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Manual de SGI - SSMA

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

Checklist das Normas Regulamentadoras Ministrio do Trabalho e Emprego

POOL DE BETIM (RAZEN/CBPI) 18/01/2012

NRs 1: Disposies gerais

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Elemento 3: Atendimento a legislao, Informao e Documentao Norma Regulamentadora 1 (NR 1) Disposies gerais

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

Estabelece o campo de aplicao das Normas Regulamentadoras de Segurana e Medicina do Trabalho, os direitos e obrigaes do Governo, dos empregadores e dos empregados.

Itens mais importantes item 1.1: OBSERVNCIA OBRIGATRIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS As Normas Regulamentadoras so de observncia obrigatria pelas empresas privadas e pblicas...que possuam empregados regidos pela Consolidao das Leis do Trabalho CLT

NRs 1: Disposies gerais

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 1.7: CABE AO EMPREGADOR: a) Cumprir e fazer cumprir as disposies legais sobre segurana e medicina do trabalho; b) Elaborar Ordens de Servios sobre segurana e medicina do trabalho... c) Informar aos trabalhadores: Atendido
sim

no

Como adequar

Evidncias . Polticas e Diretrizes estabelecendo e informando a obrigao legal da Administrao do Pool referentes ao cumprimento das Normas Regulamentadoras e outras exigncias dos rgos governamentais sobre segurana e medicina do trabalho. . Contratos de Prestao de servios com clusula ou anexo estabelecendo as responsabilidades da Administrao do Pool e das empresas contratadas sobre a segurana e medicina do trabalho. . Anlises de Riscos, Manuais e Procedimentos de trabalho no Pool. . Acesso e conhecimento dos empregados do Pool e de empresas de prestao de servios aos Manuais e procedimentos. . Superviso das atividades dos prestadores de servios: . Documentos que demonstrem a participao em reunies peridicas, Dilogos Dirios de Segurana, investigao de acidentes. . Permisses para trabalhos. . Certificados de treinamentos: de induo e exigidos pelas Normas regulamentadores:
(espaos confinados, instalaes e servios em eletricidade...).

NRs 1: Disposies gerais

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Elemento 3: Atendimento a legislao, Informao e Documentao Norma Regulamentadora 2 (NR 2) Inspeo prvia

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

Estabelece as situaes em que as empresas devem solicitar ao Ministrio do Trabalho e Emprego MTE a realizao de inspeo prvia em seus estabelecimentos.

Itens mais importantes APROVAO DAS INSTALAES 2.1 e 2.2 Todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, dever solicitar aprovao de suas instalaes ao rgo Regional do MTE. O rgo Regional, aps realizar a inspeo prvia, emitir o Certificado de Aprovao de Instalaes CAI... A empresa poder encaminhar ao rgo Regional do MTE uma Declarao das instalaes,...que poder ser aceita pelo referido rgo para fins de fiscalizao quando no for possvel realizar a inspeo prvia... Atendido
sim no

2.3

Como adequar
Recomendao: Preparar a Declarao das instalaes e protocol-la no rgo Regional do MTE, conforme NR 2.

Evidncia A Administrao do Pool, possuir o Certificado de Aprovao de Instalaes. ou Protocolo do encaminhamento da Declarao das instalaes do Pool.

NR 2: Inspeo prvia

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

2.2.4

A empresa dever comunicar e solicitar a aprovao ao rgo Regional do MTE, quando ocorrer modificaes substanciais nas instalaes... Atendido
sim no

Como adequar
Recomendao: Uma vez que no foi encontrada a CAI no Terminal, preparar a Declarao das instalaes atuais, incluindo as modificaes ocorridas e protocolar no rgo Regional do MTE

Evidncias A Administrao do Pool, possuir o Protocolo da comunicao e solicitao de aprovao, se tiver ocorrido modificaes nas instalaes.

2.2.6

A Inspeo prvia e a Declarao de instalaes,... constituem os elementos capazes de assegurar que o novo estabelecimento inicie suas atividades livre de riscos de acidentes e/ou doenas do trabalho, razo pela qual o estabelecimento que no atender ao disposto fica sujeito ao impedimento de seu funcionamento... at que seja cumprida esta exigncia.

NR 2: Inspeo prvia

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Elemento 3: Atendimento a legislao, Informao e Documentao Norma Regulamentadora 4 (NR 4)

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

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Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho SESMT

Estabelece que as empresas pblicas e privadas que possuam empregados regidos pela Consolidao das Leis do Trabalho CLT devem organizar e manter em funcionamento o SESMT,para promover a sade e proteger a integridade do trabalhador. Quadro I NR 4: Classificao Nacional de Atividades Econmicas CNAE alterado pela Portaria 76 21/11/2008

Itens mais importantes

Quadro II NR 4: Dimensionamento do SESMT Relaciona o Grau de risco com o nmero de empregados no estabelecimento

Cdigo G (46.81-8): Comrcio atacadista de combustveis slidos, lquidos, gasosos, exceto gs natural e gs liquefeito de petrleo Grau de risco 3

item 4.2: DIMENSIONAMENTO DO SESMT O dimensionamento do SESMT vincula-se a gradao do risco da atividade principal e ao nmero total de empregados do estabelecimento, constante dos Quadros I e II da NR 4...

NR 4: Quadro II Dimensionamento do SESMT

Grau de risco 3: Os profissionais especializados so exigidos, a partir de 101 empregados no Pool.

NR 4: Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho SESMT

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

4.2.4

Havendo na empresa estabelecimento(s) que se enquadre(m) no Quadro II e outro(s) que no se enquadre(m)... o SESMT dimensionado considerando o somatrio dos empregados de todos os estabelecimentos... desde que localizado no mesmo estado... Atendido
N/A
sim no

Como adequar
N/A. O Pool e a Razen possuem menos de 101 empregados no estado. Recomendao: Documento informando o no. de funcionrios do Pool e em outras Base e Escritrios no estado de Minas Gerais

Evidncias . Documento que informe: . Nmero de estabelecimentos e nmero de empregados por estabelecimento da Administradora do POOL no estado. . Necessidade de profissionais especializados no estado. . Dimensionamento do SESMT da Administradora do POOL, com nomes e especialidades dos empregados e em que estado fica esses Profissionais especializados. . Relatrios de atividades ou documentos que mostrem a assistncia peridica dos Profissionais do SESMT ao Pool.

item 4.5: EMPRESAS CONTRATANTES E CONTRATADAS 4.5.2 Quando a empresa contratada no se enquadrar no Quadro II (nmero de empregados para constituir o SESMT),...a contratante deve estender aos empregados da contratada a assistncia do seu Servio Especializado... Atendido
N/A
sim no

Como adequar

Evidncias . Documentos com a participao dos empregados das empresas contratadas em treinamentos, participao em reunies e Dilogos Dirios de Segurana, Anlise de riscos e Procedimentos para execuo dos trabalhos...
NR 4: Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho SESMT

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 4.7: CHEFIA DO SESMT Os SESMT devem ser chefiados por profissional qualificado (Especializado) Atendido
N/A
sim no

Como adequar
No h necessidade de SESMT para o Pool nem um SESMT centralizado no estado, em funo do Risco e do nmero de funcionrios.

Evidncia Documento que informe o nome, a funo e a qualificao do empregado que chefia os SESMT (Engenheiro de
Segurana, Mdico do Trabalho, Tcnico de Segurana do Trabalho...)

item 4.17: REGISTRO DO SESMT A empresa deve registrar o SESMT no rgo regional do MTE... Atendido
N/A
sim no

Como adequar
No h necessidade de SESMT para o Pool nem um SESMT centralizado no estado, em funo do Risco e do nmero de funcionrios.

Evidncia A Administradora do Pool ter a cpia do Documento de registro do SESMT da empresa.

NR 4: Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho SESMT

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Elemento 3: Atendimento a legislao, Informao e Documentao Norma Regulamentadora 5 (NR 5) Comisso Interna de Preveno de Acidentes CIPA

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

Estabelece que as empresas pblicas e privadas devem organizar e manter a CIPA, em funo da classificao econmica, constituda por representantes dos empregados e do empregador. Classificao Nacional de Atividades Econmicas CNAE Portaria 76 21/11/2008 Cdigo G (46.81.8): Comrcio atacadista de combustveis slidos, lquidos, gasosos, exceto gs natural e gs liquefeito de petrleo

Itens mais importantes item 5.6: ORGANIZAO A CIPA composta de representantes do empregador e dos empregados. de acordo com o dimensionamento previsto no Quadro I...

NR 5: Quadro I Dimensionamento da CIPA Grupo 22 N de empregados 20 a 50 Representantes dos Empregados titular 1 suplente 1

A CIPA deve ser constituda a partir de 20 empregados Representantes do Empregador titular 1 suplente 1

O nmero de empregados dos Pools (inferior a 20) no estabelece a obrigao legal de constituir a CIPA

NR 5: Comisso Interna de Preveno de Acidentes CIPA

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

5.6.4

Quando o estabelecimento no se enquadrar no Quadro I, a empresa designar um responsvel pelo cumprimento dos objetivos da NR 5... Atendido
sim no

Como adequar
Recomendao: Disponibilizar documento formalizando o empregado designado pela Administrao do Pool para ser o ponto focal para os assuntos de segurana.

Evidncia Documento que formalize o Empregado designado pela Administrao do Pool em comum acordo com os empregados, com prazo para incio e fim das atividades (prazo 1 ano).

item 5.16: ATRIBUIES DA CIPA Atribuies do empregado designado... Atendido


sim

no

Como adequar
Comunicao e divulgao de informaes de SSMA a empregados e contratados em reunies de segurana, treinamentos e DDSs.

Evidncias . Plano de trabalho anual: metas, recursos e cronograma. . Relatrios ou comunicaes peridicas sobre riscos a Segurana e Sade dos trabalhadores, com sugestes de melhorias. . Divulgao de informaes de Segurana e Sade. . Participao nas anlises de acidentes e as medidas preventivas propostas.

NR 5: Comisso Interna de Preveno de Acidentes CIPA

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 5.32: TREINAMENTO 5.32.2 As empresas que no se enquadram no Quadro I, devem promover treinamento anual para o empregado designado... Atendido
sim no

Como adequar
Recomendao: Disponibilizar documento certificando o treinamento em segurana requerido pela NR do empregado designado pela Administrao do Pool para ser o ponto focal para os assuntos de segurana.

Evidncias . Certificado de participao no treinamento com carga horria de 20 horas ministrado pela Empresa que administra o Pool ou por Profissional com conhecimento sobre o contedo programtico: . Estudo do ambiente, das condies de trabalho e dos riscos das operaes. . Acidente e doenas do trabalho: Definies, Procedimentos para anlise, reporte de acidentes, divulgao das causas, conseqncias e medidas preventivas. . Noes sobre legislao trabalhista e previdenciria relativas a Segurana e Sade no trabalho. . Princpios gerais de Higiene do trabalho e medidas de controle dos riscos ambientais (PPRA e PCMSO).

NR 5: Comisso Interna de Preveno de Acidentes CIPA

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

CONTRATANTES E CONTRATADAS 5.47 ...O Designado da empresa contratante em conjunto com a CIPA da empresa contratada (ou Designado) definir procedimentos para a participao dos trabalhadores... Atendido
sim

no

Como adequar
Integrao evidenciada atravs de listas de presena assinadas por contratados, em treinamentos, reunies de segurana e DDSs conduzidos pela Designada. As PTs ASTs so preparadas e discutidas com os contratados que executaro as tarefas.

Evidncias . Documentos que demonstrem: . Integrao do Designado pela Administrao do Pool e empresas contratadas, atravs de procedimentos para divulgao de informaes sobre riscos e medidas preventivas (PPRA, PCMSO, Dilogo . Anlises de Riscos e Procedimentos para os trabalhos. . Inspees e recomendaes (em conjunto com os representantes das empresas contratadas) para melhorar ou providenciar as condies de segurana estabelecidas nas Normas Regulamentadoras.
Dirio de Segurana, por exemplo...).

NR 5: Comisso Interna de Preveno de Acidentes CIPA

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Elemento 3: Atendimento a legislao, Informao e Documentao Norma Regulamentadora 6 (NR 6) Equipamentos de Proteo Individual EPI

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

Estabelece definies legais, forma de proteo, requisitos para comercializao e responsabilidades (empregador, empregados, fabricantes, importadores e Ministrio do trabalho e Emprego).

