PREGUNTAS

SI

NO

NA

OBSERVACIONES y/o COMENTARIOS

TIPO NC

ESTUDIOS PRELIMINARES 1

Se realiz una adecuada evaluacin de los servicios a ser contratados para obtener el informe de estudios preliminares?

- Se tienen registros de haber contratado anteriormente a alguna de las empresas?

- Se solicit a ms de una empresa su cotizacin y el detalle especfico de los servicios a brindar?

- Se verific que el personal tcnico de la empresa seleccionada se encuentra certificado? 2 Se realiz un procedimiento documentado para aprobar el Informe Tcnico de Estudio de Suelos?

- Se le entreg a la empresa contratada el formato que la empresa estableci para presentar el informe tcnico de estudio de suelos? - Se levantaron las observaciones al informe entregado por la empresa contratada si esta no cumpla con el formato entregado, antes de ser recepcionado por Caxas Constructora? 3 Se realiz un procedimiento documentado para aprobar el Informe Tcnico de Estudio de Suelos?

- Se le entreg a la empresa contratada el formato que la empresa estableci para presentar el informe tcnico de estudio de suelos?

- Se levantaron las observaciones al informe entregado por la empresa contratada si esta no cumpla con el formato entregado, antes de ser recepcionado por Caxas Constructora? 4 Se realiz un procedimiento documentado para verificar que los planos entregados en el informe de estudio de suelos cumplen con los estandares?

- Se le entreg a la empresa contratada el listado de planos que son necesarios?

- Se verificaron que los planos entregados cumplen con las escalas solicitadas? 5 Luego de la aprobacion de los estudios preliminares, se realiz alguna evaluacin de los servicios prestados por las empresas contratadas para la elaboracin de todos los estudios? - La entrega de la documentacin cumplio con los estandares solicitados?

- Cumplieron con los plazos de entrega?

PREGUNTAS

SI

NO

NA

OBSERVACIONES y/o COMENTARIOS

TIPO NC

DISEO ARQUITECTONICO 1 Se cuenta con algun proyecto similar en la base de datos de la organizacin?

- Se cuenta con el registro documentario de los cambios realizados de los acabados en proyectos similares?

- Los acabados del proyecto fueron aceptados por los compradores en su mayora? 2

Se han realizado reuniones con los profesionales a cargo de la elaboracin del diseo arquitectonico?

- En todas las reuniones se han registrado las mejoras realizadas con el sustento respectivo.

- Se han utilizado estudios de mercado a fin de conocer cual es la demanda actual del mercado y los acabados solicitados por el cliente objetivo 3 Se estan considerando en el proyecto acabados nunca antes utilizados en el mercado?

- Se cuenta con los procedimientos necesarios para ejecutar nuevos procesos con estos acabados?

- Se va documentar y evaluar los procesos de los nuevos acabados a utilizar?

- Dichos procedimientos se encuentran establecidos en normas peruanas?