YUCATAN Informe Trimestral Segundo 2013

INFORMETRIMESTRALSOBRELAS FINANZASPBLICAS
AbrilJuniode2013
Julio2013
InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas AbrilJuniode2013
INFORMETRIMESTRALSOBRELASFINANZASPBLICAS
ABRILJUNIO2013 INTRODUCCIN 1.FINANZASPBLICAS 1.1PANORAMAGENERAL 1.2GOBIERNODELESTADODEYUCATN 1.2.1GLOBAL 1.2.2RECURSOSTOTALES 1.2.3GASTOEJERCIDO 1.3SECTORCENTRAL 1.3.1GLOBAL 1.4PODEREJECUTIVO 1.4.1GLOBAL 1.4.2INGRESOS 1.4.3GASTO 1.4.3.1GASTOEJERCIDOPORRAMO 1.4.3.2GASTOEJERCIDOPORCAPTULO 1.4.3.3AMPLIACIONESNETASAUTORIZADAS 1.5SECTORPARAESTATAL 1.5.1GLOBAL 1.5.2RECURSOSTOTALES 1.5.3GASTOEJERCIDO 1.6PODERESYORGANISMOSAUTNOMOS 1.6.1GLOBAL 1.6.2RECURSOSTOTALES 1.6.3GASTOEJERCIDO 1.7FIDEICOMISOS 1.7.1RESUMENDEESTADOSFINANCIEROSAL30DEJUNIODE2013 2.DEUDAPBLICA 2.1DEUDAPBLICADIRECTA 2.1.1VARIACINDELSALDODELADEUDADIRECTA 2.1.2COSTOFINANCIERODELADEUDADIRECTA 2.1.3GARANTASOTORGADASPORELGOBIERNOESTATAL 2.2DEUDAPBLICAINDIRECTA(AVALADA) 3.DEUDADEENTIDADESFEDERATIVAS 4.INFORMEDEAVANCESDEINDICADORESYDEGESTINDEGOBIERNO 4.1RESUMENEJECUTIVO 4.1.1EJE.YUCATNCOMPETITIVO
PGINA 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 11 14 14 17 18 22 22 23 26 29 29 30 31 32 32 34 34 34 35 35 35 36 38 38 41 2
4.1.2EJE.YUCATNINCLUYENTE 4.1.3EJE.YUCATNCONEDUCACINDECALIDAD 4.1.4EJE.YUCATNCONCRECIMIENTOORDENADO 4.1.5EJE.YUCATNSEGURO 4.1.6EJE.TRANSVERSAL.GESTINYADMINISTRACINPBLICA 5.DISTRIBUCINREGIONALDELGASTO
50 57 67 74 80 85
NOTA Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos disponibles al 30 de junio de 2013. Las cifras son de carcter preliminar y estn sujetas a revisiones. Los datos definitivos de la evolucin de las finanzas estatales en 2013 sern los que se incluyan en la Cuenta Pblica2013.
INTRODUCCIN Esteinformetrimestral,elaboradoporelPoderEjecutivodelEstado,proporcionaalosciudadanos un mejor conocimiento sobre el destino de los recursos pblicos, as como del desempeo de las instituciones gubernamentales y proporciona las bases para un anlisis pblico con base en informacinamplia. El informe contiene la situacin de las finanzas y la deuda pblica del Estado, as como la comparacin entre los recursos aprobados y ejercidos en el trimestre abril junio de 2013 al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2013.. Su objeto es presentar al CongresodelEstadoyalasociedaden general,elavanceylogroderesultadosenlaejecucindel PresupuestodeEgresosdelGobiernodelEstadodeYucatn,paraelperiodocomprendidodeabril ajuniode2013,ascomolascifrasacumuladasdeeneroajunio. En este documento se consolida lo observado desde el primer informe de 2013, en cuanto a los resultados de los lineamientos y medidas esenciales y acciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que establece el titular del Poder Ejecutivo en su acuerdo nmero 1 publicadoenelDiarioOficialdelGobiernodelEstadodel4deoctubrede2012. En trminos de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatn para el Ejercicio Fiscal 2013, y dems disposiciones jurdicas aplicables, el documento integra la informacin presupuestal, programtica, contable y financiera proporcionada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, as como por los organismos autnomosylasdependenciasyentidadesdelaAdministracinPblicadelEstado. Cabe sealar, que en cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia, el informe trimestral que se entrega al H. Congreso del Estado, estar disponible en la pgina de InternetdelGobiernodelEstadodeYucatn. Con fundamento en los artculos 150 y 151 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatn y dems disposiciones legales aplicables, se presenta seguidamente el Informe Trimestral sobre las Finanzas Pblicas correspondiente al periodo abril juniode2013.
1.FINANZASPBLICAS 1.1PANORAMAGENERAL El comportamiento de los ingresos del Poder Ejecutivo del Estado se presenta con un incremento de 289 millones de pesos en relacin con el presentado en el primer trimestre. Los ingresos de las Entidades Paraestatales crecieron en 1%, Por otra parte, los ingresos de los Poderes y Entes Autnomos decrecieron en 19.2%. Ello trae como efecto global que los ingresos observados del Sector Pblico, vistos de manera total,presenten un incremento marginal de 2.2% en relacin con el periodo eneromarzo. En el aspecto de gasto ejercido no consolidado se observa, en relacin con el trimestre anterior, un incremento global del orden de 10%. En el gasto del Poder Ejecutivo este porcentaje representa8.7%. Lainformacincontenida enrelacinconlaposicindelasfinanzasestatalesacumuladasal30de juniomuestraunremanentede1,976.4millonesdepesos. Asimismo,nuestroestadoocupaelsextolugarentrelasentidadesmenosendeudadasdelpas,de acuerdo con los registros de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico al cierre del primer trimestrede2013.
1.2GOBIERNODELESTADODEYUCATN 1.2.1GLOBAL El resultado global de las finanzas del Gobierno de Yucatn (Poder Ejecutivo, Poderes y Organismos Autnomos y Sector Paraestatal) en el periodo abril junio de 2013 fue superavitario en734.8millonesdepesos.
CUADRO1 RESULTADODELASFINANZASPBLICASENELPERIODOABRILJUNIODE2013 GOBIERNODELESTADODEYUCATN (MILLONESDEPESOS) CONCEPTO RECURSOSTOTALESNOCONSOLIDADOS INGRESOSOBSERVADOS SECTORCENTRAL PoderEjecutivo PoderesAutnomos OrganismosAutnomos SECTORPARAESTATAL REMANENTESDEEJERCICIOSANTERIORES1 GASTOEJERCIDONOCONSOLIDADO CONRECURSOSDELAO SECTORCENTRAL PoderEjecutivo Directo TransferenciasaPoderesAutnomos TransferenciasaOrganismosAutnomos TransferenciasaParaestatales RamosGenerales GastodePoderesyOrganismosAutnomos SECTORPARAESTATAL2 CONREMANENTESDEEJERCICIOSANTERIORES REMANENTE
*Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo 1 PoderEjecutivo
2 1
ENERO MARZO 8,947.1 8,901.7 7,160.5 6,438.8 140.4 581.3 1,741.2 45.4 7,705.6 7,664.3 6,149.0 5,565.1 2,306.7 133.5 506.6 1,217.3 1,400.9 583.9 1,515.3 41.3 1,241.6
ABRIL JUNIO 9,283.3 9,097.5 7,339.6 6,727.8 139.9 471.9 1,757.9 185.8 8,548.5 8,521.7 6,693.5 6,046.6 2,752.3 137.5 413.6 1,303.2 1,439.9 646.9 1,828.2 26.8 734.8
ENERO JUNIO 18,230.5 17,999.2 14,500.1 13,166.6 280.3 1,053.2 3,499.1 231.2 16,254.1 16,186.0 12,842.5 11,611.7 5,059.1 271.1 920.2 2,520.5 2,840.8 1,230.8 3,343.5 68.1 1,976.4
GASTOSECTORPARAESTATAL Sectorpblicoparaestatalpresupuestariosujetoacontrolindirecto OrganismossincontrolpresupuestaldirectodelSectorEducacin
1.2.2RECURSOSTOTALES Los recursos totales (no consolidados) del Gobierno de Yucatn sumaron 9,283.3 millones de pesos en abril junio. Del total del trimestre, 7,339.6 millones corresponden al Sector Central, 1,757.9millonesalSector Paraestataly185.8millonesaremanentesdeaosanterioresdel Poder Ejecutivo.
CUADRO2 RECURSOSTOTALESEN2013.ABRILJUNIO GOBIERNODELESTADODEYUCATN (MILLONESDEPESOS)
CONCEPTO SECTORCENTRAL PoderEjecutivo PoderesAutnomos OrganismosAutnomos SECTORPARAESTATAL REMANENTESDEEJERCICIOSANTERIORES1 RECURSOSTOTALESNOCONSOLIDADOS NETEO2 RECURSOSTOTALESCONSOLIDADOS *Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo 1 PoderEjecutivo 2 RestadeTransferenciasdelPoderEjecutivo TransferenciasaPoderesyOrganismosAutnomos TransferenciasDescentralizados TransferenciasEducacin TransferenciasInterEntidades PoderesyOrganismosAutnomos SectorParaestatal
ENERO MARZO 7,160.5 6,438.8 140.4 581.3 1,741.2 45.4 8,947.1 1,857.4 7,089.7 640.1 999.0 173.6 44.8 0.0 44.8 1,857.4
ABRIL JUNIO 7,339.6 6,727.8 139.9 471.9 1,757.9 185.8 9,283.3 1,854.3 7,429.0 551.2 1,041.7 210.9 50.6 0.0 50.6 1,854.3
ENERO JUNIO 14,500.1 13,166.6 280.3 1,053.2 3,499.1 231.2 18,230.5 3,711.8 14,518.7
1,191.3 2,040.6 384.5 95.4 0.0 95.4 3,711.8
Cabe sealar que una vez que se eliminan las operaciones entre distintos componentes del Gobierno de Yucatn, por un total de 1,854.3 millones de pesos, los recursos totales consolidados resultande7,429millones.
1.2.3GASTOEJERCIDO Los ingresos consolidados que se reportan permitieron atender requerimientos de gasto consolidadode6,943.4millonesdepesos.
CUADRO3 GASTOEJERCIDOEN2013.ABRILJUNIO GOBIERNODELESTADODEYUCATN ENERO ABRIL CONCEPTO MARZO JUNIO SECTORCENTRAL 6,149.0 6,693.5 RAMOSGENERALES 1,400.9 1,439.9 ServiciodelaDeudaPblica 42.3 39.1 JubilacionesyPensiones 130.9 131.1 ParticipacionesyAportaciones 1,227.7 1,269.7 GASTOPROGRAMABLE 4,748.1 5,253.5 PoderEjecutivo 4,164.2 4,606.7 Directo 2,306.7 2,752.3 TransferenciasaPoderesAutnomos 133.5 137.5 TransferenciasaOrganismos Autnomos 506.6 413.6 TransferenciasaParaestatales 1,217.3 1,303.2 GastodePoderesyOrganismos Autnomos 583.9 646.9 SECTORPARAESTATAL2 GASTOEJERCIDONOCONSOLIDADO NETEO1 GASTOEJERCIDOCONSOLIDADO *Lassumaspuedennocoincidirdebidoal redondeo 1 RestadeTransferenciasdelPoderEjecutivo TransferenciasAutnomos TransferenciasDescentralizados TransferenciasEducacin TransferenciasInterEntidades
2
ENERO JUNIO 12,842.5 2,840.8 81.4 262.0 2,497.5 10,001.6 8,770.8 5,059.1 271.1 920.2 2,520.5 1,230.8 3,343.5 16,186.0 3,711.8 12,474.2
1,515.3 7,664.3 1,857.4 5,806.8 640.1 999.0 173.6 44.8 1,857.4
1,828.2 8,521.7 1,854.3 6,667.4
551.2 1,041.7 210.9 50.6 1,854.3
1,191.3 2,040.6 384.5 95.4 3,711.8
INTEGRACINGASTOSECTORPARAESTATAL Sectorpblicoestatalpresupuestariosujetosacontrolindirecto OrganismossincontrolpresupuestaldirectodelSectorEducacin
1.3SECTORCENTRAL 1.3.1GLOBAL
La evolucin de los recursos totales y del gasto del sector central determin que en el trimestre abril junio se registre un remanente presupuestal de 805.1 millones de pesos, mismo que, de nueva cuenta, al igual que el informe enero marzo, muestra los resultados de la poltica financiera del Titular del Ejecutivo y la aplicacin de los lineamientos y medidas esenciales y accionesderacionalidad,austeridadydisciplinapresupuestaria.
CUADRO4 RESULTADODELASFINANZASPBLICASEN2013.ABRILJUNIO SECTORCENTRAL (MILLONESDEPESOS) ENERO ABRIL CONCEPTO MARZO JUNIO RECURSOSTOTALESNOCONSOLIDADOS 7,205.9 7,525.4 I.1INGRESOSOBSERVADOS 7,160.5 7,339.6 SECTORCENTRAL 7,160.5 7,339.6 PoderEjecutivo 6,438.8 6,727.8 PoderesAutnomos 140.4 139.9 OrganismosAutnomos 581.3 471.9 I.2REMANENTESDEEJERCICIOSANTERIORES1 GASTOEJERCIDONOCONSOLIDADO CONRECURSOSDELAO SECTORCENTRAL PoderEjecutivo Directo TransferenciasaPoderesAutnomos TransferenciasaOrganismosAutnomos TransferenciasaParaestatales RamosGenerales GastoPoderesyOrganismosAutnomos CONREMANENTESDEEJERCICIOSANTERIORES1 REMANENTE
ENERO JUNIO 14,731.3 14,500.1 14,500.1 13,166.6 280.3 1,053.2 231.2 12,910.6 12,842.5 12,842.5 11,611.7 5,059.1 271.1 920.2 2,520.5 2,840.8 1,230.8 68.1 1,820.7
45.4 6,190.3 6,149.0 6,149.0 5,565.1 2,306.7 133.5 506.6 1,217.3 1,400.9 583.9 41.3 1,015.6
185.8 6,720.3 6,693.5 6,693.5 6,046.6 2,752.3 137.5 413.6 1,303.2 1,439.9 646.9 26.8 805.1
10
1.4PODEREJECUTIVO 1.4.1GLOBAL
Los recursos totales del Poder Ejecutivo en el periodo abril junio sumaron 6,913.7 millones de pesos, incluyendo 185.8 millones correspondientes a remanentes de aos anteriores. Por otro lado,elgastoejercidofue de6,073.4millones,suma que contemplalaaplicacinde26.8millones de remanentes de aos anteriores. As, en el periodo que se informa se registr un remanente de 840.2 millones, confirmando la estabilidad de las finanzas del Ejecutivo, como se coment al analizaralSectorCentral.
CUADRO5 RESULTADODELASFINANZASPBLICASEN2013.ABRILJUNIO PODEREJECUTIVO (MILLONESDEPESOS) CONCEPTO RECURSOSTOTALES INGRESOSOBSERVADOS REMANENTEDEEJERCICIOSANTERIORES GASTOEJERCIDO CONRECURSOSDELAO Directo TransferenciasaPoderesAutnomos TransferenciasaOrganismosAutnomos TransferenciasaParaestatales RamosGenerales CONREMANENTEDEEJERCICIOSANTERIORES1 REMANENTE
1
ENERO MARZO 6,484.2 6,438.8 45.4 5,606.3 5,565.1 2,306.7 133.5 506.6 1,217.3 1,400.9 41.3 877.8
ABRIL JUNIO 6,913.7 6,727.8 185.8 6,073.4 6,046.6 2,752.3 137.5 413.6 1,303.2 1,439.9 26.8 840.2
ENERO JUNIO 13,397.8 13,166.6 231.2 11,679.8 11,611.7 5,059.1 271.1 920.2 2,520.5 2,840.8 68.1 1,718.1
1.4.2INGRESOS La brecha de ingresos es la diferencia entre los ingresos observados y los estimados para el periodo. En enero junio de 2013 dicha brecha result de 278.4 millones de pesos. Ello, como
11
resultado de que tanto los ingresos de libre disposicin como los ingresos etiquetados superaron laestimacin,en50.2y228.3millonesdepesos,respectivamente.
CUADRO6 INGRESOSEN2013.ENEROJUNIO PODEREJECUTIVO (MILLONESDEPESOS)

CONCEPTO
ACUMULADOENEROJUNIO LEYDE INGRESOS CALENDARIO OBSERVADO VARIACIN ORIGINAL ORIGINAL
INGRESOSDELIBREDISPOSICIN
INGRESOSPROPIOS IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS INGRESOSDEORIGENFEDERAL PARTICIPACIONESFEDERALES IMPUESTOSFEDERALESCOORDINADOS INCENTIVOSYMULTAS
8,216.5
1,792.6 974.2 491.4 45.2 281.9 6,423.9 6,191.4 161.4 71.1
4,269.5
904.2 525.7 234.6 23.7 120.2 3,365.3 3,235.1 89.9 40.3
4,319.6
1,021.7 587.8 243.1 25.0 165.8 3,298.0 3,146.7 81.3 70.0
50.2
117.5 62.1 8.5 1.3 45.5 67.3 88.3 8.6 29.7
INGRESOSETIQUETADOS
INGRESOSPROPIOSCONDESTINO ESPECIFICO PARAMUNICIPIOS PROPIOSPARAMUNICIPIOS PARTICIPACIONESFEDERALESA MUNICIPIOS IMPUESTOSFEDERALESCOORDINADOS INGRESOSFEDERALES FONDODEAPORTEDUCBSICA FONDODEAPORTSERVICIOSDESALUD FONDODEAPORTINFRAESTRUCTURA InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas AbrilJuniode2013
20,960.7
81.8 2,427.0 154.6 2,258.4 14.1 11,503.7 5,248.9 1,375.4 1,275.8
8,618.7
40.6 1,268.4 87.1 1,174.0 7.4 6,026.2 2,785.8 654.4 765.5
8,847.0
16.4 1,246.1 96.7 1,142.5 6.8 6,086.6 2,786.0 645.0 780.8
228.3
24.2 22.4 9.6 31.5 0.5 60.5 0.2 9.5 15.4
12
CONCEPTO SOCIAL FONDODEAPORTFORTALECIMIENTO MPAL FONDODEAPORTMLTIPLES FONDODEAPORTEDUCTECYDE ADULTOS FONDODEAPORTPARALASEG PUBLICA FONDODEAPORTACIONESPARAEL FORTENTFED SUBSIDIOFEDERALORDINARIOALA UADY INGRESOSEXTRAORDINARIOS FEIEF PROFIS CONVENIOSDEENTIDADES PARAESTATALESYORGANISMOS AUTNOMOSYSECTORCENTRAL FINANCIAMIENTO INGRESOSPROPIOSDELSECTOR PARAESTATALYRGANOS AUTNOMOS TOTALINGRESOSEJERCICIOFISCAL2013
ACUMULADOENEROJUNIO LEYDE INGRESOS CALENDARIO OBSERVADO VARIACIN ORIGINAL ORIGINAL
942.5 404.0 137.4 165.5 574.6 1,379.7 3,140.2 0.0 5.6 3,134.5 706.6 3,101.5 29,177.2
471.2 202.0 70.8 99.3 287.3 689.8 1,047.9 0.0 3.1 1,044.8 235.5 0.0 12,888.2
472.7 195.4 72.6 99.5 299.5 735.2 1,210.9 32.1 3.4 1,175.4 286.9 0.0 13,166.6
1.4 6.6 1.8 0.2 12.1 45.4 163.0 32.1 0.4 130.5 51.4 0.0 278.4
*Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo *Eltotalglobalpuedepresentarunaligeravariacinporlaaplicacindelasfrmulasparaelclculode lasparticipacionesquecorrespondenalosmunicipiosyotrosingresosetiquetados.
En cuanto a los ingresos propios, sus cuatro rubros cerraron el periodo con un monto superior al estimado. De manera contraria, se puede observar que en las participaciones federales se recibieron 31.5 millonesdepesosmenosquelopresupuestadoenlaLeydeIngresos2013.
13
1.4.3GASTO 1.4.3.1GASTOEJERCIDOPORRAMO El gasto ejercido por el sector pblico central en abril junio de 2013 sum 6,073.4 millones de pesos. De este monto 26.8 millones reflejan la aplicacin de remanentes de ejercicios anteriores. Del total del gasto ejercido, 551.2 millones correspondieron a los Poderes y Organismos Autnomos, 1,439.9 millones al gasto de los Ramos Generales y 4,082.4 millones al Poder Ejecutivo. La mayor parte del gasto de los Poderes y Organismos Autnomos se explica por el de la UADY (371.7 millones), siguindole en monto el del Poder Judicial (95.7 millones), el del Poder Legislativo(41.8millones)yeldelIPEPAC(24.6millones).
CUADRO7 GASTOEJERCIDOPORRAMOEN2013.ABRILJUNIO PODEREJECUTIVO (MILLONESDEPESOS)
RAMO PODERESYENTESAUTNOMOS PODERLEGISLATIVO PODERJUDICIAL TRIBUNALDEJUSTICIAELECTORALYADMINISTRATIVA INSTITUTODEPROCEDIMIENTOSELECTORALESYPARTICIPACIN CIUDADANADELESTADODEYUCATN COMISINDELOSDERECHOSHUMANOSDELESTADODEYUCATN INSTITUTOESTATALDEACCESOALAINFORMACINPBLICA UNIVERSIDADAUTNOMADEYUCATN GASTONOPROGRAMABLE JUBILACIONESYPENSIONES PARTICIPACIONESYAPORTACIONESAMUNICIPIOS DEUDAPBLICA PODEREJECUTIVO SECRETARADEFOMENTOTURSTICO CULTUR RESTO SECRETARADEOBRASPBLICAS ENERO MARZO ABRIL JUNIO ENERO JUNIO
640.1 551.2 1,191.3 37.8 41.8 79.6 95.7 95.7 191.4 5.4 5.3 10.7 27.0 24.6 51.6 6.7 6.8 13.5 6.5 5.3 11.8 461.0 371.7 832.6 1,400.9 1,439.9 2,840.8 130.9 131.1 262.0 1,227.7 1,269.7 2,497.5 42.3 39.1 81.4 3,565.3 4,082.4 7,647.7 82.7 72.9 155.6 66.7 51.8 118.5 16.0 21.1 37.0 200.7 234.3 435.0
14
RAMO INCAY INCCOPY IVEY JAPAY JEDEY IDEFEY RESTO SECRETARADEDESARROLLOSOCIAL DIF JUNTADEASISTENCIAPRIVADADELESTADODEYUCATN RESTO SECRETARADELTRABAJOYPREVISINSOCIAL SECRETARADEDESARROLLOURBANOYMEDIOAMBIENTE SECRETARADESALUD CONSEJERAJURDICA SECRETARADESEGURIDADPBLICA SECRETARADEEDUCACIN IDEY RESTO SECRETARAGENERALDEGOBIERNO FISCALAGENERALDELESTADO SECRETARADEDESARROLLORURAL SECRETARADELACONTRALORAGENERAL SECRETARADEADMINISTRACINYFINANZAS SECRETARADEFOMENTOECONMICO SIFIDEY INIC INSTITUTOPROMOTORDEFERIASDEYUCATN RESTO SECRETARADELAJUVENTUD DESPACHODELC.GOBERNADOR SECRETARADELACULTURAYLASARTES ESCUELASUPERIORDEARTESDEYUCATN
ENERO MARZO
ABRIL JUNIO
ENERO JUNIO
123.3 114.2 237.6 52.0 55.2 107.2 5.0 5.0
9.3 21.0 30.2 2.6 35.0 37.6 6.3 5.9 12.2 2.2 3.0 5.2 143.5 163.1 306.6 118.6 126.5 245.1 1.8 1.2 3.0 23.1 35.4 58.5 10.6 14.2 24.8 10.9 13.6 24.5 516.9 519.2 1,036.1 33.6 38.8 72.5 208.3 301.2 509.5 1,959.8 2,066.8 4,026.6 38.5 35.9 74.4 1,921.3 2,030.9 3,952.2 135.4 233.7 369.1 54.3 65.5 119.8 27.6 118.0 145.6 13.5 14.2 27.7 97.6 98.1 195.7 20.5 54.9 75.4 3.8 3.7 7.5 2.2 2.2 4.4 4.3 4.3
10.1 49.0 59.1 3.8 5.0 8.8 9.8 13.3 23.2 35.7 55.6 91.3 4.7 4.9 9.6
15
RAMO INSTITUTODEHISTORIAYMUSEOSDEYUCATN RESTO TOTAL *Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo.
ENERO MARZO
ABRIL JUNIO
ENERO JUNIO
20.7 20.7
31.0 30.0 61.0 5,606.3 6,073.4 11,679.8
En cuanto al gasto de 1,439.9 millones de pesos de los ramos generales, 1,269.7 millones corresponden a las participaciones y aportaciones a municipios. El resto fue por concepto de jubilacionesypensiones(131.1millones)yporladeudapblica(39.1millones). En trminos generales, la evolucin del gasto ejercido total del Poder Ejecutivo se contiene de manera visible en este trimestre. Este incremento representa 8.3% en relacin con el trimestre anterior, considerndose leve, ya que este trimestre se considera como el de arranque de los proyectosrelevantesdelao2013.
16
1.4.3.2GASTOEJERCIDOPORCAPTULO La distribucin del total del gasto ejercido entre sus distintos usos aporta informacin importante sobrelasfinanzasdelsectorcentral.
CUADRO8 GASTOEJERCIDOPORCAPTULOEN2013.ABRILJUNIO PODEREJECUTIVO (MILLONESDEPESOS)
MILLONESDEPESOS CONCEPTO GASTOCORRIENTESECTORCENTRAL 1000SERVICIOSPERSONALES 2000MATERIALESYSUMINISTROS 3000SERVICIOSGENERALES INVERSINENOBRASPBLICAS 4000TRANSFERENCIASPARAELAPOYODEOBRASPBLICAS 6000OBRASPBLICAS RESTODELGASTO 4000AYUDAS,SUBSIDIOSYTRANSFERENCIAS 5000BIENESMUEBLESEINMUEBLES 7000INVERSIONESFINANCIERAS,PROVISIONESECONMICAS,AYUDASY OTRASEROGACIONES 8000PARTICIPACIONESMUNICIPALESENLASCONTRIBUCIONESFEDERALES 9000DEUDAPBLICA GASTOTOTAL
ENERO MARZO
2,247.1 1,997.6 84.3 165.3 175.6 175.6 0.0 3,183.7 1,909.8 3.8 0.0 1,227.7 42.3 5,606.3
ABRIL JUNIO
2,291.7 1,884.5 134.5 272.7 245.1 213.3 31.9 3,536.6 2,116.9 66.6 159.0 1,155.0 39.1 6,073.4
ENERO JUNIO
4,538.8 3,882.0 218.8 438.0 420.7 388.8 31.9 6,720.3 4,026.7 70.4 159.0 2,382.8 81.4 11,679.8
*Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo. 1/ Amortizacin,interesesyerogacionescomplementarias.
El gasto corriente del Poder Ejecutivo en abril junio de 2013 represent 37.7% del gasto total ejercido,quedandopordebajodelosnivelesesperados. La inversin en obras y servicios pblicos en el periodo que se informa sum 245.1 millones de pesos,esdecir,4%delgastototalejercido.
17
1.4.3.3AMPLIACIONESNETASAUTORIZADAS En el periodo abril junio de 2013 las ampliaciones netas autorizadas sumaron 845.1 millones de pesos. De este total, 309.2 millones se sustentaron en recursos de libre disposicin y 535.9 millones en recursos etiquetados, incluyendo en este ltimo caso 26.83 millones por concepto de laaplicacinderemanentesdeperiodosanteriores. Como puede apreciarse en el Cuadro 9, las ampliaciones brutas con recursos de libre disposicin fueronde309.2millonesdepesosenabriljunio.
CUADRO9 ORIGENDELASAMPLIACIONESNETASAUTORIZADASEN2013.ABRILJUNIO CONRECURSOSDELIBREDISPOSICIN PODEREJECUTIVO (MILLONESDEPESOS)
CONCEPTO AMPLIACIONESBRUTAS NOCOMPENSADAS COMPENSADASCONINGRESOS 2.5%S/NMINAS REDUCCIONES TRANSFERENCIAS RECORTEPRESUPUESTAL CONGELACINDESALDOS1/ AMPLIACIONESNETAS *Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo. ENERO MARZO 43.0 42.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 ABRIL JUNIO 309.2 267.4 3.1 38.7 0 0.0 0.0 0.0 309.2 ENERO JUNIO 352.1 310.1 3.4 38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 352.1
Se aprobaron ampliaciones al gasto de algunas dependencias, las cuales tienen como contrapartidaunincrementodelosingresosquegeneranlaspropiasdependencias. Tomandoencuentalosealado,lasampliacionesbrutasnocompensadassumaron267.4millones depesoseneltrimestre.
18
CUADRO10 AMPLIACIONESNETASAUTORIZADASEN2013.ABRILJUNIO PODEREJECUTIVO

(MILLONESDEPESOS)
CONCEPTO
PODERESYENTESAUTNOMOS LEGISLATIVO JUDICIAL IPEPAC COMISINDELOSDERECHOSHUMANOS TRIBUNALELECTORAL INST.EST.ACCESOALAINFORM.PBLICA UNIVERSIDADAUTNOMADEYUCATN GASTONOPROGRAMABLE JUBILACIONESYPENSIONES PARTICIPACIONESYAPORTACIONESAMUNICIPIOS DEUDAPBLICA PODEREJECUTIVO DESPACHODELGOBERNADOR SECRETARAGENERALDEGOBIERNO DIRECCINGENERALDECOMUNICACINSOCIAL CANAL13 OTROS SECRETARADEOBRASPBLICAS INCAY INCCOPY JAPAY JEDEY IDEFEY IVEY RESTO SECRETARADESEGURIDADPBLICA SECRETARADEEDUCACIN IDEY RESTO
ENEROMARZO ABRILJUNIO
5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 13.6 0.0 0.0 13.6 134.7 0.0 7.1 4.6 1.5 1.0 64.9 36.9 26.8 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.2 8.5 0.0 8.5 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.4 0.0 127.4 0.0 717.1 0.0 76.9 42.8 3.6 30.5 300.8 275.3 22.5 0.9 2.1 0.0 0.0 0.0 119.7 104.3 8.3 96.0
19
CONCEPTO
FISCALAGENERALDELESTADO SECRETARADEDESARROLLORURAL SECRETARADEFOMENTOECONMICO INICC SIFIDEY CASADELASARTESANAS INSTITUTOPROMOTORDEFERIAS RESTO SECRETARADEFOMENTOTURSTICO CULTUR RESTO SECRETARADEDESARROLLOURBANOYMEDIOAMBIENTE SECRETARADELACONTRALORA SECRETARADEDESARROLLOSOCIAL DIF RESTO SECRETARADESALUD CONSEJERAJURDICA SECRETARADELAJUVENTUD SECRETARADELTRABAJOYPREVISINSOCIAL SECRETARADELACULTURAYLASARTES INSTITUTODEHISTORIAYMUSEOS RESTO SECRETARADEADMINISTRACINYFINANZAS AFI RESTO TOTAL
*Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo.
ENEROMARZO ABRILJUNIO
0.0 0.0 4.7 0.0 0.0 0.4 4.3 0.0 0.2 0.0 0.2 0.8 0.0 30.6 0.6 30.0 3.4 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 13.1 0.0 13.1 153.3 0.3 13.6 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 6.0 12.0 6.0 0.7 0.3 6.7 1.0 5.7 72.6 2.0 0.0 0.4 21.9 20.3 1.6 2.5 0.0 2.4 845.1
** Los conceptos que aparecen con 0.0 representan cantidades menores a cien mil pesos
20
Las ampliaciones netas autorizadas en abril junio sumaron 845.1 millones de pesos y se distribuyeron como sigue: .7 millones de pesos para los Poderes y Organismos Autnomos, 127.4 millonesparalosRamosGeneralesy717.1millonesparaelPoderEjecutivo. En el caso de los Poderes y Organismos Autnomos, el total de la ampliacin, 700 mil pesos, se autorizalPoderLegislativo. Por otra parte, las ampliaciones netas al gasto de los ramos generales se concedi, tambin en su totalidad, en el rubro participaciones y aportaciones a municipios por 127.4 millones para cubrir amortizacinyserviciosdelaDeudaPblica. De las ampliaciones netas, por 717.1 millones de pesos, al presupuesto del Poder Ejecutivo los principales receptores fueron la Secretara de Obras Pblicas, la Secretara de Salud, la Secretara de Educacin, la Secretara de Seguridad Pblica, la Secretara General de Gobierno y el Instituto deHistoriayMuseos. Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretara de Educacin Pblica se distribuyeron por el ajustequerecibedelafederacincorrespondientealosrecursosdelFAEBde2013yporconcepto deinteresesgeneradosenelFAETA. LasampliacionesnetasautorizadasalaSecretaradeSaludseasignaron,comoseacostumbra,de manera habitual, a la ampliacin de recursos federales para programas de seguro mdico de la nueva generacin, para el Seguro Popular y ajuste de los recursos de salud (FASSA) del Ramo 33 para2013. Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretara de Obras Pblicas, para la ejecucin de proyectos de inversin de sus organismos pblicos descentralizados, continuaron destinndose a laampliacinderedeselctricas,mantenimiento,paraprogramasdeaguapotable,modernizacin decaminos,entreotrosproyectos. En cuanto a la Secretara General de Gobierno, las ampliaciones netas autorizadas a su presupuesto fueron para la Direccin de Asuntos Religiosos, para requerimientos de operacin de la televisora del Estado, para la Direccin General de Comunicacin Social y para el programa de combatecontraincendios. Las ampliaciones de la Secretara de Seguridad Pblica fueron para el proyecto estratgico de vigilancia territorial y para las aportaciones de los convenios federales en materia de seguridad pblica. Siempreesimportantehacernotarquenotodaslasampliacionesnetasautorizadasenunperiodo seejercenenelmismolapso.
21
1.5SECTORPARAESTATAL 1.5.1GLOBAL El Sector Paraestatal cerr el primer semestre del ao 2013 con un resultado acumulado (remanente) de 155.6 millones de pesos. Ello como resultado de recursos totales por 3,499.1 millonesydeungastoejercidode3,343.5millones.
CUADRO11 RESULTADODELASFINANZASPBLICASEN2013.ABRILJUNIO SECTORPARAESTATAL (MILLONESDEPESOS) CONCEPTO RECURSOSTOTALES I.1INGRESOSOBSERVADOS Propios TransferenciasdelEjecutivoyotrosentes GASTOEJERCIDO Serviciospersonales Materialesysuministros Serviciosgenerales Ayudas,SubsidiosyTransferencias ParticipacionesyAportacionesaMunicipios OtrosGastosNetos REMANENTE
*Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo
1
ENERO MARZO 1,741.2 1,741.2 523.9 1,217.3 1,515.3 730.3 130.1 233.6 327.4 5.2 88.8 225.9
ABRIL JUNIO 1,757.9 1,757.9 454.7 1,303.2 1,828.2 700.0 201.6 379.2 323.6 33.0 190.8 70.3
ENERO JUNIO 3,499.1 3,499.1 978.6 2,520.5 3,343.5 1,430.3 331.7 612.8 651.0 38.2 279.6 155.6
22
1.5.2RECURSOSTOTALES EldesglosedelosrecursostotalesporelSectorParaestataleselquesepresentaenelcuadro12a continuacin.

