PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO

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INDICE
Introduccin .. Generalidades y descripcin del negocio Fuentes de financiamiento. Objetivo general. 2 Plan de mercadeo. 03 04 04 05. 08

Perfil de los clientes potenciales.. 06 Competidores.. Anlisis de la competencia Misin y visin.. Valores de la empresa 3. Estructura de la organizacin. Anlisis FODA 4. Plan de marketing. Marketing mix Proyeccin de ventas 5 Plan de organizacin del negocio Organizacin del personal Organizacin del proceso productivo Inventario inicial de equipos y herramientas necesarias... Diseo y distribucin de las instalaciones 11 12 13 14 15 17 16 16 22 23 23 24 25 26

Costo de insumos... 27 6. Plan financiero. Costo de personal y otros costos.. Calculo de depreciacin. Plan Flujo de caja.. Plan de ventas 31 32 33 35 36

Calculo del punto d equilibrio 37 Constitucin del negocio. 38

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INTRODUCCION
En la actualidad se puede apreciar todo tipo de productos y servicios que estn integrndose al mercado causando que mejore la calidad de vida del usuario o cliente, ideas innovadoras que revolucionan nuestras necesidades cotidianas logrando que la vida sea ms cmoda y agradable. las personas adultas cada da les escasea ms el tiempo para realizar ciertas actividades durante la travesa de ir a sus puestos de trabajo, el empleado en el Per por lo general jvenes trabajan hasta ms de 10 horas diarias he incluso no se alimentan bien en le primera comida del da que es de suma importancia ya que se pone en riesgo su integridad fsica y rendimiento en el trabajo, por tal razn nace la necesidad de crear este proyecto basado en desayunos a delivery y que posteriormente se convertir en la venta de almuerzo a delivery.. Si una empresa no est enfocada a la calidad total y a la innovacin esta prxima a desaparecer la mejora continua de una empresa es vital para la supervivencia como tambin la innovacin ya que ahora es una necesidad por tales razones se busca emprender un negocio rentable agradable y una bonita experiencia que el cliente puede acceder gracias a este servicio que se muestra a continuacin.

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO GENERALIDADES De acuerdo al Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), las micro, pequea y medianas empresas se han convertido en la columna vertebral de las economas de diversos pases. Segn se ha estimado este sector contribuye con el 25% del PBI y representa el 55% de las empresas nacionales, as mismo las cifras estadsticas del organismo financiero estima que las MYPES absorben un 44.5% de la PEA aunque gran parte de este empleo es informal. Es innegable el aporte de este sector empresarial potenciador de desarrollo econmico por lo cual es notoria la medicin de las MYPES en la produccin bruta interna del pas. Segn lo analizado este sector micro empresarial aporta econmicamente un gran porcentaje para el desarrollo del pas.

1. DESCRIPCION DEL NEGOCIO El negocio estar ubicado en las avenidas patricio Melndez con Augusto B Legua nosotros nos regimos al rubro la comida, dicho negocio estar dedicado a la de ventas de desayunos con servicio de delivery, nuestro mercado potencial sern las empresas pblicas y privadas de la ciudad de Tacna, cabe mencionar que ser una empresa de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada contara un prestamista que asumir el rol de socio en los aportes de financiamiento inicial y necesitara una inversin de 7000 nuevos soles para el inicio de operacin. Brindaremos un nutritivo desayuno en las maanas cubriendo las necesidades de nuestros clientes en cuanto a cantidad y calidad con dos mviles operativos para el traslado de los pedidos a los diversos lugares de la ciudad Se espera la diversificacin de nuestros servicios como la venta de almuerzos y local propio para la venta directa con el cliente y la implementacin de nuevos equipos como por ejemplo una movilidad que abastezca la atencin masiva de pedidos a nuestros clientes futuros.

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO Tacna siendo el vigsimo departamento en poblacin del Per, es tambin el segundo con mayor ndice de Desarrollo Humano con un 0.7% y logra una esperanza de vida de 74 aos. A pesar de expandirse por 9,577 km 2, la costa tacnea alberga a 268,200 habitantes en tanto que la sierra cubre 6,499 km 2 y abriga a 17,600 tacneos. Es as que la poblacin costea se ha dedicado al comercio y a la agricultura; mientras que la serrana, a las actividades agropecuarias y mineras de diversas proporciones. A pesar de ser la quinta regin menos poblada del pas, es la cuarta con el mayor crecimiento poblacional medido en el censo del 2007 con un crecimiento del 2%. El 90% de su poblacin es urbana y su PBI por habitante en trminos reales, fue el cuarto ms alto S/.7, 400 del Per.

Fuente: INEI POBLACION TACNEA PROYECTADA

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Se observa que en el departamento de Tacna existe un crecimiento poblacional en los ltimos aos esto contribuye, es decir es una OPORTUNDIAD para DELI VERY FOOD incremente sus niveles de ventas, ya que la estimacin del crecimiento poblacional de Tacna es veraz y el nivel de ventas se incrementara sin tomar en cuenta la tendencia se podr diversificar en los productos de venta como tambin en el servicio es decir podra integrarse en el desayuno como por ejemplo el jugo de papaya en temporadas de calor o chocolatada en temporadas de mucho frio.

