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Mejoramiento del Trnsito Peatonal y Vehicular en las Calles de las Asociaciones Alto Tiwinza, Solari, Las Vegas, Villa

Mara, Ciudad Mi Jardn, Los Artesanos y los Barrancos del Centro Poblado de San Antonio, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto Moquegua

RESUMEN EJECUTIVO
1.- ASPECTOS GENERALES

ANTECEDENTES GENERALES El Proyecto est orientado a reducir el dficit de calles y pasajes las mismas que no cuentan con vas aperturadas y pavimentadas en las asociaciones de viviendas, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas va peatonal o vehicular y solucionar el servicio provisional de agua y letrinas para fortalecer el tejido social y la organizacin local, y mejorar la calidad ambiental del entorno.

La interrupcin vial de las Calles, ocasiona prdida de tiempo para los moradores del lugar, al existir obstculos en el trnsito peatonal como vehicular. Siendo necesario mejorar la calidad de vida de la poblacin de las Asociaciones de las Asociaciones de Vivienda mencionadas, as como el mejoramiento de las condiciones actuales de sus vas, garantizando la fluidez vehicular y peatonal de los pobladores.

Las calles sin aperturar ni pavimentar en las Asociaciones del Centro Poblado San Antonio afecta directamente a las familias que viven all y contribuye a aumentar los ndices de contaminacin ambiental, daan al patrimonio pblico y privado, y dificultan el desplazamiento normal de las personas y vehculos.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES ALTO TIWINZA, SOLARI, LAS VEGAS, VILLA MARIA, CIUDAD MI JARDIN, ARTESANOS Y BARRANCOS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.

1.2

PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados:

Mejoramiento del Trnsito Peatonal y Vehicular en las Calles de las Asociaciones Alto Tiwinza, Solari, Las Vegas, Villa Mara, Ciudad Mi Jardn, Los Artesanos y los Barrancos del Centro Poblado de San Antonio, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto Moquegua

CUADRO N 2 MATRIZ DE INVOLUCRADOS


GRUPOS INTERESES Contar con calles y Pasajes aperturadas y mejoradas, para rpido accesos peatonal y vehicular, as como el Saneamiento bsico definitivo de las Asociaciones. PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS ACUERDOS

BENEFICIARIOS

Mediante petitorios a la Municipalidad Dificultad de los del Centro vecinos al Poblado y en realizar reuniones del caminatas por Presupuesto Cuentan con Participativo 2007 los cerros y vas mano de obra al 2011, acordaron de tierra no calificada. intervencin en polvorientas con todas las calles y consecuencias a su salud y pasajes de las seguridad. Asociaciones de Vivienda de San Antonio y otras. Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las Asociaciones. Cuentan con recursos financieros del Canon Sobre Canon y regalas Mineras.

Mejorar el MUNICIPALIDAD ordenamiento CENTRO del trnsito POBLADO SAN vehicular y ANTONIO ornato urbano de la ciudad. Mejorar el ornato urbano de la ciudad y MUNICIPALIDAD disminuir la PROVINCIAL DE contaminacin MARISCAL ambiental y NIETO ordenamiento del trnsito vehicular.
FUENTE: Elaboracin Propia

Acta de Compromiso en la Operacin y Mantenimiento del proyecto.

Deterioro del paisaje urbano y la calidad de vida de la poblacin urbana

Cuenta con recursos financieros del Canon Sobre Canon y regalas Mineras.

Presupuesto de Institucional de Apertura PIA 2008 al PIA 2011, debidamente aprobado con resolucin de Alcalda.

Mejoramiento del Trnsito Peatonal y Vehicular en las Calles de las Asociaciones Alto Tiwinza, Solari, Las Vegas, Villa Mara, Ciudad Mi Jardn, Los Artesanos y los Barrancos del Centro Poblado de San Antonio, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto Moquegua

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1 ASPECTOS A CONSIDERAR PARA IDENTIFICAR EL PROBLEMA CENTRAL Actualmente los pobladores de la zona en estudio no cuentan con una conexin vial que les permita articularse e integrarse entre si y cubrir sus necesidades de transporte. Constituye una zona latente de alto riesgo de vida para los moradores del lugar al cruzar de un lugar a otro y tener que sortear obstculos de vas que no cuentan con vas adecuadas para la circulacin peatonal y vehicular.

Asimismo, inicialmente se ejecut el proyecto de PIP N 56360 " CONSTRUCCION DE RED DE DESAGUE EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS BARRANCOS, CIUDAD MI JARDIN, VILLA MARIA Y LAS VEGAS - CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", la cual no ha sido ejecutado la Asociacin Los Barrancos por el problema de saneamiento fsico. Actualmente se est formulando un PIP Menor (90% de avance) de desage para la Asociacin Los Barrancos la cual estara ejecutndose antes de la intervencin del actual proyecto. Es necesario indicar que con la apertura de va en la Calle N 1, se podr realizar las conexiones de desage de la Asociacin Barrancos.

2.1.2 AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. El Mejoramiento de vas comprende como foco de atencin de la problemtica a las Asociaciones de Vivienda, as mismo como consecuencia del desarrollo de proyectos se ha tenido a bien beneficiarse directamente las asociaciones usuarias de las calles de mayor fluidez cuyo eje de vas constituye la delimitacin jurisdiccional de las Asociaciones de Vivienda.

2.1.3 ESTADO ACTUAL DE LAS VAS Y SUS IMPLICANCIAS EN LA POBLACIN. Con relacin al deterioro del patrimonio pblico y privado, los daos principalmente provienen del polvo que afectan a las personas y a sus bienes tal como se detalla a continuacin:

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Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o un incremento en los costos de conservacin de las mismas, se estima que por vivienda se genera un costo adicional de S/.50 soles mensuales. Especficamente se ven afectadas algunas fachadas de las viviendas y otras de vivienda precaria de esteras tienen que ser forradas con nylon para protegerse del polvo y el viento.

Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro (disminuyendo su vida til), e incrementan los gastos de mantenerla limpia, en aproximadamente 15%.

2.2 POBLACION Y ZONA AFECTADA La Poblacin directamente afectada con el problema son aquellos que transitan diariamente por las calles y pasajes de aquellos vecinos que tienen sus viviendas adyacentes a las Asociaciones de Viviendas ya que son afectados al no contar con un acceso adecuado hacia sus inmuebles y son afectado tambin por no contar con el saneamiento bsico definitivo como el agua, alcantarillado y energa elctrica definitiva, por otro lado las empresas de transporte de servicio urbano y/o particular. CUADRO N 04
ASOCIACIONES DE VIVIENDA DEL CENTRO POBLADOSAN ANTONIO DENSIDAD: 4 HAB/LOTE ASOCIACIN PERTENECIENTES A LA ASOC. VIVIENDA ALTO TIWINZA SOLARI LAS VEGAS VILLA MARIA CIUDAD MI JARDIN LOS ARTESANOS LOS BARRANCOS OTRAS ASOCIACIONES JESS DE NAZARETH VILLA MUNICIPAL 08 DE DICIEMBRE 12 DE DICIEMBRE 10 DE DICEMBRE VILLA EL LAGO POBLACIN TOTAL (HAB) Nro. de lotes TOTAL 613 160.00 24.00 146.00 72.00 42.00 6.00 163.00 242 46.00 42.00 44.00 48.00 18.00 44.00 Poblacin (Hab.) 2452.00 640.00 96.00 584.00 288.00 168.00 24.00 652.00 968 .00 184.00 168.00 176.00 192.00 72.00 176.00 3,420.00

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2.3 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Problema Central.- El problema principal se define como:

"DIFICULTAD DE ACCESO PEATONAL Y TRANSITO VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE ALTO TIWINZA, SOLARI, LAS VEGAS, VILLA MARIA, CIUDAD MI JARDIN, LOS ARTESANOS Y LOS BARRANCOS DE SAN ANTONIO"

2.3.1 CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA El problema planteado presenta las siguientes caractersticas: Vas Inconclusas e interrumpidas para el trnsito peatonal y vehicular, en los que es imposible el acceso vehicular y peatonal. Barreras Fsico Geogrficas, propias de los terrenos accidentados que presentan estas zonas, la existencia de cerros accidentados. Vulnerabilidad de la poblacin asentada en una zona de topografa muy accidentada con riesgo de contraer enfermedades respiratorias al estar expuestas al polvo y focos de infeccin. Imprudencia de los peatones, que muchas veces han provocado accidentes. Desarrollo de proyectos provisionales, caso de los sistemas de agua potable, letrinas y energa elctrica que tienden a apaciguar la real necesidad de la poblacin. Incremento de los costos de operacin vehicular, los costos de transportes urbano de pasajeros ve limitado su circuito de transporte de pasajeros.

2.3.2 ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA: La causa que genera el problema se presentan a continuacin: CAUSAS DIRECTAS Principales Calles y Pasajes presentan calzadas inadecuadas para el trnsito vehicular; no cuentan con asfalto de calzadas, afectando directamente a libre circulacin y el sistema de articulacin vial. Principales calles y pasajes sin veredas para el trnsito peatonal, Del mismo modo las calles y pasajes de estas zonas no cuentan con veredas

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lo que perjudica en la circulacin del peatn, y sobre todo en la inseguridad del mismo. Principales vas no cuentan con reas verdes ni el adecuado paisaje urbano, Las reas verdes en esta zona son muy pocas, la mayora de las casas tienen plantas o rboles pero de forma interna, en la va pblica no se observa reas verdes.

2.4. OBJETIVO DEL PROYECTO 2.4.1 Anlisis de objetivos.- Sobre la base del problema central identificado, el cual se encuentra en estado negativo, se ha procedido en cambiarlo al estado positivo obtenindose lo siguiente.

PROBLEMA CENTRAL
DIFICULTAD DE ACCESO ACCESO PEATONAL Y TRANSITO VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN ANTONIO

OBJETIVO CENTRAL
ADECUADO ACCESO PEATONAL Y TRANSITO VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN ANTONIO

Como resultado de la redaccin contraria dada a la redaccin del problema principal, siendo entonces el Objetivo central del proyecto lograr un Adecuado acceso peatonal y trnsito vehicular en las Asociaciones de Vivienda de San Antonio, logrando con ello una eficiente articulacin vial entre las asociaciones Jess de Nazareth, Villa Municipal, Las Vegas, Los Artesanos, Villa Mara, Residencial Solari, Los Barrancos. Contribuyendo en el desarrollo socioeconmico para la poblacin de dichas asociaciones.

