Botrytis spp) y puede ser controlado con aspersiones semanales de fungicidas para control de hongos de la hoja como por ejemplo el Manzate o Ridomil. Calabacin Se siembra por surco tomando en cuenta una distancia entre hileras de 1,20 m y una distancia entre plantas de 0,3 m, adems de colocar

las semillas a una profundidad de 3 cm, logrndose una densidad de siembra de unas 27.600 plantas/hectrea. Se abona en el momento de la siembra con 300 Kg de 12 12 17 , la planta debe ser abastecida de agua cada 6 a 8 das. Su ciclo es de 90 das presentando unos rendimientos promedios de 35.000 Kg/ha Los problemas de plagas y enfermedades mas frecuentes en este cultivo son los fidos, sin embargo, estos presentan gran cantidad de enemigos naturales como insectos y hongos. No se recomiendan aplicaciones de insecticidas generalizadas pero entre los insecticidas selectivos se recomienda utilizar abamectina, pirimicard y dimetoato; pero en cualquiera de los casos deben hacerse aplicaciones dirigidas al sitio donde se encuentra el ataque para evitar reducir la poblacin de insectos benficos. Las aplicaciones de aceites agrcolas, jabones y extractos de plantas son una buena alternativa para el manejo de fidos. Entre las enfermedades la mas frecuente es el mildio o ceniza y puede ser controlado con aspersiones semanales de fungicidas para control de hongos de la hoja como por ejemplo el Maneb o Ridomil. Cilantro El Cilantro crece mejor a plena exposicin solar. Para la siembra es necesario mantener las semillas hmedas, cubriendo el suelo con cobertura muerta (aserrn, concha de arroz, paja seca) hasta que germinen, lo que tarda aproximadamente de 7 a 10 das. No hace falta entresacar las semillas porque la poblacin de plantas mas densa compiten con mas eficiencia con las malas hierbas. El Cilantro crece mejor en temperaturas frescas aunque el tiempo caliente las anima a florecer. El Cilantro est listo para cosechar al llegar a una altura de 10 a 15 cm, algo que puede tomar entre 40 a 60 das.

Este cultivo no presenta plagas de consideracin que lo afecten, por lo que no es necesario aplicacin de productos fitosanitarios. La mancha bacteriana (Pseudomonas syringae) es la enfermedad del cilantro mas importante y cuando el ataque es severo se causa un efecto de marchitamiento. Se siembra en forma directa a 15 cm entre hileras y 5 cm entre plantas. El ciclo de cultivo es de 30 das y el rendimiento es de 1 Kg/m2 o 10.000 Kg/Ha.

ESTUDIO ECONMICO Se propone un proyecto de produccin vegetal para desarrollar un rea de 50 hectreas durante todo el ao; para esto se necesita 50 m2 de construccin para deposito de insumos y equipos, adems de un galpn de 450 m2 para proteger la maquinaria del deterioro por los efectos ambientales, y realizar reparaciones y mantenimientos. Adems se requiere financiamiento para costos indirectos como mantenimiento de maquinarias y equipos, mantenimiento de construcciones e instalaciones y depreciacin anual. A continuacin se detallan cada uno de estos costos necesarios para que la unidad de produccin se desenvuelva eficiente y eficazmente en el predio Los Muerticos Edo Cojedes.

Insumos para la produccin: EPOCA DE SECANO

Area (ha) Rubros Cereales Hortalizas Maz Tomate Pimentn 38-0 8-00 4-00 50-0 Rend. Promedio (kg/ha) 3-0 25-0 15-0 Costos de Produccin Costo Total (Bs) (Bs/Ha) 2.258 85.804 20.924-0 167.392 17.545-0 70.180 323.376

EPOCA DE NORTE VERANO

Area (ha) Rubros Hortalizas Tomate Pimentn Cebolla Berenjena Auyama Pepino Cebollin Calabazin Cilantro 15-00 4-00 7-00 3-00 5-00 2-00 2-00 1-00 1-00 40-0 TOTAL INSUMOS Rend. Promedio (tn/ha) 30-00 13-00 30-00 15-00 25-00 20-00 9-00 20-00 9-00 Costos de Produccin (Bs/Ha) 20.924-00 17.545-00 19.934-47 22.500-00 6.025-80 8.909-20 11.061-21 7.669-43 6.669-79 Costo Total (Bs)

313.860-00 70.180-00 139.541-29 67.500-00 30.129-00 17.818-40 22.122-42 7.669-43 6.669-79

675.490-33

998.866-33

Construcciones, Instalaciones y Equipos

Valor Valor Unitario (Bs.) total (Bs.)

