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de intercambio de experiencias Fortalecimiento tcnico organizacional 3 Viaje de intercambio de experiencias Total Bs #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! 167408 #REF! #REF! 0 #REF! #REF! PNC Gobernacin Municipio Comunal Total Bs. Total $us.
Componente 2: IMPLEMENTACIN DE SISTEMAS AGROPASTORILES Anexo xxx. Planilla presupuestaria por objeto de gasto y fases
Objeto de gasto 22300 22500 24120 25600 32100 34100 39500 39600 43320 FASE 1 Actividades Fletes y almacenamiento Seguros Mantenimiento y Reparacin de Vehculos, Maquinaria y Equipos Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos Productos de Papel, Cartn e Impresos Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energa tiles de Escritorio y Oficina tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin Vehculos livianos para proyectos de inversin pblica Consultora para capacitacin, transferencia de tecnologa y organizacin para procesos productivos, en proyectos de Inversin especficos. Costo Total Bs. 6400 #REF! #REF! #REF! 5128 #REF! #REF! 6188 #REF! % #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Total 2000 440 1800 1300 780 #REF! 10834.50 6100 62910 PNC 0 440 0 0 0 0 9786 3000 0 Municipio 0 0 0 1300 0 #REF! 0 0 0 Gobernacin 2000 0 1800 0 780 0 1048.5 3100 62910 Total 2000 440 1800 1300 780 #REF! 0.00 5500 0 PNC 0 440 0 0 0 0 0 0 0 #REF! FASE 2 Municipio 0 0 0 1300 0 #REF! 0 0 0 #REF! Gobernacin 2000 0 1800 0 780 0 0 5500 0 #REF! Total 2000 440 1800 1300 780 #REF! 0.00 5500 0 PNC 0 440 0 0 0 0 0 0 0 #REF! FASE 3 Municipio 0 0 0 1300 0 #REF! 0 0 0 #REF! Gobernacin 2000 0 1800 0 780 0 0.00 5500 0 #REF! Total 6000 1320 5400 3900 2340 #REF! 10835 17100 62910
46300
#REF!
149000.00
54000.00
77000.00
18000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
67226
#REF!
89638.50
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
CAPACITACION FORESTACION Actividades Unidad Cantidad Costo Unitario Bs. Costo Total Bs. PNC 70% GOBERNACION 20%
Capacitador Especialista en forestacion Fletes y alquileres Transporte (insumos agropecuarios, equipo y materiales de capacitacin). Computadora Impresora Data Display Material de escritorio Cuadernos Papel bond Papelgrafo Cinta masquin Folder Marcadores acrilicos Boligrafos Lapices Materiales Educativos de Capacitacin Manuales Fichas tcnicas Trpticos Alimentacion Refrigerio Almuerzo Costo total Bs. Costo total $us. Global Global 884 884 10 20 Cartilla Ficha Trptico 442 442 442 10 1 3 Viajes Dias Dias Dias Pza Paquete Hoja Pza Pza Pza Pza Pieza 1 8 8 8 442 8 200 8 442 32 884 442 2500 100 50 250 3 26 1.5 5 2 5 2 1 Dia 16 400
6400 6400 5700 2500 800 400 2000 5128 1326 208 300 40 884 160 1768 442 6188 4420 442 1326 26520 8840 17680 49936 7164.42 442 3.88 63.23 3.88 8754 76.75 1252.36 76.75 1326 4420 442 208 300 2500
MUNICIPIO 5%
COMUNIDAD 5%
TOTAL 100%
2500
208 300
1768
1768 442
Componente 2: IMPLEMENTACIN DE SISTEMAS AGROPASTORILES Objeto de gasto 20000 22300 Actividades SRVICIOS NO PERSONALES Fletes y almacenamiento Transporte (insumos agropecuarios, equipo y materiales de capacitacin). 22500 Seguros SOAT para motocicleta 24120 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos, Maquinaria y Equipos Prima 2 220 Viajes 1 2000 2000 2000 440 440 1800 Global y Copias Paquete Hoja 6500 20 200 0.2 29 1 1 1800 1800 1300 1300 780 580 200 #REF! Lt. #REF! 3.74 #REF! 14834.5 Global Pieza Pieza Pieza 1 1 1 1 4000 4893 1048.5 4893 4000 4893 1048.50 4893 6100 Pieza Ficha Trptico 1 1000 1000 600 3 2.5 600 3000 2500 62910 Pieza 2.00 31455 62910 Unidad Cantidad Costo Unitario Bs. Costo Total Bs.