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2.5 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS En virtud del diagnstico realizado, existen dos proyectos alternativos para solucionar el problema que se sugieren evaluar. Estos proyectos estn orientados a dar solucin al problema de manera sostenible en trminos Econmicos, Sociales (Aceptables por la sociedad) y Culturales. A continuacin se precisa y describe las alternativas posibles que van a solucionar el problema de manera sostenible, considerndose el proyecto en su conjunto, es decir todas sus etapas. PRIMERA ALTERNATIVA PLANTEADA.-

ALTERNATIVA N 01

Se realizara una apertura total correspondiente a 119143.58 m3. Construccin de 29,236.92 m2 de pistas con pavimento flexible con carpeta asfltica de 2 de espesor, colocada sobre una base de e=0.15m. y sub base de e=0.175m, de asfalto en fro. y un ancho de calzada variable (5.40m. 7.20m.). Construccin de pavimento rgido sin reforzar en 1,182.54 m2 de e=0.20 m. Construccin de bermas con carpeta asfltica de 2 en 13,364.13 m2 de ancho variable. Construccin de veredas de concreto Fc=140kg/cm2, ancho variable (1.00m 1.80 m.), con rea de 13,500.18 m2 y sus correspondientes martillos. Construccin de graderas, con gradas en 623.88 m2 de concreto

Fc=140Kg/cm2 y los correspondientes muros de contencin de Fc=210Kg/cm2 para su sostenimiento. Construccin de sardineles Fc=140kg/cm2 y sembrado de reas verdes en calles y pasajes en un rea de 612.35 m2. SEGNDA ALTERNATIVA PLANTEADA.ALTERNATIVA 02 Se realizara una apertura total correspondiente a 119143.58 m3. Construccin de 29,236.92 m2 de pistas con pavimento rgido reforzado con concreto Fc=210 kg/cm2 de e=0.20 m. y un ancho de calzada variable (5.40m. 7.20 m.).

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Construccin de pavimento rgido sin reforzar en 1,182.54 m2 de e=0.20 m. Construccin de bermas con mampostera de piedra en 13,364.13 m2 de ancho variable. Construccin de veredas de concreto Fc=140kg/cm2, ancho variable (1.00m 1.80 m.), con rea de 13,500.18 m2 y sus correspondientes martillos. Construccin de graderas, con gradas en 623.88 m2 de concreto

Fc=140Kg/cm2 y los correspondientes muros de contencin de Fc=210Kg/cm2 para su sostenimiento. Construccin de sardineles Fc=140kg/cm2 y sembrado de reas verdes en calles y pasajes en un rea de 612.35 m2.

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CUADRO N 7 CUADRO DE INTERVENCIN DEL PROYECTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS - ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN ANTONIO
DESCRIPCION LONG. DEL PAVIMENTO ANCHO DE VIA PERFILADO Y COMPACTADO PAVIMENTO FLEXIBLE PAVIMENTO RIGIDO BERMAS GRADERIAS AREAS VERDES C/SARDINEL VEREDAS

. (ml) CALLE 01 CIUDAD MI JARDIN CALLE 03 CIUDAD MI JARDIN CALLE 04 VILLA MARIA-12 DE DICIEMBRE 07 - CALLE 02 /01 VEGAS-BARRANCOS 08 - CALLE 01 VEGAS-SOLARI DANIEL BECERRA OCAMPO CALLE 05 ARTESANOS CALLE 06 CIUDAD MI JARDN CALLE 07 CIUDAD MI JARDN CALLE 08 - VILLA MARIA CALLE 09 VILLA MARIA - VEGAS CALLE 10 - VILLA MARIA- VEGAS PASAJE PEATONAL -VILLA MARA CALLE 02 - SOLARI CALLE 03 - TIWINZA CALLE 04 - TIWINZA CALLE 05 -TIWINZA CALLE 06 - TIWINZA CALLE 07 -TIWINZA CALLE 08 -TIWINZA CALLE ALFONSO UGARTE CALLE 01- JESS DE NAZARETH CALLE 02- JESS DE NAZARETH PASAJE L3 - ASOC. MUNICIPAL CALLE PRINCIPAL-BARRANCOS CALLE 10 - BARRANCOS CALLE 11 - BARRANCOS PASAJE PEATONAL 01 - BARRANCOS PASAJE PEATONAL 02 - BARRANCOS CALLE 12 - BARRANCOS CALLE 13 - BARRANCOS CALLE 14 BARRANCOS (MZ-H Y MZ-J) 286.37 236.02 370.07 805.99 314.42 190.77 125.94 77.94 48.50 161.82 236.15 154.10 37.14 105.51 79.47 111.89 114.40 167.01 326.60 321.58 347.13 62.43 78.60 63.82 178.42 128.82 66.86 47.57 90.37 66.75 141.63 90.34 5,634.42

.(m) 7.20 10.80 16.20 5.40 7.20 14.40 6.00 5.40 5.40 10.80 10.80 10.80 3.00 7.20 10.80 10.80 5.40 5.40 10.80 5.40 1.80 5.40 5.40 2.60 24.00 10.80 5.40 3.60 3.30 5.40 10.80 5.40 253.10

(m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,029.88 1,029.88

(m2) 2,061.86 1,274.48 1,998.37 4,352.36 2,263.82 1,373.55 755.63 420.88 261.91 873.82 1,275.21 832.11 0.00 759.67 429.12 604.22 617.78 901.83 1,763.64 1,736.52 0.00 337.12 424.43 0.00 2,141.00 695.63 361.06 0.00 0.00 360.45 360.45 0.00 29,236.92

(m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.25 225.91 0.00 673.95 0.00 1,182.54

(m2) 532.41 622.21 698.04 2,106.74 899.41 822.87

(m2)

(m2)

(m2) 591.02 721.32 666.43 2,331.35 1,184.80 169.72 697.15 278.15

204.10 100.07 437.46 620.92 391.40

170.59 112.35 358.08 621.46 271.48 75.00

351.56 226.13 327.40 169.28 566.35 978.43 973.55 751.66 184.66 193.07 31.93

292.16 286.27 366.29 178.56 460.56 744.23 573.49 577.66

558.58 352.52 224.84

410.71

657.80 408.86 154.01 105.53

246.15 224.10 224.10

130.35 153.00 332.27

13,364.13

623.88

612.35

13,500.18

Fuente: Datos Tcnicos

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FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO


3.1 EL CICLO DEL PROYECTO .- Horizonte de Evaluacin. El proyecto en sus alternativas planteadas tendr un horizonte de evaluacin de plantea 20 aos desde su operacin. La ejecucin del proyecto se estima en 01 ao para ambas alternativas planteadas. Para una mejor ilustracin se presenta el siguiente diagrama. CUADRO N 08 DIAGRAMA DE GANTT PARA LAS FASES DEL PROYECTO
PERIODOS (AOS / TRIMESTRES) FASES DEL PROYECTO I II I. PRE INVERSION 1. Perfil II. INVERSION 2.1 Expediente Tcnico 2.2 Ejecucin del Proyecto I Etapa 2.3 Ejecucin Saneamiento Bsico 2.4 Ejecucin del proyecto II Etapa III. POST INVERSION 3.1 Operacin y mantenimiento
Fuente: Datos Tcnicos

2011 III IV I

2012 II III IV I II

2013 III IV

I II

2031 III IV

El perfil del proyecto se elabora el cuarto trimestre del ao 2011 (octubre), el Expediente Tcnico se elabora el cuarto trimestre del 2011 (noviembre). Con relacin a la ejecucin del proyecto se plantea su ejecucin en dos etapas en vista que existe un proyecto declarado viable del sector Saneamiento Bsico, el mismo que se ejecutar luego de haber concluido con la apertura vial y definicin de rasantes de vas de la Primera Etapa; seguidamente una vez concluido el Saneamiento Bsico se proceder a la Ejecucin de la Segunda Etapa que consistir en el Pavimentado de las Vas, siendo el desarrollo de esta ltima segunda etapa Cuarto trimestre del ao 2012. Se estima la operacin y mantenimiento para el ao 2013, hacia adelante esto debido a que esa fecha se terminar con la intervencin del proyecto.

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CUADRO N 09 COMPONENTES DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01

CRONOGRAMAS VALORIZADO DE OBRA - ALTERNATIVA 01


CRONOGRAMA METAS PRESUPUESTO MES 01 MES 02 22.94% MES 03 22.93% MES 04 23.08% 2.04% 8.56% 23.56% 22.66% 18.87% MES 05 1.03% 22.46% 24.44% 39.60% MES 06 0.95% 22.43% 17.46% 23.74% 9.76% 30.27% 4.47% 8.01% 9.13% 13.05% 13.26% 12.71% 12.50% 0.14% 34.11% 10.04% 2.51% 0.06% 7.58% 6.62% MES 07 0.77% 20.73% MES 08 0.02% 13.87% MES 09 0.01% 13.27% MES 10 2.43% 2.59% 1.06% 3.11% 2.61% 0.57% 0.52% 16.99% 1.02% 1.68% 1.73% 18.57% 1.61% MES 11 MES 12 0.58% TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

APERTURA DE VIAS COSNTRUCCION DE PAVIMENTOS Y BERMAS EN VIAS CONSTRUCCION DE VEREDAS CONSTRUCCION DE GRADERIAS SARDINEL Y AREAS VERDES
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES DE DIRECCIN TCNICA (8.00 %) GASTOS GENERALES DE SUPERVISIN (4.00%) GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIN (4.00%) GASTOSGENERALES DE LIQUIDACIN(2.00%)

2,716,522.12 2,648,656.48 1,506,886.15 457,831.03 39,802.64


7,369,698.42 589,575.87 294,787.94 294,787.94 147,393.97

25.26%

ALTERNATIVA 01 METAS PRESUPUESTO MES 01 MES 02 558,315.31 32,079.22 0.00 590394.53 47231.56 23615.78 23615.78 11807.89 696,665.54 MES 03 561,639.91 110,846.45 0.00 672486.36 53798.91 26899.45 26899.45 13449.73 793,533.90 MES 04 561,639.91 180,861.21 219,443.83 0.00 961944.94 76955.60 38477.80 38477.80 19238.90 1,135,095.04 MES 05 436,608.55 83,549.57 361,722.41 95,461.53 0.00 977342.07 78187.37 39093.68 39093.68 19546.84 1,153,263.64 CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PROYECTO MES 06 165,054.18 410,156.80 361,722.41 0.00 936933.39 74954.67 37477.34 37477.34 18738.67 1,105,581.41 MES 07 16,482.96 542,806.96 361,722.41 0.00 921012.33 73680.99 36840.49 36840.49 18420.25 1,086,794.55 MES 08 16,482.96 542,806.96 180,861.21 0.00 740151.12 59212.09 29606.04 29606.04 14803.02 873,378.31 MES 09 16,482.96 542,008.45 0.00 558491.41 44679.31 22339.66 22339.66 11169.83 659,019.87 MES 10 16,482.96 445,477.94 25704.07 487664.97 39013.20 19506.60 19506.60 9753.30 575,444.67 MES 11 16,482.96 27,202.79 29,998.25 1763.54 75447.54 6035.80 3017.90 3017.90 1508.95 89,028.09 MES 12 21,679.14 54,647.02 29,998.25 12335.03 118659.44 9492.76 4746.38 4746.38 2373.19 140,018.15 PARCIAL 2,716,522.12 2,648,656.48 1,506,886.15 457,831.03 39,802.64 7,369,698.42 589,575.87 294,787.94 294,787.94 147,393.97 8,696,244.14

APERTURA DE VIAS COSNTRUCCION DE PAVIMENTOS Y BERMAS EN VIAS CONSTRUCCION DE VEREDAS CONSTRUCCION DE GRADERIAS SARDINEL Y AREAS VERDES
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES DE DIRECCIN TCNICA (8.00 %) GASTOS GENERALES DE SUPERVISIN (4.00%) GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIN (4.00%) GASTOSGENERALES DE LIQUIDACIN(2.00%) TOTAL