Itens mais importantes item 6.2: COMERCIALIZAO DO EPI 6.2 O EPI, de fabricao nacional ou importado s poder ser posto a venda ou utilizado com a indicao do Certificado de Aprovao CA expedido pelo rgo nacional competente... Atendido
sim

no

Como adequar

Evidncias . Fornecedores credenciados. . EPI selecionados e especificados pela Administrao do Pool. . Certificados de Aprovao no perodo de validade estabelecido pelo MTE, marcados nos equipamentos. . Fornecedores qualificados.

NR 6: Equipamentos de Proteo Individual EPI

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Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 6.3: FORNECIMENTO OBRIGATRIO E GRATUTO 6.3 A empresa obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco...nas seguintes circunstncias: Atendido
sim

no

Como adequar
Identificao dos perigos, medidas preventivas e mitigadoras

Evidncias . Anlises de risco que demonstrem a necessidade dos EPIs em cada funo ou atividade, aps analisar: . A possibilidade de proteo coletiva. . Como complemento da proteo coletiva. . Para atender emergncia.

item 6.6: CABE AO EMPREGADOR 6.6.1 Quanto ao EPI: Atendido


sim

no

Como adequar
Termos de Responsabilidade esto devidamente assinados por todos os empregados, e guardados na pasta EPI.

Evidncias . Treinamento referente ao uso adequado, guarda e conservao do EPI. Termo de Responsabilidade com Nome e assinatura dos trabalhadores declarando terem participado do treinamento e que usaro conforme as necessidades transmitidas e reconhecendo como indisciplina no usar o EPI com as seguintes punies: advertncia verbal, advertncia escrita, suspenso do trabalho e demisso por justa causa. . EPIs higienizados e em perfeito estado de conservao. . Estoque para substituio imediata em caso de dano.

NR 6: Equipamentos de Proteo Individual EPI

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Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

NR 6: Equipamentos de Proteo Individual EPI

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 6.9: CERTIFICADO DE APROVAO CA 6.9.3 Todo EPI deve apresentar em caracteres indelveis e bem visveis... Atendido
Evidncias . Nome do fabricante ou do importador. . Lote de fabricao. .Nmero do CA.
sim

no

Como adequar
S so adquiridos e utilizados EPIs com CAs gravados nos mesmos.

NR 6: Equipamentos de Proteo Individual EPI

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Elemento 3: Atendimento a legislao, Informao e Documentao Norma Regulamentadora 7 (NR 7) Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PCMSO

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

Estabelece os requisitos para elaborar e implementar o Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional com o objetivo de promover e preservar a sade dos trabalhadores. Estabelece os parmetros mnimos e diretrizes gerais.

Itens mais importantes item 7.1: OBJETO 7.1.1 Os empregadores devem elaborar e implementar o PCMSO.com o objetivo de promover e preservar a sade dos trabalhadores. Cabe a empresa contratante informar...a empresa contratada os riscos existentes e auxiliar na elaborao e implementao do PCMSO... Atendido
sim

7.1.3

no

Como adequar
Treinamento de Induo, reciclagem via DDS, etc. com registros formais Recomendao: Formalizar em documento s contratadas os riscos identificados no PPRA Recomendao: Solicitar rea disponibilizao do PCMSO 2011 mdica a

Evidncias . Comunicao formal da Administrao do Pool as empresas contratadas sobre os agentes ambientais, fontes geradoras, concentraes e intensidades medidas, relacionadas ao Nvel de Ao e necessidades de medidas preventivas ou medidas de controle. . PCMSO elaborado e implementado pelas empresas contratadas que atenda os itens que constam dessa lista de verificao.

PCMSO de empresas contratadas arquivadas no Pool

NR 7: Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PCMSO

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Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 7.3: RESPONSABILIDADES 7.3.1 Compete ao empregador... indicar o Mdico do trabalho para coordenar a execuo do PCMSO... Atendido
sim

no

Como adequar
Coordenador Mdico, responsvel pelo PCMSO

Evidncia A Administrao do Pool ter formalizado o nome e os contatos do Mdico Coordenador do PCMSO.

7.3.2

Compete ao Mdico Coordenador...realizar os exames: admissional, peridico, de retorno ao trabalho, de mudana de funo, demissional... Atendido
sim

no

Como adequar
O Mdico Coordenador delega aos mdicos realizadores regionais os exames obrigatrios. Os riscos e os exames complementares esto estabelecidos no PCMSO e devidamente cumpridos atravs dos registros nos ASOs. O PCMSO contempla todos os pontos listados.

Evidncias . O Coordenador ou o mdico indicado pelo Coordenador, conhecer o PPRA (o ambiente, as condies de trabalho e os riscos ambientais). . Estar contemplado no PCMSO: . Todos os trabalhadores registrados na Administrao do Pool. . Exames mdicos estabelecidos por tipo (admissional, peridico, demissional...) e funo, os resultados e a comunicao ao trabalhador. . Histrico de comprometimento da sade relacionado a exposio (ver PPRA). . Exames mdicos complementares Exposio: tolueno, xileno aditivos Benzeno gasolina
Outros a critrio mdico

NR 7: Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PCMSO

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item 7.4: DESENVOLVIMENTO DO PCMSO 7.4.3 A avaliao clnica...deve obedecer os prazos e a periodicidade... Atendido
sim

no

Como adequar
Periodicidades definidas no PCMSO e cumprimento evidenciado nos ASOs.

Evidncias . Exame mdico ADMISSIONAL: Realizado antes do trabalhador iniciar as atividades. Realizado em conformidade com as caractersticas das atividades formalmente relacionadas. . Exames mdicos PERIDICOS: Anual ou em perodo menor a critrio do mdico. . Exame mdico DEMISSIONAL: At a data da homologao, desde que o ltimo exame mdico tenha sido feito h mais de 90 dias.

NR 7: Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PCMSO

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

7.4.4

O Mdico deve emitir o Atestado Mdico de Sade Ocupacional ASO em duas vias... Atendido
sim

no

Como adequar
Os riscos e condies estabelecidas no PCMSO foram confrontadas com as constantes nos ASOs e verificado que esto em conformidade. ASOs arquivados no Pool.

Evidncias . Uma via do ASO arquivado no local de trabalho do trabalhador, disposio da fiscalizao. . Uma via do ASO entregue ao trabalhador. . Contedo do ASO: . Nome do trabalhador, nmero da identidade e funo. . Riscos ocupacionais (referenciados ao PPRA) do local de trabalho. . Procedimentos mdicos aos quais o trabalhador foi submetido, (exames complementares), data da realizao. . Nome: Mdico Coordenador / CRM. . Definio: APTO OU INAPTO para a funo. . Mdico encarregado dos exames: Nome, carimbo, CRM, data e contato.

7.4.6

O PCMSO deve obedecer a um planejamento anual em que estejam previstas as aes de sade a serem executadas... Atendido
sim no

Como adequar
Recomendao: disponibilizar os relatrios com o nmero e natureza dos exames mdicos e eventuais resultados considerados anormais.

Evidncias . Relatrio anual com o nmero e a natureza dos exames mdicos (avaliaes clnicas e exames complementares) e resultados considerados anormais. . Planejamento para o prximo ano.

NR 7: Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PCMSO

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item 7.5: PRIMEIROS SOCORROS 7.5.1 Todo o estabelecimento deve estar equipado com material para atendimento de Primeiros socorros... Atendido
Sim

no

Como adequar

Evidncias . A Administrao do Pool possuir relao dos materiais e recursos para Primeiros socorros. . Materiais e recursos guardados em local especfico e de fcil acesso. . Trabalhadores do Pool com Certificados de treinamentos e reciclagem para atendimento de Primeiros socorros. . O Pool possuir Plano de Emergncia Mdica

NR 7: Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PCMSO

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Elemento 3: Atendimento a legislao, Informao e Documentao Norma Regulamentadora 9 (NR 9) Programa de Preveno de Riscos Ambientais PPRA

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Itens mais importantes

Estabelece os requisitos para elaborar e implementar o Programa de Preveno de Riscos Ambientais visando preservar a sade e a integridade fsica dos trabalhadores, atravs da Antecipao, Reconhecimento, Avaliao e Controle da ocorrncia de riscos.

item 9.2: ESTRUTURA DO PPRA 9.2.2 O PPRA deve estar descrito no Documento Base...disponvel para o imediato acesso s autoridades... Atendido
sim

no

Como adequar
PPRA bem estruturado, completo e detalhado, atendendo o contedo. Recomendao: Solicitar a disponibilizao do PPRA 2011

Evidncias Contedo do Documento Base: . Antecipao e Reconhecimento dos agentes ambientais. . Prioridades e metas para avaliar e controlar a exposio aos agentes. . Avaliao e monitoramentos da exposio dos trabalhadores. . Registro dos resultados das avaliaes e forma de divulgao aos trabalhadores definida. . Implantao de medidas de controle e avaliao da eficcia. . Anlise global e Planejamento anual com metas, prioridades e cronograma.

Definies importantes (NR 9, Item 9.1.5):

Agentes fsicos: rudo, vibrao, presses anormais, temperaturas anormais, radiaes ionizantes e no ionizantes. Agentes qumicos: substncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratria (poeiras, fumos, nvoas, neblinas, gases e vapores) ou no contato com a pele possam causar leses ou serem absorvidos pelo organismo ou ainda, penetrar no organismo pela via digestiva. Agentes biolgicos: micro organismos patognicos (bactrias, fungos, bacilos, parasitas, virus...).

NR 9: Programa de Preveno de Riscos Ambientais

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item 9.3: DESENVOLVIMENTO DO PPRA 9.3.2 A Antecipao deve envolver a anlise de projetos de novas instalaes ou modificaes de mtodos e processos de trabalho, visando identificar riscos e introduzir medidas de proteo... Atendido
sim

no

Como adequar
Consta do PPRA.

Evidncias Anlise da exposio dos trabalhadores aos agentes ambientais, em: . Obras no Pool. . Novos produtos: combustvel e aditivos. . Alterao no mtodo de trabalho.

9.3.3

O Reconhecimento dos riscos ambientais deve conter... Atendido


Sim

no

Como adequar
Consta do PPRA.

Evidncias . Identificao dos riscos. . Localizao das fontes geradoras. . Identificao das trajetrias e dos meios de propagao dos agentes. . Funes, atividades, nmero de trabalhadores expostos e tipo da exposio. . Histrico de comprometimento da sade relacionado a exposio. . Descrio das medidas de controle existentes.

NR 9: Programa de Preveno de Riscos Ambientais

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9.3.4

A Avaliao (medio) deve ser realizada...para: a) Comprovar o controle da exposio ou a inexistncia dos riscos... b) Dimensionar a exposio dos trabalhadores. c) Subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Atendido
sim

no

Como adequar
Evidncia de medies, relatrios etc. muito bem elaborado e apresentado

Evidncias . Existncia de Estratgia de amostragem. . Medies sistemticas e peridicas estabelecidas na estratgia de amostragem e no Planejamento anual: . Concentraes de vapores (gasolina, benzeno, aditivos...) na zona de respirao dos trabalhadores. . Intensidade de rudo na zona auditiva. . Intensidade de calor. . Relatrios das medies com concluses sobre a existncia de riscos na exposio dos trabalhadores, medidas preventivas e medidas de controle aplicveis.

NR 9: Programa de Preveno de Riscos Ambientais

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item 9.3.5: MEDIDAS DE CONTROLE 9.3.5.1 Devem ser adotadas medidas necessrias e suficientes para eliminar, minimizar ou controlar os riscos ambientais... Atendido
sim

no

Como adequar

Evidncias . Medidas de controle identificadas na Antecipao e no Reconhecimento especificadas e implantadas . Medidas de controle especificadas e implantadas para exposies aos agentes ambientais acima do Limite de tolerncia. (consultar os Relatrios . Medidas de controle especificadas e implantadas em funo dos exames mdicos peridicos indicarem desvios na sade que possam estar relacionados a exposio aos agentes ambientais. (consultar o Programa de
Controle Mdico de Sade Ocupacional PCMSO do Pool). das avaliaes e o Planejamento anual do PPRA). (consultar o Documento base).

