RDL-PR-SB-ST-07 Gestión de Proveedores - REV - 2

PROGRAMA INTEGRADO DE SOSTENIBILIDAD
Documento / Archivo RDL-PR-SB-ST-07 Versin: 02 Fecha: 28/08/2013
PROCEDIMIENTO GESTIN DE PROVEEDORES
Concesionaria Rutas de Lima
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PROCEDIMIENTO DE GESTIN
GESTION DE PROVEEDORES
Elaborado por: Luis Carrin Gestin Sostenibilidad
Revisado por: Marcelo Prado Gerente de Sostenibilidad
Aprobado por: Raul Pereira Gerente General
DOCUMENTO PARA USO INTERNO REPRODUCCIN O IMPRESIN PROHIBIDA SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA SI HAY NECESIDAD DE CPIA, SOLICITAR A GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD
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CONTROL DE LA REVISIN
N Rev Descripcin 02 Inclusin de tem 6.4 Requisitos de Administracin en el proceso de contratacin. Cambio de la codificacin del documento Modificacin del Anexo IV 21 Marcelo Prado 25/08/13 Ral Pereira 28/08/13 Pg. Revisado por Fecha Aprobado por Fecha
13
Marcelo Prado
25/08/13
Ral Pereira
28/08/13
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TABLA DE CONTENIDO
1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6 6.1 6.2 OBJETIVO ............................................................................................................................. 4 ALCANCE.............................................................................................................................. 4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA ....................................................................................... 4 DEFINICIONES ..................................................................................................................... 5 RESPONSABILIDADES ........................................................................................................ 6 Del Director de Inversiones: ...................................................................................................... 6 Del Equipo Dirigente: ................................................................................................................ 6 Del Gerente comercial/administracin contractual ..................................................................... 7 Del Gerente de Operacin y Mantenimiento .............................................................................. 7 Del gerente de Administracin................................................................................................... 7 Del Gerente de Sostenibilidad ................................................................................................... 7 Del RP de Seguridad en el trabajo y Medio ambiente: .............................................................. 8 Del Contratista: ......................................................................................................................... 8 PROCEDIMIENTO ................................................................................................................ 8 Comunicacin de requisitos de SSTMA para proveedores: ....................................................... 8 Requisitos de SSTMA en el proceso de subcontratacin: ....................................................... 10 Planificacin del Servicio: ............................................................................................................. 10 Preinicio del Servicio .................................................................................................................. 10 Ejecucin del Servicio .................................................................................................................. 11 Uniformes de Trabajo .................................................................................................................... 13 Cierre del Servicio ........................................................................................................................ 13 Evaluacin final de desempeo en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente ........... 13 Motivacin y Reconocimiento ....................................................................................................... 13 6.3 7 Monitoreo/medicin de desempeo: ........................................................................................ 13 ANEXOS.............................................................................................................................. 14
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OBJETIVO
Establecer y evaluar los requisitos de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente que deben cumplirse en las distintas etapas del proceso de subcontratacin y/o prestacin de servicio, con la finalidad de controlar los riesgos asociados a la ejecucin de servicios subcontratados. Involucrar, Unificar y Comprometer a nivel de la Concesionaria y las reas implicadas en los criterios y prcticas de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente utilizados para la seleccin y control de subcontratistas y/o prestacin de servicio. Prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales y contaminacin ambiental en los trabajos ejecutados por el subcontrato y/o administracin prestadora de servicio.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todo el personal contratista, subcontratistas y proveedores de servicios que realizan actividades de cualquier ndole dentro de las instalaciones de la concesionaria Rutas de Lima o actividades vinculadas a la concesionaria.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Ley N 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S N 005-2012-TR Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N 26842 Ley General de Salud R.M N 312-2011-MINSA Aprueba Protocolo de exmenes medico ocupacionales Norma G-50 Seguridad Durante la construccin Ley N 28551Ley que establece la obligacin de elaborar y presentar planes de contingencia Ley N 28256 Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos D.S. N 058-2003-MTCReglamento Nacional de Vehculos. Directiva N 008-2008-MTC/20 Normas y Procedimientos para el otorgamiento de Autorizaciones Especiales para Vehculos que transporta Mercanca Especial y/o para Vehculos Especiales
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DEFINICIONES
Adquisicin: Actividad realizada en la concesionaria para adquirir productos, materiales, insumos, equipos, infraestructura y servicio destinado a la operacin y mantenimiento; Contratista: Es cualquier compaa o persona que realiza actividades o brinda servicios a travs de un contrato por encargo de la Concesionaria Rutas de Lima en sus instalaciones. De los cuales cada uno de ellos cumple con los requerimientos exigidos en los estndares internos de Seguridad, Ambiente y Salud de la concesionaria Rutas de Lima. Subcontratista: Es cualquier compaa o persona que realiza servicios a travs de un contrato por encargo de una empresa Contratista dentro del alcance de la concesionaria. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de la concesionaria que puede interactuar con el medio ambiente y generar impacto ambiental; Capacidad: Aptitud y habilidad de una organizacin, sistema o proceso para producir un producto o prestar un servicio que cumpla los requerimientos especificados por la concesionaria con respecto a SSTMA; Contratacin: Proceso a travs del cual la concesionaria formaliza asociaciones con proveedores para actuar en la concesin; Proveedor: Organizacin o persona que provee un producto, material, insumo, equipos o servicios, incluyendo en este concepto: fabricantes, revendedores, distribuidores, representantes legales, prestadores de servicios y subcontratistas. Impacto Ambiental: Cualquier modificacin en el medio ambiente, adversa o benfica, que resulte, en su totalidad o en parte de los aspectos ambientales identificados por accin de una actividad del hombre. Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad, o una combinacin de estas. Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o interactivas que transforman insumos (entradas) en productos (salida).
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Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia y consecuencia/severidad (magnitud del dao) que puede ser causado por un evento o exposicin a determinado peligro.
Servicios: Toda actividad destinada para la obtencin de determinada utilidad, tales como: fabricacin, construccin, demolicin, reparacin, instalacin, montaje, desmontaje, operacin, conservacin, mantenimiento, etc.
Cualimetras Proceso de verificacin y cuantificacin cualitativa de desempeo en SSTMA, con nfasis en prevencin de Liderazgo, que involucra a Supervisores / Lderes, teniendo como base la adopcin de conceptos de abordaje positivo, de observacin e interaccin entre el Equipo Dirigente, los Integrantes y los Subcontratistas durante la realizacin de sus actividades en Produccin, Frentes de Trabajo y Mantenimiento, a travs de evaluaciones de prcticas y posturas operativas y comporta mentales de este pblico objetivo.
Trabajo de Alto Riesgo. Aquella tarea cuya realizacin implica un alto potencial de dao grave a la salud o muerte del trabajador. Estas actividades son entre otras, los trabajos en caliente, intervencin en equipos energizados, entrada a espacios confinados, trabajos en altura, operaciones de voladuras, trabajos en va frrea, elevacin de cargas crticas, radiaciones ionizantes, excavaciones y zanjas, etc
RESPONSABILIDADES
5.1 Del Director de Inversiones:

Garantizar la implementacin de este procedimiento proporcionando los recursos financieros, materiales y humanos.
5.2 Del Equipo Dirigente:

Actuar como facilitadores en la implementacin de este procedimiento, asegurando que los requisitos de SSTMA, sean considerados en el proceso de contratacin en sus reas de actuacin, garantizando el cumplimiento de las medidas de prevencin y la atencin de los requerimientos legales previstos en el Programa Integrado de Sostenibilidad (PI-S); Planificar las adquisiciones y contrataciones a fin de concreten dentro de los plazos especificado; Llevar a cabo la evaluacin previa, con apoyo de la Gerencia de Sostenibilidad, de los proveedores de servicios como subcontratistas.
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5.3 Del Gerente comercial/administracin contractual

Garantizar la aplicacin prctica de este procedimiento a travs de la comunicacin y orientacin, con apoyo de la Gerencia de Sostenibilidad, cuando sea necesario, los requisitos del Programa Integrado de Sostenibilidad, a proveedores de servicios; Garantizar el cumplimiento de los requerimientos de SSTMA, as como sus actualizaciones, con apoyo del Gerente de la Gerencia solicitante del servicio, solicitar la presentacin y entrega de documentos legales y contractuales solicitados; Comunicar al Responsable de la Gerencia involucrada y a la Gerencia de Sostenibilidad, las no conformidades encontradas en el cumplimiento de los requisitos de SSTMA para contratacin, destinadas a tomar acciones conjuntas; Generar pruebas objetiva que permita una rendicin de cuentas de las rutinas operativas descritas en este procedimiento.
5.4 Del Gerente de Operacin y Mantenimiento

Planificar las adquisiciones y contratacin a fin de concretar dentro de los plazos especificados. Llevar a cabo la evaluacin previa, con apoyo de la Gerencia de Sostenibilidad, de los proveedores de equipos, servicios como subcontratistas. Garantizar la aplicacin del presente procedimiento a travs de la comunicacin y orientacin, con apoyo de la Gerencia de Sostenibilidad, cuando sea necesario, a los proveedores de equipos y servicios, respecto al requerimiento del Programa Integrado de Sostenibilidad (SSTMA-RS) de la Concesionaria. Comunicar a la Gerencia de Sostenibilidad, las no conformidades encontradas en el cumplimiento de los requisitos de SSTMA-RS para contratacin, destinadas a tomar decisiones conjuntas.
5.5 Del Gerente de Administracin

