MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS

DIRECCIN GENERAL DE ELECTRIFICACIN RURAL

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NDICE

FORMATOS DE EVALUACION METRADO Y PRESUPUESTO FORMATO SNIP 15 CUADRO COMPARATIVO CONSULTA EJECUCION DE GASTO (MEF)

Informe de Modificaciones en la Fase de Inversin

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INFORME D

E MODIFICACIONES EN LA FASE DE INVERSION

1. Nombre del PIP

INSTALACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE HUANCABAMBA Y NUEVO HUANCABAMBA, EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN.

2. Cdigo SNIP 3. Nivel de estudio 4. Unidad Formuladora 5. Unidad Ejecutora 6. rgano evaluador competente1

143075
PERFIL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO) DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (DGER-MEM) OPI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO

7. Resultado de Evaluacin (marcar con un x segn corresponda) EL PIP SIGUE SIENDO VIABLE X 8. Antecedentes
DESCRIPCIN Declaracin de viabilidad DOCUMENTO
FORMATO SNIP 06: EVALUACION DEL PIP MENOR

EL PIP YA NO ES VIABLE Y SE EMITEN RECOMENDACIONES SOBRE LAS ACCIONES A SEGUIR

FECHA
19/02/2010

Posteriormente a su viabilidad se ha procedido a la elaboracin del estudio definitivo elaborado como consecuencia de la ejecucin contractual de la obra, no habiendo ejecucin fsica propiamente dicha, en la cual se ha identificado un incremento en el PIP. Asimismo, de acuerdo al Contrato de Obra N0 039-2012-MEM/DGER y Contrato de Supervisin N0 028-2012-MEM/DGER, se ha realizado el pago del adelanto directo y adelanto de materiales, as como el pago por la elaboracin del Estudio Definitivo y Valorizacin de suministro, supervisin y otros. Adelanto Directo: 54 646.41 Adelanto de materiales: 104 949.85 Pago de elaboracin de Estudios Definitivo y valorizaciones de suministro de materiales: 65 745.35 Supervisin: 18 312.02 9. Momento en que se Presentaron las Modificaciones Marcar con un aspa (X) el momento en que se presentaron las modificaciones: Previo a la elaboracin del expediente tcnico A nivel de expediente tcnico X Durante la ejecucin del PIP 10. Anlisis 10.1 Descripcin tcnica de alternativas en el PIP viable y PIP a verificar.
1

OPI, DGPI el que resulte competente en el momento en que se produzcan las modificaciones.

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DIRECCIN GENERAL DE ELECTRIFICACIN RURAL ALTERNATIVA ELEGIDA PIP VIABLE

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METAS PIP A VERIFICAR Sistema 1, en 13,2kV; con una Longitud de 4.08 km Conductor de fase: Aleacin aluminio AAAC, desnudo 35 mm2, Estructuras: Postes de concreto de 12/200 y 12/300. TOTAL: Construccin de 0.09km, 02 Localidades con 1 en 13.2 kV, y 4 Localidades con redes y Postes de concreto de 12/200 y 12/300. TOTAL: 01 Transformador Monofsico Fase Neutro de 10 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV, 01 Transformador Monofsico Fase Neutro de 25 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV TOTAL : 83 nuevos usuarios Postes de concreto 8m/200 y 8/300 daN, Conductores: Autoportante de aluminio, con portante desnudo de aleacin de aluminio.

1.0 LINEA PRIMARIA

Sistema 1, en 13,2kV; con una Longitud de 3.84 km Conductor de fase: Aleacin aluminio AAAC, desnudo 35 mm2, Estructuras: Postes de concreto de 12/200 y 12/300. TOTAL: Construccin de 0 km de Red Primaria y 02 localidades con Redes 1 en 13,2kV y Postes de concreto de 12/200 y 12/300.

2.0 RED PRIMARIA

TOTAL: 02 subestaciones monofsicas en cada localidad de 10 KVA y de 15 KVA 3.0 TRANSFORMADORES

4.0 RED SECUNDARIA

TOTAL : 95 acometidas domiciliarias, Postes de concreto 8m/200 y 8/300 daN, 2.51Km de redes secundarias en 440/220 V de Autoportante de aluminio, con portante desnudo de aleacin de aluminio, 18 puntos para alumbrado pblico.

