Vous êtes sur la page 1sur 131

Meses de duracin del periodo de inversin

Ao 1
Ao 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ao 0
Inversin
Post Inversin
Expediente TcnicoConstruccin de la Infraestructura
Barrido, Recoleccin, Transporte, Reaprovechamiento, Disp
capacitacion

Ao 10

rsin
te, Reaprovechamiento, Disposicin de residuos en el relleno sanitario

Calculo de Tasa Crecimiento Poblacional

Pci =
Pcf =
ao i =
ao f =
Tcp (%) =

Pob. Total
12,487
36,150
1,993
2,007
7.8885

Tcp (%) =

7.888

Provincia de Satipo
pob. de la prov. Satipo a nivel
Pob.de
Total
ciudad
Pci =
23,605
94270
Pcf =
36,307
193872
ao i =
1,993
1,993
ao f =
2,007
2,007
Tcp (%) =
3.1231
5.2852

Calculo de la Poblacin Actual

POB. TOTAL
Po =
Tcp % =
Tcp %(prov. Satipo) =

n=
Pa=

Pob. Urb.
11,502 (ltimo censo ao 2,007)
7.89
13,388
3.10
12,226

36150

2
38,426

12,226

La poblacin actual al 2,009 en la zona urbana es de 12226 habitantes

Ao
2007
2008
2009

Pob. Total

Pob. Urbana N Vivienda zona Urbana

36150

11502

2404

37,271
38,426

11,859
12,226

2,479
2,555

DEMANDA DE ALMACENAMIENTO
N

Ao

Almac (Tn/dia)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1.96667
2.02763
2.09049
2.15530
2.22211
2.29100
2.36202
2.43524
2.51073
2.58856
2.66881

Tc

3.10
residuos slidos totales

9.833

0.031

20% del total de residuos


1.966667968

DEMANDA DE BARRIDO
N

Ao

Longitud Km./da

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

4.00
5.81
7.62
9.43
11.24
13.05
14.86
16.67
18.48
20.29
22.10

Longitud
Km./ao
1,460.00
2,120.65
2,781.30
3,441.95
4,102.60
4,763.25
5,423.90
6,084.55
6,745.20
7,405.85
8,066.50

indicador
1.81

DEMANDA DE RECOLECCIN DE RESIDUOS SLIDOS

N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ao
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019

(1)

GPC Kg/Hab/dia
Poblacion Hab (2)
(3)
12,226
12,605
12,996
13,399
13,814
14,242
14,684
15,139
15,608
16,092
16,591

0.563
0.569
0.574
0.580
0.586
0.592
0.598
0.604
0.610
0.616
0.622

GRS domiciliarios
Tn/dia (4)
6.883
7.168
7.464
7.772
8.093
8.428
8.776
9.138
9.516
9.909
10.318

Generacin de
otros residuos
municipales
(Ton/da) (5)
2.9500
3.0719
3.1988
3.3309
3.4685
3.6118
3.7610
3.9164
4.0781
4.2466
4.4220

DEMANDA DE LA ETAPA DE TRANSPORTE


N

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8

2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017

Generacin Total
Tn/dia
9.83
10.24
10.66
11.10
11.56
12.04
12.54
13.05
13.59

Demanda
(ton/ao)
3,589.17
3,737.44
3,891.83
4,052.60
4,220.02
4,394.34
4,575.87
4,764.90
4,961.74

9
10

2,018
2,019

14.16
14.74

5,166.71
5,380.15
DEMANDA DE REAPROVECHAMIENTO DE RRSS ORGANICOS E INORGANICOS

Ao

Generacin Total
Tn/dia

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019

9.83
10.24
10.66
11.10
11.56
12.04
12.54
13.05
13.59
14.16
14.74

Generacin
residuos
organicos
ton/da

Generacin
residuos organicos
aprovechables
ton/da

Generacin
residuos
inorganicos
ton/da

67.714%
6.66
6.93
7.22
7.52
7.83
8.15
8.49
8.84
9.20
9.59
9.98

75%
4.99
5.20
5.42
5.64
5.87
6.11
6.37
6.63
6.90
7.19
7.49

18.725%
1.84
1.92
2.00
2.08
2.16
2.25
2.35
2.44
2.55
2.65
2.76

DEMANDA DE DISPOSICIN FINAL

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019

Generacin de
Generacin de
residuos slidos residuos slidos
municipales
municipales
TM/dia
TM/ao
9.83
10.24
10.66
11.10
11.56
12.04
12.54
13.05
13.59
14.16
14.74

Parmetro
Densidad RRSS compact.
Material de Cobertura (MC)
Altura promedio de la celda (H)

3,589.17
3,737.44
3,891.83
4,052.60
4,220.02
4,394.34
4,575.87
4,764.90
4,961.74
5,166.71
5,380.15
Cantidad
500 TM/m3
0.2
4m

Area adicional para las dems instalaciones


0.3
Tasa de crecimiento poblacional
3,1 % anual
Tasa de crecimiento de generacin per cpita
1.0 % anual

CARACTERSTICAS DE LA UNIDAD DE
Hectareas necesaria para el relleno sanitario
Densidad de Residuos Slidos compactados
Material de Cobertura
Densidad de Residuos Slidos Estabilizada
Profundidad Promedio a Rellenar
Factor de Aumento para Areas Adicionales
Duracin zanja
Horas trabajo durante el da
Horas trabajo efectivo
Rendimiento de la maquinaria