Garantizar la aplicacin prctica del presente procedimiento a travs de la comunicacin y orientacin, con apoyo de la Gerencia de Sostenibilidad, cuando sea necesario, a los proveedores de productos, materiales, insumos y equipos, respecto a los requerimientos del Programa Integrado de Sostenibilidad (SSTMA-RS) de la Concesionaria; Garantizar el cumplimiento de los requisitos de SSTMA, con el apoyo de la Gerencia solicitante, as como la presentacin y entrega de los documentos legales y contractuales solicitados, a la recepcin de los productos, materiales, insumos y equipos comprados, debiendo comunicar las no conformidades encontradas a la Gerencia de Sostenibilidad para la adopcin de las acciones de tratamiento conjuntas.
5.6 Del Gerente de Sostenibilidad

Garantizar la implementacin con recursos humanos y financieros para el cumplimiento del presente procedimiento; Apoyar al Gerente Comercial/Administracin Contra actual y al Gerente de Administracin en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente procedimiento;
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Apoyar al Equipo Dirigente en la realizacin de la evaluacin previa de los proveedores de servicios que operan en la Concesionaria como Subcontratistas; Analizar la idoneidad de los documentos de SSTMA presentados por los proveedores y comunicar la no conformidad al Gerente Comercial /Administracin Contractual y al Gerente de Administracin.
5.7 Del RP de Seguridad en el trabajo y Medio ambiente:

Identificacin de requisitos legales u otros requisitos aplicables a la gestin de proveedores; Analizar la validez de los documentos de SSTMA presentados por los proveedores y comunicar la no conformidad al Gerente de Sostenibilidad. Analizar la adecuacin de los documentos de SSTMA presentado por los proveedores y comunicar la no conformidad al Gerente de Sostenibilidad. Verificar el cumplimiento de los requisitos de SSTMA a los proveedores de servicios y/o subcontratistas que operan en el mbito de la concesin.
5.8 Del Contratista:

Conocer el contenido del presente documento antes del inicio de sus labores en el mbito de la concesin. Presentar a la concesionaria Rutas de Lima los requisitos solicitados en el anexo 1 (Seguridad, salud y Medio Ambiente), dependiendo del Nivel de riesgo evaluado al ejecutar la actividad para su aprobacin, antes de empezar a laborar. Implementar los planes, procedimientos, prcticas necesarias para minimizar los riesgos operacionales, prevenir lesiones y la contaminacin ambiental que sus actividades pudieran ocasionar dentro de las instalaciones operadas y mantenidas por Rutas de Lima. Notificar a sus subcontratistas sobre el contenido del presente documento y asegurar el cumplimiento del mismo haciendo el seguimiento correspondiente. PROCEDIMIENTO
6.1 Comunicacin de requisitos de SSTMA para proveedores: El Gerente General, Gerentes de rea y, en general, todos los Responsables de los procesos de subcontratacin, deben asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este procedimiento. Las Gerencias contratantes deben incluir en el pliego de licitacin, en las clusulas, especificaciones y anexos del subcontrato, los requisitos generales y especficos de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente (SSTMA), las actividades, medidas, condiciones, restricciones y limitaciones para la prestacin de servicios. Las Gerencias contratantes, en conjunto con la Gerencia de Sostenibilidad, deben identificar y notificar por escrito a todos los trabajadores del subcontratista los riesgos asociados a las
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instalaciones y actividades a las cuales estarn expuestos, incluyendo las medidas de prevencin y control, dejando registro de la informacin brindada para tal fin en la charla de induccin. Las Gerencias contratantes deben velar por la incorporacin en el pliego de licitacin de los registros, permisos o autorizaciones vigentes emanados de las autoridades competentes que rigen la actividad objeto de licitacin. Para el caso de empresas subcontratistas cuya actividad involucre el uso de fuentes de radiaciones ionizantes o equipos generadores, las Gerencias contratantes deben asegurarse que el subcontratista que participe en el proceso de licitacin, posea el registro actualizado ante el Instituto Peruano de Energa Nuclear (IPEN), y que la empresa seleccionada, slo utilice las fuentes radiactivas y equipos generadores registrados ante ese Despacho, siendo esta actividad acompaada y supervisada por la gerencia de Sostenibilidad. Los subcontratistas deben establecer, implementar, evaluar y mantener prcticas de ambiente e higiene ocupacional basados en principios de sustentabilidad y sostenibilidad, en aras de permitir un manejo ms eficiente de los recursos en pro de los derechos ambientales de la presente y futuras generaciones. Los subcontratistas estn obligados a cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones nacionales y tratados internacionales suscritos o reconocidos por la Repblica de Per, mejores prcticas y las normas y procedimientos establecidos por la Concesionaria en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente (SSTMA). Los Subcontratistas deben contar con un Sistema de Gestin en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente para el control de riesgos asociados a su especialidad, que contemple como mnimo lo indicado en el Anexo 1, para tal fin la Gerencia de Sostenibilidad efectuar el seguimiento respectivo para adecuar el Sistema de Gestin en Seguridad de las empresas subcontratistas. Los Subcontratistas tienen la responsabilidad de identificar, controlar y notificar a sus trabajadores, los riesgos y las medidas preventivas asociadas a cualquier actividad inherente a los trabajos a ejecutar bajo subcontrato, debiendo explicar los mecanismos a implementar para el desarrollo de su Sistema de Gestin en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente. Los subcontratistas son responsables de la actuacin en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente, de sus empresas subcontratistas. Los subcontratistas son responsables por concientizar y lograr el compromiso de sus trabajadores para prevenir accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales y la afectacin del ambiente. Las subcontratistas o proveedores ganadores de la propuesta o adjudicacin directa, debern presentar la documentacin especifica de SSTMA como es el Plan Especfico de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente que implantar durante la ejecucin del servicio, con los parmetros aplicables indicados en el Anexo 1. La Gerencia de Sostenibilidad debe auditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este procedimiento. Esta verificacin de su capacidad y competencia para cumplir con los requisitos del Programa
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Integrado de Sostenibilidad, es condicin obligatoria para los proveedores de bienes o servicios a la concesionaria, realizndose en base a los requisitos de SSTMA previstos, respectivamente, en el anexo I.
6.2 Requisitos de SSTMA en el proceso de subcontratacin:

Planificacin del Servicio: Durante esta fase y especialmente en los trabajos de alto riesgo, sin limitarse a ello, la gerencia contratante con el apoyo de la Gerencia de Sostenibilidad deben identificar los siguientes aspectos Riesgos asociados a la instalacin y operaciones a ejecutar donde se realizar el servicio, que pudieran afectar al personal del subcontratista, incluyendo las medidas de prevencin y control de los mismos. o Riesgos generales asociados al trabajo a ejecutar por el subcontratista, que pudieran afectar al personal, las instalaciones y las operaciones, as como sus medidas de prevencin y control. o Medidas, condiciones, restricciones y limitaciones contempladas en los Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural, a ponerse en prctica durante la ejecucin del servicio, cuando aplique. o Leyes, decretos y regulaciones nacionales, as como las normas, procedimientos y mejores prcticas de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente de la Concesionaria que deben cumplirse durante la ejecucin del contrato o Equipos de seguridad, proteccin personal y control ambiental a utilizar, ajustados a los riesgos del servicio y a las normas tcnicas requeridas. o Conocimientos, destrezas y habilidades mnimas requeridas para la ejecucin del servicio. o Requerimientos de certificaciones en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente, artesanales y de oficio si aplican. o Requisitos de certificacin de equipos e instrumentos. o Si la actividad a desarrollar no ser mayor a una semana en tiempo de ejecucin, pero el nivel riesgo es considerado alto, automticamente deber cumplir con los requisitos solicitados en el anexo 2 Matriz de caracterizacin del riesgo y nivel de exigencia de los requisitos de SSTMA a implementar o El Contratista deber presentar un Programa de Capacitacin, donde este incluido como mnimo las charlas diarias de seguridad y charlas sobre actividades especficas a desarrollar. Preinicio del Servicio Al notificrsele el otorgamiento de la adjudicacin del Servicio, el subcontratista debe asistir a una reunin con la gerencia contratante y la Gerencia de Sostenibilidad, para acordar todos los aspectos del Plan Especfico de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente, y otros aspectos relevantes del subcontrato por suscribir que deben cumplirse durante la ejecucin del
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Servicio; as como el nmero de Evaluaciones Parciales de Desempeo. De esta reunin se dejar constancia por escrito, la cual formar parte del subcontrato. La gerencia contratante y la Gerencia de Sostenibilidad y los representantes del subcontratista, deben realizar una visita conjunta al sitio de trabajo, con el fin de verificar los aspectos de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente establecidos en el subcontrato antes de su firma. El subcontratista debe entregar a la Gerencia de Operacin & Mantenimiento y SSTMA, el documento de aprobacin/certificacin, que indique la revisin/inspeccin de sus equipos y herramientas de trabajo. Todo el personal del subcontratista, involucrado en el servicio, debe asistir a una charla de induccin, en donde se incluya la notificacin general de riesgos asociados a la instalacin y a las actividades asociadas, la cual ser dictada por personal de la Gerencia Sostenibilidad dejando constancia de ello y de conformidad con lo establecido en la Ley N 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 009 - 2005 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y D.S. 007 - 2007 - TRModificacin de artculos del DS 009 2005 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N 29783 Para dar inicio al Servicio, la Gerencia contratante, el rea de Sostenibilidad y la Gerencia Comercial deben dar su autorizacin por escrito (AUTORIZACION DE TRABAJO), despus de comprobar que todos los requisitos de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente han sido cumplidos, especialmente los aspectos del Plan Especfico de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente acordados entre la gerencia contratante y el subcontratista y evaluado segn el Anexo 1. El Contratante y de ser el caso conjuntamente con el subcontratista, solicitaran las autorizaciones y realizaran la comunicacin respectivamente a las entidades y partes interesadas para el inicio de las actividades y desarrollo del Servicio. El subcontratista, junto con la Gerencia Administradora de Contrato o Sostenibilidad o el responsable por la supervisin del servicio, debe analizar diariamente los riesgos especficos de las actividades particulares, crticas o complejas, antes del inicio de tales actividades. Los procedimientos para el control de estos riesgos deben ser aprobados por Sostenibilidad y el rea administradora del servicio y estar disponibles en el sitio.
Ejecucin del Servicio Durante la ejecucin del Servicio, el representante del administrador de contrato, la Subcontratista y en conjunto con la Gerencia de Sostenibilidad, deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempeo, utilizando el mecanismo de evaluacin indicado en el Procedimiento Cualimetras de SSTMA. Estas evaluaciones sern realizadas como mnimo una (02) veces al mes. En estas evaluaciones se debe verificar/revisar el cumplimiento de las actividades que el subcontratista se comprometi a realizar en el Plan Especfico de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente desarrollado segn los Estndares de Seguridad del Contratista. La Gerencia contratante exigir al subcontratista la correccin, de las desviaciones o deficiencias encontradas en las evaluaciones del Plan Especfico de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente, el Anlisis Preliminar de Niveles de Riesgo APNR y el Procedimiento de Trabajo
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Seguro realizadas durante la ejecucin del servicio. La Subcontratista tiene pleno conocimiento del dispositivo legal concerniente a la Seguridad en Obra vigente en la Ley N 29873 Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, donde establece en su Artculo 68 Seguridad en las contratistas, subcontratistas, empresas de servicio El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios es quin garantiza: El deber de prevencin en seguridad y salud de los trabajadores de todo el personal que se encuentra en sus instalaciones. As mismo, lo establecido en el Decreto Supremo 009-200S/TR y la dems normatividad vigente respecto a la materia; del mismo modo declara conocer el Estudio de Impacto Ambiental y las polticas de proteccin del Medio Ambiente instaurada por el Contratante y considerada en el procedimiento respectivo, para tal fin las empresas subcontratistas debern concertar una reunin con el representante del rea de medio ambiente para recibir la informacin en Tema Ambiental. Si durante la ejecucin del Servicio, el subcontratista tiene un Incumplimiento o Inobservancia de normas o condiciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, se ha establecido las siguientes medidas: a) Comunicacin formal a travs de una carta contractual donde se solicite al subcontratista se ejecuten inmediatamente acciones correctivas, preventivas y disciplinarias para eliminar la reincidencia de actos y condiciones sub-estndares que puedan sobrellevar a un incidente/accidente. Igualmente, en dicho documento se establece la comunicacin para la
aplicacin de una futura penalidad o multa econmica en caso exista dicha reincidencia.
b)
c)
En la comunicacin formal se adjuntaran en anexo las evidencias de las respectivas Evaluaciones Parciales de Desempeo, utilizando la Cualimetras SSTMA como herramienta de control la misma que deber ser firmado por el Rp de Sostenibilidad. En caso se identifique algn acto o condicin sub-estndar de riesgo crtico que ponga en peligro la integridad fsica del personal que realiza la actividad, se paralizaran inmediatamente los trabajosy proceder la aplicacin de la sancin econmica segn el CUADRO
DE PENALIDADES, sin seguir el orden establecido en el tem a). Todo ello con conocimiento del usuario y/o administrador del servicio.
De igual manera, la gestin ambiental establece las exigencias legales y los riesgos en el estudio de impacto ambiental y la legislacin ambiental aplicable en el alcance de la obra. En caso que la actividad contratada requiera el uso de fuentes de radiaciones ionizantes, la organizacin contratante en conjunto con la Gerencia Administradora de Contrato, se asegurar que las fuentes utilizadas para el trabajo son las registradas ante la autoridad competente y que la empresa cuenta con el registro vigente. Reportes: Se deber establecer la entrega mensual de documentos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente al rea de Sostenibilidad de la concesionaria Rutas de Lima, que incluye la siguiente informacin no siendo estos limitativos: Mensual: Se deber reportar el ltimo da de cada mes, en el formato descrito en el Anexo 3 reporte mensual de SSTMA para contratistas de este documento.
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o o o o
Estadsticas de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales e impactos ambientales Estadsticas de horas hombre de capacitacin. Registro de seguimiento a acciones correctivas producto de accidentes, inspecciones, auditorias, simulacros y comit, tanto en temas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Reporte de Indicadores de Desempeo.
Uniformes de Trabajo El contratista deber proporcionar a sus trabajadores, uniformes de trabajo de manga larga, pantaln y camisa de color que resalte durante la actividad a desarrollar y con cintas reflectivas 3M nivel 2, ver anexo IV Figura de uniforme de trabajo.
Cierre del Servicio Evaluacin final de desempeo en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
Al concluir el servicio, la Administracin de Contrato con la Gerencia de Sostenibilidad debern realizar la Evaluacin Final de Desempeo del Subcontratista en Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente. El resultado de esta evaluacin ser el promedio de las Evaluaciones mensuales de Desempeo a travs de las Cualimetras realizadas por el departamento de Sostenibilidad, debiendo ser anexados estos documentos a la Evaluacin Final de Desempeo.
Motivacin y Reconocimiento
La mejor motivacin es aquella que resulta en una relacin de trabajo entre el subcontratista y la Concesionaria que permanezca en el tiempo, basada en los excelentes resultados de actuacin en Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente por parte del subcontratista.
6.3 Monitoreo/medicin de desempeo:

El monitoreo y la medicin del cumplimiento de los requisitos del Programa Integrado de Sostenibilidad de la concesionaria deben ser garantizados a travs del seguimiento de la valides de los documentos presentados. La actualizacin de documentos caducados debe ser responsabilidad de la Gerencia de Comercial/Manejo contractual y la gerencia de Administracin.
6.4
Requisitos de Administracin en el proceso de subcontratacin
Preinicio del Servicio El subcontratista debe entregar a la Gerencia de Administracin el nombre y cargo del contacto en esta empresa con quien se proceder a coordinar todas las acciones de movilizacin, acreditacin y/o posterior desmovilizacin de personas.
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Todo el personal del subcontratista, involucrado en el servicio, deber estar correctamente identificado para ello ser necesario: La Gerencia de Sostenibilidad (conocimiento del subcontratista) proporcionar a la Gerencia de Administracin el listado de personas con nombre y apellido de aquellos que han sido aprobados en el examen mdico conforme el tipo de prestacin que van a brindar, as como haber recibido la Induccin de SSTMA. Para dar inicio al Servicio, el representante del sub contratista proporcionar a la Gerencia de Administracin lo siguiente: Listado de personas por apellidos y nombres/edad/sexo. (hoja electrnica) Fotografa en fondo blanco tamao pasaporte o una copia digital. Pliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Salud y Pensiones vigente. La Gerencia de Administracin entregar en un plazo NO mayor de 05 (cinco) das hbiles, al representante del Subcontratista los fotochecks de todos sus colaboradores el cual debern portar durante el 100% del horario de trabajo y en un lugar visible, de forma obligatoria. La Concesionaria Rutas de Lima, a travs de todas sus Gerencias, evaluarn en campo el correcto uso del mismo. Ningn trabajador puede ingresar a laborar dentro de las reas de la Concesionaria Rutas de Lima si no cuenta con el respectivo fotocheck de identificacin emitido y autorizado por la Gerencia de Administracin. En caso de prdida del fotocheck, el representante de la sub contratista debe informar de manera inmediata a la Gerencia de Administracin y solicitar la respectiva reposicin del mismo. En el caso de desmovilizacin de colaboradores del Sub Contratista, el representante deber remitir a la Gerencia de Administracin los fotochecks para su posterior destruccin.
ANEXOS
Anexo I - Lista de Requerimientos Generales de SSTMA Anexo II - Matriz de caracterizacin del riesgo y nivel de exigencia de los requisitos de SSTMA a Implementar. Anexo III- Reporte mensual de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para Contratistas Anexo IV- Modelo de uniforme del personal contratista y fotocheck.
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ANEXO I REQUISITOS DE SSTMA PARA PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