2,716,522.12 2,648,656.48 1,506,886.15 457,831.03 39,802.64


7,369,698.42 589,575.87 294,787.94 294,787.94 147,393.97 8,696,244.14

329,170.32 0.00 329170.32 26333.63 13166.81 13166.81 6583.41 388,420.98

Mejoramiento del Trnsito Peatonal y Vehicular en las Calles de las Asociaciones Alto Tiwinza, Solari, Las Vegas, Villa Mara, Ciudad Mi Jardn, Los Artesanos y los Barrancos del Centro Poblado de San Antonio, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto Moquegua

CUADRO N 10 COMPONENTES DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02

CRONOGRAMAS VALORIZADO DE OBRA - ALTERNATIVA 02


CRONOGRAMA METAS PRESUPUESTO MES 01 MES 02 22.94% MES 03 22.93% MES 04 23.08% 2.04% 8.56% 23.56% 22.66% 18.87% MES 05 1.03% 22.46% 24.44% 39.60% MES 06 0.95% 22.43% 17.46% 23.74% 9.76% 30.27% 3.96% 7.11% 8.09% 11.55% 12.37% 13.75% 13.28% 0.14% 34.11% 11.11% 2.51% 0.06% 8.94% 7.51% MES 07 0.77% 20.73% MES 08 0.02% 13.87% MES 09 0.01% 13.27% MES 10 2.43% 2.59% 1.06% 3.11% 2.61% 0.57% 0.52% 16.99% 0.90% 1.68% 1.73% 18.57% 1.42% MES 11 MES 12 0.58% TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

APERTURA DE VIAS COSNTRUCCION DE PAVIMENTOS Y BERMAS EN VIAS CONSTRUCCION DE VEREDAS CONSTRUCCION DE GRADERIAS SARDINEL Y AREAS VERDES
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES DE DIRECCIN TCNICA (8.00 %) GASTOS GENERALES DE SUPERVISIN (4.00%) GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIN (4.00%) GASTOSGENERALES DE LIQUIDACIN(2.00%)

2,732,310.18 3,621,636.45 1,506,886.15 458,190.44 39,802.64


8,358,825.86 668,706.07 334,353.03 334,353.03 167,176.52

25.26%

ALTERNATIVA 02 METAS PRESUPUESTO MES 01 MES 02 561,993.68 32,103.22 0.00 594096.90 47527.75 23763.88 23763.88 11881.94 701,034.35 MES 03 565,318.28 110,870.45 0.00 676188.73 54095.10 27047.55 27047.55 13523.77 797,902.70 MES 04 565,318.28 180,861.21 219,665.39 0.00 965844.87 77267.59 38633.79 38633.79 19316.90 1,139,696.94 MES 05 438,985.02 138,121.63 361,722.41 95,551.39 0.00 1034380.45 82750.44 41375.22 41375.22 20687.61 1,220,568.94 CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PROYECTO MES 06 165,591.46 622,127.90 361,722.41 0.00 1149441.77 91955.34 45977.67 45977.67 22988.84 1,356,341.29 MES 07 16,482.96 731,479.89 361,722.41 0.00 1109685.26 88774.82 44387.41 44387.41 22193.71 1,309,428.61 MES 08 16,482.96 731,479.89 180,861.21 0.00 928824.06 74305.92 37152.96 37152.96 18576.48 1,096,012.38 MES 09 16,482.96 730,681.38 0.00 747164.34 59773.15 29886.57 29886.57 14943.29 881,653.92 MES 10 16,482.96 585,895.95 25704.07 628082.98 50246.64 25123.32 25123.32 12561.66 741,137.92 MES 11 16,482.96 27,202.79 29,998.25 1763.54 75447.54 6035.80 3017.90 3017.90 1508.95 89,028.09 MES 12 21,679.14 54,647.02 29,998.25 12335.03 118659.44 9492.76 4746.38 4746.38 2373.19 140,018.15 PARCIAL 2,732,310.18 3,621,636.45 1,506,886.15 458,190.44 39,802.64 8,358,825.86 668,706.07 334,353.03 334,353.03 167,176.52 9,863,414.51

APERTURA DE VIAS COSNTRUCCION DE PAVIMENTOS Y BERMAS EN VIAS CONSTRUCCION DE VEREDAS CONSTRUCCION DE GRADERIAS SARDINEL Y AREAS VERDES
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES DE DIRECCIN TCNICA (8.00 %) GASTOS GENERALES DE SUPERVISIN (4.00%) GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIN (4.00%) GASTOSGENERALES DE LIQUIDACIN(2.00%) TOTAL

2,732,310.18 3,621,636.45 1,506,886.15 458,190.44 39,802.64


8,358,825.86 668,706.07 334,353.03 334,353.03 167,176.52 9,863,414.51

331,009.50 0.00 331009.50 26480.76 13240.38 13240.38 6620.19 390,591.21

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3.2 DEFINICIN DEL REA DE INFLUENCIA Como diagnstico del captulo de identificacin de la problemtica est referida a la intervencin de las Calles y Pasajes integrantes de las Asociaciones de Vivienda.

