Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales

Manual del Usuario

Devoluciones y/o Compensaciones -Saldo a Favor en RentaV. I.0

Diciembre de 2012

Modelo nico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

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Contenido

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Introduccin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Relacin Formatos Requisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pasos a seguir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Diligenciamiento a travs del Prevalidador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Procedimiento para colocar los archivos en la bandeja de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Anexar requisito a la solicitud de Devolucin y/o Compensacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

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1. INTRODUCCIN
Atendiendo a los presupuestos y directrices bajo los cuales se rige la gestin adelantada por la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales, para poder cumplir de manera eficiente y eficaz la actividad desempeada y en procura del desarrollo y avance tecnolgico que en materia tributaria se exige respecto de los distintos mbitos que se derivan de su gestin, la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales, pone a disposicin del pblico en general, el Servicio Informtico Electrnico de Devoluciones y Compensaciones, a travs del cual los usuarios y contribuyentes pueden radicar las solicitudes de devolucin de los saldos a favor en renta y ventas, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2277 del 6 de noviembre de 2012. El servicio electrnico informtico para la solicitud de devolucin y/o compensacin, tiene como objetivo facilitar la presentacin, radicacin, anlisis, decisin y control de las solicitudes as como garantizar el debido proceso de la gestin, mediante un mecanismo gil y expedito, obedeciendo el marco legal establecido para el efecto. Por lo anterior, lo invitamos a hacer una lectura juiciosa de la presente gua que tiene como finalidad orientarlo en la ejecucin de las actividades que lo llevarn a radicar de manera exitosa su solicitud. Para lo anterior el usuario, contribuyente y/o solicitante, deber tener en cuenta que el trmite de la solicitud de devolucin y/o compensacin se inicia con el diligenciamiento y presentacin del formato 010, junto con la radicacin de los requisitos y soportes, los cuales de conformidad con las normas que regulan la materia, deben entregarse en forma virtual dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes contados a partir de la fecha de presentacin de la solicitud. De lo contrario, el trmite virtual iniciado se cerrar automticamente y el solicitante deber iniciar uno nuevo.

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2. Relacin Formatos Requisitos

COD. FORMATO

NOMBRE FORMATO Relacin de Retenciones origen del saldo a favor Registro Ingreso de Documento Fsico Allegado por el Contribuyente Informacion Existencia Representacin Legal Informe de Garantias Informacin Constancia Titularidad Cuenta Bancaria

1220 1336 1384 1385 1668

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3. Pasos a seguir
Los pasos a seguir para la presentacin de la solicitud de devolucin y/o compensacin de saldos a favor originados en declaraciones del impuesto sobre la renta y complementario, son los que a continuacin se exponen: Ingrese a la pgina de la DIAN: www. dian.gov.co Seleccione en el men, Servicios en Lnea, la opcin: Usuarios Registrados El proceso de autenticacin implica que la DIAN tiene un conocimiento previo sobre la persona que ingresa al portal y del tipo de servicios disponibles para ello, es decir, usted ya debe tener una cuenta creada y habilitada.

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Seleccione la opcin Otros Servicios

Enseguida la opcin Solicitud de devolucin y/o compensacin -Grandes contribuyentes

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Ingrese a nombre NOMBRE PROPIO, si es Pesona Natural Si es Persona Jurdica, escoja: La Opcin NIT

Tipo de Documento del Usuario: El sistema permite elegir la opcin requerida.

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Al presionar el botn Contrasea, el sistema habilita un teclado virtual para diligenciar la contrasea.
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Editada su contrasea, presione: Aceptar.

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Acto seguido, pulse Ingresar

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La siguiente pantalla relaciona un men, del cual debe seleccionar: Procedimiento Devoluciones/Compensaciones.

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Del cuadro presentado a continuacin, seleccione la opcin nmero uno (1): Solicitud Devolucin/Compensacin.

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Del cuadro a continuacin presentado, en el Concepto Solicitud Devolucin, despliegue el espacio 1 y seleccione un concepto.

Seleccione el concepto: Saldos a favor.