Nenhuma exposio acima do Limite de tolerncia

9.3.5.2

O estudo, desenvolvimento e implantao das medidas de proteo coletiva devem obedecer hierarquia... Atendido
sim

no

Como adequar

Evidncias Nos Relatrios das avaliaes e no Planejamento anual do PPRA, as medidas de controle recomendadas e implantadas, atendendo em ordem de prioridade: . Medidas que eliminem ou reduzam a formao dos agente ambientais. . Medidas que reduzam a concentrao ou a intensidade dos agentes ambientais nos locais de trabalho.

NR 9: Programa de Preveno de Riscos Ambientais

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9.3.5.5

O uso do Equipamento de Proteo individual (EPI)...deve envolver, no mnimo: Atendido


Sim

no

Como adequar

Evidncias Nos Relatrios das avaliaes e no Planejamento anual do PPRA, os EPI so selecionados e especificados em funo do risco de exposio do trabalhador: . Fichas com os resultados dos testes dos EPI e aceitao dos trabalhadores. . Relao dos cargos e EPI necessrios. . Informaes que a necessidade do uso do EPI complementa ou substitui tecnicamente as medidas de proteo coletivas. . Documento com a participao dos trabalhadores em treinamentos para o uso correto e limitaes dos equipamentos.

Recibos de entrega deEPIs PPRA e Manual de Preveno de Acidentes

Treinamentos formais

item 9.3.6: NVEL DE AO 9.3.6.2 Devem ser objeto de controle sistemtico... as exposies acima do Nvel de Ao... Atendido
Evidncias
Relatrios das avaliaes e Planejamento anual do PPRA,
sim

no

Como adequar

estabelecem as medidas preventivas quando as concentraes (vapores e gases) e intensidades (rudo e calor) esto posicionadas entre o Nvel de Ao e o Limite de tolerncia.

Nenhum caso observado. Divulgao formal.

Item 9.3.6.1 Nvel de Ao: valor acima do qual devem ser iniciadas aes preventivas para minimizar a probabilidade das exposies a agentes ambientais superem os Limites de tolerncia. As aes incluem monitoramento peridico da exposio, informaes aos trabalhadores e controle mdico.
NR 9: Programa de Preveno de Riscos Ambientais

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 9.3.8: REGISTRO DE DADOS 9.3.8.1 Deve ser mantido pelo empregador um registro para constituir um histrico tcnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA. Atendido
sim

no

Como adequar
PPRAs disponveis e arquivados desde o incio.

Evidncias PPRA estruturado e arquivado em pasta especfica, disponvel aos trabalhadores, seus representantes e autoridades com o contedo: . Antecipao e Reconhecimento dos agentes ambientais. . Prioridades e metas para avaliar e controlar a exposio aos agentes. . Monitoramentos da exposio dos trabalhadores. . Registro dos resultados das avaliaes e forma de divulgao aos trabalhadores definida. . Implantao de medidas de controle e avaliao da eficcia. . Anlise global e Planejamento anual com metas, prioridades e cronograma.

item 9.5: INFORMAO 9.5.2 Os empregadores devem informar aos trabalhadores, na forma apropriada, os riscos ambientais nos locais de trabalho e as medidas preventivas... Atendido
Sim

no

Como adequar
Divulgado em reunio especfica

Evidncias Comunicao formal nas Reunies de Segurana, com nomes e assinaturas de quem apresentou e dos trabalhadores. Entrevistas com trabalhadores mostram que sabem o que o PPRA e seus objetivos.

NR 9: Programa de Preveno de Riscos Ambientais

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 9.6: DISPOSIES FINAIS 9.6.1 Sempre que vrios empregadores realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho devem executar aes integradas para aplicar as medidas previstas no PPRA... Atendido
sim

no

Como adequar
Divulgado em reunio especfica

Evidncia Comunicao formal da Administrao do Pool aos prestadores de servios sobre os agentes ambientais, fontes geradoras, concentraes e intensidades medidas, relacionadas ao Nvel de Ao e necessidades de medidas preventivas ou medidas de controle.

NR 9: Programa de Preveno de Riscos Ambientais

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Elemento 3: Atendimento a legislao, Informao e Documentao Norma Regulamentadora 10 (NR 10) Segurana em instalaes e servios de eletricidade

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

Itens mais importantes

Estabelece os requisitos e condies mnimas para implementar medidas de controle e sistemas preventivos para a segurana e a sade dos trabalhadores que interajam em instalaes eltricas e servios com eletricidade.

item 10.2: MEDIDAS DE CONTROLE 10.2.3 As empresas esto obrigadas a manter esquemas unifilares das instalaes eltricas do estabelecimento... Atendido
sim X no

Como adequar
Diagrama unifilar em pasta com plantas e desenhos. Pronturio de Instalaes Eltricas e Relatrios de Testes

Evidncias . Esquemas unifilares atualizados . Especificaes do sistema de aterramento. . Especificao dos equipamentos e dispositivos de proteo

Definies importantes (NR 10, Item 10.8):

Trabalhador qualificado: aquele que comprove concluso de curso especfico na rea eltrica reconhecido pelo Sistema Oficial de ensino.

Trabalhador legalmente habilitado: aquele previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. Trabalhador capacitado: aquele que atenda simultaneamente: . Capacitao sob orientao e responsabilidade de Profissional habilitado e autorizado . Trabalhe sob a responsabilidade de Profissional habilitado e autorizado

Trabalhador autorizado: aquele qualificado, habilitado ou capacitado com anuncia formal da empresa.

A capacitao ter validade para a empresa que o capacitou e nas condies estabelecidas pelo Profissional habilitado e autorizado responsvel pela capacitao

NR 10: Segurana em instalaes e servios de eletricidade

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

10.2.4

Pronturio: sistema organizado que contm a memria dinmica de informaes pertinentes s instalaes e aos trabalhadores.

Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 KW devem constituir e manter Pronturio de instalaes eltricas...

Atendido

sim X

no

Como adequar

Evidncias PIE bem estruturado, arquivado organizadamente Pronturio organizado e atualizado, disponvel para os trabalhadores envolvidos com as instalaes eltricas e Capacitao, qualificao e treinamento includos fiscalizao. no PIE Documentos obrigatrios, elaborados por profissional legalmente habilitado: . Inspees e medies do Sistema de proteo contra descargas atmosfricas e aterramentos eltricos (tanques, coberturas do ECT (PLECT) e DVT, motores eltricos...). . Especificao dos equipamentos de proteo coletiva e individual. . Comprovao da qualificao, habilitao, capacitao, autorizao e treinamentos. . Resultados dos testes de isolao eltrica de equipamentos de proteo coletiva e individual (calados de segurana, luvas isolantes de borracha, hastes para seccionar circuitos e sub nas subestaes). . Certificaes dos equipamentos instalados em reas classificadas. . Relatrio tcnico das inspees relativas ao Pronturio com adequaes e cronograma para execuo.

NR 10: Segurana em instalaes e servios de eletricidade

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 10.4: SEGURANA NA CONSTRUO, MONTAGEM, OPERAO E MANUTENO 10.4.1 As instalaes eltricas devem ser construdas, montadas, operadas...reparadas e inspecionadas... e serem supervisionadas por profissional autorizado... Atendido
Sim X no

Como adequar
Relatrios assinados por engenheiro qualificado

Evidncia Relatrio de superviso das instalaes com recomendaes para adequaes para que estejam em condio segura de funcionamento.

item 10.6: SEGURANA EM INSTALAES ELTRICAS ENERGIZADAS 10.6.1 As intervenes em instalaes eltricas com tenso igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou superior a 120 Volts em corrente contnua somente podem ser realizadas por trabalhadores com treinamento de segurana... Atendido
Sim X no

Como adequar
Certificados includos nos Anexos do PIE

Evidncia Trabalhadores autorizados: Certificado de concluso do Curso Bsico de Segurana em instalaes e servios com eletricidade. Carga horria mnima: 40 horas

Item 10.6.1.2: As operaes elementares como ligar e desligar circuitos eltricos em baixa tenso com equipamentos em perfeito estado de conservao podem ser realizadas por qualquer pessoa sem treinamento.

NR 10: Segurana em instalaes e servios de eletricidade

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

10.6.4

Sempre que inovaes tecnolgicas forem implementadas ou a entrada em operao de novas instalaes ou equipamentos deve ser previamente elaborada Anlise de Risco e respectivo Procedimento de trabalho. Atendido
sim X no

Como adequar
Includa no PIE

Evidncias . Anlise de Risco e Procedimento operacional das instalaes eltricas do Pool.

item 10.7: TRABALHOS ENVOLVENDO ALTA TENSO (AT)

Glossrio NR 10: Alta tenso: tenso superior a 1000 Volts em corrente alternada ou 1500 Volts em corrente contnua.

10.7.2

Pr requisito para participar do Curso: Ter participado com aproveitamento do Curso Bsico de Segurana em instalaes e servios com eletricidade.

Os trabalhadores que intervenham em instalaes eltricas energizadas com alta tenso, que exeram atividades nas zonas controladas e de risco devem receber treinamento especfico em segurana no Sistema Eltrico de Potncia (SEP) e em suas proximidades...

Atendido

N/A

Sim

no

Como adequar
No aplicvel. Servios em Alta Tenso so somente realizados pela credenciada da concessionria de energia eltrica.

Evidncia Trabalhadores autorizados: Certificado de concluso do Curso suplementar de Segurana no Sistema eltrico de potncia (SEP) e em suas proximidades. Carga horria mnima: 40 horas

NR 10: Segurana em instalaes e servios de eletricidade

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

10.7.3 e 10.7.4

Sistema Eltrico de Potncia (SEP): conjunto de instalaes e equipamentos destinados gerao,transmisso e distribuio de energia eltrica at a medio, inclusive.

Os servios em instalaes eltricas energizadas em alta tenso e nos Sistemas Eltricos de Potncia no podem ser realizados individualmente. Somente podem ser realizados com Ordem de servio especfica...

Atendido

sim X

no

Como adequar

Evidncias . Procedimento ou aviso que evidencie essa proibio. . Arquivo das Ordens de Servios (Permisso para Trabalho) assinadas pelo Trabalhador qualificado ou legalmente Habilitado.

Procedimentos e avisos de segurana implantados. Servios cobertos por PTs e ASTs. Para manuteno em reas energizadas so usados tags de cadeado. Servios em Alta Tenso so somente realizados pela credenciada da concessionria de energia eltrica.

10.7.6

Os servios em instalaes eltricas energizadas em alta tenso somente podem ser realizados se houver procedimento especfico, detalhado e assinado por profissional autorizado. Atendido
N/A sim no

Como adequar
Servios a cargo da concessionria

Evidncia Arquivo no Pronturio dos Procedimentos assinados pelo Profissional autorizado.

NR 10: Segurana em instalaes e servios de eletricidade

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 10.8: HABILITAO, QUALIFICAO, CAPACITAO E AUTORIZAO DOS TRABALHADORES 10.8.6 Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalaes eltricas devem ter essa condio consignada no sistema de registro da empresa. Atendido
Sim X no

Como adequar

Evidncia Documento (no Pronturio) com os nomes, cargos, qualificao e treinamentos dos trabalhadores autorizados (Qualificados, habilitados e capacitados).

10.8.8.2

Deve ser realizado treinamento de reciclagem bi anual e sempre que ocorrer alteraes...
sim X no

Atendido

Como adequar

Evidncias Documento (no Pronturio) que evidencie a reciclagem ou treinamentos quando houver: . Troca de funo. . Modificao das instalaes. . Troca de processo de trabalho.

NR 10: Segurana em instalaes e servios de eletricidade

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 10.9: PROTEO CONTRA INCNDIO E EXPLOSO 10.9.3 As instalaes e equipamentos eltricos em ambientes com atmosfera potencialmente explosiva devem ser Certificados, no mbito do Sistema Brasileiro de Certificao. Atendido
sim X no

Como adequar
Includos no PIE

Evidncia Certificao dos equipamentos com o tipo de proteo e rea classificada para a qual apropriado (a prova de exploso, intrinsicamente seguro, segurana aumentada...), arquivado no Pronturio. A Certificao fornecida pelo fabricante do equipamento.