1.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FUENTE DE CAPITAL PROPIO JUAN JOSE FLORES ROQUE JORGE CHOQUE QUISPE FAMILIA ANGEL FLORES TAPIA AMIGOS Y CONOCIDOS El propietario ser: Juan Jos Flores Roque MONTO EN NUEVOS SOLES S/. ..2000.00 S/1500.00 S/. ..2000.00 S/. .1500.00

Al margen de tener un prestamista asumir el rol de socio de la empresa a pesar que la empresa ser una E.I.R.L.y estar registrado en registros pblicos bajo el nombre del propietario.

1.2 OBJETIVO GENERAL Lograr una participacin en el mercado en un 25% el primer semestre OBJETIVOS ESPECIFICOS Incrementar el nivel de ventas en un 25% a travs de la (Promocin) publicidad y la adquisicin de dos motocicletas propias y modernas para el servicio de delivery

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO Optimizar el servicio de delivery con la reinversin de los primeros 6 meses en un 20% Lograr que la empresa supere el primer ao sin recadas o cadas es decir quiebra Lograr adquirir un mvil (combi) para la distribucin de desayunos masivos en un periodo 5 de aos Lograr 2 acuerdos como mnimo con empresas pblicas o privadas para la venta de los desayunos a delivery en el primer semestre.

Ventajas del servicio delivery a) Permite al cliente ahorrar tiempo en la cadena de compras: salir a buscar el producto, esperar a recibir atencin, hacer cola para pagar y volver a casa. El servicio delivery facilita la vida por lo que fideliza al cliente que agradece que le simplifiquen la vida. b) El empresario requiere una inversin menor al no necesitar red de locales, vendedores, logstica para posicionar productos en canales de distribucin, etc. c) Permite tener disponibilidad de ofrecer el producto las 24 horas del da durante todos los das del ao. d) Se llega directamente al cliente final , lo que permite identificar al cliente y hacer un seguimiento efectivo de la percepcin que tienen sus consumidores del producto o servicio. e) Aumentar clientela al adecuarse a las necesidades reales de los consumidores modernos

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2. PLAN DE MERCADEO 2.1 Perfil de los clientes potenciales.2.1.1 resumen Segn las encuestas realizas se define que el perfil de los clientes potenciales son microempresarios y personas que laboran en sus respectivas empresas generalmente las personas que integran la poblacin econmicamente activa es decir jvenes pero en mucha mayor cantidad adultos, se ha analizado tambin que son de ambos sexos tanto femenino como masculino, por otro lado cabe recalcar que la empresa estar ubicada en una zona estratgica para distribuir los pedidos con eficacia , por otro lado los niveles de ingreso de nuestros clientes potenciales es superior al mnimo vital es decir que se encuentran entre los 750.00 nuevos soles a 1500.00 nuevos , cabe mencionar que la frecuencia de compra de nuestros clientes ser diariamente ya sea por el rubro del negocio o por otro motivo, tambin se calcula que la compra ser de un artculo regularmente es decir la compra de un producto por persona, se estima tambin que la tendencia de la compra de los productos estar en aumento es decir habr ms clientes en el futuro ya que se trata de un producto que satisfacera al mercado que carezcan de tiempo o degustarse de un desayuno nutritivo y lo suficiente como para quedar satisfecho despus del consumo del mismo. Acotando el perfil de los clientes en cuanto a gustos y preferencias para desayuno Se ve inclinado por los productos de sndwich de pollo y lomito saltado siguindole el sndwich de huevo en cuanto a los productos lquidos prefiere la soya con quinua avena (kuacker) o caf seguido por el jugo de papaya u otros estos son los productos que se ha podido recatar de las encuestas realizadas por lo que se estimara ms en la compra de insumos para su preparacin de dichos productos

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO (Vase plantilla de Excel donde figura la tabulacin completa TABULACION PARA PERFIL DEL CLIENTE POTENCIAL) Se ha destaco algunas preguntas dela tabulacin que son de importancia como a continuacin:

1. Preguntas Generales
preguntas generales edad entre 18 a 25 5 FEMENIN O 11 9 entre 25 a 35 11 entre 50 a entre 35 a 50 mas 4

MASCULINO sexo

el perfil del mercado potencial radica entre 25 a 35 aos de edad por lo general integran la PEA o son microempresarios formales

2. niveles de ingreso
de 0 a 750 nivelde ingreso 2 de 750 a 1500 17 de 1500 a mas 1 el nivel de ingreso oscila entre el mnimo vital y los 1500 nuevos soles

3. desayuno en casa o fuera de casa

si Toma desayuno en casa 13 no 7

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La mayora de los encuestados toma desayunos en su casa

3. Preferencias Que es lo que preferira en un desayuno (por favor haga un ranking lquidos
Quinua con soya Avena con leche Solo leche Jugo de papaya Caf Solidos Pan con pollo Pan con hot dogs Pan con queso Pan con palta Pan con lomito saltado Pan con huevo
cantidad de 1 Cantid ad de 2 Cantida d de 3 cantidad mas de 3

8 3 3 2 4

5 6 1 2 6

6 2 1 6 5

1 9 15 10 5

14 2 0 1 3 0

4 7 0 0 8 0

1 5 2 2 6 5

1 6 18 17 3 15

Es una pregunta que hay que resaltar el gusto en la s preferencias de los clientes es de sndwich de pollo de lomito saltado y hot dogs seguidamente del de sndwich de huevo en los productos lquidos resalta la preferencia de quinua con soya, caf y avena con leche seguidamente del jugo de papaya que no estar a la venta sino que se efectu por medida de anlisis de la competencia de juguerias esta informacin nos sirve para determinar en qu producto se tiene que producir ms y enfocarnos en mejorar la calidad de estos productos potencialmente uno de ellos producto

