PROGRAMA DE FORMACIN DE EMPRENDEDORES

PLAN DE NEGOCIO Produccin y Comercializacin de la carne del cuy

PARTICIPANTE
VILMA PARIONA ARANGO

TUTOR

Eusterio Or Gutirrez

Ayacucho, setiembre del 2012

INDICE

Pg. 4

Resumen ejecutivo Captulo I. Descripcin del Negocio 1.1 Nombre del negocio 1.2 Breve descripcin del negocio 1.3 Visin, misin, objetivos y estructura organizacional. 1.3.1 Visin . 1.3.2 Misin .. 1.3.3 Objetivos .. 1.3.3 Estructura organizacional .. 1.4 Anlisis interno y externo del negocio

5 5 6 6 6 6 7 10 10 11

1.4.1 Anlisis Factores interno/externo ( PESTLF) .. 1.4.1 Anlisis FODA Captulo II. Anlisis del Mercado 2.1 Mercado potencial .. ..

12 14 16 17 17 18 18 19 20 20 20 20 21 22 22 23
2

2.2 Estimacin del mercado

2.3 Segmentacin del mercado . 2.4 Propuesta nica de venta 2.5 Anlisis de la competencia 2.6 Ventaja competitiva .. ..

.. ..

2.7 Estrategias de marketing

2.7.1 Estrategia del producto .. 2.7.2 Estrategia del Precio 2.7.3 Plaza 2.7.4 Estrategia de Promocin 2.8 Anlisis del mercado proveedor 2.9 Distribucin ..

2.10 Mercado externo

2.11 Anlisis y pronstico de ventas

2.11.1 Proyeccin de ventas del plan de negocio ....

Captulo III. Anlisis Tcnico 3.1 Diseo del producto o servicio 3.2 Descripcin del proceso/operaciones .. 3.2.1 Descripcin de la etapa de crianza del cuy 3.2.2 Descripcin de la etapa de beneficio y procesamiento 3.2.3. Descripcin de la etapa de comercializacin 3.2.4 Diagrama de crianza, beneficio procesat. y comercializacin .. 3.3 Localizacin y distribucin fsica del negocio . 26 28 28 28 29 29 30 31 31 32 32 33 33

3.4 Recursos necesarios: materiales, equipos, instalaciones y humanos .... 3.4.1 Materiales para la implementacin de galpones . 3.4.2 Factor Humano 3.4.3 Maquinaria, Equipo y materiales . 3.4.4 Muebles y accesorios para galpn . 3.4.5 Depreciacin maquinaria y equipo .

Captulo IV. Evaluacin Econmica y Financiera 4.1 Inversin inicial . 4.2 Clculo de costos ...................................................... 34 35 36 40 41 42 44 44

4.3 Costo unitario de produccin 4.4 Precio de venta

. .

4.5 Determinacin del punto de equilibrio 4.6 Flujo de caja 4.7 Anlisis financiero

..

4.8 Flujo de caja Neto . Conclusiones Bibliografa Anexos

RESUMEN EJECUTIVO
TeachWeb, se conformar como una organizacin siendo su actividad el servicio de

asesoramiento y reforzamiento de estudiantes que tienen dificultades en los cursos de matemticas o fsica. La misin de TeachWeb es ofrecer reforzamiento integrales de los cursos de matemticas o fsica respondiendo adecuadamente a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes a fin de poder satisfacerlos. Para lograr su misin se plantean diversos objetivos y estrategias, basndose en su equipo de trabajo. Con respecto al mercado, TeachWeb se orienta a estudiantes universitarios o

preuniversitarios que se encuentren en el departamento de Ayacucho entra las edades de 15 a 27 aos que requieran un reforzamiento integral mediante materiales acadmicos que requieran en la pgina web. Para iniciar sus operaciones se necesita una inversin inicial de S/.18,087.00 siendo cubierto por un capital propio de S/. 5,000 y un prstamo de S/. 13,086.96 En el anlisis econmico - financiero, se puede observar que la empresa es rentable ya que el VANE es de S/. 20,646.00 y el TIRE de 75.45%. Asimismo, los indicadores financieros muestran un VANF de S/. 29,912.00 y un TIRF de 163.69 %, lo confirman, por lo que es un negocio atractivo y sostenible en el tiempo, siendo una buena inversin para la empresa.

CAPITULO I DESCRIPCION DEL NEGOCIO

1.1 Nombre del Negocio El giro de negocio pertenece al sector acadmico, el cual se denominara TeachWeb domicilio fiscal en la Av. Javier Heraud N 430 San Melchor Distrito San Juan Bautista Provincia de Huamanga departamento de Ayacucho cuya actividad ser el servicio de asesoramiento acadmico a estudiantes de la serie 100 y 200. 1.2 Breve Descripcin del Negocio TeachWeb es una organizacin dedicada al asesoramiento acadmico en los cursos de matemtica y estadstica de estudiantes de la serie 100 y 200. La gran mayora estudiantes universitarios de la UNSCH que recin ingresan tienen como dificultades los cursos que se refieren a las matemticas. Por lo que aprovecharemos esto con reforzamiento que soliciten estos estudiantes adems de proveerlos con material de estudio mediante una pgina web. El estudiante interesado en el reforzamiento se podr inscribir en la pgina web y podr solicitar el reforzamiento que requiera. Al contactarse y ser un cliente podr acceder a todo el material acadmico que contiene la pgina web, adems podr solicitar materiales que no se encuentren para actualizarlos. 1.3 Visin, misin, objetivos y estructura organizacional 1.3.1 Visin Ser la organizacion lder en el servicio de acesoramiento academico preuniversitario y universitario de alta calidad orientada al estudiante de la serie 100 y 200. 1.3.2 Misin Somos una organizacion dedicada a lacesoramiento acadmico de primer nivel integrado por personas comprometidas con la excelencia respondiendo adecuadamente a las exigencias academicas a fin de poder satisfacerlos.

1.3.3 Objetivos Corto Plazo Posicionar el servicio a nivel regional y nacional de asesoramiento acadmico Capacitar continuamente al equipo de asesoramiento acadmico de nuestra organizacin con la finalidad de aumentar los conocimientos de nuestros clientes. Mejorar permanentemente la pgina web. Optimizar la atencin al cliente con puntualidad y responsabilidad.

Mediano Plazo Posicionar nuestra organizacion en el mercado local en el pretamos de servicion de asesoramientode alta calidad Actualizar continuamente los materiales de estudio dee la pag. web.

Largo Plazo Lograr un crecimiento sostenible y sustentable en producto y como empresa. Incrementar la rentabilidad en 10% anualmente.

1.3.4 Estructura Organizacional

Administracin

rea de Produccin

rea de Comercializacin

La empresa administrador,

para 01

su funcionamiento contar responsable en

primeramente con 2 personas

01

comercializacin y produccin compartiendo

responsabilidades, hasta nuestro

crecimiento de la empresa en el segundo ao

contrataremos un responsable de produccin en donde las funciones ya vendran a ser como se muestra , contando con 3 personales y cada con sus funciones.
FUNCIONES:

Administrador Responsable del funcionamiento de la empresa y de llevar la contabilidad y de los recursos financieros que auto genere. Programar, organizar y controlar la provisin de los recursos materiales y econmicos que sean necesarios para el funcionamiento de la empresa. Supervisar todo el proceso productivo

Encargado de Produccin Encargado de tener contacto con los proveedores de alimentos para cuy. Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin. Controlar y custodiar los ambientes, equipos, enseres y materiales de la empresa. Encargado dirigir, controlar el proceso de la produccin y registro de los cuyes. Encargado de la matanza y Pelado del cuy

Encargado de Comercializacin Encargo de vender y distribucin del cuy en pie y carne de cuy a nuestros puntos de venta. Coordinar las actividades de comercializacin Controlar la venta y distribucin del producto. Identificacin de los contactos comerciales y la venta en el mercado.

