ORD.: N 131 REF.: Informa Validacin de Contrato.

La Florida, 07 de Enero de 2008.

DE: DIRECCIN DE CONTROL

A: SR. ADOLFO GARCA AVILS., DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO.

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De acuerdo con nuestras facultades legales, esta Unidad de Control Interno cumple con informar a usted, auditora realizada a los contratos de Manutencin de Areas Verdes comuna de La Florida adjudicados a la Empresa Futuro y Sequoia.

I)

ANTECEDENTES GENERALES

El municipio aprob mediante resolucin N 367 de fecha 14 de julio de 2006, las bases administrativas generales y especiales y dispuso el llamado a propuesta pblica denominado Manutencin de reas Verdes comuna de La Florida. Seguidamente la entidad adjudic parcialmente, segn resolucin N460 del 24 de agosto 2006, con acuerdo de concejo N3.035/2006, a las empresas AGRICOLA Y CONSTRUCCION FUTURO LTDA y CONSTRUCTORA PAISAJISMO Y TRANSPORTE SEQUOIA LTDA 613.161 mt2 y 569.612 mt2 respectivamente, de un total de 1.182.773 mt2 de reas verdes licitadas. El contrato con AGRICOLA Y CONSTRUCCION FUTURO LTDA fue suscrito el 31 de agosto de 2006. Se dividi en Zona Centro, con 318.982 mt2 y Zona Oriente 294.179 mt2. , a un valor unitario de $ 83,30 IVA incluido, por mt2 , lo que significa un desembolso de $51.076.311 mensual. El Contrato con CONSTRUCTORA PAISAJISMO Y TRANSPORTE SEQUOIA LTDA se suscribi con fecha 14 de septiembre de 2006. Se dividi en Zona Norte: 277.464 mt2 y Zona Sur 292.148 mt2, a un valor de $ 80,39 IVA incluido el mt2, desembolso total $ 45.791.107 mensual.

II) DE LAS GARANTAS

Para garantizar el fiel cumplimiento de los respectivos contratos, La empresa AGRICOLA Y CONSTRUCCION FUTURO LTDA present boleta de garanta N186066, Banco Security monto $ 29.406.133 , garantizando manutencin de reas verdes Zona Oriente, con vencimiento al 01 de noviembre 2008, corresponde segn las bases, al 10% del valor del contrato. Boleta de garanta N186067, Banco Security monto $ 31.885.441, garantizando manutencin de reas verdes Zona Centro, vencimiento al 01 de noviembre 2008, corresponde segn las bases, al 10% del valor del contrato. CONSTRUCTORA PAISAJISMO Y TRANSPORTE SEQUOIA LTDA, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, present Pliza de aseguradora Magallanes N 01-20-055223 fecha de vigencia al 14 de diciembre 2008, por UF 1.535,78 a valor de UF del informe $ 19.467,25 = $ 29.897.413. Zona SUR. Pliza de aseguradora Magallanes N 01-20-

054955 fecha de vigencia al 05 de noviembre 2008, por UF 1.459, a valor de UF del informe $ 19.467,25 = $ 28.402.718 .Zona NORTE. De acuerdo con el punto 4.4 de las bases tcnicas que regularon la propuesta pblica, el servicio podr aumentarse o disminuirse en base a los precios propuestos por el adjudicatario en su oferta, correspondiente al precio unitario (m2) por manutencin , debidamente reajustadote acuerdo a lo indicado en el punto 4.2 de las especificaciones tcnicas. En caso de ampliacin, el contratista quedar obligado a extender una garanta de fiel cumplimiento adicional, equivalente al aumento del contrato, con los mismos requisitos estipulados en las bases administrativas. Sobre el particular, no hay observaciones que formular.