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En Tipo Obligacin, seleccione: Impuesto sobre la renta y complementarios

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Seguidamente pulse el botn Continuar

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La pantalla siguiente carga automticamente la informacin del solicitante que se encuentra en el Registro nico Tributario RUT-, llevndola al formato. A continuacin, quedan habilitadas las opciones: Crear solicitud de devolucin y/o compensacin y Continuar solicitud de devolucin y/o compensacin en estado borrador. En caso de estar iniciando la creacin de la solicitud de devolucin y/o compensacin, debe seleccionar Crear solicitud de devolucin y/o compensacin y dar clic en el botn Continuar.
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De manera automtica se allegan al formato de solicitud los datos: Concepto Solicitud Devolucin, Tipo de Obligacin y los datos del solicitante, igual que los datos de quien suscribe. La direccin de notificacin se carga automticamente con la informacin contenida en el RUT del solicitante. Acto seguido, seleccione la opcin relacionada con la garanta. Si la solicitud de devolucin y/o compensacin est respaldada con garanta,

seleccione la opcin Si, de lo contrario seleccione la opcin No

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D clic en el botn Siguiente.

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En la siguiente pantalla Obligaciones de Origen, si la declaracin figura en el sistema informtico, d clic en el botn Seleccionar Saldo, el sistema carga de manera automtica las obligaciones con saldo a favor disponibles en los servicios informticos. Al Seleccionar Saldo, el sistema presenta las obligaciones con saldo a favor o excedente del solicitante.
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De lo contrario presione el botn Adicionar Saldo

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El cuadro que se presenta a continuacin, relaciona los datos del documento que origina el saldo. Pulse el campo de la cuadricula de la columna izquierda
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y d clic en Adicionar saldo.

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El mensaje que a continuacin se presenta, informa que el valor a devolver supera las 1000 UVT, por lo que la forma de pago de la devolucin es mediante TIDIS. (Ttulos de devolucin de Impuestos) Pulse el botn en la parte inferior derecha para cerrar el mensaje.
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A continuacin oprima Seleccionar deuda.

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El mensaje indica que el solicitante presenta deudas a cargo, por lo que es necesario puntear los campos correspondientes a las deudas a compensar.

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El sistema carga de manera automtica al documento en trmite las deudas a compensar.

Si tiene deudas adicionales que no figuran dentro de las Obligaciones a Compensar, d clic en Adicionar deuda y diligencie el formato que aparece a continuacin.

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Los datos sobre identificacin del contribuyente se registran de manera automtica.

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Seleccione el Tipo de Obligacin, de clic en la fecha que aparece dentro del recuadro y elija la opcin a la que desea compensar.
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Seleccione el ao, d clic en la fecha que aparece dentro del recuadro y elija el ao gravable al que desea compensar.

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Proceda de igual forma para el espacio correspondiente al Periodo.

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En el evento que el saldo a favor sea inferior que el valor de las obligaciones a compensar, los campos son editables, debiendo el contribuyente diligenciar los mismos.

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A continuacin se presenta un mensaje que indica que el documento xxx, ha sido guardado con xito. Igualmente, el documento relaciona las Obligaciones a Compensar.

Cierre el mensaje.

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Observe que la obligacin creada fue traslada al documento.

Si requiere adicionar deudas d clic en Adicionar y repita los pasos anteriores, luego d clic en Guardar.

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El siguiente mensaje informa que el documento ha sido guardado con xito.

Seguidamente, presione el botn Formalizar documento.

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El cuadro de dialogo indica que la solicitud est lista para ser presentada y pregunta si desea continuar, en caso afirmativo presione Si.

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Un nuevo mensaje indica que la solicitud de devolucin y/o compensacin has sido diligenciada, generando el expediente No. xxxx. Guarde el nmero de expediente, pues ser el que se utilice para anexar documentos y consultar su solicitud.

El siguiente paso es radicar los documentos exigidos por la Ley para que la solicitud quede formalmente recibida. Revise el manual de radicacin de documentos. Cierre el mensaje. Acto seguido presione Anexar.

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El sistema remite al documento Anexo de requisitos a asunto Devolucin/Compensacin.

En Requisitos Descripcin- escoja el concepto a diligenciar, ubique el formato, y sobre la hoja en blanco frente a ste d clic.

La descripcin de documentos anexos, relaciona el formato diez (10) de solicitud de Devolucin/Compensacin diligenciado.