46300
#REF!
46310
#REF!
18000 22000
PNC 70%
GOBERNACION 20%
MUNICIPIO 5%
COMUNIDAD 5%
TOTAL 100%
2000 440
2000 440
1800
1800
#REF!
#REF!
62910
62910
0 156000 54000 66000 33000 #REF! #REF! 1182 167408 #REF! 3943.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 18000 22000 55000 #REF! #REF! 5125.00 #REF! #REF! 156000 72000 88000 88000
23949.64 #REF!
#REF! #REF!
0.00
#REF! #REF!
70 #REF! #REF!
20 #REF! #REF!
10 #REF! #REF!
Componente 2: IMPLEMENTACIN DE SISTEMAS AGROPASTORILES Objeto de gasto 20000 22300 Actividades SRVICIOS NO PERSONALES Fletes y almacenamiento Transporte (insumos agropecuarios, equipo y materiales de capacitacin). 22500 Seguros SOAT para motocicleta 24120 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos, Maquinaria y Equipos Prima 2 220 Viajes 1 2000 2000 2000 440 440 1800 Global y Copias Paquete Hoja 6500 20 200 0.2 29 1 1 1800 1800 1300 1300 780 580 200 #REF! Lt. #REF! 3.74 #REF! 0 Global Pieza Pieza Pieza 0 0 0 0 4000 4893 1048.5 4893 0 0 0 0 5500 Pieza Ficha Trptico 0 1000 1000 600 3 2.5 0 3000 2500 0 Pieza 31455 0 Unidad Cantidad Costo Unitario Bs. Costo Total Bs.
46300
#REF!
46310
#REF!
PNC 70%
GOBERNACION 20%
MUNICIPIO 5%
COMUNIDAD 5%
TOTAL 100%
2000 440
2000 440
1800
1800
#REF!
#REF!
0 0 0 0
0 0 0 0
0 3000 2500
0 3000 2500
0 156000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 156000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0.00
#REF! #REF!
70 #REF! #REF!
20 #REF! #REF!
10 #REF! #REF!
Componente 2: IMPLEMENTACIN DE SISTEMAS AGROPASTORILES Objeto de gasto 20000 22300 Actividades SRVICIOS NO PERSONALES Fletes y almacenamiento Transporte (insumos agropecuarios, equipo y materiales de capacitacin). 22500 Seguros SOAT para motocicleta 24120 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos, Maquinaria y Equipos Prima 2 220 Viajes 1 2000 2000 2000 440 440 1800 Global y Copias Paquete Hoja 6500 20 200 0.2 29 1 1 1800 1800 1300 1300 780 580 200 #REF! Lt. #REF! 3.74 #REF! 0 Global Pieza Pieza Pieza 0 0 0 0 4000 4893 1048.5 4893 0 0 0.00 0 5500 Pieza Ficha Trptico 0 1000 1000 600 3 2.5 0 3000 2500 0 Pieza 31455 0 Unidad Cantidad Costo Unitario Bs. Costo Total Bs.
46300
#REF!
46310
#REF!
PNC 70%
GOBERNACION 20%
MUNICIPIO 5%
COMUNIDAD 5%
TOTAL 100%
2000 440
2000 440
1800
1800
#REF!
#REF!
0 0 0 0
0 0 0.00 0
0 3000 2500
0 3000 2500
0 156000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 156000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0.00
#REF! #REF!
70 #REF! #REF!
20 #REF! #REF!