10.2 Anlisis de las modificaciones que justifican la verificacin de viabilidad a. Variacin del monto de inversin
INVERSIN PIP VIABLE S/. INVERSIN PIP A VERIFICAR S/. % INCREMENTO RESPECTO AL PIP VIABLE

281 493.78

349 802.95

24.27%

b.

Anlisis de modificaciones. b.1 Fundamentar las modificaciones no sustanciales, tales como:

MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP VIABLE

PIP A VERIFICAR

JUSTIFICACIN

CAMBIO EN EL MONTO DE INVERSIN S/.

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DIRECCIN GENERAL DE ELECTRIFICACIN RURAL Cambio en las metas asociadas a la capacidad de produccin del servicio Lneas primarias: 3.84 Km, 2 Transformadores; Redes Secundarias: 02 Localidades 95 conexiones domiciliarias. y 2.51Km de conductor autoportante Lneas primarias: 4.08 Km, Red Primaria: 0.09 km, 2 Transformador es; Redes Secundarias: 02 Localidades 83 conexiones domiciliarias. y 2.89Km de conductor auto portante

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-La adecuacin de los diseos a la real topografa y configuracin del terreno, para poder cumplir con distancias mnimas de seguridad A la necesidad de implementar mayores vrtices debido a la irregular configuracin de la geografa, de caminos y/o calles de las localidades beneficiadas, lo cual oblig a cambiar nuevos armados que evitarn el cruce de las Lnea sobre las viviendas y a la vez cumplir con la separacin mnima de 2.5 metros entre el conductor y las paredes de las viviendas; requirindose para ello el uso de mayor cantidad de accesorios para conductores y materiales para los nuevos armados, consecuentement e el mayor uso de postes, mayor cantidad de retenidas y ferretera asociada. -Conductores Autoportantes resultan con mayores metrados como resultado del replanteo topogrfico de acuerdo a las variaciones en las cadas de tensin para la optimizacin del uso de conductores Autoportante, de lo cual tambin se produce una disminucin de otros calibres de conductores mostrados en la seccin de menores metrados.

S/.68,309.17

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DIRECCIN GENERAL DE ELECTRIFICACIN RURAL Cambios en los Plazos Plazo de ejecucin Total: 210 das calendarios. Expediente Tcnico: 90 das calendario. Ejecucin y fin de obra: 120 das calendario. Plazo de ejecucin Total: 210 das calendarios. Expediente Tcnico: 90 das calendario. Ejecucin y fin de obra: 120 das calendario.

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La in inclusin de aisladores polimricos en las retenidas segn la normatividad para retenidas aisladas R.D. N 198-2012EM/DGE vigente desde el primero de noviembre del 2012, ameritar su inclusin en el expediente tcnico. Para lo cual se requerir de la autorizacin de la entidad y del consecuente periodo para su adquisicin, traslado a obra y montaje respectivo

b.2 Fundamentar las modificaciones sustanciales, tales como:

MODIFICACIONES SUSTANCIALES Cambio de alternativa de solucin por otra NO prevista en el estudio con el que se obtuvo la viabilidad. Cambio en el mbito de influencia del PIP. PIP VIABLE PIP A VERIFICAR JUSTIFICACI N

CAMBIOS EN EL MONTO DE INVERSIN S/.

Cambio Objetivo

en

el

b.3 Detalle de modificaciones en componentes (medios fundamentales), metas (de productos) y metrados.

i.

Si el PIP est a nivel de Expediente Tcnico , utilizar slo el cuadro siguiente: Pre inversin Inversin Expediente tcnico/Estudio definitivo1/ Unidad de Medida KM KM U Cantidad 4.17 2.89 83

Componentes/Metas asociadas a la capacidad de produccin del servicio

PIP Viable Unidad de Medida KM KM U Cantidad 3.84 2.51 95

1. LINEA Y RED PRIMARIA 2. RED SECUNDARIA 3. CONEXIONES ELECTRICAS

1/ Incluye otros documentos utilizados para la contratacin o adquisicin de la obra, bien y/o servicio.