Cuadro 11: Clculo del rea de relleno sanitario

Ao

Generacin de RS
domiciliarios
TM/dia

Generacin de
Generacin de
RS no
Generacin de RS
RS municipales
domiciliarios municipales TM/da
TM/ao
TM/da

Ao

Generacin de RS
domiciliarios
TM/dia

0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019

2
6.88
7.17
7.46
7.77
8.09
8.43
8.78
9.14
9.52
9.91
10.32

Generacin de
Generacin de
RS no
Generacin de RS
RS municipales
domiciliarios municipales TM/da
TM/ao
TM/da
3
2.95
3.07
3.20
3.33
3.47
3.61
3.76
3.92
4.08
4.25
4.42

4
9.83
10.24
10.66
11.10
11.56
12.04
12.54
13.05
13.59
14.16
14.74

5
3,589.17
3,737.44
3,891.83
4,052.60
4,220.02
4,394.34
4,575.87
4,764.90
4,961.74
5,166.71
5,380.15

RESUMEN DE LA DEMANDA DE LAS ETAPAS DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS


Cuadro N 12: Resumen de la Demanda de las etapas del manejo de residuos slidos

Ao

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019

Almacenamiento
Barrido Km.l/da Recoleccin TM/da
TM/da
1.97
2.03
2.09
2.16
2.22
2.29
2.36
2.44
2.51
2.59
2.67

4.00
5.81
7.62
9.43
11.24
13.05
14.86
16.67
18.48
20.29
22.10

9.83
10.24
10.66
11.10
11.56
12.04
12.54
13.05
13.59
14.16
14.74

Transporte
TM/da
9.83
10.24
10.66
11.10
11.56
12.04
12.54
13.05
13.59
14.16
14.74

OFERTA DE ALMACENAMIENTO es cero

OFERTA DE BARRIDO

Ao

Oferta de Barrido
Km.l/da

Areas que deben ser


barridas Km.l/da

Areas que deben ser


barridasCobertura del
Barrido (%)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

4.00
5.81
7.62
9.43
11.24
13.05
14.86
16.67
18.48
20.29
22.10

75.00
51.64
39.37
31.81
26.69
22.99
20.19
18.00
16.23
14.79
13.57
OFERTA DE RECOLECCIN

Ao

2,009

Generacin de
RSM TM/da
9.83

Residuos
Recolectados
8.00

Cobertura de
recoleccin (%)
81.36

OFERTA DE TRANSPORTE

Tipo de Vehculo

camion volquete

Capacidad
estimada de
recoleccin
(Tm/da)

Antigedad

Dedicacin al
servicio

17 aos

operativo

Cuadro 14: Resumen de la Oferta de las etapas del manejo de residuos slidos.
N

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019

Almacenamiento
Barrido Km/da Recoleccin TM/da
m3/da
0.00
3.00
8.00
0.00
3.00
8.00
0.00
3.00
8.00
0.00
3.00
8.00
0.00
3.00
8.00
0.00
3.00
8.00
0.00
3.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
3.00
0.00

Transporte
TM/da
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

BALANCE OFERTA DEMANDA

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019

Demanda
1.97
2.03
2.09
2.16
2.22
2.29
2.36
2.44
2.51
2.59
2.67

Indicadores/ Unidad de
Metas
Medida
Almacenamie
nto
ton/da
Barrido
Kml/da
Recoleccin TM/da
Transporte TM/da
Reaprovecha
miento de
residuos
orgnicos
TM/da

Almacenamiento
ton/da
Oferta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ao 10
2.66881
19.10
14.74
14.74

7.49

Dficit
1.97
2.03
2.09
2.16
2.22
2.29
2.36
2.44
2.51
2.59
2.67

Demanda
4.00
5.81
7.62
9.43
11.24
13.05
14.86
16.67
18.48
20.29
22.10

Barrido
Kml/da
Oferta
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

Reaprovecha
miento de
residuos
inorgnicos TM/da
Disposicin
Final
TM/da
Gestin
administrativ
a financiera

2.07
14.74

01 Sistema Implementado

ALMACENAMIENTO

20% del total de residuos

DA DE BARRIDO

CCIN DE RESIDUOS SLIDOS

ETAPA DE TRANSPORTE

Generacin
Total Tn/dia (6)

Demanda
(ton/ao) (7)

9.833
10.240
10.663
11.103
11.562
12.039
12.537
13.055
13.594
14.155
14.740

3,589.17
3,737.44
3,891.83
4,052.60
4,220.02
4,394.34
4,575.87
4,764.90
4,961.74
5,166.71
5,380.15

TO DE RRSS ORGANICOS E INORGANICOS

Generacin
residuos
inorganicos
aprovechables
ton/da
75%
1.38
1.44
1.50
1.56
1.62
1.69
1.76
1.83
1.91
1.99
2.07

Generacin
residuos
organicos e
inorganicos
aprovechables
ton/da
6.37
6.64
6.91
7.20
7.50
7.80
8.13
8.46
8.81
9.18
9.56

DISPOSICIN FINAL

CARACTERSTICAS DE LA UNIDAD DE DISPOSICIN FINAL


Hectareas necesaria para el relleno sanitario

0.95 Ha

Densidad de Residuos Slidos compactados


Material de Cobertura

500 kg/m
20%

Densidad de Residuos Slidos Estabilizada


Profundidad Promedio a Rellenar
Factor de Aumento para Areas Adicionales

400
4
1.30
60
8
6

Horas trabajo durante el da


Horas trabajo efectivo
Rendimiento de la maquinaria

Volumen anual (m3)

kg/m
m

das
horas
horas
3

14 m /h

Volumen Total
Acumulado
(m3)

Area (m2)

Area Total (m2)

Area Total
(Has.)