10 #REF! #REF!
mejoramiento de praderas Ao 1 Actividad Seleccin de parcelas Preparacin del terreno Siembra Prcticas culturales Establecimiento de las especies Cosecha de pastos cosecha de agua de lluvias Ao 1 Actividad Seleccin y ubicacin Limpieza del lugar Excavacin Compactado Empedrado Plantacin de especies forestales Alambrado Construccin de tomas Canal para sistema de riego Ao 1 Actividad cosecha de semilla Clausura de canchas de pastoreo Resiembra de especies nativas Cosecha de semillas pastos nativos Ene Feb Mar Abr Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
de
Ao 1
Ao 2
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar
Ao 1
Ao 2
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Abr
Dic
FASE 1 Actividad
Organizacin del proyecto Visitas familiares Reuniones comunales MANEJO Y CONSERVACIN DE SUELOS Proy. Forestacin Fertilizacin orgnica Elaboracin de compost Preparacin de biofertilizantes Terrazas de formacin lenta con muro de piedra Proy. Zanjas de Infiltracin IMPLEMEMTACIN DE SISTEMAS AGROPASTORILES Mejoramiento de praderas Cosecha de agua de lluvias Clausura de canchas de pastoreo CAPACITACIN COMUNITARIA Fortalecimiento tcnico organizacional Viaje de intercambio de experiencias CONTROL HIDRULICO DE TORRENTES Construccin de diques Construccin de gaviones
FASE 1 Ao 2 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ao 1
Aplicacin organicos
de
Elaboracion de Biol para 6 hectareas Elaboracion de Compost Fertilizantes mejorado (Bocashi) para 6 hectareas Elaboracin de Biofertilizante 6 hectreas
Construccin de 3.1 ha de Terrazas de formacin lenta con terrazas de formacin lenta con piedra, para conservar los suelos muros de piedra Zanjas de infiltracin para mejorar las praderas nativas Diques de piedra y diques simples de madera del tipo krainer Construccin de 78000 mL de Zanjas de infiltracin Costruccion de 1300 diques de madera y 1300 diques de piedra
Fortalecimiento tcnico en manejo de los recursos naturales (Conservacin de Mejoramiento de Praderas suelos, sistemas agropastoriles y Siembra de pastos nativos y Nativas (Siembra de especies control hidrulico de torrentes) exticos en 41 hectreas exticas y nativas ) Cosecha de agua de lluvias Clausura de canchas de pastoreo Construccin de 41 atajados Implantacin de cercos vivos en parcelas de descanso 3 diques con una altura de 2 m y longitud de 327, 69 m 4 diques con una altura de 2 m y longitud de 296,36 m Construccin de diques 2 diques con una altura de 2,5 m y longitud de 68,24 m 4 diques con una altura de 3 m y longitud de 146,54 m Construccin de gaviones Gaviones de 500 m, 400 m y 440 m. Capacidades administrativas y contables Fortalecimiento a capacidades organizativas Fortalecimiento organizativo institucional las Fortalecimiento organizacin de la
Y CAPACITACIN
RESULTADO
12 cursillos realizados
9 cursillos realizados
9 cursillos realizados
9 cursillos realizados
3 cursos realizados
6 cursillos realizados
6 cursillos realizados 6 cursillos realizados 1 viaje efectuado a una cuenca hidrogrfica de iguales caractersticas
343990
41
1300
de
41436
41
1300
de
38466
41
1300
de
7002
41
1300
Construccin de 3.1 ha de 1300 familias cuentan con 30 metros Terrazas de formacin lenta con terrazas de formacin lenta con lineales de terrazas cada uno piedra, para conservar los suelos muros de piedra Construccin de 78000 metros Cada familia cuenta con 60 metros lineales de Zanjas de lineales de zanjas de infiltracion de 0.50 m de profundidad y 0.50 m de ancho infiltracin Costruccion de 1300 diques de Se provee un dique de madera, un dique madera y 1300 diques de de piedra (1m3) por familia piedra
1289344.8
41
1300
Zanjas de infiltracin para mejorar las praderas nativas Diques de piedra y diques simples de madera del tipo krainer
63040.8
41
1300
352084.8
41
1300
Se siembra en parcelas de descanso por comunidad 3 Kg. de Trbol blanco, 6 Kg. Mejoramiento de Praderas Siembra de pastos nativos y de Alfalfa, 450 esquejes de Phalaris, 450 Nativas (Siembra de especies exticos en 41 hectreas esquejes de Festucas y 450 esquejes de exticas y nativas ) Stipas Se construye un reservorio de agua por comunidad para el aprovechamiento del agua proveniente de las lluvias.