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ii.
-

Si el PIP est en ejecucin , utilizar el cuadro siguiente: Cuadro resumen de metas del: i) PIP Viable, ii) Expediente Tcnico con el que se ha venido ejecutando el PIP, y iii) Metas adicionales y/o a reducir iv) Metas a verificar segn expediente tcnico/estudio definitivo modificado. Expediente tcnico/Estudio definitivo 1/ Cantidad (A) 3.95 2 2.64 27 95 0.00 2 % Avanc e fsico (al mes de Junio) 0% 0% 0% 0% 0% 0% Expediente tcnico o Estudio definitivo Modificado2/ Unidad de Medid a Km KVA Km Jgo Und KM Und Cantidad (D) = (A) + (B)- (C ) 4.08 2 2.89 23.00 83.00 0.09 2

Componentes/Metas asociadas a la capacidad de produccin del servicio

PIP Viable

Unidad de Medida Km KVA Km Jgo Und KM Und

Unida Cantida d de d Medid a 3.84 2 2.51 18 95 0.00 2 Km KVA Km Jgo Und KM Und

Meta Adicional (B)

Meta a reducir (C)

1. LINEA PRIMARIA 5. SUBESTACIONES MONOFASICA 3. RED SECUNDARIA 4. ALUMBRADO PUBLICO 5. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS RED PRIMARIA 6.- NUMERO DE LOCALIDADES

0.13 2 1.28 0.00 59 0.09 2

0.00 2 1.03 4 71 0.00 2

1/Incluye otros documentos utilizados para la contratacin de la obra o adquisicin del bien o servicio. 2/El expediente tcnico/ estudio definitivo modificado que contiene las metas a ser verificadas.

b.4 Anlisis de modificaciones en componentes, metas y metrados

La variacin e incremento en longitud de conductor de las redes secundarias es bsicamente por la dispersin de los lotes que responde a un crecimiento desordenado sin planificacin urbanstica.

b.5 Detalle de modificaciones en el monto de inversin segn componentes y actividades.

i.

Si el PIP est a nivel de Expediente Tcnico , utilizar slo el cuadro siguiente:

Componentes/Metas

1. EXPEDIENTE TECNICO 5. SUMINISTRO DE MATERIALES 6. MONTAJE ELECTROMECANICO 7. TRANSPORTE DE MATERIALES 8. GASTOS GENERALES 9. SUPERVISION 10. INDEMNIZACION DE SERVIDUMBRE TOTAL 281493.78

PIP VIABLE MONTO S/ 8000 159936.73 64518.49 15993.67 24044.89 9000

EXPEDIENTE TECNICO 1/ MONTO S/ % AVANCE 8616.09 108% 143203.40 90% 93729.57 145% 21193.48 133% 39705.12 165% 29280.61 325% 14074.69 349802.95 124%

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1/ Incluye otros documentos utilizados para la estimacin de los nuevos costos.