El formato correspondiente a Registro Ingreso de Documento Fsico Allegado por el Contribuyente, 1336, no se diligencia en este caso por cuanto el dato fue tomado directamente de la Obligacin Financiera. El formato Relacin de Retenciones origen del saldo a favor, 1220, no se diligencia por cuanto la informacin debe enviarse por carga masiva.

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Formato 1384: Informacin Existencia y representacin Legal.

Para diligenciar cada uno de los espacio, el sistema permite desplegar los datos a tener en cuenta, en este caso fecha de Expedicin. En Departamento, coloque el cursor en la flecha y d clic, el sistema despliega los Departamentos. Elija el que corresponde. Si se trata del Distrito Capital, elija tal opcin, automticamente en el espacio siguiente Ciudad/ Municipio de Expedicin el sistema carga la Ciudad de Bogot D.C. Diligencie los campos correspondientes a Sede Expedicin y Nmero de Folios. Los datos de Representante Legal/Apoderado, se cargan de manera automtica de la informacin que reposa en el RUT. Seguidamente, presione el botn Guardar.

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El mensaje suministrado, informa que el documento No.xxx, ha sido guardado exitosamente. Cierre el mensaje. Presione Guardar.

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A continuacin el mensaje indica que el formato se ha actualizado correctamente. Cierre el mensaje y d clic en el botn Presentar Informacin.

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El mensaje de dialogo indica que el documento No.xxx, se ha presentado exitosamente y pregunta si desea anexar el documento al asunto, Revise el correcto diligenciamiento de las casillas, cuado este seguro, responda SI.

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El nuevo mensaje indica que el documento xxx, se anex satisfactoriamente al expediente. El documento figura relacionado en la parte final en Descripcin de Documentos Anexados Cierre el mensaje.

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El sistema regresa a la pgina principal de anexos. Elija el nuevo formato a diligenciar. Formato 1668: Informacin Constancia Titularidad Cuenta Bancara. Fecha Expedicin: Presione el icono y el sistema despliega el calendario que permite determinar la fecha de Expedicin. Entidad Financiera o bancaria: Presione la flecha. El sistema relaciona las entidades bancarias, escoja la entidad donde tiene la cuenta. Nmero de cuenta: Escriba el nmero de cuenta.
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Tipo de cuenta: Pulse la flecha, el sistema permite escoger el tipo de cuenta. Presione Guardar.
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Un mensaje indica que el documento No.xxx, ha sido guardado con xito.

Cierre el mensaje. Presione el botn Guardar.

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El cuadro de dialogo indica que el documento xxx, ha sido presentado con xito y pregunta si desea anexar este documento al asunto, si la respuesta es afirmativa , presione Si

Presione Anexar.

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El nuevo mensaje indica que el documento xxx, se anex satisfactoriamente al expediente. El documento se relaciona en la parte correspondiente a Documentos anexados. Cierre el mensaje.

Antes de Radicar, tenga en cuenta que algunos de los documentos tienen archivos que se encuentran asociados al formato diligenciado y por lo mismo deben allegarse con los requisitos. A fin cargar el documento asociado al formato, debe primero escanear el documento, convirtalo en pdf, gurdelo como archivo personal de manera que pueda identificarlo fcilmente. En la columna Archivos asociados presione el botn Asociar, correspondiente al formato asociado al documento

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El sistema remite al documento Radicacin de archivos, y presenta la siguiente pantalla:

Presione el botn Examinar. Busque el archivo escaneado y convertido a pdf. El sistema traslada la informacin presentando la siguiente pantalla.

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Un mensaje indica que el documento se agreg correctamente a la radicacin.

Cierre el mensaje y asegurese que el archivo asociado se pueda Consultar. Tenga en cuenta que el tamao del archivo no puede superar los 5 mega bites, en caso que los supere, dividalos y subalos uno a uno.

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Un mensaje indica que el documento se agreg correctamente a la radicacin. Cierre el mensaje. Pulse el botn Adicionar.

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La siguiente pantalla presenta el nombre del archivo.

Cierre la pantalla y contine con el siguiente documento; proceda de la manera descrita anteriormente, que para este caso es el Certificado de Titularidad de Cuenta Bancaria.