CUADRO N 11 CUADRO RESUMEN DE LA POBLACIN ASOCIACIONES INTEGRANTES DENSIDAD: 4 HAB/LOTE ASOCIACIN PERTENECIENTES A LA ASOC. VIV. ALTO TIWINZA SOLARI LAS VEGAS VILLA MARIA CIUDAD MI JARDIN LOS ARTESANOS LOS BARRANCOS OTRAS ASOCIACIONES COLINDANTES JESS DE NAZARETH VILLA MUNICIPAL 08 DE DICIEMBRE 12 DE DICIEMBRE 10 DE DICEMBRE VILLA EL LAGO POBLACIN TOTAL (HAB) Nro. de lotes TOTAL 613.00 160.00 24.00 146.00 72.00 42.00 6.00 163.00 242.00 46.00 42.00 44.00 48.00 18.00 44.00 Poblacin (Hab.) 2,452.00 640.00 96.00 584.00 288.00 168.00 24.00 652.00 968.00 84.00 28.00 48.00 192.00 72.00 176.00 3,420.00

3.3 ANLISIS DE LA DEMANDA. La demanda est compuesta por los beneficiarios directos e indirectos en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con reas de vas pavimentadas. Los beneficiarios directos lo constituyen la poblacin que tiene sus viviendas en las calles y pasajes de las Asociaciones de Vivienda, quienes hacen uso de las vas diariamente y permanente, se tienen 855 lotes de vivienda unifamiliar, considerando un indicador de 4 habitantes por lote Directos son 3,420 habitantes. lo que representa que los Beneficiarios

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La Demanda Potencial de beneficiarios indirectos est constituido por la poblacin total del Distrito de Moquegua (72,849 habitantes), se estima que la demanda efectiva que har uso del proyecto est representada por 4,534 habitantes.

CUADRO N 12 CUADRO DE ANALISIS DE DEMANDA ACTUAL


NUMERO DE BENEFICIARIOS PROMEDIO 3,420.00

BENEFICIARIO DIRECTO Personas con predio

NUMERO DE VIVIENDAS 855

NUMERO DE PERSONAS 4

BENEFICIARIO INDIRECTO

NUMERO DE VEHICULOS 38 23

NUMERO DE PASAJEROS 11 2

NUMERO DE BENEFICIARIOS PROMEDIO 418.00 46.00 494.19 156.00 1,114.19

Transporte Urbano, Combis Autos/Taxis Poblacin Distrito Moquegua 1% Poblacin C.P. San Antonio 5%

RESUMEN DIRECTOS + INDIRECTOS =

4,534.19

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CUADRO N 13 PROYECCION DE LA POBLACION DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA


Poblacin Asoc. Vivienda Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Promedio Poblacin (hab.) 1.67% 4,534.00 4,610.00 4,687.00 4,765.00 4,845.00 4,925.00 5,008.00 5,091.00 5,176.00 5,263.00 5,351.00 5,440.00 5,531.00 5,623.00 5,717.00 5,813.00 5,910.00 6,008.00 6,109.00 6,211.00 6,314.00 5,424.00

En consecuencia la proyeccin de la poblacin a lo largo del horizonte del proyecto ser de 5,424.00 habitantes para el ao 2031.

3.4 COSTOS DEL PROYECTO 3.4.1 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 3.4.1.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio no intervienen en la apertura, nivelacin y pavimentado de calles, en vista que no existe un plan de mantenimiento y apertura de vas urbanas concertado.

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A) COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N 01 CUADRO N 17 ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO


DESCRIPCIN 1. Fase de Estudios EXPEDIENTE TECNICO 2. Fase de Ejecucin Costo Directo (CD) APERTURA DE VIAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y BERMAS EN VIAS CONSTRUCCION DE VEREDAS CONSTRUCCION DE GRADERIAS SARDINEL Y AREAS VERDES Costo Indirecto Gastos Generales Direccion Tecnica Gastos Generales de Supervision Gastos Generales de Administracion Gastos Generlaes de Liquidacion 3. Inversin Total FUENTE : Elaborado para el Proyecto 8.00% 4.00% 4.00% 2.00% (*) Costo Total (Nuevos Soles) PRECIO DE MERCADO 50,000.00 50,000.00 8,696,244.14 7,369,698.42 2,716,522.12 2,648,656.48 1,506,886.15 457,831.03 39,802.64 1,326,545.72 589,575.87 294,787.94 294,787.94 147,393.97 8,746,244.14

(**)

B) COSTOS DE INVERSIN ALT. N 02

CUADRO N 20 ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS DE MERCADO


DESCRIPCIN 1. Fase de Estudios EXPEDIENTE TECNICO 2. Fase de Ejecucin Costo Directo (CD) APERTURA DE VIAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y BERMAS EN VIAS CONSTRUCCION DE VEREDAS CONSTRUCCION DE GRADERIAS SARDINEL Y AREAS VERDES Costo Indirecto Gastos Generales Direccion Tecnica Gastos Generales de Supervision Gastos Generales de Administracion Gastos Generlaes de Liquidacion 3. Inversin Total FUENTE : Elaborado para el Proyecto 8.00% 4.00% 4.00% 2.00% (**) (*) Costo Total (Nuevos Soles) PRECIO DE MERCADO. 50,000.00 50,000.00 9,863,414.51 8,358,825.86 2,732,310.18 3,621,636.45 1,506,886.15 458,190.44 39,802.64 1,504,588.65 668,706.07 334,353.03 334,353.03 167,176.52 9,913,414.51

