Manual

Instituto Tecnolgico de Chalatenango (ITCHA - AGAPE)
Manual de SIF2012
Sistema de Inventario y Facturacin
Versin 2012
2012
Manual de usuario [SIF2012]
NDICE
1. Introduccin ..................................................................................................... 03 2. Objetivos .......................................................................................................... 04 3. Especificaciones tcnicas .................................................................................. 05 4. Instalacin y/o configuracin del sistema ......................................................... 06 4.1 NET Framework .......................................................................................... 06 4.2 Crystal Reports ........................................................................................... 08 4.3 Mysql y conector ........................................................................................ 16 4.4 Instalacin del sistema................................................................................ 27 5. Descripcin del uso del sistema ........................................................................ 31 5.1 Ingreso al sistema ....................................................................................... 31 5.2 Pantalla principal ........................................................................................ 31 5.3 Mens del sistema ...................................................................................... 33 5.4 Gestin de errores ...................................................................................... 72 6. Recomendaciones ............................................................................................. 78
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1. INTRODUCCIN
En este documento se describir los pasos e informacin clara y concisa de cmo utilizar el Sistema de Inventario y Facturacin versin 2012 (SIF2012). SIF2012 fue creado por alumnos del Instituto Tecnolgico de Chalatenango, con el objetivo de poner en prctica los conocimientos adquiridos en la carrera Tcnico en Ingeniera en Computacin. Es de mucha importancia consultar este manual antes y/o durante el uso del sistema, ya que lo guiar paso a paso en el manejo de las funciones de l. Con el fin de facilitar la comprensin del manual, se incluye grficos explicativos.
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2. OBJETIVOS
El objetivo primordial de este manual es ayudar y guiar al usuario a utilizar el Sistema de Inventario y Facturacin, obteniendo informacin requerida para poder despejar todas las dudas existentes; y comprende: Configuracin necesaria para la aplicacin. Gua para acceder al sistema. Descripcin general de sistema.
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3. ESPECIFICACIONES TCNICAS
Para la implementacin del Sistema de Inventario y Facturacin se requiere lo siguiente: 1. Hardware:
Tabla # 1 - Requerimientos de hardware
HARDWARE Procesador RAM Disco Duro Resolucin de Monitor Impresor 2. Software:
MNIMO Intel Celeron 1.6 GHz 512 MB 10 GB de espacio libre. 1024 x 768 pxeles Matriz de puntos
RECOMENDADO Intel Pentium Dual Core 2.0 GHz en adelante 1 GB en adelante 10 GB de espacio libre o ms. 1024 x 768 pxeles Matriz de puntos
Tabla # 2 - Requerimientos de software
MNIMO RECOMENDADO Windows Vista Service Windows 7 Service Pack 1 Sistema Operativo Pack 2 en adelante .NET Framework 4 Client .NET Framework 4 Client .NET Framework Profile x86 Profile x86 Crystal Reports Runtime Crystal Reports Runtime Crystal Reports 13.0.4 x86 13.0.4 x86 Conector para Crystal MySql Connector ODBC MySql Connector ODBC Reports 5.1.11 x86 5.1.11 x86 Servidor de Base de MySQL Community MySQL Community Datos Edition 5.0.91 Edition 5.5.27 Conector para la Base de MySql Connector NET MySql Connector NET datos 6.5.4 x86 6.5.4 x86 AVG Internet Security Avast Free Antivirus *Antivirus 10.0.1390 7.0.1426 NOTA: Este programa no es obligatorio; pero es recomendable por la seguridad del sistema poseer un Antivirus al menos de uso gratuito, como los anteriormente dichos.
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SOFTWARE
4. INSTALACIN Y/O CONFIGURACIN DEL SISTEMA

Para el buen funcionamiento del Sistema de Inventario y Facturacin es necesaria la instalacin de cada uno de los programas mencionados en la Tabla # 2: Gua para la instalacin de cada una de los programas necesarios. 4.1 NET FRAMEWORK 1. Aceptar los trminos de licencia para poder llevar a cabo la instalacin de .NET Framework 4
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2. Proceso de instalacin.
3. Finalizacin de la instalacin.
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4.2 CRYSTAL REPORTS 4.2.1 RUNTIME

1. Clic en Next para continuar con la instalacin
2. Aceptar los trminos de licencia para continuar con la instalacin.
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3. Clic en Next para instalar.
4. Proceso de instalacin del Runtime de Crystal Report.
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5. Clic en Finish para terminar la instalacin.
4.2.2.1 CONECTOR PARA CRYSTAL REPORT.