10.9.5

Os servios em instalaes eltricas em reas classificadas somente podem ser realizados mediante Permisso para Trabalho... Atendido
sim X no

Como adequar
Recomendao: Avaliar junto rea de Normas e Procedimentos a pertinncia do arquivamento das OS e PTs especficas para servios em instalaes eltricas no Pronturio de Instalaes Eltricas.

Evidncia Permisses de Trabalhos especficas para servios em instalaes eltricas em reas classificadas e assinadas por trabalhador autorizado (arquivadas no Pronturio).

NR 10: Segurana em instalaes e servios de eletricidade

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 10.10: SINALIZAO DE SEGURANA 10.10.1 Sinalizao... para advertncia e identificao...


sim X no

Atendido

Como adequar
Etiquetas indicando equipamentos eltricos, perigos, etc.

Evidncias . Identificao de circuitos nos quadros e painis eltricos. . Travamentos e bloqueios de sistemas de manobras. . Restries e impedimento de acessos. . Delimitaes de reas. . Identificao de equipamentos.

item 10.11: PROCEDIMENTOS DE TRABALHO 10.11.1 Os servios em instalaes eltricas devem ser planejados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalho...
sim X no

Atendido

Como adequar
Procedimentos includos no PIE

Evidncias Procedimentos especficos e detalhados, arquivados no Pronturio. Assinados por profissional qualificado ou legalmente habilitado, contendo: . Objetivo, campo de aplicao, base tcnica, responsabilidades, disposies gerais e medidas de controle.

NR 10: Segurana em instalaes e servios de eletricidade

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 10.13: RESPONSABILIDADES 10.13.1 e 10.13.2 As responsabilidades quanto ao cumprimento da NR so solidrias aos contratantes e contratados... Os contratantes devem manter os trabalhadores informados, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controles...
sim X no

Atendido

Como adequar

Evidncias . Pronturio organizado e atualizado. . Procedimentos de trabalho detalhados e assinado por profissional qualificado ou legalmente habilitado. . Permisses de trabalho disponveis e assinadas por trabalhador autorizado. . Trabalhadores qualificados, capacitados e autorizados.

NR 10: Segurana em instalaes e servios de eletricidade

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Elemento 3: Atendimento a legislao, Informao e Documentao Norma Regulamentadora 11 (NR 11)

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

Transporte, movimentao, armazenagem e manuseio de materiais

Itens mais impotantes

Estabelece os requisitos de segurana para o transporte, movimentao, armazenagem e manuseio de materiais, de forma mecnica ou manual.

item 11.1: ELEVADORES, GUINDASTES E MQUINAS TRANSPORTADORAS 11.1.1 Os equipamentos de movimentao de materiais... monta-cargas, talhas, empilhadeiras, guinchos devem oferecer segurana e serem mantidos em perfeita condio de trabalho. Atendido
sim no

Como adequar
Recomendao: Incluir no plano de manuteno da instalao o plano inclinado (inspeo de cabos, motor, etc.)

Evidncias . Registro de Inspees peridicas em cabos de ao, cordas, correntes e ganchos (Pool e prestadores de servios). . Indicao de carga mxima em local visvel (monta-carga, talhas e empilhadeiras). . Operador com treinamento especfico para operar equipamento com fora motriz prpria (empilhadeira, talha eltrica e transportador).

Operadores capacitados e qualificados para a operao (curso de 20 horas)

NR 11: Transporte, movimentao, armazenagem e manuseio de materiais

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 11.3: ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 11.3.2 O material no deve obstruir... Atendido


sim X no

Como adequar

Evidncia . Portas, equipamentos contra incndio, sadas de emergncia. desobstrudas (verificar almoxarifado e instalaes de prestadores de servio no Pool).

11.3.3

O material deve ficar afastado das estruturas do prdio... Atendido


sim X no

Como adequar
Recomendao: Pintar no piso do locais de armazenagem faixas delimitando reas de armazenamento e de circulao

Evidncia . Afastamento mnimo de 0,5 m das paredes (verificar almoxarifado e instalaes de prestadores de servio no Pool). . rea de circulao e iluminao desobstrudas.

NR 11: Transporte, movimentao, armazenagem e manuseio de materiais

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Elemento 3: Atendimento a legislao, Informao e Documentao Norma Regulamentadora 12 (NR 12) Mquinas e equipamentos

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

itens mais importantes

Estabelece os requisitos tcnicos e legais para a instalao, operao e manuteno de mquinas e equipamentos.

item 12.1: INSTALAES E REAS DE TRABALHO 12.1.1 Os pisos dos locais de trabalho... devem ser limpos sempre que apresentarem graxa, leo e substncias que os tornem escorregadios. Atendido
sim X no

Como adequar
A NR 12 sofreu modificaes substanciais. Esse item passou a ser 12.9.

Evidncias . Pisos estveis e regulares, isentos de produtos oleosos. . Bombas de produtos posicionadas em ptio segregado (canaletas ou muretas), interligado a caixa separadora. . Oficina de manuteno, almoxarifado, casa de bombas de gua para combate a incndio, gerador, transformador eltrico, com pisos e equipamentos isentos de produtos oleoso.

NR 12: mquinas e equipamentos

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

12.1.8

Mquinas e equipamentos... devem ter escadas e passadios que permitam acesso fcil e seguro aos locais de execuo das tarefas. Atendido
sim X no

Como adequar

Evidncias . Escadas e passadios limpos, com guarda corpo e piso antiderrapante . Acesso fcil e seguro: vlvulas; painis de comando; abastecimento dos tanques de diesel do motor da bomba de gua para combate a incndio; abastecimento do tanque de Lquido Gerador de Espuma (LGE); vlvulas de segurana das caldeiras Cintos de segurana e dispositivos "trava quedas"nos locais de carregamento e descarga de caminhes e vages tanque.

item 12.2: DISPOSITIVOS DE ACIONAMENTO E PARADA 12.2.1 Os equipamentos devem ter dispositivos de acionamento e parada em locais de fcil operao. Atendido
sim X no

Como adequar

Evidncias . Botoeiras de operao das bombas e iluminao sinalizadas e com fcil acesso. . Chave geral sinalizada em local acessvel.

NR 12: mquinas e equipamentos

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 12.3: PROTEO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.3.1 As transmisses de fora devem ser isoladas por anteparos adequados. Atendido
sim X no

Como adequar
Recomendao: Avaliar instalao de proteo no cabo de trao do plano inclinado

Evidncias . Proteo dos acoplamentos dos motores e bombas. . Proteo do hlice e correias nos motores diesel (bombas de gua para proteo contra incndio). . Proteo das roldanas e correias nos compressores de ar.

12.3.3

Os equipamentos com risco de ruptura e projeo devem ter protees. Atendido


Sim X no

Como adequar

Evidncias . Esmeril Dispositivos para proteo dos rebolos fixados ao esmeril. Mesa de apoio para as peas com espaamento mximo ao rebolo de 3 mm. . Mquinas com disco rotativo Dispositivo para a proteo do disco fixado a mquina.

NR 12: mquinas e equipamentos

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

12.3.5

Equipamentos eltricos com aterramento Atendido


sim X no

Como adequar
ltima medio de aterramento: outubro 2011 Testes arquivados no PIE

Evidncia . Carcaa dos motores, painis e equipamentos eltricos ligados as hastes ou a malha de aterramento. . Medio peridica do aterramento (resistncia a terra). . Equipamentos portteis com duplo isolamento eltrico.

NR 12: mquinas e equipamentos

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Elemento 3: Atendimento a legislao, Informao e Documentao Norma Regulamentadora 13 (NR 13) Caldeiras e vasos sob presso

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

Itens mais importantes

Estabelece os requisitos de Tcnicos e legais para a instalao, operao e manuteno de caldeiras e vasos de presso.

item 13.1: CALDEIRAS A VAPOR: disposies gerais 13.1.5 Toda caldeira deve ter placa de identificao afixada em local de fcil acesso e visvel... Atendido
N/A sim no

Como adequar

Evidncia Placa com as informaes: . Fabricante da caldeira . Nmero de fabricao . Ano de fabricao . Presso mxima de trabalho admissvel . Presso de teste hidrosttico . Capacidade de produo de vapor . rea de superfcie de aquecimento . Cdigo de projeto e ano de edio

13.1.6

Toda caldeira deve possuir no estabelecimento onde estiver instalada a documentao atualizada... Atendido
N/A sim no

Como adequar

Evidncia Documentos obrigatrios: . Pronturio da caldeira . Registro de Segurana . Projeto de instalao . Relatrios de inspeo

NR 13: Caldeiras e vasos sob presso

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

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13.1.7

O "Registro de Segurana" deve ser constitudo de livro prprio, com pginas numeradas, ou outro sistema equivalente... Atendido
N/A sim no

Como adequar

Evidncias . Livro com registro das ocorrncias que possam interferir com a segurana operacional da caldeira. . Anotaes e recomendaes das inspees peridicas e extraordinrias com o nome legvel e assinatura do Profissional Habilitado.

Profissional habilitado: profissional com competncia legal para o exerccio da profisso de engenheiro nas atividades referentes ao projeto, acompanhamento de operao e manuteno, inspeo de caldeiras e vasos sob presso.

13.1.9

As caldeiras so classificadas em 3 categorias. Categoria A: presso de operao 19,98 Kgf/cm2 Categoria B: presso de operao > 5,99 e < 19,98 Kgf/cm2 Categoria C: presso de operao 5,99 Kgf/cm2
N/A sim no

Atendido

Como adequar

Evidncia . Categoria marcada na caldeira ou

no quadro eltrico, em local visvel.

NR 13: Caldeiras e vasos sob presso

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Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 13.2: INSTALAO DE CALDEIRAS A VAPOR 13.2.2 e 13.2.4 As caldeiras devem ser instaladas em "casa de caldeiras" ou em local especfico denominado "rea de caldeiras". A casa de caldeiras deve atender aos requisitos de segurana.
N/A sim no

Atendido

Como adequar

Evidncias . Prdio separado, de material resistente ao fogo, podendo ter uma parede adjacente a outra instalao. . Distncia mnima de 3 metros ao limite de propriedade e vias pblicas. . Duas sadas amplas, desobstrudas e em direes distintas. . Ventilao permanente que no possa ser bloqueada. . Caldeira com combustvel gasoso: possuir deteco de vazamento. . Acesso seguro para operao e manuteno. . Lanamento de gases e particulados para fora da casa de caldeiras. . Controle de emisso de gases e particulados conforme s normas ambientais. . Iluminao de emergncia.

NR 13: Caldeiras e vasos sob presso

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item 13.3: SEGURANA DA OPERAO DE CALDEIRA 13.3.1 Toda caldeira deve possuir Manual de Operao... Atendido
N/A sim no

Como adequar

Evidncia Manual atualizado, em lngua portuguesa, acessvel aos operadores, contendo: . Procedimentos de partida e parada. . Procedimentos para situaes de emergncia. . Procedimentos de Segurana, sade e preservao do meio ambiente.

13.3.2

Os instrumentos e controles de caldeiras devem ser mantidos calibrados e em boas condies operacionais... Atendido
N/A sim no

Como adequar

Evidncia Instrumentos com Certificados de calibrao, sob coordenao do Profissional Habilitado.

NR 13: Caldeiras e vasos sob presso

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13.3.3

A qualidade da gua deve ser controlada e tratamento deve ser implementado, quando necessrio... Atendido
N/A sim no

Como adequar

Evidncias . Procedimentos para tratamento da gua. . Produtos qumicos e assessoria da empresa especializada com Relatrios de acompanhamento da qualidade da gua. . Bombas dosadoras para injeo contnua dos produtos qumicos. . Fichas com Informao de Segurana dos produtos qumicos.

13.3.4

Toda caldeira deve estar sob operao e controle de operador de caldeira... Atendido
N/A sim no

Como adequar

Evidncias . Operadores com Certificados de treinamento de Segurana na Operao das Caldeiras. . Comprovao de estgio prtico na operao da Caldeira (Documento assinado pelo chefe do Pool ou pelo Profissional Habilitado, citando: perodo e carga horria do estgio, fabricante e tipo da caldeira). Carga horria do estgio: Caldeira Categoria A: 80 horas Caldeira Categoria B: 60 horas Caldeira Categoria c: 40 horas

NR 13: Caldeiras e vasos sob presso

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item 13.5: INSPEO DE SEGURANA DE CALDEIRAS 13.5.1 As caldeiras devem ser submetidas a inspees de segurana inicial, peridica e extraordinria, sendo considerado Risco grave e iminente o no atendimento aos prazos estabelecidos. Atendido
N/A sim no

Como adequar

Evidncias . Relatrios de inspeo (inicial, peridicas), emitidos e assinados pelo Profissional Habilitado. . Atendimento s recomendaes que constam dos Relatrios das inspees. . Relatrios arquivados no Pronturio da caldeira.