Concepto

Descripcin

Unidad

Cantidad

Construcciones e Instalaciones

Galpn para maquinarias y equipos Depsito de insumos

Columnas de Concreto, cerchas metalicas y techo de acerolit. Paredes de Bloques, Columnas de Concreto, cerchas metalicas y techo de acerolit.

m2

200

1.300-00

260.000-00

m2

50

1.900-00

95.000-00

Sub-total Construcciones e Instalaciones

355.00000

Concepto Implementos y Equipos Motobomba Planta Elctrica Desmalezadoras Asperjadoras Carretilla

Descripcin

Unidad

Cantidad

Valor Unitario (Bs.)

Valor total (Bs.)

4" , de achique 7 Hp, a gasoil A gasolina, marca Coleman Marca Boss, 2,8 Hp Marca Carpion, 18 Lts.

unidad unidad unidad unidad unidad

2 1 4 6 4

40.090-00 3.954-99 1.200-00 230-00 220-00

80.180-00 3.954-99 4.800-00 1.380-00 880-00

Surcadora Sembradora de cereales y leguminosas de 5 hilos Asperjadora de 400 Litros Ganchos de aporque

unidad

6.700-00

13.400-00

unidad

23.000-00

23.000-00

unidad unidad

2 1

12.000-00 10.000-00

24.000-00 10.000-00

Remolque de 3000 Kg Sistema de Riego por Goteo de hortalizas para 10 Ha Sistema de Riego por micro aspersin para 1 Ha HERRAMIENTAS Sub-total Maquinarias y Equipos

unidad

16.000-00

16.000-00

unidad

100.000-00

300.000-00

unidad

5.000-00

25.000-00

unidad

10.000-00

10.000-00 512.594-99

SUB TOTAL INSTALACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS

867.594,99

Costo de mantenimiento y depreciacin de Maquinaria y Equipos

DESCRIPCION
CONSTRUCCION

PRECIO (BsF)

CANTIDAD VIDA UTIL

VALOR DEPRECIAC MATENIMIE RESIDUAL ION AO NTO

Galpn para maquinarias y equipos Depsito de insumos MAQUINARIAS Y EQUIPOS Motobomba Planta Elctrica Desmalezadoras Asperjadoras Carretilla Surcadora Sembradora de cereales y leguminosas de 5 hilos Asperjadora de 400 Litros Ganchos de aporque

260.000 95.000 40.090 3.955 1.200 230 220 6.700 23.000 12.000 10.000

1 1 2 1 4 6 4 2 1 2 1

30 30

8.666,7 3.166,7

8.377,8 3.061,1

5200 1900

7 7 2 2 2 7 7 5 7

5.727,1 565,0 600,0 115,0 110,0 957,1 3.285,7 2.400,0 1.428,6

9.818,0 484,3 1.200,0 345,0 220,0 1.640,8 2.816,3 3.840,0 1.224,5

1603,6 79,0998 96 27,6 17,6 268 460 480 200

Remolque de 3000 Kg Sistema de Riego por Goteo de hortalizas para 10 Ha Sistema de Riego por micro aspersin para 1 Ha

16.000 100.000 5.000

1 3

7 8

2.285,7 12.500,0 833,3

1.959,2 32.812,5 3.472,2

320 6000 500

SUB TOTAL Recurso Humano

BASE MENSUAL N TRABAJADORES

71.271,67 17.151,90

TOTAL

Trabajador de Campo Tcnico de Campo Seguridad Logistica

1200 3200 3200 3200

16 1 16 4 2

507.540-80 70.809-30

578.350-10
283.237-20 141.618-60

1.003.205-9 Resumen de Inversin

DESCRIPCION INSUMOS INFRAESTRUCTURA D EAPOYO A LA PRODUCCION MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANO DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO TOTAL PLAN DE INVERSIONES