Formato: Perfil Laboral Nombre del Cargo: rea: Requerimientos del Cargo Administrador Gerencia

Bachiller en administracin, contabilidad, agropecuaria o carreras afines, manejo de office a nivel bsico o intermedio. Experiencia en manejo de cuyes 02 aos como Experiencia: mnimo. Proactivo, capacidad para resolverproblemas, Habilidades necesarias honrado, Trabajador (a), con un buen nivel de comunicacin verbal. Otras exigencias: (edad, sexo, estado Edad entre 30 a 50, Sexo: indistintivo, disponibilidad de L-S de 8:00am a 6:00 pm. civil, disponibilidad de viajas, etc.) Funciones Bsicas a Desarrollar Responsable del funcionamiento de la empresa y de llevar la contabilidad y de los recursos financieros que auto genere. Preparacin Profesional o Tcnica: Programar, organizar y controlar la provisin de los recursos materiales y econmicos que sean necesarios para el funcionamiento de la empresa. Supervisar todo el proceso productivo Nadie Encargado de comercializacin Todas las reas S/. 1,100.00

Recibe rdenes directas del cargo de: Verifica resultados e informes junto a: Tiene relacin y contacto con: Asignacin Salarial:

Nombre del Cargo: rea:

Encargado de produccin rea de Produccin Requerimientos del Cargo PreparacinProfesional o Tcnica: Profesional Tcnico en agropecuaria o carreras afines. Experiencia Experiencia: Habilidades necesarias Empata, iniciativa, trabajo en equipo, proactivo Edad de 25 a 50, Sexo: indistinto, disponibilidad de L-S Otras exigencias: (edad, sexo.) de de 8:00 am a 6:00 pm. Funciones Bsicas a Desarrollar Encargado de tener contacto con los proveedores de alimentos para cuy. Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin. Controlar y custodiar los ambientes, equipos, enseres y materiales de la empresa. Encargado dirigir , controlar el proceso de la produccin y registro de los cuyes. Encargado de la matanza y Pelado del cuy
8

Recibe rdenes directas del cargo del: Entrega resultados e informes de labor al: Su labor tiene relacin y contacto con los cargos de: Asignacin Salarial:

Administrador Administrator rea de ventas S/. 800.00

Nombre del Cargo: rea:

Encargado de comercializacin rea de comercializacin Requerimientos del Cargo Profesional o Tcnico en administracin, contabilidad, Preparacin Profesional o Tcnica: Marketing o carreras afines, manejo de office a nivel bsico Experiencia: Experiencia en ventas mnima de 8 meses. Extrovertido, facilidad para interrelacionarse, dinmico, Habilidades necesarias honesto y trabajador (a) Edad de 25a 50 aos, Sexo: indistinto, disponibilidad de Otras exigencias: (edad, sexo.) L- S 8:00 am a 6:00 pm Funciones Bsicas a Desarrollar Encargo de vender y distribucin del cuy en pie y carne de cuy a nuestros puntos de venta. Coordinar las actividades de comercializacin Controlar la venta y distribucin del producto. Identificacin de los contactos comerciales y la venta en el mercado. Administrador Administrador rea de ventas S/. 800.00

Recibe rdenes directas del cargo de: Entrega resultados e informes de labor a: Su labor tiene relacin y contacto con los cargos de: Asignacin Salarial:

1.4 Anlisis interno y externo del negocio 1.3.5 Anlisis Factores interno/externo
Cuadro N 01: Anlisis externo de la empresa
MACROENTRORNO AMENAZAS Costo de energia creciente. OPORTUNIDADES Tasa de inflacin controlada. Tasa de interes o comisin en prestamos. Tipo de cambio estable. Sueldo mnimo creciente.

ECONOMICO

Altos costos de maquinarias. TECNOLOGICO Pagar las tasas tributarias. Altos costos de formalizacin de negocio. Modelo economico Neoliberal. POLITICO Inseguridad ciudadana.

Facilidad para crear paginas web. Capacitacin tecnologica Portales virtuales de ayuda. Desiciones politicas Apoyo del Ministerio de Trabajo Y Promocion del Empleo. Estabilidad politico del pais. Atraccion de inversionistas extrangeros. Contexto internacional amigable. Mayor consumo de carne de cuy. Difusin de marca Per. Tendencia de consumo de carne con bajo colesterol. Mayor demanda internacional. Incremento del sector gastronomico.

LEGAL

SOCIO-CULTURAL

Cuadro N 02: Anlisis interno de la empresa.

MACROENTRORNO AMENAZAS Costo de energia creciente. OPORTUNIDADES Tasa de inflacin controlada. Tasa de interes o comisin en prestamos. Tipo de cambio estable. Sueldo mnimo creciente. Facilidad para crear paginas web. Capacitacin tecnologica Portales virtuales de ayuda. Desiciones politicas Apoyo del Ministerio de Trabajo Y Promocion del Empleo. Estabilidad politico del pais. Atraccion de inversionistas extrangeros. Inseguridad ciudadana. Contexto internacional amigable. Mayor consumo de carne de cuy. Difusin de marca Per. Tendencia de consumo de carne con bajo colesterol. Mayor demanda internacional. Incremento del sector gastronomico.

ECONOMICO Altos costos de maquinarias. TECNOLOGICO Pagar las tasas tributarias. Altos costos de formalizacin de negocio. Modelo economico Neoliberal. POLITICO

LEGAL

SOCIO-CULTURAL

10

1.3.1 Anlisis FODA

Cuadro N 03: MATRIZ FODA

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

FORTALEZAS F1. Condiciones agroecolgicas favorecen para la produccin de cuy para su carne. F2. Experiencia en el manejo y crianza de cuyes F3. Buena calidad F4. Buena atencin a la clientela F5. Disponibilidad de espacio para la

DEBILIDADES D1 Bajos rendimientos en la produccin D2. Escasa disponibilidad de equipos e

infraestructura productiva. D3. Organizacin en un nivel inicial de consolidacin y poco articulados al mercado
D4 competencia.

crianza
OPORTUNIDADES O1. Crecimiento significativo de la ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

demanda en el mbito local regional y nacional.

O2. Mayor poder adquisitivo de los clientes O3. Capacitacin tecnolgica O4. Existencia de un mercado con

demanda insatisfecha

Las condiciones agroecolgicas favorecen a la Implementacin de galpones de crianza y produccin del cuy para su carne ante la equipos para incrementar una mayor existencia del mercado con demanda produccin (D1:O1) insatisfecha. (F1: O4) Desarrollo de la produccin (D2:O3) Aprovechar la capacitacin tecnolgica para Desarrollo de mercados cautivos y gestin mejorar para la buena atencin a la clientela Comercial. (D2:O4 ( F4: O3) Desarrollo de mercados cautivos y gestin Aprovechar nuestra experiencia en el manejo y comercial. (D3:O3) crianza de cuyes para satisfacer la demanda La existencia de la competencia ante la demanda en el mercado local. ( F2: O1) del mercado (D4:O4). Contar con productos de calidad para aumentar el poder adquisitivo de nuestros clientes. (F3: O2) Disponibilidad de espacio para la crianza de cuy ante la demanda en el mercado. (F5:O1)

AMENAZAS A1. Nuevos competidores ante creciente demanda A3 . Factores climticos adversos que

ESTRATEGIA FA Produccin de cuyes y saca en pocas de mayor consumo(F1:A3) Mejorando la calidad del producto nos permite hacer frente a los nuevos competidores. (F3:A1)

ESTRATEGIA DA Con un buen nivel de organizacin y manejo contrarrestamos la presencia de enfermedades (D3:A3) La competencia es un factor para mejorar en calidad de nuestra carne ante los nuevos competidores (D4:A1).

afectan la crianza del cuy por la presencia de enfermedades.