CUADRO12 RECURSOSTOTALESEN2013.ABRILJUNIO SECTORPARAESTATAL.PORENTIDAD (MILLONESDEPESOS) ENERO ABRIL CONCEPTO MARZO JUNIO RECURSOSTOTALES INSTITUTODELDEPORTEDELESTADODE YUCATN SISTEMAPARAELDESARROLLOINTEGRAL DELAFAMILIAENYUCATN INSTITUTOPARAELDESARROLLOY CERTIFICACINDELAINFRAESTRUCTURA FSICAEDUCATIVADEYUCATN INSTITUTOPARALAEQUIDADDEGNERO ENYUCATN INSTITUTOPARALAINNOVACIN,CALIDAD YCOMPETITIVIDAD INSTITUTOPARAELDESARROLLODELA CULTURAMAYADELESTADODEYUCATN INSTITUTODEDESARROLLOREGIONALY MUNICIPAL SERVICIONACIONALDEEMPLEO,YUCATN INSTITUTOMEXICANODELARADIO PATRONATODELASUNIDADESDE SERVICIOSCULTURALESYTURSTICOSDEL ESTADODEYUCATN JUNTADEAGUAPOTABLEY ALCANTARILLADODEYUCATN FUNDACINCULTURALMACAYA.C. CASADELASARTESANASDELESTADODE YUCATN LAJUNTADEELECTRIFICACINDELESTADO DEYUCATN INSTITUTODEVIVIENDADELESTADODE YUCATN INSTITUTOPROMOTORDEFERIAS InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas AbrilJuniode2013 1,741.2 40.1 122.5 1,757.9 37.9 131.3
ENERO JUNIO 3,499.1 78.0 253.9
20.2 4.5 2.6 4.6 4.7 14.8 0.7
8.4 5.0 3.1 4.5 5.4 22.1 0.7
28.6 9.5 5.7 9.1 10.1 36.9 1.3
74.6 80.7 4.5 4.0 2.6 18.8 5.6
61.1 94.3 4.0 4.4 35.1 14.7 1.2
135.7 174.9 8.5 8.5 37.7 33.5 6.8
23
CONCEPTO FABRICADEPOSTES ISSTEY ADMINISTRACINDELPATRIMONIODELA BENEFICENCIAPBLICADEYUCATN SISTEMATELEYUCATN ESCUELASUPERIORDEARTESDEYUCATN HOSPITALDELAAMISTADCOREAMXICO OPDSERVICIOSDESALUDDEYUCATN PROCESADORADEBEBIDA COORDINACINPARAELDESARROLLODE LAZONACOSTERADEYUCATN COORDINACINMETROPOLITANADE YUCATNCOMEY FIDEICOMISOGARANTEDELAORQUESTA SINFNICADEYUCATN SISTEMAPARAELFINANCIAMIENTODEL DESARROLLODELESTADODEYUCATN INSTITUTOPARALACONSTRUCCINY CONSERVACINDEOBRAPBLICAEN YUCATN INSTITUTODEINFRAESTRUCTURA CARRETERADEYUCATN HOSPITALCOMUNITARIODEPETO HOSPITALCOMUNITARIODETICUL SECRETARIADELACONTRALORAGENERAL AEROPUERTODECHICHENITZ PLANTAINDUSTRIALIZADORA INSTITUTODESEGURIDADJURDICA PATRIMONIALDEYUCATN CENTROESTATALDEEVALUACINY CONTROLDECONFIANZA JUNTADEASISTENCIAPRIVADADEL ESTADODEYUCATN AGENCIADEADMINISTRACINFISCALDE YUCATN InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas AbrilJuniode2013
ENERO MARZO 1.0 215.7 1.5 8.2 5.4 10.3 564.2 0.0 0.3 3.3 9.0 9.0
ABRIL JUNIO 3.5 114.8 1.7 7.2 5.7 10.2 590.0 0.0 0.0 4.0 9.2 3.9
ENERO JUNIO 4.5 330.5 3.2 15.4 11.1 20.5 1,154.2 0.0 0.3 7.4 18.3 12.9
54.0 125.5 6.7 3.6 1.1 0.5 1.1 13.7 1.5 1.8 23.6
56.3 115.1 5.9 7.5 1.9 0.0 1.5 13.4 1.6 1.2 26.2
110.3 240.6 12.5 11.1 3.0 0.5 2.7 27.2 3.1 3.0 49.8
24
CONCEPTO INSTITUTODEHISTORIAYMUSEOSDE YUCATN INSTITUTOTECNOLGICOSUPERIORDE PROGRESO UNIVERSIDADTECNOLGICAREGIONAL DELSUR(UTRTEKAX) INSTITUTOTECNOLGICOSUPERIORDE VALLADOLID INSTITUTOTECNOLGICOSUPERIORDE MOTUL UNIVERSIDADTECNOLGICA METROPOLITANA(UTM) INSTITUTOTECNOLGICOSUPERIORDEL SUR(OXKUTZCAB) INSTITUTOPARALAEDUCACINDE ADULTOSDELESTADODEYUCATN COLEGIODEBACHILLERES COLEGIODEESTUDIOSCIENTFICOSY TECNOLGICOSDELEDODEYUCATN CONSEJODECIENCIAYTECNOLOGADEL ESTADODEYUCATN COLEGIODEEDUCACINPROFESIONAL TCNICADELESTADODEYUCATN UNIVERSIDADDEORIENTEDEVALLADOLID INSTITUTODEBECASYCRDITO EDUCATIVODELESTADODEYUCATN UNIVERSIDADTECNOLGICADEL PONIENTEMAXCAN UNIVERSIDADTECNOLGICADELCENTRO IZAMAL UNIVERSIDADTECNOLGICADELMAYAB (PETO)
ENERO MARZO 0.0 9.5 10.9 9.1 7.5 16.8 10.3 23.5 85.0 21.9 3.5 29.3 6.0 35.4 1.0 2.4 2.4
ABRIL JUNIO 21.0 9.6 3.1 7.9 3.7 24.4 7.8 22.5 113.8 23.7 3.1 23.1 5.6 60.4 6.5 3.8 3.8
ENERO JUNIO 21.0 19.1 14.1 17.1 11.2 41.2 18.1 46.0 198.9 45.6 6.6 52.4 11.6 95.8 7.5 6.2 6.2
25
1.5.3GASTOEJERCIDO La distribucin del gasto ejercido total por el Sector Paraestatal al cierre del primer semestre se presentaenelcuadro13.
CUADRO13 GASTOEJERCIDOAJUNIO2013 SECTORPARAESTATAL.PORENTIDAD (MILLONESDEPESOS) ENERO ABRIL CONCEPTO MARZO JUNIO GASTOEJERCIDOTOTAL INSTITUTODELDEPORTEDELESTADODE YUCATN SISTEMAPARAELDESARROLLOINTEGRAL DELAFAMILIAENYUCATN INSTITUTOPARAELDESARROLLOY CERTIFICACINDELAINFRAESTRUCTURA FSICAEDUCATIVADEYUCATN INSTITUTOPARALAEQUIDADDEGNERO ENYUCATN INSTITUTOPARALAINNOVACIN,CALIDAD YCOMPETITIVIDAD INSTITUTOPARAELDESARROLLODELA CULTURAMAYADELESTADODEYUCATN INSTITUTODEDESARROLLOREGIONALY MUNICIPAL SERVICIONACIONALDEEMPLEO,YUCATN INSTITUTOMEXICANODELARADIO PATRONATODELASUNIDADESDE SERVICIOSCULTURALESYTURSTICOSDEL ESTADODEYUCATN JUNTADEAGUAPOTABLEY ALCANTARILLADODEYUCATN FUNDACINCULTURALMACAYA.C. CASADELASARTESANASDELESTADODE YUCATN LAJUNTADEELECTRIFICACINDELESTADO DEYUCATN INSTITUTODEVIVIENDADELESTADODE YUCATN INSTITUTOPROMOTORDEFERIAS InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas AbrilJuniode2013 1,515.3 33.7 123.8 1,828.2 39.8 114.9
ENERO JUNIO 3,343.5 73.5 238.7
5.2 5.5 2.0 2.9 4.6 7.9 0.6
5.7 0.7 2.9 5.3 5.3 20.0 3.9
10.9 6.1 4.9 8.2 9.9 27.9 4.5
74.0 91.2 3.9 3.6 2.5 23.7 2.1
70.0 108.4 3.8 3.9 23.6 31.0 6.3
144.0 199.6 7.7 7.5 26.1 54.6 8.4
26
CONCEPTO FABRICADEPOSTES ISSTEY ADMINISTRACINDELPATRIMONIODELA BENEFICENCIAPBLICADEYUCATN SISTEMATELEYUCATN ESCUELASUPERIORDEARTESDEYUCATN HOSPITALDELAAMISTADCOREAMXICO OPDSERVICIOSDESALUDDEYUCATN PROCESADORADEBEBIDA COORDINACINPARAELDESARROLLODE LAZONACOSTERADEYUCATN COORDINACINMETROPOLITANADE YUCATNCOMEY FIDEICOMISOGARANTEDELAORQUESTA SINFNICADEYUCATN SISTEMAPARAELFINANCIAMIENTODEL DESARROLLODELESTADODEYUCATN INSTITUTOPARALACONSTRUCCINY CONSERVACINDEOBRAPBLICAEN YUCATN INSTITUTODEINFRAESTRUCTURA CARRETERADEYUCATN HOSPITALCOMUNITARIODEPETO HOSPITALCOMUNITARIODETICUL SECRETARIADELACONTRALORAGENERAL AEROPUERTODECHICHENITZ PLANTAINDUSTRIALIZADORA INSTITUTODESEGURIDADJURDICA PATRIMONIALDEYUCATN CENTROESTATALDEEVALUACINY CONTROLDECONFIANZA JUNTADEASISTENCIAPRIVADADEL ESTADODEYUCATN AGENCIADEADMINISTRACINFISCALDE YUCATN InformeTrimestralsobrelasFinanzasPblicas AbrilJuniode2013
ENERO MARZO 1.3 185.3 2.3 7.1 4.4 10.0 408.7 0.0 0.3 3.1 6.3 4.5
ABRIL JUNIO 3.5 198.7 1.4 8.0 5.5 10.3 527.3 0.0 0.0 3.9 10.7 1.5
ENERO JUNIO 4.8 384.0 3.7 15.1 9.9 20.3 936.0 0.0 0.3 7.0 17.0 6.0
123.2 80.3 5.0 5.5 2.1 0.7 2.8 12.2 1.5 1.2 23.6
98.7 168.9 7.6 7.8 2.4 1.0 3.1 22.2 1.6 0.9 26.2
221.9 249.2 12.6 13.2 4.5 1.7 5.9 34.4 3.1 2.2 49.8
27
CONCEPTO INSTITUTODEHISTORIAYMUSEOSDE YUCATN INSTITUTOTECNOLGICOSUPERIORDE PROGRESO UNIVERSIDADTECNOLGICAREGIONAL DELSUR(UTRTEKAX) INSTITUTOTECNOLGICOSUPERIORDE VALLADOLID INSTITUTOTECNOLGICOSUPERIORDE MOTUL UNIVERSIDADTECNOLGICA METROPOLITANA(UTM) INSTITUTOTECNOLGICOSUPERIORDEL SUR(OXKUTZCAB) INSTITUTOPARALAEDUCACINDE ADULTOSDELESTADODEYUCATN COLEGIODEBACHILLERES COLEGIODEESTUDIOSCIENTFICOSY TECNOLGICOSDELEDODEYUCATN CONSEJODECIENCIAYTECNOLOGADEL ESTADODEYUCATN COLEGIODEEDUCACINPROFESIONAL TCNICADELESTADODEYUCATN UNIVERSIDADDEORIENTEDEVALLADOLID INSTITUTODEBECASYCRDITO EDUCATIVODELESTADODEYUCATN UNIVERSIDADTECNOLGICADEL PONIENTEMAXCAN UNIVERSIDADTECNOLGICADELCENTRO IZAMAL UNIVERSIDADTECNOLGICADELMAYAB (PETO)
ENERO MARZO 0.0 6.8 6.8 5.8 6.8 22.7 5.7 15.6 74.8 19.6 3.4 20.5 5.5 36.3 1.2 3.3 1.7
ABRIL JUNIO 21.1 6.1 7.4 6.5 5.5 23.9 5.9 20.1 68.3 17.7 2.9 22.5 6.1 47.2 5.1 3.4 1.8
ENERO JUNIO 21.1 12.9 14.2 12.2 12.4 46.7 11.6 35.7 143.1 37.3 6.3 43.0 11.6 83.6 6.3 6.7 3.5
28
1.6PODERESYORGANISMOSAUTNOMOS 1.6.1GLOBAL Como resultado de recursos totales por 1,333.5 millones de pesos y gasto ejercido por 1,230.8 millones en el primer semestre 2013, los Poderes y Organismos Autnomos registraron un remanentede102.7millones.
CUADRO14 RESULTADODELASFINANZASPBLICASEN2013.ABRILJUNIO PODERESYORGANISMOSAUTNOMOS (MILLONESDEPESOS) ENERO ABRIL CONCEPTO MARZO JUNIO RECURSOSTOTALES I.1INGRESOSOBSERVADOS Propios TransferenciasdelEjecutivo GASTOEJERCIDO Serviciospersonales Materialesysuministros Serviciosgenerales Ayudas,SubsidiosyTransferencias ParticipacionesyAportacionesaMunicipios OtrosGastosNetos REMANENTE
1
ENERO JUNIO 1,333.5 1,333.5 142.2 1,191.3 1,230.8 892.9 58.3 182.8 31.8 0.0 64.9 102.7
721.7 721.7 81.6 640.1 583.9 441.1 23.6 78.0 15.1 0.0 26.1 137.8
611.8 611.8 60.6 551.2 646.9 451.8 34.7 104.8 16.8 0.0 38.8 35.1
29
1.6.2RECURSOSTOTALES El desglose de los recursos totales por Poder y por Organismo se presenta en el cuadro 15 a continuacin.
CUADRO15 RECURSOSTOTALESAJUNIO2013 PODERESYORGANISMOSAUTNOMOS,PORPODERYORGANISMO (MILLONESDEPESOS) CONCEPTO ENERO MARZO 721.7 37.8 26.7 11.1 102.6 27.4 6.7 6.7 534.2 5.4 1.0 ABRIL JUNIO 611.8 41.8 27.3 14.5 98.1 25.0 5.5 6.8 428.3 5.3 1.0 ENERO JUNIO 1,333.5 79.6 54.1 25.6 200.6 52.4 12.2 13.5 962.4 10.7 1.9
RECURSOSTOTALES PODERLEGISLATIVO CONGRESODELESTADO AUDITORASUPERIORDELESTADODE YUCATN PODERJUDICIAL INSTITUTODEPROCEDIMIENTOSELECTORALES YPARTICIPACINCIUDADANA INSTITUTOESTATALDEACCESOALA INFORMACINPBLICA COMISINDELOSDERECHOSHUMANOSDEL ESTADODEYUCATN UNIVERSIDADAUTNOMADEYUCATN (UADY) TRIBUNALDEJUSTICIAELECTORALY ADMINISTRATIVA TRIBUNALDELOSTRABAJADORESALSERVICIO DELESTADOYLOSMUNICIPIOS
30
1.6.3GASTOEJERCIDO La distribucin del gasto ejercido total por los Poderes y Organismos Autnomos al cierre del primersemestresepresentaenelcuadro16.
CUADRO16 GASTOEJERCIDOAJUNIO2013 PODERESYORGANISMOSAUTNOMOS,PORPODERYORGANISMO (MILLONESDEPESOS)
CONCEPTO ENERO MARZO 583.9 38.2 30.5 7.7 96.5 25.6 5.4 6.7 405.9 4.7 0.9 ABRIL JUNIO 646.9 42.4 29.8 12.7 101.4 26.1 5.7 7.1 458.8 4.4 1.0 ENERO JUNIO 1,230.8 80.7 60.3 20.4 197.9 51.7 11.2 13.7 864.6 9.1 1.8
GASTOEJERCIDOTOTAL PODERLEGISLATIVO CONGRESODELESTADO AUDITORASUPERIORDELESTADODE YUCATN PODERJUDICIAL INSTITUTODEPROCEDIMIENTOSELECTORALES YPARTICIPACINCIUDADANA INSTITUTOESTATALDEACCESOALA INFORMACINPBLICA COMISINDELOSDERECHOSHUMANOSDEL ESTADODEYUCATN UNIVERSIDADAUTNOMADEYUCATN (UADY) TRIBUNALDEJUSTICIAELECTORALY ADMINISTRATIVA TRIBUNALDELOSTRABAJADORESALSERVICIO DELESTADOYLOSMUNICIPIOS
31
1.7FIDEICOMISOS A partir del Primer Informe 2013, y como se ofreci en la Cuenta Pblica 2012, se incluye este inciso en el cual se presenta, a manera de resumen, una serie de cuadros con los Estados al 30 de junio de 2013, con la finalidad de ampliar la informacin trimestral sobre las finanzas pblicas. Especialmente si se toma en consideracin que es a travs de esta figura que se ejercen importantesrecursos. Elfideicomiso,demanerageneral,esuncontratoporvirtuddelcualunapersonafsicaomoralen su carcter de fideicomitente, afecta o transmite ciertos bienes, valores, derechos o recursos en dinero para la realizacin de un fin lcito y determinado, encomendando la realizacin de ese fin a una institucin Fiduciaria para que sta lo administre, custodie y entregue en beneficio de una personafsicaomoraldenominadafideicomisarioquieneslaquerecibeelprovecho. 1.7.1RESUMENDEESTADOSFINANCIEROSAL30DEJUNIODE2013
ESTADOS DE POSICIN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 30 DE JUNIO DE 2013
SEGURIDAD PBLICA, PARA ATENCIN A DESASTRES, DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SECTOR RURAL
FONDO PARA LA ATENCIN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED) ACTIVO CAJA Y BANCOS INVERSIONES EN VALORES CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) DEUDORES DIVERSOS MOBILIARIO Y EQUIPO INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS INTERESES SUBSIDIADOS PRSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO PASIVO ACREEDORES DIVERSOS IMPUESTOS POR PAGAR PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS INGRESOS POR CLASIFICAR OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO APORTADO ENTREGAS PATRIMONIALES PROVISIN RESERVA DE CASTIGO VALUACIN DE INTRUMENTOS INV. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. RESULTADO DEL EJERCICIO OTRAS CUENTAS DE CAPITAL TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA ESTATAL
FOFAY
FOPROYUC
FOCAPY
FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES AVCOLAS, PORCCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y OVICAPRINO
FOMYCY
FYDITRAC
FONDO METROPOLITANO DE YUCATAN
3.35 7,434,747.24
206,648.81 17,823,112.31
103,046.58 129,292,524.63
10,380.00 28,803.00
3,617.00 4,347.00
1,752.00
569,758.35 1,486,148.82
25,001.99 27,994,579.85
70,172.00
22,624.00
3,254.00
8,626,792.45
7,434,750.59
18,029,761.12
129,395,571.21
109,355.00
30,588.00
5,006.00
9,196,550.80
1,486,148.82
28,019,581.84
180,968.69 28,999.00 546.00 60.00 4,500.00
9,889.89
28,999.00
0.00
180,968.69
546.00
60.00
0.00
4,500.00
0.00
9,889.89
29,042,550.00 -29,516,260.00 1,975,180.51 5,933,280.09 -28,999.01
384,125,590.24
2,582,522,516.26 -2,458,568,090.89
500,000.00
3,891,329.30
261,729,252.02 -233,719,560.07
-366,343,903.39 248,074.27
1,319,860.24 3,940,316.91 0.00 129,214,602.52 129,395,571.21
107,607.00 1,202.00
29,946.00 582.00
5,001.00 5.00
8,640,619.76 51,431.04
-149,423.26 -2,255,757.22
7,405,751.59 7,434,750.59
18,029,761.12 18,029,761.12
108,809.00 109,355.00
30,528.00 30,588.00
5,006.00 5,006.00
9,192,050.80 9,196,550.80
1,486,148.82 1,486,148.82
28,009,691.95 28,019,581.84
32

FOMENTO ECONMICO, FOMENTO TURSTICO, SECTOR SALUD Y MEDIO AMBIENTE
FIDEY
PARA LA PARA LA PROMOCIN CONSTRUCCIN DEL TURSTICA DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE YUCATN DE ALTA ESPECIALIDAD
PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
PARA CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATN
PROTEGO F/0020
PROTEGO F/0002
PROTEGO F/0019
PROTEGO F/0007
IPEPAC
FIAMBIYUC
FONDO PARA LA CONSOLIDACIN Y FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE YUCATN
ACTIVO CAJA Y BANCOS INVERSIONES EN VALORES CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) DEUDORES DIVERSOS IVA ACREDITABLE MOBILIARIO Y EQUIPO INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS INTERESES SUBSIDIADOS PRSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO ESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO PASIVO ACREEDORES DIVERSOS IMPUESTOS POR PAGAR PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS INGRESOS POR CLASIFICAR TOTAL PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO APORTADO ENTREGAS PATRIMONIALES PROVISIN RESERVA DE CASTIGO VALUACIN DE INTRUMENTOS INV. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. RESULTADO DEL EJERCICIO OTRAS CUENTAS DE CAPITAL TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
10,988,902.46 6,240,072.29 892.79 858,349.17 14,300.34
31,506.10 6,842,406.22 4.65
207,107.83
2,093,643.10
399,833.69
11,830.80 31,131,329.43
259,736.78 98,179,978.60 2,238,953,833.05
23,579.25 55,472,131.31
30,198.27 37,432,312.27
5,359,684.68
2,426,299.04 12,348,981.01 37,686,018.91
123,597,224.51 -277,336.00 279,902.17 141,422,405.56 6,873,916.97 207,107.83 2,093,643.10 399,833.69 31,143,160.23 2,337,393,548.43 55,495,710.56 37,462,510.54 5,359,684.68 279,902.17 158,410.00 52,619,708.96
90,565,753.69 42,762.92
866,835.80
21,748.51
90,608,516.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
866,835.80
0.00
0.00
0.00
0.00
21,748.51
31,122,042.55
205,772.52
2,050,865.21
391,436.96
601,033,284.22
10,105,034,427.79 -7,789,291,091.98
583,661,100.41 -528,873,528.06
378,083,374.64 -341,269,438.59
5,304,701.04
279,225.23
27,147,000.00 345,625.58
18,892,540.19 799,306.21
7,098,457.85 -224,540.88
1,335.31
42,777.89
8,396.73
-525,097,472.27 -44,792,651.72
20,485,198.85 298,177.97
-86,812.08 794,950.29
393,378.87 255,195.62
54,983.64
676.94
24,861,950.52 243,384.35
50,813,888.95 141,422,405.56
6,873,916.97 6,873,916.97
207,107.83 207,107.83
2,093,643.10 2,093,643.10
399,833.69 399,833.69
31,143,160.23 31,143,160.23
2,336,526,712.63 2,337,393,548.43
55,495,710.56 55,495,710.56
37,462,510.54 37,462,510.54
5,359,684.68 5,359,684.68
279,902.17 279,902.17
52,597,960.45 52,619,708.96

SECTOR EDUCACIN
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS-YUCATN (PRONABES)
VIVIENDA MAGISTERIO
TECNOLOGAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIN
BECAS REPETTO MILN (UADY)
ACTIVO CAJA Y BANCOS INVERSIONES EN VALORES CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) DEUDORES DIVERSOS MOBILIARIO Y EQUIPO INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS INTERESES SUBSIDIADOS PRSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO PASIVO ACREEDORES DIVERSOS IMPUESTOS POR PAGAR PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS INGRESOS POR CLASIFICAR TOTAL PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO APORTADO ENTREGAS PATRIMONIALES PROVISIN RESERVA DE CASTIGO VALUACIN DE INTRUMENTOS INV. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. RESULTADO DEL EJERCICIO OTRAS CUENTAS DE CAPITAL TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
232.97 6,080,497.87
304,207.97 152,456,778.09
24,844,821.94 55,835,564.96 7,050.00
7,568,535.18
58,707,789.94
143,661.41
6,080,730.84
152,760,986.06
80,687,436.90
7,568,535.18
58,707,789.94
143,661.41
155,440.06 4,349.77 6,292.00
17.99
6,292.00
159,789.83
17.99
0.00
0.00
0.00
239,516,872.42 -249,458,740.93 1,306.25 15,539,333.08 475,668.02
127,319,993.43
3,227,568.34
58,707,789.94
298,021.81
23,377,059.87 1,904,142.93
0.00 78,707,902.06 1,979,516.85
4,226,669.10 114,297.74
-125,028.79 -29,331.61
6,074,438.84 6,080,730.84
152,601,196.23 152,760,986.06
80,687,418.91 80,687,436.90
7,568,535.18 7,568,535.18
58,707,789.94 58,707,789.94
143,661.41 143,661.41
Es importante informar que no se incluy el Fideicomiso del Parque Cientfico y Tecnolgico porqueyaestenprocesodeextincin.
33
2.DEUDAPBLICA
2.1DEUDAPBLICADIRECTA El saldo de la deuda pblica directa al cierre del segundo trimestre de 2013 se ubic en 2,525.2 millonesdepesos.
CUADRO17 DEUDAPBLICADIRECTAEN2013 (MILLONESDEPESOS)
INSTITUCINBANCARIA TOTALDEUDAPBLICADIRECTA SUBTOTALDEUDAPBLICADIRECTA BANCOMERCANTILDELNORTE,S.A. BBVABANCOMER,S.A. BANOBRAS,S.N.C. SUBTOTALDEUDAPBLICADIRECTACON GARANTADELFONDODEAPOYOPARA INFRAESTRUCTURAYSEGURIDAD BANOBRAS,S.N.C.(PROFISE)1
31DEMARZODE2013 2,247.4 2,247.4 947.6 649.8 650.0
30DEJUNIODE 2013 2,525.2 2,238.3 943.6 644.7 650.0
0.00 0.00
286.9 286.9
1.ElcapitaldelCrditosecubriraltrminodelplazoconlosRecursosqueelFideicomisoFondodeApoyo paraInfraestructuraySeguridadtransfieraaBANOBRAS,enelmarcodelProgramadeFinanciamientopara InfraestructuraySeguridadenlosEstados(PROFISE),deacuerdoaloprevistoenelPresupuestodeEgresos delaFederacinpublicadoenelDiarioOficialdelaFederacinel12dediciembrede2011yalamparodel DecretoNo.37defecha25deenerode2013publicadoenelDiarioOficialdelGobiernodelEstadode Yucatn. Fuente:SecretaradeAdministracinyFinanzas.
2.1.1VARIACINDELSALDODELADEUDADIRECTA La deuda pblica directa al cierre del segundo trimestre de 2013 mostr un saldo superior al observado al final del primer trimestre de 2013, lo anterior debido a que el 5 de junio de 2013 se realiz una disposicin del Contrato de Crdito celebrado entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatn y el Banco Nacional de Obras y Servicios Pblicos, S.N.C., Institucin de Banca de Desarrollo que ser destinado para financiar inversiones pblicas para seguridad pblica y justicia Este contrato se realiza bajo el amparo del Fondo de Infraestructura y Seguridad en el marcodelProgramadeFinanciamientoparainfraestructuraySeguridadenlosEstados(PROFISE)
34
bajo el cual el Estado cubre el pago de intereses y la Federacin a travs del PROFISE el pago del capital. 2.1.2COSTOFINANCIERODELADEUDADIRECTA Para atender las amortizaciones de la deuda directa, el Gobierno del Estado efectu erogaciones durante el segundo trimestre por 9.1 millones de pesos; asimismo, los pagos por concepto de interesessumaron29.9millonesdepesos. 2.1.3GARANTASOTORGADASALADEUDADIRECTAPORELGOBIERNOESTATAL De acuerdo con lo dispuesto en el artculo 9 de la Ley de Coordinacin Fiscal Federal, se reporta que el Gobierno del Estado de Yucatn, a efecto de contar con el mecanismo necesario para el pagodeobligacionesqueconstituyendeudapblicadirectamediantelaafectacindelporcentaje suficiente y necesario de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado de Yucatn, cuenta con un Contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administracin y Fuente de Pago. El porcentaje total de garanta otorgada en los contratos de crdito vigentes a cargodelPoderEjecutivoesdel27.7% 2.2DEUDAPBLICAINDIRECTA(AVALADA) La deuda pblica indirecta es aquella contratada por los Ayuntamientos y las Entidades Paraestatales.DichoscompromisoscuentanconelavaldelGobiernodelEstado. El saldo de la deuda pblica indirecta al cierre del segundo trimestre de 2013 se ubic en 0.09 millonesdepesos,50%menorqueelregistradoalfinaldeltrimestreanterior.
CUADRO18 DEUDAPBLICAINDIRECTA(AVALADA)EN2013 (MILLONESDEPESOS) 31 DEMARZO 30 DEJUNIODE INSTITUCINBANCARIA DE2013 2013 TOTALDEUDAAVALADA 0.18 0.09 TOTALDEUDAMUNICIPAL FONHAPO TOTALDEUDAPARAESTATAL
1/ 2/
0.18 0.18
2/
0.09 0.09 0.00
1/
0.00
FideicomisoFondoNacionaldeHabitacionesPopulares. ElsaldodelaDeudaParaestatalsereflejaencerodebidoaqueyafuecubierta.
Fuente:SecretaradeAdministracinyFinanzas.
35
3.DEUDADELASENTIDADESFEDERATIVAS
De acuerdo con lo publicado por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, el saldo de la deuda de las entidades federativas al cierre de marzo de 2013 fue de 436,242.3 millones de pesos, es decir1,481.7millonesmsquealcierredel2012. Un indicador de la carga que representa la deuda estatal es la relacin entre sus obligaciones financierasy susparticipacioneseningresosfederales.Loanterior,debidoaque,enbuenaparte, lasparticipacionesfederalesseutilizancomogarantadelserviciodeladeuda. En el Cuadro 19 se presenta el monto absoluto de la deuda de las entidades federativas ms endeudadas y menos endeudadas. Cabe destacar que solamente cinco registran un saldo de deudapblicamenorqueelcorrespondienteaYucatn.
CUADRO19 OBLIGACIONESFINANCIERASDEENTIDADESFEDERATIVASYMUNICIPIOS DEUDADELASENTIDADESFEDERATIVAS SALDOSAL31DEMARZODE2013 (MILLONESDEPESOS)
ENTIDADFEDERATIVA
MILLONESDEPESOS 58,304.04 47,863.45 40,119.62 39,809.63 36,384.16 25,848.93 24,569.82 16,431.08 16,033.95 14,806.87 320,171.54
%DELTOTAL 13.37% 10.97% 9.20% 9.13% 8.34% 5.93% 5.63% 3.77% 3.68% 3.39% 73.39% 0.82% 0.74% 0.69% 0.65% 36
ENTIDADESMSENDEUDADAS DistritoFederal4_/ NuevoLen7_/ Mxico5_/ Veracruz10_/ Coahuila Chihuahua3_/ Jalisco Chiapas2_/ Michoacn6_/ Sonora SUMA ENTIDADESMENOSENDEUDADAS Hidalgo Aguascalientes1_/ Guerrero Morelos
3,585.85 3,211.94 3,010.95 2,816.99
ENTIDADFEDERATIVA Yucatn BajaCaliforniaSur Colima Quertaro Campeche Tlaxcala SUMA
MILLONESDEPESOS 2,412.35 2,344.52 2,131.13 1,776.96 1,056.88 37.92 22,385.49
%DELTOTAL 0.55% 0.54% 0.49% 0.41% 0.24% 0.01% 5.13%
Fuente:UnidaddeCoordinacinconEntidadesFederativas,S.H.C.P.
Las obligaciones de los 10 estados ms endeudados representan cerca de 73.39% del total. En cuantoaladeudadeYucatnrepresenta0.55%deltotalnacional.
37
4.INFORMEDEAVANCESDEINDICADORESYGESTINDEGOBIERNO
4.1RESUMENEJECUTIVO En el marco del Plan Estatal de Desarrollo y en cumplimiento a su estructura con los objetivos, estrategias e indicadores que permiten medir el desempeo y resultado de las acciones que se generenparabeneficioalasociedad,elInformedeSeguimientodelosIndicadoresdeDesempeo de2013,correspondientealsegundotrimestre,permitecomunicarlosavancesqueelEjecutivoha tenido enlaconsecucindelosobjetivosdela planeacindeldesarrollo,estoconbaseenlos136 indicadores asociados a los 80 Programas Presupuestarios de la Estructura Programtica (EP) instrumentados por la Administracin Pblica del Estado, aunque, por la periodicidad de las fuentes de informacin de algunos indicadores, en este informe se contemplan 73 indicadores distribuidosen53ProgramasPresupuestarios. De la misma forma, con el objeto de facilitar el anlisis de dichos programas, se ubicaron en cinco ejesrectoresyunotransversalqueestructuranelPlanEstataldeDesarrollo20122018: Enlasiguienteseccin,sepresentaunasntesisconsudesglosefinancieroporejeyalgunasdelas principales acciones, que en su conjunto, permitirn cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo en el mediano y largo plazo, incidiendo sobre los indicadores de resultados, que al ser modificados, cumplirn con las metas de desarrollo planteadas para el Estado,asimismo,sepresentanlosavancesrelacionadosconelcumplimientodeloscompromisos delaadministracinactual. Eje.YucatnCompetitivo Eje.YucatnIncluyente Eje.YucatnconEducacindeCalidad Eje.YucatnconCrecimientoOrdenado Eje.YucatnSeguro Eje.Transversal
38
La sigu uiente grfica muestra la distribucin d del d gasto ejercido en el seg gundo trimes stre, por Eje del d PlanEs stataldeDesa arrollo20122018. 2 GRFICA G 1.GA ASTOPROGR RAMABLETOT TALEJERCIDO OPOREJE
$ 4,6 633,524,921 1.01

4.6% 14.3% 14.6%
Tot tal ejercido o:
13.8%
5.5% 5
47.3 3%
Yucatn nCompetitivo o Yucatn nconEducacindeCalidad d Yucatn nSeguro
Yuc catnIncluyente Yuc catnconCre ecimientoOrd denado Eje eTransversal
Fuente:ElaboracindelaSecretaraTcnica T delGabine ete,PlaneacinyEvaluacin E condat tosextradosdelIn nformede guimientoalosIndicadoresdeDese empeo2013. Seg
InformeTrimestralso obrelasFinanzasPblicas 3 AbrilJuniode2013
39
GRFICA G 2.GA ASTOPROGR RAMABLETOT TALEJERCIDO OPOREJE PRIM MERSEMESTR RE
$ 8,8 838,960,854 4.23