1. GENERALES 1.1 Seguro complementario de Trabajo de Riesgo de Salud y pensiones de los trabajadores y la 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
renovacin mensual del mismo. Antecedentes penales y policiales de los trabajadores PDT de aportaciones de la empresa a sus trabajadores Aportaciones de AFP de la empresa a sus trabajadores Listado de personal actualizado de la empresa que brinda servicios a la Concesionaria Rutas de Lima Fotochecks del personal que brinda servicios a la Concesionaria indicando sus datos generales de Ley.
2. SEGURIDAD 2.1 Matriz de Anlisis Preliminar de Nivel de Riesgo APNR y/o IPER de la actividad (es). 2.2 Copia de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del subcontratista aprobado
2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
por el Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo, en caso la empresa cuente con veinte o ms trabajadores. Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la actividad (es) Plan de Contingencias. Procedimiento de Trabajo Seguro especficos para las actividades. Hojas de Seguridad MSDS, en idioma espaol (en caso utilice productos qumicos) Requerimiento de un Prevencionista de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para evaluacin, en caso la empresa supere los 20 trabajadores. *Nota: Entregar CV en fsico y/o digital previa evaluacin terica-practica (modalidad examen escrito / entrevista)
3. MEDIO AMBIENTE 3.1 Matriz de Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales. 4. CAPACITACION 4.1 Charla de Induccin SSTMA a cargo de Concesionaria Rutas de Lima. 4.2 Charla de Capacitacin Especfica para trabajos especiales (Altura, Caliente, Espacio
Confinado, Excavacin y zanjas, Izajes, Manejo Defensivo, Riesgo Elctrico, Herramientas manuales y de poder, etc.) a cargo de la Concesionaria Rutas de Lima. 4.3 Lista de personal con cargos laborales
5. REQUERIMIENTO DE SALUD 5.1 Examen Mdico de Ingreso (Ver protocolos adjunto de acuerdo a tarea a realizar).
Para todo el personal ingresante. 5.2 Examen Mdico de Retiro (Ver Protocolo Adjunto)
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Slo para personal que haya cumplido de dos a ms meses en obra