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5. Disponibilidad de compra Cunto est dispuesto a pagar aproximadamente por un desayuno a delivery 8 S/.2.50 a 3.00 1 s/.3.50 a 4.00 s/4.50-5.00 S/.5.50 a ms
1 1 0 Los clientes estn dispuestos a pagar de 3.50 a 4 nuevos soles el producto, en le caso de Delivery food se cobrara por un combo de desayuno a 4 nuevos soles

3.1 Competidores.Los competidores no estn dentro de la modalidad de desayunos a delivery pero si a la venta de desayunos muy econmicos que la poblacin necesita a tempranas horas de la maana para ser ms especfico entre 6.00 am y 7.00am ya que algunos individuos tiene que ir a trabajar a tempranas horas del da 1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO dichas personas necesitan de un buen desayuno para rendir en sus puestos de trabajos El primer competidor no directamente ya que no distribuye desayunos a delivery son los puestos de venta de desayunos ambulantes sus precios de los productos slidos (sndwich hot-dogs, queso, palta, huevo) oscilan entre 0.70 nuevos soles y 1.00 nuevo sol (sndwich de pollo) sus productos lquidos (soya con quinua avena cebada con avena) oscilan entre un nuevo sol a 1.20 de sol ,la calidad de sus productos se basa ms en la calidad del producto bsico como tambin en cantidad. Consta de una presentacin moderada lo necesario para poner a la venta al pblico en general de los segmentos C y D generalmente son unipersonales sus negocios ubicados en la avenida Pinto y coronel Mendoza como tambin se encuentran alrededor de esta zona comercial, el servicio al cliente es cordial como todo buen vendedor con la confianza que emiten y conversan para que el cliente se sienta a gusto Algunos competidores estn asociados pero no ofrecen el servicio de delivery por lo que es una oportunidad de negocio que se debe aprovechar adems de un nicho de mercado identificado en esta zona El prximo competidor son las juguerias pero su horario de trabajo generalmente son a partir de las 8.00 am por lo que no podra ser un competidor fuerte, estn ubicados en el centro de la ciudad paseo cvico de la avenida San Martin y aledaos tambin en donde est ubicado el negocio en las avenidas patricio Melndez con la avenida A.B. Legua ofrecen jugos de precios variados y mitad de jugos por lo que hace que su precio disminuya hasta un 50% por lo que lo hace accesible al pblico en general y adquiera estos productos se estima que el consumo de jugo y productos tambin que venden es decir sndwich de pollo tostadas, hot-dogs, empanadas, queques no son de consumo diario los precios oscilan entre 4.50 a 15.00 en las cercanas del negocio y en el centro entre 5.00 y 25 nuevos soles cabe mencionar que tambin esto negocios no estn centrados en el servicio de delivery a distancias mayores a 400 metros.

3.2 Anlisis de la Competencia

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO Fortalezas Modo de pago a crdito por este tipo de servicio contacto permanente con los clientes. Posicionamiento en la mente del consumidor por un producto econmico Fidelidad de sus clientes

Debilidades No cuentan con personal exclusivo para un servicio de delivery Poca experiencia en brindar un servicio altamente competitivo Limitada capacidad productiva y restricciones financieras. Negocios informales y restricciones en crecimiento de sus micro empresas Oportunidades Existencia de Demanda insatisfecha del mercado. Incremento de los niveles de ingreso de los segmentos objetivos. Crdito para clientes recurrentes. Crecimiento del nivel demogrfico de la ciudad de Tacna Aprovechar nichos de mercado como por ejemplo en la av. Coronel Mendoza del distrito de Tacna Amenazas Ingreso agresivo de empresas emergentes Subida de precio del combustible o gas. Subida del nivel de Inflacin Huelgas o paros en la ciudad de Tacna

3.3 Visin y misin

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Visin Convertirnos en el servicio de desayunos a delivery de mayor xito, brindando a nuestros clientes productos elaborados de calidad y logrando posicionarnos en la ciudad de Tacna.

Misin Somos un grupo comprometido con la atencin a nuestros clientes que buscamos facilitar sus maanas con un clido y nutritivo desayuno a delivery acompaados de nuestros diversos productos

3.4 Valores de la empresa

a. Calidad: Es la esencia que busca satisfacer plenamente a sus consumidores habituales, logrando adquirir un posicionamiento en las mentes de nuestros los clientes.

b. Compromiso: es el valor clave despus de la calidad que mejora nuestro posicionamiento en la mente del consumidor por el tipo de servicio que brindamos, nuestros distribuidores y empleados estn comprometidos en proporcionar un servicio de calidad tanto en las cabinas de internet como en la entrega de los productos basados en desayuno satisfaciendo a nuestros clientes ms exigentes

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO c. Innovacin: se trata de establecer una relacin clara con la mejora continua es decir la manera de obtener resultados positivos lo cual contribuye al crecimiento econmico de la empresa, adems de implementar ideas innovadoras tanto para la atencin de nuestros clientes como para la elaboracin de nuestro producto estrella.

d. Democracia Interactiva: Los empleados son participantes esenciales, ya que ellos aportan ideas innovadoras para el mejoramiento continuo de empresa, cabe mencionar que son piezas esenciales para el acercamiento de los clientes.

e. Actitud de Servicio: Somos amables, oportunos y prestamos los servicios adecuados, para que nuestros clientes se sientan satisfechos en el momento de adquirir nuestros productos y/o servicios . f. Orientacin al Cliente: establecer relaciones de largo plazo con nuestros clientes que son nuestra razn de ser y el motivo de nuestro crecimiento.

4. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION empresa de venta de desayunos a delivery Delivery food

ADMINISTRACION

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AREA DE FINAZAS

AREA DE PRODUCCION

AREA DE DISTRIBUCION Y REPARTO

a. Administracin Es el rea encargada de planear, organizar dirigir y controlar toda la gestin que se lleva a cabo en las reas subordinadas mediante elaborar la normatividad de la empresa. Gerente Administrativo Deber desarrollar el plan de actividades, evaluar el control de la calidad y realizar el plan anual de desarrollo para ello contara con el apoyo de rea de produccin y de los Agentes de Reparto. Adems deber estar en permanente contacto con las autoridades y establecer las mejoras y consideraciones que se pudieran plantearse dentro del mbito de su intervencin. Del mismo modo ser encargado de la promocin del producto en el mercado objetivo, elaboracin de polticas de ventas, anlisis de las condiciones de potenciales clientes. Dentro de la poltica de marketing, diseo de estrategias para posicionar el producto en el Distrito, sobre la base de los objetivos planteados por la empresa. La atencin de rdenes de compra de pedidos, cotizacin y la facturacin de los mismos para ello contara con el apoyo del rea de finanzas. un plan piloto o planeamiento estratgico que se debe elaborar por la misma tambin deber

b. rea de produccin Es el rea que se encarga de hacer el preparado de los desayunos en general adicionalmente embazado y empaquetado del producto que se requiera en ese preciso momento, rea de produccin estar capacitada para proporcionar informacin valiosa acerca del volumen de los insumos que se requiera para la produccin diaria de desayunos y la estimacin o proyeccin de ventas futuras 1

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c. rea de distribucin y reparto Encargado de gestionar la recepcin de llamadas, distribucin y la entrega del producto a su destino final. Sus labores deben ser sustentadas en los aspectos del mejoramiento en la permanencia o mejoramiento de la calidad de la entrega del producto. Brindar las facilidades y cubrir las necesidades para el rea de ventas adems deben cumplir con las normas de control de calidad en el momento de distribuir los productos.

d. rea de finanzas Es el rea donde se registra todos los ingresos y el manejo del mismo, cumple la funcin de caja. Deber resolver problemas financieros relacionados a la empresa y gestionar los ingresos con diversos proyectos relacionados a la publicidad u otra ndole.

4.1 ANALISIS FODA ANLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 1. OPORTUNIDADES: Precio de insumos accesibles para el negocio Existencia de nichos de mercado Incremento del Movimiento Turstico Incremento de Poblacin Econmicamente Activa Flexibilizacin de Regmenes Tributarios Estabilidad de los precios de los insumos principales 1

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2. AMENAZAS: Subida del precio del combustible o gas Empresas emergentes altamente competitivas La presencia de huelgas o paros

ANLISIS DEL ENTORNO INTERNO

1. FORTALEZAS: Atencin Rpida Personal Capacitado Financiamiento Propio Buena ubicacin estratgica del negocio Costos de Transporte Mnimos Distribucin adecuada de las instalaciones Clima laboral adecuado Solvencia financiera

2. DEBILIDADES: Proveedores no ofrecen crdito para pagar las materias

primas Escaso uso del marketing electrnico 1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO Difusin de publicidad y promocin insuficiente Escaso trato con el clientes No contamos con movilidad que mejore la eficiencia del

tiempo de entrega

4 PLAN DE MARKETING 4.1 Producto El plan que se estima para el mercado potencial se centra en penetracin en el mismo en base a la entrega del producto de forma rpida es decir en menos de 30 minutos. . Apoyadas con actividades de publicidad, contactos personalizados para concretar transacciones bajo la modalidad de ventas a futuro y la explotacin de un nicho de mercado ubicado en la avenida coronel Mendoza donde yacen una de las ms grandes zonas comerciales de la ciudad de Tacna que la competencia por el momento no ha identificado o no ha realizado acciones que sea de provecho para su empresa Los productos que ofrecer Dlivery food son:
PRODUCTOS Soya con quinua Avena Caf Soya con quinua Mate de manzanilla Leche SOLIDOS Pan con lomito saltado Pan con hot-dogs Pan con queso Pan con palta Pan con huevo Pan con pollo

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Nota: Todos los envases para vender los productos lquidos son de 400 mililitros

4.2 Precio De acuerdo a los productos ofrecidos y a las promociones que se realizaran los precios no difieren mucho de la competencia existente. El precio que se le asigna al producto que se estima que har ms ventas futuras es de s/.4.00 nuevos soles, el nivel de ingreso del segmento objetivo tiene el poder adquisitivo para comprar nuestro producto tanto en el nicho de mercado objetivo (av. Coronel Mendoza-zona de gran comercio) como en el mercado objetivo del centro de la ciudad de Tacna (empresas que estn ubicadas en el paseo cvico de la ciudad de Tacna) Los precios de nuestros productos son los siguientes:

4.2.1 Productos lquidos PRODUCTO Soya con quinua leche Avena caf Te Mate de manzanilla PRECIO s/1.50 s/1.50 s/1.50 s/1.50 s/1.50 s/1.50