b.6 Anlisis de modificaciones en el monto de inversin, segn componentes y metas

-En la seccin lneas primarias, se ha generado mayores metrados como consecuencia de la redistribucin de estructuras efectuada durante el replanteo de obra y el reajuste topogrfico efectuado; es as que dentro de los materiales principales con mayor metrado tenemos: postes de CAC de 12/300, ferretera, aisladores tipo pin clase 56-3 y polimricos, conductor de Cu. De 16mm2, excavaciones para postes, retenidas y pozos de puesta a tierra, mayores metrados en armados que respondan a las nuevas prestaciones mecnicas y el inherente del traslado de estos materiales; tambin se han generado deductivos como: El cambio de armados en el replanteo genera un deductivo en 1.0 varilla de armar preformada doble para conductor de 35mm2, Los pernos angulares con ojal guardacabo de AG de 16mm x 305 mm, revelan un menor metrado de 12 unidades, En despeje de rboles, como consecuencia del replanteo de obra, se gener un deductivo de 1,81 Ha.; de igual forma los programas de manejo de residuos y de talleres informativos tienen un menor metrado de 0,03 global, Las excavaciones y el relleno en terreno tipo II y Tipo III respectivamente, fueron afectadas con un menor metrado en 1,75; 2,40 respectivamente, como consecuencia del menor metrado en retenidas -En la seccin redes primarias, encontramos mayores metrados generados por nuevas prestaciones a las cuales estarn sujetas las estructuras, lo cual involucra mayor suministro de materiales como, 01 poste de CAC de 12/300, aisladores polimricos; conductor de Cu para las bajadas de puesta a tierra, ferretera, pernos angulares, 01 transformador 10 kVA 13,2/0,46-0,23 kV y el respectivo tablero de distribucin; as mismo se origina un mayor metrado, aunque en menor proporcin, excavacin para el izado de postes retenidas, pozos de puestas a tierra y el inherente transporte de estos materiales a obra, y En las derivaciones se ha optimizado el uso de armados Dt-0, igualmente en el uso de los armados PTV-0 cuyos costos son inferiores a otros armados que pudieron usarse, tambin se han generado deductivos como: un menor metrado de 1,0 fusible tipo expulsin de 3A, tipo K, un menor metrado en su transporte en 4 planchas dobladas, 4 conectores de cobre y 8 grapa en U. -En el proceso del Replanteo ha habido necesidad de reubicar estructuras de las redes secundarias, debido a la dispersin con la cual se encuentran unas viviendas respecto a otras en una nica localidad, es as como alternando las condiciones existentes de las dos (02) localidades del proyecto en las localidades de Huancabamba y Nuevo Huancabamba, existen algunas viviendas que han mejorado su construccin y en tanto en otros casos debido a que los muros de las viviendas son de madera mayormente, no se puede adosar las cajas portamedidor, por lo que fue necesario considerar la instalacin de muretes. Al haberse efectuado concluido el levantamiento topogrfico de la Red Secundaria en las dos (02) localidades consideradas en el proyecto N 01 se ha tomado en consideracin de algunos aspectos que generaron mayores metrados, como son conductores autoportantes de: i) 1x16+16/25 mm2 y ii) 1x16/25 mm2, accesorios para cables autoportantes, conductor de Cu. De 16mm2 para bajadas de puesta a tierra, accesorios para retenidas, ferretera y materiales para conexiones domiciliarias. Consecuente se genera un mayor metrado en montaje de estos materiales en el cual encontramos excavaciones para retenidas, excavaciones para pozos de puesta a tierra, necesidad de un mayor metrado en armados y la necesidad de utilizar muretes dadas las caractersticas de las viviendas de la selva, tambin se han generado deductivos como: un menor metrado de 1 poste de CAC de 8m/200, Se presenta un menor metrado en excavaciones de terreno tipo II y III en funcin al estudio geolgico efectuado en la etapa de replanteo de obra.

i. -

Si el PIP est en ejecucin , utilizar el cuadro siguiente: Cuadro resumen de la inversin del: i) PIP Viable, ii) Expediente Tcnico con el que se ha venido ejecutando el PIP, iii) Presupuesto adicional y/o deductivo y iv) Expediente tcnico/Estudio definitivo Modificado.

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DIRECCIN GENERAL DE ELECTRIFICACIN RURAL Expediente tcnico/Estudio definitivo 1/ PIP Viable S/. Presupuesto adicional (B) S/.

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Componentes/Metas asociadas a la capacidad de produccin del servicio

Monto de Inversin (A) S/.

Ejecutad o S/.

Presupues to Deductivo (C) S/.

Expedient e tcnico/Est udio definitivo Modificado 2/ (D) = (A) + (B) - (C) S/. 8,616.09 143,203.40 93,729.57 21,193.48 39,705.12 29,280.61 14,074.69

% de incremento o decremento de D, respecto al PIP viable

EXPEDIENTE TECNICO SUMINISTRO DE MATERIALES MONTAJE ELECTROMECANICO TRANSPORTE DE MATERIALES GASTOS GENERALES SUPERVISION INDEMNIZACION DE SERVIDUMBRE INVERSIN TOTAL

8,000.00 159,936.73 64,518.49 15,993.67 24,044.89 9,000.00

8,437.78 128,165.12 86,890.43 18,319.37 35,994.27

8437.77 77579.33 44868.78 18865.75 24074.06

178.31

8% -10% 45% 33% 65% 225%

39093.48 24055.2072 26273.22 19434.0816 4361.80 10405.75 1487.6892 6694.9

281,493.7 8

277,806.97

173,825. 70

80,312.57

51671.88

349,802.9 5

24%

b.7 Anlisis de la oportunidad con que se realiza la verificacin de viabilidad

El incremento se identific en la etapa de la elaboracin del estudio definitivo previo a la ejecucin del replanteo topogrfico como inicio al montaje electromecnico del proyecto.