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La pantalla Anexo de requisitos a asunto Devolucin/Compensacin, en la columna Archivos asociados y respecto de los documentos asociados a los formatos que se agregaron correctamente a la radicacin, el botn Asociar cambia por Consultar asociados
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4. Diligenciamiento a travs del Prevalidador

El Formato de requisito 1220, se puede anexar a travs del Prevalidador as

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5. Procedimiento para colocar los archivos en la bandeja de entrada

Para colocar los archivos en la bandeja de entrada Ud. Debe: Generar los archivos XML de los documentos a travs del prevalidador que encuentra ingresando al portal de la DIAN en otros servicios/prevalidadores/requisitos saldo a favor renta el formato 1220 relacin agentes retenedores.

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Ingresar a nombre de la empresa, esta tarea debe ser realizada por el representante legal

Buscar en el men presentacin de informacin por envo de archivos y realizar los siguientes pasos:

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Colocar archivos en su bandeja de entrada

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Cuando se despliegue la siguiente pantalla digite el numero del formato correspondiente y de clic en el botn Buscar.

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Seleccione en esta pantalla y de clic en el botn continuar

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Seleccione en esta pantalla y de clic en el botn Examinar

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Ahora de da clic en el botn firmar

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Seale el archivo que se encuentra en la carpeta de salida de su prevalidador.

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Ahora de da clic en el botn Colocar

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Revise si la sociedad est obligada a tener revisor fiscal, porque si es as este requisito debe estar firmado por l, entonces esta tarea debe realizarla el Revisor Fiscal y para hacerlo debe ingresar a nombre de la sociedad.

Tenga en cuenta que el sistema le informa que su prximo...

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e ingrese al link diligenciar solicitud de envio La tarea de diligenciar Solicitudes de envio de archivos la debe realizar el Revisor Fiscal, cuando la empresa tenga la obligacin legal de presentar esta informacin firmada por el Revisor Fiscal

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Y diligencie la pantalla as: Ao informado, extensin del XML, cantidad de archivos y nmero total de registro de los archivos de envo, que debe ser siempre 1, esto debido a que la hoja principal solo tiene un registro. De clic en Solicitar

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Si desea guardar la solicitud de clic en el botn SI

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Un mensaje le informa el nmero asignado con fecha y hora, de clic en el botn SI

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Este mensaje le muestra que el documento ha sido firmado, de clic en el botn Formalizar.

Busque la firma digital, digite la contrasea y de clic en el botn Firma.

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Un mensaje le informa que el documento ha sido firmado correctamente, presione el botn Formalizar documento

Un mensaje le informa que la solicitud ha sido formalizada correctamente. Cierre el mensaje y continue

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Este mensaje presenta el acuse de recibo con fecha, hora y nmero de asunto. Guarde y cierre el mensaje.

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Ingrese a la opcin Consultar envio de solicitud

Haga clic en el botn Buscar

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Esta pantalla muestra que el estado de la solicitud ha sido exitosa.

Con esta tarea se ha termina el proceso de envio de archivos

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6. Anexar requisito a la solicitud de Devolucin y/o Compensacin

Ahora debe dar clic en el botn tareas

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Esta pantalla muestra la bandeja de tareas, seleccione la tarea a seguir

Seleccione el asunto

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La siguiente pantalla contiene los requisitos que debe anexar a la solicitud de devolucin o compensacin. Seleccione el icono consultar de la opcin Relacin de Retenciones orgen del saldo a favor

Selecione el documento que acaba de colocar en forma exitosa y de clic en el botn Anexar

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Un mensaje le informa que el documento ha sido anexado en forma exitosa

Revise y compruebe que el documento est en Documento anexados

Cuando todos los requisitos esten debidamente anexados a su solicitud, de clic en el botn Radicar.

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La pantalla siguiente solicita la firma del documento.

Firmado el documento, un mensaje indica que la solicitud de devolucin y/o compensacin con No. xxx y fecha de radicacin xxx, ha sido presentada satisfactoriamente. Cierre el mensaje y d clic en el botn Cerrar. Con ello se da por terminada la presentacin de la solicitud de devolucin y/o compensacin Saldo a favor Renta.

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De clic en el botn cerrar que aparece dentro del mensaje.

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