1. Clic en Next para continuar.
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2. Aceptar los terminos de licencia.
3. Elegimos la opcin tpica para la instalacin y clic en Next y luego en Install.
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4. Clic en Finish.
4.2.2.2 CREAR LA CONEXIN ODBC EN WINDOWS

Una vez instalado el conector ODBC de MySQL realizamos lo siguiente. Paso 1: Nos dirigimos al panel de control de Windows (Inicio/ Panel de control) y seleccionamos la opcin de Sistema y seguridad.
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Paso 2: Seleccionamos la opcin de Herramientas administrativas.
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Paso 3: Seleccionamos la opcin Orgenes de datos ODBC.
Paso 4: Nos muestra una ventana donde podemos elegir qu tipo de conexin queremos, para nuestro caso seleccionaremos DNS de sistema y damos clic en Agregar.
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Paso 5: Nos pide el tipo de origen de datos, seleccionamos MySQL ODBC 5.1 Driver y damos clic en Finalizar.
Paso 6: Configuramos los parmetros de nuestra conexin, como son: Nombre (CRMySql), descripcin, servidor (localhost), puerto (3306), usuario (root), contrasea (root) y base de datos (sif_2012).
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Paso 7: Una vez configurada la conexin nos aparece de nuevo en la ventana de conexiones de ODBC, la seleccionamos y damos clic en aceptar para crear por completo la conexin.
4.3 MYSQL Y CONECTOR 4.3.1 INSTALACIN DE MYSQL SERVER 5.5

1. Abrir el instalador de MySQL Server 5.5 y luego dar clic en Next.
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2. Aceptar los trminos de la licencia.
3. Seleccionar la opcin tpica para la instalacin de mysql server 5.5.
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4. Clic en install para instalar mysql server 5.5.
5. La instalacin se esta ejecutando.
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6. Clic en Next
7. Luego dar clic en finish y aparecer esta nueva ventana y le daremes clic en next.
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8.
En
la
siguiente
ventana
seleccionar
la
opcin
de Instalacin
Personalizada (Detailed Configuration). Luego de seleccionar dicha Opcin dar clic en Next.
9. Seleccionar el tipo de Servidor que cumple con las actividades que realizar nuestro computador. En este caso Seleccionaremos Developer Machine. Luego dar Clic en Next.
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10. En el caso de que nuestro ordenador seleccionaremos la primera (Multifunctional Database) y pulsamos el botn Next.
11. En esta ventana se seleccionara pulsamos el botn Next.
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12. En esta ventana pulsamos el botn Next.
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14. En esta ventana seleccionaremos el tipo de caracter que utiliza nuestro idioma. Favor seleccionar utf-8. Luego clic en Next
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16. En esta ventana indicaremos la contrasea para el usuario root, y debemos confirmarla. Debe ser root (sin las comillas). Luego pulsamos el botn Next.
17. En esta ventana pulsamos el botn Execute para que se aplique la configuracin.
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18. Clic en finish terminar la instalacin correctamente.
4.3.2 CONECTOR DE MYSQL.

1. Muestra la pantalla de bienvenida, clic en next.
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2. Clic en la opcin tpical
3. Clic en install
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4. Clic en finish
4.4 INSTALACIN DEL SISTEMA

1. Hacer doble clic en el archivo de instalacion del sistema llamado sif2012 2. Aparecer la siguiente ventana y dar clic en siguiente
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3. Seleccionar la ruta destino y clic en siguiente
4.Clic en siguiente
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5. Clic nuevamente en siguiente
6. Finalmete clic en instalar
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7. Instalacion completada, clic en finalizar
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5. DESCRIPCIN DEL USO DEL SISTEMA

Gua de uso del sistema: 5.1 INGRESO AL SISTEMA. La primera ventana, es en la que debe escribir sus datos de inicio de sesin:
Debe colocar el nombre del Usuario y su respectiva Contrasea. Tenga en cuenta que solamente el nivel de Administrador puede autorizar un nuevo inicio de sesin. NOTA: De manera predeterminada, el sistema cuenta con un usuario cuyo nombre y contrasea es Administrador (Sin las comillas). Recuerde cambiar su contrasea luego del primer inicio de sesin. 5.2 PANTALLA PRINCIPAL. Una vez haya ingresado satisfactoriamente, tendr la siguiente pantalla principal:
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Barra de ttulo: Presentando el nombre del sistema y el nombre del usuario.
Barra de mens: Dentro de ello puede encontrar todas las opciones del sistema.
Barra de opciones rpidas: Brindan un acceso rpido a las tareas ms frecuentes.
rea de trabajo: Lugar donde se desplegarn la mayora de ventanas.