Compactado

RS + MC

6
1794.58
1868.72
1945.92
2026.30
2110.01
2197.17
2287.94
2382.45
2480.87
2583.36
2690.07

7
2153.50
2242.46
2335.10
2431.56
2532.01
2636.61
2745.52
2858.94
2977.05
3100.03
3228.09

Volumen Total
Acumulado
(m3)

Area (m2)

Area Total (m2)

Area Total
(Has.)

8
2153.50
4395.96
6731.06
9162.62
11694.63
14331.24
17076.77
19935.71
22912.75
26012.78
29240.87

9
538.38
1098.99
1682.77
2290.66
2923.66
3582.81
4269.19
4983.93
5728.19
6503.20
7310.22

10
699.89
1428.69
2187.60
2977.85
3800.76
4657.65
5549.95
6479.11
7446.64
8454.15
9503.28

10
0.07
0.14
0.22
0.30
0.38
0.47
0.55
0.65
0.74
0.85
0.95

Disposicin
Final TM/da

Disposicin
Final TM/ao

9.83
10.24
10.66
11.10
11.56
12.04
12.54
13.05
13.59
14.16
14.74

3,589.17
3,737.44
3,891.83
4,052.60
4,220.02
4,394.34
4,575.87
4,764.90
4,961.74
5,166.71
5,380.15

TAPAS DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Reaprovechami Reaprovechamie
ento residuos
nto residuos
orgnicos
Inorgnicos
TM/da
TM/da
4.99
5.20
5.42
5.64
5.87
6.11
6.37
6.63
6.90
7.19
7.49

1.38
1.44
1.50
1.56
1.62
1.69
1.76
1.83
1.91
1.99
2.07

ACENAMIENTO es cero
0.112

A DE BARRIDO

E RECOLECCIN

37.21

8.06

DE TRANSPORTE

Reaprovechami Reaprovechamie
ento residuos
nto residuos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Disposicin
Final TM/da
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Disposicin
Final TM/ao
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

BALANCE OFERTA DEMANDA

Barrido
Kml/da
Dficit
1.00
2.81
4.62
6.43
8.24
10.05
11.86
13.67
15.48
17.29
19.10

Demanda
9.83
10.24
10.66
11.10
11.56
12.04
12.54
13.05
13.59
14.16
14.74

Recoleccin
TM/da
Oferta
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Dficit
1.83
2.24
2.66
3.10
3.56
4.04
12.54
13.05
13.59
14.16
14.74

Demanda
9.83
10.24
10.66
11.10
11.56
12.04
12.54
13.05
13.59
14.16
14.74

Transporte
TM/da
Oferta
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Dficit
1.83
2.24
2.66
3.10
3.56
4.04
12.54
13.05
13.59
14.16
14.74

Reaprovechamiento Residuos Orgnicos


TM/da
Demanda
Oferta
Dficit
4.99
0
4.99
5.20
0
5.20
5.42
0
5.42
5.64
0
5.64
5.87
0
5.87
6.11
0
6.11
6.37
0
6.37
6.63
0
6.63
6.90
0
6.90
7.19
0
7.19
7.49
0
7.49

Reaprovechamiento Residuos Inorgnicos


TM/da
Demanda
Oferta
Dficit
1.38
0
1.38
1.44
0
1.44
1.50
0
1.50
1.56
0
1.56
1.62
0
1.62
1.69
0
1.69
1.76
0
1.76
1.83
0
1.83
1.91
0
1.91
1.99
0
1.99
2.07
0
2.07

Disposicin Final
TM/da
Demanda
9.83
10.24
10.66
11.10
11.56
12.04
12.54
13.05
13.59
14.16
14.74

Disposicin Final
TM/da
Oferta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dficit
9.83
10.24
10.66
11.10
11.56
12.04
12.54
13.05
13.59
14.16
14.74

Brecha
Almacenamiento
Cantidad de residuos a almacenar:
Densidad de residuos sueltos:
Volumen a almacenar:

Volumen m3

Concepto
Recipientes en va pblica
0.09
Contenedores de 1-1,5
1

9.83 ton/da
3
0.222 ton/m
3
44.28 m /da

Cantidad

Contenedores de 1-1,5
1

Volumen
Total m3

10
5

0.90
5.00

4.00
9.90

Recoleccin
Cantidad de residuos a recoger:
Densidad de residuos sueltos:
Volumen a almacenar:

Camiones
compactador

9.83 ton/da
3
0.222 ton/m
3
44.28 m /da

Volumen m3

No Viajes

10

Uniformes e implementos para el personal:


Choferes
1.00
Ayudantes
3.00
Personal laborando:
Choferes
Ayudantes

1.00
3.00
4.00

Reaprovechamiento de Tipo Manual


Organicos e inorganicos de Tipo Manual

5.20 ton/da
1.44 ton/da
Rendimiento de Segregacin

0.5 ton/da
13.28 Personas
Rendimiento de Volteo

5 ton/da
1.04 Personas

Factor de
Compactaci
n
Volumen m3
1.00

20.00
20.00

Cantidad
1.00
1.00

14.32

15.00

Disp
Cantidad de residuos proyectados a disponer:
Cantidad de residuos netos a disponer:
Densidad asumida de residuos en relleno sanitario:
Volumen de residuos en relleno sanitario:
Volumene de material de cobertura a usar:

10 m3/h
5 m3/h

Tractor Oruga D6 140 HP

Camin Volquete 6x4 de 10 m3 y 320HP


3
4.31 m /dia
0.43 m3/h

Viajes
Personal:
Choferes
Balancero
Topografo
Operarios
Total

2
1
1
2
6

residuos slidos
tierra

Barrido
Deficit actual en barrido:
Rendimiento de barredor:
Cantidad del personal de barrido:
Cantidad de personal de
barrido laborando en la
actualidad:
Total de barredores:

1.00 km/da
1.5 km/barredor/da
0.67 barredores

2.00 barredores
2.67 barredores
3.00 barredores

Volumen
Total m3
20.00
20.00

Reaprovechamiento Tipo Mecanizado


Organicos de Tipo Mecanizado

7.49 ton/da
Rendimiento de Volteo

0.62 Persona

1.00

Inorganicos Manual

1.44 ton/da
Rendimiento de Segregacin

0.5 ton/da
2.88 Personas

3.00

Disposicin final

14.74
8.10
0.47
17.238
3.45

residuos slidos

ton/da
ton/da
ton/m3

m3
m3

31.36

1.724 Horas de Maquina para mover residuos slidos


0.690 Horas de Maquina para mover tierra
2.4 Horas total de maquina

2.0 Horas total de maquina

criterios para la seleccin de area


Minimizacin y
prevencin de los
impactos sociales y
ambientales negativos,
por construccin,
operacin y cierre

Duracin

ACTIVIDADES - INVERSIN

1 ao
00.00.00 Expediente Tcnico

4m

01 .00.00 Adecuado almacenamiento y barrido

EXPEDIENTE TECNICO (4% C.D.)

4 MESES

01 .01 .00 Almacenamiento


01 .01 .01 Almacenamiento en espacios pblicos
Adquisicin de recipientes metlicas de dos colores para promover la separacin de
residuos slidos en orgnicos e inorgnicos (0,09).
01 .02.01 Almacenamiento en zonas de difcil acceso

2m

Adquisicin de contenedores a ser colocados en zonas de difcil acceso (1.0 - 1.5


m3).
01 .03.01 Almacenamiento
selectivo

2m

01.01.01.01

01.02.01.01

01.03.01.01
01 .03.01 .02

Adquisicin de contenedores a ser colocados en zonas estratgicas para promover


3
la separacin
de residuos
slidos
).
Bolsa
de Polietileno
(140 litros)
de(1.0
dosm
colores
a distribuir a un sector de la poblacin

2m
1m

1000 viviendas.
01.04.01 Consultora
01.04.01.01

Elaboracin de un plan de distribucin de recipientes de almacenamiento.

2m

01.02.00 Barrido
01 .02.01 Equipamiento
03.01.02.01

m3

2m

03.01.02.02

Carritos para transportar resduos segregados 1.0 a 1.5


Criba tambor y banda de reciclaje

03.01.02.05

Prensa Embaladora

3m

01.02.01.01

Adquisicin de contenedores de plstico con ruedas

2m

3m

01.02.03 Consultora
01.02.03.01

Elaboracin de un Plan de diseo de rutas de barrido.

2m

02.00.00 Eficiente capacidad operativa de la recoleccin y transporte


02.01 .00 Equipamiento
02.01.01.01
02.01.02.01

Adquisicin de Vehculo volquete (capacidad 1 0m 3)


3

Adquisicin de Vehiculo baranda (capacidad 1 0m )

02.01 .03

Uniformes, implementos de seguridad y herramientas (slo para 3 meses)

02.02.04

Consultora

02.02.04.01

Diseo de rutas de recoleccin de residuos slidos para su respectiva optimizacin

3m
3m
1m

3m

03.00.00 Apropiado reaprovechamiento


03.01 .00 Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos
03.01.01

Infraestructura

03.01.01.01

Construccin de rea de recepcin de residuos slidos inorgnicos

1m

03.01.01.02

Construccin del Galpn de Reciclaje

1m

03.01.01.03

Acometida de Luz trifsica para Galpn

1m

03.01.01.04

Construccin de va de acceso interior

1m

03.01.01.05

Estructura metlica en tolva recibidora

1m

03.01.01.06

Rompevientos en el Galpn de Reciclaje

1m

03.01.01.07

Construccin de una plataforma y escalera

1m

03.01.01.08

Instalaciones elctricas y de agua

1m

03.01.01.09

Construccin de muros de contencin

1m

03.01 .01.10

Movimiento de tierras para los muros de contencin

1m

03.01 .01.11

Construccin de tolva recibidora

1m

03.01 .02

Equipamiento

03.01.02.04

Trituradora y lavadora de vidrio

3m

03.01.02.05

Prensa Embaladora

3m

03.01.02.06

Contenedor de rechazo de residuos

3m

03.01.02.07

Balanza mecnica

1m

03.01.03

Materiales

03.01.03.01

Costales de Yute 100 Kg.