13.5.3

A inspeo de segurana peridica, constituda de exame interno e externo deve ser executada pelo Profissional Habilitado, no prazo mximo de 12 meses... Atendido
N/A sim no

Como adequar

Evidncias . Relatrios das ltimas inspees, emitidos pelo profissional Habilitado, emitido em perodo mximo de 12 meses. . Anotao das inspees no Registro de Segurana da caldeira.

NR 13: Caldeiras e vasos sob presso

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13.5.6

Ao completar 25 anos de uso, na inspeo subseqente, a caldeira deve ser submetida a rigorosa avaliao de integridade para determinar a vida remanescente... Atendido
N/A sim no

Como adequar

Evidncias . Relatrio emitido pelo profissional Habilitado com comentrios sobre a avaliao da integridade e resultado dos testes realizados. . Anotao no Registro de Segurana da caldeira.

13.5.7

As vlvulas de segurana instaladas na caldeira devem ser inspecionadas periodicamente... Atendido


N/A sim no

Como adequar

Evidncias . Acionamento das vlvulas, no mnimo 1 vez por ms, com anotao no Registro de Segurana da caldeira. . Anotaes do Profissional Habilitado no Registro de Segurana da caldeira sobre as inspees, testes em bancada e calibraes das vlvulas. . Arquivo dos Certificados de calibrao no Pronturio da caldeira.

NR 13: Caldeiras e vasos sob presso

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item 13.6: VASOS DE PRESSO: disposies gerais

Aplicado nos vasos onde o produto P x V seja superior a 8, onde: P: mxima presso de operao em Kpa V: volume interno em m3 No se aplica: . cilindros transportveis; . extintores de incndio; . tubulaes e coletores.

13.6.1 13.6.2

Nos Pools a aplicao mais provvel nos acumuladores de ar dos compressores (fluido classe C e nos tanques hidropneumticos nos Sistemas de proteo contra incndio (fluido Classe D). Estes vasos so classificados como CATEGORIA 5 Vasos de presso so equipamentos que contm fluidos sob presso interna ou externa.

Constitui Risco Grave e Iminente a falta ou o bloqueio de qualquer um dos dispositivos. Atendido
sim X no

Como adequar
Laudo de inspeo de 20/05/2011. Apto para operao.

Evidncias . Vlvula de segurana com presso de abertura a presso mxima de trabalho admissvel, instalada diretamente no vaso. . Ausncia de bloqueio (vlvula) entre o vaso e a vlvula de segurana . Manmetro com certificado de calibrao.

NR 13: Caldeiras e vasos sob presso

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13.6.3

Todo vaso de presso deve ter fixado em seu corpo, em local visvel e de fcil acesso, placa de identificao indelvel... Atendido
sim X no

Como adequar

Evidncias Placa com as informaes: . Fabricante do vaso . Nmero de identificao (TAG) . Ano de fabricao . Presso mxima de trabalho admissvel . Presso de teste hidrosttico . Cdigo de projeto e ano de edio

13.6.3.1

Categoria do vaso (Anexo IV) e nmero de identificao...


sim X no

Atendido

Como adequar

Evidncia Nmero de identificao e Categoria pintado no vaso ou em placa em local visvel.

NR 13: Caldeiras e vasos sob presso

52

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Assunto

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

13.6.4

Todo vaso de presso deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado a documentao atualizada. Atendido
sim X No

Como adequar
Registro de segurana e de inspees aberto em 20/05/2011 Recomendao: arquivar o projeto de instalao junto com os demais documentos do compressor

Evidncias Documentos obrigatrios: . Pronturio . Registro de Segurana . Projeto de instalao . Relatrios de inspeo.

13.6.5

O "Registro de Segurana" deve ser constitudo por livro de pginas numeradas, pastas ou sistema informatizado com confiabilidade equivalente... Atendido
sim no

Como adequar
O relatrio da inspeo no se encontra lanado no Registro de Segurana. Recomendao: Consultar o engenheiro responsvel pela inspeo e abertura do Registro de Segurana sobre como acertar esta situao

Evidncias . Livro com registro das ocorrncias que possam interferir com a segurana operacional do vaso. . Anotaes e recomendaes das inspees peridicas e extraordinrias com o nome legvel e assinatura do Profissional Habilitado.

NR 13: Caldeiras e vasos sob presso

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Assunto

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 13.7: INSTALAO DE VASOS DE PRESSO 13.7.2 e 13.7.4 Vaso de presso instalado em local fechado deve atender aos requisitos de segurana. O no atendimento as letras a, b e c, a seguir caracteriza risco Grave e Iminente
sim X no

Atendido

Como adequar

Evidncias a) Duas sadas amplas, desobstrudas e em direes distintas. b) Ventilao permanente que no possa ser bloqueada. c) Acesso seguro para operao e manuteno. d) Iluminao de emergncia.

item 13.10: INSPEO DE SEGURANA DE VASOS DE PRESSO 13.10.1 Os vasos de presso devem ser submetidos Inspeo de Segurana inicial, peridica e extraordinria

NR 13: Caldeiras e vasos sob presso

54

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Assunto

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

13.10.3

A inspeo de segurana peridica, constituda de exame interno e externo e teste hidrosttico...


sim X no

Atendido

Como adequar
Inspeo e teste hidrosttico em 20/05/2011 No lanados no Registro de Segurana Recomendao: Consultar o engenheiro responsvel pela inspeo e abertura do Registro de Segurana sobre como acertar esta situao

Evidncias . Relatrios das ltimas inspees, emitidos pelo profissional Habilitado, nos prazos mximos: Categoria do vaso: 5 . Exame externo: 5 anos . Exame interno: 10 anos . Teste hidrosttico: 20 anos . Anotao das inspees no Registro de Segurana da caldeira.

NR 13: Caldeiras e vasos sob presso

55

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Assunto

Elemento 3: Atendimento a legislao, Informao e Documentao Norma Regulamentadora 15 (NR 15) Atividades e operaes insalubres

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

Define os agentes ambientais que podem resultar em exposies insalubres. Define os critrios legais para avaliar, inspecionar e caracterizar as atividades e operaes insalubres e os respectivos adicionais remunerativos. A CLT (Artigo 193) cita que se houver no local de trabalho exposies que determinem atividades insalubres e perigosas, o trabalhador pode optar pelo Adicional de insalubridade ou de periculosidade. No h amparo legal para o recebimento simultneo destes dois adicionais remunerativos. Nas empresas distribuidoras, quando devido, pago o adicional de periculosidade.

O reconhecimento dos Agentes ambientais, a avaliao das concentraes ou das intensidades destes agentes nos ambientes de trabalho feita atravs do Programa de Preveno de Riscos Ambientais, exigido pela NR 9. Por este motivo, no sero feitas as perguntas relativas a NR 15 e as evidncias do atendimento.

NR 15: Atividades e operaes insalubres

56

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Assunto

Elemento 3: Atendimento a legislao, Informao e Documentao Norma Regulamentadora 16 (NR 16) Atividade e operaes perigosas

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

Itens mais importantes

Define os critrios legais para analisar e caracterizar as atividades e operaes perigosas e o adicional remunerativo.

Anexo 2: ATIVIDADES E OPERAES PERIGOSAS COM INFLAMVEIS 1 So consideradas atividades ou operaes perigosas, conferindo aos trabalhadores que se dedicam a estas atividades, bem como aqueles que trabalham em rea de risco, adicional de 30 %... Atendido
sim X no

Como adequar

Evidncia Todos os trabalhadores das empresas contratadas que trabalham em atividades perigosas ou que circulam em reas de riscos citadas e definidas no Anexo 2 da NR 16 comprovam o recebimento do Adicional de periculosidade, atravs dos contra-cheques ou da carteira de trabalho.

NR 16: Atividades e operaes perigosas

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Elemento 3: Atendimento a legislao, Informao e Documentao Norma Regulamentadora 17 (NR 17) Ergonomia

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

Estabelece parmetros para adaptar as condies de trabalho s caractersticas psicofisiolgicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o mximo de conforto, segurana e desempenho eficiente.

Itens mais importantes 17.1.2 Para avaliar a adaptao das condies de trabalho s caractersticas psicofisiolgicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a Anlise Ergonmica do Trabalho, abordando, no mnimo, as condies de trabalho, conforme estabelecido nesta Norma Regulamentadora.
sim no

Atendido

Como adequar

Evidncia Anlise Ergonmica do Trabalho desenvolvida a critrio do Ergonomista, em conformidade, com o Manual de aplicao da NR 17, elaborado pelo MTE em 2002,.

Recomendao: Programar junto Div Mdica a realizao de uma Anlise Ergonmica do Trabalho

NR 17: Ergonomia

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Assunto

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 17.2: LEVANTAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA INDIVIDUAL DE MATERIAIS 17.2.2 No dever ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas, por um trabalhador cujo peso seja suscetvel de comprometer sua sade ou sua segurana.
Sim X no

Atendido

Como adequar

Evidncias No existir movimentao, levantamento ou deposio de cargas pesadas (acima de 23 Kg) feitas manualmente por um s trabalhador, masculino e adulto. Mulheres, idosos e trabalhadores jovens (entre 14 e 18 anos), a carga admitida deve ser nitidamente inferior a 23 Kg.

No h movimentao manual de cargas Tambores de aditivos e de resduos movimentados com empilhadeira. Material levado para cima do morro com plano inclinado

Nota: No existe limite estabelecido na NR 17 para movimentao individual de cargas. Usado como referncia a equao LPR - Limite de Peso Recomendado, do NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health, indicado pelo manual de aplicao da NR 17, elaborado pelo MTE - Ministrio do Trabalho e Emprego em 2002.

17.2.3

Atendido

Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, que no as leves, deve receber treinamento ou instrues satisfatrias quanto aos mtodos de trabalho que dever utilizar, com vistas a salvaguardar sua sade e prevenir acidentes.
sim X no

Como adequar

Evidncia Registro de treinamento, palestra ou informativo (como por exemplo: DDS Dilogo Dirio de Segurana) sobre movimentao individual de cargas, informando-os sobre a tcnica correta e formas de preveno de distrbios que podem ocorrer em decorrncia deste tipo de trabalho.

NR 17: Ergonomia

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

17.2.4

Atendido

Com vistas a limitar ou facilitar o transporte manual de cargas, devero ser usados meios tcnicos apropriados.
sim X no

Como adequar

Evidncia Meios tcnicos para movimentar de cargas pesadas (acima de 23 kg): carrinhos, empilhadeiras, monta- carga, talha...)

Tambores de aditivos e de resduos movimentados com empilhadeira. Material levado para cima do morro com plano inclinado

item 17.3: MOBILIRIO DOS POSTOS DE TRABALHO 17.3.2 Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito de p, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painis devem proporcionar ao trabalhador condies de boa postura, visualizao e operao... Atendido
sim X no

Como adequar
Recomendao: Confirmar atravs de Anlise Ergonmica a adequao do mobilirio

Evidncia Ausncia de situaes que exijam posturas inadequadas por parte dos trabalhadores, tais como: posicionamento incorreto de mesas, cadeiras, computadores, bancadas...

NR 17: Ergonomia

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

17.3.3

Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mnimos de conforto: a) Altura ajustvel estatura do trabalhador e natureza da funo exercida; b) Pouca ou nenhuma conformao na base do assento; c) Borda frontal arredondada; d) Encosto com forma adaptada ao corpo para proteo da regio lombar. Atendido
Sim X no

Como adequar

Evidncias Assentos (cadeiras) de trabalho com: - Regulagem de altura (do assento e do encosto); - Borda frontal arredondada; - Base e encosto acolchoados; - Encosto que mantenha as curvaturas naturais da coluna.

item 17.4: EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE TRABALHO 17.4.1 Todos os equipamentos que compem um posto de trabalho devem estar adequados s caractersticas psicofisiolgicas dos trabalhadores e natureza do trabalho a ser executado. Atendido
Sim X no

Como adequar
Sem queixas de desconforto por parte dos usurios dos equipamentos

Evidncia Equipamentos, ferramentas e acessrios no devem causar desconforto, dificuldade, fadiga ou dores. Analisar a oficina, operao dos braos de enchimento, conexo de mangotes, locais de aterramento dos veculos tanque, posio de botoeiras e vlvulas.