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Barra de estado: Mostrando el usuario y el [empleado] que ha iniciado sesin, as como la venta que se encuentra abierta en el rea de trabajo.
5.3 MENS DEL SISTEMA. La barra de men contiene un total de siete mens. Aplicacin: Contiene opciones relacionadas con la accesibilidad del sistema.
Registro de datos: Contiene las opciones para registrar cada una de las entradas del sistema
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Transacciones: realiza todas las entradas de la lgica del negocio.
Reportes: contiene todas las salidas que realiza el sistema.
Utilidades: son elementos complementarios para la realizacin de los procesos que realiza el sistema.
Extras: son opciones adicionales y tiles en los procesos del sistema.
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Ayuda: contiene las opciones relacionado con la ayuda para los usuarios.
5.3.1 MEN APLICACIN 5.3.1.1 USUARIOS: son todos aquellos que tendrn acceso al sistema y a cada una de sus funciones. 5.3.1.1.1 ADMINISTRACIN DE USUARIOS: se refiere a los permisos que sern otorgados por el administrador del sistema a los usuarios. La siguiente pantalla es la de bienvenida para la administracin de usuarios.
Ingresar nuevo usuario: para realizar esta operacin se hace mediante este botn para lo cual dever llenar cada uno de los campos.
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Guardar nuevo usuario: se realiza cuando se hallan llenados todos los campos se utilizara el botn para guardar los todos los campos.
Cancelar la edicin de un usuario: esta opcin es realizada mediante el botn que es utilizado para cancelar el registro de usuarios.
Buscar usuario: esta opcin es realizada mediante el botn que realiza la busqueda de un usuario registrado en el sistema.
Editar usuario: el siguiente botn
es utilizado para editar o
modificar un usuario ya registrado en el sistema, esto luego de haber pulsado el botn buscar y haber dado clic en aceptar para seleccionar el usuario deseado.
Eliminar usuario: el siguiente botn
es utilizado para la
eliminacion de un usuario ya registrado y actualmente seleccionado en la pantalla.
Cerrar formulario: el siguiente botn el formulario de administracion de usuarios.
realiza la opcion de cerrar
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5.3.1.1.2 ASIGNACIN DE PERMISOS: en esta opcin es donde el administrador asigna los permisos a los usuarios registrados en el sistema.
Guardar asignacin de permisos: en esta opcin el botn
realiza
la operacin de guardar los permisos que han sido asignados a los usuarios del sistema. Cerrar formulario de asignacin de permisos: el siguiente botn es utilizado para cerrar el formulario de asignacin de permisos.
NOTA: Tenga en cuenta que predeterminadamente, el Administrador tiene todos los permisos y los usuarios comunes y corrientes no tienen ninguno. Debe de colocar un check a las opciones del men que quiere que tengan acceso. Adems como parte de la seguridad del cambio del precio del producto, solo podrn hacerlo los usuarios pertenecientes al nivel de Administrador.
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5.3.1.2 CERRAR SESIN: esta opcin realiza el cierre de la sesin que se est ejecutndose. A continuacin se observa el mensaje de confirmacin para el cierre de la sesin que se encuentra ejecutndose.
Nota: si realizamos clic en el botn instante se vuelve a ejecutar de nuevo la sesin:
la sesin se cerrara; pero al
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5.3.1.3
SALIR: esta opcin realiza el cierre de la aplicacin que se est
ejecutndose.
Nota: si realizamos clic en el botn completo. 5.3.2 MDULO DE REGISTRO DE DATOS 5.3.2.1 CLIENTES
la aplicacin se cerrar por
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NOTA: Para efectos de este manual, al darle clic en cualquiera de las ventas correspondientes al presente modulo presentan la misma pantalla de bienvenida, para que luego pueda crear, visualizar, modificar, eliminar, buscar,refrescar los datos que se encuentren almacenados. 1. Seccin del ttulo de la ventana actualmente abierta, y un pequeo banner.
2. Opciones para trabajar con los datos del sistema o haciendo clic derecho sobre el registro aparecer un men contextual que representa exactamente lo mismo.
3. Total de datos almacenado en el sistema con la posibilidad de poder trabajar con ellos. Presentando la informacion ms relevante para cada tipo de ventana.
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Ejemplo de un registro de cliente:
5.3.2.2 PROVEEDORES (Ejemplo de un registro de cliente)
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5.3.2.3 EMPLEADOS 5.3.2.3.1 NUEVO EMPLEADO (Ejemplo de un registro de empleado)
5.3.2.3.2 CARGOS (Ejemplo de un registro de cargo)
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5.3.2.4 PRODUCTOS 5.3.2.4.1 NUEVO PRODUCTO (Ejemplo de un registro de producto)
NOTA: Debe tomar en cuenta que va a establecer un precio de venta por una unidad de medida determinada (Esta unidad de medida predominar para todos los productos que pertenezcan al mismo tipo de unidad de medida. Por ejemplo si desea establecer el precio para los clavos, hierro o concentrado deber hacerlo en quintales) 5.3.2.4.2 CATEGORAS (Ejemplo de un registro de categora)