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3.5.1 COSTOS A PRECIOS SOCIALES Para la estimacin de los costos sociales se hace referencia y uso de los factores de correccin establecidos en las guas de formulacin y elaboracin de perfiles de proyectos de inversin social. Para cuyo efecto se considera el Factor de Correccin (FC) de la mano de obra calificada de 0.89, el factor de la mano de obra no calificada (en caso de la costa) de 0.68; y los factores de correccin de los Materiales y equipos requeridos de 0.84. COSTOS EN SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA N 01 Los costos en una situacin con proyecto se da bsicamente en dos rubros, primero en el de inversiones y en segundo lugar se considerar el de operacin y mantenimiento. A) COSTOS DE INVERSIN Aquellos precios estimados, para la inversin de apertura de Calles. CUADRO N 23 PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 1
DESCRIPCIN 1. Fase de Estudios EXPEDIENTE TECNICO 2. Fase de Ejecucin Costo Directo (CD) Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales requeridos Equipos Maquinaria Combustible Costo Indirecto Gastos Generales Direccion Tecnica Gastos Generales de Supervision Gastos Generales de Administracion Gastos Generlaes de Liquidacion 3. Inversin Total FUENTE : Elaborado para el Proyecto 8.00% 4.00% 4.00% 2.00% Costo Total PRECIO DE MERCADO 50,000.00 50,000.00 8,696,244.14 7,369,698.42 632,896.70 585,464.38 3,423,248.49 1,948,329.48 779,759.37 1,326,545.72 589,575.87 294,787.94 294,787.94 147,393.97 8,746,244.14 FC Costo Total PRECIO SOCIAL 42,000.00 7,168,786.21 5,988,160.52 563,278.06 398,115.78 2,875,528.73 1,636,596.76 514,641.18 1,180,625.69

0.84

0.89 0.68 0.84 0.84 0.66

7,210,786.21

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PRESUPUESTOS EN SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA N 02 A) COSTOS DE INVERSIN El monto total de la inversin para la presente alternativa asciende a S/. 9804,232.09 Nuevos soles, 18% de gastos indirectos incluido los gastos de supervisin, liquidacin e imprevistos; sumado a ello el 1% del costo de confeccin del expediente tcnico.

CUADRO N 24 PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 2


DESCRIPCIN 1. Fase de Estudios EXPEDIENTE TECNICO 2. Fase de Ejecucin Costo Directo (CD) Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales requeridos Equipos Maquinaria Combustible Costo Indirecto Gastos Generales Direccion Tecnica Gastos Generales de Supervision Gastos Generales de Administracion Gastos Generlaes de Liquidacion 3. Inversin Total FUENTE : Elaborado para el Proyecto 8.00% 4.00% 4.00% 2.00% Costo Total PRECIO DE MERCADO 50,000.00 50,000.00 9,863,414.51 8,358,825.86 1,104,140.13 1,083,723.43 3,659,604.66 1,794,831.94 716,525.70 1,504,588.65 668,706.07 334,353.03 334,353.03 167,176.52 9,913,414.51 FC Costo Total PRECIO SOCIAL 42,000.00 8,113,334.26 6,774,250.35 982,684.72 736,931.93 3,074,067.91 1,507,658.83 472,906.96 1,339,083.90

0.84

0.89 0.68 0.84 0.84 0.66

8,155,334.26

3.6 EVALUACIN DEL PROYECTO Por la naturaleza del proyecto y las exigencias de evaluacin que se detallan ms adelante, se proceder a evaluar el proyecto empleando el mtodo de Costo Efectividad. 3.8.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO 3.8.1.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO De no existir la intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal en las calles y pasajes de las Asociaciones de

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Vivienda, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que en la situacin actual, que implica no tener vas aperturadas para la

circulacin fluida, seguir caminando largos tramos por tierra o por los cerros, seguir destinando recursos para gastos de salud, y seguir realizando proyectos de saneamiento bsico sin tener en cuenta la real necesidad prioritaria de la poblacin, teniendo las vas aperturadas con sus rasantes definitivas se podr realizar una buena planificacin de proyectos para el mejoramiento del ornato de la comunidad, por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual. 3.8.1.2 BENEFICIOS CON PROYECTO Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Reduccin del polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. Se incrementa el ahorro de las familias en los costos por higiene personal. Con la apertura de vas mejora el acceso y seguridad para el transporte vehicular y peatonal, ya que las vas sern aperturadas y desaparecern los cerros aledaos y consigo las reas de riesgo en contaminacin. Ahorro del valor social del tiempo de los peatones y el ahorro en los costos de operacin vehicular por parte del transportista. Mejorar la Planificacin en Proyectos de Saneamiento Bsico, permitir desarrollar las necesidades mas sentidas de la poblacin. Elevar el nivel de vida de la Poblacin. Incremento en el valor de los predios (plusvala) de la zona. Reduccin y mitigacin de Impacto Ambiental, con la reduccin de polvo, facilitar con la implementacin de reas Verdes, reas de recreacin y esparcimiento.

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Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las vas existentes mediante el uso del transporte colectivo. Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales en la zona. Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular y peatonal con niveles definidos a nivel de subrasante. Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y drmicas trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en las calles y pasajes. Mejora el Nivel de vida e imagen de la Urbanizacin y armoniza Urbansticamente con el entorno. 3.8.2 EVALUACION DEL PROYECTO METODOLOGA COSTO / EFECTIVIDAD Frente a la dificultad de poder valorizar los beneficios que generar la ejecucin del proyecto, nos conduce a efectuar la Evaluacin mediante el mtodo de COSTO EFECTIVIDAD, para cuyo efecto se toman los costos incrementales a precios sociales, ya que la mayora de las actividades del proyecto afecta directamente a la sociedad por lo que no se utiliza los precios privados sealados, tomando en cuenta a la poblacin beneficiaria carente que en promedio asciende a 5,424 el mismo que se determina de la sumatoria de la poblacin en el ao 1 mas la poblacin en el ao 20 entre 2. Promedio de beneficiarios = (4,534+6,314)/2 = 5,424