11

CAPITULO II ANALISIS DEL MERCADO 2.1 Mercado Potencial Para Philip Kotler, Gary Amostrong, Dionisio Cmara e Ignacio Cruz, autores del libro marketing Un mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten una necesidad que puede satisfacer mediante una relacin de intercambio Los clientes son hombres y mujeres desde los 15 - 60 aos de edad del mercado local los consumidores son de carcter familiar, sin discriminacin de educacin Religin, raza.

Nuestros mercados potenciales son la Provincia de Huamanga, los distritos de San Juan Bautista, Jess nazareno y Carmen Alto del departamento de Ayacucho

Mapa de la provincia Huamanga con sus distritos con la indicacin de Ayacucho

12

Cuadro N 04: DATOS PARA LA DETERMINACION DEL MERCADO POTENCIAL

DISTRITO/PROVINCIA

POBLACION TOTAL

POBLACION ENTRE 15 - 60 AOS

NSE C %

NSE D %

AYACUCHO

100,935

De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 60 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 60 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 60 aos -

TOTAL1

38,457

SAN JUAN BAUTISTA

TOTAL2

JESUS NAZARENO

15,399

11,109 10,984 9,225 7,914 6,740 5,655 4,405 3,499 3,296 62,827.00 4,798 4,220 3,383 2,815 2,486 1,937 1,469 1,047 1,053 23,208 1,928 1,888 1,420 1,099 876 761 686 491 612 9,761

16%

60%

16%

60%

16%

60%

TOTAL3 CARMEN ALTO TOTAL4

17,741

16%

60%

Fuente: Censos Nacionales 2007. XI de poblacin y VI de vivienda

Nuestro Mercado Potencial M.P. estar determinado por la poblacin

de la Provincia de

Ayacucho, del distrito de San Juan Bautista, Jess Nazareno y Carmen Alto los hombres y mujeres de la poblacin urbana y Rural con edades a partir de los 15 60 aos de los niveles socio econmica C , D.

13

M.P.1= 62,827 X 16% = 10,052.32 M.P.2= 23,208 X 16% = 3,713.28 M.P.3= 9,761 X 16% = 1,561.76 M.P.TOTAL= M.P.1 + M.P2.+M.P3. = 15,327.36 MERCADO POTENCIAL = 15,327.36 PERSONAS NSE C

M.P.1= 62,827 X 60% = 37,696.20 M.P.2= 23,208 X 60% = 13,924.80 M.P.3= 9,761 X 60% = 5,856.60

M.P.TOTAL= M.P.1 + M.P2. +M.P3=57,477.60 MERCADO POTENCIAL = 57,477.60 PERSONAS NSE D

MERCADO POTENCIAL T OTAL NSE C Y NSE D = 72,804.96

2.2 Estimacin del Mercado Objetivo Real. Meta El mercado meta est conformado por los segmentos del mercado potencial seleccionado, al cual se va ha enfocar con el fin de captar un mayor nmero de clientes. Para determinar los diversos mercados (disponible, efectivo y objetivo) hacemos uso de preguntas filtros y de aceptacin para encontrar el Mercado Disponible, hemos usado las siguientes preguntas de la encuesta:

ENCUESTA A COMPRADORES DE CARNE DE CUY

Buenas das/tardes, estamos realizando una encuesta sobre venta de ropa; le agradecemos brindarnos un minuto de su tiempo. Marque con un aspa (X) o ms (+) las siguientes preguntas: 1.Ud. Consume carne de cuy? Si (78%) No (22%)
14

I.

2. Cada qu tiempo consume carne de cuy? a) A veces al mes ( 10% ) b) 1 vez por mes ( 18% ) c) 1 vez cada 2 meses (37 ) d) Cada medio ao ( 13% )

II.

3. Dnde compra cuy o consume Ud.? a) Directo de la granjas (10%) b) En los recreos, restaurantes (46%) c) En el mercado central (22%)

III.

4. Cunto gasta, cuando compra cuy? a) De 1 a 100 soles (12%) b) De 100 a 200 soles (19%) c) De 200 a 300 soles (31%) d) De 300 a 500 soles (16%)

5. Estara interesado a comprar el cuy con tallas uniformes y buen peso provenientes de granja Cuylina? Interesado (48%) medianamente interesado (18%) poco interesado (12%).

MERCADO DISPONIBLE= M.P. X 78%

MERCADO DISPONIBLE =72,804.96 X 78% = 56,787.87

MERCADO EFECTIVO = MERCADO DISPONIBLE X PREGUNTA ACEPTACION 48%

MERCADO EFECTIVO= 72,804.96X 48% = 34,946.38 MERCADO OBJETIVO

34,946.8 X 4 % = 1,405.40 personas

INDICE DE CONSUMO PROMEDIO = 2.78

Cuadro 05. Estimacin del Consumo Per Cpita anual

15

CONSUMO PERCAPITA ANUAL

% 10% 18% 37% 13%

FRECUENCIA 0,10 1 0,08 0,0833

PONDERADO 0,01 0,18 0,030833333 0,010833333 0,231666667 2,78

A veces al mes 1 vez por mes 1 vez cada 2 meses Cada medio ao Ventas por mes Ventas por ao

CPC = 2,78

2.3 Segmentacin del mercado

Cuadro N 06: Segmentacin FACTORES DE SEGMENTACION
SEGMENTO GEOGRAFICO SEGMENTO DEMOGRAFICO

SEGMENTO Ayacucho
SEXO: M F EDAD:15- 60 AOS

SEGMENTO POR NIVEL SOCIO ECONOMICO

NSE C y D

El criterio de la segmentacin elegida para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA, la empresa Geogrficamente se ubica en el

Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. La ubicacin del mercado de cuy ser la provincia de Huamanga sus distritos san Juan Bautista, Jess Nazareno y Carmen Alto. Otro tipo de segmentacin identificado para el presente producto es el de SEGMENTACIN DEMOGRFICO Y LO CONDUCTUAL que buscan ms los beneficios del producto y tienden a tener fidelidad por la marca.

16

Geogrficas
La Provincia de huamanga con los distritos de San Juan Bautista, Jess Nazarenas, Carmen Alto.

Demogrficas
Edad,Sexo,ocupacin Nivel educativo, salud, Religin, nacionalidad,

Conductual
Bsqueda de beneficio, fidelidad a la marca, utilizacin del producto final.