III)

MODIFICACIONES DE CONTRATO

AGRICOLA Y CONSTRUCCION FUTURO LTDA: Segn R-558 20/07/2007, se aument el contrato en 3.451 M2 en Zona Oriente. Garantizado por Boleta garanta Banco del Desarrollo N40646, monto: $ 344.962. Vigencia hasta el 01/de noviembre 2008. R-656 28/08/2007, ampliacin de 1.835 m2 en Zona Oriente. Garantizado por Vale Vista Banco del Desarrollo N1637501, monto: $ 184.000. CONSTRUCTORA PAISAJISMO Y TRANSPORTE SEQUOIA LTDA: R-382 04/06/2007, ampliacin de 1.265 m2 en Zona Norte. Esta Direccin no registra garanta por dicho aumento, segn lo estipulan las bases. R-710 14/09/2007, ampliacin de 1.975 m2 en Zona Centro. Esta Direccin no registra garanta por dicho aumento, segn lo estipulan las bases. Se consult a la Direccin de aseo, por las disminuciones del ao 2006, de CONSTRUCTORA PAISAJISMO Y TRANSPORTE SEQUOIA LTDA, aproximadamente 8.160 mt2, se adjunta anexo con manifold 15 de octubre 2006 . Dicha disminucin no se decret, pero se rebaj de la factura segn consta en detalle de notas de crdito, que se explica en prrafo posterior (Captulo VI) Aplicacin de multas y Rebaja de contratos). La Direccin de Aseo solicit, a la Direccin jurdica, este ao (segn ord.196 adjunto), regularizar esta situacin. Producto de esta disminucin, los aumentos segn decreto 382/2007 y 710/2007, no necesitaron ser garantizados con boleta de garanta, puesto que sumados, no superan la disminucin anterior, por lo que quedan cubiertas con la garanta inicial.

IV)

DE LA INSPECCION TECNICA

Segn resolucin 460/2006, punto N9 , se designa inspector tcnico, al Director de Aseo y Ornato, o el funcionario que ste designe. En este caso la Inspeccin tcnica la realiza el Sr. Ulises Barra, quin no ha sido designado formalmente, a su vez, este ha formado un equipo de Inspectores, para cada Zona como se detalla:

1) Walter Eduardo Rivera Morales Administrativo G 12 Planta. 2) Oscar Fernando Segovia Cofr Auxiliar G 17 Planta. Zona Oriente: 1) Marta Elena Contreras. Administrativo G 17 Planta. Zona Centro: 1) Juan Garrido Gonzlez Administrativo G 14 Planta 2) Marcela Navarrete Rueda Administrativo G 16 Planta Zona Sur: 1) Ral Crdova Caldern Administrativo G 18 Planta 2) Manuel Chacn Ponce Auxiliar G 16 Planta

Zona Norte:

La visacin de la factura, la realiza el Director de Aseo.

V)

REVISIN EN TERRENO

La revisin y validacin del contrato en estudio, implic efectuar visitas en terreno, a diversas reas verdes de ambos contratos segn el siguiente detalle:

Empresa: FUTURO ZONA ORIENTE

Inspector Tcnico: Sra. Marta Contreras.

AREA VERDE

Superficie M2

OBSERVACIONES EN TERRENO

1 2 3 4 5 6 7

La Esperanza Parque Santa Sofia Parque Macalto 1 Parque Macalto 2 Santa Teresa Parque Quebrada De Macul

1.754 23.979 12.000 17.253 3.094 12.153 474 475 427 5.938 3.071 2.214 1.443 3.067 2.218 910 1.313 6.737 3.078 2.134 3.070 3.681 1.867

Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial

Csped Buen estado Csped Buen estado Excelente Estado Excelente Estado Escao en mal estado/ pasto seco ( queda registrado en manifold). Buen estado de conservacin pero existe basura acumulada Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado Csped en mal estado Csped en mal estado (rboles c/races a la vista) Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado

A.V. De La Esperanza 8 A.V. De La Plegaria A.V. De Las 9 Carmelitas Plaza De Los 10 Artesanos 11 Las Araucarias 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 San Francisco 1 San Francisco 2 La Alegria Los Ararios Plaza "R" Chacon Zamora Padre Hurtado Volcanes Andinos Volcan Huesqui Volcan Lastarria Parque Los Husares Los Copihues