1m

03.01.03.02

Sacones recocidos 700 lts

1m

03.01.03.03

Zuncho de plstico

1m

Uniformes, implementos de seguridad y herramientas

1m

03.01 .04

03.02.00 Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos


03.02.01

Infraestructura

03.02.01.01

Construccin de rea de recepcin de residuos slidos orgnicos

2m

03.02.01.02

Habilitacin de rea de humus

2m

03.02.01.03

Instalacin de puntos de agua

1m

03.02.01.04

Drenes para lixiviados

1m

03.02.01.05

Poza de tratamiento de lixiviados

1m

03.02.02

Equipamiento

03.02.02.01

Adquisicin de equipo de Volteo de compost

3m

03.02.02.02

Adquisicin de Ph Metro

1m

03.02.02.03

Adquisicin de Termmetro

1m

03.02.02.04

Instalacin de Chimeneas

1m

03.02.03

Materiales

03.02.03.01

Letreros de identifi cacin de camas de compost y de humus

1m

03.02.03.02

Costales de Yute 100 Kg.

1m

03.02.03.03

Manguera para riego

1m

Uniformes, implementos de seguridad y herramientas

1m

03.02.04

04.00.00 Apropiada Disposicin Final


04.01.00

Infraestructura

04.01.01

Obras provisionales para dar inicio a la obra

1m

04.01.02

Cartel de identifi cacin del proyecto 3.60 X 4.8 m

1m

04.01.03

Caseta Administrativa (Ofi cinas de comedor, vestuario, parqueo, taller, entre otros)

2m

04.01.04

Instalacin Sanitaria (agua y desage)

1m

04.01 .05

Tanque Sptico

1m

04.01.06

Pozo de Percolacin

1m

04.01.07

Reservorio de Agua

1m

04.01.08

Construccin de vas de acceso interiores

1m

04.01.09

Construccin de celdas de residuos slidos (170 x 40 x 5 m.)

2m

04.01.10

Impermeabilizacin de la base y taludes de las celdas

1m

04.01.11

Construccin de Drenes de Lixiviados

1m

04.01.12

Construccin de Chimeneas

1m

04.01.13

Cerco de Seguridad

1m

04.01.14

Cerco Vivo

1m

04.01.15

Puerta de Ingreso

1m

04.01.16

Construccin de Poza de Lixiviados (10 x 15 x 1m)

1m

04.01.17

Construccin de Canales Pluviales

1m

04.01.18

Construccin de celdas de residuos slidos hospitalarios (80 x 40 x 5 m.)

1m

04.01.19

Construccin de taller para maquinarias

2m

04.01.20

Construccin de pozo de monitoreo

1m

04.02.00

Equipamiento

04.02.01

Balanza para pesaje

3m

04.02.02

Cargador frontal sobre llantas 100-125 HP

3m

04.02.03

Tractor sobre orugas 140-160 HP

3m

04.02.04
04.03.00

Camin Volquete 6x4 10m


Uniformes, implementos de seguridad y herramientas

3m
1m

05.00.00 Recuperacin de rea degradada por residuos slidos


05.01.00

Infraestructura

05.01.01

Obras provisionales para dar inicio a la obra

1m

05.01.02

Cartel de identifi cacin del proyecto 3.60 X 4.8 m

1m

05.01.03

Instalaciones sanitarias

1m

05.01.04

Conformacin de celdas de disposicin fi nal (50 x 40 x 3 m.)

3m

05.01.05

Cierre del rea degradada con material de cobertura fi nal (e= 0.60m.)

2m

05.01.06

Construccin de Drenes de Lixiviados

1m

05.01.07

Construccin de Chimeneas

1m

05.01.08

Cerco de Seguridad

1m

05.01.09

Cerco Vivo

1m

05.01.10

Puerta de Ingreso

1m

05.01.11

Construccin de Poza de Lixiviados (8 x 8 x 1 m)

1m

05.01.12

Construccin de pozo de monitoreo

1m

05.02.00

Uniformes, implementos de seguridad y herramientas

1m

06.00.00 Efi ciente Gestin Tcnica Administrativa y Financiera


3m

06.02.00

Elaboracin de un programa de Capacitacin para el personal tcnico, administrativo


y fi nanciero.
Elaboracin base datos de contribuyentes

06.03.00

Elaboracin de estrategia de optimizacin de cobranza

3m

06.04.00

Elaboracin manuales tcnicos de todas las etapas de manejo de residuos slidos

4m

06.05.00

Implementacin de un sistema supervisin y monitoreo del servicio

3m

Implementacin de un sistema informtico de costeo para el manejo de residuos


06.06.00
slidos.
07.00.00 Adecuadas prcticas de la Poblacin

3m

06.01.00

4m

07.01.01

Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin en temas ambientales,


saneamiento y pago del servicio.
Diseo y capacitacin de promotores vecinales

8m

07.01.02

Campaa de sensibilizacin y concientizacin radial (1 ao)