2.4 Propuesta nica de venta Como alimento, la carne de cuy es una valiosa fuente de protenas, con el 20.3% superior a otras carnes. La carne de cuy tiene ventajas incomparables como alimento, por cuanto recientemente gracias a las investigaciones se ha descubierto en su composicin sustancias vitales para el ser humano, adicionalmente a sus ventajas proteicas Ya que nos encontramos en la sociedad del conocimiento, el consumo de la carne de cuy nos ayuda a desarrollar las NEURONAS y MEMBRANAS CELULARES, que es importante en la vida del ser humano. Se difundir el lema El Cuy exquisito en tu paladar 2.5 Anlisis de la competencia Nuestras competencias son los siguientes que se muestra en el cuadro:

17

Cuadro N 07: Matriz de Competencia

NOMBRE DELCOMPETIDOR UBICACIN GEOGRFICA PRODUCTOS PRECIO DE VENTA UNIDAD

Consorcio Agroecolgico de Chiara Asosacin de criadores de Cancha cancha Chuschi Asosacin de productores de Cuy los Cullay Sunco de Pago de Pampachacra - Huanta Productores de cuy de la Asosacin de Maynay Sin nombre Crianza familiar Sin Nombre Crianza familiar comercial Calidad de los Productos Regular Buena Regular Buena Canal de Comercializacin Minorista, directo consumo Minorista, directo consumo Minorista, directo consumo Minorista, directo consumo

Chiara - Ayacucho

Cuyes en pie

S/. 25 reproductor S/. 14 cuyes para carne S/. 30 Reproductores S/. 14 cuyes para carne S/. 13 cuyes para consumo S/. 15 cuyes para consumo S/. 15 cuyes para consumo S/. 14 cuyes para consumo Capacidad de Respuesta 12 horas Inmediata 12 horas Inmediata Debilidades Demora la entrega Mala Atencin Demora la entrega Falta Publicidad

Chuschi -Ayacucho

Cuyes en pie

Huanta - Ayacucho

Cuyes en pie

Huanta - Ayacucho Parte rural de Ayacucho Parte rural de Ayacucho Calidad de la Atencin Regular Regular Buena Regular % Participacin del Mercado Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos

Cuyes en pie Cuyes en pie Cuyes en pie Publicidad Pag.web Pag.web Fortalezas Buena produccin Disponibilidad de pastos forrajeros Buena Atencin Calidad en produccin

2.6 Ventaja competitiva La ventaja de competencias es marcar la diferencias que nuestro producto tiene sus propias Caractersticas a comparacin del otro producto que contamos con uniformidad en tamao de carsada igualmente garantizarle de valor nutricional Seremos altamente competitivos en rapidez de respuesta, calidad del producto y precio a nuestros clientes.

2.7 Estrategia de marketing Consideraremos implementar las estratgicas de Marketing 4P, para alcanzar los Objetivos establecidos son los resultados propuestos y esperados por la ejecucin de las estrategias y uso de las herramientas para el xito de nuestra empresa.

18

Grfico N 01 Mix de Marketing

PRODUCTO

PRECIO

PROMOCIN

PLAZA

Calidad Presentacin Marca Garanta

Precios de la competencia Entrega inmediata Utilidad esperada

Campaas informativas. Disear pginas web Relaciones pblicas

Mercado de Ayacucho San Juan Bautista Carmen Alto Jess Nazareno.

2.7.1 Estrategia del Producto.Comercializaremos carne de cuy sellados de formas ptimas, con pesos de 900 1000 gr. De carne de cuy. El proceso de crianza y procesamiento garantiza la calidad de nuestro producto. En cuanto a la presentacin, se ofrecer un producto entero, con la carcasa completa, la piel pelada y limpia, frescos y empaquetado y sellado al vacio de manera adems contar con un autoadhesivo que lo identifique. Ventajas: La carne de cuy , una carne magra, con una baja proporcin de grasa y con menor contenido en cidos grasos saturados y colesterol. Asimismo, posee importantes minerales como hierro, zinc y magnesio; tiene un alto contenido en vitaminas del grupo B, E y posee un contenido en sodio bajo y resulta de fcil digestibilidad

Cuy beneficiado

Cuy en pie

19

2.7.2 Estrategia de Precio.Las decisiones sobre el precio son de suma importancia en la estrategia de Marketing para adquirir un producto. El precio va ntimamente ligado a la sensacin de calidad del producto (as como su exclusividad) Para determinar el precio de la carne beneficiada del cuy se tomar en cuenta los precios del mercado. Por otro lado a travs de las encuestas realizadas se ha determinado que existira una intencin de pagar S/. 13 la unidad de cuy siempre y cuando se les garantice una entrega oportuna y en buenas condiciones Igualmente Segn los datos obtenidos en la Oficina de Promocin Agraria del MINAG Ayacucho, el precio de la carcasa de cuy asciende en promedio a S/.13,00-S/. 15,00, Nuestra empresa vender a un precio de S/ 13,00 el cuy en pie y los beneficiado a un precio de S/. 15,00.

2.7.3 Plaza El mercado potencial para el producto carsada de cuy se concentran en la provincia de Huamanga, en sus distritos San Juan Bautista, Carmen alto y Jess Nazareno. En la actualidad existen compradores potenciales que quieren la carne del cuy para consumo, por lo que el objetivo ser incrementar la oferta de cuyes para aquellos compradores potenciales existentes en la actualidad.

2.7.4 Estrategia de promocin.Para lograr el posicionamiento del producto, empresa Cuylina aplicar la estrategia de incentivar al consumidor final a travs de campaas informativas que dan a conocer el producto, Disear la pgina Web, para realizar mercadeo electrnico y construir una base de datos que permita implementar estrategias de mercadeo relacional teniendo en cuenta las fechas especiales de celebracin de los clientes, avisos en internet, las relaciones publicas. 2.8 Anlisis del mercado proveedor
Cuadro N 08: CARACTERISTICAS DEL PROVEEDOR
NOMBRE DEL PROVEEDOR UBICACIN GEOGRAFICA
AYACUCHO

TIPO DE PRODUCTO
CONCENTRADO

PRECIO DE COMPRA POR SACOS DE 50 KILOS

PROVEEDOR A

S/. 50 Cobayo de cogorno

20

PROVEEDOR B PROVEEDOR C CONDICIONES DE COMPRA

AYACUCHO AYACUCHO

CONCENTRADO CONCENTRADO

S/.51takagaki S/.50 takagaki

VOLUMENES DE ENTREGA

CONDICIONES DE ENTREGA

GARANTIA

0%ADELANT0Y50% CONTRAENTRGA FACTURA A 30 DIAS CONTRAENTREGA

PUESTOEN LAEMPRESA ENVIO A NUESTRO ALMACEN RECEPCIONENNUESTRO ALMACEN

No aplica No aplica No aplica

Capacidad OPTIMA Capacidad OPTIMA Capacidad OPTIMA

Costo de alimentacin con balanceado

Precio balanceado Cobayo de cogorno: 50 kilos S/. 50.00 Resultando 1.00 cntimos el kilo.
Cuadro N 09: CANTIDAD DE FORRAJE Y ALIMENTO BALANCEADO
A SUMINISTRARDIARIAMENTE POR ETAPAS
ETAPA ALIMENTO

LANTANCIA

RECRIA

REPRODUCCION

Forraje Balanceado

45 gr 4.5 gr

100 gr- 300 gr 20 gr- 30 gr

300 gr- 400 gr 40 gr

Fuente-Elaboracin: CRIADERO CAVIAGEN

El consumo de forraje es el 30% diario de su peso vivo, por ejemplo un cuy de 1.000 gramos de peso vivo consume 400 gramos de forraje, al consumo de balanceado sin restriccin de forraje es de 4 a 5% de su peso vivo 2.9 Distribucin Los Canales de Distribucin son todos los medios de los cuales se vale la Mercadotecnia, para hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los precios ms convenientes para ambos. Los puntos de ventas donde se ofrecern nuestros cuyes en pie y beneficiados son a los recreos de la jurisdiccin, al mercado minorista y al pblico que vienen a ser el consumidor final.