15.1% % 3.4% 14.7%
Tot tal ejercido o:
12.8%
5.0%
49.0 0%
Yucat tnCompetitiv vo Yucat tnconEducac cindeCalidad d Yucat tnOrdenado
Yucat tnIncluyente Yucat tnconCrecim mientoOrdenado EjeTransversal
T delGabine ete,PlaneacinyEvaluacin E condat tosextradosdelIn nformede Fuente:ElaboracindelaSecretaraTcnica guimientoalosIndicadoresdeDese empeo2013. Seg
40
4.1.1EJE. E YUCATN NCOMPETITIV VO En el segundo trime estre del ao fiscal 2013, el Gasto Prog gramable en este e eje fue de d 210 millon nes enta el 4.6% del d total ejer rcido por el Ejecutivo E en este e periodo. . El 956 mil 187 pesos, que represe rogramas pre esupuestarios s fue de 113 millones 57 mil m Gasto Programable correspondiente a los pr esos,esdecir, ,53.6%delto otaldeleje. 231pe En el primer p semes stre del ao fiscal f 2013, el e Gasto Programable en este e eje fue de d 304 millon nes 261 mil 303 pesos, que represe enta el 3.4% del d total ejer rcido por el Ejecutivo E en este e periodo. . El Gasto Programable correspondie ente a los pro ogramas pres supuestarios fue de 156 millones m 871 mil m 369pe esos,esdecir, ,51.6%delto otaldeleje. G GRFICA 3.DI ISTRIBUCIN NPORCENTUA ALDELGASTO OPROGRAMA ABLEPORPR ROGRAMA PRESUPUEST TARIOPARAELEJEYUCA ATNCOMPE ETITIVO NDOTRIMEST TRE SEGUN
3.4% 1.8% 4.2% % 6.5% 6.8% 11.2% %
52.9% % 13 3.2% Fome entoagropecua ario Fome entodelaActiv vidadPesquera ayAcucola Desar rrolloCientfico o Apoyo oFinancieropa araActividadesAgropecuaria as,Silvcolas,de d PescaydeCaza C Fome entoalEmpleo Desar rrolloEmpresarial Otros s
Fuente:ElaboracindelaSecretaraTcnica T delGabine ete,PlaneacinyEvaluacin E condat tosdelInformede eSeguimientoa los sIndicadoresdeDesempeo2013. No ota:LacategoraOtroscontemplalosprogramasde eDesarrollodePro oductosTursticos, ,Encadenamiento odeSectores Est tratgicos,PromocindelaInversi n,Infraestructura aHidroagrcola,De esarrolloTecnolg gico,Serviciospara aelTurismoy Me ejoraRegulatoria.
41
G GRFICA 4.DI ISTRIBUCIN NPORCENTUA ALDELGASTO OPROGRAMA ABLEPORPR ROGRAMA PRESUPUEST TARIOPARAELEJEYUCA ATNCOMPE ETITIVO PRIM MERSEMESTR RE
7.6% 5.2% 5.3% 46.7% 1% 8.1 10.3%
16.9% FomentoAg gropecuario DesarrolloCientfico C Fomentode elaActividadPesquera P yAcu ucola FomentoalEmpleo ApoyoFinan ncieroparaActividadesAgro opecuarias,Silv vcolas,dePesc caydeCaza DesarrolloEmpresarial E Otros
Fuente:ElaboracindelaSecretaraTcnica T delGabine ete,PlaneacinyEvaluacin E condat tosdelInformede eSeguimientoa sIndicadoresdeDesempeo2013. los No ota:LacategoraOtroscontemplalosprogramasde ePromocinyCom mercializacinTur stica;Encadenamientode SectoresEstratgico os;Promocindela aInversin;Desar rrollodeProductos;InfraestructuraHidroagrcola;Desarrollo aRegulatoriaySer rviciosparaelTurismo. Tecnolgico;Mejora
PRINCIPALESLOGRO OSALCANZAD DOSDELPLAN NANUALDETRABAJO T ENELSEGUNDO OTRIMESTRE. Para increm mentar el valo or de las emp presas en el Estado, se ha elevado el patrimonio del d Fondo Integ gral de Prom mocin y Fom mento a las Empresas del Estado de Yucatn Y (FIDE EY), que entrega a apoyos que e van de 50 mil m a 400 mil l pesos para el impulso a las pequeas y medianas empresas, e has sta el momen nto se ha inve ertido un tot tal de cinco mil m 588 millon nes 704 pesos y se han recu uperado nuev ve millones 800 8 mil pesos s de cartera vencida, con lo cualsehapodido p otorga ar42crditos sparaempres sas. Se han realizado accion nes para incr rementar la afluencia a de visitantes al Estado con la atencin y promocin a rutas areas, martim mas y de pro omocin inte ernacional; con c acciones de d vinculaci n y fomen nto empresa arial turstico o como los s congresos y 42
convenciones, mercadotecnia y atencin a segmentos especiales; del mismo modo se realizenlaSemanadeYucatnenlaciudaddeMxicodondeparticiparonen110stands, 87 expositores, integrados por varios grupos de la sociedad, logrando ventas por un total de 18 millones de pesos, convirtiendo el evento de exhibicin para la venta de productos enunforodenegociosyproductosyucatecos.Conaccionescomostasse hacontribuido agenerarunaderramade638mil719visitantesporpernoctaenelEstado. Mediante el Subprograma Bcate del programa de apoyo al empleo se han entregado cinco mil 425 apoyos econmicos, beneficiando a igual nmero de personas junto 506 apoyos del programa capacitar y 261 proyectos entregados con lo que muchas familias yucatecasyacuentanconunaoportunidadparaemplearseyalmismotiempocontribuira mejorarlacalidaddelempleoenelEstado. Se instalaron el Consejo Estatal y Plan Estratgico de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. A su vez, mediante el programa Peso a Peso se entregaron oportunamente tres mil 500 apoyos para productores agrcolas con insumos, herramientas y paquetes tecnolgicos, as como 416 subsidios para sistemas de riego, tractores,materialvegetativo,invernaderosconunainversintotalde23millones267mil 079pesos;conaccionescomoestaselograrmejorarelingresodelapoblacinrural. Dentro del mismo programa Peso a Peso se han realizado acciones para incrementar la rentabilidad de la produccin agropecuaria en el Estado con apoyos al sector ganadero, a travs de 440 subsidios para infraestructura, equipamiento y sementales bovinos, se entregaron 4 mil 188 apoyos en insumos, herramientas, equipos y tres mil 686 apoyos econmicos para la adquisicin de herramientas. Invirtiendo un total de 16 millones 864 mil052pesos. Las acciones como la entrega de 28 apoyos para insumos y equipos pesqueros, 12 mil apoyos parapescadores mediante el programa empleo temporal, la firma del convenio de cooperacinparalaejecucindelprogramadesustitucindemotoresmarinosecolgicos, con una inversin total de 26 millones 517 mil 465 pesos, los cuales permiten mejorar la rentabilidaddelaspesquerasenelEstado.
Tema Compromiso Estatus
Empleo Desarrollo Empresarial Empleo Desarrollo Empresarial
y 13. Crear una estrategia de desarrollo del capital humano en el sector En industrial,atravsdebecasparaelevarlaproductividaddelamanode Cumplimiento obra. En y 15. Impulsar a la industria textil y del vestido mediante elfomento a la Cumplimiento modayucatecayelreposicionamientodelaguayabera.
43
Tema
Compromiso
Estatus
En Desarrollo Rural 61. Proveer de insumos, herramientas y equipo de manera oportuna a Cumplimiento yAgroindustrial losproductoresdemazdelsectorsocial. Cumplido Empleo Desarrollo Empresarial y 10. Instalar el Consejo Consultivo para el Desarrollo Econmico y FomentoalEmpleodeYucatn. Cumplido Desarrollo Rural 38. Establecer un nuevo marco normativo que permita organizar, yAgroindustrial reordenar y articular el desarrollo integral del campo yucateco, por mediodelaLeydeDesarrolloRuralSustentabledelEstadodeYucatn. Cumplido Empleo Desarrollo Empresarial y 191. Modernizar con una perspectiva integral la Junta Local de ConciliacinyArbitrajedelEstado,reorganizandolasfuncionesdeesta institucin, implementando infraestructuratecnolgica a sus procesos, capacitando y especializando a sus funcionarios y estableciendo indicadoresparaunajusticialaboraldecalidad. Cumplido Turismo 34. Fortalecer la Oficina de Congresos y Exposiciones de Yucatn (OCEY) y crear una Oficina de Promocin Turstica de Yucatn en la Ciudad de Mxico, para lograr una mayor competitividad en el mercadodelturismodecongresosyconvenciones.
PRINCIPALESAVANCESENINDICADORESDEPROGRAMASPRESUPUESTARIOS. En el sector Turismo se tienen resultados significativos en el programa de Promocin y Comercializacin Turstica, para el cual la variacin porcentual de la llegada de visitantes con pernocta al Estado registra un incremento de 8.6% en el segundo trimestre y de 12.3% en el primersemestrede2013,ambosrespectoalosperiodoscorrespondientesdelaoanterior. En los mismos periodos de 2013, la variacin porcentual de la llegada de visitantes nacionales con pernocta registra un incremento de 9.0% y 6.9%, respectivamente, mientras que la variacin porcentual de visitantes internacionales con pernocta registra un incremento de 6.9% y 11.4%, en losperiodossealados.
44
Por su parte, con relacin al programa de Desarrollo de Productos Tursticos la variacin porcentual de visitantes en turismo de naturaleza registra un incremento de 29.5% en el segundo trimestreyde29.7%enelprimersemestredelao. En cuanto al ndice trimestral de la actividad econmica estatal el valor reportado al segundo trimestre de 2013, correspondiente al cuarto trimestre de 2012, registra un incremento de 4.3% respecto al mismo periodo de 2011. Anlogamente, el valor de este indicador para los sectores secundario y terciario reporta incrementos de 4.8 y 4.3% al cierre de 2012 respecto al mismo periodode2011. La tasa de desocupacin registrada en el mes de junio de 3.2% es inferior al valor nacional de 5.0%,loquecolocaalaentidadenelquintolugarenelmbitonacional. Al trmino del mes de junio se han generado desde el inicio de esta Administracin, 15 mil 83 empleos como resultado de la realizacin de programas como Bcate, Autoempleo y Movilidad Laboral, as como de diversas acciones como las ferias de empleo, bolsas de trabajo y el portal paraelempleo. En cuanto al sector ganadero, de acuerdo con la informacin del Servicio de Informacin AgroalimentariayPesquera(SIAP),desdeelinicioyhastael30dejuniodeesteao,laproduccin de carne en canal de bovinos, porcinos y aves, se ha incrementado en 14.1, 9.9 y 1.9% respectivamente,respectoalmismoperiodode2012. De acuerdo con la informacin de la Administracin General de Aduanas, desde el inicio del ao y hasta mayo de 2013 el valor de las exportaciones totales de Yucatn asciende a 576 millones 629 mil 284 dlares, cifras que incluyen incrementos en la exportacin de productos pecuarios (451.7%),plsticosysusmanufacturas(87%)ymuebles(14%),mismosquerepresentanel9.2,2.0 y3.9%respectivamente,delvalordelasexportacionestotalesdeeneroajuniode2013.
45
Por su parte en el mismo periodo el valor de las importaciones de Yucatn es de 688 millones 519 mil 310 dlares. En la rama de muebles se registra un incremento de 22.8% en el valor de las importaciones, representando este valor 0.12% del valor de las importaciones totales de enero a juniode2013.
AlineacinPlanEstataldeDesarrolloProgramaPresupuestario SegundoTrimestre
TemadelPED Objetivodel PED Programa Presupuestal Indicador Periodicida ddel clculo Trim1
Avance
Trim2 Sem 1
Turismo
Incrementar la competitivid adturstica Incrementar elvalor agregadode las actividades tursticas Incrementar elvalor agregadode las actividades tursticas Incrementar elvalor agregadode las actividades tursticas Aumentarla estadade visitantesal Estado
Serviciosparael Turismo
Promociny Comercializaci nTurstica
Desarrollode Productos
Aumentarla estadade visitantesal estado
Desarrollode Productos
Variacin porcentualde prestadores deservicios certificados Variacin porcentualen lallegadade visitantes nacionalescon pernocta Variacin porcentualde lallegadade visitantes internacionale sconpernocta Variacin porcentualde lallegadade visitantescon pernoctaal Estado Variacin porcentualde visitantesalas principales zonas arqueolgicas enelEstado Variacin porcentualde visitantesen actividadesde turismode
Mensual
Trimestral
15.31
8.28
11.6 7
Trimestral
13.72
7.75
11.2 5
Trimestral
14.86
8.17
11.5 6
Trimestral
7.8
10.32
0.82
Trimestral
29.86
29.5
29.6 8
46
Avance
Trim2 Sem 1
naturaleza Mejorarla calidaddel empleoen elEstado Aumentarel valordelas empresasen elEstado Fomentoal Empleo Tasade desocupacin Trimestral 3.4 3.26 3.33
Encadenamient odeSectores Estratgicos
Empleoy Desarrollo Empresarial
Aumentarel valordelas empresasen elEstado
Encadenamient odeSectores Estratgicos
Mejorarla calidaddel empleoen elEstado Mejorarla calidaddel empleoen elEstado Incrementar la rentabilidad dela produccin agropecuari aenel Estado Incrementar la rentabilidad dela produccin agropecuari
JusticiaLaboral (antes Conciliaciny Arbitraje) JusticiaLaboral (antes Conciliaciny Arbitraje) Fomento agropecuario
ndice trimestralde laactividad econmica estataldel sector terciario ndice trimestralde laactividad econmica estataldel sector secundario Porcentajede conflictos laborales resueltos Porcentajede demandas resueltas Variacin porcentualde produccinde jitomate/b
Trimestral
129.4 1
155.2
155. 2
Trimestral
143.8
126.9
126. 9
Trimestral
100
100
100
Trimestral
100
100
100
Trimestral
12.6
25.1
6.9
Fomento agropecuario
Variacin porcentualde produccinde sanda/b
Trimestral
3.6
105.2
37.2
47
Avance
Trim2 Sem 1
aenel Estado Desarrollo Ruraly Agroindustrial Desarrollo Ruraly Agroindustrial Incrementar la rentabilidad dela produccin agropecuari aenel Estado Incrementar la rentabilidad dela produccin agropecuari aenel Estado Incrementar la rentabilidad dela produccin agropecuari aenel Estado Incrementar la rentabilidad dela produccin agropecuari aenel Estado Incrementar la rentabilidad dela produccin agropecuari aenel Estado Fomento agropecuario Variacin porcentualde produccinde pepino/b Trimestral 49.0 25.0 11.6
Fomento Agropecuario
Variacin porcentualde produccinde carnede bovino
Trimestral
22.8
6.7
14.1
Variacin porcentualde produccinde carnede porcino
Trimestral
8.6
11.3
9.9
Variacin porcentualde produccinde carnedeave (gallina)
Trimestral
3.7
0.2
1.9
Variacin porcentualde produccinde huevo
Trimestral
2.2
2.8
2.5
48
Avance
Trim2 Sem 1
Incrementar la rentabilidad dela produccin agropecuari aenel Estado
Variacin Trimestral porcentualde produccinde miel
34.8
6.2
19.6
49
4.1.2EJE. E YUCATN NINCLUYENTE E EnelejeYucatnIncluyente,par raelsegundo otrimestrede elaofiscal2013,elgastoejercidofuede e cual repre esenta 14.6% del total eje ercido para este e periodo de 675 millones 5 mil 727 pesos, el os fue de 513 ncia. El recurso ejercido correspondi iente a los Programas Presupuestari P 5 referen millone es642mil389pesos,locu ualrepresenta76.1%delgasto g destinad doaesteeje. . En el primer p semestre del ao fi iscal 2013, el gasto ejercid do fue de un mil 301 millo ones 78 mil 990 9 pesos, representando 14.7% del total ejercido para este periodo p de re eferencia. El recurso r ejerci ido corresp pondientealosProgramasPresupuestariosfuedeun u mil120millones989mil m 867pesos, ,lo cualre epresenta86.2%delgastodestinadoaeste e eje. G GRFICA 5.DI ISTRIBUCIN NPORCENTUA ALDELGASTO OPROGRAMA ABLEPORPR ROGRAMA PRESUPUES STARIOPARA AELEJEYUC CATNINCLUY YENTE SEGUN NDOTRIMEST TRE
8 8.4% 2.9% 9. .5%
46 6.9% 15.4% %
17.0 0% Atencinde elaSalud SistemadeProteccinSoc cialenSalud Nutricin
Fuente:Elaboradopor p laSecretaraT cnicadelGabinet te,PlaneacinyEv valuacincondato osdelInformedeSeguimientoa los sIndicadoresdeDesempeo2013. No ota:LacategoraOtroscontemplalosProgramasPresupuestariosdeEnfermedadesTra ansmisibles;SaludReproductiva; Or rganizacinSocialyOperacinTerrit torial;SaludInfant til;ServiciosdeSaludalaComunida ad;UrgenciasEpidemiolgicasy De esastresNaturales; ;DesarrolloAutog gestivodelosPueb blosIndgenas;Ins stitucionalizacinde d PolticasdeGnero; Co onciliacinyArbitrajeMdico;SaluddelaMujer;Prev vencinyAtencin ndeAccidentes;EnfermedadesCrn nico De egenerativas;Instit tucionalizacinde ePolticasdeJuven ntud;Envejecimien ntoyCaravanasdelaSalud.
50
G GRFICA 6.DI ISTRIBUCIN NPORCENTUA ALDELGASTO OPROGRAMA ABLEPORPR ROGRAMA PRESUPUES STARIOPARA AELEJEYUC CATNINCLUY YENTE PRIM MERSEMESTR RE
9.4%
7.7%
12.1%
21.4% Atenc cindelaSalud d Nutric cin Otros s
49.4% Sistem madeProteccinSocialenS Salud Atenc cinalaPoblacinVulnerable
Fuente:Elaboradopor p laSecretaraT cnicadelGabinet te,PlaneacinyEv valuacincondato osdelInformedeSeguimientoa los sIndicadoresdeDesempeo2013. No ota:LacategoraOtroscontemplalosProgramasPresupuestariosdeSalud S Mental;Sist temadeProteccinSocial; EnfermedadesTrans smisibles;SaludRe eproductiva;OrganizacinSocialyOperacin O Territor rial;DesarrolloAut togestivodelos S Infantil;Serv viciosdeSaludala aComunidad;Urge enciasEpidemiolgicasyDesastresNaturales; PueblosIndgenas;Salud stitucionalizacinde d PolticasdeGnero;Conciliacin nyArbitrajeMdic co;SaluddelaMujer;Institucionaliz zacinde Ins Po olticasdeJuventud d;Prevencinyatencindeacciden ntes;Enfermedade esCrnicodegenerativas;Envejecim mientoy CaravanasdeSalud.
PRINCIPALESLOGRO OSALCANZAD DOSDELPLAN NANUALDETRABAJO T ENELSEGUNDO OTRIMESTRE. Una de e las principa ales tareas del Gobierno del Estado, han sido imp pulsar acciones enfocadas s a atende er a los grup pos con may yor vulnerabilidad y rezag go en el Est tado, as com mo tambin las relacio onadas con po olticas pblic cas enfocadas s a mejorar la a calidad de vida v de todos s los yucateco os; algunasdelasprinc cipalesaccion nesrealizadas ssonlassiguie entes: e materia de salud y des sarrollo social es el comba ate al fecalism mo Una de los prioridades en en el aire en e comunidades de alta y muy alta marginacin, m por p lo que se e ha iniciado o la construcci n de 3 mil 089 0 sanitarios s en el Estado; con estas acciones se logra al mism mo tiemporedu ucirelnmer rodepersonasquevivenco ontresoms scarenciasso ociales. s han instala ado 143 cons sejos comuni itarios en localidades de alta, a y muy alta a A la fecha se marginacin nloscualespermiten p forta alecerlapart ticipacinsoc cialdelascom munidadesydar d
51
seguimiento a las acciones del Gobierno del Estado en materia de desarrollo social, lo que permiteimplementarestrategiasparadisminuirelniveldemarginacinenelEstado. Se han realizado acciones para combatir y abatir los ndices de morbilidad, especficamente con 34 eventos en los cuales los productos de la canasta bsica son intercambiados por cacharros, lo que significa un ahorro para las familias, mismo que puede ser destinado a cubrir otras necesidades del hogar. Al mismo tiempo, la Secretara deSaluddeYucatnhanebulizado17mil864hectreasparalaeliminacindelvector;del mismo modo se han impartido de manera complementaria a estas acciones 196 plticas de concientizacin para prevenir enfermedades transmitidas por el vector junto con una campaamediticaparadifundirloscuidadosrespectivos,estasaccionesenconjuntohan permitidodisminuirloscasosdedengueenelEstado. Dentro del Programa de Infraestructura Bsica para la Atencin de Pueblos Indgenas se han concluido 34 obras de ampliacin y mantenimiento a la red elctrica y se han iniciado 36 obras de ampliacin y mantenimiento de agua potable con un avance del 30% en municipiosdelinteriordelEstadoparareducirelnmerodepersonasquevivencontreso mscarencias Se han entregado nueve millones 923 mil 358 raciones de desayunos escolares en dos modalidades: nueve millones 128 mil 340 desayunos fros y 795 mil 228 desayunos calientes. De igual manera se entregaron a grupos vulnerables un milln 926 mil 720 racionesalimenticiasy152mil207despensas.Conloqueserealizanaccionesparaabatir laincidenciadeladesnutricinenelEstado. Se proporcionaron 189 mil 327 consultas a la poblacin en general, de las cuales 154 mil 172fueronimpartidasporlaSecretaradeSaluddeYucatny35mil200impartidasporel Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para la poblacin en general, con el objetivodeincrementarlacoberturaefectivadelosserviciosdesaluddelEstado Para incrementar los niveles de accesibilidad educativa, laboral y urbana para personas con discapacidad, se han entregado un mil 180 rtesis, las cules fueron entregadas en el Centro de Regional de rtesis, Prtesis y ayudas funcionales de Yucatn (CROPAFY) y se aprob el proyecto de seis unidades de transporte pblico para personas con discapacidad. Atencin jurdica al pueblo maya a travs orientacin y asesora legal y ms de 310 acciones que preparan a los funcionarios para atender a los indgenas en lengua maya para incrementar el acceso del pueblo maya a sistemas de justicia adecuados a su 52
idiosincrasia. Asimismo, se celebr el da internacional de la lengua indgena, stas a su vezsonaccionesquefomentanlaidentidadyelorgullodelestadodeYucatn. Se han entregado de 267 microcrditos sociales que fomentan el autoempleo en las mujeresdelestadodeYucatn,conloquesebuscadisminuirelniveldemarginacinenel Estado,dandoprioridadajvenesymujeres.
Salud
108. Fortalecer los programas y campaas de participacin ciudadana, En as como las acciones de descacharrizacin, fumigacin y limpieza de Cumplimiento predios,paradisminuirlaincidenciadeldengue. 102. Consolidar el sistema de seguimiento de la productividad mdica conlahojadiariadeconsulta. 107. Reactivar el Consejo Estatal de Salud, con la participacin de instituciones de salud estatal, federal, social y privada para planear, instrumentar y evaluar acciones coordinadas en polticas de salud pblica. Cumplido
Salud
Salud
Cumplido
Superacin 136. Desarrollar sistemas productivos de traspatio, con los En delRezago componentes de huertos familiares que incluyan la produccin de Cumplimiento hortalizas,porcinosyaves,entreotrosproductos. Superacin 131. Crear Consejos Comunitarios en los municipios y localidades delRezago beneficiarios de la poltica social estatal, para que funcionen como organismosgestoresydeenlaceconelgobierno. Superacin 133.CrearunProgramaNutricionalIntegral,conelobjetodereducirlos delRezago ndices de pobreza extrema, as como el rezago por carencias alimentarias, ampliando los programas alimentarios y complementndolo con servicios de asesora y seguimiento nutricional permanentes, as como desayunos escolares y escuelas de tiempo completo. Cumplido
Cumplido
PRINCIPALESAVANCESENINDICADORESDEPROGRAMASPRESUPUESTARIOS. Para el Eje Yucatn Incluyente, al segundo trimestre del ao 2013, destacan avances significativos en cuatro indicadores. Primeramente, en cuanto a los casos de dengue, para el segundo trimestre
53
del ao se reportaron 218 casos, cifra menor a los registrados en igual trimestre del ao anterior, el cual fue de 530 casos, esto representa un decremento de 58.9% en dicho periodo, igualmente, en el primer semestre del ao el dengue ha disminuido 70.2% en comparacin al primer semestre de2012. Porotrolado,elporcentajedemunicipiosconconsejoscomunitariosconformadosdeabrilajunio de2013tuvounavancede24.2%decoberturaconsiderandoqueestosconsejosseinstalanenlos municipios de alta y muy alta marginacin en el Estado (prioritarios), este avance referente al Programa de Organizacin Social y Operacin Territorial en el primer semestre del ao representa un96.9%,ciframuyaproximadaalametaestablecida(100%demunicipiosprioritarios). Con relacin al Programa Salud de la Mujer, el indicador Porcentaje de mujeres con diagnstico anormal o positivo de cncer con tratamiento efectivo registr un avance de 75% al segundo trimestre, incremento muy significativo y mayor al alcanzado en el trimestre anterior. Asimismo, cabe mencionar que en el Programa Institucionalizacin de Polticas de Juventud, la Tasa de participacin juvenil en las actividades desarrolladas en las instancias municipales de juventud registr un valor de 135 participantes por cada 1,000 jvenes del Estado, esta cifra representa un incremento con relacin al trimestre pasado. En cuanto al primer semestre del 2013 la participacinjuvenilascendia125mil171jvenes.
TemadelPED Objetivodel PED Programa Presupuestal Indicador Periodicida ddel clculo Trim 1
Avance
Trim2 Sem 1
Superacin derezago
Disminuir elnivelde marginaci nenel estado
Organizacin SocialyOperacin Territorial
Porcentajede municipioscon Consejos Comunitarios conformados
Trimestral
72.7 2
24.24
96.9 6
54
Avance
Trim2 Sem 1
Pueblo Maya
Salud Salud
Reducirel nmerode personas queviven contreso ms carencias socialesen elEstado Abatirlos nivelesde marginaci nde municipios considerad os indgenas enel Estado Incrementa rla cobertura efectivade serviciosde saludenel Estado Incrementa rla cobertura efectivade serviciosde saludenel Estado Incrementa rla cobertura efectivade serviciosde saludenel Estado
Nutricin
Variacin porcentual promediode pesoytalla
Semestral
ND
ND
ND
Desarrollo Autogestivodelos PueblosIndgenas
Razningreso costodelos artesanos mayahablantes
Semestral
0.5
Caravanasdela Salud
Porcentajede localidadescon altaymuyalta marginacinsin serviciosde salud Porcentajede mujerescon diagnstico anormalo positivode cncercon tratamiento efectivo ndicedetrato digno
Trimestral
100
100
100
SaluddelaMujer
Trimestral
70.4 8
75
72.7
Atencindela Salud
Anual
95.3
95.6
55
Avance
Trim2 Sem 1
Juventud
Incrementa rla cobertura efectivade serviciosde saludenel Estado Abatirlos ndicesde morbilidad enel Estado Incrementa rla vinculacin y participaci nactivade losjvenes enlavida social, econmica ypoltica delEstado Incrementa rla vinculacin y participaci nactivade losjvenes enlavida social, econmica ypoltica delEstado
Sistemade ProteccinSocial
Porcentajede poblacin afiliadaal Sistemade ProteccinSocial enSalud Nmerodecasos reportadosde dengue
Semestral
97.0 2
Urgencias Epidemiolgicasy Desastres Naturales Institucionalizaci ndePolticasde Juventud
Trimestral
229
218
447
Tasadejvenes queparticipan enlosprogramas gubernamentale senmateriade Juventud
Semestral
62.0 2
105.3 2
160
Institucionalizaci ndePolticasde Juventud
Tasade participacin juvenilenlas actividades desarrolladasen lasinstancias municipalesde juventud
Trimestral
99.2 9
135
226
56
4.1.3EJE. E YUCATN NCONEDUCACINDECALIDAD En el segundo s trim mestre del a o fiscal 2013 3, el gasto ejercido e en este e eje fue de d dos mil 189 1 millone es 568 mil 24 41, represent tando 47.3% del total ejer rcido para est te periodo. El gasto ejerci ido corresp pondientealosProgramasPresupuestariosfuedeun u mil752millones588mil m 389pesos, ,lo querepresenta80% %deltotaldelgastoparaeste e eje. En el primer p semes stre del ao fiscal 2013, el gasto ejer rcido en este e eje fue de cuatro mil 332 3 millone es 84 mil 713 pesos, rep presentando 49.0% 4 del to otal ejercido para este pe eriodo. El gas sto ejercid docorrespond dientealosProgramasPre esupuestarios sfuedetresmil m 813millon nes187mil692 6 pesos,loquerepres senta88.0%del d totaldelgasto g paraest teeje. G GRFICA 7.DI ISTRIBUCIN NPORCENTUA ALDELGASTO OPROGRAMA ABLEPORPR ROGRAMA PRESUP PUESTARIOPARAELEJEY YUCATNCO ONEDUCACI NDECALIDA AD SEGUN NDOTRIMEST TRE
3.5% 12.2%
15.4%
69.0%
Educac cinBsica
EducacinSu uperior
Edu ucacinMedia aSuperior
Otros
Fuente:ElaboracindelaSecretaraTcnica T delGabine ete,PlaneacinyEvaluacin E condat tosdelInformede eSeguimientoa los sIndicadoresdeDesempeo2013. No ota:LacategoraOtroscontemplalosprogramasde eEducacindePos sgrado;FomentoyPromocindelaCulturaylas Art tes;EducacinyCapacitacin C paraAdultos; A FomentoalaEducacinAr rtstica;Promocin ndelDeporteyDesarrollo D de ActividadesFsicas,Recreativas R ydeEsparcimiento;Alto oRendimiento;Fo ormacindeProfesionalesdelArte;Educacin Inicial;FomentoyPr romocindelHbi itoalaLecturayla aProduccinLiter rariayEditorialy;Preservacin,Fort talecimientoy fusindelPatrimo onioCultural. Dif
57
G GRFICA 8.DI ISTRIBUCIN NPORCENTUA ALDELGASTO OPROGRAMA ABLEPORPR ROGRAMA PRESUP PUESTARIOPARAELEJEY YUCATNCO ONEDUCACI NDECALIDA AD PRIM MERSEMESTR RE
3 3.7%
1 10.9%
15.8%
69.5%
Educaci nBsica
EducacinSup perior
EducacinMedia aSuperior
Otros
Fuente:ElaboracindelaSecretaraTcnica T delGabine ete,PlaneacinyEvaluacin E condat tosdelInformede eSeguimientoa sIndicadoresdeDesempeo2013. los No ota:LacategoraOtroscontemplalosprogramasde eEducacindePos sgrado;FomentoyPromocindelaCulturaylas Art tes;EducacinyCapacitacin C paraAdultos; A FomentoalaEducacinAr rtstica;Promocin ndelDeporteyDesarrollo D de ActividadesFsicas,Recreativas R ydeEsparcimiento;Alto oRendimiento;Fo ormacindeProfesionalesdelArte;Educacin romocindelHbi itoalaLecturayla aProduccinLiter rariayEditorialy;Preservacin,Fort talecimientoy Inicial;FomentoyPr fusindelPatrimo onioCultural. Dif
PRINCIPALESLOGRO OSALCANZAD DOSDELPLAN NANUALDETRABAJO T ENELSEGUNDO OTRIMESTRE. Entrega de e siete mil 592 5 computa adoras con contenidos c educativos e alineados a una u plataforma de interaccin, a estudiantes de ed ducacin me edia superior para impuls sar ara incrementar la perman nencia de los s estudiantes de este nive el educativo. Se acciones pa han instalad do ocho centros comunita arios de biene estar digital (CECOBID), en n los municipios deCansahcab,Chicxulub bPueblo,Mux xupip,Samah hl,Temax,Tix xcocob,Sucac cabyYaxcucu ul. er ciclo escola ar funcionaro on 165 escuelas en la mod dalidad de tie empo completo, En el prime esta estrate egia permite ampliar el ap prendizaje de nios y jvenes que cursa an la educaci in 58
pblica bsica, a travs del incremento de la jornada escolar, ofreciendo una propuesta pedaggicaqueseadaptaalascaractersticasynecesidadesdelosestudiantes. Estn en proceso de construccin los Centros de Desarrollo Educativo de Peto, Ticul y Hunucm, que sumados a los nueve existentes, harn un total de doce. Esta infraestructura permitir la consolidacin de la estrategia de regionalizacin y descentralizacin de la educacin, atendiendo los servicios a los docentes, atencin a la infraestructura educativa y dar continuidad a las reuniones del Consejo Estatal de Educacin Bsica, as como de los Consejos Regionales para mejorar la calidad en el nivel deeducacinbsica. Con el objetivo de incrementar la cobertura en el nivel de educacin media superior se ha finalizadolaobradelPlantelno.10deCaucel,conturnomatutino. Para incrementar la formacin de profesionales que impulsen el desarrollo del Estado se ampli la capacidad de la red digital del Estado de Yucatn, as como el tendido de fibra ptica. A la fecha se ha logrado la conexin a la red de internet en el Parque Cientfico y Tecnolgico,enunpuntodelCentrodeInvestigacinCientficadeYucatn. Para lograr el objetivo de mejorar la calidad en el nivel de educacin bsica, se han realizado acciones como la conectividad de equipamiento digital en las escuelas de educacin bsica, se gestiona la compra de 280 equipos de cmputo para preescolar, 116 equiposdecmputoparaprimariaydiezkitdecmputoparadiezescuelasprimariaspara conectaralaredsegndemanda. La entrega de becas econmicas para estudiantes de nivel secundaria y media superior beneficiado a la fecha 25 mil 287 jvenes, cifra que a la fecha lleva un incremento de tres mil 884 becas adicionales con respecto al ao anterior. Para educacin bsica se entregaron 790 becas del Programa Becas de Apoyo a la Educacin Bsica de Madres Jvenes y Jvenes Embarazadas. (PROMAJOVEN), de igual manera se entregaron 320 becas de excelencia acadmica, deportiva y artstica. Estas acciones son parte de las estrategiasrelacionadasconelobjetivodedisminuirelrezagoeducativoenelEstado. En la olimpiada nacional 2013, los jvenes atletas del Estado obtuvieron 212 medallas en 37diferentesdisciplinasdeportivas,distribuidasen59deoro,70deplata,y83debronce. Con lo anterior nuestros atletas han posicionado al Estado en el sexto lugar del medallero 2013. En la paralimpiada nacional 2013, se obtuvieron un total de 24 medallas, 15 de oro, cinco de plata y cuatro de bronce, en tres disciplinas deportivas, ocupando con esto el lugar17delmedallerodelaparalimpiadanacional2013. 59
Para mejorar la condicin fsica de la poblacin en el Estado se han entregado dos centros deportivos en el municipio de Kantunil y un espacio deportivo en Kinchil y Samahl. De igual manera se entregaron nueve canchas de usos mltiples en los municipios de Uc, Acanceh,Tecoh,Umn,Kopom,Tekant,Xocchel,yserehabilitanespaciosdeportivosen el municipio de Teya y Bocob. Adicionalmente se realizan promocin deportiva en el Estadoparalascoloniasymunicipiosparaactividadesdeeducacinfsicayrecreativa. Del 2 al 31 de mayo en el marco del Programa Primavera Cultural se desarrollaron 217 actividades; 143 eventos en Mrida as como 74 eventos en 37 municipios. Del total 27 eventossonenalianzaculturalcon24centrosdeeducacinsuperiory39encoordinacin con nueve foros independientes. Adems, se programaron 20 acciones en instituciones como el centro de reinsercin social (Cereso), el Centro Especializado en la aplicacin de Medidas para Adolecentes (CEAMA), iglesias, clubes, estancias y albergues. Tambin se incluyeron cinco actividades en el parque de Mrida; ecolgico de Poniente, la capilla de Francisco de Montejo, el de Chenk, el Pez Volador, Pacabtn y Juan Pablo Segundo. Asimismo, se llevaron a cabo nueve bailes populares en municipios y tres en Mrida; con lo que se logra incrementar la participacin de la poblacin, en eventos o espacios artsticosyculturales.
Tema Educacin Media Superior Educacin Bsica Educacin Bsica Compromiso Estatus
67. Crear el Bachillerato Abierto Intercultural del Estado de Yucatn, con Cumplido programas educativos semipresenciales y a distancia, que permitan llevar educacindenivelmediosuperioracomunidadesymunicipiosdelestado. 69.Incrementarlasbecaseconmicasparalaeducacinbsica,destinadas En amejorarlaeficienciaterminalprioritariamenteensecundaria. Cumplimiento 70. Fortalecer y consolidar el modelo de gestin y servicios regionales de Cumplido los 13 Centros de Desarrollo Educativo (CEDES), en nueve regiones del interiordelestadoycuatroenMrida. 78. Realizar inversiones en construccin y ampliacin en los planteles de En nivel medio superior para incrementar la cobertura, utilizando de manera Cumplimiento estratgica los diferentes sistemas y modalidades que acerquen la educacinmediasuperioratodoelestado. 80. Dotar de computadoras porttiles a estudiantes de nivel medio En superior,bajoesquemasdecompromisoaldesempeoaquienesestnen Cumplimiento alguna situacin de marginacin y crdito educativo para quienes cuenten con mejores condiciones econmicas, en el marco de un proyecto de
Educacin Media Superior
Educacin Media Superior
60
formacinintegraldejvenesdebachillerato. Deporte 111. Realizar un programa intensivo de fortalecimiento de infraestructura En deportiva con la construccin y rehabilitacin de instalaciones y espacios Cumplimiento deportivosendiferentesmunicipiosdetodoelestado.
PRINCIPALESAVANCESENINDICADORESDEPROGRAMASPRESUPUESTARIOS. Para el programa presupuestario de Educacin Bsica, el porcentaje de atencin a la demanda durante el ciclo escolar 20112012 fue de 102.9%, cifra similar a la de un ciclo anterior de 101.9%; los valores superiores al 100 por ciento se deben principalmente a la atencin de alumnos de otras entidades federativas, y de los alumnos con extraedad. En elcasodelnivelprimaria,elporcentajedeeficienciaterminalfuede95.9%,valorsuperior al del ciclo 20102011 de 95.4, en este mismo sentido, el ndice de absorcin en escuelas secundarias durante el ciclo 20112012 fue de 100.6% y el porcentaje de eficiencia terminalsecundariade88.3%. El programa presupuestario de Educacin Media Superior, en el ciclo escolar 20112012, el porcentaje de atencin a la demanda en educacin media superior fue de 85.2%; el porcentaje de eficiencia terminal de educacin media superior fue de 57.7%. En el caso del programa de Educacin Superior, el porcentaje de cobertura para el ciclo 20112012 fuede29.1,ciframayoraladelcicloanteriorde28.4%.Afindegarantizarlacalidaddela educacin, al segundo trimestre de 2013, 29.6% de los programas de licenciatura fueron evaluados por medio de los Comits Interinstitucionales para la Evaluacin de la EducacinSuperior,A.C.y20.9%delosprogramasfueronacreditadosporelConsejopara la Acreditacin de la Educacin Superior, A. C. En el caso de la educacin de posgrado, la matricula creci en 5.11% del ciclo escolar 20112012 al ciclo escolar 20122013, es decir, pasdetresmil656atresmil843alumnos. ElprogramadeFomentoalaEducacinArtsticareportqueelpromediodeparticipantes durante el segundo trimestre del ao fue de 13.5 personas y con un acumulado al semestre de 16.4 personas. Por su parte, el programa presupuestario de Fomento y
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PromocindelaCulturaylasArtesduranteelprimersemestredelaotuvounavariacin de 40.5% en los asistentes a los eventos artsticosculturales, respecto a igual periodo del aoanterior. El programa de Alto Rendimiento reporta que el Estado mantuvo el sexto lugar en la OlimpiadaNacional2013celebradaduranteelsegundotrimestredelao.
TemadelPED Objetivodel PED Programa Presupuestario Indicador Periodicida ddeClculo Trim 1
Avance
Trim2 Sem 1
Deporte
Mejorarla condicin fsicadela poblacinen elEstado
Cultura
Incrementar el desempeo delos deportistas dealto rendimiento delEstado Incrementar la participacin dela poblacinen espacios artsticosy culturales Incrementar la produccin artsticay cultural
Promocindel Deportey Desarrollode Actividades Fsicas, Recreativasy de Esparcimiento Alto Rendimiento
Variacin porcentualdel promediode participantes porevento
Trimestral
29
30
18
Lugarque ocupaelEstado enlaOlimpiada Nacional
Anual
Fomentoy Promocinde laCulturaylas Artes
Variacin porcentualde asistentesalos eventos artsticos culturales
Semestral
40.5 1
Fomentoy Promocindel Hbitoala Lecturayla Produccin Literariay Editorial
Variacin porcentualde asistentesalas actividadesde fomentoala lectura
Trimestral
25.56
3.85
9.37
62
Avance
Trim2 Sem 1
Cultura
Incrementar la produccin artsticay cultural
Incrementar la participacin dela poblacinen espacios artsticosy culturales Incrementar Fomentoala la Educacin participacin Artstica dela poblacinen espacios artsticosy culturales Incrementar Preservacin, la Fortalecimient produccin oyDifusindel artsticay Patrimonio cultural Cultural
Fomentoy Promocindel Hbitoala Lecturayla Produccin Literariay Editorial Fomentoala Educacin Artstica
Variacin porcentualde consultasala RedEstatalde Bibliotecas
Trimestral
1.8
81.03
37.7
Variacin porcentualdela matrcula registradaen actividadesde educacin artstica Promediode participantes poractividadde educacin artstica
Semestral
10.9
Trimestral
19.39
13.5
16.4
Incrementar la produccin artsticay cultural Educacin bsica Disminuirel rezago educativoen elEstado Disminuirel rezago educativoen elEstado
Variacin porcentualde participantesen eventosde preservacinde tradicionesy costumbres Preservacin, Variacin Fortalecimient porcentualde oyDifusindel consultasenla Patrimonio biblioteca Cultural virtual Educaciny Capacitacin paraAdultos Educacin Bsica Grado promediode escolaridad Porcentajede atencinala demandaen educacin
Semestral
9.6
Semestral
71.5 4
Anual
8.4
8.4
Anual
21.13
21.1 3
63
Avance
Trim2 Sem 1
Educacin bsica
especial
Educacin MediaSuperior
Mejorarla Educacin calidadenel Bsica nivelde educacin bsica Disminuirel Educacin rezago Bsica educativoen elEstado Disminuirel Educacin rezago Bsica educativoen elEstado Disminuirel Educacin rezago Inicial educativoen elEstado Disminuirel Educacin rezago Bsica educativoen elEstado Incrementar Educacin lacobertura MediaSuperior enelnivel de educacin media superior Incrementar Educacin lacobertura MediaSuperior enelnivel de educacin media superior
Porcentajede atencinala demandaen educacin bsica Porcentajede eficiencia terminal secundaria Porcentajede eficiencia terminal primaria Razn docente/alumn o Tasade absorcinen escuelas secundarias Porcentajede atencinala demanda potencialen educacin mediasuperior Porcentajede eficiencia terminalde educacin mediasuperior
Anual
102.9
102. 9
Anual
88.3
88.3
Anual
95.9
95.9
Anual
130
130
Anual
100. 6
Anual
85.2
Anual
57.7
57.7
64
Avance
Trim2 Sem 1
Educacin superiore Investigacin Educacin superiore Investigacin
Incrementar Educacin la MediaSuperior permanencia delos estudiantes delnivelde educacin media superior Incrementar Educacin latitulacin Superior delos estudiantes delnivelde educacin superior Mejorarla Educacin calidaddela Superior educacin superior
Desercinen Educacin MediaSuperior
Anual
15.9
Porcentajede coberturade Educacin Superior
Anual
29.1
29.1
Mejorarla calidaddela educacin superior
Educacin Superior
Incrementar laformacin de profesionale sque impulsenel desarrollo delEstado Incrementar laformacin de profesionale sque
Educacinde Posgrado
Porcentajede programas evaluadospor CIEESen Educacin Superior licenciaturas Porcentajede programas acreditadospor COPAESen Educacin Superior licenciaturas Variacin porcentualde programasde Posgrado certificadospor CONACYT
Anual
29.6
Anual
20.8 7
Anual
7.89
Educacinde Posgrado
Variacin porcentualdela matrculade Posgrado
Anual
5.11
65
Avance
Trim2 Sem 1
impulsenel desarrollo delEstado
66
4.1.4EJE. E YUCATN NCONCRECIM MIENTOORDE ENADO En el segundo trime estre del ao o fiscal 2013, el gasto ejercido en este eje fue de 25 54 millones 697 6 67 pesos rep presentando el 5.5% del total ejercid do para este periodo. El gasto ejerci ido mil 46 corresp pondiente a los Programa as Presupuest tarios fue de 133 millones 902 mil 406 pesos, lo que q represe enta52.5%deltotaldelga astoejercidoenesteeje. Enelprimer p semest tredelaofis scal2013,elgastoejercidoenesteejefuede438millones m 857mil m 562 pesos represe entando el 5.0% del to otal ejercido para este periodo. El gasto ejerci ido corresp pondiente a los Programa as Presupuest tarios fue de 244 millones 259 mil 476 pesos, lo que q represe enta55.7%deltotaldelga astoejercidoenesteeje. GRFICA9.DI G ISTRIBUCIN NPORCENTUA ALDELGASTO OPROGRAMA ABLEPORPR ROGRAMA PRESUPU UESTARIOPA ARAELEJEY YUCATNCON NCRECIMIEN NTOORDENA ADO SEGUN NDOTRIMEST TRE
Fuente:ElaboracindelaSecretaraTcnica T delGabine ete,PlaneacinyEvaluacin E condat tosdelInformede eSeguimientoa sIndicadoresdeDesempeo2013. los No ota:LacategoraOtroscontemplalosProgramasPresupuestariosdeCarreteras C yCaminosparalaAtenci indelos PueblosIndgenas;Construccin, C Amp pliacinyMejoram mientodeVivienda aparaGruposVulnerables;Transpo ortePblico; eservacindelPat trimonioPblico;Infraestructura I Ur rbana;Educacin,CulturayParticipa acinComunitaria a;Tratamiento Pre deResiduosSlidos; ;Saneamiento;Do otacindeAguaPo otabley;Dotacin ndeInfraestructur raUrbanaparaDesarrollos Ha abitacionales.
67
GRFICA10.DISTRIBUCIN D NPORCENTUALDELGAST TOPROGRAM MABLEPORPR ROGRAMA PRESUPU UESTARIOPA ARAELEJEY YUCATNCON NCRECIMIEN NTOORDENA ADO PRIM MERSEMESTR RE
8.3%
5.1% %
4.5%
13.9%
54.2 2% 1 13.9% Carreterasycaminos PreservacindelPatrimon nioPblico InfraestructuraBsicaparalaAtencinde d losPueblosIndgenas InfraestructuraUrbana CarreterasyCaminospara alaAtencindelosPueblosIndgenas I Otros
Fuente:ElaboracindelaSecretaraTcnica T delGabine ete,PlaneacinyEvaluacin E condat tosdelInformede eSeguimientoa sIndicadoresdeDesempeo2013. los No ota:LacategoraOtroscontemplalosProgramasPresupuestariosdeCarreteras C yCaminosparalaAtenci indelos PueblosIndgenas;Construccin, C Amp pliacinyMejoram mientodeVivienda aparaGruposVulnerables;Transpo ortePblico; eservacindelPat trimonioPblico;Educacin, E Cultura ayParticipacinComunitaria; C TratamientodeResiduosSlidos; Pre Saneamiento;Dotac cindeAguaPotab bley;DotacindeInfraestructuraUrbana U paraDesarr rollosHabitaciona ales.
PRINCIPALESLOGRO OSALCANZAD DOSDELPLAN NANUALDETRABAJO T ENELSEGUNDO OTRIMESTRE. Se ha concluido la prime era etapa del l Parque Met tropolitano P Paseo Verde con la entre ega de 41 mil 664 6 metros cuadrados de andadores, cuatro c mil 27 72 pocetas, y nueve mil 774 7 metrosdeciclo c vayseha h dadoinicio odelasegundaetapa.Entotalsehaninvertido i 49mil m 844millone es521pesos.Delmismomodo, m sehanrealizadoacc cionesparala aproduccinde 309 mil 471 1 plantas nat tivas, 170 hectreas con especies e nati ivas reforesta adas. Con est tas acciones se e podr inc crementar la a conservaci n del capit tal natural y sus servicios ambientales.
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Para disminuir la degradacin ambiental del territorio, se han instalado 50 sistemas de biodigestores para pequeas y medianas granjas porccolas, se han capacitado a 50 porcicultoresenmanejodesistemasdebiodigestoresytratamientodeaguasresiduales. Mediante el programa Dignificar se proporcionaron cursos de proteccin civil y tcnicas de construccin a 585 obreros de la industria de la construccin, y a su vez recibieron herramientas y equipo para realizar sus actividades, con lo que se realizan acciones continuasparamejorarlacompetitividadenlaindustriadelaconstruccin. Para mejorar el ordenamiento territorial sustentable y patrimonio histrico se realizaron dos catlogos de zonas culturales en la entidad, 15 proyectos de levantamiento arquitectnico y uno fotogrfico de los inmuebles y planos; al igual se realizaron 93 levantamientos en localidades con ms de 500 habitantes en las regiones Noreste y PonientedelEstado. Se iniciaron importantes obras carreteras entre las que destacan los tramos: SierraSanta Rosa Concepcin, tramo 0+0004+255; UmnSamahl (Boln), Colonia YucatnEl Cuyo San Pedro Bacab, tramo 0+0007+444; HuntochacNohalalSan Isidro Yaxch; la reconstruccin de la carretera Col. Yucatn el Cuyo, tramo 0+000+38+300 y se inici el tramo carretero, 0+0008+063.42 de MridaProgresoKikteil, que conectar al parque cientfico, el cual albergar el Clster de Tecnologas de Informacin con la ciudad de Mrida.Con estasaccionesserealizan acciones paraincrementar laconectividad entrelas regionesdelEstado. Paramejorarelordenamientoterritorialdemanerasustentable,sehafinalizadolaobrade ampliacin de la Avenida PerifricoCiudad Caucel, con la cual se mejora el flujo vial de la ciudad de Mrida. Asimismo, se realizaron acciones de mantenimiento a carreteras, caminosycalles,delfraccionamientodeYucalpetnyelPorvenir. Se reubicaron a familias asentadas en zonas de alto riesgo con la entrega de 80 viviendas en zonas seguras. Con acciones como stas, se impulsan acciones para mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable, donde la vivienda es una pieza fundamentaldelbienestardelasociedad. Se han impulsado acciones para que los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento lleguen a un mayor nmero de personas, ya que constituye una prioridad para el Gobierno del Estado, por lo cual se llevan acciones como el inicio en Mrida de 27 plantasdetratamientoyeliniciodelaconstruccindesietecircuitoshidromtricosdelos
69
sectores 3, 13, 18, 21, 23, 35,36; con lo que se pretende incrementar la cobertura de infraestructurabsica.
Desarrollo Urbano 147. Impulsar la reforestacin y produccin forestal con especies Cumplido yMetropolitano nativas en espacios pblicos, as como corredores verdes en las reasurbanas. MedioAmbiente 149. Establecer en los municipios centros regionales de acopio, En procesamiento y destino final de los desechos slidos con Cumplimiento perspectiva intermunicipal, as como realizar la clausura, saneamiento y recuperacin gradual de los sitios de disposicin a cieloabierto. 163.ModernizarlacarreteraTelchacPuertoDzilamdeBravo. En cumplimiento En Cumplimiento En Cumplimiento
Infraestructura paraelDesarrollo Infraestructura paraelDesarrollo Infraestructura paraelDesarrollo Infraestructura paraelDesarrollo Infraestructura paraelDesarrollo MedioAmbiente
166.ModernizarlacarreteraMotulTelchacPuerto
169.ModernizarlacarreteraTelchacPuebloDzidzantn
171. Construir el entronque carretero MridaProgresoKikteilSierra En Papacal. Cumplimiento 172.ModernizarlacarreteraIzamalKantunil En Cumplimiento
143. Promover una poltica de energas renovables, en alianzas En estratgicas con la inversin privada y las instituciones acadmicas y Cumplimiento de investigacin, a travs del impulso de infraestructura de sistemas elicos,solaresydebioenerga. 145. Incentivar, capacitar y promover la produccin de En bioenergticos mediante sistemas de biodigestores en granjas Cumplimiento porccolas.
MedioAmbiente
Desarrollo Urbano 146. Impulsar el desarrollo de centros urbanos integrales y zonas En yMetropolitano metropolitanas, fortaleciendo a la Coordinacin Metropolitana de Cumplimiento Yucatn Vivienda 158. Fortalecer el programa de capacitacin de los obreros de la En construccin. Cumplimiento
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PRINCIPALESAVANCESENINDICADORESDEPROGRAMASPRESUPUESTARIOS. En el programa Educacin, Cultura y Participacin Comunitaria, el porcentaje de la poblacin menora25aosqueseinvolucraenaccionesdeconservacines31%.Asimismo,elporcentajede escuelas de nivel bsico certificadas con buenas prcticas ambientales registra 34% en el primer semestre de 2013. Por su parte, el porcentaje de las organizaciones de la sociedad civil que cuentanconprogramasdeeducacinambientalalcanz85%duranteelprimersemestre. En el programa Infraestructura Bsica para la Atencin de los Pueblos Indgenas, el porcentaje de coberturadelocalidadesconrezagoelctricoregistr60%enelsegundotrimestre.
Tema Objetivo NombredelPP Nombredel indicador Periodicidad delclculo
Avance
Trim Trim Sem1 1 2
Desarrollo Urbanoy Metropolitano
Mejorarel ordenamiento territorialde manera sustentable Disminuirla degradacin ambientaldel territorio
Preservacindel Patrimonio Pblico
Medio Ambiente
Educacin, Culturay Participacin Comunitaria
Disminuirla degradacin ambientaldel territorio Disminuirla degradacin ambientaldel territorio
Saneamiento
Saneamiento
Porcentajede monumentos histricos intervenidos parasu conservacin Porcentajede organizaciones delasociedad civilque cuentancon programasde educacin ambiental Variacin porcentualde tratamientode aguas residuales Porcentajede residuos slidos dispuestosen sitiosde confinamiento adecuados
Trimestral
Semestral
85
Semestral
50
Semestral
66
71
Avance
Trim Trim Sem1 1 2
Disminuirla degradacin ambientaldel territorio Disminuirla degradacin ambientaldel territorio
Saneamiento
Porcentajede residuos slidosurbanos recolectados
Semestral
63
Disminuirla degradacin ambientaldel territorio
Disminuirla degradacin ambientaldel territorio
Infraestructura parael desarrollo
Incrementarla coberturade infraestructura bsicaenel Estado Incrementarla coberturade infraestructura bsicaenel Estado Incrementarla conectividad entrelas regionesdel Estado
Raznde kilogramosde residuos slidos recicladospor habitante Educacin, Porcentajede Culturay escuelasde Participacin nivelbsico Comunitaria certificadascon buenas prcticas ambientales Educacin, Porcentajede Culturay lapoblacin Participacin menora25 Comunitaria aosquese involucraen accionesde conservacin Electrificacinen Porcentajede zonasruraleso viviendascon urbanas rezagoen rezagadas electrificacin atendidas Infraestructura Bsicaparala Atencindelos Pueblos Indgenas Carreterasy caminos Porcentajede coberturade localidadescon rezagoelctrico Variacin porcentualde lalongitudde laredestatal decarreteras
Saneamiento
Semestral
68.5
Semestral
34
Semestral
31
Trimestral
60
60
Trimestral
60
60
Semestral
0.157
72
Avance
Trim Trim Sem1 1 2
Desarrollo Urbanoy Metropolitano
Mejorarel ordenamiento territorialde manera sustentable Mejorarel ordenamiento territorialde manera sustentable
Infraestructura Urbana
Porcentajede atencina viviendascon infraestructura peatonal Porcentajede solicitudesde terreno atendidas
Trimestral
Comercializacin yRegularizacin deSuelo
Anual
41
41
73
5.1.5EJE. E YUCATN NSEGURO El gast to realizado en el eje Yucatn Seguro o para el seg gundo trimes stre alcanz la cifra de 640 6 millone es 188 mil 87 74pesos, repr resentando 13.8% 1 del gas sto total del Estado en es ste periodo. Los L Programas Presupu uestarios adscritos a est te eje ejerci ieron 136 millones m 403 mil 783peso os, signific cando21.3%del d gastotota aleneleje. En el primer seme estre de 2013 3 el gasto programable ejercido e alca anz la cifra de un mil 132 1 millone es 198 mil 55 56 pesos, rep presentando 12.8% 1 del gas sto total del Estado en es ste periodo. Los L Programas Presupu uestarios adscritos a es ste eje ejerc cieron 250millones 66 mil m 455 pesos, signific cando14.8%del d gastotota aleneleje. GRFICA11 1.DISTRIBUC CINPORCEN NTUALDELGA ASTOEJERCID DOPORPROG GRAMA PRESUPU UESTARIOPAR RAELEJEYU UCATNSEGU URO SEGUN NDOTRIMEST TRE
18.1%
3.9% 43.8 8% 6.9% 7.0%
20.3 3% Justici iaCivil,Mercan ntilyFamiliar Centro osdeReadaptacinSocial PrevencinyAuxilio oalaPoblacin nenContingen ncias Mode ernizacindelRegistro R Civil Certez zaJurdicayRe espetoalosDe erechosHumanos Otros
Fuente:ElaboracindelaSecretaraTcnica T delGabine ete,PlaneacinyEvaluacin E condat tosdelInformede eSeguimientoa sIndicadoresdeDesempeo2013. los No ota:LacategoraOtroscontemplalosProgramasPresupuestariosdeImparticindeJus sticiaenMateriaElectoral, E De efensoradeOficio o,JusticiaLaboral(Antes ( Conciliacin nyArbitraje),Med diacin,Moderniz zacinIntegraldelRegistro PblicodelaPropied dadydeComercio o,PrevencinyAtencinalDelito,Orientacin O paraJ venes,JusticiaPe enal, odernizacindelCatastro, C Justiciapara p Adolescentes, ,RegistroNotarial. Mo
74
GRFICA12 2.DISTRIBUC CINPORCEN NTUALDELGA ASTOEJERCID DOPORPROG GRAMA PRESUPU UESTARIOPAR RAELEJEYU UCATNSEGU URO PRIM MERSEMESTR RE
28.6% 34.2% %
8.1%
8.2% % 8.7 7%
12.2%
CentrosdeRe eadaptacinSo ocial Modernizaci ndelRegistroCivil Prevencinyauxilioalapob blacinencontingencias JusticiaLabor ral(antesConciliacinyArbit traje) CertezajurdicayRespetoalosDerechosHumanos Otros
Fuente:ElaboracindelaSecretaraTcnica T delGabine ete,PlaneacinyEvaluacin E condat tosdelInformede eSeguimientoa sIndicadoresdeDesempeo2013. los No ota:LacategoraOtroscontemplalosProgramasPresupuestariosdeDefensoradeOfic cio;JusticiaLabora al(antesde Co onciliacinyArbitraje);Mediacin;Modernizacin M Inte egraldeRegistroPblico P delaPropiedadydeComercio;Prevencin yAtencin A delDelito o;Orientacinpar rajvenes;ModernizacindelCatas stroyRegistroNot tarial.
PRINCIPALESLOGRO OSALCANZAD DOSDELPLAN NANUALDETRABAJO T ENELSEGUNDO OTRIMESTRE. a ejecucin de d las activida ades estratg gicas relacion nadas con la seguridad y procuracin de Para la justicia a en el Estado se han dist tribuido en todas t las actividades relac cionadas, ent tre las accion nes ejecuta adasseencue entranlassiguientes: Para increm mentar los niveles de cert teza patrimon nial en el est tado, se han entregado 825 8 ttulosdepropiedadala asfamiliasque evivenencondicionesdevulnerabilida ad. 75
Mediante la Estrategia de Vigilancia Territorial en los municipios, que incluye la firma 105 convenio de colaboracin entre el Estado y 105 ayuntamientos, para crear la Polica Estatal Coordinada, se han entregado por parte del Estado a los ayuntamientos 325 vehculos para la vigilancia territorial con una inversin total de 74 millones 169 mil tres pesos. Del mismo modo se ha iniciado un proceso para la adquisicin e instalacin de 306 cmaras para mejorar la vigilancia territorial del Estado con lo que se realizan acciones parapreservarlosnivelesdeseguridadpblicadelEstado. Comoparte delasestrategiasparapreservarlosnivelesdeseguridadpblica enelEstado, se ha finalizado la obra del Centro Integral de Seguridad Pblica (CISP) de Valladolid, el cul al ser equipado albergar oficinas de la Fiscala General del Estado, un mdulo para licencias y emplacamiento, administracin, comandancia de polica, estacin de bomberos, unidades de atencin temprana, justicia alternativa, atencin a vctimas y medidascautelares,ascomopolicainvestigadorayserviciospericiales. Para Incrementar la confianza en el sistema de procuracin de justicia del Estado se realizaron 25 mil 291 defensas, 15 mil 166 asesoras y asistencia jurdica ciudadana los cualessalvaguardanlaeconomafamiliaralnotenerquecontratarserviciosparticulares. Para mejorar el sistema de transporte pblico urbano en el Estado, se ha inicia la entrega de Credenciales Inteligentes de Transporte Urbano del Estado de Yucatn (CITUR), el cual permite acceder a la tarifa social de tres pesos en el servicio de transporte pblico. En la primera fase se entregaron tres mil 916 credenciales y se instalaron 17 equipos validadores. Este proceso es para todos los alumnos matriculados de nuevo ingreso y los nuevos solicitantes de educacin media superior y superior, al igual que las personas con alguna discapacidad en la Ciudad de Mrida. De manera complementaria se realiz un estudio de transporte ordenado y eficiente para los usuarios y para los transportistas, lo que implica que se reduzcan los tiempos de traslado, las rutas origendestino, y por lo tantonohaynecesidaddesubirloscostosdelatarifa. ComopartedelasaccionesparamejorarlascondicionesdeproteccincivilenelEstado,se hanatendidodosmil72eventosdeconatoseincendiosporlasbrigadas,deloscualesmil 635 fueron atendidos en etapa temprana, estos afectaron a un total de seis mil 817 hectreas. En el marco de la creacin del Centro Estatal para la Prevencin Social del Delito y Participacin Ciudadana, se han implementado cinco programas y se han realizado las 76
siguientes acciones: 14 actividades para la prevencin de la violencia y las delincuencia y 31visitasdeseguimientoalosmunicipiosenmateriadeprevencinsocialdelaviolenciay delincuencia,paralograrmantenernivelespositivosdepercepcinciudadanadeseguridad pblicaenelEstado. Para incrementar los niveles de certeza patrimonial en el Estado, se ha modernizado el Registro Pblico de la Propiedad, con lo que se brinda mayor certeza jurdica a las familias yucatecas. Esta modernizacin contempla la unificacin de la informacin con los catastrosyregistrospblicosdelapropiedaddetodoelpas.
Compromiso Estatus
Tema
Certeza Jurdica y 178. Realizar una revisin integral del marco jurdico estatal con la En Patrimonial participacin de representantes de las instituciones acadmicas, de Cumplimiento investigacin y de la sociedad civil en general, a travs del Consejo Consultivo para la Actualizacin del Orden Jurdico Estatal, ampliando sucontribucinalmarcojurdicomunicipal. Procuracin Justicia de 179. Consolidar el nuevo Sistema de Justicia Penal mediante la En asignacin de recursos para la capacitacin de los operadores Cumplimiento vinculados con el proceso penal, la construccin de infraestructura adecuadayelequipamientotecnolgico.
SeguridadPblica 199. Fomentar la coordinacin entre la polica estatal y las policas Cumplido municipales, con el fin de homologar acciones, polticas y procedimientos,especialmenteaquellosreferidosalnuevoSistemade JusticiaPenal.
Gobernabilidad
217. Asesorar tcnicamente a los funcionarios de los ayuntamientos En para que desarrollen su marco normativo bsico y un modelo para Cumplimiento finanzaspblicas,gestinyplaneacinestratgicamunicipal.
Gobernabilidad
220. Impulsar el dilogo y la coordinacin efectiva entre rdenes de En gobierno y poderes, con una mayor planeacin participativa de la Cumplimiento sociedad, que permita desarrollar programas, proyectos y acciones conjuntas.
SeguridadPblica 192. Incrementar la cobertura de los servicios de seguridad mediante Cumplido la instalacin de una red de comunicaciones, video vigilancia, monitoreopermanente,verificacinvehiculareidentificacindelictiva atravsdedispositivostecnolgicosfijosymviles.
77
PRINCIPALESAVANCESENINDICADORESDEPROGRAMASPRESUPUESTARIOS. Para el Programa Prevencin y Atencin al Delito, en el segundo trimestre del ao en curso y de acuerdo al nivel de denuncia en el Ministerio Pblico, se registr una tasa de 600 delitos por cada 100 mil habitantes, asimismo, al cierredel primer semestre del ao en curso la tasa registrada fue demil50delitosporcada100milhabitantes. Encuantoalaincidenciadelosdelitosdemayorimpactoenlapercepcinciudadanadeseguridad y de acuerdo a las cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pblica, de enero a junio del ao en curso, se obtuvo 28% de disminucin en homicidio dolosoenlaentidadconrelacinalospresentados enel mismo periodoen2012.Anivelnacional estedelitoseincrement17%.Asimismo,pararoboconviolenciadisminuy4.8%enelEstado. RespectoalprogramapresupuestariodeModernizacindelCatastroalsegundotrimestre,55%de predios identificados cuentan con certeza registral, lo cual representa un avance de seis puntos porcentualesrespectoaliniciodelpresenteao. En materia del programa de Modernizacin Integral del Registro Pblico de la Propiedad y de Comerciosuindicadorpresent65%debienesinmueblesconcertezajurdica,teniendounavance desietepuntosporcentualesrespectoaliniciodeesteao.
Tema Objetivo Programa Presupuestario Indicador Periodicidad delclculo Trim 1
Avance
Trim 2 Sem 1
Seguridad Pblica
Procuracinde Justicia
Preservarlos nivelesde seguridad pblicaenel Estado Incrementar laconfianza enelsistema de procuracin dejusticiadel Estado
Prevenciny Atencindel Delito
Tasade denunciade delitosporcada 100mil habitantes
Mensual
550 600
1150
78
Avance
Trim 2 Sem 1
Procuracinde justicia
Aumentarla coberturade atencina vctimasdel delitoenel Estado Mejorarla eficienciadel sistemade justiciapenal Mejorarla eficienciadel sistemade justiciapenal Mejorarla eficienciadel sistemade justiciapenal
Prevenciny Atencindel Delito
Centrode Aplicacinde Medidaspara Adolescentes Defensorade Oficio
Tasade atencina vctimasde delitoporcada 100mil habitantes Porcentajede Adolescentes atendidos Porcentajede defensoras brindadas Porcentajede internos sentenciados rehabilitadosy reinsertadosen lasociedad Tasade personas protegidasante desastres naturalese incendiospor cada100mil habitantes Porcentajede personascon identidad jurdica Porcentajede predios identificados concerteza registral
Trimestral
30
59
89
Semestral
100
100
Trimestral
32
65
50
Centrosde Readaptacin Social
Trimestral
79
80
79.6
Gobernabilidad
Mejorarla condiciones deproteccin civilenel Estado
Prevenciny Auxilioala Poblacinen Contingencias
Semestral
ND
ND
ND
Aumentarlos Modernizacin nivelesde delRegistroCivil certeza jurdicaenel Estado Incrementar Modernizacin losnivelesde delCatastro certeza patrimonialen Certezajurdica elEstado
Trimestral
ND
ND
ND
Trimestral
53
55
55
79
Avance
Trim 2 Sem 1
ypatrimonial
Incrementar losnivelesde certeza patrimonialen elEstado
Modernizacin Integraldel RegistroPblico delaPropiedad ydeComercio
Porcentajede bienes inmueblescon certezajurdica Porcentajede registros notarialesen resguardo inventariados
Trimestral
64
65
65
Incrementar RegistroNotarial losnivelesde certeza patrimonialen elEstado
Semestral
21
23
4.1.6EJE.TRANSVERSAL.GestinyAdministracinPblica En este segundo informe trimestral se ha considerado publicar la informacin de los resultados relacionados con el adecuado funcionamiento de la estructura del Gobierno del Estado; el Plan Estatal de Desarrollo considera dos ejes transversales, uno de esos dos ejes es el de Gestin y Administracin Pblica, el sector que representa este eje est integrado por las dependencias que entre sus atribuciones tienen la responsabilidad de coordinar los procesos de planeacin, presupuestacin, programacin, procesos normativos, los ingresos y los egresos del gobierno, la transparenciayrendicindecuentas,entreotros. Al cierre del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2013, el Poder Ejecutivo destin a este eje 663 millones 108 mil 430 pesos, lo que representa el 14.3% del total ejercido durante el periodo. Los Programas Presupuestarios relacionados a este eje ejercieron un mil millones 665 mil 15 pesos, significando0.3%delgastototaleneleje. En el primer semestre del ejercicio fiscal 2013, el Poder Ejecutivo destin a este eje un mil 333 millones 270 mil 297 pesos, lo que representa el 15.1% del total ejercido durante el periodo. Los Programas Presupuestarios relacionados a este eje ejercieron tres millones 312 mil 540 pesos, significando0.3%delgastototaleneleje. 80
GRFICA13.DISTRIBUCIN D NPORCENTUALDELGAST TOPROGRAM MABLEPORPR ROGRAMA PRESUP PUESTARIOPARA P ELEJETRANSVERSA AL SEGUN NDOTRIMEST TRE
3 3.0% 14.1%
44.6% %
38.3 3% Aten ncindeContr ribuyentes Pres stacionesSocia ales Acce esoalainform macinPblicaGubernamental Otro os
Fuente:ElaboracindelaSecretaraTcnica T delGabine ete,PlaneacinyEvaluacin E condat tosdelInformede eSeguimientoa sIndicadoresdeDesempeo2013. los No ota:LacategoraOtroscontemplalosProgramasPresupuestariosdeConduccin C delas sRelacionesconlo osnivelesde gobiernoyotrosorg ganismos;TransparenciayRendicin ndeCuentas;serv viciosparajubilado osyPrestacionesEconmicas. E
81
GRFICA14.DISTRIBUCIN D NPORCENTUALDELGAST TOPROGRAM MABLEPORPR ROGRAMA PRESUP PUESTARIOPARA P ELEJETRANSVERSA AL PRIM MERSEMESTR RE
2.8% 2.2%
2 20.8% 42.0 0%
32.3%
Atencinde d Contribuyen ntes Prestacion nesSociales Accesoala ainformacinPblicaGuber rnamental Conduccio ondelasRelacionesconlosNiveles N deGob biernoyOtrosOrganismos O TransparenciayRendici ndeCuentas
Fuente:ElaboracindelaSecretaraTcnica T delGabine ete,PlaneacinyEvaluacin E condat tosdelInformede eSeguimientoa sIndicadoresdeDesempeo2013. los
PRINCIPALESAVANC CESENINDIC CADORESDEPROGRAMAS P PRESUPUEST TARIOS Durant teelprimersemestre s de2013, 2 enelpr rograma Conduccindela asRelacionesconlosNiveles de Gob bierno y Otros Organismos, el 90% de d los ayunta amientos reci ibi capacitacin y aseso ora tcnica aenrelacinalosprocedimientosnece esariosparala agestinderecursos r fede erales. Por otra parte, el 2.1% 2 de los trmites t y se ervicios que provee p la Ad dministracin Pblica Esta atal rlosmseficientesylograrunareducci indelostiem mposdeespe era fueronmejorados,afindehacer e marcodelprogramaMe ejoraRegulatoria. delosusuarios,enel m el de esempeo de las finanza as pblicas del d estado se e ha creado la Agencia de Para mejorar Administracin Fisc cal y a su vez z una estrategia diseada para compensar cualquie er eventualid dad en los ingresos fede erales,fortale eciendo la cap pacidad finan nciera estatal, muestra de esto es que los
82
Recursos de Recaudacin Propia crecieron en un 16% durante los meses de enero a mayo en comparacinconelmismoperodode2012. El Gobierno del Estado implement desde el inicio de la administracin una Estrategia de Gestin de Recursos Federales, as como un Plan de Inversiones para asegurar la obtencin de la mayor cantidad posible de recursos mediante esquemas de coejercicio y con ello financiar obras de infraestructura; prestar servicios de educacin y salud; apoyar a los productores del campo, los empresarios de la industria, el comercio y los servicios, as como fortalecer los programas de desarrollo social, generando importantes resultados. Durante el primer semestre de 2013, el Estado de Yucatn percibi un mil 176 millones 334 mil 720 pesos, por medio de Convenios de Colaboracin con el Gobierno Federal, cifra superior en 19% a lo percibido durante igual periodo en el 2012. Al mismo tiempo, se han continuado e intensificado las tareas de gestin con las diferentes Delegaciones Federales, facilitando la integracin de expedientes tcnicos de los proyectos de inversin, de acuerdo a los requisitos establecidos en las Reglas de Operacin de los programas federales para este ao, lo cual ha permitido lograr hasta el 30 de junio la firma de convenios de recursos federales por un monto de tres mil 257 millones 300 mil pesos y se estima quealcierredelmismoaolainversinfederalseubiqueporencimadeloscuatromilmillonesde pesos.
Tema Objetivo Programa Presupuestario Indicador Periodicidad delclculo
Avance
Trim 1 Trim 2 Sem 1
Enfoquepara elDesarrollo Regional
Disminuirla igualdaddel desarrollode losmunicipios anivel intrarregionale interregional Mejorarla eficienciayla eficaciadela Administracin Pblica
Conduccinde lasRelaciones conlosNiveles deGobiernoy Otros Organismos
Mejora Regulatoria
Porcentajede ayuntamientos asesorados tcnicamentey vinculadoscon dependenciasy rdenesde gobierno Porcentajede trmitesy servicios mejorados
Semestral
90
Semestral
2.14
2.14
83
Tema Objetivo Programa Presupuestario Indicador Periodicidad delclculo
Avance
Trim 1 Trim 2 Sem 1
Mejorarla eficienciayla eficaciadela Gestiny Administracin Administracin Pblica Pblica Mejorarla eficienciayla eficaciadela Administracin Pblica Mejorarel desempeode lasfinanzas pblicasenel Estado
Tema
Serviciospara Jubilados
Prestaciones Sociales
Porcentajede asistenciaalos talleresdel Centrode Jubiladosy Pensionados Porcentajede trabajadores credencializados
Mensual
77
75
70
Semestral
93
94
93.5
Atencinde Contribuyentes
Variacin porcentualdela recaudacin
Trimestral
0.381
15
7.40
Compromiso
Estatus
Gestin y 213. Incrementar los recursos financieros federales destinados al Administracin estado, a travs de una estrategia de gestin de recursos presupuestales y un plan de inversiones en conjunto con la Federacin. Gestin y 214. Desarrollar una estrategia para incrementar los recursos propios Administracin que capta el gobierno estatal, a travs del fortalecimiento de la instanciaespecializadaquepermitaunarecaudacinmseficiente. Gestin y 222. Consolidar la reestructuracin de la administracin pblica Administracin estatalconlafinalidadderevisarafondolasfacultadesyobligaciones desusreas,enfocadaaunamayoreficienciagubernamental.
En cumplimiento
En cumplimiento
Cumplido
84
5.DISTRIBUCINREGIONALDELGASTO
En esta seccin se presenta la distribucin regional del ejercicio fiscal al segundo trimestre de 2013,delgastodirectodelPoderEjecutivoydelSectorParaestatal. Esta distribucin muestra la canalizacin de recursos a las siete regiones en que se ha dividido el Estado. Adems de que se cumple con la normatividad, el objetivo es tener una referencia confiable que gue los esfuerzos con el fin de que el ejercicio de los recursos sea una herramienta eficazparalograrundesarrolloregionalmsequilibrado. CUADRO20 GASTOCLASIFICADOPORREGINEN2013 (MILLONESDEPESOS) REGIN ReginIPoniente ReginIINoroeste ReginIIICentro ReginIVLitoralCentro ReginVNoreste ReginVIOriente ReginVIISur Total ABRIL JUNIO 209.8 2,879.3 169.3 212.7 273.8 470.3 418.4 ENERO JUNIO 427.6 5,694.3 334.6 395.8 520.5 978.9 825.0
4,633.5 10,239.9 Fuente:SecretaraTcnicadelGabinete,Planeaciny EvaluacincondatosdelSeguimientoTrimestraldel ProgramaOperativoAnual.
Es la Regin II Noroeste, la cual incluye a Mrida y municipios conurbados, la que se distingue por captar el 60.2% del gasto total ejercido, esto debido a que en dicha regin se concentra ms del 50%delapoblacintotaldelEstado. Cabe sealar que esta distribucin no es exacta, ya que no siempre se puede ubicar geogrficamentelaerogacin.
85
Lassiguientesgrfic casmuestrandemaneraobjetiva o elcua adro20: GRFIC CA15.GASTO OCLASIFICAD DOPORREGI N SEGUN NDOTRIMEST TRE
8.8% % 9.8% 5.7 7% 4.4% % 4 4.4% ReginI niente Pon ReginII roeste Nor ReginIII Centro ReginIV LitoralCentro 3.5 5% ReginV reste Nor ReginVI ente Orie 60.2% ReginVII Sur
Fu uente:SecretaraTcnicadel d Gabinete, ,PlaneacinyEvaluacincon c datosdel l Se eguimientoTr rimestraldelProgramaOp perativoAnua al.
86
GRFIC CA16.GASTO OCLASIFICAD DOPORREGI N PRIM MERSEMESTR RE
GASTO G CLASIFIC C CADOPO ORREGI N