4.2.2 Productos solidos PRODUCTO Pan con pollo Pan con lomito saltado Pan con hot-dog Pan con queso PRECIO s/1.50 s/1.50 s/1.50 s/1.00

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO Pan con palta Pan con huevo s/1.00 s/1.50

El producto es combo de desayuno Un envase de soya o leche o avena o caf Con dos sndwich de pollo o lomo saltado o huevo
4.00 nuev os soles

4.3 Plaza La ubicacin es la conocida esquina de movimiento del distrito de Tacna, ubicado entre la av. Augusto B. Legua con la Av. patricio Melndez dicha zona es perfecta para la distribucin de los productos y publicidad en general, los canales de distribucin son eficaces por la cercana del local hacia el mercado objetivo facilitando la entrega rpida es decir en menos de treinta minutos. La distribucin ser realizada por un empleado con un mvil bici-moto que facilitara la entrega inmediata.

El objetivo de la plaza est centrada en la fidelizacin de clientes potenciales y su conducta y estimulacin hacia la compra de los productos de desayuno a delivery con el fin de obtener informacin concreta a la hora de elegir el mejor curso de accin.

4.4 Promocin Deber realizarse actividades de asistencia tcnica, relacionadas al aseguramiento de calidad y control. Disear un envase que pueda ser reciclado para otros usos domsticos, y ofertar en perodos de consumo clave (por ejemplo, de 7 a 9.30am) mayor volumen por el mismo precio. La publicidad ser a travs de: 1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO 4.4.1 Gigantografia.- su ubicacin estar en el frontis del local Tarjetas. se requerir al inicio de una gigantografia su costo es de 110 nuevos soles. 4.4.2 Volantes.-se repartirn al pblico en general para el mercado potencial. La cantidad que inicialmente se efectuaran es de 100 a un costo 0.10 nuevos soles por cada 4 volantes el costo es de 25 nuevos soles 4.4.3 Diario.- un anuncio que atraera clientes a travs del diario Correo seccin de publicidad y el costo es de 50 nuevos soles. 4.4.4 Tarjetas de calendario.- por el frente est la publicidad de nuestra marca y que ofrecemos con los telfonos disponibles para el pblico en general direccin etc., por el reverso un calendario til para el usuario del ao 2013.el nmero de tarjetas seria de 50 el costo es de 1.50 de sol por cada 9 tarjetas calendarios por un total de 17 nuevos soles 4.4.5 Calendario de oficina.- muy tiles en un escritorio de oficina las empresas generalmente tiene uno de estos debido a su practicidad. El costo por cada calendario de oficina es de 3 nuevos soles se estima que se produzca alrededor de 50 por lo que el costo es de 150 nuevos soles

4.5 PROYECCION DE VENTAS MENSUALES

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Como todo negocio las ventas de los primeros meses no cubrir los costos totales del primer mes por lo que se iniciara con un capital lquido para solventar y sobrevivir los primero meses (ver flujo de caja) hasta que el negocio que a travs de la publicidad se haga conocida y marque el inicio del posicionamiento en la mente de los clientes potenciales y se estabilice en el mercado. Por lo que se estima que las ventas aumentaran conforme pase los meses, el lmite de productividad es de alrededor de 80 a 100 desayunos diarios. Por lo que si se quiere aumentar la produccin se recurrir al contrato de nuevo personal

PROYECCION DE VENTAS MENSUALES

Mes producto dias operativo s Ventas/un id. Ventas/un id. Precio/uni d. Ingresos( s/.)

observaci n mensual

jul-13

ago13

sep13 24

oct-13

nov-

dic-13

ene-

feb-14

mar14 24

abr-14

may14

jun-14

13 14 Combo individual de desayuno de oficina 24 24 24 24 24

24

24

24

24

24

diaria mensual

45 1080 4.00

45 1080 4.00 4320. 00

50 1200 4.00 4800. 00

50 1200 4.00 4800. 00

55 1320 4.00 5280. 00

55 1320 4.00 5280. 00

60 1440 4.00 5760. 00

60 1440 4.00 5760. 00

70 1680 4.00 6720. 00

75 1800 4.00 7200. 00

75 1800 4.00 7200. 00

80 1920 4.00 7680. 00

mensual

4320. 00

PLAN DE ORGANIZACIN DEL NEGOCIO

5.1 Organizacin del personal. Empleare a 2 trabajadores Seremos dos jvenes en rol de socios y la empresa trabajando tambin en las diversas reas que se nos asignara COSTOS DE PERSONAL 1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO cantidad descripcin 1 propietario 1 distribuidores y ayudante de cocina a la vez 1 cocinera rea Finanzas y ayudante produccin y reparto produccin sueldo 750.0 0 500.0 0 750.0 0 1 900.00 750.00 total 500.00 650.00

Nota: El personal estar bajo la modalidad de contrato 5.2 Organizacin del proceso productivo

Proceso de produccin

1. Medicin de insumos.Para la medicin delos insumos se ha calculado el costo de los insumos y el costo unitario para cada unidad del producto El clculo lo realiza la plantilla de Excel, cantidades que se requiere al da de cada insumo y por ende la compra aproximada de los insumos de acuerdo a la proyeccin de ventas mensuales. ( Tomar en cuenta el perfil del consumidor potencial)
(Vase plantilla de Excel PROYECCION DE INSUMOS QUE SE REQUIERA PARA EL DIA O MES)