8m

07.01.03

Campaa de sensibilizacin y concientizacin televisiva (1 ao)

8m

07.01.04

Entrega de trpticos, Afi ches y Calendarios

8m

07.01.05

Pintado de murales en lugares estratgicos

8m

07.01.06

Perifoneo, sociodramas y veladas

8m

07.02.00

Implementacin de campaas de difusin de normas y sanciones

07.02.01

Diseo de campaa

8m

07.02.02

Implementacin de modulo de orientacin

2m

07.01.00

ACTIVIDADES - POST INVERSIN

Duracin
10 aos

01 .00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento

10 aos

02.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido

10 aos

03.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin

10 aos

04.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Mecanizado

10 aos

05.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final

10 aos

06.00.00

Operacin y Mantenimiento del Sistema Tcnico, Administrativo y Financiero

10 aos

07.00.00

Operacin y Mantenimiento de las acciones de Sensibilizacin y Concientizacin

10 aos

08.00.00

Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental

10 aos

09.00.00

Cierre de Relleno Sanitario

5 aos

Duracin

ACTIVIDADES - INVERSIN

1 ao
00.00.00 Expediente Tcnico

4m

01 .00.00 Adecuado almacenamiento y barrido


01 .01 .00 Almacenamiento
01 .01 .01 Almacenamiento en espacios pblicos
01.01.01.01

Adquisicin de papeleras metlicas de dos colores para promover la separacin de


residuos slidos en orgnicos e inorgnicos.

2m

01 .02.01 Almacenamiento en zonas de difcil acceso


Adquisicin de contenedores a ser colocados en zonas de difcil acceso (2.0 - 2.5
m3).
01 .03.01 Almacenamiento selectivo

01.02.01.01

01.03.01.01
01 .03.01 .02

Adquisicin de contenedores a ser colocados en zonas estratgicas para promover


la separacin de residuos slidos (1.5 m3).
Bolsa de Polietileno (140 litros) de dos colores a distribuir a un sector de la poblacin
1000 viviendas.

2m

2m
1m

01.04.01 Consultora
01.04.01.01

Elaboracin de un plan de distribucin de recipientes de almacenamiento.

2m

01.02.00 Barrido
01 .02.01 Equipamiento
03.01.02.01

m3

2m

03.01.02.02

Carritos para transportar resduos segregados 1.0 a 1.5


Criba tambor y banda de reciclaje

03.01.02.03

Banda Transportadora para la descarga

3m

03.01.02.04

Trituradora y lavadora de vidrio

3m

03.01.02.05

Prensa Embaladora

3m

01.02.01.01

Adquisicin de contenedores de plstico con ruedas

2m

Bolsas de Polietileno de 140 lts para almacenar los residuos producto del barrido

1m

01.02.01.02

Uniformes, implementos de seguridad y herramientas ( slo para 3 meses)


01 .02.02

3m

1m

01.02.03 Consultora
01.02.03.01

Elaboracin de un Plan de diseo de rutas de barrido.

2m

02.00.00 Eficiente capacidad operativa de la recoleccin y transporte


02.01 .00 Equipamiento
02.01.01
02.01.01.01
02.01 .02
02.01.02.01

Recoleccin Convencional de residuos slidos


Adquisicin de Vehculo volquete (capacidad 1 0m 3)

3m

Recoleccin Selectiva de residuos slidos segregados en fuente


Adquisicin de Vehiculo baranda (capacidad 1 0m3)

3m

Uniformes, implementos de seguridad y herramientas (slo para 3 meses)


02.01 .03
02.02.04
02.02.04.01

1m

Consultora
Diseo de rutas de recoleccin de residuos slidos para su respectiva optimizacin

3m

03.00.00 Apropiado reaprovechamiento (MANUAL)


03.01 .00 Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos
03.01.01

Infraestructura

03.01.01.01

rea de recepcin de residuos slidos inorgnicos

1m

03.01.01.02

Construccin del Galpn de Reciclaje

2m

03.01.01.03

Construccin de va de acceso interior

3m

03.01.02

Medidas de Mitigacin Ambiental


Instalacin de sistemas de control ambiental durante la ejecucin de las obras

2m

03.01.02.02

Adquisicin de equipos de proteccin auditiva

1m

03.01.02.03

Riego para minimizar las partculas suspendidas

2m

03.01.02.01

03.01.03

Equipamiento

03.01.03.01

Carritos para Transportar residuos segregados 1.0 a 1.5 m

1m

03.01.03.02

Prensa Embaladora

1m

03.01.03.03

Contenedor de rechazo de residuos

1m

03.01.03.04

Balanza mecnica

1m

03.01.04

Materiales

03.01.04.01

Costales de Yute 100 Kg.