5.3 Examen Mdico Anual o Peridico (Ver Protocolo Adjunto)
Slo para personal con ms de un ao a ms en obra

5.4 Botiqun en cada Frente de Trabajo o Uno por cada 25 Trabajadores (contenido segn Norma
G.050, Anexo B.1)

6. CHOFERES / OPERARIOS Y/O PERSONAL 6.1 Copia de DNI vigente. Edad mnima 25 aos. 6.2 Copia de Licencia de conducir con fecha de caducidad mayor a 3 meses. Categora como
mnimo A II. 6.3 Record de Conductor emitido por MTC. 6.4 Experiencia mnima de 02 aos demostrada en el manejo de Equipos, mediante el CV documentado, firmado y sellado por la empresa interesada; certificado de capacitacin en escuela autorizada; con fecha de caducidad mayor a 3 meses. 6.5 Certificacin del Operador del Equipo. Para equipos de Izaje el certificado debe ser emitido por una Empresa Certificadora inscrita ante Indecopi como tal, e indicar la Marca, Modelo y serie del equipo autorizado a Operar.
7. MAQUINARIA Y VEHCULOS
Tarjeta de Propiedad SOAT vigente Seguro Vehicular. (Autos, Camionetas, Van, Camiones, Volquetes.) Pliza de Seguro TREC (Todo Riesgo Equipo Contratista) Certificado de emisin de gases para equipos que utilizan motores de combustin interna, Diesel o Gasolina. (Segn D.S. N047-2001-MTC. Establecen Lmites Mximos Permisibles de Emisiones contaminantes para vehculos automotores que circulen en la red vial). 7.6 Inspeccin Tcnica Vehicular ITV. 7.7 Certificado de Operatividad del Equipo. Emitido por una Empresa Certificadora y el documento debe indicar Marca, Modelo, Serie del Equipo. Aplica para Camiones Gras; Gras Telescpicas, Celosa, Hidrulicas, etc.; Telehandlers; Montacargas; Plataformas de elevacin y cualquier equipo de izaje en general. 7.8 Programa de Mantenimiento del equipo. Adjuntar formatos 7.9 Copia de la ejecucin de los ltimos 03 (tres) Mantenimiento Preventivo segn Programa de Mantenimiento del Equipo firmado por el Jefe de Taller (Ing. Mecnico Mecnico Elctrico, colegiado y hbil). 7.10 Manual de Operacin y Mantenimiento en el Equipo. En cautela del operador y debe permanecer en la cabina de operacin. 7.11 Otros permisos. Adjuntar permisos segn la actividad a realizar y la Entidad que corresponda como: Permiso de Transporte de Hidrocarburos, Certificado de Transporte de Mercancas, emitido por el MTC 7.12 Certificado de calidad de las Eslingas, grilletes, estrobos, aprobados y normados ASME /ANSI B30.9
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
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7.13 Inspeccin mecnica e inspeccin de seguridad (colocacin de etiqueta de inspeccin de
acuerdo al bimestre) 7.14 Capacitacin en Manejo Defensivo a todos los operadores y conductores.
8. ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA VEHCULOS 8.1 Extintor de acuerdo al vehculo:
Camioneta Rural o automvil (PQS 4Kg.) Couster o Microbus (PQS 4Kg.) mnibus Camiones Pesados (PQS 12Kg.) Tracto, Remolque, Cisterna, Volquetes y Otros (PQS 12 Kg.) 8.2 Conos y tringulos de seguridad (6) 8.3 Circulina estroboscpica 8.4 Tacos de seguridad 8.5 Cintas reflectivas de seguridad de acuerdo a reglamento del MTC. 8.6 Kit Antiderrame (contenido: 10 paos de absorbente 17 *19 , 03 cordn absorbente T-8, 01 guantes de nitrilo o neopreno, 01 costalillo de polipropileno y 01 palana pequea) 8.7 Botiqun de primeros auxilios (contenido, segn Norma G.050, Anexo B.1) 8.8 Palanca / estuche de herramientas auxiliares / caja de herramientas/ medidor de presin de aire 8.9 Llave de ruedas 8.10 Llanta de repuesto 8.11 Gancho y cable de remolque 8.12 Cable de pase de corriente 8.13 Linterna 8.14 Alarma de retroceso
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Anexo II Matriz de categorizacin del Riesgo y nivel de exigencia de los requisitos en SSTMA a implementar SERVICIOS Hasta una semana Hasta un mes Hasta 2 meses Mas de 2 meses BAJO MEDIO ALTO
I I II II
I II II III
II II III III
Padrn de exigencia de requisitos en SSTMA a implementar NIVEL DE RIESGO SEGURIDAD SALUD MEDIO AMBIENTE
SCTR, Induccin, EPI certificados, EPC, Procedimiento de trabajo (mencionar Examen Mdico detalladamente los EPI y EPC, maquinaria, herramientas a utilizar y hojas MSDS Ocupacional, de productos, qumicos), Anlisis preliminar de niveles de riesgo - APNR (IPER), Vacunas Flujograma de comunicacin ante una emergencia.
Manejo y Disposicin de Residuos Slidos, Hojas MSDS de productos qumicos
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II
SCTR, Induccin, EPI certificados, EPC, Procedimiento de trabajo (mencionar detalladamente los EPI y EPC, maquinaria, herramientas a utilizar y hojas MSDS de productos, qumicos),Anlisis preliminar de niveles de riesgo - APNR (IPER), Anlisis preliminar de tarea - APT, Flujograma de comunicacin ante una emergencia, Tcnico de Seguridad, sealizacin, Acreditar capacitacin y competencia del personal, Herramientas manuales deben ser originales y certificadas, Las escaleras manuales y andamios debern ser certificados, Los vehculos livianos y de transporte de personal debern ser aprobados por la gerencia de Operacin y Mantenimiento, Los equipos estacionarios (compresora) y autopropulsados como rodillo, cargador frontal, motoniveladora, etc. debern ser aprobados por la gerencia de Operacin y Mantenimiento. SCTR, Induccin, EPI certificados, EPC, Procedimiento de trabajo (mencionar detalladamente los EPI y EPC, maquinaria, herramientas a utilizar y hojas MSDS de productos, qumicos), Anlisis preliminar de niveles de riesgo - APNR (IPER), Anlisis preliminar de tarea - APT Permiso de trabajo especfico de riesgo - PTR, Flujograma de comunicacin ante una emergencia, Tcnico de Seguridad, sealizacin, Acreditar capacitacin y competencia del personal, Herramientas manuales deben ser originales y certificadas, Las escaleras manuales y andamios debern ser certificados, Los vehculos livianos y de transporte de personal debern ser aprobados por la gerencia de Operacin y Mantenimiento, Los equipos estacionarios (compresora) y autopropulsados como rodillo, cargador frontal, motoniveladora, etc. debern ser aprobados por la gerencia de Operacin y Mantenimiento.
Manejo y Disposicin de Examen Mdico Residuos Slidos, Plan de Ocupacional, contingencia para Vacunas, programa derrames, Manejo de de vigilancia mdica sustancias peligrosas, de Salud Hojas MSDS de productos qumicos
III
Examen Mdico Ocupacional, Vacunas, Protocolo de examen mdico para puestos de trabajo de alto riesgo, programa de vigilancia mdica de Salud
Manejo y Disposicin de Residuos Slidos, Plan de contingencia para derrames, Manejo de sustancias peligrosas, Hojas MSDS de productos qumicos,
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Anexo IIIReporte mensual de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para Contratistas
CONTROL DE H-H- E INDICADORES SSO