21

Canales de distribucin El cuanto a los canales de comercializacin de la carne del cuy y en pie, se da por el canal directo e indirecto.
MERCADOS DE CONSUMO

Galpn de cuyes cuylina

Recreos

Galpn de cuyes cuylina

Consumidor

Galpn de cuyes cuylina

Figura: Elaboracin Propio

Mercado minorista

Consumidor

Final

2.10 Mercado externo Nuestra empresa no tiene el mercado exterior solo es local y regional.

2.11 ANALISIS Y PRONSTICO DE VENTAS.Cuadro N- 09 Volumen de Ventas mes- ao 2013

PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MENSUAL PRECIO UNITARIO S/. PRECIO TOTAL S/. CANTIDAD ANUAL PRECIO TOTAL S/.

Unidad
Cuy vivo en pie

240 120 13 373

13 15 25

3,120 1,800 325 5,245

2,880 1,440 156 4,484

37,440 21,600 3,900 62,940

Unidad
Carne de cuy

Unidad
Reproductores TOTAL

Segn reportes preliminares de la FAO, el consumo per cpita de la carne de cuy en la alimentacin constituye el 2,0% del total del consumo de carnes. La carne de cuy representara 1,5Kg/persona/ao para satisfacer las necesidades nutritivas del ser humano.

22

2.11.1

PROYECCION DE VENTAS

Proyeccin Mensual (Primer Ao)

En unidades Cuyes Cuy vivo en pie 1/ Carne de cuy 1/ Reproductores 1/ En Soles Producto Cuy vivo en pie 1/ Carne de cuy 1/ Reproductores 1/ Totales

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 240 120 0

5 250 120 0

6 255 120 13

7 275 155 13

8 275 160 18

9 270 180 20

10 280 200 20

11 280 200 25

12 285 205 25

Total 2.410 1.460 134 4.004 Total 28.175 21.001 2.535 51.712

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 2.806 1.726 0 4.532

5 2.923 1.726 0 4.649

6 2.981 1.726 246 4.953

7 3.215 2.230 246 5.691

8 3.215 2.302 341 5.857

9 3.157 2.589 378 6.124

10 3.273 2.877 378 6.529

11 3.273 2.877 473 6.623

12 3.332 2.949 473 6.754

Proyeccin Mensual (Segundo Ao)

En unidades Producto Cuy vivo en pie 1/ Carne de cuy 1/ Reproductores 1/ En Soles Producto Cuy vivo en pie 1/ Carne de cuy 1/ Reproductores 1/ Totales

1 264 132 14

2 264 132 14

3 264 132 14

4 264 132 14

5 275 132 14

6 281 132 14

7 303 171 14

8 303 176 20

9 297 198 22

10 308 220 22

11 308 220 28

12 314 226 28

Total 3.443 2.002 217

1 3.086 1.899 265 5.250

2 3.086 1.899 265 5.250

3 3.086 1.899 265 5.250

4 3.086 1.899 265 5.250

5 3.215 1.899 265 5.379

6 3.279 1.899 271 5.449

7 3.536 2.453 271 6.260

8 3.536 2.532 375 6.443

9 3.472 2.848 416 6.737

10 3.601 3.165 416 7.182

11 3.601 3.165 520 7.286

12 3.665 3.244 520 7.429

Total 40.251 28.798 4.113 73.163

23

Proyeccin Mensual (Tercero Ao)

En unidades Producto Cuy vivo en pie 1/ Carne de cuy 1/ Reproductores 1/ En Soles Producto Cuy vivo en pie 1/ Carne de cuy 1/ Reproductores 1/ Totales

1 290 145 15

2 290 145 15

3 290 145 15

4 290 145 15

5 303 145 15

6 309 145 16

7 333 188 16

8 333 194 22

9 327 218 24

10 339 242 24

11 339 242 30

12 345 248 30

Total 3.787 2.202 239

1 3.395 2.089 291 5.775

2 3.395 2.089 291 5.775

3 3.395 2.089 291 5.775

4 3.395 2.089 291 5.775

5 3.536 2.089 291 5.916

6 3.607 2.089 298 5.993

7 3.890 2.698 298 6.886

8 3.890 2.785 412 7.087

9 3.819 3.133 458 7.410

10 3.961 3.481 458 7.900

11 3.961 3.481 572 8.014

12 4.032 3.568 572 8.172

Total 44.276 31.678 4.525 80.479

Proyeccin Mensual (Cuarto Ao)

En unidades Producto Cuy vivo en pie 1/ Carne de cuy 1/ Reproductores 1/ En Soles Producto Cuy vivo en pie 1/ Carne de cuy 1/ Reproductores 1/ Totales

1 319 160 17

2 319 160 17

3 319 160 17

4 319 160 17

5 333 160 17

6 339 160 17

7 366 206 17

8 366 213 24

9 359 240 27

10 373 266 27

11 373 266 33

12 379 273 33

Total 4.166 2.422 263

1 3.734 2.297 321 6.353

2 3.734 2.297 321 6.353

3 3.734 2.297 321 6.353

4 3.734 2.297 321 6.353

5 3.890 2.297 321 6.508

6 3.968 2.297 327 6.593

7 4.279 2.968 327 7.574

8 4.279 3.063 453 7.796

9 4.201 3.446 504 8.151

10 4.357 3.829 504 8.690

11 4.357 3.829 630 8.816

12 4.435 3.925 630 8.989

Total 48.704 34.845 4.977 88.527

24

Proyeccin Mensual (Quinto Ao)

En unidades Producto Cuy vivo en pie 1/ Carne de cuy 1/ Reproductores 1/ En Soles Producto Cuy vivo en pie 1/ Carne de cuy 1/ Reproductores 1/ Totales

1 351 176 19

2 351 176 19

3 351 176 19

4 351 176 19

5 366 176 19

6 373 176 19

7 403 227 19

8 403 234 26

9 395 264 29

10 410 293 29

11 410 293 37

12 417 300 37

Total 4.583 2.665 289

1 4.108 2.527 353 6.988

2 4.108 2.527 353 6.988

3 4.108 2.527 353 6.988

4 4.108 2.527 353 6.988

5 4.279 2.527 353 7.159

6 4.365 2.527 360 7.252

7 4.707 3.264 360 8.332

8 4.707 3.370 499 8.575

9 4.621 3.791 554 8.966

10 4.793 4.212 554 9.559

11 4.793 4.212 693 9.697

12 4.878 4.317 693 9.888

Total 53.575 38.330 5.475 97.379

Proyeccin de Ventas Anual del Proyecto

En unidades Producto Cuy vivo en pie 1/ Carne de cuy 1/ Reproductores 1/ En Soles Producto Cuy vivo en pie 1/ Carne de cuy 1/ Reproductores 1/ Totales

1 2.410 1.460 134

2 3.443 2.002 217

3 3.787 2.202 239

4 4.166 2.422 263

5 4.583 2.665 289

1 28.175 21.001 2.535 51.712

2 40.251 28.798 4.113 73.163

3 44.276 31.678 4.525 80.479

4 48.704 34.845 4.977 88.527

5 53.575 38.330 5.475 97.379

25

CAPITULO III ANALISIS TECNICO 3.1 Diseo del producto o servicio Se presentan las siguientes fichas tcnicas la primera es el producto estrella que es la carne de cuy, la segunda el cuy vivo y la tercera la venta de reproductores.
Cuadro N- 11 Ficha tcnica de la venta de carne de cuy

FICHA TCNICA DE UN PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: FOTOGRAFA CARNE DE CUY DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Carne de cuy Materia prima Tamaos Peso cuy vivo 20 -25 cm 800, 900,1000 gramos respectivamente. Vienen todas frescas en bolsas de polietileno con nuestro respectivo logotipo de nuestra empresa