2. Etapa de cocinado de los productos slidos y lquidos Se mezclan los insumos con cantidades aproximadamente fijadas de acuerdo a lo estimado que se requiera para vender al mercado

3. Preparado de los desayunos en general 1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO Se realiza el proceso de cortes de pan y fijacin de los insumos ya preparados n cada producto segn se tiene fijado

4. Envasado y empaquetado del producto Se empaquetan y embazan los productos una vez hecho la llamada correspondiente para la entrega del producto a su destino previamente tambin se tiene productos listos en caso de venta directa, un 15% de los productos llega hasta este proceso ya que se espera que se llegue a comercializar lomas pronto posible los costos se pueden apreciar mas adelante en costos de insumos (vase
QUE SE REQUIERA AL MES platilla de Excel PROYECCION D INSUMOS

5. Trasporte del producto a su destino La entrega debe ser eficaz y se espera que haya un nivel de eficiencia notable para los clientes ya que es la prioridad para que el negocio prospere Por el momento se cuenta con dos bici-motos para la entrega ya en un periodo de tiempo cumplido se lograra la adquisicin de una motocicleta para mejorar an ms la eficiencia el tiempo de entrega debe ser en menos de hora.

6. Entrega y pago El empleado encargado de la entrega llega a su destino o destinos para la entrega de los desayunos a delivery cumpliendo tambin la tarea de recepcin del pago correspondiente debe asegurarse que el producto llegue en buen estado y no tenga desperfectos que ocasione una mala impresin a nuestros clientes adems de brindar una cordial entrega del producto amabilidad respeto puntualidad y cordialidad 1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO 5.3 Inventario inicial de equipos y herramientas necesarias
INVENTARIO INICIAL

CANTID AD 1

DESCRIPCION COSTO DE MATERIALES PARA LA PRODUCCION alquiler del local

MONED A s/.

COSTO UNITARIO 800.00

TOTA L 800.0 0 500.0 0 5.00 4.80 6.00 5.00 10.00 35.50 150.0 0 40.00 75.00 890.0 0 32.00 30.00 55.00 740.0 0 18.00 100.0 0 3496. 30 9.00 5.00 7.00 9.00 8.00 38.00

OBSERVACION

(A.v.Pratricio melendez con augusto melendez )

1 2 6 6 5 5 1 1 2 3 1 4 3 1 2 6 1

cocina a gas 3 hornillas marca Surge cuchillos de mesa cucharillas cucharas tenedores recipientes o fuentes balon de gas mesa de trabajo sillas de de fierro y madera uniformes refrigerador ollas sartenes estante 'bicimotos'' Tazas tripley

s/. s/. s/. s/. s/. s/. s/. s/. s/. s/. s/. s/. s/. s/. s/. s/. s/.

500.00 2.50 0.80 1.00 1.00 2.00 35.50 150.00 20.00 25.00 890.00 8.00 10.00 55.00 370.00 3.00 100.00

De segundo uso

1 1 1 1 1

COSTO DE MATERIALES DE LIMPIEZA escoba marca clorinda recojedor aromatizante pinoleonsol desinfectante

s/. s/. s/. s/. s/.

9.00 5.00 7.00 9.00 8.00

COSTO DE MATERIAL DE OFICINA 3 1 2 1 lapiceros marca faber castell corrector cuaderno computadora pentium 4 monitor 16'' s/. s/. s/. s/. 0.50 1.50 2.00 450.00 1.50 1.50 4.00 450.0 0 30.00 50.00 100.0 0 Es de segundo uso ,contiene teclado monitor cpu estabilizador Es de segundo uso Es de segundo uso Es de segundo uso

1 1 2

celular marca LG escritorio sillas de oficina

s/. s/. s/.

30.00 50.00 50.00

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637.0 0

5.4 Diseo y distribucin de las instalaciones

Leyenda. 1 Tina (lava manos) 2 Mesa de trabajo 3 baln de gas 4 cocina a gas 5 refrigeradora 6 estante 7 escritorio computadora 8 y 9 sillas de oficina 10 y 11 sillas 12 triplay 13 ventanas
La flecha roja marca la entrada de algunos clientes al paso que podran llevar los desayunos directamente. Se estima que esta rea servir para tratar acuerdos entre micro-empresas y empresas para el reparto de desayunos en cantidad

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO Para el re modelamiento del local se requiere de un total de 100 nuevos soles El acabado del pintado ,Alfombrado en la entrada (rea de caja y/o finanzas), y 1 maceta de ornamento 5.5 Costos de los insumos
INSUMOS POR POR UNIDAD precio en soles por observacin

KILOGRAMO unidad o kg Insumos para la produccin de alimentos solidos pollo Hot-dogs lechuga papa pan aceite sal queso palta huevo mayonesa aji molido cebolla tomate ajo vinagre carne INSUMOS soya hojuela de quinua leche te avena caf cocoa azucar manzanilla canela 1 1 1 1 0.2 1 POR KILOGRAMO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Insumos para la produccin de alimentos lquidos POR UNIDAD precio en soles por unidad o kg 3.00 4.00 1.60 0.05 4.00 24.00 1.50 1.80 0.05 0.05 tarro grande nescafe sobre marca Winter el saco es de 50 kilos a 90 soles Vienen 20 uni. a un nuevo sol por mayor vienen 20 uni a un nuevo sol observacin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.00 0.20 0.75 1.20 0.10 5.50 1.00 7.00 1.20 0.40 15.00 7.00 1.00 1.00 4.50 2.50 10.00 parte pechuga por mayor