140589
41
1300
Construccin de 41 atajados
119162.4
41
1300
Se clausura 41 hectreas de praderas en descanso con la plantacin de especies arbreas (90 plantines de Kiswara, 90 plantines de Ciprs y 90 plantines de Pino) en cada comunidad 3 diques con una altura de 2 m y Fase 1 longitud de 327,69 m, 500 m. de gaviones 2 diques con una altura de 2,5 m y longitud de 68,24 m, 4 diques Fase 2 con una altura de 2 m y longitud de 296,36 m y 400 m de gaviones 4 diques con una altura de 3 m y Fase 3 longitud de 146,54 m y 440 m de gaviones
129478
41
1300
2746364.33
15
574
2982423.9
27
895
3153171.23
11
410
Fortalecimiento tcnico en Manejo de los RRNN manejo de los recursos naturales (Conservacin de suelos, sistemas agropastoriles y control Gestin y control de los recursos hidrulico de torrentes) hdricos Capacitacin comunitaria Fortalecimiento organizativo institucional Fortalecimiento a las capacidades organizativas
96 cursillos realizados
#REF!
41
1300
#REF!
41
1300
COMPONENTE
METAS Y ACTIVIDADES Implementacion de sistemas forestales (21667 plantas, 4 cursillos ejectuados) Elaboracion de Biol para 2 hectareas
de
Fertilizantes
Elaboracin de Biofertilizante 2 Se impartieron 1 eventos de capacitacion (Biofertilizante) hectreas Construccin de 1,03 ha de 444 familias cuenctan con 30 mL de Terrazas de formacin lenta con terrazas de formacin lenta con terrazas cada uno piedra, para conservar los suelos muros de piedra Zanjas de infiltracin para mejorar las praderas nativas Diques de piedra y diques simples de madera del tipo krainer Construccin de 26000 mL de Zanjas de infiltracin Cada familia cuenta con 60 mL de zanjas de infiltracion de 0.50 m de profundidad y 0.50 m de ancho
Costruccion de 444 diques de Se provee un dique de madera, un dique madera y 444 diques de piedra de piedra (1m3) por familia
Se siembra en parcelas de descanso por comunidad 3 Kg. de Trbol blanco, 6 Kg. Mejoramiento de Praderas Siembra de pastos nativos y de Alfalfa, 450 esquejes de Phalaris, 450 Nativas (Siembra de especies exticos en 12 hectreas esquejes de Festucas y 450 esquejes de exticas y nativas ) Stipas Se construye un reservorio de agua por comunidad para el aprovechamiento del agua proveniente de las lluvias.
Construccin de 12 atajados
Se clausura 12 hectreas de praderas en descanso con la plantacin de especies arbreas (90 plantines de Kiswara, 90 plantines de Ciprs y 90 plantines de Pino) en cada comunidad
de
diques
y Construccin de capturadores 3 diques con una altura de 2 m y longitud de sedimentos de 327,69 m, 500 m. de gaviones
Fortalecimiento tcnico en Manejo de los RRNN manejo de los recursos naturales (Conservacin de suelos, sistemas agropastoriles y control Gestin y control de los hidrulico de torrentes) recursos hdricos Capacitacin comunitaria
32 cursillos realizados
Fortalecimiento a las capacidades organizativas 1 Viaje de intercambio de experiencias efectuado a un proyecto de MIC de iguales caractersticas
COSTO (Bs)
COMUNIDADES
FAMILIAS
117330
12
444
13812
12
444
12822
12
444
2334
12
444
440341.6
12
444
21013.6
12
444
123211.6
12
444
41148
12
444
34876.8
12
444
37896
12
444
2746364.33
15
574
#REF!
12
444
#REF!
12
444
#REF!
41
1300
#REF!
COMPONENTE
METAS Y ACTIVIDADES Implementacion de sistemas forestales (21667 plantas, 4 cursillos ejectuados) Elaboracion de Biol para 2 hectareas
de
Fertilizantes
Elaboracin de Biofertilizante 2 Se impartieron 1 eventos de capacitacion (Biofertilizante) hectreas Construccin de 1,03 ha de 430 familias cuenctan con 30 mL de Terrazas de formacin lenta con terrazas de formacin lenta con terrazas cada uno piedra, para conservar los suelos muros de piedra Zanjas de infiltracin para mejorar las praderas nativas Diques de piedra y diques simples de madera del tipo krainer Construccin de 26000 mL de Zanjas de infiltracin Cada familia cuenta con 60 mL de zanjas de infiltracion de 0.50 m de profundidad y 0.50 m de ancho
Costruccion de 430 diques de Se provee un dique de madera, un dique madera y 430 diques de piedra de piedra (1m3) por familia
Se siembra en parcelas de descanso por comunidad 3 Kg. de Trbol blanco, 6 Kg. Mejoramiento de Praderas Siembra de pastos nativos y de Alfalfa, 450 esquejes de Phalaris, 450 Nativas (Siembra de especies exticos en 14 hectreas esquejes de Festucas y 450 esquejes de exticas y nativas ) Stipas Se construye un reservorio de agua por comunidad para el aprovechamiento del agua proveniente de las lluvias.