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5.3.2.4.3 MARCAS (Ejemplo de un registro de marca)
5.3.2.4.4 UNIDAD DE MEDIDA Una nota muy importante es que primero debe determinar las unidades de medida con que desea manejar el inventario para que luego pueda establecerle un valor a las demas unidades pertenecientes al mismo tipo de unidad.
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Esta actividad debe de realizarse al inicio de la implementacion del sistema, por lo que antes de ingresar cualquier producto, debe de ingresar primero las unidades bases, luego con ms tiempo ingresar unidades de medida con valor equivalente a la unidad base. Ejemplo: Estableciendo unidad base como quintal (qq), y se desea vender o comprar, etc., con libras (lb) por lo tanto luego de ingresar el quintal, ingresar la unidad de medida llamada libra, perteneciente al tipo peso (igual que el quintal) y asignarle un valor equivalente a quintal. Este valor es 100, ya que 1qq tiene 100lb. Aunque ya existen algunas unidades de medida incorporadas en el sistema; pero existe la posibilidad de agregar otra ms.
Para no entrar en ms detalles debe de hacerse la siguiente pregunta para establecer las dems unidades de medida que no son base: Cunto de Unidad derivada es igual a Unidad Base?
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5.3.3 MDULO TRANSACCIONAL NOTA: Recuerde que la primera vez que utilice el sistema deber hacer el ingreso de productos en la seccin ajuste de inventario>Inicio del sistema. Pgina 58 5.3.3.1 COMPRAS
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NOTA: Pantalla principal con similitud para las dems ventanas de este mdulo.
- Crear: Para crear una nueva transaccion. - Visualizar: Podr ver lo que ha realizado con anterioridad. - Modificar: Uso exclusiva de las ventas con factura y envo. Podr agregar ms productos a la lista de vendidos. - Imprimir: Uso exclusiva de las ventas para imprimir las facturas. - Buscar: Buscar alguna operacin mediante el cdigo, nmero del documento o la persona afectada. - Refrescar: Actualizar la vista actual de registros. - Anular: En caso de equivocarse podr revertir la operacin y pensar que no ha sucedido nada. 5.3.3.1.1 INGRESAR COMPRA
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Para la utilizacin de esta pantalla debe comprar la factura de compra e ingresarla tal y como viene. Considerando la parte superior como los datos de la compra(fecha, tipo de documento, numero de factura) y los datos del proveedor (que como ya lo tiene registrado hacer uso del botn ya en la ventana de proveedores hacer doble
clic izquierdo y seleccionar el proveedor indicado)
Adems podr controlar las filas del detalle con el uso de estos botones.
Y la parte inferior, como el detalle de los productos a comprar (indicando el producto, la cantidad, la unidad de medida, el precio unitario o caso contrario solamente el valor de las ventas afectas) Para agregar un producto a la lista: Deber dar clic izquierdo sobre la celda de la columna Cdigo, o si se sabe el cdigo del producto simplemente digtelo.
Para indicar el valor sin IVA (precio de compra o las ventas afectas): Dado el hecho que existan ambos casos seleccionar el valor de precio unitario cuando viene reflejado en la factura de lo contrario al menos deber venir reflejado el valor total de la venta afecta por lo que deber ingresar el valor correspondiente a cada una de las columnas en la lista de productos.
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Si la compra fuera el crdito acceder a la segunda pestaa la misma ventana e indicar el plazo otorgado para el crdito:
Cuando haya finalizado de digitar la factura debe hacer clic en el botn O si quiere cerrar la ventana y no realizar cambios clic en el botn 5.3.3.1.2 DEVOLUCIN DE COMPRA
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Para este tipo de operaciones slo deber:
1- Seleccionar la compra haciendo uso del botn
ya en la ventana de compras
hacer doble clic izquierdo y seleccionar el compra deseada. 2- Completar los datos de la devolucin (Nmero del documento y la fecha) 3- Deber dejar los productos que quiere devolver y la cantidad especfica. 4- Para cada uno de los productos indicar que tipo de operacin es:
a) En caso que haya documento legal para la operacin
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Completar la factura se refiere a que se ingres un producto (a la hora de comprar) y el proveedor qued pendiente de entregarlo por lo que se desea el reembolso de dinero. Envi de producto y recepcin de dinero se refiere a que el producto sali defectuoso u otra razn, y se devolvi al proveedor y ste responde con el reembolso.
b) En caso que solo sea un cambio de producto
Cambio de producto significa que se adquiri el producto y se le enva al proveedor y ste responde con otro producto se igual naturaleza. 5- Puede especificar alguna observacin para esta operacin
6- Cuando haya finalizado de digitar debe hacer clic en el botn