8.1% % 9.6% 5 5.1% 3.9% 4.2%
Reg ginI Pon niente Reg ginII Noroeste Reg ginIII Cen ntro Reg ginIV Lito oralCentro Reg ginV Noreste
3 3.3%
Reg ginVI Ori iente 55.6% Reg ginVII Sur r
uente:SecretaraTcnicadel d Gabinete, ,PlaneacinyEvaluacincon c datosdel l Fu Se eguimientoTr rimestraldelProgramaOp perativoAnua al.
87
Asimismo, la siguiente grfica muestra m el gas sto ejercido por p habitante e del estado de Yucatn por p regin. GRFICA17 7.GASTOEJE ERCIDOPERCPITA C PORREGIN R SEGUN NDOTRIMEST TRE
$2,500.0 00 $2,000.0 00 $1,500.0 00 $1,000.0 00 $500.0 00 $ $2,333.27 $1,788.6 65
$2,143.8 83$2,096.60 $1,964.20 $1,9 947.02 $1,890.65
Fu uente:SecretaraTcnicadel d Gabinete, ,PlaneacinyEvaluacincon c datosdel l Se eguimientoTr rimestraldelProgramaOp perativoAnua al. GRFICA18 8.GASTOEJE ERCIDOPERCPITA C PORREGIN R PRIM MERSEMESTR RE
88
$6,000.00 $5,000.00 $4,000.00 $3,000.00 $2,000.00 $1,000.00 $ $4,334.79
$ $5,332.80 $4,4 445.22 $4,332 7 2.01 $4,425.97 $4,766.55 $4 4,462.54
Poniente Noroeste N
Cen ntro LitoralCentroNoreste
Oriente
Sur
Fu uente:SecretaraTcnicadel d Gabinete, ,PlaneacinyEvaluacincon c datosdel l Se eguimientoTr rimestraldelProgramaOp perativoAnua al.
89
AbrilJuniode2013
ANEXO1 GASTOFUNCIONALPROGRAMTICO
GASTO FUNCIONAL PROGRAMTICO

