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Proyecto y diseo de obras recreativas (Piscinas cubiertas con administracin, pergolados, parques infantiles cubiertos, plazoletas, reas de recreacin para grupo familiar, amigos, tercera edad, etc. ). Proyecto y diseo final de obras culturales (centros juveniles, biblioteca, centros de madres). Proyecto y diseo final de la va peatonal y la ciclova. Proyecto y diseo final de un circuito de ciclocros. Proyecto y diseo de iluminacin ornamental con puesto de transformacin. Proyecto y diseo de forestacin con especies naturales nativas y no nativas. Proyecto y diseo final con pastos naturales. Proyecto y diseo final de jardines. Proyecto y diseo final de muros de cierre arquitctnicos. Presupuesto por modulos de construccin con sus respectivas especificaciones tcnicas. Levantamiento topogrfico con taquimetra curvas cada 0.2 mtrs. Propuesta y diseo de urbanizacin consensuado con la unidad de desarrollo urbano. Propuesto y diseo de tendido de servicios bsicos, agua potable y alcantarillado. Proyecto de instalacin de servicios bsicos, agua, alcantarillado sanitario, energa elctrica. Proyecto y diseo de baos pblicos con su ubicacin estratgica. Proyecto y diseo de zonas pesqueras. Proyecto y diseo de minimercado de venta de pescado. Proyecto y diseo de puestos de venta de comidas tpicas. Presupuesto de operacin y mantenimiento con propuesta de funcionamiento. Proyecto de sistemas de riego por aspersin, por goteo para reas verdes. Propuesta de saneamiento urbano de tierras.
Se adjunta a este Captulo el Presupuesto general en (formulario B-2) y costos Directos en formularios (B-3 B-4), correspondientes y ajustados a las Especificaciones Tcnicas Solicitadas en la Licitacin.
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Construir una estructura financiera del proyecto. El proyecto deber tener una evaluacin socioeconmica. Plan de ejecucin supervisin y seguimiento del proyecto. Estudio de evaluacin de impacto ambiental.
3.2.2. MEMORIA DEL PROYECTO: 3.2.2.1. Aspectos Generales del rea de Influencia del Proyecto: 3.2.2.1.1. Aspectos demogrficos - Poblacin del rea de influencia diferenciada por sexo. - Estabilidad poblacional (emigracin/inmigracin, estacional o permanente).
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- Composicin de la poblacin segn diferentes etnias. - Lenguajes que habla la poblacin. - Nmero aproximado de familias. - Tamao promedio de las familias. 3.2.2.1.2. Aspectos econmicos - Tenencia de la tierra - Principales actividades econmicas de las familias 3.2.2.1.3. Aspectos sociales - Descripcin de las caractersticas sociales de los beneficiarios, relevantes al proyecto (costumbres, rol de los varones y mujeres dentro de la comunidad, sus horarios y actividades). 3.2.2.1.4. Servicios bsicos existentes Servicios existentes en el rea del proyecto de acuerdo a: - En agua potable: red domiciliaria, red no domiciliaria, planta de tratamiento, pozos comunales, pozos familiares, ninguno. - En alcantarillado: red, fosa sptica, letrinas, planta de tratamiento, ninguno. - En electricidad: con acometida, solo alumbrado pblico, ninguno. - En educacin: escuelas primarias, colegios, educacin superior. - En salud: puestos de salud, centros de salud, hospitales de segundo nivel, hospitales de tercer nivel, servicios privados, otros. - Modalidades de recoleccin y disposicin de residuos slidos. 3.2.2.2. Situacin Sin Proyecto: 3.2.2.2.1. Estudio de demanda: - Estado actual y proyecciones de la demanda de turismo en el rea de influencia del proyecto, diferenciada por lugares que se visita, nmero de visitas (extranjeros y nacionales), tiempo de estada, formas y rutas de acceso y salida. La informacin debe corresponder a los ltimos 3 aos. 3.2.2.2.2. Estudio de oferta: - Oferta actual de infraestructura y servicios para el turismo en el rea de influencia del proyecto, segn caractersticas del servicio (capacidad institucional, recursos humanos, etc.). 3.2.2.2.3. Entidad encargada de la operacin y mantenimiento: - Datos generales indicando nombre y tipo de entidad. - Experiencia y estabilidad institucional. 3.2.2.2.4. Ingresos y egresos en la situacin sin proyecto (para los servicios existentes): - Calcular costos de operacin unitarios (Bs./mes) y costos de operacin totales (Bs./ao) para insumos, personal, servicios y otros. - Calcular ingresos unitarios (Bs./mes) e ingresos totales (Bs./ao) por cobro de servicios, aportes de los beneficiarios, aportes del gobierno municipal, y otros.