(Nota do Verificador: A psicofisiologia estuda a base fisiolgica das funes motoras especialmente no que se refere aos reflexos, postura, ao equilbrio, coordenao motora e ao mecanismo de execuo dos movimentos.)

NR 17: Ergonomia

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 17.5: CONDIES AMBIENTAIS DE TRABALHO 17.5.2 Nos locais de trabalho onde so executadas atividades que exijam solicitao intelectual e ateno constante. Tais como: salas de controle, laboratrios, escritrios, dentre outros, so recomendadas as seguintes condies de conforto: a) Nveis de rudo de acordo com a NBR 10152, b) ndice de temperatura efetiva entre 20 e 23 C; c) Velocidade do ar no superior a 0,75 m/s; d) Umidade relativa do ar no inferior a 40%. Atendido
sim No

Como adequar
PPRA avaliou rudo e iluminao no escritrio, sala da Hertz, gate e sala de reunies. Recomendao: Programar junto Div Mdica a realizao de uma Anlise Ergonmica do Trabalho para complementao dos demais itens

Evidncia Avaliao quantitativa e registro dos valores encontrados. Programa de ao para corrigir os desvios encontrados.

NR 17: Ergonomia

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

17.5.3

Em todos os locais de trabalho deve haver iluminao adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada natureza da atividade. Atendido
sim X no

Como adequar
Sem queixas dos usurios

Evidncia Se houver, segundo percepo dos colaboradores, iluminao insuficiente reflexos ou ofuscamento, deve ser feita a avaliao (medio), seguindo parmetros estabelecidos na NBR 5413.

item 17.6: ORGANIZAO DO TRABALHO 17.6.1 A organizao do trabalho deve ser adequada s caractersticas psicofsicas dos trabalhadores e natureza do trabalho... Atendido
sim no

Como adequar
Recomendao: disponibilizar documento que evidencia as caractersticas psicofsicas do trabalhador para o cargo ASOs Recomendao: evidenciar a participao dos trabalhadores no desenvolvimento de procedimentos

Evidncias - Documento que relacione as caractersticas psicofsicas do trabalhador para o cargo. - Exames mdicos pr-admissionais que estabeleam as caractersticas psicofisiolgicas necessrias ao cargo. - Gesto participativa: Verificar com os trabalhadores, a participao nas de deciso relacionadas ao trabalho, elaborao de normas e procedimentos.

NR 17: Ergonomia

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Elemento 3: Atendimento a legislao, Informao e Documentao Norma Regulamentadora 18 (NR 18)

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

Condies e Meio ambiente de trabalho na indstria da construo

Itens mais importantes

Estabelece diretrizes administrativas, de planejamento e de organizao para as medidas preventivas que devem ser praticadas na indstria da construo.

item 18.2: COMUNICAO PRVIA 18.2.1 Obrigatria a comunicao Superintendncia Regional do Trabalho antes de iniciar as atividades que constam no Quadro I da NR 4 (Cdigo F), e atividades de servios: reparos, pintura e manuteno de edifcios de qualquer nmero de pavimentos ou tipo de construo... Atendido
N/A
Sim no

Como adequar

Evidncias Documentos protocolados na Superintendncia Regional do Trabalho, com as informaes: . Endereo da obras ou servio. . Informaes sobre a Administradora do Pool (razo social, CNPJ, inscrio estadual..). . Descrio da obra ou do servio. . Datas previstas para incio e trmino das atividades. . Nmero mximo previsto de trabalhadores.

Sem obras em andamento no momento bem como nos ltimos dois anos

NR 18: Condies e Meio ambiente de trabalho na indstria da construo

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

Quadro 1, alterado pela Portaria 76 de 21/11/2008

NR 18: Condies e Meio ambiente de trabalho na indstria da construo

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 18.3: PROGRAMA DE CONDIES EMEIO AMBIENTE DE TRABALHO PCMAT 18.3.1 PCMAT obrigatrio nos estabelecimentos (onde se desenvolvam obras e servios) com 20 ou mais trabalhadores... Atendido
N/A
sim no

Como adequar
Recomendao: Atentar para exigir a PCMAT das contratadas de futuras obras com mais de 20 trabalhadores.

Evidncias Se houver obras ou servio no Pool: . PCMAT disponvel, executado e assinado por Engenheiro de Segurana ou por Tcnico de Segurana do trabalho. Obras ou servios anteriores . Cpia do PCMAT assinado por Engenheiro de Segurana ou por Tcnico de Segurana do trabalho.

18.3.3

Documentos que integram o PCMAT: Atendido


N/A
sim no

Como adequar
Recomendao: Atentar para exigir a PCMAT das contratadas de futuras obras com mais de 20 trabalhadores.

Evidncias . Descrio das etapas da obra ou do servio, com informaes sobre os riscos de acidentes ou de doenas do trabalho e respectivas medidas de preveno. . Especificaes tcnicas das protees coletivas e individuais. . Cronograma de implantao das medidas preventivas. . Layout do canteiro de obra. . Programa educativo com assuntos relacionados a preveno de acidentes e doenas do trabalho. . Procedimento para investigao e registro de acidentes. . Ficha de Acidente de Trabalho. . Medidas corretivas implantadas identificadas na investigao de acidentes.

NR 18: Condies e Meio ambiente de trabalho na indstria da construo

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 18.4: REAS DE VIVNCIA 18.4.2.3 As Instalaes sanitrias devem:


N/A
sim no

Atendido

Como adequar
Recomendao: Atentar para exigir a PCMAT das contratadas de futuras obras com mais de 20 trabalhadores.

Evidncias . Bom estado de conservao e higiene. . Portas. . Piso impermevel e antiderrapante. . Ventilado e iluminado. . No estar interligado com locais de refeies.

18.4.2.4

A instalao sanitria deve ser constituda...


N/A
sim no

Atendido

Como adequar
Recomendao: Atentar para exigir a PCMAT das contratadas de futuras obras com mais de 20 trabalhadores.

Evidncias . Lavatrio, vaso sanitrio e mictrio: 1 conjunto para grupo de 20 trabalhadores. . Chuveiro: 1 unidade para grupo de 10 trabalhadores. . Medidas que reduzam a concentrao ou a intensidade dos agentes ambientais nos locais de trabalho.

NR 18: Condies e Meio ambiente de trabalho na indstria da construo

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 18.7: CARPINTARIA 18.7.1 A serra circular deve atender... Atendido


N/A
sim no

Como adequar
Recomendao: Atentar para exigir a PCMAT das contratadas de futuras obras com mais de 20 trabalhadores.

Evidncias . Carcaa do motor eltrico aterrada. . Disco com proteo (coifa), em bom estado, (sem trinca ou empenamento). . Proteo para as correias de transmisso. . Mesa em bom estado, posicionada em piso nivelado e antiderrapante, com dispositivo empurrador e guia de alinhamento.

item 18.12: ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS 18.12.5.6 Uso seguro das escadas de mo...
N/A
sim no

Atendido

Como adequar
Recomendao: Atentar para exigir a PCMAT das contratadas de futuras obras com mais de 20 trabalhadores.

Evidncias . Escadas sem rachaduras, ou ns que comprometam a resistncia. . Espaos entre os degraus entre 0,25 e 0,30 m. . Ter altura que ultrapasse 1 m do local a ser alcanado. . Ser fixada nos pisos inferior e superior ou ter dispositivo que impea o escorregamento. . Possuir degraus antiderrapantes. . Apoiada em piso resistente.

NR 18: Condies e Meio ambiente de trabalho na indstria da construo

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

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item 18.15: ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO Uso seguro dos andaimes... Atendido
N/A
Sim no

Como adequar
Recomendao: Atentar para exigir a PCMAT das contratadas de futuras obras com mais de 20 trabalhadores.

Evidncias . Procedimento para montagem, uso e desmontagem. . Piso com forrao completa com madeiras sem rachaduras e ns que comprometam a resistncia. Nivelado, antiderrapante e bem fixado. . Guarda corpo e rodap, em todo o permetro: guarda corpo altura: 1,2 m (travesso superior) 0,7 (travesso intermedirio) rodap: 0,2 m Vos entre os travesses protegidos por tela. . Trabalhador com cinto de segurana tipo pra-quedista conectado ao trava quedas de segurana com fixao independente. Andaime suspenso . Placa de identificao visvel com carga mxima de trabalho. . Instalao e manuteno feitas por profissional legalmente habilitado. . PROIBIDO uso de cabos de fibras naturais ou artificiais para sustentar o andaime.

NR 18: Condies e Meio ambiente de trabalho na indstria da construo

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item 18.21: INSTALAES ELTRICAS Atendido


N/A
sim no

Como adequar
Recomendao: Atentar para exigir a PCMAT das contratadas de futuras obras com mais de 20 trabalhadores.

Evidncias . Execuo e manuteno das instalaes eltricas realizadas por profissional qualificado (eletricista). . Todas as partes energizadas protegidas contra contato acidental. . Caixas de conexes e chaves eltricas protegidas de intempries. . Instalaes eltricas provisrias com os componentes: . Chave geral. . Chave individual por circuito. . Chave blindada no quadro de tomadas. . Chave magnticas ou disjuntores para os equipamentos.

item 18.23: EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL EPI 18.23.2 e 18.23.3 Cintos de segurana...
sim

Atendido

no

Como adequar
Exigidos em PSs e ASTs

Evidncias

. Cinto de segurana tipo abdominal

. Cinto de segurana tipo pra-quedista

Usado somente para servio em eletricidade e em trabalhos para limitar movimentos. Usado em trabalhos a altura superior a 2 m do piso, onde haja possibilidade de queda. Dotado de dispositivo trava-quedas e conectado ao cabo de segurana independente do andaime.

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item 18.26: PROTEO CONTRA INCNDIO 18.26.1 Adoo de medidas para preveno e combate a incndio no canteiro de obras.
Sim

Atendido

no

Como adequar
PE apresentado durante treinamento de Induo. Exigncias de PSs e ASTs

Evidncias . A empresa contratada conhecer o Plano de Controle de Emergncia do Pool e as aes em caso de alarme. . Extintores de incndio distribudos em funo das classes de incndio predominantes. . Supervisores e encarregados serem treinados em medidas preventivas e no uso dos extintores. . Materiais e produtos de fcil combusto (tintas, resinas, solventes) armazenados em local separado, distante de chamas, centelhas e superfcies aquecidas. . Cilindros de oxignio e acetileno: Proteo para as vlvulas. Protegidos contra quedas. Posicionados em local ventilado. Reguladores de presso, manmetros, mangueiras em bom estado Maarico com dispositivo contra retrocesso de chama.

NR 18: Condies e Meio ambiente de trabalho na indstria da construo

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item 18.27: SINALIZAO DE SEGURANA 18.26.1 O canteiro de obras deve ser sinalizado...
N/A
sim no

Atendido

Como adequar
Recomendao: Atentar para exigir das contratadas de futuras obras .

Evidncias . Placas e cartazes com avisos sobre: Uso de equipamentos de proteo individual. Mensagem de preveno de acidentes. Proibio de fumar Local onde o fumo permitido. Identificao da chave eltrica geral e da voltagem dos circuitos . Sinalizao e proteo: reas de armazenagem de materiais. Escavaes e aberturas no piso. Locais de armazenagem de produtos inflamveis ou de fcil combusto. Fitas para isolamento, suportadas por cones ou peas de madeira sem extremidade perfurante . Coletes refletivos para trabalhadores que orientam movimentao vertical de materiais (iamento e transporte)
(vergalhes ser proteo na extremidade no podem ser usados).

NR 18: Condies e Meio ambiente de trabalho na indstria da construo

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 18.28: TREINAMENTO 18.28.1 Todos os empregados devem receber treinamento admissional e peridico para garantir a execuo de suas atividades com segurana.
N/A
Sim no

Atendido

Como adequar
Recomendao: Atentar para exigir das contratadas de futuras obras .