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5.3.3.2 VENTAS En esta seccin tambin se describe el proceso para ingresar una venta a travs de los distintos documentos del negocio.
NOTA: La interfaz de bienvenida es similar al mdulo de compras, favor revisar pgina 47 para revisar. 5.3.3.2.1 INGRESAR VENTA Dado que se comporta igual que el formulario de compras, se va a destacar algunos aspectos importantes diferidos: Debe de ingresar el rango de cada uno de los documentos con los que va a trabajar. Esta opcin se encuentra en:
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Presentando lo siguiente ventana, donde debe completar todos los datos (debe realizar este paso para evitarse estar escribiendo el nmero del documento por lo que se ser generado automticamente; de lo contrario no podr guardar ninguna venta):
No puede modificar una venta que ya haya sido anulada, vendida con crdito fiscal o en su caso, que haya concedido descuento o sea al crdito.
Si va a modificar una venta (depositar en una misma factura o envo varias ventas) deber asegurarse de no imprimirla sino hasta el final (cuando ya haya completado la cantidad mxima de filas que posee la factura)
Adems podr imprimir cualquier factura si solo dio clic al botn Aceptar de la siguiente ventana.
Si desea conceder descuento se le habilita poderle bajar de precio a cualquier celda de la fila Precio unitario.
Presentndosele la oportunidad de indicar la forma de pago, indicando si es a crdito el periodo al que se somete.
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5.3.3.2.2 DEVOLUCIN DE VENTA Esta seccin presenta gran similitud con la devolucin de compra, por lo que puede ver mayor detalle en la pgina 49. Aunque a continuacin se le presenta la pantalla en donde: 1. ir a buscar la venta (haciendo clic al botn buscar y luego doble clic para seleccionarla). 2. Indicar si existe un documento que respalde la operacin. 3. Para que luego en el detalle especificar el tipo de operacin y la cantidad de productos a devolver o en su respectivo caso realizar el cambio del mismo.
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5.3.3.3 CRDITOS Aqu se presenta los crditos que alguna vez se realizaron a cualquier cliente o proveedor.
- Visualizar: Puede ver nuevamente tal y como fue la compra o venta al crdito.
- Buscar: Puede buscar la transaccion bajo sus respectivos parmetros. - Refrescar: Actualizar la vista actual de registros. - Pagar: Puede realizar abonos a la operacin realiza al credito. 5.3.3.3.1 CRDITO A CLIENTES
Ejemplo de un abono:
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1. Indicar la cantidad a abonar si la desconoce se le presenta al lado derecho de color rojo. 2. Digitar la fecha el abono. 3. Alguna observacin al respecto.
Presentado en la parte inferior, todos los abonos realizados. 5.3.3.3.2 CRDITOS A PROVEEDORES Presenta la misma interfaz que los crditos a clientes, por ello ver detalle en pgina 56. Aunque se le presenta la pantalla en donde se realizan los abonos a los proveedores:
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5.3.3.4 AJUSTE DE INVENTARIO Ajuste de inventario, significa todas aquellas operaciones que afectan el inventario y no se tiene un documento legal que respalde la operacin como por ejemplo: Regalo de productos, evaporacin inintencionada de un producto voltil, etc. Y la seccin ms importante de todas ella es la de ingreso o subida de productos al sistema. Presentndosele a continuacin la pantalla de bienvenida para las operaciones de ajuste de inventario:
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1. Requiere especificar el tipo de ajuste (Ingreso, egreso o inicio del sistema). 2. Digitar un equivalente de especificacin o descripcin de la operacin.
3. Digitar el cdigo del producto o irlo a buscar (haciendo clic derecho del mouse y aparecer un cuadro contextual para ir agregar el producto. Puede seleccionar el producto deseado haciendo doble clic en la fila de la nueva pantalla presentada). Luego indicar la cantidad, la unidad de medida y de ser posible el costo unitario (en caso que se est realizando un inicio del sistema de lo contrario no lo requiere). 4. Una vez finalizado de ingresar todos los datos, puede guardar la operacin mediante le botn Ejemplo ingreso de productos al sistema mediante un ajuste de inventario:
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5.3.4 REPORTES 5.3.4.1 LISTADOS Esta seccin genera todos los reportes finales de acuerdo con el siguiente formato:
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5.3.4.1.1 PRODUCTOS (Ejemplo con datos delimitadores)
5.3.4.1.2 PROVEEDORES (Ejemplo para visualizar todos los proveedores)
5.3.4.1.3 CLIENTES (Ejemplo para visualizar todos los clientes de un municipio en especfico)
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5.3.4.2 GRFICOS Aqu se genera un reporte como el siguiente:
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5.3.4.2.1 BENEFICIO COMPRA/VENTA (Ejemplo para visualizar la relacin de las compras versus las ventas especificando solamente un ao en particular)
5.3.4.2.1.2 TOTAL COMPRAS (Ejemplo para visualizar el total de las compras para un mes en particular)