TRIMESTRE II Ejercido ($)
FINALIDAD: Gobierno 896,497,912 11,626,780 11,626,780 11,626,780 240,531 3,309,751 86,250 3,318,221 1,299,700 347,410 3,024,917 17,708,566 17,708,566 13,993,035 16,520 13,976,516 3,715,531 3,715,531 639,654,609 29,092,178 29,092,178 28,926,401 165,777
EJE: Yucatn Incluyente FUNCIN: Coordinacin de la Poltica de Gobierno Otros
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: PP: PP: AI:
Diseo, Adecuacin e Implantacin de Polticas Pblicas, Programas y Proyectos con Perspectiva de Gnero Desarrollo Institucional para la Equidad de Gnero en la Administracin Pblica Estatal Actualizacin del Marco Jurdico con Enfoque de Gnero Diseo, Adecuacin e Implantacin de Polticas Pblicas, Programas y Proyectos con Enfoque para los Jvenes Institucionalizacin de Polticas de Gnero Institucionalizacin de Polticas de Juventud Diseo, Adecuacin e Implantacin de Polticas Pblicas, Programas y Proyectos con Enfoque de Interculturalidad
EJE: Yucatn con Crecimiento Ordenado FUNCIN: Coordinacin de la Poltica de Gobierno Preservacin y Cuidado del Patrimonio Pblico
SUBFUNCIN: AI: PP:
Gestin para la Conservacin del Patrimonio Arquitectnico Preservacin del Patrimonio Pblico Territorio
SUBFUNCIN: AI:
Ordenamientos Territoriales
EJE: Yucatn Seguro FUNCIN: Legislacin Legislacin
SUBFUNCIN: AI: AI:
Acciones Relativas a la Iniciativa, Revisin, Elaboracin, Aprobacin, Emisin y Difusin de Leyes, Decretos, Reglamentos y Acuerdos Mantenimiento Mayor, Rehabilitacin y Conservacin de Infraestructura

FUNCIN: Justicia Imparticin de Justicia 228,565,763 73,835,034 0 59,757,011 1,335,587 259,653 2,914,311 4,279,207 5,289,266 100,690,930 35,907,703 2,630,458 42,811,084 9,130,578 2,972,036 1,891,328 958,198 4,389,545 0 43,781,823 3,018,831 11,209,307 1,814,041
SUBFUNCIN: AI: PP: PP: PP: PP: PP: PP:
Construccin y Ampliacin de Infraestructura Justicia Civil, Mercantil y Familiar Justicia Penal Justicia para Adolescentes Mediacin Justicia Laboral (antes Conciliacin y Arbitraje) Imparticin de Justicia en Materia Electoral Procuracin de Justicia
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: AI: PP: AI: PP: AI:
Investigar Delitos del Fuero Comn Cumplimiento de Mandamientos Judiciales Resolver Consultas de Ejercicio y No Ejercicio de la Accin Penal Visitas de Supervisin Tcnica y Jurdica Adquisicin de Equipo Bsico para Personal Operativo Prevencin y Atencin del Delito Mantenimiento Rutinario del Equipo de las reas de Procuracin de Justicia Defensora de Oficio Construccin y Ampliacin de Infraestructura Reclusin y Readaptacin Social
SUBFUNCIN: AI: AI: PP:
Administracin y Operacin del Centro de Aplicacin de Medidas para Adolescentes Administracin y Operacin de los Centros de Reinsercin Social Orientacin para Jvenes

PP: Centros de Readaptacin Social Derechos Humanos 27,739,643 10,257,977 4,918,381 5,339,596 8,451,926 0 0 3,111,537 767,962 1,939,961 403,614 60,929 60,929 5,279,461 5,279,461 348,767,182 193,368,001 103,257,141 73,532,288 7,600,000 3,411,690 0 5,566,883
SUBFUNCIN: AI: PP: FUNCIN:
Seguimiento, Control y Evaluacin de Asuntos en Materia de Derechos Humanos Certeza Jurdica y Respeto a los Derechos Humanos Coordinacin de la Poltica de Gobierno Presidencia / Gubernatura
SUBFUNCIN: AI:
Construccin y Ampliacin de Infraestructura Asuntos Jurdicos
SUBFUNCIN: AI: AI: AI:
Unificar Criterios Jurdicos Modernizacin del Marco Normativo Institucional Proporcionar Asesora y Asistencia Jurdica Organizacin de Procesos Electorales
SUBFUNCIN: AI:
Integracin, Instalacin y Adecuado Funcionamiento de los rganos Electorales Territorio
SUBFUNCIN: AI: FUNCIN:
Asesora y Capacitacin a Municipios Asuntos de Orden Pblico y Seguridad Polica
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: AI: AI:
Logstica, Planeacin y Operacin Adquisicin y Mantenimiento de Equipo Terrestre, Areo y Acutico Adquisicin de Equipo Bsico para Personal Operativo Construccin, Equipamiento, Mejoramiento o Ampliacin de Centros de Seguridad Pblica Construccin, Equipamiento, Mejoramiento o Ampliacin de Centros de Mando de Polica Formacin Inicial y Contnua

SUBFUNCIN: AI: PP: Proteccin Civil 65,526,745 55,976,104 9,550,641 89,872,435 89,872,435 24,777,559 24,777,559 3,133,853 9,371,572 0 0 428,179 9,371,416 367,891 1,989,748 114,900 226,996,126 1,294,945 940,900 940,900 354,045 354,045 1,702,882
Acciones Preventivas de Proteccin Civil Prevencin y Auxilio a la Poblacin en Contingencias Sistema Nacional de Seguridad Pblica
Operacin del Sistema Estatal de Seguridad Pblica Otros Servicios Generales Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: AI: PP: PP: PP: PP:
Mantener Actualizado el Padrn Catastral de la Propiedad Inmobiliaria Formulacin de Estudios y Proyectos Construccin y Ampliacin de Infraestructura Mantenimiento Mayor, Rehabilitacin y Conservacin de Infraestructura Equipamiento Relacionado con la Infraestructura Modernizacin del Registro Civil Modernizacin del Catastro Modernizacin Integral del Registro Pblico de la Propiedad y de Comercio Registro Notarial
EJE: Gestin y Administracin Pblica FUNCIN: Legislacin Legislacin
SUBFUNCIN: AI:
Direccin y Gestin Institucional Fiscalizacin
Asuntos Jurdicos Justicia

SUBFUNCIN: AI: AI: Imparticin de Justicia 936,039 16,020 920,019 766,843 766,843 74,511,967 29,368,907 12,137,283 11,460,607 2,361,191 725,344 2,292,493 391,989 5,909,642 78,380 1,344,460 4,443,007 43,795 15,530,499 1,066,387 8,279,302 0 0
Capacitacin Institucional Direccin y Gestin Institucional Derechos Humanos
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Coordinacin de la Poltica de Gobierno Presidencia / Gobernatura
Definicin y Seguimiento de las Polticas Pblicas Logstica de Eventos y Giras Coordinar y Canalizar las Solicitudes Ciudadanas Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Direccin y Gestin Institucional Fortalecer las Relaciones Pblicas del Ejecutivo Poltica Interior
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: PP:
Realizar Convenios con Otros Organismos Coordinacin con Organizaciones Polticas Participacin Ciudadana Conduccin de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y otros Organismos Funcin Pblica
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI:
Supervisin de Obra Pblica Auditoras Administrativas y Financieras Contralora Social Administracin del Sistema de Declaraciones de Situacin Patrimonial de los Servidores Pblicos

AI: AI: AI: AI: AI: AI: PP: Combate a la Corrupcin Desarrollo del Sistema de Evaluacin del Desempeo Capacitacin Especializada Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Servicios y Equipos Informticos Asuntos Jurdicos Transparencia y Rendicin de Cuentas Organizacin de Procesos Electorales 1,084,627 8,500 0 3,906,399 0 1,179,401 5,883 14,932,818 14,932,818 566,023 566,023 8,204,078 4,787,157 426,207 603,430 2,350,234 11,119 25,931 67,537,314 67,537,314 4,464,284 41,873 12,472,779
SUBFUNCIN: AI:
Promocin y Difusin de Imagen Institucional Territorio
SUBFUNCIN: AI:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Otros
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: AI: AI: FUNCIN:
Elaboracin, Actualizacin, Seguimiento y Evaluacin del Plan Estatal de Desarrollo Elaboracin, Actualizacin, Seguimiento y Evaluacin de los Programas de Mediano Plazo Gestin de Apoyos Internacionales Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Servicios y Equipos Informticos Direccin y Gestin Institucional Asuntos Financieros y Hacendarios Asuntos Hacendarios
Registro y Control de los Ingresos del Estado Control de Obligaciones e Inteligencia Fiscal Recaudacin

AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: PP: AI: AI: AI: AI: AI: FUNCIN: Auditoras Fiscales Simplificacin de los Procesos de Fiscalizacin Implantacin del Presupuesto Basado en Resultados Ejecucin y Control Presupuestal Seguimiento y Evaluacin Contabilidad Gubernamental Tesorera Implementacin del Sistema Integral de Administracin Financiera y Presupuestaria Administracin de las Inversiones Pblicas Impulso de Esquemas Alternos de Financiamiento Institucionalizacin del Proceso de Inversin Pblica Elaboracin de Estudios Capacitacin Institucional Atencin de Contribuyentes Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Servicios y Equipos Informticos Asuntos Jurdicos Direccin y Gestin Institucional Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura Asuntos de Orden Pblico y Seguridad Polica 8,028,424 0 2,738,390 214,203 11,649,655 1,296,870 3,979,275 0 1,045,567 564,439 0 0 223,797 742,686 12,641,217 1,696,319 1,558,072 4,179,464 0 29,192,982 29,192,982 29,192,982 52,756,036
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Otros Servicios Generales

SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 47,016,145 7,030,647 19,287,222 3,222,435 2,024,192 2,499,268 1,070,904 0 162,661 10,339,943 1,378,875 142,337 142,337 265,017 188,796 76,221 5,332,537 536,215 1,974,462 42,045 2,545,477 234,338 511,831
Administracin de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo Administracin de los Recursos Materiales del Poder Ejecutivo Administracin del Patrimonio Inmobiliario del Poder Ejecutivo Innovacin y Reingeniera Institucional Sistemas de Informacin y Tecnologas de Informacin del Poder Ejecutivo Atencin y Seguimiento a Quejas o Denuncias de la Gestin Pblica Implementacin de la Red Estatal de Servicios Electrnicos Gubernamentales Capacitacin Institucional Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Servicios y Equipos Informticos Servicios Estadsticos
SUBFUNCIN: AI:
Generacin de Informacin Estadstica y para la Evaluacin Servicios de Comunicacin y Medios
SUBFUNCIN: AI: AI:
Desarrollar Acciones de Comunicacin Social Elaboracin, Impresin y Difusin de Publicaciones Oficiales Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: PP:
Capacitacin Institucional Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Asuntos Jurdicos Direccin y Gestin Institucional Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental
EJE: Enfoque para el Desarrollo Regional

FUNCIN: Coordinacin de la Poltica de Gobierno Territorio 511,831 511,831 511,831 0 3,436,468,787 663,378,948 469,619,920 Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad 126,841,590 655,482 52,500 582,643 11,772,011 41,364 91,682,894 0 218,162 1,806,729 2,430,243 6,129,977 11,469,585 0 249,217,919
SUBFUNCIN: AI: AI: FINALIDAD:
Coordinar las Polticas de la Zona Metropolitana Coordinar las Polticas de la Zona Costera
Desarrollo Social
EJE: Yucatn Incluyente FUNCIN: Salud
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: PP: PP: PP: PP: PP: PP:
Disponibilidad de Sangre Segura y sus Hemoderivados Vigilancia y Regulacin Sanitaria Internacional Vigilancia del Agua para Consumo Humano y Uso Recreativo Regulacin de Bienes y Servicios Promocin para la Proteccin a la Salud de la Poblacin Ocupacional Expuesta contra Riesgos Fsicos y Qumicos Regulacin de Servicios de Salud Tabaco Prevencin y Atencin de Accidentes Urgencias Epidemiolgicas y Desastres Naturales Servicios de Salud a la Comunidad Enfermedades Transmisibles Salud Mental Caravanas de la Salud Prestacin de Servicios de Salud a la Persona
SUBFUNCIN:

PP: PP: PP: PP: PP: PP: Salud de la Mujer Salud Reproductiva Salud Infantil Enfermedades Crnicodegenerativas Envejecimiento Atencin de la Salud Generacin de Recursos para la Salud 262,998 5,537,663 2,473,818 195,413 102,621 240,645,406 5,629,268 281,190 0 3,454,797 827,042 1,066,239 739,800 739,800 87,191,344 87,191,344 193,759,027 166,950 166,950 78,988,853 78,988,853 4,333,119 4,333,119
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: AI:
Investigacin en Salud Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura en Salud Construccin y Ampliacin de Infraestructura en Salud Equipamiento de Instalaciones de Salud o Rehabilitacin de Equipo Plan Maestro de Infraestructura Fsica en Salud Rectora del Sistema de Salud
SUBFUNCIN: PP:
Conciliacin y Arbitraje Mdico Proteccin Social en Salud
SUBFUNCIN: PP: FUNCIN:
Sistema de Proteccin Social en Salud Proteccin Social Familia e Hijos
SUBFUNCIN: AI:
Operacin y Funcionamiento del Sistema de Prestaciones Sociales a Familia e Hijos Alimentacin y Nutricin
SUBFUNCIN: PP:
Nutricin Indgenas
SUBFUNCIN: PP:
Desarrollo Autogestivo de los Pueblos Indgenas

SUBFUNCIN: AI: AI: PP: PP: Otros Grupos Vulnerables 56,003,566 1,158,050 120,071 5,758,938 48,966,507 54,266,540 14,951,998 4,100,731 20,469,706 14,744,104 2,189,568,241 119,197,245 34,676,112 1,267,713 7,949,387 1,926,256 1,184,868 16,553,279 0 3,138,091 2,656,518 84,521,133 64,174,397
Desarrollo de Instituciones de Asistencia Privada Administracin y Funcionamiento de la Beneficiencia Pblica Organizacin Social y Operacin Territorial Atencin a la Poblacin Vulnerable Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Operacin del Sistema de Asistencia Social Operacin y Funcionamiento de los Servicios de Seguridad Social Construccin y Ampliacin de Infraestructura Sistema de Proteccin Social
EJE: Yucatn con Educacin de Calidad FUNCIN: Recreacin, Cultura y otras Manifestaciones Sociales Deporte y Recreacin
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: AI: AI: PP: PP:
Profesionalizacin del Deporte Operacin y Funcionamiento de las Unidades Deportivas Operacin y Administracin del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Organizacin de Actividades Deportivas Organizacin de Eventos Deportivos de Alto Rendimiento Construccin y Ampliacin de Infraestructura Promocin del Deporte y Desarrollo de Actividades Fsicas, Recreativas y de Esparcimiento Alto Rendimiento Cultura
SUBFUNCIN: AI:
Difusin de la Cultura y las Artes

AI: AI: PP: PP: PP: PP: FUNCIN: Construccin y Ampliacin de Infraestructura Mantenimiento Mayor, Rehabilitacin y Conservacin de Infraestructura Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes Fomento y Promocin del Hbito a la Lectura y la Produccin Literaria y Editorial Fomento a la Educacin Artstica Preservacin, Fortalecimiento y Difusin del Patrimonio Cultural Educacin Educacin Bsica 0 0 16,560,358 0 3,786,378 0 2,070,370,996 1,501,071,126 271,928,776 4,296,986 16,390,539 0 1,208,454,824 231,822,346 2,488,450 15,463,019 0 213,870,878 300,094,352 20,040,450 8,376,833 269,085,883 2,591,186
Descentralizacin de los Servicios Educativos Construccin y Ampliacin de la Infraestructura Educativa Bsica Rehabilitacin de la Infraestructura Mantenimiento Mayor de la Infraestructura de Educacin Bsica Educacin Bsica Educacin Media Superior
Construccin y Ampliacin de la Infraestructura Educativa Media Superior Equipamiento Escolar de Educacin Media Superior Fondo Concursable para la Educacin Media Superior Educacin Media Superior Educacin Superior
SUBFUNCIN: AI: AI: PP: PP:
Formacin Continua y Superacin Profesional Construccin y Ampliacin de la Infraestructura Educativa Superior Educacin Superior Formacin de Profesionales del Arte

SUBFUNCIN: PP: Posgrado 21,154,671 21,154,671 15,311,301 4,938,899 10,372,402 917,201 917,201 51,507,547 6,560,670 1,877,748 1,855,539 22,209 0 0 0 2,629,685 0 2,629,685 0 34,320 18,318 16,002 1,220,606
Educacin de Posgrado Educacin para Adultos
SUBFUNCIN: AI: PP:
Equipamiento Escolar de Educacin para Adultos Educacin y Capacitacin para Adultos Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
SUBFUNCIN: PP:
Educacin Inicial
EJE: Yucatn con Crecimiento Ordenado FUNCIN: Proteccin Ambiental Ordenacin de Desechos
SUBFUNCIN: AI: PP:
Elaboracin de Estudios y Proyectos Ejecutivos Tratamiento de Residuos Slidos Administracin del Agua
SUBFUNCIN: AI: AI:
Formulacin de Estudios y Proyectos Gestin Integrada del Agua Ordenacin de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Administracin y Operacin del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Elaboracin de Estudios y Proyectos Ejecutivos Saneamiento Reduccin de la Contaminacin
SUBFUNCIN: AI: AI:
Regulacin y Control de Contaminacin Generada por Fuentes Fijas y Mviles Acciones de Prevencin y Denuncia Ambiental Proteccin a la Diversidad Biolgica y del Paisaje
SUBFUNCIN:

AI: AI: AI: AI: AI: AI: Conservacin de Ecosistemas (Sabana, Selva, Duna, Humedales, Playa) Aprovechamiento Sustentable de la Flora Desarrollo de Acciones ante el Cambio Climtico Creacin y Manejo de reas Naturales Protegidas Proteccin a Especies Prioritarias y en Peligro de Extincin Conservacin y Mantenimiento de Sistemas Krsticos Otros de Proteccin Ambiental 575,361 6,149 585,337 8,379 25,486 19,894 798,311 798,311 44,946,878 6,555,372 1,120,247 3,213,820 1,250,084 8,987,007 196,078 0 0 -8,211,863 500,000 0 0 500,000 37,891,505
Educacin, Cultura y Participacin Comunitaria Vivienda y Servicios a la Comunidad Urbanizacin
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: PP:
Coordinacin de la Poltica de Suelo y Autorizacin de Fraccionamientos Formulacin de Estudios, Diagnsticos y Proyectos Administracin de la Infraestructura Conservacin y Rehabilitacin de reas Verdes Urbanas Mantenimiento Rutinario de Calles y Avenidas Construccin y Ampliacin de Edificios Pblicos Mantenimiento Rutinario de Edificios Pblicos Infraestructura Urbana Abastecimiento de Agua
Operacin del Sistema de Agua Potable Formulacin de Estudios y Proyectos Dotacin de Agua Potable Alumbrado Pblico
SUBFUNCIN:

AI: AI: AI: PP: PP: Operacin y Administracin del Alumbrado Pblico Elaboracin de Estudios y Proyectos Rehabilitacin de la Infraestructura del Alumbrado Pblico Electrificacin en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas Infraestructura Bsica para la Atencin de los Pueblos Indgenas Vivienda 3,940,202 986,734 349,139 66,517 32,548,913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534,265 534,265 534,265 534,265 531,479,786 1,611,519 1,108,461 1,108,461
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: PP: PP: FUNCIN:
Adquisicin de Reservas Territoriales Tenencia de la Tierra Administracin de la Reserva Territorial Desarrollo de Estudios e Investigaciones Dotacin de Infraestructura Urbana para Desarrollos Habitacionales Construccin, Ampliacin y Mejoramiento de Vivienda para Grupos Vulnerables Proteccin Social Apoyo Social para la Vivienda
SUBFUNCIN: PP:
Apoyo Social para la Vivienda
EJE: Yucatn Seguro FUNCIN: Vivienda y Servicios a la Comunidad Urbanizacin
SUBFUNCIN: AI:
Administracin de Infraestructura
EJE: Gestin y Administracin Pblica FUNCIN: Proteccin Ambiental Ordenacin de Desechos
SUBFUNCIN: AI:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

SUBFUNCIN: AI: AI: FUNCIN: Otros de Proteccin Ambiental 503,058 15,908 487,150 31,302,968 18,396,424 17,153,581 659,396 583,447 0 0 0 354,745 354,745 12,551,799 12,551,799 0 0 30,024,147 Rectora del Sistema de Salud 30,024,147 30,024,147 7,164,139 1,845,174 108,567
Capacitacin Institucional Asuntos Jurdicos Vivienda y Servicios a la Comunidad Urbanizacin
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Asuntos Jurdicos Direccin y Gestin Institucional Abastecimiento de Agua
SUBFUNCIN: AI: AI:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Direccin y Gestin Institucional Alumbrado Pblico
SUBFUNCIN: AI:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Vivienda
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: FUNCIN:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Asuntos Jurdicos Direccin y Gestin Institucional Salud
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Recreacin, Cultura y otras Manifestaciones Sociales Deporte y Recreacin
SUBFUNCIN: AI:
Capacitacin Institucional

AI: AI: AI: AI: Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Servicios y Equipos Informticos Asuntos Jurdicos Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura Cultura 1,719,831 6,000 10,776 0 5,318,965 4,905,713 413,253 321,519,281 245,733,355 245,733,355 75,785,926 75,785,926 0 139,857,732 0 0 131,105,408 131,105,408 0 0 0 8,752,324 7,838,100
SUBFUNCIN: AI: AI: FUNCIN:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Asuntos Jurdicos Educacin Educacin Bsica
SUBFUNCIN: AI:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Educacin Superior
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Servicios y Equipos Informticos Proteccin Social Enfermedad e Incapacidad
SUBFUNCIN: AI:
Pago a Pensionados Edad Avanzada
SUBFUNCIN: AI: PP:
Operacin y Funcionamiento de los Servicios para Jubilados Servicios para Jubilados Desempleo
SUBFUNCIN: AI:
Pago del Seguro de Cesanta Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
SUBFUNCIN: AI:

AI: AI: AI: PP: PP: FINALIDAD: Servicios y Equipos Informticos Asuntos Jurdicos Direccin y Gestin Institucional Prestaciones Econmicas Prestaciones Sociales 80,415 195,496 0 0 638,313 431,663,630 210,956,187 53,688,319 42,764,217 2,850,482 1,144,872 31,944,628 3,875,447 1,526,951 1,414,246 7,590 10,924,102 2,834,188 768,110 1,540 7,320,264 96,433,813
Desarrollo Econmico
EJE: Yucatn Competitivo FUNCIN: Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General Asuntos Econmicos y Comerciales en General
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: PP: PP: PP: PP:
Construccin y Ampliacin de Infraestructura Productiva Operacin y Administracin de la Infraestructura Productiva Elaboracin de Estudios Desarrollo Empresarial Encadenamiento de Sectores Estratgicos Promocin de la Inversin Mejora Regulatoria Asuntos Laborales Generales
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: PP: FUNCIN:
Vinculacin al Empleo Fomento a la Seguridad e Higiene en el Trabajo Regular el Trabajo y Ocupacin de los Adolescentes Fomento al Empleo Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

SUBFUNCIN: AI: AI: AI: PP: Agropecuaria 71,649,535 11,886,846 0 0 59,762,689 15,158,583 271,609 14,886,973 1,942,659 1,821,708 120,951 7,683,036 7,683,036 36,276,970 36,276,970 28,033,410 536,365 42,885 2,960,361 1,017,656 2,072,823 1,605,159 8,312
Coordinacin y Operacin de la Actividad Agropecuaria Sanidad Vegetal y Animal e Inocuidad Alimentaria Construccin y Ampliacin de Infraestructura Fomento Agropecuario Acuacultura, Pesca y Caza
SUBFUNCIN: AI: PP:
Coordinacin y Operacin de las Actividades Pesquera y Acucola Fomento de la Actividad Pesquera y Acucola Hidroagrcola
SUBFUNCIN: AI: PP:
Planeacin y Supervisin de la Infraestructura Hidroagrcola Infraestructura Hidroagrcola Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario
Apoyo Financiero para Actividades Agropecuarias, Silvcolas, de Pesca y de Caza Turismo Turismo
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: AI: PP: PP: PP:
Coordinacin y Operacin de la Actividad Turstica Organizacin de Eventos Tursticos Planeacin Turstica Construccin y Ampliacin de Infraestructura Turstica Mantenimiento Mayor, Rehabilitacin y Conservacin de Infraestructura Turstica Promocin y Comercializacin Turstica Desarrollo de Productos Servicios para el Turismo

FUNCIN: Ciencia, Tecnologa e Innovacin Investigacin Cientfica 17,466,720 13,289,127 603,837 12,685,290 87,500 87,500 4,088,893 4,088,893 1,200 1,200 7,090,366 7,090,366 7,090,366 185,481,347 122,177,634 99,515,091 3,769,188 2,045,565 87,457,840 6,242,498 22,662,542 22,161,077 501,466
SUBFUNCIN: AI: PP:
Funcionamiento del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologa Desarrollo Cientfico Desarrollo Tecnolgico
SUBFUNCIN: PP:
Desarrollo Tecnolgico Servicios Cientficos y Tecnolgicos
SUBFUNCIN: AI:
Vinculacin de la Investigacin Cientfica con el Sector Productivo Innovacin
Promocin y Difusin para la Innovacin Otras Industrias y otros Asuntos Econmicos Comercio, Distribucin, Almacenamiento y Depsito
SUBFUNCIN: AI:
Anlisis, Estudios y Diagnsticos
EJE: Yucatn con Crecimiento Ordenado FUNCIN: Transporte Transporte por Carretera
Mantenimiento Rutinario de Carreteras y Caminos Formulacin de Estudios y Proyectos Carreteras y Caminos Carreteras y Caminos para la Atencin de los Pueblos Indgenas Otros relacionados con el Transporte
SUBFUNCIN: AI: PP:
Coordinar y Regular el Transporte Pblico Transporte Pblico

FUNCIN: Comunicaciones Comunicaciones 63,303,713 63,303,713 63,303,713 35,226,096 4,888,844 4,341,083 3,647,981 693,102 547,761 547,761 6,855,305 6,855,305 6,855,305 0 0 19,354,903 19,354,903 6,987,658 32,301 12,182,726 152,218 4,127,044 4,127,044
SUBFUNCIN: AI:
Operacin de Redes Pblicas de Telecomunicaciones
EJE: Gestin y Administracin Pblica FUNCIN: Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General Asuntos Econmicos y Comerciales en General
SUBFUNCIN: AI: AI:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Direccin y Gestin Institucional Asuntos Laborales Generales
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Agropecuaria
SUBFUNCIN: AI:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Silvicultura
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Transporte Transporte por Carretera
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: FUNCIN:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Asuntos Jurdicos Direccin y Gestin Institucional Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura Turismo Turismo
SUBFUNCIN:

AI: FINALIDAD: Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 4,127,044 1,308,810,644 1,308,810,644 39,080,939 39,080,939 39,080,939 1,269,729,704 581,341,139 581,341,139 688,388,566 688,388,566
Otras
EJE: Gestin y Administracin Pblica FUNCIN: Transacciones de la Deuda Pblica / Costo Financiero de la Deuda Deuda Pblica Interna
Administracin y Manejo de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes rdenes de Gobierno Participaciones entre Diferentes Niveles y rdenes de Gobierno
SUBFUNCIN: AI:
Distribucin de Participaciones Aportaciones entre Diferentes Niveles y rdenes de Gobierno
SUBFUNCIN: AI:
Distribucin de Aportaciones
GRAN TOTAL
6,073,440,973