Nombre de la Empresa
H-H de Exposicin H-H Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total H-H Acum Incidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S.A.A S.T.P Accidentabilidad C.T.P Fatalidades Total Acc. Das Per. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mes
# Trab
(*) Completar las celdas de color blanca. (**) No borrar el histrico de los datos de los meses anteriores
S.A.A Simple Atencin ambulatoria S.T.P Sin tiempo perdido C.T.P Con tiempo perdido
REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES / INCIDENTES

[Nombre de la Empresa] Accidentes / Incidentes:
Fecha Lugar Tipo de Evento
(incidente, S.A.A, S.T.P, C.T.P o fatalidad)
Decripcin del Evento

causa 1 causa 2
Anlisis de Causas
Medidas Correctivas
accin correctiva 1 accin correctiva 2
Responsables / Plazos
Responsable 1 / Plazo 1 Responsable 2 / Plazo 2
Nombre de la Empresa Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

0 Fecha Nombre de la Capacitacin Clasificacin de la capacitacin (Seguridad, Salud, Medio Ambiente) Expositor Lugar de la capacitacin Tiempo en horas Nro Asistentes Comentarios
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REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE PREVENCION

[Nombre de la Empresa]
Inspecciones Planeadas y No Planeadas del Contratista

Fecha Lugar/Tarea Inspector Tipo de Inspeccin (Programada, Runaria, Eventual) Participantes Oportunidades de Mejora
OM 1 OM 2
Responsables / Plazos
Responsables / Plazos 1 Responsables / Plazos 2
Anexo IV- Modelo de uniforme y fotocheck del personal contratista
Induccin de Seguridad Salud y Medio ambiente

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Elaborado por: Luis Carrin Gestin Sostenibilidad

Revisado por: Marcelo Prado Gerente de Sostenibilidad

Aprobado por: Raul Pereira Gerente General

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5.1 Del Director de Inversiones:

5.2 Del Equipo Dirigente:

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5.3 Del Gerente comercial/administracin contractual

5.4 Del Gerente de Operacin y Mantenimiento

5.5 Del Gerente de Administracin

5.6 Del Gerente de Sostenibilidad

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5.7 Del RP de Seguridad en el trabajo y Medio ambiente:

5.8 Del Contratista:

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6.2 Requisitos de SSTMA en el proceso de subcontratacin:

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