5.3.4.2.1.2 TOTAL VENTAS (Ejemplo para visualizar el total de las ventas para un mes en particular pero, detalla a travs de cada uno de los das)
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5.3.4.3 CRDITOS Para este tipo de reportes, no existe una ventana para capturar datos. Por lo que se le genera un reporte de todos los clientes o proveedores que tienen un crdito pendiente an. Por tanto, presenta el mismo formato:
5.3.4.4 RESUMEN DIARIO Representa el resumen de todas las operaciones realizadas por el negocio para un da en especfico. Tareas que representan algn tipo de movimiento monetario (compras, ventas, pagos, devoluciones). Dando un total que indica la cantidad de dinero entrante o saliente de caja. Ejemplo de un resumen diario para un da en especfico:
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Presentando el siguiente formato:
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5.3.5 UTILIDADES 5.3.5.1 RESPALDO (Ejemplo de una copia de seguridad) 1. Digitar los datos siguientes: Servidor: localhost Usuario: root Contrasea: root 2. Clic en el botn Conectar para poder ver la base de datos sif_2012
3. Clic en el bonton Aceptar y aparecer la siguiente ventana (donde indicar en qu lugar guardar el archivo resultante de este proceso y un nombre para reconocerlo):
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4. Concluyendo la operacin con el siguiente mensaje satisfactorio:
5.3.5.2 RESTAURACIN 1. Digitar los mismos datos que tiene la pgina 66
2. En el boton seguiridad
deber ir a seleccionar el archivo que contien la copia de
3. Luego de selecionarlo clic en Abrir
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4. Aparecer la siguiente advertencia y debe hacer lo que le indica
5. En cuyo caso si continua aparecer el siguiente mensaje satisfactorio:
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5.3.5.3 ACTUALIZAR PRECIOS DE PRODUCTOS Esta ventana brinda la facilidad de actualizar el precio a gran nmero de productos al mismo tiempo, siguiendo los siguientes pasos: 1. Digitar los parmetros de bsqueda y dar clic en el botn Buscar. 2. En la seccin del valor, puede hacerlo ingresando un porcentaje o proceder a ingresar a cada una de las celdas de la columna nuevo precio. 3. Una vez haya generado un nuevo precio ya puede guardar toda la lista de productos actualmente visibles, a travs del botn Guardar todo
5.3.5.4 ACTUALIZAR RANGOS DE DOCUMENTOS
Pgina 69
Esta ventana es de mucha utilidad para que no digite cada vez que tenga que vender, el nmero del siguiente documento, para ello debe de indicar el inicio y el fin del tiraje para cada tipo de documento. Ejemplo de actualizacin del tiraje de documentos:
5.3.6 EXTRAS 5.3.6.1 CALENDARIO
Pgina 70
5.3.6.2 CALCULADORA
5.3.5 AYUDA 5.3.5.1 ACERCA DE
Cada uno de los participantes en la realizacin de este sistema.
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5.4 GESTIN DE ERRORES 1. Eliminar al nico administrador del sistema
2. Datos incorrectos en las entradas de informacin del sistema
3. No ha escrito nada que buscar en los formularios de registro de datos
4. Debe completar o agregar un nuevo cargo para poder guardar un empleado
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5. Crear una nueva unidad de medida que ya tiene una unidad base, por lo que deber seguir las instrucciones del mensaje
6. No puede eliminar registros que se estn utilizando en otros, ya que una vez registrado tan solo puede modificarlo
7. En caso de digitar un valor incorrecto en las celdas en donde debe ingresar solamente valor numricos
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8. En caso de tratar de ingresar primero la cantidad y el precio del producto sin antes haber indicado el producto o cdigo a comprar o vender
9. En caso de ingresar un valor incorrecto en la celda de cdigo
10. Ingresar un valor de egreso o venta de productos que supera las existencias de inventario
Pgina 74
11. En caso de repetir un mismo producto en cualquier tipo de lista
12. En caso de no coincidir el tipo de producto (que aplica iva) y el tipo de documento
13. En caso de no coincidir el tipo de proveedor o cliente con el tipo de documento
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14. En caso de intentar operar con una operacin ya anulada
15. Cuando ingresa un cdigo de producto que no est ingresado en la base de datos
16. Cuando no ha ingresado los datos de conexin para realizar la copia de seguridad
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17. Cuando tiene algun error en el detalle de una transaccion, hacer caso de lo que indica el mensaje
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5. RECOMENDACIONES
Para disminuir la prdida de informacin, es recomendable realizar la copia de seguridad todos los das al finalizar la jornada de trabajo y de ser posible almacenarla en un dispositivo de almacenamiento externo como por ejemplo una memoria USB. Para que luego, de ser necesario, pueda ser restaurado con facilidad. Si tiene algn problema con algn proceso dentro del sistema, no dude en consultar el presente manual.
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HARDWARE Procesador RAM Disco Duro Resolucin de Monitor Impresor 2. Software:

Tabla # 2 - Requerimientos de software

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4. INSTALACIN Y/O CONFIGURACIN DEL SISTEMA

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4.2 CRYSTAL REPORTS 4.2.1 RUNTIME

2. Aceptar los trminos de licencia para continuar con la instalacin.

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3. Clic en Next para instalar.

4. Proceso de instalacin del Runtime de Crystal Report.

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5. Clic en Finish para terminar la instalacin.

4.2.2.1 CONECTOR PARA CRYSTAL REPORT.

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2. Aceptar los terminos de licencia.

3. Elegimos la opcin tpica para la instalacin y clic en Next y luego en Install.

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4.2.2.2 CREAR LA CONEXIN ODBC EN WINDOWS

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Paso 3: Seleccionamos la opcin Orgenes de datos ODBC.

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4.3 MYSQL Y CONECTOR 4.3.1 INSTALACIN DE MYSQL SERVER 5.5

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2. Aceptar los trminos de la licencia.

3. Seleccionar la opcin tpica para la instalacin de mysql server 5.5.

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4. Clic en install para instalar mysql server 5.5.

5. La instalacin se esta ejecutando.

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11. En esta ventana se seleccionara pulsamos el botn Next.

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12. En esta ventana pulsamos el botn Next.

13. En esta ventana pulsamos el botn Next.

Manual de usuario [SIF2012]

15. En esta ventana pulsamos el botn Next.

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18. Clic en finish terminar la instalacin correctamente.

4.3.2 CONECTOR DE MYSQL.

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2. Clic en la opcin tpical

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4.4 INSTALACIN DEL SISTEMA

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3. Seleccionar la ruta destino y clic en siguiente

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5. Clic nuevamente en siguiente

6. Finalmete clic en instalar

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7. Instalacion completada, clic en finalizar

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5. DESCRIPCIN DEL USO DEL SISTEMA

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