Construccin de 14 atajados
Se clausura 14 hectreas de praderas en descanso con la plantacin de especies arbreas (90 plantines de Kiswara, 90 plantines de Ciprs y 90 plantines de Pino) en cada comunidad
de
diques
2 diques con una altura de 2,5 m y y Construccin de capturadores longitud de 68,24 m, 4 diques con una de sedimentos altura de 2 m y longitud de 296,36 m y 400 m de gaviones
Capacitacin comunitaria
Fortalecimiento tcnico en Manejo de los RRNN manejo de los recursos naturales (Conservacin de suelos, sistemas agropastoriles y control Gestin y control de los hidrulico de torrentes) recursos hdricos
32 cursillos realizados
32 cursillos realizados
COSTO (Bs)
COMUNIDADES
FAMILIAS
113830
14
430
13812
14
430
12822
14
430
2334
14
430
426481.6
14
430
21013.6
14
430
121911.6
14
430
48006
14
430
40689.6
14
430
44212
14
430
2982423.90
14
430
#REF!
14
430
#REF!
14
430
#REF!
COMPONENTE
METAS Y ACTIVIDADES Implementacion de sistemas forestales (21667 plantas, 4 cursillos ejectuados) Elaboracion de Biol para 2 hectareas
COSTO (Bs)
COMUNIDADES
FAMILIAS
112830
14
430
13812
14
430
de
Fertilizantes
12822
14
430
Elaboracin de Biofertilizante 2 Se impartieron 1 eventos de capacitacion (Biofertilizante) hectreas Construccin de 1,03 ha de 426 familias cuenctan con 30 mL de Terrazas de formacin lenta con terrazas de formacin lenta con terrazas cada uno piedra, para conservar los suelos muros de piedra Zanjas de infiltracin para mejorar las praderas nativas Diques de piedra y diques simples de madera del tipo krainer Construccin de 26000 mL de Zanjas de infiltracin Cada familia cuenta con 60 mL de zanjas de infiltracion de 0.50 m de profundidad y 0.50 m de ancho
2334
14
430
422521.6
14
430
21013.6
14
430
Costruccion de 426 diques de Se provee un dique de madera, un dique madera y 426 diques de piedra de piedra (1m3) por familia
106961.6
14
430
Se siembra en parcelas de descanso por comunidad 3 Kg. de Trbol blanco, 6 Kg. Mejoramiento de Praderas Siembra de pastos nativos y de Alfalfa, 450 esquejes de Phalaris, 450 Nativas (Siembra de especies exticos en 15 hectreas esquejes de Festucas y 450 esquejes de exticas y nativas ) Stipas Se construye un reservorio de agua por comunidad para el aprovechamiento del agua proveniente de las lluvias.
51435
14
430
Construccin de 15 atajados
43596
14
430
Implementacin de sistemas agropastoriles Se clausura 15 hectreas de praderas en descanso con la plantacin de especies arbreas (90 plantines de Kiswara, 90 plantines de Ciprs y 90 plantines de Pino) en cada comunidad
47370
14
430
Construccin gaviones
de
diques
y Construccin de capturadores 4 diques con una altura de 3 m y longitud de sedimentos de 146,54 m y 440 m de gaviones
3153171.23
14
430
Capacitacin comunitaria
Fortalecimiento tcnico en Manejo de los RRNN manejo de los recursos naturales (Conservacin de suelos, sistemas agropastoriles y control Gestin y control de los hidrulico de torrentes) recursos hdricos Fortalecimiento organizativo institucional Fortalecimiento a las capacidades organizativas
32 cursillos realizados
#REF!
14
430
#REF!