AREA VERDE

Superficie M2

OBSERVACIONES EN TERRENO

Luis Emilio Recabarren 25 Los Paltos 24 26 27 28 Cobquecura Pablo Neruda

815 1.366 3.585 643 933 1.038 605 470 217 1.113 315 2.142 4.692 4.143 1.178 2.508 885

Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial

Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado Csped Buen estado Csped en mal estado; Escao Roto ; Sin medidor de agua, camin aljibe no da abasto. Csped Buen estado Csped Buen estado Csped en regular estado, fue entregado as por la constructora de los condominios Csped en regular estado, fue entregado as por la constructora de los condominios Csped en regular estado, fue entregado as por la constructora de los condominios Csped en regular estado, fue entregado as por la constructora de los condominios

Los irres Complejo Dep. V 29 Las Araucarias 30 Las Palmas 31 32 33 34 35 Los Cedros Los Retamos Santa Margarita Amancay

Los Bambes Talud De Los 36 Poncianos 37 Los Poncianos 38 39 Plazoleta Las Araucarias

El Fontanar Veredn San 40 Valentn 41 42 43 44 Area verde Las Taguas1 Area verde Las Taguas2 Area verde Las Taguas3 Area verde Las Taguas4 Metros Validados en terreno

133 Ampliacin 1.144 Ampliacin 259 Ampliacin 299 Ampliacin

140.833
299.465

Mt2 Totales
Porcentaje de la muestra

47%

Se visit en terreno cada una de las reas que se detallan en cuadro precedente, con inspector tcnico, quin explic los criterios de evaluacin para poner nota quincenalmente a la gestin de sta empresa. Primero el estado del csped, el aseo en rea verde, permanencia del jardinero en su lugar de trabajo, rebaje del follaje en rboles, estado y manutencin de los juegos infantiles y escaos. Este control se lleva en un manifold, se constat la existencia de anotaciones, que han generado rebajas por multas, durante los meses de Octubre , noviembre- diciembre 2006 ; Enero ,febrero , marzo ,abril y mayo 2007. En trminos generales, se constat que la manutencin, se ha efectuado de acuerdo a contrato y existen casos puntuales, como plaza San Francisco 2, en que por la antigedad y tipos de rboles con races gruesas y expuestas (Eucaliptos , aromos), el csped ha sido daado, an cuando se ha resembrado.

Empresa: SEQUOIA ZONA NORTE

Inspector Tcnico: Sr. Walter Rivera.
Superficie M2

N 1 Per 1 2 Per 2 3 Per 3 4

REA VERDE

OBSERVACIONES

2.037 Csped en buen estado, sin basura, jardinero en turno . 2.249 1.848 10.936 Csped en buen estado, sin basura, jardinero en turno . Csped en buen estado, con basura, jardinero en turno .

Bandejn Central Departamental

5 Parque Bicentenario I 6 Parque Bicentenario II 7 Mercedes Henrquez 8 Santa Elena 9 Villas Unidas 10 Alemania 11 Jardn Tupahue 12 Hoescht Norte 13 Hoescht Sur 14 Parque Arturo Prat 16 Toledo 17 San Vicente de Paul 18 Parque del Mercado de Abastos

rea verde que no cuenta con csped para manutencin solo rboles y limpieza. ( entre F.Roa y A.Vespucio) Desde mirador azul hasta departamental, solo manutencin de csped 6.112 en bandejn central. Buen estado. Csped en buen estado, sin basura, jardinero en turno . 3.184 1.812 1.102 4.316 1.081 Csped en buen estado, sin basura, jardinero en turno . Csped en buen estado, sin basura, jardinero en turno . Csped en buen estado, sin basura, jardinero en turno . Csped en buen estado, sin basura, jardinero en turno .