Evidncias . Certificado do treinamento antes do inicio das atividades, com carga horria mnima de 6 horas com o contedo programtico: Informaes sobre as condies e meio ambiente de trabalho. Riscos e medidas preventivas inerentes a funo. Informaes sobre os equipamentos de proteo coletiva no local de trabalho. Importncia e uso adequado do EPI. Cpia dos procedimentos de trabalho com as medidas preventivas.

NR 18: Condies e Meio ambiente de trabalho na indstria da construo

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

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item 18.29: ORDEM E LIMPEZA 18.29.1 O canteiro de obras deve ser organizado, limpo e desimpedido...
N/A
Sim no

Atendido

Como adequar
Recomendao: Atentar para exigir das contratadas de futuras obras

Evidncias . Fornecimento de gua potvel

. Estufa eltrica para aquecer a alimentao. . Vias de circulao desimpedidas. . Local especfico para entulhos. . Coletores para lixo distribudos no canteiro. . Remoo regular do lixo e entulho. . Procedimento para coleta segregada e descarte de estopa, embalagens e materiais com leo e tinta. . Extintores de incndio com reas demarcadas e desimpedidas. . Tubos, vergalhes, chapas e perfis arrumados em camadas, com espaadores e peas de reteno. . Piso nivelado e pilhas estveis. . Madeiras sem pregos ou com pregos rebatidos.

(1 bebedouro para 25 trabalhadores).

NR 18: Condies e Meio ambiente de trabalho na indstria da construo

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Elemento 3: Atendimento a legislao, Informao e Documentao Norma Regulamentadora 20 (NR 20) Lquidos combustveis e inflamveis

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

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Itens mais importantes

Estabelece os requisitos de Segurana nas atividades com lquidos combustveis e inflamveis.

item 20.1: LQUIDOS COMBUSTVEIS 20.1.3 Todos os tanques de armazenamento de lquidos combustveis, de superfcie ... devem ser localizados de acordo com a Tabela A Atendido
sim X no

Como adequar
Tq B100 > 30 m linha propriedade e > 10 m via pblica. Acima da distncia mnima

Evidncia Distncia dos tanques divisa do terreno do Pool e s vias pblicas igual ou superior aos valores estabelecidos na Tabela A.

item 20.2: LQUIDOS INFLAMVEIS 20.2.1 Todos os tanques de armazenamento de lquidos inflamveis , de superfcie ... devem ser localizados de acordo com a Tabela B Atendido
Sim X no

Como adequar
Tq 15 distncia divisa > 50m> mnima 45 m Tq 15 distncia via pblica 25 m; mnima 17,5

Evidncia Distncia dos tanques divisa do terreno do Pool e s vias pblicas igual ou superior aos valores estabelecidos na Tabela B.

NR 20: Lquidos combustveis e inflamveis

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

NR 20: Lquidos combustveis e inflamveis

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

20.2.6

Os tanques enterrados que armazenam lquidos inflamveis devem atender as distncias mnimas: 1 m da divisa do terreno do Pool e 0,3 m de alicerce, poos e poro Atendido
sim X no

Como adequar

Evidncia Distncia igual ou superior aos valores estabelecidos.

20.2.8

Os tanques de armazenamento de lquidos inflamveis , devem ser equipados com respiradouros de presso e vcuo ou "corta-chama" Atendido
Sim X no

Como adequar
ltimo teste: 07/10/2011

Evidncias . Os tanques que armazenam lquidos com ponto de fulgor inferior a 70 C devem possuir vlvulas de presso e vcuo. . Registro dos testes peridicos das vlvulas de presso e vcuo

20.2.9

Os respiradouros dos tanques enterrados devem ser posicionados fora de edificaes e no mnimo a altura de 3,5 m de altura do nvel do solo Atendido
N/A Sim no

Como adequar
Vlvulas P/V

Evidncia Extremidades das tubulaes dos respiros posicionadas em locais ventilados e na altura mnima estabelecida.

NR 20: Lquidos combustveis e inflamveis

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

20.2.11

Todos os tanques de armazenamento de lquidos inflamveis, devem ser aterrados em conformidade com a NR 10
sim X no

Atendido

Como adequar

Evidncias . Definio no projeto da configurao do esquema de aterramento e conexo a terra do tanque (NR 10, item 10.3.4). . Medies da resistncia de aterramento (tanque-terra) com valores inferiores a 10 Ohm, para reduzir os gradientes de potencial no solo e centelhamentos perigosos (NBR 5419: 2005, item 5.1.3.1.2).

ltimo 31/10/2011

20.2.12

Para o transvazamento de lquidos inflamveis entre tanques ou entre um tanque e um carro-tanque ambos devem estar aterrados...
Sim X no

Atendido

Como adequar

Evidncias . Cabos de aterramento nos locais de enchimento, descarga e drenagem de lquidos inflamveis: Isentos de tinta, graxa e oxidao, com as conexes em bom funcionamento. . Locais especficos para aterramento nos veculos e nos locais de transferncia de lquidos. . Sistema auto supervisionado para o aterramento de caminhes-tanque. . Recipientes para drenagem (baldes) metlicos e com cabos de aterramento. . Estruturas metlicas das coberturas do enchimento e descarga de veculos, aterradas. Medies da resistncia de aterramento inferior a 10 Ohm.
NR 20: Lquidos combustveis e inflamveis

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Assunto

Elemento 3: Atendimento a legislao, Informao e Documentao Norma Regulamentadora 23 (NR 23) Proteo contra incndio Itens mais importantes

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

Estabelece as medidas de proteo contra incndio nos locais de trabalho...

item 23.1: DISPOSIES GERAIS 23.1.1 Todas as empresas devem possuir: a) Proteo contra incndio b) Sadas suficiente para a rpida retirada de pessoal, em caso de incndio c) Equipamento suficiente para combater incndio em seu incio d) Pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos

item 23.7: C0MBATE AO FOGO 23.7.3 Podero ser exigidos em atividade de grande risco requisitos especiais de construo como diques ao redor de reservatrios elevados de inflamveis. Atendido
Sim X no

Como adequar

Evidncias . Bacias de conteno com diques estanques, com as vlvulas de drenagem fechadas. . Aviso prximo das vlvulas de drenagem para mant-las fechadas. . Ausncia de vegetao e materiais combustveis nas bacias de conteno.

NR 23: Proteo contra incndio

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Assunto

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 23.8: EXERCCIO DE ALERTA 23.8.3 Os exerccios de combate ao fogo devero ser feitos periodicamente... Atendido
sim X no

Como adequar

Evidncias . Plano de Controle de Emergncia formalizado. . Calendrio com os exerccios simulados programados. . Relatrio dos exerccios realizados. . Plano de Auxlio Mtuo (PAM) formalizado e exerccios simulados.

item 23.10: EXTINO POR GUA 23.10.3 Os pontos de captao de gua e os encanamentos devem ser experimentados frequentemente...
sim X no

Atendido

Como adequar

Evidncias . Reservatrio de gua, hidrantes, abrigos de materiais de combate e centrais de incndio, com fcil acesso, desobstrudos e sinalizados. . Vlvulas bloqueadas (lacradas) nas posies "Normalmente abertas" ou na posio "Normalmente fechadas". . Vlvulas dos hidrantes e canhes monitores permitem fcil acionamento (abrir e fechar). . Registro de manuteno e testes dos conjuntos motor-bomba, painel de partida automtica, pressostatos e vlvulas. . Registro de manuteno e testes no sistema fixo de espuma dos tanques e nos sistemas portteis de espuma.
NR 23: Proteo contra incndio

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1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 23.12: EXTINTORES PORTTEIS 23.12.1 Todos os estabelecimentos devem ser providos de extintores apropriados classe de incndio
Sim X no

Atendido

Como adequar

Evidncias . Selos de Identificao de Certificao (fabricao e manuteno) em conformidade com a determinao do INMETRO. . Extintores adequados as Classes de incndio das reas protegidas.

item 23.14: INSPEO DOS EXTINTORES 23.14.1 Todo extintor deve ter uma ficha de controle de inspeo
Sim X no

Atendido

Como adequar

Evidncias . Fichas de controle dos extintores com o tipo, nmero, local de instalao, datas das inspees e histrico das manutenes. . Extintores adequados as Classes de incndio das reas protegidas.

NR 23: Proteo contra incndio

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Assunto

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 23.17: LOCALIZAO E SINALIZAO DOS EXTINTORES 23.17.1 23.17.2 23.17.3 23.17.4 23.17.6 Os extintores devem ser colocados em locais de fcil visualizao, de fcil acesso e com menor possibilidade de bloqueio pelas chamas Os locais destinados aos extintores devem ser assinalados por um crculo vermelho ou por seta larga, vermelha com bordas amarelas Sob os extintores deve ser pintada em vermelho um quadrado com lado mnimo de 1 m Os extintores sobre rodas com livre acesso...
sim X no

A parte superior dos extintores portteis deve ter altura mxima de 1,6 m em relao ao piso

Atendido

Como adequar

Evidncias . Extintores desobstrudos . Extintores instalados em paredes ou estruturas: Sinalizao sobre os extintores (1,8 m em relao ao piso). . Sinalizao sob os extintores. . Extintores portteis instalados na altura adequada. . Extintores sobre rodas em locais com fcil deslocamento e operao (piso regular, sem degraus ou inclinao acentuada). Posicionados fora da rea de risco.

NR 23: Proteo contra incndio

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Assunto

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 23.18: SISTEMA DE ALARME 23.18.1 23.18.3 23.18.5 Nos estabelecimentos de riscos elevados dever haver um sistema de alarme capaz de dar sinais em todos os locais... Os alarmes devem emitir som distinto em tonalidade e altura... Os botes de acionamento devem ser colocados em local visvel, no interior de caixas lacradas com tampa de vidro ou plstico...
Sim X no

Atendido

Como adequar

Evidncias . Alarme com som diferenciado, testado e audvel em todos os locais do Pool. . Acionadores do alarme sinalizados, posicionados entre 1,2 e 1,6 m do piso, em locais acessveis. . Acionadores do alarme protegidos por caixas que dificultem o acionamento indevido. . Instrues em portugus.

NR 23: Proteo contra incndio

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Elemento 3: Atendimento a legislao, Informao e Documentao Norma Regulamentadora 25 (NR 25) Resduos Industriais

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

Itens mais importantes

Estabelece medidas preventivas sobre o destino final dos resduos dos locais de trabalho

item 25.2: RESDUOS LQUIDOS E SLIDOS 25.2. Os resduos lquidos e slidos produzidos nas operaes industriais devero ser convenientemente tratados, dispostos e retirados dos limites da indstria, de forma a evitar riscos sade e segurana dos trabalhadores. Atendido
Sim X no

Como adequar

Evidncia Procedimentos que estabeleam como proceder para: . Tratar e dispor os resduos das limpezas de tanques . Disposio de mantas absorventes, luvas, tecidos e embalagens contaminados com produtos . Controlar a qualidade de efluentes da caixa separadora gua-leo, para atender as exigncias do rgo estadual de meio ambiente. Possuir a Legislao do rgo estadual de meio ambiente.