Otros

CANTIDAD DE VENTA MENSUAL PRECIO DE VENTA OTRAS CARCTERSTICAS

120 Unidades Unidad: S/15.00

Venta directa/indirect

Cuadro N- 12 Ficha tcnica de la venta de cuy vivo en pie

FICHA TCNICA DE UN PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: FOTOGRAFA CUY VIVO EN PIE DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

26

Carne de cuy Materia prima Tamaos Peso Otros cuy vivo 20-25 cm 900, 1.000 gramos respectivamente. Cuyes de buen tamao para el consumo

CANTIDAD DE VENTA MENSUAL PRECIO DE VENTA OTRAS CARCTERSTICAS

240 Unidades Unidad: S/13.00

Venta directa/indirect

Cuadro N- 13 Ficha tcnica de la venta de reproductores

FICHA TCNICA DE UN PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: FOTOGRAFA REPRODUCTORES DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Reproductores Materia prima Tamaos Peso cuy 28 - 33.5cm 1,200 1,300 1,400 1,500, 1600gramos respectivamente. Cuyes de calidad y sanos

Otros

CANTIDAD DE VENTA MENSUAL PRECIO DE VENTA OTRAS CARCTERSTICAS

13 Unidades Unidad macho: Unidad Hembra: Venta directa S/ 25.00 S/ 21.00

27

3.2 Descripcin del proceso/operaciones 3.2.1. Descripcin de la etapa de crianza de cuyes 1. 2. 3. 4. Reproduccin Lactancia Recra Engorde

3.2.2 Descripcin de la etapa de beneficio y procesamiento

1. Aturdimiento: Se hace con un golpe en la nuca o en la frente, con ello se busca que

la columna vertebral se separe del crneo, tiene la finalidad de provocar insensibilidad al animal.

2. Desangrado: Se hace mediante un corte a la altura del cuello del animal buscando

cortar los grandes vasos sanguneos, el cuy debe estar previamente colgado de una de sus patas.

3.

Escaldado y pelado: Se sumerge el animal a una temperatura de 75 - 80 C durante 10 15 segundos, de esta manera se facilita el proceso de pelaje.

4.

Lavado 1: Se hace con agua corriente para eliminar los residuos de sangre y pelos; con una razuradora se quitan los pelos ms pequeos y luego se desinfecta la carcasa con desinfectante natural.

5. Eviscerado: Se hace con un corte longitudinal del abdomen luego se eliminan todas

las vsceras con excepcin del corazn, rin e hgado que se pueden incluir en la carcasa.

6.

Lavado 2: Se hace con agua a temperatura ambiente debiendo usarse un cepillo para eliminar los residuos de sangre.

7.

Oreo: Se suspende las carcasas por los posteriores durante una a dos horas a temperatura ambiente.

8. Carne fresca o envasado al vaci: El envasado al vaci evita el efecto oxidante (de

envejecimiento) que ejerce el aire sobre los productos alimenticios, especialmente el

28

oxgeno que es el primer factor de la oxidacin y putrefaccin de los alimentos. En el empacado al vaci se pueden usar bolsas de polietileno de un grosor de 90 micrones.

9. Refrigeracin almacenamiento: a una temperatura que oscila entre 3 - 4C,

manteniendo la cadena de fro hasta que el producto llega al cliente. Se debe mantener la cadena de fro hasta que el producto llegue al consumidor final.
10. Pesado: Los cuyes deben estar en ayunas doce horas antes del beneficio, se pesan

vivos. 3.2.3 Descripcin de la etapa de Comercializacin 1. 3. Promocin de los productos, visita a los compradores para ofrecer el producto.

2. Distribucin en recreos, restaurantes y mercado central Colocacin a restaurantes, recreos propio pedido de familia restaurantes 4. Condicin de venta al contado.

3.2.4 Diagramacin del crianza, beneficio y procesamiento del cuy como de comercializacin

29

Flujo grama de comercializacin

Distribuci n en recreos, restaurant Colocacin a restaurante s, recreos propiopedi

Promocin de los productos, visita a lao compradorespa

Condicin de venta al contado

3.3

Localizacin y distribucin de la granja

Con el fin de tener una produccin ptima, la distribucin de la granja se ha diseado considerando las caractersticas del terreno, la programacin de las necesidades y la zonificacin de las actividades. La superficie donde se construirn las instalaciones de la empresa tiene 14.80 m de largo y 7.80 m de ancho.

30

3.4

Recursos necesarios: Materiales, Humanos y Equipos 3.4.1 Materiales

Cuadro N.14 Materiales indirectos para implementacin de galpones

IMPLEMENTACION DE GALPONES
MATERIAL Ladrillo crudo para construccin de galpones Palos de eucalipto para techado Calaminas grandes de 0.25 de 3.00 x 0,85 cm TOTAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO 30 COSTO TOTAL

Millares Unidades planchas

130

3900 300 450 4650

12 1

25,00 450,00

Cuadro N. 15 Materiales Para la Produccin de cuy

MATERIALES INRECTOS MATERIALES
Bomba de mochila de 20 litros Maquina de empaque Bebedero de arcilla Comedero de arcilla de 400 gr Gazaperas Cocina industrial 02 hornillas peque Olla mediana N 40 Carretilla

UNIDAD DE MEDIDA
Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud

CANTIDAD
1 1 35 35 10 1 2 1

COSTO UNITARIO
70 1.050 3 6 18 80 20 120

TOTAL

COSTO TOTAL 70 1050 105 210 175 80 40 120 1850

Cuadro N.16 Adquisicin de reproductores

CUYES REPRODUCTORES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Cuyes machos Raza Per. Cuyes Hembras Raza Per

Unidad Unidad

21 150

25,00 21,00

525,00 3150,00 3675,00

TOTAL

31

3.4.2 Factor Humano

CUADRO N 17 Mano de Obra TIPO PERSONAL PERSONAL (OPERATIVO REQUERIDO (PUESTO ADMINISTRATIVO) DE TRABAJO) Administrativo Gerente General Responsable de Produccin y comercializacin CANTIDAD DE PERSONAL 01 DEDICACIN DEL PERSONAL Tiempo completo COSTO POR PERIODO MENSUAL S/ 1,100

Operativo

01

Tiempo completo

S/ 800

3.4.3 Maquinaria , equipo y Materiales

CUADRO N 18 Maquinaria, equipo y otros
COSTO TOTAL

DETALLE Computadora Balanza electrnica Bomba de mochila de 20 litros Maquina de empaque Bebedero de arcilla Comedero de arcilla de 400 gr Gazaperas Cocina industrial 02 Hornillas pe Olla mediana N 40 Carretilla

CANTIDAD 1 1 1 1 35 35 10 1 2 1

COSTO UNITARIO 500 95 70 1.050 3 6 18 80 20 120

500,00 95,00
70,00 1050,00 105,00

210,00 175,00 80,00 40,00 120,00

32

3.4.4 Muebles y accesorios para galpn

CUADRO N 19 MUEBLE Y ACCESORIOS PARA GALPN PRECIO UNITARIO
25 15 10 80 5 15 13 70 28,00 25,00 10,00 14,00

DETALLE
Sillas Papelera Tacho para basura Mesita de madera Valde plstico Tina plstico grande Escoba Manguera de agua de 20 m Pala recta Rastrillo Recogedor Juego de cuchillos ( 02 unidades)

CANTIDAD
3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2

PRECIO TOTAL 75,00 30,00 10,00 80,00 5,00 30,00 26,00 70,00 28,00 25,00 10,00 28,00

3.4.5 Depreciacin de Maquinaria y equipos Cuadro N 20 Depreciacin de Maquinaria y equipos DEPRECIACION DE ACTIVOS
TIPO MAQ/EQ (operativa o administrativa) % Depreciacion Vida Util aos 4 10 S/. Depr. Anual Depr. Mes