1.628 Csped en buen estado, sin basura, jardinero en turno . Csped en buen estado, sin basura, jardinero en turno . 518 825 3.351 1.750 Csped en buen estado, sin basura, jardinero en turno . Csped en mal estado, juegos infantiles en mal estado Csped regular estado, partes secas, problemas con presin de agua , ITS manifiesta necesidad mayor capacidad de medidor de agua.

2.162 Faltan 10 rboles a reponer por la empresa, se solicit va manifold. 7.960 Csped en buen estado general 9.026 Csped en regular estado 20.094 Existen zonas sin csped, slo manutencin en riego de rboles. Entre Vicente Valds y Enrique Olivares. Buen estado general, se 7.556 solicit mejoramiento de reas entregadas por el metro, donde falta pasto.

19 Parque Urbano 20 Bandejn Avda. La Florida 21 Bandejn Vicua Mackenna Metros Validados en terreno

92.056
278.729 33%

Mt2 Totales
Porcentaje de la muestra

La visita en terreno con el ITS, permiti verificar la permanencia de los jardineros en sus lugares de trabajo, el estado del csped , necesidad de mayor capacidad de presin en medidor de agua, en algunas plazas. Y lo ms relevante, se detectaron zonas en las que no existe csped , solo riego de rboles, especialmente en bandejn Av.La Florida y Bandejn Central Departamental, reas verdes que no cuenta con csped para manutencin solo rboles y limpieza. (entre F.Roa y A.Vespucio). Por estas reas se paga el mismo valor por m2, que un rea verde con csped, que requiere mayor consumo de agua y horas jardinero, resembrado , corte etc.

VI)

DE LOS PAGOS

Los pagos se han efectuado, segn nuestra revisin, acorde a los contratos firmados. Se verific que se ha pagado conforma a lo contratado y se han cursado multas, por las que se han, rebajado las notas de crdito correspondientes. Se verific con SECPLA y Trnsito, que la instalacin de refugios o paraderos de transantiago, no afectaron ni intervinieron reas verdes en manutencin. Se adjunta informe de Director de trnsito. El siguiente detalle presenta lo pagado desde septiembre 2006, comienzo del servicio, a la fecha de este informe: CONSTRUCTORA PAISAJISMO Y TRANSPORTE SEQUOIA LTDA

AO 2006
Zona Sur M2 por contrat o Inicial 292.148 292.148 292.148 292.148 Valor x Mt2
Iva Inc.

Pagos 2006

Zona Sur Monto Inicial 11.102.175 23.485.778 23.485.778 23.485.778

Multas

Total pagado

Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06

80,39 80,39 80,39 80,39

0 (105.149) (68.518) (53.733)

11.102.175 23.380.629 23.417.260 23.432.045

Zona Norte M2 por contrato Inicial 277.464 277.464 277.464 277.464 Valor x Mt2
Iva Inc.

Zona Norte Monto Inicial 17.080.913 22.305.331 22.305.331 22.305.331

Multas

Total pagado

Total sin Multas

Monto sgn contrat o Ok Ok Ok Ok Ok

Total General descontadas N/Crdito 28.183.088 45.031.585 44.997.646 44.998.174

80,39 80,39 80,39 80,39

0 (654.375) (724.945) (739.202)

17.080.913 21.650.956 21.580.386 21.566.129

28.183.088 45.791.109 45.791.109 45.791.109 45.791.107

Monto a pagar segn contrato

AO 2007
Zona Sur Pagos 2007 M2 por contrato Inicial 292.148 292.148 292.148 292.148 292.148 292.148 292.148 Valor x Mt2
Iva Inc.

Zona Sur

Multas

Total pagado

Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07

80,39 80,39 80,39 80,39 80,39 80,39 80,39

23.485.778 23.485.778 23.485.778 23.485.778 23.485.778 23.485.778 23.485.778

(63.149) (48.076) (68.841) (38.008) 0 0 0

23.422.629 23.437.702 23.416.937 23.447.770 23.485.778 23.485.778 23.485.778

Zona Norte M2 por contrato Inicial 277.464 277.464 277.464 277.464 277.464 277.464 277.464 Valor x Mt2
Iva Inc.