SEMESTRE I Ejercido ($)
FINALIDAD: Gobierno 1,632,516,602 21,992,740 21,992,740 21,992,740 481,063 6,125,278 172,500 6,083,842 2,599,000 514,491 6,016,566 39,056,367 39,056,367 32,596,589 24,073 32,572,516 6,459,778 6,459,778 1,131,197,763 57,379,406 57,379,406 57,213,629 165,777
EJE: Yucatn Incluyente FUNCIN: Coordinacin de la Poltica de Gobierno Otros
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: PP: PP: AI:
Diseo, Adecuacin e Implantacin de Polticas Pblicas, Programas y Proyectos con Perspectiva de Gnero Desarrollo Institucional para la Equidad de Gnero en la Administracin Pblica Estatal Actualizacin del Marco Jurdico con Enfoque de Gnero Diseo, Adecuacin e Implantacin de Polticas Pblicas, Programas y Proyectos con Enfoque para los Jvenes Institucionalizacin de Polticas de Gnero Institucionalizacin de Polticas de Juventud Diseo, Adecuacin e Implantacin de Polticas Pblicas, Programas y Proyectos con Enfoque de Interculturalidad
EJE: Yucatn con Crecimiento Ordenado FUNCIN: Coordinacin de la Poltica de Gobierno Preservacin y Cuidado del Patrimonio Pblico
SUBFUNCIN: AI: PP:
Gestin para la Conservacin del Patrimonio Arquitectnico Preservacin del Patrimonio Pblico Territorio
SUBFUNCIN: AI:
Ordenamientos Territoriales
EJE: Yucatn Seguro FUNCIN: Legislacin Legislacin
SUBFUNCIN: AI: AI:
Acciones Relativas a la Iniciativa, Revisin, Elaboracin, Aprobacin, Emisin y Difusin de Leyes, Decretos, Reglamentos y Acuerdos Mantenimiento Mayor, Rehabilitacin y Conservacin de Infraestructura

FUNCIN: Justicia Imparticin de Justicia 433,714,881 146,569,228 0 119,514,023 2,671,173 519,306 5,717,302 7,479,370 10,668,053 190,245,322 65,249,670 5,070,905 84,482,680 17,037,503 4,277,055 3,611,273 1,738,543 8,777,693 0 76,488,449 6,123,138 22,078,418 3,597,864
SUBFUNCIN: AI: PP: PP: PP: PP: PP: PP:
Construccin y Ampliacin de Infraestructura Justicia Civil, Mercantil y Familiar Justicia Penal Justicia para Adolescentes Mediacin Justicia Laboral (antes Conciliacin y Arbitraje) Imparticin de Justicia en Materia Electoral Procuracin de Justicia
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: AI: PP: AI: PP: AI:
Investigar Delitos del Fuero Comn Cumplimiento de Mandamientos Judiciales Resolver Consultas de Ejercicio y No Ejercicio de la Accin Penal Visitas de Supervisin Tcnica y Jurdica Adquisicin de Equipo Bsico para Personal Operativo Prevencin y Atencin del Delito Mantenimiento Rutinario del Equipo de las reas de Procuracin de Justicia Defensora de Oficio Construccin y Ampliacin de Infraestructura Reclusin y Readaptacin Social
Administracin y Operacin del Centro de Aplicacin de Medidas para Adolescentes Administracin y Operacin de los Centros de Reinsercin Social Orientacin para Jvenes

PP: Centros de Readaptacin Social Derechos Humanos 44,689,029 20,411,882 9,773,959 10,637,923 16,121,694 0 0 5,789,438 1,505,704 3,746,982 536,752 414,491 414,491 9,917,765 9,917,765 578,319,919 304,107,999 206,312,609 73,532,288 7,600,000 4,109,190 0 12,553,911
SUBFUNCIN: AI: PP: FUNCIN:
Seguimiento, Control y Evaluacin de Asuntos en Materia de Derechos Humanos Certeza Jurdica y Respeto a los Derechos Humanos Coordinacin de la Poltica de Gobierno Presidencia / Gubernatura
SUBFUNCIN: AI:
Construccin y Ampliacin de Infraestructura Asuntos Jurdicos
Unificar Criterios Jurdicos Modernizacin del Marco Normativo Institucional Proporcionar Asesora y Asistencia Jurdica Organizacin de Procesos Electorales
SUBFUNCIN: AI:
Integracin, Instalacin y Adecuado Funcionamiento de los rganos Electorales Territorio
Asesora y Capacitacin a Municipios Asuntos de Orden Pblico y Seguridad Polica
Logstica, Planeacin y Operacin Adquisicin y Mantenimiento de Equipo Terrestre, Areo y Acutico Adquisicin de Equipo Bsico para Personal Operativo Construccin, Equipamiento, Mejoramiento o Ampliacin de Centros de Seguridad Pblica Construccin, Equipamiento, Mejoramiento o Ampliacin de Centros de Mando de Polica Formacin Inicial y Contnua

SUBFUNCIN: AI: PP: Proteccin Civil 122,455,750 111,096,017 11,359,733 151,756,170 151,756,170 45,661,863 45,661,863 6,044,374 17,937,416 0 0 856,360 15,878,622 735,788 3,979,501 229,801 439,285,273 2,486,890 1,778,800 1,778,800 708,090 708,090 3,393,979
Acciones Preventivas de Proteccin Civil Prevencin y Auxilio a la Poblacin en Contingencias Sistema Nacional de Seguridad Pblica
Operacin del Sistema Estatal de Seguridad Pblica Otros Servicios Generales Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: AI: PP: PP: PP: PP:
Mantener Actualizado el Padrn Catastral de la Propiedad Inmobiliaria Formulacin de Estudios y Proyectos Construccin y Ampliacin de Infraestructura Mantenimiento Mayor, Rehabilitacin y Conservacin de Infraestructura Equipamiento Relacionado con la Infraestructura Modernizacin del Registro Civil Modernizacin del Catastro Modernizacin Integral del Registro Pblico de la Propiedad y de Comercio Registro Notarial
EJE: Gestin y Administracin Pblica FUNCIN: Legislacin Legislacin
SUBFUNCIN: AI:
Direccin y Gestin Institucional Fiscalizacin
Asuntos Jurdicos Justicia

SUBFUNCIN: AI: AI: Imparticin de Justicia 1,872,078 32,040 1,840,038 1,521,901 1,521,901 142,431,680 55,707,468 24,109,830 20,410,293 4,675,268 1,653,891 4,102,271 755,916 9,783,530 156,760 2,390,537 7,143,279 92,954 29,915,024 2,097,291 16,195,186 2,000 2,000
Capacitacin Institucional Direccin y Gestin Institucional Derechos Humanos
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Coordinacin de la Poltica de Gobierno Presidencia / Gobernatura
Definicin y Seguimiento de las Polticas Pblicas Logstica de Eventos y Giras Coordinar y Canalizar las Solicitudes Ciudadanas Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Direccin y Gestin Institucional Fortalecer las Relaciones Pblicas del Ejecutivo Poltica Interior
Realizar Convenios con Otros Organismos Coordinacin con Organizaciones Polticas Participacin Ciudadana Conduccin de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y otros Organismos Funcin Pblica
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI:
Supervisin de Obra Pblica Auditoras Administrativas y Financieras Contralora Social Administracin del Sistema de Declaraciones de Situacin Patrimonial de los Servidores Pblicos

AI: AI: AI: AI: AI: AI: PP: Combate a la Corrupcin Desarrollo del Sistema de Evaluacin del Desempeo Capacitacin Especializada Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Servicios y Equipos Informticos Asuntos Jurdicos Transparencia y Rendicin de Cuentas Organizacin de Procesos Electorales 2,119,047 17,002 0 7,066,874 11,500 2,332,407 71,718 32,033,060 32,033,060 1,100,923 1,100,923 13,891,675 7,120,144 767,601 981,439 4,681,476 28,462 312,552 133,041,984 133,041,984 7,273,382 51,689 21,733,875
SUBFUNCIN: AI:
Promocin y Difusin de Imagen Institucional Territorio
SUBFUNCIN: AI:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Otros
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: AI: AI: FUNCIN:
Elaboracin, Actualizacin, Seguimiento y Evaluacin del Plan Estatal de Desarrollo Elaboracin, Actualizacin, Seguimiento y Evaluacin de los Programas de Mediano Plazo Gestin de Apoyos Internacionales Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Servicios y Equipos Informticos Direccin y Gestin Institucional Asuntos Financieros y Hacendarios Asuntos Hacendarios
Registro y Control de los Ingresos del Estado Control de Obligaciones e Inteligencia Fiscal Recaudacin

AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: PP: AI: AI: AI: AI: AI: FUNCIN: Auditoras Fiscales Simplificacin de los Procesos de Fiscalizacin Implantacin del Presupuesto Basado en Resultados Ejecucin y Control Presupuestal Seguimiento y Evaluacin Contabilidad Gubernamental Tesorera Implementacin del Sistema Integral de Administracin Financiera y Presupuestaria Administracin de las Inversiones Pblicas Impulso de Esquemas Alternos de Financiamiento Institucionalizacin del Proceso de Inversin Pblica Elaboracin de Estudios Capacitacin Institucional Atencin de Contribuyentes Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Servicios y Equipos Informticos Asuntos Jurdicos Direccin y Gestin Institucional Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura Asuntos de Orden Pblico y Seguridad Polica 15,623,917 0 4,936,296 372,083 19,883,199 2,224,704 15,999,548 0 2,044,404 972,811 0 0 447,594 1,390,354 25,950,835 3,316,496 3,365,461 7,455,337 0 52,834,564 52,834,564 52,834,564 105,096,176
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Otros Servicios Generales

SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 92,484,524 13,156,245 38,574,443 6,513,371 4,628,691 6,360,814 1,526,471 909,997 232,272 17,951,013 2,631,207 191,040 191,040 527,768 375,326 152,442 11,892,844 1,812,788 4,262,755 83,991 5,044,252 689,058 984,459
Administracin de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo Administracin de los Recursos Materiales del Poder Ejecutivo Administracin del Patrimonio Inmobiliario del Poder Ejecutivo Innovacin y Reingeniera Institucional Sistemas de Informacin y Tecnologas de Informacin del Poder Ejecutivo Atencin y Seguimiento a Quejas o Denuncias de la Gestin Pblica Implementacin de la Red Estatal de Servicios Electrnicos Gubernamentales Capacitacin Institucional Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Servicios y Equipos Informticos Servicios Estadsticos
SUBFUNCIN: AI:
Generacin de Informacin Estadstica y para la Evaluacin Servicios de Comunicacin y Medios
SUBFUNCIN: AI: AI:
Desarrollar Acciones de Comunicacin Social Elaboracin, Impresin y Difusin de Publicaciones Oficiales Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental
Capacitacin Institucional Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Asuntos Jurdicos Direccin y Gestin Institucional Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental
EJE: Enfoque para el Desarrollo Regional

FUNCIN: Coordinacin de la Poltica de Gobierno Territorio 984,459 984,459 957,734 26,726 6,806,315,234 1,279,086,250 939,504,140 Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad 183,912,081 1,310,964 105,000 965,293 23,544,023 82,731 113,803,598 0 436,329 3,613,472 4,851,455 12,259,999 22,939,217 0 523,285,619
SUBFUNCIN: AI: AI: FINALIDAD:
Coordinar las Polticas de la Zona Metropolitana Coordinar las Polticas de la Zona Costera
Desarrollo Social
EJE: Yucatn Incluyente FUNCIN: Salud
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: PP: PP: PP: PP: PP: PP:
Disponibilidad de Sangre Segura y sus Hemoderivados Vigilancia y Regulacin Sanitaria Internacional Vigilancia del Agua para Consumo Humano y Uso Recreativo Regulacin de Bienes y Servicios Promocin para la Proteccin a la Salud de la Poblacin Ocupacional Expuesta contra Riesgos Fsicos y Qumicos Regulacin de Servicios de Salud Tabaco Prevencin y Atencin de Accidentes Urgencias Epidemiolgicas y Desastres Naturales Servicios de Salud a la Comunidad Enfermedades Transmisibles Salud Mental Caravanas de la Salud Prestacin de Servicios de Salud a la Persona
SUBFUNCIN:

PP: PP: PP: PP: PP: PP: Salud de la Mujer Salud Reproductiva Salud Infantil Enfermedades Crnicodegenerativas Envejecimiento Atencin de la Salud Generacin de Recursos para la Salud 526,034 11,075,337 4,947,666 390,833 205,243 506,140,507 11,490,550 562,380 0 7,141,604 1,654,088 2,132,478 1,479,602 1,479,602 219,336,289 219,336,289 339,582,110 333,900 333,900 123,890,030 123,890,030 5,680,718 5,680,718
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: AI:
Investigacin en Salud Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura en Salud Construccin y Ampliacin de Infraestructura en Salud Equipamiento de Instalaciones de Salud o Rehabilitacin de Equipo Plan Maestro de Infraestructura Fsica en Salud Rectora del Sistema de Salud
SUBFUNCIN: PP:
Conciliacin y Arbitraje Mdico Proteccin Social en Salud
Sistema de Proteccin Social en Salud Proteccin Social Familia e Hijos
SUBFUNCIN: AI:
Operacin y Funcionamiento del Sistema de Prestaciones Sociales a Familia e Hijos Alimentacin y Nutricin
SUBFUNCIN: PP:
Nutricin Indgenas
SUBFUNCIN: PP:
Desarrollo Autogestivo de los Pueblos Indgenas

SUBFUNCIN: AI: AI: PP: PP: Otros Grupos Vulnerables 131,520,219 42,168,490 240,143 9,830,896 79,280,690 78,157,244 25,574,906 8,017,584 29,743,868 14,820,886 4,331,647,698 241,881,010 74,957,814 2,481,591 15,476,840 3,873,440 2,360,441 34,832,475 0 10,625,277 5,307,750 166,923,196 126,425,394
Desarrollo de Instituciones de Asistencia Privada Administracin y Funcionamiento de la Beneficiencia Pblica Organizacin Social y Operacin Territorial Atencin a la Poblacin Vulnerable Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Operacin del Sistema de Asistencia Social Operacin y Funcionamiento de los Servicios de Seguridad Social Construccin y Ampliacin de Infraestructura Sistema de Proteccin Social
EJE: Yucatn con Educacin de Calidad FUNCIN: Recreacin, Cultura y otras Manifestaciones Sociales Deporte y Recreacin
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: AI: AI: PP: PP:
Profesionalizacin del Deporte Operacin y Funcionamiento de las Unidades Deportivas Operacin y Administracin del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Organizacin de Actividades Deportivas Organizacin de Eventos Deportivos de Alto Rendimiento Construccin y Ampliacin de Infraestructura Promocin del Deporte y Desarrollo de Actividades Fsicas, Recreativas y de Esparcimiento Alto Rendimiento Cultura
SUBFUNCIN: AI:
Difusin de la Cultura y las Artes

AI: AI: PP: PP: PP: PP: FUNCIN: Construccin y Ampliacin de Infraestructura Mantenimiento Mayor, Rehabilitacin y Conservacin de Infraestructura Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes Fomento y Promocin del Hbito a la Lectura y la Produccin Literaria y Editorial Fomento a la Educacin Artstica Preservacin, Fortalecimiento y Difusin del Patrimonio Cultural Educacin Educacin Bsica 0 0 31,459,021 0 8,056,462 982,318 4,089,766,689 2,938,792,533 341,600,214 8,836,302 32,781,078 0 2,555,574,939 430,222,950 2,488,450 26,697,177 0 401,037,323 634,319,124 38,829,359 8,376,833 582,082,054 5,030,879
Descentralizacin de los Servicios Educativos Construccin y Ampliacin de la Infraestructura Educativa Bsica Rehabilitacin de la Infraestructura Mantenimiento Mayor de la Infraestructura de Educacin Bsica Educacin Bsica Educacin Media Superior
Construccin y Ampliacin de la Infraestructura Educativa Media Superior Equipamiento Escolar de Educacin Media Superior Fondo Concursable para la Educacin Media Superior Educacin Media Superior Educacin Superior
Formacin Continua y Superacin Profesional Construccin y Ampliacin de la Infraestructura Educativa Superior Educacin Superior Formacin de Profesionales del Arte

SUBFUNCIN: PP: Posgrado 49,360,899 49,360,899 35,853,356 11,084,116 24,769,240 1,217,827 1,217,827 109,892,424 11,527,825 3,601,568 3,563,854 37,713 0 0 0 4,381,420 0 4,381,420 0 60,438 30,491 29,946 2,180,824
Educacin de Posgrado Educacin para Adultos
SUBFUNCIN: AI: PP:
Equipamiento Escolar de Educacin para Adultos Educacin y Capacitacin para Adultos Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
SUBFUNCIN: PP:
Educacin Inicial
EJE: Yucatn con Crecimiento Ordenado FUNCIN: Proteccin Ambiental Ordenacin de Desechos
SUBFUNCIN: AI: PP:
Elaboracin de Estudios y Proyectos Ejecutivos Tratamiento de Residuos Slidos Administracin del Agua
SUBFUNCIN: AI: AI:
Formulacin de Estudios y Proyectos Gestin Integrada del Agua Ordenacin de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Administracin y Operacin del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Elaboracin de Estudios y Proyectos Ejecutivos Saneamiento Reduccin de la Contaminacin
SUBFUNCIN: AI: AI:
Regulacin y Control de Contaminacin Generada por Fuentes Fijas y Mviles Acciones de Prevencin y Denuncia Ambiental Proteccin a la Diversidad Biolgica y del Paisaje
SUBFUNCIN:

AI: AI: AI: AI: AI: AI: Conservacin de Ecosistemas (Sabana, Selva, Duna, Humedales, Playa) Aprovechamiento Sustentable de la Flora Desarrollo de Acciones ante el Cambio Climtico Creacin y Manejo de reas Naturales Protegidas Proteccin a Especies Prioritarias y en Peligro de Extincin Conservacin y Mantenimiento de Sistemas Krsticos Otros de Proteccin Ambiental 780,952 19,860 1,207,934 31,489 107,486 33,102 1,303,575 1,303,575 98,364,599 48,502,130 1,954,336 6,571,350 2,377,295 17,943,079 196,078 0 0 19,459,992 1,731,091 1,231,091 0 500,000 43,131,378
Educacin, Cultura y Participacin Comunitaria Vivienda y Servicios a la Comunidad Urbanizacin
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: AI: AI: AI: PP:
Coordinacin de la Poltica de Suelo y Autorizacin de Fraccionamientos Formulacin de Estudios, Diagnsticos y Proyectos Administracin de la Infraestructura Conservacin y Rehabilitacin de reas Verdes Urbanas Mantenimiento Rutinario de Calles y Avenidas Construccin y Ampliacin de Edificios Pblicos Mantenimiento Rutinario de Edificios Pblicos Infraestructura Urbana Abastecimiento de Agua
Operacin del Sistema de Agua Potable Formulacin de Estudios y Proyectos Dotacin de Agua Potable Alumbrado Pblico
SUBFUNCIN:

AI: AI: AI: PP: PP: Operacin y Administracin del Alumbrado Pblico Elaboracin de Estudios y Proyectos Rehabilitacin de la Infraestructura del Alumbrado Pblico Electrificacin en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas Infraestructura Bsica para la Atencin de los Pueblos Indgenas Vivienda 8,400,020 1,367,659 748,269 66,517 32,548,913 5,000,000 0 0 0 0 0 5,000,000 0 0 0 1,000,793 1,000,793 1,000,793 1,000,793 1,084,688,069 3,081,980 2,059,642 2,059,642
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: PP: PP: FUNCIN:
Adquisicin de Reservas Territoriales Tenencia de la Tierra Administracin de la Reserva Territorial Desarrollo de Estudios e Investigaciones Dotacin de Infraestructura Urbana para Desarrollos Habitacionales Construccin, Ampliacin y Mejoramiento de Vivienda para Grupos Vulnerables Proteccin Social Apoyo Social para la Vivienda
SUBFUNCIN: PP:
Apoyo Social para la Vivienda
EJE: Yucatn Seguro FUNCIN: Vivienda y Servicios a la Comunidad Urbanizacin
SUBFUNCIN: AI:
Administracin de Infraestructura
EJE: Gestin y Administracin Pblica FUNCIN: Proteccin Ambiental Ordenacin de Desechos
SUBFUNCIN: AI:

SUBFUNCIN: AI: AI: FUNCIN: Otros de Proteccin Ambiental 1,022,338 134,993 887,346 51,873,036 26,095,880 23,826,239 1,128,740 1,140,901 0 0 0 673,558 673,558 25,103,598 25,103,598 0 0 60,048,294 Rectora del Sistema de Salud 60,048,294 60,048,294 14,942,276 4,292,381 181,136
Capacitacin Institucional Asuntos Jurdicos Vivienda y Servicios a la Comunidad Urbanizacin
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Asuntos Jurdicos Direccin y Gestin Institucional Abastecimiento de Agua
SUBFUNCIN: AI: AI:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Direccin y Gestin Institucional Alumbrado Pblico
SUBFUNCIN: AI:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Vivienda
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: FUNCIN:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Asuntos Jurdicos Direccin y Gestin Institucional Salud
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Recreacin, Cultura y otras Manifestaciones Sociales Deporte y Recreacin
SUBFUNCIN: AI:
Capacitacin Institucional

AI: AI: AI: AI: Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Servicios y Equipos Informticos Asuntos Jurdicos Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura Cultura 4,077,693 12,000 21,552 0 10,649,895 9,925,481 724,414 675,354,859 479,469,319 479,469,319 195,885,540 195,885,540 0 279,387,624 0 0 261,990,043 261,990,043 0 0 0 17,397,581 15,812,774
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Asuntos Jurdicos Educacin Educacin Bsica
SUBFUNCIN: AI:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Educacin Superior
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Servicios y Equipos Informticos Proteccin Social Enfermedad e Incapacidad
SUBFUNCIN: AI:
Pago a Pensionados Edad Avanzada
SUBFUNCIN: AI: PP:
Operacin y Funcionamiento de los Servicios para Jubilados Servicios para Jubilados Desempleo
SUBFUNCIN: AI:
Pago del Seguro de Cesanta Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
SUBFUNCIN: AI:

AI: AI: AI: PP: PP: FINALIDAD: Servicios y Equipos Informticos Asuntos Jurdicos Direccin y Gestin Institucional Prestaciones Econmicas Prestaciones Sociales 144,989 371,362 0 0 1,068,456 662,119,062 304,261,303 69,824,791 50,906,227 3,629,449 2,629,764 32,296,477 7,627,284 2,515,179 2,192,974 15,099 18,918,564 5,733,963 1,368,866 2,861 11,812,875 120,217,851
Desarrollo Econmico
EJE: Yucatn Competitivo FUNCIN: Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General Asuntos Econmicos y Comerciales en General
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: PP: PP: PP: PP:
Construccin y Ampliacin de Infraestructura Productiva Operacin y Administracin de la Infraestructura Productiva Elaboracin de Estudios Desarrollo Empresarial Encadenamiento de Sectores Estratgicos Promocin de la Inversin Mejora Regulatoria Asuntos Laborales Generales
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: PP: FUNCIN:
Vinculacin al Empleo Fomento a la Seguridad e Higiene en el Trabajo Regular el Trabajo y Ocupacin de los Adolescentes Fomento al Empleo Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

SUBFUNCIN: AI: AI: AI: PP: Agropecuaria 93,010,530 21,936,877 3,011,610 0 68,062,043 15,550,395 599,390 14,951,005 3,973,890 3,587,777 386,113 7,683,036 7,683,036 70,034,077 70,034,077 50,173,817 1,001,023 542,184 10,411,339 2,139,796 3,619,055 2,134,678 12,185
Coordinacin y Operacin de la Actividad Agropecuaria Sanidad Vegetal y Animal e Inocuidad Alimentaria Construccin y Ampliacin de Infraestructura Fomento Agropecuario Acuacultura, Pesca y Caza
SUBFUNCIN: AI: PP:
Coordinacin y Operacin de las Actividades Pesquera y Acucola Fomento de la Actividad Pesquera y Acucola Hidroagrcola
SUBFUNCIN: AI: PP:
Planeacin y Supervisin de la Infraestructura Hidroagrcola Infraestructura Hidroagrcola Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario
Apoyo Financiero para Actividades Agropecuarias, Silvcolas, de Pesca y de Caza Turismo Turismo
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: AI: PP: PP: PP:
Coordinacin y Operacin de la Actividad Turstica Organizacin de Eventos Tursticos Planeacin Turstica Construccin y Ampliacin de Infraestructura Turstica Mantenimiento Mayor, Rehabilitacin y Conservacin de Infraestructura Turstica Promocin y Comercializacin Turstica Desarrollo de Productos Servicios para el Turismo

FUNCIN: Ciencia, Tecnologa e Innovacin Investigacin Cientfica 32,978,391 25,842,224 1,207,674 24,634,550 175,004 175,004 6,959,963 6,959,963 1,200 1,200 11,206,194 11,206,194 11,206,194 287,651,272 200,884,842 168,987,799 9,358,212 20,997,130 126,793,557 11,838,901 31,897,043 29,969,549 1,927,493
SUBFUNCIN: AI: PP:
Funcionamiento del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologa Desarrollo Cientfico Desarrollo Tecnolgico
SUBFUNCIN: PP:
Desarrollo Tecnolgico Servicios Cientficos y Tecnolgicos
SUBFUNCIN: AI:
Vinculacin de la Investigacin Cientfica con el Sector Productivo Innovacin
Promocin y Difusin para la Innovacin Otras Industrias y otros Asuntos Econmicos Comercio, Distribucin, Almacenamiento y Depsito
SUBFUNCIN: AI:
Anlisis, Estudios y Diagnsticos
EJE: Yucatn con Crecimiento Ordenado FUNCIN: Transporte Transporte por Carretera
Mantenimiento Rutinario de Carreteras y Caminos Formulacin de Estudios y Proyectos Carreteras y Caminos Carreteras y Caminos para la Atencin de los Pueblos Indgenas Otros relacionados con el Transporte
SUBFUNCIN: AI: PP:
Coordinar y Regular el Transporte Pblico Transporte Pblico

FUNCIN: Comunicaciones Comunicaciones 86,766,430 86,766,430 86,766,430 70,206,487 9,187,397 8,245,376 6,830,198 1,415,178 942,022 942,022 10,603,661 10,603,661 10,603,661 0 0 42,140,828 42,140,828 16,285,133 92,984 25,458,273 304,438 8,274,601 8,274,601
SUBFUNCIN: AI:
Operacin de Redes Pblicas de Telecomunicaciones
EJE: Gestin y Administracin Pblica FUNCIN: Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General Asuntos Econmicos y Comerciales en General
SUBFUNCIN: AI: AI:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Direccin y Gestin Institucional Asuntos Laborales Generales
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Agropecuaria
SUBFUNCIN: AI:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Silvicultura
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Transporte Transporte por Carretera
SUBFUNCIN: AI: AI: AI: AI: FUNCIN:
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales Asuntos Jurdicos Direccin y Gestin Institucional Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura Turismo Turismo
SUBFUNCIN:

AI: FINALIDAD: Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 8,274,601 2,578,839,269 2,578,839,269 81,366,114 81,366,114 81,366,114 2,497,473,155 1,235,409,044 1,235,409,044 1,262,064,112 1,262,064,112
Otras
EJE: Gestin y Administracin Pblica FUNCIN: Transacciones de la Deuda Pblica / Costo Financiero de la Deuda Deuda Pblica Interna
Administracin y Manejo de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes rdenes de Gobierno Participaciones entre Diferentes Niveles y rdenes de Gobierno
SUBFUNCIN: AI:
Distribucin de Participaciones Aportaciones entre Diferentes Niveles y rdenes de Gobierno
SUBFUNCIN: AI:
Distribucin de Aportaciones
GRAN TOTAL
11,679,790,167
AbrilJuniode2013
ANEXO2 SEGUIMIENTOALOSINDICADORES DELOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS2013

CONTENIDO
1. INTRODUCCIN
2. DESCRIPCIN DEL CONTENIDO DE INDICADORES DEL INFORME TRIMESTRAL.
3. REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2013, SEGUNDO TRIMESTRE
4. GLOSARIO
1. INTRODUCCIN
El Poder Ejecutivo del estado de Yucatn presenta el Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013 para el segundo trimestre, esto a fin de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental del Estado, y presentar los avances en las Actividades Programticas de dicha gestin.
De esta forma se presentan los valores que se han alcanzado por los indicadores de resultados de los Programas Presupuestarios asociados a la Estructura Programtica (EP).
Se presenta informacin (metadatos) sobre cada indicador asociado a los Programas Presupuestarios, con el objeto de facilitar la interpretacin de los resultados alcanzados en el segundo trimestre de 2013. Cabe mencionar que los indicadores que presentan avance para este segundo informe son aquellos que de acuerdo a su periodicidad de clculo tienen disponibilidad de informacin.
Se incluye un glosario que tiene por objeto mejorar la comprensin de este anexo.
2. DESCRIPCIN DEL CONTENIDO DEL INFORME
El informe se organiza a partir de las claves de la Estructura Programtica (EP), que incorpora el catlogo emitido por el Consejo Nacional de Armonizacin Contable (Finalidad, Funcin y Subfuncin) y aspectos programticos estatales (Eje y Programa Presupuestario). En primera instancia se presenta para cada Programa Presupuestario su clasificacin acorde a la EP y el presupuesto ejercido en el trimestre.
En seguida se muestra la informacin de los metadatos correspondientes a los indicadores de resultados: nombre, definicin, frmula, periodicidad del clculo, mbito de medicin (de acuerdo con la cadena de valor), tendencia y dimensin (aspecto que mide el indicador).
En un tercer apartado se presenta el valor de los indicadores de resultados por Programa Presupuestario, en el primer trimestre, segundo trimestre y en el primer semestre, de acuerdo a la periodicidad de clculo establecida en los metadatos.
Las siglas utilizadas en el documento representan lo siguiente:
N.A. (No Aplica) cuando no existe informacin en el periodo y N.D. (No Disponible) cuando no se cuenta con las cifras correspondientes al indicador para el periodo.
Para facilitar el anlisis se proporciona la relacin de Programas Presupuestarios por Eje del Plan Estatal de Desarrollo en el segundo trimestre de 2013, con el presupuesto ejercido para cada uno.
Yucatn Competitivo
Programa Presupuestario Fomento Agropecuario Desarrollo Cientfico Fomento de la Actividad Pesquera y Acucola Fomento al Empleo Apoyo Financiero para Actividades Agropecuarias, Silvcolas, de Pesca y de Caza Desarrollo Empresarial Promocin y Comercializacin Turstica Encadenamiento de Sectores Estratgicos Promocin de la Inversin Desarrollo de Productos Infraestructura Hidroagrcola Desarrollo Tecnolgico Mejora Regulatoria Servicios para el turismo Ejercido Segundo trimestre $59,762,688.83 $12,685,290.00 $14,886,973.35 $7,320,264.06 $7,683,035.72 $3,875,447.00 $2,072,822.83 $1,526,951.25 $1,414,245.68 $1,605,158.95 $120,950.67 $87,500.00 $7,590.40 $8,312.14 Ejercido Primer Semestre $68,062,043.02 $24,634,550.00 $14,951,005.35 $11,812,875.15 $7,683,035.72 $7,627,284.39 $3,619,055.39 $2,515,178.71 $2,192,974.34 $2,134,678.11 $386,113.06 $175,004.00 $15,099.25 $12,185.06
Yucatn Incluyente
Programa Presupuestario Atencin de la Salud Sistema de Proteccin Social en Salud Nutricin Atencin a la Poblacin Vulnerable Sistema de Proteccin Social Salud Mental Enfermedades Transmisibles Organizacin Social y Operacin Territorial Salud Reproductiva Desarrollo Autogestivo de los Pueblos Indgenas Salud Infantil Servicios de Salud a la Comunidad Urgencias Epidemiolgicas y Desastres Naturales Institucionalizacin de Polticas de Gnero Conciliacin y Arbitraje Mdico Institucionalizacin de Polticas de Juventud Salud de la Mujer Prevencin y atencin de accidentes Enfermedades Crnico degenerativas Envejecimiento Caravanas de la Salud Ejercido Segundo trimestre $265,495,101.48 $132,144,945.60 $44,901,177.13 $30,314,182.70 $11,469,631.50 $76,782.00 $6,130,022.00 $5,537,673.50 $4,071,957.48 $1,347,599.00 $2,473,847.50 $2,421,212.38 $1,806,743.00 $1,299,300.00 $739,801.50 $263,036.00 $167,080.89 $218,167.00 $195,419.50 $102,622.00 $0.00 Ejercido Primer Semestre $506,140,507.20 $219,336,289.20 $123,890,029.97 $79,280,690.08 $22,939,216.50 $14,820,886.10 $12,259,999.00 $11,075,336.50 $9,830,895.53 $5,680,717.52 $4,947,665.50 $4,851,455.13 $3,613,472.00 $2,599,000.00 $1,479,601.50 $526,034.00 $514,491.26 $436,329.00 $390,832.50 $205,243.00 $0.00
Yucatn con Educacin de Calidad

Programa Presupuestario Educacin Bsica Educacin Superior Educacin Media Superior Formacin de Profesionales del Arte Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes Educacin y Capacitacin para Adultos Promocin del Deporte y Desarrollo de Actividades Fsicas, Recreativas y de Esparcimiento Fomento a la Educacin Artstica Alto Rendimiento Formacin de Profesionales del Arte Preservacin, Fortalecimiento y Difusin del Patrimonio Cultural Ejercido Segundo trimestre $1,208,454,824.00 $269,085,882.90 $213,870,877.70 $21,154,671.00 $16,560,358.26 $10,372,401.52 $3,138,091.00 $3,786,378.00 $2,656,518.00 $2,591,186.00 $0.00 Ejercido Primer Semestre $2,555,574,939.00 $582,082,054.10 $401,037,323.10 $49,360,899.00 $31,459,021.41 $24,769,240.03 $10,625,277.00 $8,056,462.00 $5,307,750.00 $5,030,879.00 $1,419,332.58
Educacin Inicial Fomento y Promocin del Hbito a la Lectura y la Produccin Literaria y Editorial
$917,200.85 $0.00
$1,217,826.95 $0.00
Yucatn con Crecimiento Ordenado

Programa Presupuestario Preservacin del Patrimonio Pblico Carreteras y caminos Preservacin del Patrimonio Pblico Infraestructura Bsica para la Atencin de los Pueblos Indgenas Infraestructura Urbana Carreteras y Caminos para la Atencin de los Pueblos Indgenas Dotacin de Agua Potable Transporte Pblico Infraestructura Bsica para la Atencin de los Pueblos Indgenas Educacin, Cultura y Participacin Comunitaria Dotacin de Agua Potable Tratamiento de Residuos Slidos Saneamiento Dotacin de Infraestructura Urbana para Desarrollos Habitacionales Apoyo Social para la Vivienda Ejercido Segundo trimestre $133,902,406.52 $87,457,839.93 $13,976,515.96 $32,548,913.05 -$8,211,863.00 $6,242,498.35 $0.00 $501,465.68 $66,516.90 $798,310.65 $500,000.00 $22,209.00 $0.00 $0.00 $0.00 Ejercido Primer Semestre $233,736,677.23 $126,793,556.81 $32,572,515.85 $32,548,913.05 $19,459,992.00 $11,838,900.55 $5,000,000.00 $1,927,493.24 $1,566,516.90 $1,491,075.35 $500,000.00 $37,713.48 $0.00 $0.00 $0.00
Yucatn Seguro
Programa Presupuestario Justicia Civil, Mercantil y Familiar Justicia Penal Justicia para Adolescentes Mediacin Justicia Laboral (antes Conciliacin y Arbitraje) Justicia Laboral (antes Conciliacin y Arbitraje) Prevencin y Atencin del Delito Defensora de Oficio Orientacin para jvenes Centros de Readaptacin Social Certeza jurdica y Respeto a los Derechos Humanos Ejercido Segundo trimestre $59,757,011.00 $1,335,587.00 $259,653.00 $2,914,310.78 $4,279,206.57 $5,289,266.00 $1,891,327.73 $4,389,545.16 $1,814,040.76 $27,739,643.27 $5,339,596.00 Ejercido Primer Semestre $119,514,023.00 $2,671,173.00 $519,306.00 $5,717,302.39 $7,479,370.47 $10,668,053.00 $3,611,272.53 $8,777,693.29 $3,597,863.71 $44,689,028.81 $10,637,923.00
Prevencin y auxilio a la poblacin en contingencias Modernizacin del Registro Civil Modernizacin del Catastro Modernizacin Integral del Registro Pblico de la Propiedad y de Comercio Registro Notarial
$9,550,640.97 $9,371,416.09 $367,891.00 $1,989,748.00 $114,900.00
$11,359,733.02 $15,878,622.31 $735,788.00 $3,979,501.00 $229,801.00
Eje Transversal
Programa Presupuestario Atencin de Contribuyentes Prestaciones Sociales Acceso a la informacin Pblica Gubernamental Conduccin de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y Otros Organismos Transparencia y Rendicin de Cuentas Servicios para Jubilados Prestaciones Econmicas Ejercido Segundo trimestre $742,686.21 $638,313.00 $234,338.00 $43,794.86 $5,883.21 $0.00 $0.00 Ejercido Primer Semestre $1,390,353.91 $1,068,456.00 $689,058.00 $92,954.24 $71,717.56 $0.00 $0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATN

Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013 II Trimestre y I Semestre
Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 01 Gobierno Coordinacin de la Poltica de Gobierno 1,299,700.00
01.02 Yucatn Incluyente 01.02.03
SUBFUNCIN: 01.02.03.09 Otros 01.02.03.09.017PP Institucionalizacin de Polticas de Gnero
Metadatos de los indicadores

Nombre: Variacin porcentual de servidoras/es publicas/os capacitados en temas con perspectiva de gnero
Definicin :
Frmula:
Mide la variacin en el nmero de servidoras/es pblicas/os que han recibido alguna capacitacin y/o profesionalizacin en temas relacionados a la perspectiva de gnero. Se entiende la perspectiva de gnero como la herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no slo por su determinacin biolgica, sino tambin por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos; as mismo permite identificar, cuestionar y valorar la discriminacin, desigualdad y exclusin de las mujeres. ((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Dimensin: Eficacia
Tendencia: Ascendente Nombre:
Tasa de mujeres de 18 aos y ms vctimas de algn tipo de violencia atendidas
Definicin : Frmula:
Mide la proporcin de mujeres de 18 aos y ms que han sufrido algn tipo de violencia (fsica, psicolgica, sexual y/o econmica en el ao de referencia) y que fueron atendidas mediante los Centros municipales del IEGY.
(B/C)*D Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Porcentaje de Unidades Bsicas de Presupuestacin de la Administracin Pblica Estatal que inciden en el tema de gnero
Definicin :
Frmula:
Mide la proporcin de proyectos de las dependencias de la Administracin Pblica Estatal que dentro de sus Unidades Bsicas de Presupuestacin del Programa Operativo Anual, sealaron al menos un compromiso de gnero. Este indicador tiene como universo a las siguientes dependencias: SDR, SEFOE, SEFOTUR, SEEY, SSY, SPCS, DIF, INDEMAYA, SEDUMA, SGG, FGE, SSP. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Dimensin: Eficacia
Tendencia: Ascendente
Indicadores de Desempeo
Nombre del Indicador
Periodicidad del Clculo
Avance Trimestral I II
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual de servidoras/es publicas/os capacitados en temas con perspectiva de gnero - Tasa de mujeres de 18 aos y ms vctimas de algn tipo de violencia atendidas - Porcentaje de Unidades Bsicas de Presupuestacin de la Administracin Pblica Estatal que inciden en el tema de gnero Anual Anual Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 01 Gobierno Coordinacin de la Poltica de Gobierno 347,410.37
SUBFUNCIN: 01.02.03.09 Otros 01.02.03.09.018PP Institucionalizacin de Polticas de Juventud

Nombre: Tasa de participacin juvenil en las actividades desarrolladas en las instancias municipales de juventud
Definicin : Frmula:
Mide la proporcin de la poblacin joven que participa en las actividades desarrolladas por las instancias municipales de juventud por cada un mil habitantes jvenes.
(B/C)*D Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Tasa de jvenes que participan en los programas gubernamentales en materia de juventud Se refiere al nmero de jvenes (14 a 29 aos) que participan en programas gubernamentales dirigidos a ellos por cada un mil jvenes habitantes. (B/C)*D Periodicidad del Clculo: Semestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Tasa de participacin juvenil en las actividades desarrolladas en las instancias municipales de juventud - Tasa de jvenes que participan en los programas gubernamentales en materia de juventud Trimestral Semestral 99.29 62.02 135.00 105.32 226.00 160.00

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 01 Gobierno Coordinacin de la Poltica de Gobierno 13,976,515.96
01.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado 01.04.03
SUBFUNCIN: 01.04.03.03 Preservacin y Cuidado del Patrimonio Pblico 01.04.03.03.015PP Preservacin del Patrimonio Pblico

Nombre: Porcentaje de monumentos histricos intervenidos para su conservacin
Definicin : Frmula:
Mide la proporcin de monumentos histricos que reciben mantenimiento para su conservacin y preservacin con relacin al total de monumentos histricos.
(B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de monumentos histricos intervenidos para su conservacin Trimestral 0.00 0.00 0.00

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 01 Gobierno Justicia 59,757,011.00
01.05 Yucatn Seguro 01.05.02
SUBFUNCIN: 01.05.02.01 Imparticin de Justicia 01.05.02.01.001PP Justicia Civil, Mercantil y Familiar

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 01.05.02.01 Imparticin de Justicia 01.05.02.01.002PP Justicia Penal

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 01 Gobierno Justicia 259,653.00
SUBFUNCIN: 01.05.02.01 Imparticin de Justicia 01.05.02.01.003PP Justicia para Adolescentes

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 01.05.02.01 Imparticin de Justicia 01.05.02.01.004PP Mediacin

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 01.05.02.01 Imparticin de Justicia 01.05.02.01.005PP Justicia Laboral (antes Conciliacin y Arbitraje)

Nombre: Porcentaje de demandas resueltas Mide la proporcin de demandas resueltas con relacin al total de demandas presentadas. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Porcentaje de conflictos laborales resueltos Mide la proporcin de conflictos laborales resueltos con relacin al total de conflictos laborales atendidos. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de demandas resueltas - Porcentaje de conflictos laborales resueltos Trimestral Trimestral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 01.05.02.01 Imparticin de Justicia 01.05.02.01.007PP Imparticin de Justicia en Materia Electoral

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 01.05.02.02 Procuracin de Justicia 01.05.02.02.008PP Prevencin y Atencin del Delito

Nombre: Tasa de atencin a vctimas de delito por cada 100 mil habitantes Mide la cantidad de asesoras jurdicas proporcionadas a las vctimas de delito por cada 100 mil habitantes. (B/C)*D Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Definicin : Frmula:
Tendencia: Constante Nombre:
Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes Mide el nmero de delitos que fueron denunciados ante el Ministerio Pblico por cada 100 mil habitantes. (B/C)*D Periodicidad del Clculo: Mensual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Tendencia: Descendente
Avance Semestral I
De Resultados: - Tasa de atencin a vctimas de delito por cada 100 mil habitantes - Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes Trimestral Mensual 30.00 550.00 59.00 600.00 89.00 1,150.00

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 01.05.02.02 Procuracin de Justicia 01.05.02.02.009PP Defensora de Oficio

Nombre: Porcentaje de defensoras brindadas Mide la proporcin de defensoras de oficio brindadas respecto al total de juicios. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de defensoras brindadas Trimestral 32.00 65.00 50.00

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 01.05.02.03 Reclusin y Readaptacin Social 01.05.02.03.010PP Orientacin para Jvenes

Nombre: Porcentaje de adolescentes atendidos Mide la proporcin de jvenes que han sido atendidos para que se desarrollen integralmente con relacin al total de jvenes programados por atender. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Semestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de adolescentes atendidos Semestral N.A. 100.00 100.00

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 01.05.02.03 Reclusin y Readaptacin Social 01.05.02.03.011PP Centros de Readaptacin Social

Nombre: Porcentaje de internos sentenciados rehabilitados y reinsertados en la sociedad Mide la proporcin de internos sentenciados rehabilitados y reinsertados en la sociedad respecto al total de los internos sentenciados. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de internos sentenciados rehabilitados y reinsertados en la sociedad Trimestral 79.00 80.00 79.60

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 01.05.02.04 Derechos Humanos 01.05.02.04.012PP Certeza Jurdica y Respeto a los Derechos Humanos

Nombre: Porcentaje de denuncias resueltas por presunta violacin de los Derechos Humanos Mide la proporcin de denuncias por presunta violacin a sus derechos humanos respecto al total de denunicas recibidas. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de denuncias resueltas por presunta violacin de los Derechos Humanos Anual N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 01 Gobierno Asuntos de Orden Pblico y Seguridad 9,550,640.97
SUBFUNCIN: 01.05.07.02 Proteccin Civil 01.05.07.02.021PP Prevencin y Auxilio a la Poblacin en Contingencias

Nombre: Tasa de personas protegidas ante desastres naturales e incendios por cada 100 mil habitantes Mide la relacin de personas que saben que deben hacer ante desastres naturales e incendios con relacin a la poblacin total por cada 100 mil habitantes. (B/C)*D Periodicidad del Clculo: Semestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Tasa de personas protegidas ante desastres naturales e incendios por cada 100 mil habitantes Semestral N.A.
N.D. 86,115.00 N.D. 86,115.00

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 01 Gobierno Otros Servicios Generales 9,371,416.09
SUBFUNCIN: 01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 01.05.08.01.023PP Modernizacin del Registro Civil

Nombre: Porcentaje de personas con identidad jurdica Mide la proporcin de personas que se encuentran registradas en la base de datos del registro civil con relacin al total de poblacin. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de personas con identidad jurdica Trimestral

N.D. 26.00 N.D. N.D.
0.00
0.00

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 01 Gobierno Otros Servicios Generales 367,891.00
SUBFUNCIN: 01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 01.05.08.01.024PP Modernizacin del Catastro

Nombre: Porcentaje de predios con certeza registral
Definicin : Frmula:
Mide la proporcin de predios identificados con certeza registral que se encuentran registrados en la base de datos del catastro respecto al total de predios de propiedad privada identificados.
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de predios con certeza registral Trimestral 53.00 55.00 55.00

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 01 Gobierno Otros Servicios Generales 1,989,748.00
SUBFUNCIN: 01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 01.05.08.01.025PP Modernizacin Integral del Registro Pblico de la Propiedad y de Comercio

Nombre: Porcentaje de bienes inmuebles con certeza jurdica Mide la proporcin de bienes inmuebles con certeza jurdica con relacin al total de bienes inmuebles. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de bienes inmuebles con certeza jurdica Trimestral 64.00 65.00 65.00

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 01.05.08.01.026PP Registro Notarial

Nombre: Porcentaje de registros notariales en resguardo inventariados Mide la proporcin de registros notariales en resguardo inventariados con relacin al total de registros notariales resguardados. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Semestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de registros notariales en resguardo inventariados Semestral 21.00 N.A. 23.00

Ejercido ($)
01.06 Gestin y Administracin Pblica 01.06.03
SUBFUNCIN: 01.06.03.02 Poltica Interior 01.06.03.02.014PP Conduccin de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y otros Organismos

Nombre: Porcentaje de ayuntamientos asesorados tcnicamente y vinculados con dependencias y rdenes de gobierno
Definicin : Frmula:
Mide la proporcin de ayuntamientos que son asesorados y logran establecer vnculos con dependencias estatales y federales para la gestin de recursos respecto al total de ayuntamientos del Estado.
(B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Semestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de ayuntamientos asesorados tcnicamente y vinculados con dependencias y rdenes de gobierno Semestral N.A. N.A. 90.00

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 01.06.03.04 Funcin Pblica 01.06.03.04.016PP Transparencia y Rendicin de Cuentas

Nombre: Lugar que ocupa el Estado en el mbito nacional en el componente de Transparencia Presupuestaria
Definicin : Frmula:
Mide la posicin relativa que ocupa el estado de Yucatn en la evaluacin que realiza la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico en el componente de Transparencia Presupuestaria.
A Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Tendencia: Descendente Nombre:
Lugar que ocupa el Estado de Yucatn en el ndice de "Transparencia y Disponibilidad de la Informacin fiscal" Mide la posicin relativa que ocupa el estado de Yucatn en el contexto nacional respecto al ndice de transparencia y disponibilidad de informacin fiscal. A Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Lugar que ocupa el Estado en el mbito nacional en el componente de Transparencia Presupuestaria - Lugar que ocupa el Estado de Yucatn en el ndice de "Transparencia y Disponibilidad de la Informacin fiscal" Anual Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 01 Gobierno Asuntos Financieros y Hacendarios 742,686.21
SUBFUNCIN: 01.06.05.02 Asuntos Hacendarios 01.06.05.02.019PP Atencin de Contribuyentes

Nombre: Variacin porcentual de la recaudacin Mide el cambio porcentual de la recaudacin de un periodo actual con relacin a un periodo anterior. ((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual de la recaudacin Trimestral 0.38 15.00 7.41

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 01.06.08.04 Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental 01.06.08.04.029PP Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental

Nombre: Variacin porcentual de trmites electrnicos efectuados
Definicin : Frmula:
Mide el cambio porcentual de los trmites electrnicos de acceso a la informacin pblica efectuados por los ciudadanos a travs del portal Web en el periodo actual respecto a los efectuados en el periodo anterior.
((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual de trmites electrnicos efectuados Anual N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 02 Desarrollo Social Salud 218,162.00
SUBFUNCIN: 02.02.03.01 Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad 02.02.03.01.013PP Prevencin y Atencin de Accidentes

Nombre: Variacin porcentual de los accidentes de trnsito terrestres ocurridos en el Estado
Definicin : Frmula:
Expresa el cambio en trminos porcentuales entre los accidentes que ocurren en el periodo actual con relacin a los que se presentaron en el periodo anterior o de referencia.
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual de los accidentes de trnsito terrestres ocurridos en el Estado Anual N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 02 Desarrollo Social Salud 1,806,729.00
SUBFUNCIN: 02.02.03.01 Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad 02.02.03.01.042PP Urgencias Epidemiolgicas y Desastres Naturales

Nombre: Tasa de poblacin expuesta a brotes epidmicos contagiada
Definicin : Frmula:
Mide la proporcin de la poblacin expuesta a brotes epidmicos que ha sido contagiada con relacin al total de la poblacin expuesta por cada 10 mil habitantes.
(B/C)*D Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Calidad Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Avance Semestral I
De Resultados: - Tasa de poblacin expuesta a brotes epidmicos contagiada Anual N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.02.03.01 Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad 02.02.03.01.043PP Servicios de Salud a la Comunidad

Nombre: Variacin porcentual de la tasa de morbilidad general
Definicin : Frmula:
Mide en trminos porcentuales el cambio de la tasa de morbilidad general (casos nuevos de enfermedad) de un periodo actual con relacin a un periodo anterior.
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual de la tasa de morbilidad general Anual N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.02.03.01 Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad 02.02.03.01.044PP Enfermedades Transmisibles

Nombre: Variacin porcentual de la morbilidad por enfermedades transmisibles prioritarias
Definicin :
Frmula:
Mide el cambio en trminos porcentuales de la morbilidad causada por enfermedades transmisibles prioritarias del periodo actual, con relacin a la morbilidad del periodo anterior o de referencia. Se consideran enfermedades transmisibles prioritarias: dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis, clera, tuberculosis, lepra, VIH/SIDA e infecciones de transmisin sexual, rabia y tuberculosis. ((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Dimensin: Eficacia
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual de la morbilidad por enfermedades transmisibles prioritarias Anual N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.02.03.01 Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad 02.02.03.01.045PP Salud Mental

Nombre: Tasa de egresos hospitalarios de padecimientos psicosociales
Definicin : Frmula:
Es la razn del total de usuarios que egresan por padecimientos psicosociales con relacin al total de usuarios que ingresan por padecimientos psicosociales.
(B/C)*D Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Avance Semestral I
De Resultados: - Tasa de egresos hospitalarios de padecimientos psicosociales Anual N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 02 Desarrollo Social Salud 0.00
SUBFUNCIN: 02.02.03.01 Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad 02.02.03.01.046PP Caravanas de la Salud

Nombre: Porcentaje de localidades con alta y muy alta marginacin sin servicios de salud
Definicin : Frmula:
Mide la proporcin de localidades con alta y muy alta marginacion en el Estado, que son responsabilidad de los SSY y que no reciben servicios regulares de salud y que son atendidas por el programa Caravanas de Salud.
(B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de localidades con alta y muy alta marginacin sin servicios de salud Trimestral 100.00 100.00 100.00

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.02.03.02 Prestacin de Servicios de Salud a la Persona 02.02.03.02.047PP Salud de la Mujer

Nombre: Porcentaje de mujeres con diagnstico anormal o positivo de cncer con tratamiento efectivo Mide la proporcin de pacientes mujeres con diagnstico anormal o positivo de cncer que acuden a su clnica para tratamientos. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de mujeres con diagnstico anormal o positivo de cncer con tratamiento efectivo Trimestral 70.48 75.00 72.70

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.02.03.02 Prestacin de Servicios de Salud a la Persona 02.02.03.02.048PP Salud Reproductiva

Nombre: Tasa de Mortalidad Materna Mide la relacin de fallecimientos maternos por cada 10 mil nacidos vivos estimados durante un periodo determinado (B/C)*D Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Tendencia: Constante
Avance Semestral I
De Resultados: - Tasa de Mortalidad Materna Anual N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.02.03.02 Prestacin de Servicios de Salud a la Persona 02.02.03.02.049PP Salud Infantil

Nombre: Variacin porcentual de la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica en los menores de 5 aos
Definicin : Frmula:
Mide el cambio en trminos porcentuales de la mortalidad de nios menores de 5 aos a causa de enfermedad diarreica del periodo actual respecto al periodo de referencia.
Variacin porcentual de la tasa de mortalidad por infeccin respiratoria aguda en los menores de 5 aos
Definicin : Frmula:
Mide el cambio en trminos porcentuales de la mortalidad de nios menores de 5 aos a causa de infeccin respiratoria del periodo actual respecto al periodo de referencia.
Variacin porcentual de la tasa de mortalidad en adolescentes Mide el cambio en trminos porcentuales de la mortalidad de adolescentes de entre 10 y 19 aos del periodo actual con relacin al periodo de referencia. ((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual de la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica en los menores de 5 aos - Variacin porcentual de la tasa de mortalidad por infeccin respiratoria aguda en los menores de 5 aos - Variacin porcentual de la tasa de mortalidad en adolescentes Anual Anual Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.02.03.02 Prestacin de Servicios de Salud a la Persona 02.02.03.02.051PP Enfermedades Crnicodegenerativas

Nombre: Tasa de morbilidad por hipertensin arterial en poblacin de 20 aos y ms
Definicin : Frmula:
Mide la proporcin de casos nuevos notificados de hipertensin arterial de la poblacion de 20 aos y mas responsabilidad de los Servicios de Salud de Yucatn en el periodo por cada 100 mil habitantes de poblacin de responsabilidad para el mismo periodo.
Tasa de morbilidad por diabetes en poblacin de 20 aos y ms de responsabilidad
Definicin : Frmula:
Mide la proporcin de casos nuevos notificados de diabetes de la poblacin de 20 aos y mas responsabilidad de los Servicios de Salud de Yucatn en el periodo por cada 100 mil habitantes de poblacin de responsabilidad para el mismo periodo
Avance Semestral I
De Resultados: - Tasa de morbilidad por hipertensin arterial en poblacin de 20 aos y ms - Tasa de morbilidad por diabetes en poblacin de 20 aos y ms de responsabilidad Anual Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.02.03.02 Prestacin de Servicios de Salud a la Persona 02.02.03.02.052PP Envejecimiento

Nombre: Tasa de morbilidad por enfermedad prosttica
Definicin : Frmula:
Mide los casos nuevos de enfermedad prosttica registrados en poblacin de 45 aos y ms por 10 mil habitantes de ese mismo grupo de poblacin, a quienes se aplic una herramienta de deteccin en un periodo determinado.
Tasa de morbilidad por depresin
Definicin : Frmula:
Mide los casos nuevos de depresin registrados en poblacin de 60 aos y ms por 10 mil habitantes de ese mismo grupo de poblacin, a quienes se aplic una herramienta de deteccin en un periodo determinado.
Avance Semestral I
De Resultados: - Tasa de morbilidad por enfermedad prosttica - Tasa de morbilidad por depresin Anual Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.02.03.02 Prestacin de Servicios de Salud a la Persona 02.02.03.02.053PP Atencin de la Salud

Nombre: ndice de trato digno
Definicin : Frmula:
Mide la satisfaccin de los usuarios en la atencin recibida en las unidades mdicas. Se evala la satisfaccin por la oportunidad en la atencin, por la informacin proporcionada por el mdico, por el surtimiento de medicamentos y por el trato recibido.
Avance Semestral I
De Resultados: - ndice de trato digno Anual N.A. 95.30 95.60

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.02.03.04 Rectora del Sistema de Salud 02.02.03.04.054PP Conciliacin y Arbitraje Mdico

Nombre: ndice de satisfaccin del usuario al concluir la atencin Mide la proporcin de usuarios que se encuentran satisfechos con la atencin proporcionada por el personal de la CODAMEDY. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - ndice de satisfaccin del usuario al concluir la atencin Anual N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.02.03.05 Proteccin Social en Salud 02.02.03.05.055PP Sistema de Proteccin Social en Salud

Nombre: Porcentaje de poblacin sin seguridad social afiliada al Sistema de Proteccin Social en Salud Mide la proporcin de la poblacin sin seguridad social que se encuentra afiliada al Sistema de Proteccin Social en Salud. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Porcentaje de poblacin sin seguridad social afiliada en el ao al Sistema de Proteccin Social en Salud Mide la proporcin de la poblacin sin seguridad social que se afilia al Sistema de Proteccin Social en Salud durante el ao. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de poblacin sin seguridad social afiliada al Sistema de Proteccin Social en Salud - Porcentaje de poblacin sin seguridad social afiliada en el ao al Sistema de Proteccin Social en Salud Anual Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 02 Desarrollo Social Proteccin Social 78,988,852.84
SUBFUNCIN: 02.02.06.05 Alimentacin y Nutricin 02.02.06.05.072PP Nutricin

Nombre: Porcentaje de beneficiarios recuperados de mala nutricin
Definicin : Frmula:
Mide la proporcin de la poblacin que mejor su estado nutricional con respecto al total de la poblacin con mala nutricin (beneficiarios con desnutricin u obesidad recuperados a estado de nutricin normal )
(B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Porcentaje de la poblacin con carencia por acceso a la alimentacin Mide la proporcin de la poblacin que cuenta con carencia por acceso a la alimentacin con relacin a la poblacin total del Estado. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Bianual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados mediano plazo
Definicin : Frmula:
Variacin porcentual promedio de peso y talla Mide el cambio porcentual del peso y la talla de los beneficiarios de un periodo actual con relacin a uno anterior. ((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Semestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de beneficiarios recuperados de mala nutricin - Variacin porcentual promedio de peso y talla - Porcentaje de la poblacin con carencia por acceso a la alimentacin Anual Semestral Bianual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00 N.D. N.A.

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.02.06.07 Indgenas 02.02.06.07.074PP Desarrollo Autogestivo de los Pueblos Indgenas

Nombre: Tasa de traductores (acreditados y/o certificados) por habitante de habla indgena Mide el nmero de traductores acreditados y/o certificados por cada 100 mil habitantes de habla indgena. (B/C)*D Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Definicin : Frmula:
Razn ingreso-costo de los artesanos mayahablantes
Definicin : Frmula:
Mide el cociente del ingreso percibido por los artesanos mayahablantes entre el costo de produccin de los artculos. Se considera una relacin de peso invertido por peso ganado.
B/C Periodicidad del Clculo: Semestral Dimensin: Eficiencia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Avance Semestral I
De Resultados: - Tasa de traductores (acreditados y/o certificados) por habitante de habla indgena - Razn ingreso-costo de los artesanos mayahablantes Anual Semestral N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0.50

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables 02.02.06.08.075PP Organizacin Social y Operacin Territorial

Nombre: Razn del ingreso entre la poblacin pobre multidimensional extrema y la poblacin no pobre multidimensional y no vulnerable
Definicin : Frmula:
Mide el cociente del ingreso promedio de la poblacin pobre entre el ingreso promedio de la poblacin no pobre y no vulnerable. Estas razones indican cuntas veces ms es el ingreso de la poblacin ms rica con respecto a la ms pobre.
B/C Periodicidad del Clculo: Bianual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados mediano plazo
Tendencia: Ascendente Nombre: Coeficiente de GINI
Definicin : Frmula:
Es una medida de concentracin del ingreso, esta toma valores de 0 a 1 ("cero" es la igualdad perfecta y "uno" la desigualdad perfecta); mientras ms alto sea el valor mayor desigualdad existe en la distribucin del ingreso.
A Periodicidad del Clculo: Bianual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados mediano plazo
Porcentaje de municipios con Consejos Comunitarios conformados Mide la proporcin de municipios que cuentan con un Consejo Comunitario conformado con relacin a total de municipios del Estado. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Razn del ingreso entre la poblacin pobre multidimensional extrema y la poblacin no pobre multidimensional y no vulnerable - Porcentaje de municipios con Consejos Comunitarios conformados - Coeficiente de GINI Bianual Trimestral Bianual N.A. 72.72 N.A. N.A. 24.24 N.A. N.A. 96.96 N.A.

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables 02.02.06.08.076PP Atencin a la Poblacin Vulnerable

Nombre: Lugar que ocupa el Estado en pobreza multidimensional
Definicin : Frmula:
Mide el lugar que ocupa Yucatn en el contexto nacional segn el porcentaje de pobreza multidimensional (porcentaje de poblacin que se encuentra en pobreza extrema y moderada con relacin al total de la poblacin por 100).
A Periodicidad del Clculo: Bianual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados mediano plazo
Porcentaje de poblacin en condicin de pobreza multidimensional
Definicin : Frmula:
Mide en trminos porcentuales el total de la poblacin que se encuentra en condicin de pobreza extrema y moderada respecto al total de la poblacin del Estado en un periodo determinado.
(B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Bianual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados mediano plazo
Avance Semestral I
De Resultados: - Lugar que ocupa el Estado en pobreza multidimensional - Porcentaje de poblacin en condicin de pobreza multidimensional Bianual Bianual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 02.02.06.09.077PP Sistema de Proteccin Social

Nombre: Porcentaje de poblacin afiliada al Sistema de Proteccin Social en Salud
Definicin : Frmula:
Mide la proporcin de poblacin sin seguridad social que ha sido ingresada al Sistema de Proteccin Social en Salud con relacin al total de poblacin sin seguridad social.
(B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Semestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de poblacin afiliada al Sistema de Proteccin Social en Salud Semestral N.A. N.A. 97.02

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 02 Desarrollo Social Recreacin, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 3,138,091.00
02.03 Yucatn con Educacin de Calidad 02.03.04
SUBFUNCIN: 02.03.04.01 Deporte y Recreacin 02.03.04.01.056PP Promocin del Deporte y Desarrollo de Actividades Fsicas, Recreativas y de Esparcimiento

Nombre: Variacin porcentual del promedio de participantes por evento Mide el cambio porcentual del promedio los de participantes que asisten a los eventos que se realizan en un periodo con relacin a otro de referencia. ((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual del promedio de participantes por evento Trimestral 29.00 -30.00 -18.00

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.03.04.01 Deporte y Recreacin 02.03.04.01.057PP Alto Rendimiento

Nombre: Lugar que ocupa el Estado en la Olimpiada Nacional Mide el lugar que ocupa el Estado en el medallero de la Olimpiada Nacional, siendo el primer lugar el estado con mayor desempeo deportivo. A Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Lugar que ocupa el Estado en la Olimpiada Nacional Anual N.A. 6.00 6.00

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.03.04.02 Cultura 02.03.04.02.058PP Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes

Nombre: Variacin porcentual de asistentes a los eventos artsticos-culturales Mide el cambio porcentual de los asistentes a los eventos artsticos-culturales en un periodo dado con relacin a un periodo anterior. ((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Semestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual de asistentes a los eventos artsticos-culturales Semestral N.A. N.A. 40.51

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 02 Desarrollo Social Recreacin, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 0.00
SUBFUNCIN: 02.03.04.02 Cultura 02.03.04.02.059PP Fomento y Promocin del Hbito a la Lectura y la Produccin Literaria y Editorial

Nombre: Variacin porcentual de consultas a la Red Estatal de Bibliotecas Mide el cambio porcentual de consultas a la Red Estatal de Bibliotecas en un periodo dado con relacin a otro periodo de referencia. ((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Variacin porcentual de asistentes a las actividades de fomento a la lectura Mide el cambio porcentual de los asistentes a las actividades de fomento a la lectura en un periodo dado con relacin a otro periodo de referencia. ((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual de consultas a la Red Estatal de Bibliotecas - Variacin porcentual de asistentes a las actividades de fomento a la lectura Trimestral Trimestral -1.80 25.56 -81.03 -3.85 -37.70 9.37

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.03.04.02 Cultura 02.03.04.02.060PP Fomento a la Educacin Artstica

Nombre: Promedio de participantes por actividad de educacin artstica Mide el promedio de participantes por actividad de educacin artstica realizada en un perodo dado. SUM B/C Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Variacin porcentual de la matrcula registrada en actividades de educacin artstica Mide el cambio porcentual de la matrcula registrada en actividades de educacin artstica en un periodo dado con relacin a otro periodo de referencia. ((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Semestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Promedio de participantes por actividad de educacin artstica - Variacin porcentual de la matrcula registrada en actividades de educacin artstica Trimestral Semestral 19.39 N.A. 13.50 N.A. 16.40 -10.90

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 02 Desarrollo Social Recreacin, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 0.00
SUBFUNCIN: 02.03.04.02 Cultura 02.03.04.02.061PP Preservacin, Fortalecimiento y Difusin del Patrimonio Cultural

Nombre: Variacin porcentual de consultas en la biblioteca virtual Mide el cambio porcentual de consultas en la biblioteca virtual en un periodo dado con respecto a otro periodo de referencia. ((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Semestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Variacin porcentual de participantes en eventos de preservacin de tradiciones y costumbres
Definicin : Frmula:
Mide el cambio porcentual de participantes en eventos de preservacin de tradiciones y costumbres en un periodo dado con relacin a otro periodo de referencia.
((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Semestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual de consultas en la biblioteca virtual - Variacin porcentual de participantes en eventos de preservacin de tradiciones y costumbres Semestral Semestral N.A. N.A. N.A. N.A. 71.54 -9.60

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 02 Desarrollo Social Educacin 1,208,454,824.18
SUBFUNCIN: 02.03.05.01 Educacin Bsica 02.03.05.01.062PP Educacin Bsica

Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal primaria
Definicin : Frmula:
Mide la proporcin de egresados del nivel educativo primaria con relacin a los alumnos de nuevo ingreso al primer grado de primaria que se registraron hace cinco aos.
(B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados mediano plazo
Porcentaje de alumnos de secundaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Matemticas
Definicin : Frmula:
Permite conocer la proporcin de alumnos de secundaria que obtuvieron un nivel de logro bueno o excelente en la Evaluacin Nacional de Logro Acadmico en Centros Escolares (ENLACE) en el rea de Matemticas, con relacin al total de alumnos de secundaria.
Porcentaje de alumnos de primaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Espaol
Definicin : Frmula:
Mide la proporcin de alumnos de primaria que obtuvieron un nivel de logro bueno o excelente en la Evaluacin Nacional de Logro Acadmico en Centros Escolares (ENLACE) en Espaol, con relacin al total de alumnos de primaria.
Porcentaje de eficiencia terminal secundaria
Definicin : Frmula:
Permite conocer el nmero de alumnos que terminan un nivel educativo dentro del tiempo ideal establecido y el porcentaje de alumnos que lo culminan extemporneamente.
Porcentaje de atencin a la demanda en educacin bsica
Definicin : Frmula:
Mide la matrcula total de inicio de cursos de un grado o nivel educativo de la edad correspondiente para cursar ese grado o nivel, independientemente de que solicite o no el servicio educativo.
ndice de absorcin en escuelas secundarias Mide la proporcin de alumnos de nuevo ingreso al primer grado de secundaria con relacin a los alumnos egresados de primaria. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Porcentaje de alumnos de primaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Matemticas
Definicin : Frmula:
Mide la proporcin de alumnos de primaria que obtuvieron un nivel de logro bueno o excelente en la Evaluacin Nacional de Logro Acadmico en Centros Escolares (ENLACE) en Matemticas, con relacin al total de alumnos de primaria.
Porcentaje de alumnos de secundaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Espaol
Definicin : Frmula:
Permite conocer la proporcin de alumnos de secundaria que obtuvieron un nivel de logro bueno o excelente en la Evaluacin Nacional de Logro Acadmico en Centros Escolares (ENLACE) en Espaol, con relacin al total de alumnos de secundaria.
Porcentaje de atencin a la demanda en educacin especial
Definicin : Frmula:

Ejercido ($)
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de atencin a la demanda en educacin especial - Porcentaje de alumnos de secundaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Matemticas - Porcentaje de alumnos de primaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Espaol - Porcentaje de eficiencia terminal secundaria - Porcentaje de atencin a la demanda en educacin bsica - ndice de absorcin en escuelas secundarias - Porcentaje de alumnos de secundaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Espaol - Porcentaje de eficiencia terminal primaria - Porcentaje de alumnos de primaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Matemticas Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 21.13 N.A. N.A. 88.30 102.90 100.60 N.A. 95.90 N.A. 21.13 N.A. N.A. 88.30 102.90 100.60 N.A. 95.90 N.A.

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 02 Desarrollo Social Educacin 213,870,877.72
SUBFUNCIN: 02.03.05.02 Educacin Media Superior 02.03.05.02.063PP Educacin Media Superior

Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal de educacin media superior
Definicin : Frmula:
Mide la proporcin de egresados del nivel educativo media superior con relacin a los alumnos de nuevo ingreso al primer grado de educacin media superior que se registraron hace dos ciclos escolares.
Porcentaje de atencin a la demanda potencial en educacin media superior
Definicin : Frmula:
Tasa de ocupacin de egresados con estudios de educacin media superior
Definicin : Frmula:
Mide la proporcin de egresados con estudios de educacin media superior con ocupacin con relacin al total de egresados con estudios de educacin media superior.
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de eficiencia terminal de educacin media superior - Tasa de ocupacin de egresados con estudios de educacin media superior - Porcentaje de atencin a la demanda potencial en educacin media superior Anual Anual Anual N.A. N.A. N.A. 57.70 N.A. 85.20 57.70 N.A. 85.20

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.03.05.03 Educacin Superior 02.03.05.03.064PP Educacin Superior

Nombre: Tasa de ocupacin de egresados con estudios de educacin superior Mide el cociente de egresados de educacin superior con ocupacin entre el total de egresados por cada cien. (B/C)*D Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Porcentaje de escuelas que cuentan con educacin a distancia Mide la proporcin de escuelas de educacin superior que cuentan con el servicio de Educacin a Distancia, con relacin al total de escuelas. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Porcentaje de cobertura de Educacin Superior
Definicin : Frmula:
Expresa el nmero de alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar con relacin al total de la poblacin con las edades oficiales para asistir a la escuela en dicho nivel.
Avance Semestral I
De Resultados: - Tasa de ocupacin de egresados con estudios de educacin superior - Porcentaje de cobertura de Educacin Superior - Porcentaje de escuelas que cuentan con educacin a distancia Anual Anual Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 29.10 N.A. N.A. 29.10 N.A.