Computadora Maquina de empaque

25% 10% TOTAL

125 105 230,00

10 9 19,17

33

CAPITULO IV EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 4.1 Inversin Inicial

Cuadro 21. ESTRUCTURA DE LA INVERSIN INICIAL

Inversiones (soles)
CONCEPTO ACTIVOS FIJOS I. Terreno, Construcciones/ Maquinaria y equipo Adquisicin de terreno y Construcciones Adquisicin de terreno para siembra de alfalfa Construccin de los galpones rea 57 m Ladrillo crudo para construccin de galpones Palos de eucalipto para techado Calaminas grandes de 0.25 de 3.00 x 0,85 cm Maquinaria y equipo, Otros Computadora Balanza electrnica Bomba de mochila de 20 litros Maquina de empaque Bebedero de arcilla Comedero de arcilla de 400 gr Gazaperas Cocina industrial 02 hornillas pequeas Olla mediana N 40 Carretilla U.M. CANT. P.UNIT S/. TOTAL S/. 9.822,00

M Jornales Millares Unidades planchas

ud. ud ud ud ud ud ud ud ud ud

130

30

3.900,00 300,00 450,00 1.500,00 810,00 500,00 95,00 70,00 1.050,00 105,00 210,00 175,00 80,00 40,00 120,00 0,00 9.405,00 75,00 30,00 10,00 80,00 5,00 30,00 26,00 70,00 28,00 25,00 10,00 28,00 0,00 417,00 12,77 2.024,58 525,00 3.150,00

12 1 150 30
1 1 1 1 35 35 10 1 2 1

25,00 450,00 10,00 27,00

500 95 70 1.050 3 6 18 80 20 120 Sub total S/.

II. MUEBLES Y ACCESORIOS PARA GALPN Sillas Papelera Tacho para basura Mesita de madera Balde plstico Tina plstico grande Escoba Manguera de agua de 20 m Pala recta Rastrillo Recogedor Juego de cuchillos ( 02 unidades)

ud ud ud ud ud ud ud ud ud ud ud ud

3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2

25 15 10 80 5 15 13 70 28,00 25,00 10,00 14,00 Sub total S/.

III CAPITAL DE TRABAJO Costos variables Costos y gastos fijos Adquisicin de reproductores Cuyes machos Raza Per. Cuyes Hembras Raza Per

mes mes Unidad Unidad

1 1

12,77 2.024,58 25,00 21,00

21 150

34

Flete por traslado de los reproductores

Kgs.

171

0,60 Sub total S/.

102,60 5.814,96 100,00 1.200,00 150,00 300,00 700,00 0,00 2.450,00

IV GASTOS PREOPERATIVOS Plan de negocio, estudios Licencias y constitucin de empresa Taller de capacitacin en Sanidad Animal Imprevistos Publicidad inicialmente

ud ud Evento ud ud

1 1 1 1 1

100,00 1.200,00 150,00 300,00 700,00 Sub total S/.

Total Inversiones

18.086,96

La inversin inicial del plan de negocios es S/. 18,086.96 El cual se encuentra integrada por Gastos pre operativos por un monto de S/. 2,450.00, la inversin fija del negocio por un monto de S/. 9,822.00 y Capital de trabajo por un monto de S/. 5,814.96 4.2 Calculo de costos

Cuadro N 22 Costos fijos para un mes.

COSTOS FIJOS MENSUALES

Descripcin
Luz Agua oficina / galpn Sueldos (2 sueldos) tiles de oficina Depreciacin

U.M.
mes mes mes mes mes mes

Cantidad
1 1 1 1 1 1

Valor Unitario
30 35 1900 20 19,17 20,4

Monto
30,00 35,00 1.900,00 20,00 19,17 20,42 0,00 2.024,58

Amortizacin de intangibles

TOTAL COSTOS FIJOS MENSUAL

Los costos fijos mensuales del negocios de Cuylina es por el monto de S/. 2,024.58

35

Cuadro N 23 Costos Variables para un mes.

Los costos variables, cuy vivo en pie es de S/. 3.66 para cuy beneficiado S/. 3.66 y para cuy reproductores es de S/. 5.46

4.3 Costo unitario de Produccin Los costos de operaciones se pueden dividir en dos: los fijos y variables. Los fijos son aquellos que no dependen del volumen de producci

36

CUADRO N 24 COSTO UNITARIO 1 : CUY VIVO

37

CUADRO N 25 COSTO UNTARIO 2 : CARCASA

38

CUADRO N 26 COSTO UNTARIO 3 : REPRODUCTOR

39

4.4 Precio de Venta Para establecer el precio de venta tenemos en cuenta el precio de la competencia, el costo total unitario y el porcentaje de ganancia esperada por producto.

DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA PRODUCTO 1 : CUY VIVO EN PIE PV = CTU + G Donde:
PVC CTU G

= = =

14,00 8,18 30,00%

Precio de venta de la competencia (Referencial) Ganancia esperada como % del precio de venta

Precio de Venta

11,69

PRODUCTO 2 : CARNE DE CUY PV = CTU + G Donde:

PVC CTU G

= = =

16,00 10,07 30,00%

Precio de venta de la competencia (Referencial) Ganancia esperada como % del precio de venta

Precio de Venta

14,38

PRODUCTO 3 : REPRODUCTORES PV = CTU + G Donde:

PVC CTU G

= = =

20,00 13,24 30,00%

Precio de venta de la competencia (Referencial) Ganancia esperada como % del precio de venta

Precio de Venta

18,92
40

4.5 Determinacin del punto de equilibrio Para estimar el punto de equilibrio se utilizan los costos fijos totales, el precio de venta unitario y el costo variable unitario

Cuadro N. 27 Punto de Equilibrio

CONCEPTO CUY VIVO EN PIE CARNDE DE CUY REPRODUCTORES

Precio de Venta Costo Variable Unitario Margen de Contribucin Proporcin de Ventas Costos Fijos PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES
PUNTO DE EQUILIBRIO SOLES (es el PE en Unds. X Precio)

11,69 3,66 8,03 57% 2.024,58 1.154,01 144 1.680

14,38 3,66 10,73 38% 769,34 72 1.032

18,92 5,46 13,46 5% 101,23 8 142

El punto de equilibrio del negocio Cuylina, con

a cuy vivo en pie es 111 unidades y en

soles representa S/. 1,680.00 mensuales, con carne de cuy el punto de equilibrio es de 72 unidades y en soles representa S/. 1,032.00, con reproductores 8 unidades y en soles es S/. 142.00

Cuy vivo en pie

Punto de Equilibrio = Total de costos fijos Precio - Costo variable unitario PE = 1.154,01 8,03

Carne de cuy
769,34 10,73

Reproductor

101,23 13,46

MARGEN DE CONTRIBUCION

PE =

143,66

71,72

7,52

41

4.6 Flujo de caja econmico Nos permite ver en conjunto los ingresos y gastos en que incurrira el negocio

Cuadro N 28 Flujo de Caja Econmico

El negocio tiene una inversin inicial de S/.18,087.00 y generan unos flujos anuales de S/ 11,192.00 el primer ao, el segundo ao es de S/. 15,697.00, el tercer ao 17,233.00, el cuarto ao 18,923.00 y el quinto ao es S/. 23,639.00

COK ANUAL (%) COK MENSUAL (%)

30,000% 2,2% 20.646 75,45%

VANE TIRE

COK : Costo de Oportunidad del Capital (tasa de descuento para calcular el VANE) VANE : Valor Actual Neto Economico TIRE : Tasa Interna de Retorno Economico

El valor actual neto econmico del negocio es de S/. 20,646 por lo que se afirma que el proyecto es rentable. La tasa interna de retorno es de 75.45 % por lo que se afirma que es mayor al costo de oportunidad de capital del 30%.
42

43

4.7 Anlisis Financiero El negocio ser financiado por un 28% de capital propio y un 72% financiado, tal como se muestra.

Cuadro N. 29 Financiamiento de la inversin

4.8. Flujo de caja neto Cuadro N 30 Flujo de Caja Financiero

44

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El plan de negocio de Produccin y comercializacin del cuy tiene una inversin inicial de S/. 18,087.00 y presenta un valor actual neto de S/. 29,912.00 con una tasa interno de

retorno de 163.69 % lo que explica que el negocio es rentable

2. Se recomienda, para implementar el plan de negocios se considere todas las especificaciones tcnicas, el estudio de mercado y anlisis financiero para lograr el xito de negocio.