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clavo de olor 1 0.05 por mayor

Insumos de los envases y empaques INSUMOS UNIDA D 1 1 1 1 precio por unidad 0.05 0.10 0.05 0.05 observacion

sorbete envase para el liquido empaque oara los sandwish parte superior del emvase empaque de bolsa hermetica

movible por la mitad envases para almacenar 400 mm son bolsitas ammedio abrir es como unacupula que cierra el envase para le producto liquido

0.03

generalmente uno lo adquiere por la compra de pan (trata de mantener la temperartura inicial)

COSTO DE INSUMOS POR PRODUCTO Para la proyeccin de compra de los diversos insumos que se requiere para elaborar los diversos productos se tuvo que costear y calcular la cantidad necesaria de cada insumo para la elaboracin de cada producto logrando adquirir el costo variable unitario Para adquirir los datos correspondientes a los cuadros posteriores se tuvo que recopilar informacin de personas que se dedican a la venta de desayunos. PRODUCTOS SOLIDOS

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COSTO VARIABLE UNITARIO un sandwish de pollo pollo lechuga papa pan aceite sal mayonesa UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO EN SOLES

0.07 0.07 0.068 1 0.004 0.004 0.006

kilogramo unidad kilogramo unidad litro kilogramo

0.630 0.053 0.082 0.100 0.022 0.004 0.090 0.980

un sandwish de hot dogs hotdogs lechuga papa pan aceite sal mayonesa un sandwish de queso queso pan un sandwish de palta palta pan sal sandwish de huevo sal aceite papa huevo pan Mayonesa sandwish de lomo saltado papa cebolla tomate

0.5 0.07 0.068 1 0.004 0.004 0.006

unidad unidad kilogramo unidad litro kilogramo litro

0.100 0.053 0.082 0.100 0.022 0.004 0.090 0.450

0.066 unidad 1 unidad

0.462 0.100 0.562

0.25 unidad 1 unidad 0.005

0.300 0.100 0.005 0.400

0.004 0.004 0.068 1 1 0.0066

kilogramo litro kilogramo unidad unidad litro

0.004 0.022 0.082 0.400 0.100 0.099 0.707

0.068 kilogramo 0.041 kilogramo 0.041 kilogramo

0.0816 0.041 0.041

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En cada cuadro se puede ver que hay costos variables unitarios es decir el costo que se efecta por producto, en base a tal informacin se puede ver cunto es la ganancia bruta por cada producto que se vende en el mercado e implementar estrategias de precios. La mayora de los costos estn entre 0.40 nuevos soles y un nuevo sol por lo generalmente la ganancia bruta por producto vendido es aproximadamente del 70%

PRODUCTOS LIQUIDOS
COSTO VARIABLE UNITARIO una soya con quinua soya quinua azucar canela y clavo de olor una avena avena leche azucar canela y clavo de olor una leche leche azucar canela y clavo de olor caf un te te azucar un mate de manzanila manzanilla UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA

COSTO EN SOLES

0.055 kilogramo 0.045 kilogramo 0.055 klogramo 0.1 unidad

0.165 0.18 0.099 0.01 0.454 0.232 0.0608 0.099 0.01 0.4018 0.64 0.09 0.01 0.048 0.788 0.05 0.108 0.158

0.058 kilogramo 0.038 litro 0.055 kilogramo 0.1 unidad

0.4 litro 0.05 kilogramo 0.1 unidad 0.002 kilogramo

1 sobrecito 0.06 kilogramo

1 sobrecito

0.05

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azucar un cafe caf azcar 0.06 kilogramo 0.108 0.158 0.12 0.108 0.228

0.005 kilogramo 0.06 kilogramo

6 PLAN FINANCIERO

6.1Estructura de costos 6.1.1 Costo de personal

Requerimientos de cantidad 1 personal designacin propietario rea de trabajo Finanzas y ayudante de 1 distribuidores y ayudantes de 1 cocina a la vez cocinera cocina produccin y reparto produccin 750.00 1900 9000.00 22 800.00 650.00 7800.00 Costo de personal Salario por persona 500.00 Total al ao 6000.00

Nota: se considera que solo se trabaja 11 meses al ao con un mes de descanso Se proyecta que un plazo de un ao a dos aos se integre un nuevo trabajador para el rea de distribucin y reparto y los sueldos de los trabajadores se incremente en un 15%; tomando en cuenta que la jornada de trabajo es de 6 horas diarias

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6.1.2 Otros costos

CANTIDAD 1 300 1 100 50 COSTO DE PUBLICIDAD gigantografia volantes anuncio en el diario tarjetas de calendario almanaques de oficina 319.50 CANTIDAD 1 1 1 COSTOS agua electricidad saldo para el telfono 1 1 celular impuestos a la SUNAT Impresin de boletas de 1 venta licencia de funcionamient 1 1 o imprevistos alquiler s/. s/. 500.00 1000.00 500.00 1000.00 1738.00 s/. 100.00 100.00 s/. s/. 20.00 18.00 20.00 18.00 MONEDA s/. s/. s/. COSTO UNITARIO 35.00 45.00 20.00 TOTAL 35.00 45.00 20.00 OBSERVACION MONEDA s/. s/. s/. s/. s/. COSTO UNITARIO 110.00 0.03 35.00 0.17 3.00 TOTAL 110.00 7.50 35.00 17.00 150.00 Se estima que sea as los dos primeros meses OBSERVACION 1.90m.*1.40