TOTAL INVERSION

998.866-33 355.000-00 512.594-99 1.003.205-90 17.151-90

2.886.819-12

Ingresos Proyectados PERIODO SECANO

Area (ha) Rubros Cereales Hortalizas Maz Tomate Pimentn 38-0 8-00 4-00 50-0

Rend. Prod. Estimada Promedio (Tn) (kg/ha) 3-0 114-0 25-0 200-0 15-0 60-0 374-0

Precio (Bs/kg) 0-8 3-0 3-0

VALOR BRUTO/CICLO (Bs) 91.200-00 600.000-0 180.000-0 91.200-00

PERIODO NORTE VERANO

Rend. Promedio (tn/ha) 30-00 13-00 30-00 15-00 25-00 20-00 9-00 20-00 9-00 VALOR BRUTO/CICLO (Bs) 360.000-00 156.000-00 630.000-00 135.000-00 375.000-00 120.000-00 54.000-00 60.000-00 27.000-00 1.917.000-00

Area (ha) Rubros Hortalizas Tomate Pimentn Cebolla Berenjena Auyama Pepino Cebollin Calabazin Cilantro 15-00 4-00 7-00 3-00 5-00 2-00 2-00 1-00 1-00 40-0 VALOR BRUTO ANUAL

Prod. Estimada (tn) 450-00 52-00 210-00 45-00 125-00 40-00 18-00 20-00 9-00 969-00

Precio (Bs/kg) 0-80 3-00 3-00 3-00 3-00 3-00 3-00 3-00 3-00

1.343-00

2.008.200-00

ESTUDIO FINANCIERO Estado de Costo Beneficio

INGRESOS PROYECTADOS AOS DE DESARROLLO (Aumento de 10% interanual) INGRESOS Ventas de Productos 1 2.008.200 2 2.209.020 3 2.429.922 4 2.672.914 5 2.940.206 6 3.234.226 7 3.557.649

EGRESOS PROYECTADOS AOS DE DESARROLLO (Aumento de 10% interanual) EGRESOS COSTOS FIJOS Depreciacin maquinarias y equipos TOTAL COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES Insumos Mano de obra Reparacin y mantenimiento de maquinarias, equipos e infraestructura 998.866,33 578.350,10 17.151,90 1.098.753 636.185 18.867 1.208.628 699.804 20.754 1.329.491 769.784 22.829 1.462.440 846.762 25.112 1.608.684 931.439 27.623 1.769.553 1.024.582 30.386 71.271,67 71.271,67 78.399 78.398,84 86.239 86.238,72 94.863 94.862,59 104.349 104.348,85 114.784 114.783,74 126.262 126.262,11 1 2 3 4 5 6 7

TOTAL COSTOS VARIABLES Total Egresos (Bs.)

1.594.368,33 1.753.805,16 1.929.185,68 1.665.640 1.910.603 2.101.663

2.122.104,25 2.311.829

2.334.314,67 2.543.012

2.567.746,14 2.797.314

2.824.520,75 3.077.045

Diferencia entre ingresos / egresos

342.560

RESULTADOS DE OPERACIN 298.417 328.259 361.085

397.193

436.913

480.604

Estado de Resultados o Flujo de Caja

Ao 1 Ingresos APORTE CVA VENTAS Total Ingresos Brutos Egresos Costos Directos Construccin de Infraestructura Mano de Obra Maquinarias y Equipos Materia Prima e Insumos Total Costos Directos Costos Indirectos Mantenimientos y Reparaciones Depreciacin Cuota pago anual Total Costos Indirectos Total Costos de Operacin FLUJO DE EFECTIVO 17.151,90 71.271,67 62.547,75 150.971,32 2.855.361,01 2.039.658,11 355.000,00 578.350,10 512.594,99 998.866,33 2.444.811,42 2.886.819,12 2.008.200,00