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.03.05.03 Educacin Superior 02.03.05.03.065PP Formacin de Profesionales del Arte

Nombre: Variacin porcentual de alumnos titulados Mide el cambio porcentual del nmero de alumnos titulados en el periodo actual con relacin a un periodo base o anterior. ((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Porcentaje de desercin escolar Mide la proporcin de alumnos que abandonan la escuela en un ciclo escolar con relacin a los alumnos ingresados en el mismo ciclo escolar. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual de alumnos titulados - Porcentaje de desercin escolar Anual Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.03.05.04 Posgrado 02.03.05.04.066PP Educacin de Posgrado

Nombre: Tasa de cobertura de nivel posgrado
Definicin : Frmula:
Expresa el nmero de alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar por cada cien individuos con las edades oficiales para asistir a la escuela en dicho nivel.
Tasa de becarios de posgrado en el extranjero por ao por cada cien mil habitantes
Definicin : Frmula:
Mide proporcin de la poblacin que se encuentra becada por el gobierno de Yucatn para realizar estudios de posgrado en el extranjero, por cada 100 mil habitantes.
(B/C)*D Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficiencia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Avance Semestral I
De Resultados: - Tasa de cobertura de nivel posgrado - Tasa de becarios de posgrado en el extranjero por ao por cada cien mil habitantes Anual Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.03.05.05 Educacin para Adultos 02.03.05.05.067PP Educacin y Capacitacin para Adultos

Nombre: Grado promedio de escolaridad
Definicin :
Frmula:
Nmero de aos que en promedio aprobaron las personas de 15 aos y ms, en el Sistema Educativo Nacional. Se incluye a la poblacin de 15 y ms aos con cero grados aprobados y se excluye a la poblacin de 15 y ms aos con grados no especificados en algn nivel y a la poblacin con nivel de escolaridad no especificado. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Dimensin: Eficacia
Avance Semestral I
De Resultados: - Grado promedio de escolaridad Anual N.A. 8.40 8.40

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 02 Desarrollo Social Educacin 917,200.85
SUBFUNCIN: 02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 02.03.05.06.068PP Educacin Inicial

Nombre: Razn docente/alumno Es el cociente de alumnos atendidos por un maestro. B/C Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Calidad Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Razn docente/alumno Anual N.A. 130.00 130.00

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 02 Desarrollo Social Proteccin Ambiental 22,209.00
SUBFUNCIN: 02.04.01.01 Ordenacin de Desechos 02.04.01.01.030PP Tratamiento de Residuos Slidos

Nombre: Razn de kilogramos de residuos slidos reciclados por habitante Mide la capacidad de reciclaje y revalorizacin industrial del material slido orgnico e inorgnico de desecho por cada habitante. B/C Periodicidad del Clculo: Semestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Porcentaje de residuos slidos dispuestos en sitios de confinamiento adecuados
Definicin : Frmula:
Mide la proporcin del material slido orgnico e inorgnico de desecho que es confinado a sitios que cumplen con los requerimientos de la NOM 083 y que garantizan y reducen el impacto ambiental.
Porcentaje de residuos slidos urbanos recolectados Mide la capacidad de recoleccin del material slido orgnico e inorgnico de desecho generado en la entidad. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Semestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Razn de kilogramos de residuos slidos reciclados por habitante - Porcentaje de residuos slidos dispuestos en sitios de confinamiento adecuados - Porcentaje de residuos slidos urbanos recolectados Semestral Semestral Semestral N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 68.50 66.00 63.00

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 02 Desarrollo Social Proteccin Ambiental 0.00
SUBFUNCIN: 02.04.01.03 Ordenacin de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 02.04.01.03.032PP Saneamiento

Nombre: Variacin porcentual de tratamiento de aguas residuales Mide el cambio en trminos porcentuales los metros cbicos de aguas residuales tratadas en el periodo actual con relacin a un periodo anterior. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Semestral Dimensin: Eficiencia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Definicin : Frmula:
Porcentaje de viviendas con sanitario Mide la proporcin de viviendas particulares habitadas con sanitario con relacin a total de viviendas particulares habitadas. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual de tratamiento de aguas residuales - Porcentaje de viviendas con sanitario Semestral Anual N.A. N.A. N.A. N.A. 50.00 N.A.

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 02 Desarrollo Social Proteccin Ambiental 798,310.65
SUBFUNCIN: 02.04.01.06 Otros de Proteccin Ambiental 02.04.01.06.033PP Educacin, Cultura y Participacin Comunitaria

Nombre: Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil que cuentan con programas de eduacin ambiental
Definicin : Frmula:
Mide la proporcin de organizaciones de la sociedad civil registradas en el estado de Yucatn que fomentan una cultura ambiental responsable mediante programas de educacin ambiental.
Porcentaje de la poblacin menor a 25 aos que se involucra en acciones de conservacin
Definicin : Frmula:
Mide la proporcin de personas menores a 25 aos del estado que participan en acciones de conservacin ambiental, mediante los programas de educacin ambiental y participacin social que impulsa la Seduma.
Porcentaje de escuelas de nivel bsico certificadas con buenas prcticas ambientales
Definicin : Frmula:
Mide la proporcin de escuelas de nivel bsico con cultura ambiental mediante la certificacin de prcticas sustentables en el manejo de residuos slidos, agua y energa.
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil que cuentan con programas de eduacin ambiental - Porcentaje de la poblacin menor a 25 aos que se involucra en acciones de conservacin - Porcentaje de escuelas de nivel bsico certificadas con buenas prcticas ambientales Semestral Semestral Semestral N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 85.00 31.00 34.00

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 02 Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad -8,211,863.00
SUBFUNCIN: 02.04.02.01 Urbanizacin 02.04.02.01.034PP Infraestructura Urbana

Nombre: Porcentaje de atencin a viviendas con infraestructura peatonal
Definicin : Frmula:
Mide la proporcn de viviendas a las que se les dot con infraestructura peatonal con relacin al total de viviendas que se detect con necesidad de la misma.
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de atencin a viviendas con infraestructura peatonal Trimestral 0.00 0.00 0.00

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 02 Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad 500,000.00
SUBFUNCIN: 02.04.02.03 Abastecimiento de Agua 02.04.02.03.035PP Dotacin de Agua Potable

Nombre: Porcentaje de viviendas con agua potable Mide la proporcin de viviendas particulares habitadas con agua potable con relacin al total de viviendas particulares habitadas. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de viviendas con agua potable Anual N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 02 Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad 66,516.90
SUBFUNCIN: 02.04.02.04 Alumbrado Pblico 02.04.02.04.037PP Electrificacin en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas

Nombre: Porcentaje de viviendas con rezago en electrificacin atendidas Mide la proporcin de viviendas atendidas con infraestructura elctrica con relacin al total de viviendas en condiciones de rezago elctrico. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Definicin : Frmula:
Porcentaje de ocupantes en viviendas con energa elctrica Mide la proporcin de los ocupantes en viviendas que disponen del servicio elctrico con relacin al total de viviendas. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de viviendas con rezago en electrificacin atendidas - Porcentaje de ocupantes en viviendas con energa elctrica Trimestral Anual 0.00 N.A. 60.00 N.A. 60.00 N.A.

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 02 Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad 32,548,913.05
SUBFUNCIN: 02.04.02.04 Alumbrado Pblico 02.04.02.04.038PP Infraestructura Bsica para la Atencin de los Pueblos Indgenas

Nombre: Porcentaje de cobertura de localidades con rezago elctrico Mide la proporcin localidades con reduccin del rezago elctrico con relacin al total de localidades que necesitan ser atendidas. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Definicin : Frmula:
Porcentaje de viviendas indgenas con energa elctrica Mide la proporcin de viviendas indgenas con energa elctrica con relacin al total de viviendas que no cuentan con el servicio elctrico. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de cobertura de localidades con rezago elctrico - Porcentaje de viviendas indgenas con energa elctrica Trimestral Anual 0.00 N.A. 60.00 N.A. 60.00 N.A.

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 02 Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.00
SUBFUNCIN: 02.04.02.05 Vivienda 02.04.02.05.039PP Dotacin de Infraestructura Urbana para Desarrollos Habitacionales

Nombre: Porcentaje de lotes con servicios bsicos Mide el total de lotes con servicios bsicos proporcionados entre el total de lotes identificados que requieren servicios bsicos. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de lotes con servicios bsicos Anual N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 02 Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.00
SUBFUNCIN: 02.04.02.05 Vivienda 02.04.02.05.041PP Construccin, Ampliacin y Mejoramiento de Vivienda para Grupos Vulnerables

Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados Mide el total de solicitudes de acciones de vivienda atendidas entre el total de solicitudes recibidas en el ao. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de apoyos otorgados Anual N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 02 Desarrollo Social Proteccin Social 0.00
SUBFUNCIN: 02.04.06.06 Apoyo Social para la Vivienda 02.04.06.06.073PP Apoyo Social para la Vivienda

Nombre: Variacin porcentual del valor promedio de los crditos para vivienda otorgados
Definicin : Frmula:
Mide el cambio porcentual del valor de los crditos hipotecarios otorgados para la adquisicin de viviendas en el perodo actual con relacin a un perodo base o anterior
((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual del valor promedio de los crditos para vivienda otorgados Trimestral -51.00 -70.00 -68.00

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.06.06.02 Edad Avanzada 02.06.06.02.070PP Servicios para Jubilados

Nombre: Porcentaje de asistencia a los talleres del Centro de Jubilados y Pensionados
Definicin : Frmula:
Mide la proporcin de personas jubiladas y pensionadas que asisten a los talleres recreativos, culturales y deportivos del Centro de Jubilados y Pensionados con relacin al total de personas inscritas.
(B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Mensual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de asistencia a los talleres del Centro de Jubilados y Pensionados Mensual 77.00 75.00 70.00

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 02.06.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 02.06.06.09.078PP Prestaciones Econmicas

Nombre: Variacin porcentual del valor promedio de los crditos otorgados Mide el cambio porcentual del valor de los crditos otorgados en el perodo actual respecto a un perodo base o anterior. ((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual del valor promedio de los crditos otorgados Trimestral -50.00 -10.00 -30.00

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 02 Desarrollo Social Proteccin Social 638,313.00
SUBFUNCIN: 02.06.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 02.06.06.09.079PP Prestaciones Sociales

Nombre: Porcentaje de trabajadores credencializados Mide en trminos porcentuales el total de los trabajadores afiliados al ISSTEY que ya cuentan con el trmite concludo de su credencializacin. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Semestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de trabajadores credencializados Semestral 93.00 94.00 93.50

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 03 Desarrollo Econmico Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General 3,875,447.00
03.01 Yucatn Competitivo 03.01.01
SUBFUNCIN: 03.01.01.01 Asuntos Econmicos y Comerciales en General 03.01.01.01.080PP Desarrollo Empresarial

Nombre: Variacin porcentual de la productividad laboral en el sector terciario Mide el cambio porcentual de la productividad laboral en el sector terciario en el ao actual con relacin a un ao base o anterior. ((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Variacin porcentual de la productividad laboral en el sector secundario Mide el cambio porcentual de la productividad laboral en el sector secundario en el ao actual con relacin a un ao base o anterior. ((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual de la productividad laboral en el sector terciario - Variacin porcentual de la productividad laboral en el sector secundario Anual Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 03.01.01.01 Asuntos Econmicos y Comerciales en General 03.01.01.01.081PP Encadenamiento de Sectores Estratgicos

Nombre: ndice trimestral de la actividad econmica estatal del sector secundario
Definicin : Frmula:
Es un indicador de coyuntura que ofrece un panorama general de la situacin y evolucin macroeconmica del Estado. Se considera como un adelanto del PIB Estatal del sector secundario dado que sigue los mismos principios y normas contables del clculo anual del PIB Estatal.
A Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
ndice trimestral de la actividad econmica estatal del sector terciario
Definicin : Frmula:
Es un indicador de coyuntura que ofrece un panorama general de la situacin y evolucin macroeconmica del Estado. Se considera como un adelanto del PIB Estatal del sector terciario dado que sigue los mismos principios y normas contables del clculo anual del PIB Estatal.
A Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Avance Semestral I
De Resultados: - ndice trimestral de la actividad econmica estatal del sector secundario - ndice trimestral de la actividad econmica estatal del sector terciario Trimestral Trimestral 143.80 129.41 126.90 155.20 126.90 155.20

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 03.01.01.01 Asuntos Econmicos y Comerciales en General 03.01.01.01.082PP Promocin de la Inversin

Nombre: Variacin porcentual de inversin nacional y extranjera
Definicin : Frmula:
Mide el cambio porcentual de la inversin nacional y extranjera en el periodo actual con respecto a la inversin nacional y extranjera en un periodo anterior o base.
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual de inversin nacional y extranjera Anual N.A. -55.70 -55.70

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 03 Desarrollo Econmico Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General 7,590.40
SUBFUNCIN: 03.01.01.01 Asuntos Econmicos y Comerciales en General 03.01.01.01.083PP Mejora Regulatoria

Nombre: Porcentaje de satisfaccin de usuarios Mide la proporcin de usuarios encuestados que consideran satisfactorio el servicio recibido. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados mediano plazo
Definicin : Frmula:
Tiempo promedio de trmites y servicios Mide el promedio de das que tarda en atenderse la solicitud de un trmite o servicio solicitado por un ciudadano. SUM B/C Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Definicin : Frmula:
Porcentaje de trmites y servicios mejorados Mide la proporcin de trmites y servicios que tuvieron alguna mejora con relacin al total de trmites y servicios del Gobierno del Estado. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Semestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de satisfaccin de usuarios - Tiempo promedio de trmites y servicios - Porcentaje de trmites y servicios mejorados Anual Anual Semestral N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 2.14 N.A. N.A. 2.14

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 03.01.01.02 Asuntos Laborales Generales 03.01.01.02.084PP Fomento al Empleo

Nombre: Tasa de desocupacin Porcentaje de la poblacin econmicamente activa (PEA) del Estado que se encuentra sin trabajar, pero que est buscando trabajo. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados mediano plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Tasa de desocupacin Trimestral 3.40 3.26 3.33

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 03 Desarrollo Econmico Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 59,762,688.83
SUBFUNCIN: 03.01.02.01 Agropecuaria 03.01.02.01.085PP Fomento Agropecuario

Nombre: Variacin porcentual del valor de la produccin pecuaria
Definicin : Frmula:
Mide el cambio porcentual de la produccin pecuaria en un periodo dado con relacin al mismo periodo del ao anterior. Incluye cerdo, ave, bovino, ovino, miel, leche, huevo y pavo. La informacin se presenta con un ao de desfase.
Variacin porcentual del valor de la produccin agrcola
Definicin : Frmula:
Mide el cambio porcentual del valor de la produccin agrcola en un perodo dado con relacin al mismo periodo del ao anterior. Incluye cultivos agrcolas y pastos. La informacin se presenta con un ao de desfase.
Variacin porcentual de produccin pecuaria
Definicin : Frmula:
Mide el cambio porcentual de la produccin pecuaria en un periodo dado con relacin al mismo periodo del ao base o de referencia. Incluye cerdo, ave, bovino, ovino, miel, leche, huevo y pavo. La informacin se presenta con un ao de desfase.
Variacin porcentual de produccin agrcola
Definicin : Frmula:
Mide el cambio porcentual de la produccin agrcola en un periodo dado con relacin al mismo periodo del ao base o de referencia. Incluye cultivos agrcolas y pastos. La informacin se presenta con un ao de desfase.
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual del valor de la produccin pecuaria - Variacin porcentual del valor de la produccin agrcola - Variacin porcentual de produccin pecuaria - Variacin porcentual de produccin agrcola Anual Anual Anual Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 03.01.02.03 Acuacultura, Pesca y Caza 03.01.02.03.087PP Fomento de la Actividad Pesquera y Acucola

Nombre: Variacin porcentual del valor de la produccin acucola
Definicin : Frmula:
Mide el cambio porcentual del valor de la produccin acucola en un periodo dado con relacin al mismo periodo del ao anterior. La informacin que se presenta tiene un ao de desfase.
Variacin porcentual del volumen de la captura pesquera
Definicin : Frmula:
Midel el cambio porcentual del volumen de la captura pesquera en un periodo dado con relacin al mismo periodo del ao anterior. La informacin que se presenta tiene un ao de desfase.
Variacin porcentual de la produccin acucola
Definicin : Frmula:
Mide el cambio porcentual de la produccin acucola en un periodo dado con relacin al mismo periodo del ao anterior. La informacin que se presenta tiene un ao de desfase.
Variacin porcentual del valor de la captura pesquera
Definicin : Frmula:
Mide el cambio porcentual del valor de la captura pesquera en un periodo dado con relacin al mismo periodo del ao anterior. La informacin se presenta con un ao de desfase.
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual del valor de la produccin acucola - Variacin porcentual del volumen de la captura pesquera - Variacin porcentual de la produccin acucola - Variacin porcentual del valor de la captura pesquera Anual Anual Anual Anual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 03 Desarrollo Econmico Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 120,950.67
SUBFUNCIN: 03.01.02.05 Hidroagrcola 03.01.02.05.089PP Infraestructura Hidroagrcola

Nombre: Razn de rendimiento de superficie de riego
Definicin : Frmula:
Mide la relacin entre el rendimiento de superficie de riego y el rendimiento de superficie temporal. Esto permite determinar la efectividad de la infraestructura hidroagrcola. La informacin se presenta con un ao de desfase.
B/C Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficiencia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Avance Semestral I
De Resultados: - Razn de rendimiento de superficie de riego Anual N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
SUBFUNCIN: 03.01.02.06 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario 03.01.02.06.090PP Apoyo Financiero para Actividades Agropecuarias, Silvcolas, de Pesca y de Caza

Nombre: Variacin porcentual del crdito otorgado por beneficiario Mide el cambio porcentual del monto otorgado por beneficiario en un periodo dado con relacin al monto otorgado por beneficiario en un periodo anterior. ((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual del crdito otorgado por beneficiario Anual N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 03 Desarrollo Econmico Turismo 2,072,822.83
SUBFUNCIN: 03.01.07.01 Turismo 03.01.07.01.094PP Promocin y Comercializacin Turstica

Nombre: Variacin porcentual de la llegada de visitantes con pernocta al Estado Mide el cambio porcentual del nmero de visitantes con pernocta al Estado en el periodo actual con relacin a un periodo base o anterior. ((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Variacin porcentual del ingreso hotelero
Definicin : Frmula:
Se refiere al cambio porcentual durante un perodo determinado, respecto al mismo periodo del ao anterior en el monto del ingreso por concepto de hospedaje declarado por los estableciemientos del Estado durante la recaudacin del impuesto estatal al hospedaje.
((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Mensual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados mediano plazo
Variacin porcentual de la llegada de visitantes internacionales con pernocta
Definicin : Frmula:
Se refiere al cambio porcentual en el nmero de visitantes internacionales con pernocta registrados en los principales centros tursticos del Estado durante un periodo determinado, con relacin al mismo periodo del ao anterior.
((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Trimestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Variacin porcentual en la llegada de visitantes nacionales con pernocta
Definicin : Frmula:
Se refiere al cambio porcentual en el nmero de visitantes nacionales con pernocta registrados en los principales centros tursticos del Estado durante un periodo determinado, con relacin al mismo periodo del ao anterior.
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual de la llegada de visitantes con pernocta al Estado - Variacin porcentual del ingreso hotelero - Variacin porcentual de la llegada de visitantes internacionales con pernocta - Variacin porcentual en la llegada de visitantes nacionales con pernocta Trimestral Mensual Trimestral Trimestral 14.86 -3.65 13.72 15.31 8.17 -23.96 7.75 8.28 11.56 -12.52 11.25 11.67

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 03 Desarrollo Econmico Turismo 1,605,158.95
SUBFUNCIN: 03.01.07.01 Turismo 03.01.07.01.095PP Desarrollo de Productos

Nombre: Variacin porcentual de visitantes en actividades de turismo de naturaleza
Definicin : Frmula:
Mide en trminos porcentuales la variacin del nmero de visitantes en actividades de turismo de naturaleza en el periodo actual con relacin al total del nmero de visitantes en actividades de turismo de naturaleza en el periodo base o anterior.
Variacin porcentual de visitantes a las principales zonas arqueolgicas en el Estado
Definicin : Frmula:
Mide en trminos porcentuales la variacin del nmero de visitantes a las principales zonas arqueolgicas en el Estado en el periodo actual con relacin al total del nmero de visitantes a las principales zonas arqueolgicas en el Estado en el periodo base o anterior.
Variacin porcentual de visitantes por turismo de negocios
Definicin : Frmula:
Se refiere al cambio porcentual de nmero de visitantes nacionales e internacionales que arriban al Estado por turismo de negocios en el periodo actual con relacin al periodo base o anterior.
Variacin porcentual de excursionistas que arriban por cruceros
Definicin : Frmula:
Se refiere al cambio porcentual en el nmero de excursionistas de cruceros que arriban al puerto de Progreso en el periodo actual con relacin a un periodo base o anterior.
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual de visitantes en actividades de turismo de naturaleza - Variacin porcentual de visitantes a las principales zonas arqueolgicas en el Estado - Variacin porcentual de visitantes por turismo de negocios - Variacin porcentual de excursionistas que arriban por cruceros Trimestral Trimestral Anual Trimestral 29.86 7.80 -69.02 -34.30 29.50 -10.32 -46.59 -48.69 29.68 -0.82 -59.41 -41.61

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 03 Desarrollo Econmico Turismo 8,312.14
SUBFUNCIN: 03.01.07.01 Turismo 03.01.07.01.096PP Servicios para el Turismo

Nombre: Variacin porcentual de prestadores de servicios certificados
Definicin : Frmula:
Se refiere al cambio porcentual en el nmero de prestadores de servicios que participaron y fueron certificados en el Estado a travs de los cursos de capacitacin impartidos por la Sefotur en un periodo determinado con relacin al mismo periodo del ao anterior.
((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Mensual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Avance Semestral I
De Resultados: - Variacin porcentual de prestadores de servicios certificados Mensual 0.00 0.00 0.00

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 03 Desarrollo Econmico Ciencia, Tecnologa e Innovacin 12,685,290.00
SUBFUNCIN: 03.01.08.01 Investigacin Cientfica 03.01.08.01.097PP Desarrollo Cientfico

Nombre: Tasa de proyectos de investigacin por cada mil investigadores
Definicin : Frmula:
Mide la cantidad de proyectos de investigacin aplicada que se realizan en el Estado en relacin por cada mil investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Avance Semestral I
De Resultados: - Tasa de proyectos de investigacin por cada mil investigadores Anual N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 03 Desarrollo Econmico Ciencia, Tecnologa e Innovacin 87,500.00
SUBFUNCIN: 03.01.08.02 Desarrollo Tecnolgico 03.01.08.02.098PP Desarrollo Tecnolgico

Nombre: Tasa de proyectos de desarrollo tecnolgico vinculados con el sector productivo por cada mil investigadores.
Definicin : Frmula:
Mide la cantidad de proyectos de desarrollo tecnolgico que se realizan en el Estado por cada mil investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Avance Semestral I
De Resultados: - Tasa de proyectos de desarrollo tecnolgico vinculados con el sector productivo por cada mil investigadores. Anual N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 03 Desarrollo Econmico Transporte 87,457,839.93
SUBFUNCIN: 03.04.05.01 Transporte por Carretera 03.04.05.01.091PP Carreteras y Caminos

Nombre: Porcentaje de localidades con accesibilidad a carretera pavimentada Mide la proporcin de localidades a las que se puede acceder mediante al menos una carretera pavimentada, con relacin al total de localidades. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Variacin porcentual de la longitud de la red estatal de carreteras Mide el cambio en trminos porcentuales la longitud total de la red carretera estatal ampliada en el periodo actual con relacin al ao anterior. ((B-C)/C)*100 Periodicidad del Clculo: Semestral Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Definicin : Frmula:
Tasa de accidentes por mala condicin de camino Mide la proporcin de accidentes ocurridos en el trnsito vial por mala condicin de camino por cada mil accidentes ocurridos en el trnsito vial. (B/C)*D Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Calidad Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de localidades con accesibilidad a carretera pavimentada - Tasa de accidentes por mala condicin de camino - Variacin porcentual de la longitud de la red estatal de carreteras Anual Anual Semestral N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0.16

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 03 Desarrollo Econmico Transporte 6,242,498.35
SUBFUNCIN: 03.04.05.01 Transporte por Carretera 03.04.05.01.092PP Carreteras y Caminos para la Atencin de los Pueblos Indgenas

Nombre: Porcentaje de localidades indgenas con accesibilidad a carretera pavimentada Mide la proporcin de localidades indgenas con accesibilidad a carretera pavimentada con relacin al total de localidades indgenas. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Resultados corto plazo
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de localidades indgenas con accesibilidad a carretera pavimentada Anual N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
FINALIDAD: EJE: FUNCIN: PROGRAMA: 03 Desarrollo Econmico Transporte 501,465.68
SUBFUNCIN: 03.04.05.06 Otros relacionados con el Transporte 03.04.05.06.093PP Transporte Pblico

Nombre: Porcentaje de satisfaccin de usuarios Mide la proporcin de usuarios que consideran al menos satisfactorio el servicio recibido con relacin al total de usuarios encuestados. (B/C)*100 Periodicidad del Clculo: Anual Dimensin: Eficacia Ambito de Medicin: Servicios y bienes
Definicin : Frmula:
Avance Semestral I
De Resultados: - Porcentaje de satisfaccin de usuarios Anual N.A. N.A. N.A.

Ejercido ($)
GRAN TOTAL:
2,651,259,214.74
4. GLOSARIO
mbitos de medicin: Se refiere al resultado especfico de la cadena de valor al que se quiere dar seguimiento; en el mbito de la gestin comprende los insumos que se emplearn en la realizacin de las actividades hasta la produccin de los servicios y bienes que recibirn los beneficiarios; tambin incorpora el mbito de resultados en el que se mide cmo los bienes y servicios benefician a la poblacin en el corto, mediano y largo plazos.
Insumos: Se refieren a los recursos financieros, materiales y humanos que se requieren para efectuar las acciones de una poltica, programa o proyecto.
Actividades: Se refieren a los procesos o acciones vinculadas con la ejecucin o forma en que el trabajo es realizado para producir los bienes o servicios. Incluyen actividades o prcticas de trabajo como procedimientos de compra, de provisin y de administracin financiera.
Servicios y bienes: Son los bienes o servicios producidos o entregados, y corresponden a un primer resultado visible de un programa o accin pblica. Sin embargo, el concepto no est restringido slo a niveles de produccin o provisin, sino que se extiende a caractersticas o atributos relevantes de estas acciones, como las referidas a la calidad, focalizacin o coberturas alcanzadas con los niveles de provisin.
Resultados corto plazo: Son los logros o resultados inmediatos de la entrega de los bienes o servicios a la sociedad. Estos resultados, en relacin a los atributos de los productos, no son an los efectos intermedios ni finales en los beneficiarios, sin embargo son importantes por ser prximos a estos.
Resultados mediano plazo: Representan los cambios en el comportamiento, estado, actitud o certificacin de los beneficiarios una vez que han recibido los bienes o servicios de un programa o accin pblica. Su importancia radica en que su ocurrencia facilita y hace ms probable alcanzar los resultados finales, y en consecuencia constituyen una buena aproximacin a estos.
Resultados de largo plazo / impacto: Son resultados a nivel del fin de los bienes o servicios entregados e implican un mejoramiento en las condiciones de la poblacin objetivo atribuible exclusivamente a estos. En algunas ocasiones es difcil disponer de estas mediciones, principalmente, por la dificultad de aislar los efectos de otras variables externas o por ser precisamente de largo plazo.
Cadena de Valor Es la secuencia causal de una intervencin para el logro de los objetivos deseados, comenzando con los insumos, pasando por las actividades y los productos, y culminando en el efecto directo, el impacto y la retroalimentacin.
Desempeo Se refiere a los logros de las acciones vinculadas a la funcin de administracin pblica, con nfasis en la identificacin de resultados observados en la poblacin objetivo a partir de la provisin de los bienes o servicios, incluyendo el mbito interno de las instituciones.
Dimensin Adems de los mbitos de medicin o de control anteriormente descritos, es posible observar tambin diferentes aspectos relacionados con el desempeo, siendo los ms utilizados la eficacia, eficiencia, calidad y economa. No obstante que estos conceptos son ampliamente sealados en la literatura, es posible efectuar algunas precisiones respecto a su definicin:
Eficacia: Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, en qu medida se estn alcanzando los objetivos, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. La eficacia comprende tambin la sustentabilidad de estos resultados en el tiempo, segn corresponda a la naturaleza del bien o servicio entregado.
Eficiencia: Describe la relacin entre dos magnitudes: la produccin fsica de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizan para alcanzar ese nivel de produccin. En otros trminos, se refiere a la ejecucin de las acciones, beneficios o prestaciones del servicio utilizando el mnimo de recursos posibles.
Economa: Este concepto se relaciona con la capacidad de una institucin para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros en el marco de sus objetivos. La administracin de recursos pblicos requiere el mximo de disciplina y cuidado en el manejo de la caja, del presupuesto, de la preservacin del patrimonio y de la capacidad de generar ingresos.
Calidad: La calidad del servicio puede ser considerada una dimensin especfica del concepto de eficacia o ser tratada como una dimensin adicional. En este documento se la entiende como parte de la eficacia, y se refiere al grado de cumplimiento de atributos de los productos (bienes o servicios) entregados, tales como: oportunidad, accesibilidad, precisin y continuidad en la entrega del servicio, comodidad y cortesa en la atencin, etc.
Estructura Programtica Es el conjunto de categoras y elementos programticos ordenados en forma coherente, el cual define las acciones que efectan los ejecutores de gasto para alcanzar las metas de los programas presupuestados. Igualmente ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para delimitar la aplicacin del gasto.
Metadatos Es el conjunto de atributos asociados a los indicadores empleados para medir el desempeo de la accin gubernamental. Dichos atributos permiten delimitar el alcance de los indicadores y favorecer su correcta interpretacin.
Periodicidad del clculo Se refiere al periodo de tiempo en el que puede obtenerse el valor del indicador. Puede ser menor a un mes, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, quinquenal o decenal.
Resultados Son el producto, efecto o impacto (positivo o negativo) que se produce debido a las acciones de una poltica, programa o proyecto finalizado, o de cualquier tipo de accin o intervencin adelantada.
Tendencia Se refiere al comportamiento esperado del fenmeno que mide el indicador respecto al tiempo:
Ascendente: El valor del indicador aumenta con el tiempo. Descendente: El valor del indicador disminuye con el tiempo. Constante: El valor del indicador se mantiene a lo largo del tiempo.

YUCATAN Informe Trimestral Segundo 2013

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INFORMETRIMESTRALSOBRELAS FINANZASPBLICAS

4.1.2EJE.YUCATNINCLUYENTE 4.1.3EJE.YUCATNCONEDUCACINDECALIDAD 4.1.4EJE.YUCATNCONCRECIMIENTOORDENADO 4.1.5EJE.YUCATNSEGURO 4.1.6EJE.TRANSVERSAL.GESTINYADMINISTRACINPBLICA 5.DISTRIBUCINREGIONALDELGASTO

GASTOSECTORPARAESTATAL Sectorpblicoparaestatalpresupuestariosujetoacontrolindirecto OrganismossincontrolpresupuestaldirectodelSectorEducacin

1,191.3 2,040.6 384.5 95.4 0.0 95.4 3,711.8

1,515.3 7,664.3 1,857.4 5,806.8 640.1 999.0 173.6 44.8 1,857.4

1,828.2 8,521.7 1,854.3 6,667.4

551.2 1,041.7 210.9 50.6 1,854.3

1,191.3 2,040.6 384.5 95.4 3,711.8

INTEGRACINGASTOSECTORPARAESTATAL Sectorpblicoestatalpresupuestariosujetosacontrolindirecto OrganismossincontrolpresupuestaldirectodelSectorEducacin

ACUMULADOENEROJUNIO LEYDE INGRESOS CALENDARIO OBSERVADO VARIACIN ORIGINAL ORIGINAL

ACUMULADOENEROJUNIO LEYDE INGRESOS CALENDARIO OBSERVADO VARIACIN ORIGINAL ORIGINAL

*Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo *Eltotalglobalpuedepresentarunaligeravariacinporlaaplicacindelasfrmulasparaelclculode lasparticipacionesquecorrespondenalosmunicipiosyotrosingresosetiquetados.

123.3 114.2 237.6 52.0 55.2 107.2 5.0 5.0

RAMO INSTITUTODEHISTORIAYMUSEOSDEYUCATN RESTO TOTAL *Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo.

31.0 30.0 61.0 5,606.3 6,073.4 11,679.8

CUADRO10 AMPLIACIONESNETASAUTORIZADASEN2013.ABRILJUNIO PODEREJECUTIVO

1.5.2RECURSOSTOTALES EldesglosedelosrecursostotalesporelSectorParaestataleselquesepresentaenelcuadro12a continuacin.

ENERO JUNIO 3,499.1 78.0 253.9

20.2 4.5 2.6 4.6 4.7 14.8 0.7

8.4 5.0 3.1 4.5 5.4 22.1 0.7

28.6 9.5 5.7 9.1 10.1 36.9 1.3

74.6 80.7 4.5 4.0 2.6 18.8 5.6

61.1 94.3 4.0 4.4 35.1 14.7 1.2

135.7 174.9 8.5 8.5 37.7 33.5 6.8

ENERO JUNIO 3,343.5 73.5 238.7

5.2 5.5 2.0 2.9 4.6 7.9 0.6

5.7 0.7 2.9 5.3 5.3 20.0 3.9

10.9 6.1 4.9 8.2 9.9 27.9 4.5

74.0 91.2 3.9 3.6 2.5 23.7 2.1

70.0 108.4 3.8 3.9 23.6 31.0 6.3

144.0 199.6 7.7 7.5 26.1 54.6 8.4

FONDO PARA INFRAESTRUCTURA ESTATAL

FONDO METROPOLITANO DE YUCATAN

180,968.69 28,999.00 546.00 60.00 4,500.00

29,042,550.00 -29,516,260.00 1,975,180.51 5,933,280.09 -28,999.01

1,319,860.24 3,940,316.91 0.00 129,214,602.52 129,395,571.21

ESTADOS DE POSICIN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 30 DE JUNIO DE 2013

PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)

PARA CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATN

10,988,902.46 6,240,072.29 892.79 858,349.17 14,300.34

31,506.10 6,842,406.22 4.65

259,736.78 98,179,978.60 2,238,953,833.05

2,426,299.04 12,348,981.01 37,686,018.91

ESTADOS DE POSICIN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 30 DE JUNIO DE 2013

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS-YUCATN (PRONABES)

TECNOLOGAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIN

BECAS REPETTO MILN (UADY)

24,844,821.94 55,835,564.96 7,050.00

155,440.06 4,349.77 6,292.00

239,516,872.42 -249,458,740.93 1,306.25 15,539,333.08 475,668.02

0.00 78,707,902.06 1,979,516.85

31DEMARZODE2013 2,247.4 2,247.4 947.6 649.8 650.0

30DEJUNIODE 2013 2,525.2 2,238.3 943.6 644.7 650.0

0.09 0.09 0.00

3,585.85 3,211.94 3,010.95 2,816.99

ENTIDADFEDERATIVA Yucatn BajaCaliforniaSur Colima Quertaro Campeche Tlaxcala SUMA

MILLONESDEPESOS 2,412.35 2,344.52 2,131.13 1,776.96 1,056.88 37.92 22,385.49

%DELTOTAL 0.55% 0.54% 0.49% 0.41% 0.24% 0.01% 5.13%

$ 4,6 633,524,921 1.01

Tot tal ejercido o:

Yucatn nCompetitivo o Yucatn nconEducacindeCalidad d Yucatn nSeguro

Yuc catnIncluyente Yuc catnconCre ecimientoOrd denado Eje eTransversal

Lassumaspuedennocoincidirdebidoalredondeo Eltotalglobalpuedepresentarunaligeravariacinporlaaplicacindelasfrmulasparaelclculode lasparticipacionesquecorrespondenalosmunicipiosyotrosingresosetiquetados.