45

BIBLIOGRAFIA Instituto Nacional de Estadstica e Informtica http://www.inei.gob.pe/ Asociacin Peruana de Empresas de Investigacin de Mercado http://www.apeim.com.pe/ Gua segmentacin de Mercado http://www.solucionespracticas.org.pe/publicaciones. http://cobaye.blogspirit.com/files/ProduccionCuyes.

46

ANEXOS: Anexos de encuestas

Anexos de inversiones Anexos de Costos Anexos financieros Anexos de prestamos

47

ANEXO: RESUMEN DE ENCUESTAS

ENCUESTA A COMPRADORES DE CARNE DE CUY

Buenas das/tardes, estamos realizando una encuesta sobre venta de ropa; le agradecemos brindarnos un minuto de su tiempo. Marque con un aspa (X) o ms (+) las siguientes preguntas: 1. Ud. Consume carne de cuy? Si (78%) No (22%)

IV.

2. Cada qu tiempo consume carne de cuy? e) A veces al mes ( 10% ) f) 1 vez por mes ( 18% ) g) 1 vez cada 2 meses (37 ) h) Cada medio ao ( 13% )

V.

3. Dnde compra cuy o consume Ud.? a) Directo de la granjas (10%) b) En los recreos, restaurantes (46%) c) En el mercado central (22%)

VI.

4. Cunto gasta, cuando compra cuy? a) De 1 a 100 soles (12%) b) De 100 a 200 soles (19%) c) De 200 a 300 soles (31%) d) De 300 a 500 soles (16%)

5. Estara interesado a comprar el cuy con tallas uniformes y buen peso provenientes de granja Cuylina? Interesado (48%) medianamente interesado (18%) poco interesado (12%).

48

ANEXO: NVERSIONES
Total Inversion S/. %
54% 14% 32% 100%

Tipos de Fuentes Tipos de Fuentes

Inversiones Activos Fijos Intangibles Capital de Trabajo Peso

Valor S/.
APORTE PROPIO
2.000,00 2.450,00 550,00 28%

Valor s/.
TOTAL
9.822,000 2.450,00 5.814,96 100%

PERSTAMO
7.822,00 5.264,96 72%

TOTAL INVERSION

5.000,00

13.086,96

18.086,96

49

ANEXO: COSTOS

50

51

ANEXO: PLAN FINANCIERO

PLAN FINANCIERO DEL PLAN DE NEGOCIO

Monto a financiar (o prstamo) Tasa de inters mensual Periodo de financiamiento Periodo de gracia
1 CONCEPTO Prstamo Amortizacin Saldo de deuda Inters Gastos (comision y portes) Escudo Fiscal Mes 0
13.087 0 13.087 237 11 -74 0 13.087 237 11 -74 0 13.087 237 11 -74

S/. % meses meses

13.086,96 1,8% 36 3 4 5 Mes 5

299 12.495 231 10 -73

2 Mes 2 Mes 3

3 Mes 4
293 12.794 237 11 -74

6 Mes 6
304 12.191 226 10 -71

7 Mes 7
310 11.881 221 10 -69

8 Mes 8
315 11.566 215 10 -67

9 Mes 9
321 11.245 209 10 -66

10 Mes 10
327 10.918 203 10 -64

11 Mes 11
333 10.586 197 9 -62

12 Mes 12
339 10.247 191 9 -60

Mes 1

Mes 13
345 9.902 185 9 -58

Mes 14
351 9.551 179 9 -56

Mes 15
357 9.194 173 9 -54

Mes 16
364 8.830 166 9 -52

Mes 17
370 8.460 160 8 -50

Mes 18
377 8.083 153 8 -48

Flujo de Financiamiento Neto

Elaboracin propia

13.087

-173

-173

-173

-466

-468

-469

-471

-473

-474

-476

-477

-479

-481

-483

-484

-486

-488

-490

Mes 19
384 7.699 146 8 -46

Mes 20
391 7.308 139 8 -44

Mes 21
398 6.910 132 8 -42

Mes 22
405 6.505 125 7 -40

Mes 23
412 6.092 118 7 -37

Mes 24
420 FALSO 110 7 -35

Mes 25
428 -428 103 7 -33

Mes 26
435 -863 95 7 -30

Mes 27
443 -1.306 87 6 -28

Mes 28
451 -1.757 79 6 -26

Mes 29
459 -2.216 71 6 -23

Mes 30
468 -2.684 63 6 -20

Mes 31
476 -3.160 54 5 -18

Mes 32
485 -3.645 45 5 -15

Mes 33
493 -4.138 37 5 -13

Mes 34
502 -4.640 28 5 -10

Mes 35
511 -5.152 19 5 -7

Mes 36
521 -5.672 9 4 -4

Total 13.087
13.087 5.117 285

-492

-494

-496

-498

-500

-502

-504

-506

-508

-511

-513

-515

-518

-520

-523

-525

-528

-530

-3.782

52

ANEXO: PRESTAMOS CRONOGRAMA DE PAGOS

Tasa de Prestamo Bancario = Comision =

24,0% 0,03268061
0,05% 0,80679814 FRC

CRONOGRAMA DE PAGOS
Monto a financiar (o prstamo) Tasa de inters mensual Periodo de financiamiento Periodo de gracia Cuota Fija
Amort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 0 0 293 299 304 310 315 321 327 333 339 345 351 S/. % meses meses S/. Portes 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Total Pago 247 247 247 541 541 540 540 540 540 540 540 539 539 539

13.086,96
1,8% 36 3 530,11 Saldo 13.087 13.087 13.087 13.087 12.794 12.495 12.191 11.881 11.566 11.245 10.918 10.586 10.247 9.902 9.551 Fn -13.087 247 247 247 541 541 540 540 540 540 540 540 539 539 539 Comision y Portes 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9

Interes
237 237 237 237 231 226 221 215 209 203 197 191 185 179

Cuota 237 237 237 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530

Comision

53

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

357 364 370 377 384 391 398 405 412 420 428 435 443 451 459 468 476 485 493 502 511 521 13.087 Elaboracin propia

173 166 160 153 146 139 132 125 118 110 103 95 87 79 71 63 54 45 37 28 19 9 5.117

530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530

5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 141

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144

539 539 539 538 538 538 538 538 537 537 537 537 537 536 536 536 536 535 535 535 535 534 18.489

9.194 8.830 8.460 8.083 7.699 7.308 6.910 6.505 6.092 5.672 5.245 4.810 4.367 3.915 3.456 2.989 2.513 2.028 1.534 1.032 521 0 CEM = CEA =

539 539 539 538 538 538 538 538 537 537 537 537 537 536 536 536 536 535 535 535 535 534 1,91% 25,42%

9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 285

54