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

2.209.020,00

2.429.922,00

2.672.914,20

2.940.205,62

3.234.226,18

3.557.648,80

4.895.019,12

2.209.020,00

2.429.922,00

2.672.914,20

2.940.205,62

3.234.226,18

3.557.648,80

578.350,10

578.350,10

578.350,10

578.350,10

578.350,10

578.350,10

998.866,33 1.734.938,07

998.866,33 1.734.938,07

998.866,33 1.734.938,07

998.866,33 1.734.938,07

998.866,33 1.734.938,07

998.866,33 1.734.938,07

18.867,09 78.398,84 784.694,88 106.992,52 1.841.930,59 367.089,41

20.753,80 86.238,72 784.694,88 117.691,77 1.852.629,85 577.292,15

22.829,18 94.862,59 784.694,88 129.460,95 1.864.399,02 808.515,18

25.112,10 104.348,85 784.694,88 142.407,05 1.877.345,12 1.062.860,50

27.623,31 114.783,74 784.694,88 156.647,75 1.891.585,82 1.342.640,36

30.385,64 126.262,11 784.694,88 172.312,52 1.907.250,60 1.650.398,20

INDICADORES FINANCIEROS Ao 1 Costos Fijos Costos Variables Costos Totales Rentabilidad/Utilidad Neta RUN Rentabilidad/Inversin Ingresos Totales Costo/Beneficio Punto de Equilibrio RI 71.271,67 1.594.368,33 1.665.640,00 41,67% 70,65% 4.895.019,12 58,33% 2,16% Ao 2 78.398,84 1.753.805,16 1.832.204,00 16,62% 12,72% 2.209.020,00 83,38% 17,22% Ao 3 86.238,72 1.929.185,68 2.015.424,40 23,76% 20,00% 2.429.922,00 76,24% 17,22% Ao 4 94.862,59 2.122.104,25 2.216.966,84 30,25% 28,01% 2.672.914,20 69,75% 17,22% Ao 5 104.348,85 2.334.314,67 2.438.663,53 36,15% 36,82% 2.940.205,62 63,85% 17,22% Ao 6 114.783,74 2.567.746,14 2.682.529,88 41,51% 46,51% 3.234.226,18 58,49% 17,22% Ao 7 126.262,11 2.824.520,75 2.950.782,87 46,39% 57,17% 3.557.648,80 53,61% 17,22%

TIR VPN Promedio 7 Aos Inversin

34,37% 5.892.750,11 2.886.819,12

Punto de Equilibrio Costos Fijos

71.271,67

Costos Variables Ingresos

1.594.368,33 2.886.819,12

Punto de Equilibrio

159.192,46

INVERSION TASA:
AOS 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL CUOTA 62.547,75

2.886.819,12 13,00%
INT/DIFER 62.547,75 62.547,75 62.547,75 62.547,75 62.547,75 62.547,75 62.547,75 437.834,23 0,00

PLAZO: CUOTAS DIF:

MONTO 722.147,13 722.147,13 722.147,13 722.147,13 722.147,13 722.147,13 4.332.882,80 CAPITAL 0,00 346.860,65 391.952,53 442.906,36 500.484,19 565.547,13 639.068,26 2.886.819,12

7 aos 1 ao
INTERESES 0,00 375.286,49 330.194,60 279.240,77 221.662,95 156.600,00 83.078,87 0,00 SALDO/CAP 2.886.819,12 2.539.958,47 2.148.005,94 1.705.099,58 1.204.615,39 639.068,26 0,00

784.694,88 784.694,88 784.694,88 784.694,88 784.694,88 784.694,88 4.770.717,03

APORTE SOCIAL Beneficiarios del proyecto: Beneficiaros directos: Durante la ejecucin de este proyecto se generaran empleos Directos y Fijos de 22 personas y temporales a 30 personas mas, los cuales se dividirn las actividades de preparacin de tierras, aplicacin de agroqumicos, cosecha, etc, mediante un cronograma de actividades, donde se les atribuir responsabilidades y funciones. Se estima que cada trabajador tenga una familia con 5 integrantes en promedio, pudiendo decir que se beneficiaran directamente 260 personas. Beneficiaros indirectos: - La comunidad aledaa a la unidad de produccin ya que se estima el apoyo al desarrollo local con apoyo tcnico y coordinaciones interinstitucionales a unas 300 familias - Los proveedores de todo lo concerniente a instalaciones, insumos, servicios, alimentos, etc, haciendo un esfuerzo en trabajar con empresas con compromiso social, estimndose que asciendan a 100 familias. - La comunidad a la que va dirigida el producto, ya que estos sern distribuidos en mercados programados a precios justos y podran beneficiarse 400 familias