1m

03.01.04.02

Sacones recocidos 700 lts

1m

03.01 .04.03

Zuncho de plstico

1m

03.02.00

Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos

03.02.01

Infraestructura

03.02.01.01

rea de recepcin de residuos slidos orgnico

1m

03.02.01.02

composteras

1m

03.02.01 .03

Area de Humus

1m

03.02.01.04

Instalacin de puntos de agua

1m

03.02.01.05

Drenes para lixiviados

1m

03.02.01.06

Poza de tratamiento de lixiviados

1m

Medidas de Mitigacin Ambiental

1m

03.02.02

Instalacin de sistemas de control ambiental durante la ejecucin de las obras


03.02.02.01

1m

03.02.02.02

Adquisicin de equipos de proteccin auditiva

1m

03.02.02.03

Riego para minimizar las partculas suspendidas

1m

03.02.02.04

Programa preventivo de salud ocupacional

1m

Equipamiento

1m

03.02.03.01

Ph Metro

1m

03.02.03.02

Termmetro

1m

03.02.03.03

Chimeneas

1m

03.02.04

Materiales

03.02.03

03.02.04.01

Letreros de identif cacin de camas de compost y de humus

3m

03.02.04.02

Manguera para riego

3m

Uniformes, implementos de seguridad y herramientas

3m

03.02.05.01

Gorros

1m

03.02.05.02

Mameluco

03.02.05.03

Guantes

03.02.05

1m

03.02.05.04

Botas o zapatillas

1m

03.02.05.05

Mascarilla

1m

03.02.05.06

Lampas

1m

03.02.05.07

Ganchos o Zapas

03.02.05.08

Escobas

04.00.00 Apropiada Disposicin Final


04.01.00

Infraestructura

04.01.01

Obras provisionales para dar inicio a la obra

1m

04.01.02

Cartel de identifi cacin del proyecto 3.60 X 4.8 m

1m

Caseta Administrativa (Ofi cinas de comedor, vestuario, parqueo, taller, entre otros)
04.01.03

2m

04.01.04

Instalacin Sanitaria (agua y desage)

1m

04.01 .05

Tanque Sptico

1m

04.01.06

Pozo de Percolacin

1m

04.01.07

Reservorio de Agua

1m

04.01.08

Construccin de vas de acceso interiores

1m

04.01.09

Construccin de celdas de residuos slidos (170 x 40 x 5 m.)

2m

04.01.10

Impermeabilizacin de la base y taludes de las celdas

1m

04.01.11

Construccin de Drenes de Lixiviados

1m

04.01.12

Construccin de Chimeneas

1m

04.01.13

Cerco de Seguridad

1m

04.01.14

Cerco Vivo

1m

04.01.15

Puerta de Ingreso

1m

04.01.16

Construccin de Poza de Lixiviados (10 x 15 x 1m)

1m

04.01.17

Construccin de Canales Pluviales

1m

04.01.18

Construccin de celdas de residuos slidos hospitalarios (80 x 40 x 5 m.)

1m

04.01.19

Construccin de taller para maquinarias

2m

04.01.20

Construccin de pozo de monitoreo

1m

04.02.00

Equipamiento

04.02.01

Balanza para pesaje

3m

04.02.02

Cargador frontal sobre llantas 100-125 HP

3m

04.02.03

Tractor sobre orugas 140-160 HP

3m

04.02.04
04.03.00

Camin Volquete 6x4 10m


Uniformes, implementos de seguridad y herramientas

3m
1m

05.00.00 Recuperacin de rea degradada por residuos slidos


05.01.00

Infraestructura

05.01.01

Obras provisionales para dar inicio a la obra

1m

05.01.02

Cartel de identifi cacin del proyecto 3.60 X 4.8 m

1m

05.01.03

Instalaciones sanitarias

1m

05.01.04

Conformacin de celdas de disposicin fi nal (50 x 40 x 3 m.)

3m

05.01.05

Cierre del rea degradada con material de cobertura fi nal (e= 0.60m.)

2m

05.01.06

Construccin de Drenes de Lixiviados

1m

05.01.07

Construccin de Chimeneas

1m

05.01.08

Cerco de Seguridad

1m

05.01.09

Cerco Vivo

1m

05.01.10

Puerta de Ingreso

1m

05.01.11

Construccin de Poza de Lixiviados (8 x 8 x 1 m)

1m

05.01.12

Construccin de pozo de monitoreo

1m

05.02.00

Uniformes, implementos de seguridad y herramientas

1m

06.00.00 Efi ciente Gestin Tcnica Administrativa y Financiera


06.01.00

Elaboracin de un programa de Capacitacin para el personal tcnico, administrativo


y fi nanciero.

3m

06.02.00

Elaboracin base datos de contribuyentes

4m

06.03.00

Elaboracin de estrategia de optimizacin de cobranza

3m

Elaboracin manuales tcnicos de todas las etapas de manejo de residuos slidos


06.04.00

4m

06.05.00

Implementacin de un sistema supervisin y monitoreo del servicio

3m

06.06.00

Implementacin de un sistema informtico de costeo para el manejo de residuos


slidos.

3m

07.00.00 Adecuadas prcticas de la Poblacin


07.01.00

Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin en temas ambientales,


saneamiento y pago del servicio.