Zona Norte Monto Inicial 21.800.621 22.305.331 22.305.331 22.305.331 22.305.331 22.305.331 22.305.331 (112.096) (552.842) (552.842) (552.842) (552.842) (552.842) (457.928)

Total pagado

Total sin Multas

Monto sgn contrato OK OK OK OK OK OK OK OK

Total General descontadas N/Crdito 45.111.154 45.190.191 45.169.426 45.200.259 45.238.267 45.238.267 45.333.181

80,39 80,39 80,39 80,39 80,39 80,39 80,39

21.688.525 21.752.489 21.752.489 21.752.489 21.752.489 21.752.489 21.847.403

45.286.399 45.791.109 45.791.109 45.791.109 45.791.109 45.791.109 45.791.109 45.791.107

Monto a pagar segn contrato

AGRICOLA Y CONSTRUCCION FUTURO LTDA

AO 2006
Zona Oriente Pagos 2006 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 M2 por contrato Inicial 294.179 294.179 294.179 294.179 Valor x Mt2
Iva Inc.

Zona Oriente Monto Inicial 4.901.022 24.505.111 24.505.111 24.505.111

Multas

Total pagado

83,30 83,30 83,30 83,30

4.901.022 24.505.111 (170.783) 24.334.328 24.505.111

Zona Centro Pagos 2006 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 M2 por contrato Inicial 318.982 318.982 318.982 318.982 Valor x Mt2 Iva Inc. 83,30 83,30 83,30 83,30 Zona Centro Monto Inicial 18.858.837 26.571.201 26.571.201 26.571.201 (191.271) (60.127) (60.127) Total sin Multas 23.759.859 51.076.311 51.076.311 51.076.311 51.076.311 Monto sgn contrato Ok Ok Ok Ok Total General descontadas N/Crdito 23.759.859 50.885.040 50.845.402 51.016.184

Multas

Total pagado

18.858.837 26.379.930 26.511.074 26.511.074

Monto a pagar segn contrato

AO 2007
Zona Oriente Pagos 2007 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 M por contrato Inicial 294.179 294.179 294.179 294.179 284.739 284.739 284.739 284.739
2

Valor x Mt2
Iva Inc.

Zona Oriente Monto Inicial 24.505.111 24.505.111 24.505.111 24.505.111 23.718.759 23.718.759 23.718.759 23.718.759

Multas (186.475) (60.226) (170.783) (288.329) (20.578) 0 0 95.823

Total pagado 24.318.636 24.444.885 24.334.328 24.216.782 23.698.181 23.718.759 23.718.759 23.814.582

83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30

Zona Centro Pagos 2007 M2 por contrato Inicial 318.982 318.982 318.982 318.982 318.982 318.982 318.982 318.982 Valor x Mt2 Iva Inc. Zona Oriente Monto Inicial 26.571.201 26.571.201 26.571.201 26.571.201 26.571.201 26.571.201 26.571.201 26.571.201 Total sin Multas Monto sgn contrato Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Total General descontadas N/Crdito 50.526.708 50.954.697 50.837.395 50.345.552 50.242.754 50.289.959 50.289.959 50.328.507

Multas

Total pagado

Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07

83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30

(363.128) (61.388) (68.134) (442.430) (26.627) 0 0 (57.275)

26.208.073 26.509.813 26.503.067 26.128.771 26.544.574 26.571.201 26.571.201 26.513.926

51.076.311 51.076.311 51.076.311 51.076.311 50.289.959 50.289.959 50.289.959 50.289.959 51.076.311

Monto a pagar segn contrato

VII)

APLICACIN DE MULTAS Y DISMINUCIONES DE CONTRATO.