En el mes tercero se tendr que recurrir al prstamo de algn familiar cercano en todo caso ya que la suma no es relevante sin embargo si no se toma las medidas necesarias no se cubrir los gastos de meses posteriores ya que hay dficit despus de este mes, la suma es de 500 nuevos soles que funcionara como colchn para

mantener el negocio operativo (vase plantilla de excel flujo de caja proyectado)

6.3 Plan de ventas y costos

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO Los 6 primeros meses hay perdida a partir del sptimo mes se puede apreciar las ganancias respectivas y la estabilidad financiera del negocio por lo que el primer ao de operacin no hay mucha ganancia

mes mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 10

mes 11

mes 12 VENTAS

VENTAS VENTAS TOTALES COSTOS costos de personal Costos materia prima costos operativos Depreciaci on COSTOS TOTALES Ganancia bruta impuestos R.U.S. GANANCI A NETA 863.7 2 1900 2,000. 00 1,219. 50 44.22 5,163. 72 843.72 20 544.2 2 524.22 20 364.2 2 900.00 44.22 4844. 22 900.00 44.22 5,144. 22 344.22 20 364.2 2 14.22 14.22 165.7 8 165.7 8 625.7 8 905.7 8 905.7 8 1,185. 78 344.22 20 35.78 50 35.78 50 215.78 50 215.78 50 675.78 50 955.78 50 955.78 50 900.00 44.22 5144. 22 900.00 44.22 5244. 22 900.00 44.22 5244. 22 900.00 44.22 5544. 22 900.00 44.22 5544. 22 900.00 44.22 6044. 22 900.00 44.22 6244. 22 900.00 44.22 6244. 22 900.00 44.22 6444. 22 1,235. 78 1900 2,000. 00 1900 2,300. 00 1900 2,300. 00 1900 2,400. 00 1900 2,400. 00 1900 2,700. 00 1900 2,700. 00 1900 3,200. 00 1900 3,400. 00 1900 3,400. 00 1900 3,600. 00 4,320. 00 4,320. 00 4,800. 00 4,800. 00 5,280. 00 5,280. 00 5,760. 00 5,760. 00 6,720. 00 7,200. 00 7,200. 00 7,680. 00

anuales

69,120.00

22800 Nuevos 32,400.00

11,119.50 530.64

66,850.14

2,269.86 50 600.00

1,669.86

En cuanto al prximo ao se estima que ser muy beneficiosos concerniente a las ganancias por lo que se prestara mucha atencin de un nuevo producto y su introduccin al mercado para satisfacer la demanda de clientes potenciales adems de una presentacin y un servicio ms de calidad se estima que las ganancias superen los 2000.00 nuevos soles.

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO 6.5 Calculo del punto de equilibrio
La produccin promedio es de 60 desayunos combos mensuales a un precio de 4 nuevos soles por lo tanto se dice que: Ingresos Ventas 5760. 00 Costo variable insumos y/o materias primas agua luz materiales de oficina Costo variable
Las ventas se pueden apreciar en la proyeccin de ventas Los insumos y/o materias primas se pueden confirmar en la plantilla de Excel proyeccin de ventas hoja03) Los costos de los servicios elctricos y agua y materiales de oficina se pueden apreciar en la plantilla de Excel inventario

3100. 00 35.00 45.00 7.00 3187. 00

Costo fijo costo de personal 1900.00 alquiler 800 sunat 50 saldo para 20 celular Otros costos fijos Costo fijo inversiones COSTO FIJO 65 2835.00 4268.8 7103.80

Los datos relacionados para su verificacin se encuentran en la plantilla de Excel de inventario

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO

Punto de equilibrio=

7103.80*1440 5760-3187

3,975.70 unidades

El punto de equilibrio se logra con la venta de 3976 unidades de desayunos combos de precio de 4 nuevos soles.

Vase con mayor nitidez en la plantilla de Excel CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

. 6.6 Constitucin del negocio 1

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La forma del negocio ser una empresa de E.I.R.L de personera natural Acogida al rgimen tributario del Rgimen nico Simplificado Por las siguientes razones: 1. No se requiere de un contador profesional capacitado para llevar las cuentas

2. El pago mensual es de 50 nuevos soles de acuerdo al nivel general de ingresos

Fuente: sunat

Segn la estimacin de ventas se calcula que el negocio exceder los 5000 nuevos soles por lo que hay que pagar el costo de 50 nuevos soles mensuales y los primeros 4 meses la suma de 20 nuevos soles.

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO 3. No requiere de todos los estados financieros ni libros contables por lo que es ms simple al momento de pagar tributos y registrar los ingresos y egresos

ANEXOS
PRODUCTOS SOLIDOS

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Leyenda 1 sndwich de hotdog 2 sndwich de huevo 3 sndwich de lomo saltado 4 sndwich de palta 5 sndwich de pollo 6 sandwich de queso

PRODUCTOS LIQUIDOS

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Leyenda 1 cafe 2 soya con quinua 3 avena con leche 4 leche 5 mate de manzanilla 6 te

Croquis de la ubicacin del negocio

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La popular esquina de movimiento avenidas patricio Melndez con av. A b Legua

El logotipo del negocio