10.3 Anlisis de sostenibilidad a. Detalle los costos de operacin y mantenimiento del PIP Viable, del PIP a verificar, as como los costos incrementales por efecto de las modificaciones incorporadas. Flujos de Costos del PIP Viable

Flujos de Costos del PIP a Verificar

Flujos de Costos Incrementales (PIP a Verificar PIP Viable)

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Detalle los Beneficios sociales del PIP Viable, del PIP a verificar, as como, los beneficios incrementales por efecto de las modificaciones incorporadas. Flujos de beneficios sociales del PIP a Verificar

Detalle los cambios en los arreglos institucionales para la operacin y mantenimiento del PIP
Descripcin PIP Viable PIP a Verificar Entidad a cargo de la operacin y mantenimiento Electro Oriente S.A. Electro Oriente S.A. Documento compromiso de

b.

Seale si hay cambios en la modalidad de ejecucin del PIP.

Descripcin PIP Viable PIP a Verificar Modalidad de ejecucin Por contrata Por contrata Justificacin

c.

Anlisis del impacto de las modificaciones en la sostenibilidad

No hay cambios en los arreglos institucionales y modalidad de ejecucin en la sostenibilidad del PIP

11. Evaluacin Social

PIP Viable Monto de la Inversin Total (S/.) Costo beneficio (a precio social) Costo Efectividad (a precio social) A precios de mercado A precios sociales VAN (S/.) TIR (%) Ratio C/E Und. Medida del Ratio C/E PIP Verificado

281 493.78 PIP MENOR PIP MENOR PIP MENOR

349, 802.95 241, 773.09 291, 238.00 21.6%

12. Relacin de Anexos al Informe Tcnico - Formatos de evaluacin - Metrados y Presupuesto

13. Conclusiones El proyecto sigue siendo viable, puesto que el VAN y la TIR demuestran que el proyecto es rentable desde el punto de vista social asimismo el proyecto es sostenible en todo el horizonte de evaluacin. Los costos de operacin y mantenimiento no han sufrido variacin considerable, por lo cual no existir cambios respecto a la empresa que se har cargo de la administracin y operacin del proyecto.

14. Lecciones Aprendidas y Recomendaciones

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En la etapa de Pre Inversin tener mayor precisin en considerar la ubicacin y distribucin real de las viviendas, con la finalidad de no incrementar en la etapa de ejecucin los metrados, que ocasionan incremento en el nuevo costo de ejecucin de la obra de electrificacin rural

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Anexos
FORMATOS DE EVALUACION METRADO Y PRESUPUESTO FORMATO SNIP 15 CUADRO COMPARATIVO CONSULTA EJECUCION DE GASTO (MEF)

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Formatos evaluacin

de

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Metrados Presupuesto

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Formato SNIP 15

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CUADRO COMPARATIVO

INSTALACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE HUANCABAMBA Y NUEVO HUANCABAMBA, EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO-SAN MARTIN (CODIGO SNIP 143075) LOCALIDAD PIP VIABLE PIP VERIFICAR

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NUEVO HUANCABAMBA

Departamento: San Martin Provincia: El Dorado Distrito: San Jos de Sisa N de conexiones:47

Departamento: San Martin Provincia: El Dorado Distrito: San Jos de Sisa N de conexiones:56

HUANCABAMBA

Departamento: San Martin Provincia: El Dorado Distrito: San Jos de Sisa N de conexiones:48 95

Departamento: San Martin Provincia: El Dorado Distrito: San Jos de Sisa N de conexiones:27 83

N Total de conexiones

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