La inspeccin tcnica del contrato de acuerdo con las especificaciones tcnicas de la propuesta y de acuerdo con nuestros registros, curs multas por deficiencias en el servicio segn el siguiente detalle:
CONSTRUCTORA PAISAJISMO Y TRANSPORTE SEQUOIA LTDA

MES Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07

Zona Sur (105.149) (68.518) (53.733) (63.149) (48.076) (68.841) (38.008)

MES Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07

Zona Norte (654.375) (724.945) (739.202) (112.096) (552.842) (552.842) (552.842) (552.842) (552.842) (457.928)

AGRICOLA Y CONSTRUCCION FUTURO LTDA

MES Nov-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07

Zona Oriente (170.783) (186.475) (60.226) (170.783) (288.329) (20.578)

MES Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Ago-07

Zona Centro (191.271) (60.127) (60.127) (363.128) (61.388) (68.134) (442.430) (26.627) (57.275)

VIII) CONCLUSIONES Conclusiones derivadas del programa de control, anlisis y validaciones efectuadas al contrato denominado Manutencin de Areas Verdes comuna de La Florida. 1) Existe una modificacin del contrato de Sequoia, donde se disminuyeron aproximadamente 8.160 mt2, que no fue decretada en el 2006 y est en trmite, an pendiente en la Direccin Jurdica, se adjunta ordinario N196 del 30/10/2007, de la Direccin de Aseo solicitando dicha modificacin. Los aumentos de contrato de sta misma empresa, han sido decretados en R-382 04/06/2007 y R-710 14/09/2007. Los aumentos de contrato de Empresa Futuro se han decretado en R-558 20/07/2007 y R656 28/08/2007. Ambos aumentos fueron debidamente garantizados, con sus boletas respectivas, segn consta en las bases de licitacin. La Inspeccin Tcnica no se ha delegado formalmente, por lo que los inspectores han sido informados de sus funciones, solo de manera verbal. Se pudo constatar en terreno, que la distribucin de la reas, que cada inspector tcnico tiene a su cargo, es adecuada a las necesidades de control, de cada contrato. Salvo por lo que se seala en el punto N5 , siguiente, esta Unidad de Control, en general, otorga razonabilidad a los pagos realizados a las empresas AGRICOLA Y CONSTRUCCION FUTURO LTDA y CONSTRUCTORA PAISAJISMO Y TRANSPORTE SEQUOIA LTDAy AGRICOLA Y CONSTRUCCION FUTURO LTDA. Como se observ en los cuadros de pagos detallados en prrafos anteriores, los pagos se han realizado en conformidad con los mt2 contratados, y las multas han sido descontadas, con notas de crdito pertinentes. Esta Direccin de Control ha podido constatar en terreno, la existencia de reas verdes, que slo cuentan con rboles, sin csped (se adjuntan fotos) en bandejn Central Departamental 10.936 mt2 y Bandejn Avda. la Florida 20.094 mt2, ste ltimo aproximadamente en un 50%, sin csped para manutencin, y en el primer caso, aproximadamente el 100% se encuentra en esta situacin. Por estas reas se paga el mismo valor unitario de mt2, que un rea con csped, que conlleva mayores costos, en agua, jardinero, corte etc. Se sugiere reevaluar la inclusin de stas reas, ya que podran ser mantenidas por el municipio a un costo menor. Tambin se determin en terreno, la necesidad de mejorar la capacidad de agua en medidores, que se hace insuficiente para responder a la demanda de agua para riego (Plaza Toledo; Plazoleta Las Araucarias).Lo que incide en el deterioro del csped y se presentan zonas secas.(Se adjuntan fotos)

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Finalmente a nuestro juicio, los contratos auditados, en trminos generales, y salvo por las excepciones mencionadas, se han ejecutado de acuerdo las bases estipuladas. Saluda atentamente a usted, VCTOR ARRATIA MANRQUEZ Contador Auditor DIRECTOR DE CONTROL(s)