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EVALUACIN PRIVADA - ALTERNATIVA N 01 Al realizar la evaluacin privada de la primera alternativa, se obtuvo un valor actual de costos VAC en soles de 9'242,372.76 Nuevos Soles, considerando una tasa de descuento social de 10%. La poblacin beneficiaria promedio a lo largo de la vida til del proyecto se calculo en 5424 habitantes, por lo que el costo efectividad se estimo en S/. 1,703.98 este indicador nos seala que cada poblador beneficiario directamente con el proyecto ocasiona dicho costo. As mismo se ha realizado la evaluacin en forma individual por componentes. CUADRO N 26 EVALUACIN PRIVADA - ALTERNATIVA N 01
Poblacin Beneficiada Componente CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y APERTURA DE VIAS CONSTRUCCION DE VEREDAS CONSTRUCCION DE GRADERIAS SARDINEL Y AREAS VERDES ICE TOTAL FUENTE : Elaborado para el Proyecto Unidad beneficiarios beneficiarios beneficiarios beneficiarios Cant. 5424 5424 5424 5424 5424 A Precios Privados Costo / Objetivo VACT (C / E) 3562169.48 656.74 1778524.46 327.90 564606.94 104.09 88662.32 16.35 9242372.76 1703.98

EVALUACIN SOCIAL - ALTERNATIVA N 01 Para la evaluacin social de la presente alternativa, el valor actual de costos es de S/. 7980,419.69 Nuevos Soles, considerando el costo social de 10%, teniendo un ratio de Costo efectividad de S/. 1471.32 mostrndose a continuacin:

Asimismo se ha realizado la evaluacin por cada componente. CUADRO N 27 EVALUACIN SOCIAL ALTERNATIVA N 01
Poblacin Beneficiada Componente CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y APERTURA DE VIAS CONSTRUCCION DE VEREDAS CONSTRUCCION DE GRADERIAS SARDINEL Y AREAS VERDES ICE TOTAL FUENTE : Elaborado para el Proyecto Unidad beneficiarios beneficiarios beneficiarios beneficiarios Cant. 5424 5424 5424 5424 5424 A Precios Sociales Costo / Objetivo VACT (C / E) 2992222.36 551.66 1493960.54 275.44 474269.83 87.44 74476.35 13.73 7980419.69 1471.32

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Para la segunda alternativa, la evaluacin de la segunda alternativa nos muestra un ndice de costo efectividad de S/. 1,928.55 Nuevos soles, segn el valor actual de costos que asciende a 10460,453.88 Nuevos soles, as mismo se ha realizado la evaluacin de componentes en forma individual y se muestra en resumen el siguiente cuadro: CUADRO N 28 EVALUACIN PRIVADA ALTERNATIVA N 02
Poblacin Beneficiada Componente CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y APERTURA DE VIAS CONSTRUCCION DE VEREDAS CONSTRUCCION DE GRADERIAS SARDINEL Y AREAS VERDES ICE TOTAL FUENTE : Elaborado para el Proyecto Unidad beneficiarios beneficiarios beneficiarios beneficiarios Cant. 5424 5424 5424 5424 5424 A Precios Privados Costo / Objetivo VACT (C / E) 4658759.42 858.92 1802224.46 332.27 554223.10 102.18 170878.99 31.50 10460453.88 1928.55

EVALUACIN SOCIAL ALTERNATIVA N 02 La evaluacin social muestra un costo efectividad de S/. 1,589.19 Nuevos soles, el cual es resultado de la relacin entre el valor actual de los costos que es de 8619,771.25 Nuevos soles y la poblacin beneficiaria que es de 5424 habitantes, que se aprecia en el siguiente cuadro. As mismo se ha realizado la evaluacin individual por componentes. CUADRO N 29 EVALUACIN SOCIAL ALTERNATIVA N 02
Poblacin Beneficiada Componente CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y APERTURA DE VIAS CONSTRUCCION DE VEREDAS CONSTRUCCION DE GRADERIAS SARDINEL Y AREAS VERDES ICE TOTAL FUENTE : Elaborado para el Proyecto Unidad beneficiarios beneficiarios beneficiarios beneficiarios Cant. 5424 5424 5424 5424 5424 A Precios Sociales Costo / Objetivo VACT (C / E) 3913357.91 721.49 1513868.55 279.11 465547.41 85.83 143538.35 26.46 9942839.18 1833.12

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3.9 ALTERNATIVA SELECCIONADA Se seleccionado el comparativo de indicadores de evaluacin de alternativas a precios sociales en vista que dichos proyectos estn orientados a brindar la inversin por habitante, cuyo resultado a precios sociales la alternativa N 01 constituye la mejor, con la cual est justificando. CUADRO N 38 CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES DE EVALUACION A PRECION SOCIALES Y PRIVADOS
ALT. N 01 INDICADORES PRECIOS SOCIALES 7,108,029.41 7,980,419.69 5,424.00 1471.32 PRECIOS MERCADO 8,746,244.14 9,242,372.76 5,424.00 1703.98 ALT. N 02 PRECIOS SOCIALES 8,035,615.42 8,419,831.70 5,424.00 1552.33 PRECIOS MERCADO 9,913,414.51 10,460,453.88 5,424.00 1928.55

MONTO DE INVERSION VACT AL 10% DEL COK N DE BENEFICIARIOS ICE (S/. Poblador Beneficiado)

Para el anlisis de los indicadores de evaluacin se toma cuenta principalmente el ndice del Costo efectividad (ICE) de la alternativa 01 y 02 a precios sociales cuyos resultados nos muestran: El anlisis de sensibilidad demuestra que la alternativa 01 es recomendable para su ejecucin por encontrarse por debajo del valor de referencia. Mientras que la segunda alternativa es ms sensible que la primera alternativa. La evaluacin mostrada a nivel social, ambiental y su sostenibilidad

correspondiente, es favorable a la Alternativa

01, puesto que esta es la que

presenta menor costo generando los mismos beneficios a la poblacin, siendo esta alternativa seleccionada para su ejecucin, la misma que contribuir a mejorar las vas de las Asociaciones de Vivienda de San Antonio.

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