Coleta seletiva e descarte por empresas autorizadas

NR 25: Resduos industriais

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Elemento 3: Atendimento a legislao, Informao e Documentao Norma Regulamentadora 26 (NR 26) Sinalizao de Segurana Itens mais importantes

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

Estabelece a padronizao de cores para a Sinalizao de Segurana nos locais de trabalho

item 26.1: COR NA SEGURANA DO TRABALHO 26.1.5.2 O VERMELHO deve ser usado para indicar equipamentos de proteo e combate a incndio...
Sim X no

Atendido

Como adequar
(Embora no mais exigido na reviso da Norma de 24/05/11)

Evidncia Extintores, tubulao de gua, hidrantes, abrigos de materiais e outros equipamentos de proteo contra incndio identificados em VERMELHO

26.1.5.3

O AMARELO deve ser usado para indicar cuidado...


sim X no

Atendido

Como adequar
(Embora no mais exigido na reviso da Norma de 24/05/11)

Evidncia . Parte baixa de escada porttil; . Espelho de degraus de escadas; . Corrimos . Pilastras, vigas e obstculos que possibilitem impacto . Tubulao de gs natural Identificados em AMARELO

NR 26: Sinalizao de Segurana

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Assunto

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

26.1.5.5

O PRETO deve ser usado para indicar tubulao de lquidos viscosos ...
N/A sim no

Atendido

Como adequar

Evidncia . Tubulao e tanque de leos combustveis (sem isolamento trmico) Identificados em PRETO

26.1.5.7

O VERDE deve ser usado para indicar:


sim X no

Atendido

Como adequar
(Embora no mais exigido na reviso da Norma de 24/05/11)

Evidncia . Tubulao de gua . Mangueira de oxignio . Chuveiro e emergncia e lava-olhos . Macas Identificados em VERDE

26.1.5.12

O ALUMNIO deve ser usado para indicar:


Sim X no

Atendido

Como adequar
(Embora no mais exigido na reviso da Norma de 24/05/11)

Evidncia . Tubulao e tanques de lquidos de baixa viscosidade (gasolina, diesel, lcool, querosene...) Identificados em ALUMNIO

NR 26: Sinalizao de Segurana

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Assunto

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

NR 26: Sinalizao de Segurana

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Assunto

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 26.6: ROTULAGEM PREVENTIVA 26.6.2 Rtulo das embalagens: instrues breve, simples e fcil entendimento Atendido
Sim X no

Como adequar

Evidncia Tambores, baldes e outras embalagens com rtulo informando: . Nome do produto . Palavra de advertncia: Perigo, Cuidado ou Ateno . Medidas preventivas . Primeiros Socorros . Instrues mdicas . Instrues para incndio e vazamento

NR 26: Sinalizao de Segurana

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Assunto

Elemento 3: Atendimento a legislao, Informao e Documentao Norma Regulamentadora 33 (NR 33) Segurana e Sade nos trabalhos em espaos confinados

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

Itens mais importantes

Estabelece os requisitos mnimos para identificar, controlar os riscos e garantir a Segurana e a Sade dos trabalhadores.

item 33.2.1: RESPONSABILIDADES 33.2.1 a) Cabe ao empregador indicar formalmente o Responsvel tcnico pelo cumprimento da NR 33
sim no

Atendido

Como adequar
Recomendao: indicar formalmente o Responsvel Tcnico pelo cumprimento da NR 33

Evidncia Nome do Responsvel Tcnico em documento timbrado, emitido pela administradora do Pool, com assinatura deste profissional. Fixado no quadro com outros Documentos fiscalizveis ou junto com os Documentos da Gesto em Segurana e Sade nos trabalhos em Espaos confinados

33.2.1 b)

Identificar os Espaos confinados existentes no Pool


sim no

Atendido

Como adequar
Recomendao: Identificar os espaos confinados

Evidncia Espaos confinados identificados como determina o Anexo 1 da NR 33

NR 33: Segurana e Sade nos trabalhos em espaos confinados

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Assunto

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

33.2.1 c)

Identificar os riscos especficos de cada espao confinado


sim no

Atendido

Como adequar
Recomendao: assinatura do Responsvel Tcnico nas Anlises de Risco dos espaos confinados identificados

Evidncia Anlises de Riscos desenvolvidas para a entrada em cada Espao confinado identificado e para os trabalhos previstos, assinadas pelo Responsvel tcnico indicado formalmente pela administradora do Pool

33.2.1 g)

Fornecer s empresas contratadas informaes sobre os riscos nas reas onde se desenvolvero as atividades e exigir a Capacitao dos trabalhadores
sim no

Atendido

Como adequar
Recomendao: arquivar as anlises de risco dos espaos confinados identificados

Evidncia Arquivo com as Anlises de Riscos e Procedimentos que foram desenvolvidos para os Espaos confinados e os trabalhos. Capacitao para o trabalho nos Espaos confinados: Cpia dos Certificados de treinamentos, assinados pelo Instrutor e Responsvel tcnico da empresa contratada, contendo: . tipo do treinamento (trabalhadores autorizados, vigias e supervisores de entrada), . data, carga horria e contedo programtico

NR 33: Segurana e Sade nos trabalhos em espaos confinados

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Assunto

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 33.3: GESTO DE SEGURANA E SADE NOS TRABALHOS EM ESPAOS


CONFINADOS

33.3.1

A gesto de Segurana e Sade deve ser planejada, programada, implementada e avaliada, incluindo medidas tcnicas de preveno, medidas administrativas, medidas pessoais e capacitao para trabalho em Espaos confinados. Atendido
sim X no

Como adequar
Exigncias includas no Manual de Permisso de Servio

Evidncia Gesto formalizada e disponvel com as medidas tcnicas, administrativas, pessoais.

item 33.3.3: MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 33.3.3 a) Manter cadastro atualizado de todos os Espaos confinados, inclusive os desativados e respectivos riscos.
sim no

Atendido

Como adequar
Recomendao: desenvolver e manter atualizado um cadastro de todos os Espaos Confinados, inclusive os desativados e respectivas Anlises de Riscos e Procedimentos.

Evidncia Arquivo com as caractersticas de cada Espao confinado, as respectivas Anlises de Riscos e Procedimentos.

NR 33: Segurana e Sade nos trabalhos em espaos confinados

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Assunto

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

33.3.3 e)

Adaptar o modelo de Permisso de Entrada e Trabalho do Anexo II da NR 33, s peculiaridades da empresa e dos Espaos confinados.
sim X no

Atendido

Como adequar
Recomendao: utilizar o formulrio de Permisso de Entrada em Espao Confinado anexo a PTs quando de servios em espao confinado

Evidncia Permisso de Entrada e trabalho (PET) usada no POOL em conformidade com o Anexo II da NR 33. Numeradas para permitir a rastreabilidade. Arquivo por 5 anos dos Procedimentos e PET.

33.3.3 f)

Implementar um Programa de Proteo respiratria de acordo com a Anlise de Risco, considerando o local, a complexidade e o tipo de trabalho a ser desenvolvido.
sim no

Atendido

Como adequar
Recomendao: elaborar programa com as especificaes e testes dos Equipamentos de Proteo Respiratria relacionados aos espaos confinados e aos trabalhos a ser seguido pelas contratadas

Evidncia Programa elaborado pelo Responsvel tcnico com as especificaes e testes dos Equipamentos de Proteo Respiratria, relacionados aos Espaos confinados e aos trabalhos.

NR 33: Segurana e Sade nos trabalhos em espaos confinados

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Assunto

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

item 33.3.4: MEDIDAS PESSOAIS 33.3.4 a) Todo trabalhador designado para trabalhos em Espaos confinados deve ser submetido a Exames mdicos especficos para a funo que ir desempenhar.... com Emisso do Atestado de Sade Ocupacional (ASO).
sim no

Atendido

Como adequar
Recomendao: desenvolver junto rea mdica documento direcionado ao mdico emitente do ASO relativo entrada em espao confinado e suas caractersticas

Evidncia Documento emitido pelo Pool ou pela empresa contratada; direcionado ao Mdico com informaes sobre: . caractersticas do Espao confinado e das atividades que sero desenvolvidas, . riscos, equipamentos de proteo (coletivo e individual) e tempo de permanncia no Espao confinado. Arquivo com as cpias dos Atestados de Sade Ocupacional, emitidos pelo mdico.

item 33.4: EMERGNCIA E SALVAMENTO 33.4.1 O empregador deve elaborar e implementar procedimentos de emergncia e resgate adequado ao Espao confinado... Atendido
sim no

Como adequar
Recomendao: desenvolver e incluir no PCE procedimentos para emergncias em espaos confinados de acordo com a NR 33

Evidncia Descrio no Procedimento: . Medidas de salvamento e de primeiros socorros para os cenrios de acidentes obtidos das anlises de riscos. . Recursos para acionar o pessoal de Resgate e os Recursos externos (Atendimento Mdico de Urgncia, Corpo de Bombeiros, hospitais...

NR 33: Segurana e Sade nos trabalhos em espaos confinados

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Assunto

Elemento 3: Atendimento a legislao, Informao e Documentao Normas Regulamentadoras (NRs)


Inspeo feita por: Antonio G. Roxo Pool: Betim (Razen/IPP)
Como adequar -

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

Quadro Resumo
NR 1 2 4 Disposies gerais Inspeo prvia

Data: 18/01/2012
Resp. Data -

De

Atendida Sim /No Sim

No Sim

Servios especializados em Engenharia de Segurana e Medicina do Trabalho - SESMT

Comisso Interna de Preveno de Acidentes - CIPA

No

Consultada a rea jurdica, preparar a Declarao das instalaes atuais e protocolar no rgo Regional do MTbE Consultada a rea de RH, ter em poder do pool documento informando o no. De funcionrios do Pool, e em outras Bases e Escritrios o estado de Minas Gerais Disponibilizar documento formalizando o empregado designado pela Administrao do Pool para ser o ponto focal para os assuntos de segurana Disponibilizar documento certificando o treinamento em segurana requerido pela NR do empregado designado pela Administrao do Pool para ser o ponto focal para os assuntos de segurana. Formalizar em documento s contratadas os riscos identificados no PPRA Solicitar rea mdica a disponibilizao do PCMSO 2011 -

Equipamentos de Proteo Individual - EPI

Sim

Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional - PCMSO

No

Programa de Preveno de Riscos Ambientais - PPRA Segurana em instalaes e servios de eletricidade

Sim Sim

Disponibilizar os relatrios com o nmero e natureza dos exames mdicos e eventuais resultados considerados anormais. Solicitar a disponibilizao do PPRA 2011 Avaliar junto rea de Normas e Procedimentos a pertinncia do arquivamento das OS e PTs especficas para servios em instalaes eltricas no Pronturio de Instalaes Eltricas. Incluir no plano de manuteno da instalao o plano inclinado (inspeo de cabos, motor, etc.) Pintar no piso dos locais de armazenagem faixas delimitando reas de armazenamento e de circulao Avaliar instalao de proteo no cabo de trao do plano inclinado

10

11

Transporte, movimentao, armazenagem e manuseio de materiais

No

12

Mquinas e Equipamentos

Sim

13

Caldeiras e Vasos sob presso

No

Consultar o engenheiro responsvel pela inspeo e abertura do Registro de Segurana do compressor sobre como acertar o no lanamento do relatrio da inspeo e do teste hidrosttico no Registro de Segurana.

NRs: Quadro Resumo

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Assunto
15 16 Atividades e Operaes Insalubres Atividades e Operaes Perigosas

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE


N/A Sim Programar junto Div Mdica a realizao de uma Anlise Ergonmica do Trabalho -

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

17

Ergonomia

No

Disponibilizar documento que evidencia as caractersticas psicofsicas do trabalhador para o cargo Evidenciar a participao dos trabalhadores no desenvolvimento de procedimentos Atentar para exigir a PCMAT e a evidncia de treinamento admissional e peridico das contratadas de futuras obras com mais de 20 trabalhadores. Indicar formalmente o Responsvel Tcnico pelo cumprimento da NR 33 Identificar os espaos confinados Assinatura do Responsvel Tcnico na Anlise de Risco dos espaos confinados identificados. Arquivar as anlises de risco espaos confinados identificados dos -

18

Condies e Meio Ambiente de trabalho na indstria da construo - PCMAT Lquidos Combustveis e Inflamveis Proteo contra incndio Resduos Industriais Sinalizao de Segurana

Sim Sim Sim Sim Sim

20 23 25 26

33

Segurana e Sade nos trabalhos em Espaos Confinados

No

Desenvolver e manter atualizado um cadastro de todos os Espaos Confinados, inclusive os desativados e respectivas Anlises de Riscos e Procedimentos. Utilizar o formulrio de Permisso de Entrada em Espao Confinado anexo a PTs quando de servios em espao confinado Elaborar programa com as especificaes e testes dos Equipamentos de Proteo Respiratria relacionados aos espaos confinados e aos trabalhos a ser seguido pelas contratadas Desenvolver junto rea mdica documento direcionado ao mdico emitente do ASO relativo entrada em espao confinado e suas caractersticas

Desenvolver e incluir no PCE procedimentos para emergncias em

NRs: Quadro Resumo

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Assunto

1. CHECK LIST DE INSPEES DE EFETIVIDADE


espaos confinados de acordo com a NR 33

Seo IV - CHECK LIST DE INSPEES

NRs: Quadro Resumo

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