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- En base a la informacin de costos de operacin e ingresos, construir un cuadro de flujo de fondos con prdidas y ganancias. 3.2.2.3. Propuesta de Proyecto: Identificacin del problema y matriz de planificacin: 3.2.2.3.1. Descripcin detallada y exhaustiva del problema que pretende resolver el proyecto y las razones sociales, econmicas y tcnicas que lo justifican. - Marco Lgico: objetivos, resultados esperados y actividades del proyecto. - Caractersticas de los hogares a los que se beneficiar con el proyecto distinguiendo a los jefes de hogar segn sexo: nmero total de jefes de hogar (hombres y mujeres), jefes de hogar monolinges no castellano (hombres y mujeres), jefes de hogar con educacin formal menor a 5 aos (hombres y mujeres), jefes de hogar menores de 25 aos (hombres y mujeres). - Fuentes de financiamiento. 3.2.2.3.2. Proyeccin de la oferta y demanda y dimensionamiento. - El anlisis de la demanda deber basarse en series cronolgicas de visitas tursticas, niveles de ingresos y otros parmetros que permitan establecer el comportamiento futuro de los requerimientos de infraestructura y asistencia tcnica para atencin al turismo. La proyeccin de la demanda debe ser estratificada de acuerdo al tipo de turismo. - Se deber determinar el comportamiento futuro de la oferta a travs de la implementacin de proyectos similares y el anlisis de la oferta existente, en ese sentido se debe prever los planes y programas adicionales en el horizonte de evaluacin del proyecto. - El dimensionamiento corresponde al anlisis de los factores que condicionan el tamao del proyecto en funcin a la demanda, la oferta y sus proyecciones. El tamao ser definido desde el punto de vista ptimo tcnica y financieramente. Algunos factores a considerar para la determinacin del tamao son: La demanda insatisfecha. El porcentaje ptimo de cobertura. Potencialidad turstica del rea de influencia. La disponibilidad a pagar por el servicio Limitaciones tecnolgicas La capacidad administrativa y financiera del operador 3.2.2.3.3. Estudio de alternativas tcnicas y alternativa elegida - Los tipos de proyecto aplicables al financiamiento a ser considerado en el estudio de alternativas son de construccin nueva de infraestructura para servicios tursticos, la provisin de equipo y asistencia tcnica. - El estudio de alternativas comprende el anlisis de los procedimientos y caractersticas tcnicas de cada una de las alternativas que dan solucin al problema. Es importante justificar con claridad los objetivos que se pretende cubrir con cada alternativa, especificando las metas y actividades que se debe llevar a cabo para garantizar la ejecucin del proyecto. Para realizar las evaluaciones
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y seleccin de alternativa, se recomienda compararlas utilizando la metodologa de mnimo costo anual equivalente. - En este proceso se debe certificar la participacin de los barrios beneficiarios para que conozca los compromisos de contraparte, las alternativas tcnicas posibles concordantes con el potencial turstico del lugar y la voluntad y capacidad de pago, y la propiedad legal de los terrenos de las obras. Para el efecto se debe: Presentar y explicar a detalle las alternativas a los beneficiarios y sus autoridades. Presentar y explicar la necesidad de aportes comunales y/o municipales para financiar la inversin. Permitir que la comunidad beneficiaria elija la alternativa ms adecuada a sus necesidades de acuerdo con sus posibilidades de aporte para la ejecucin del proyecto. 3.2.2.3.4. Aspectos tcnicos, financieros y sociales de la alternativa elegida - Descripcin tcnica del proyecto. Se deber describir las soluciones tcnicas por componentes de la alternativa seleccionada, haciendo una descripcin detallada que resalte los aspectos ms importantes del proyecto. - Detallar normas, criterios y parmetros de diseo. Se debe cumplir normas definidas por el sector correspondiente. Las escalas de planos deben estar de acuerdo a prcticas profesionales generalmente aceptadas. - Memoria de clculo que comprenda al menos: Clculo de flujo turstico. Dimensionamiento de infraestructura, equipamiento e insumos. Dimensionamiento de las actividades de promocin y asistencia tcnica. Descripcin de los potenciales riesgos. - Plan de financiamiento del proyecto detallando los aportes financieros y no-financieros de los cofinanciadores, considerando a los beneficiarios y otros cofinanciadores segn corresponda. - Descripcin de cmo considera el proyecto los aspectos de equidad de gnero y equidad de etnias. - Para los componentes de promocin, asistencia tcnica y fortalecimiento institucional del operador, se debe especificar: metodologas propuestas, contenidos de los programas a desarrollar, tcnicas y modalidades de trabajo por evento, medios a utilizar, metas e indicadores por evento, ubicacin de lugares donde se realizarn las actividades, participantes por evento, sistemas de evaluacin, cronograma de actividades. - Anlisis de Impacto Ambiental: presentar lnea de base ambiental, realizar evaluacin de impacto ambiental segn normas establecidas (licencia o permiso ambiental), identificar y dimensionar medidas y costos de mitigacin ambiental para las fases de ejecucin y operacin, definir plan de manejo ambiental en las fases de ejecucin y operacin. - Valoracin Social: incluir el formulario adjunto que debe ser llenado por los barrios beneficiarios en asamblea general. 3.2.2.3.5. Plan de administracin y gestin del servicio
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