07.01.01

Diseo y capacitacin de promotores vecinales

8m

07.01.02

Campaa de sensibilizacin y concientizacin radial (1 ao)

8m

07.01.03

Campaa de sensibilizacin y concientizacin televisiva (1 ao)

8m

07.01.04

Entrega de trpticos, Afi ches y Calendarios

8m

07.01.05

Pintado de murales en lugares estratgicos

8m

07.01.06

Perifoneo, sociodramas y veladas

8m

07.02.00

Implementacin de campaas de difusin de normas y sanciones

07.02.01

Diseo de campaa

8m

07.02.02

Implementacin de modulo de orientacin

2m

ACTIVIDADES - POST INVERSIN

Duracin
10 aos

01 .00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento

10 aos

02.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido

10 aos

03.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin

10 aos

04.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Mecanizado

10 aos

05.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final

10 aos

Operacin y Mantenimiento del Sistema Tcnico, Administrativo y Financiero


06.00.00

10 aos
Operacin y Mantenimiento de las acciones de Sensibilizacin y Concientizacin

07.00.00

10 aos

08.00.00

Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental

10 aos

09.00.00

Cierre de Relleno Sanitario

5 aos

Cuestiones Claves para la evaluacin del criterio


Cul es el tamao del terreno?
Capacidad til del terreno (vida til)?
Situacin sanitaria favorable del terreno (pasivos ambientales) Existe o ha existido en el sitio un botadero cerca?
Proximidad a fuentes de abastecimiento de aguas superficiales
Proximidad a fuentes de agua subterrnea (napa fretica)
Cul es la magnitud de la opinin pblica favorable respecto al desarrollo del proyecto en la zona?
Cules son las principales preocupaciones de la poblacin frente al proyecto?
ALTERNATIVA 01

FASES
FASE I

ACTIVIDADES

DURACION

INVERSION

12 MESES

EXPEDIENTE TECNICO (4% C.D.)

4 MESES

1. ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO

5 MESES

ELABORACION Y DIFUSION DE MANUAL OPERATIVO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 3 MESES


ADQUISICION DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO PUBLICO Y BARRIDO

2 MESES

2. SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE

5 MESES

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE

3 MESES

ELABORACION DE DISEO DE RUTAS

2 MESES

3. APROPIADA PRCTICA DE SEGREGACIN Y REAPROVECHAMIENTO MANUAL

5 MESES

CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL REAPROVECHAMIENTO MANUAL

3 MESES

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA REAPROVECHAMIENTO MANUAL

1 MES

CAPACITACION AL PERSONAL EN REAPROVECHAMIENTO MANUAL

2 MESES

4. APROPIADO DISPOSICION FINAL DE LOS RSM

6 MESES

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL

6 MESES

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DISPOSICION FINAL

2 MESES

CAPACITACION AL PERSONAL EN RELLENOS SANITARIOS MANUALES

2 MESES

5. EFICIENTE GESTION ADMINISTRATIVA, TCNICA Y FINANCIERA

5 MESES

DISEO DE UN PLAN OPERATIVO DE CAPACITACION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


2 MESES
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATIVO DE COSTEO

2 MESES

DISEO DE UN PLAN DE MONITOREO Y SUPERVISION DEL SERVICIO

2 MESES

6. ADECUADAS PRACTICAS SANITARIAS Y MEJORA DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA 6 MESES


IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL

2 MESES

ELABORACION DE PROGRAMAS DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION SOBRE PAGO DEL SERVICIO


2 MESES

FASE I I

IMPLEMENTACION DE CAMPAAS DE DIFUSION DE LAS NORMAS Y SANCIONES

4 MESES

POST INVERSION

10 AOS

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE ALMACENAMIENTO

10 AOS

OPERACIN Y MANTENIMIENTO BARRIDO

10 AOS

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE

10 AOS

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE REAPROVECHAMIENTO MANUAL

10 AOS

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ETAPA DE DISPOSICION FINAL

10 AOS

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 10 AOS


OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LAS ADECUADAS PRACTICAS SANITARIAS Y MEJORA DE
10 AOS
LA RECAUDACION TRIBUTARIA
EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

10 AOS

CIERRE DE RELLENO SANITARIO

05 AOS

FASES
FASE I

ACTIVIDADES

DURACION

INVERSION

12 MESES

1. MEJORAMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO

5 MESES

ELABORACION DE MANUAL OPERATIVO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO

3 MESES

ADQUISICION DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO PUBLICO Y BARRIDO

2 MESES

2. MEJORAMIENTO DE LA RECOLECCION Y TRANSPORTE

5 MESES

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE

3 MESES

ELABORACION DE DISEO DE RUTAS

2 MESES

3. IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO MANUAL

8 MESES

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE REAPROVECHAMIENTO SEMIMECANIZADO

4 MESES

ADQUISICION DE INDUMENTARIA Y EQUIPOS PARA REAPROVECHAMIENTO

2 MESES

CAPACITACION DE PERSONAL EN REAPROVECHAMIENTO

2 MESES

4. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL

6 MESES

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL

6 MESES

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA DISPOSICION FINAL

2 MESES

CAPACITACION DE PERSONAL EN DISPOSICION FINAL

2 MESES

ELABORACION DE PLAN DE DIFUSION DE NORMAS Y SANCIONES

2 MESES

CAMPAAS DE DIFUSION DE NORMAS Y SANSIONES

2 MESES

5. MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

5 MESES

DISEO DE UN PLAN OPERATIVO DE CAPACITACION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


2 MESES

FASE I I

TALLERES DE CAPACITACION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

2 MESES

ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE UN SISTEMA DE COSTEO

2 MESES

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTEO

2 MESES

DISEO DE UN PLAN DE MONITOREO Y SUPERVISION DEL SERVICIO

2 MESES

6. MEJORAMIENTO DE LA CULTURA SANITARIA DE LA POBLACION

6 MESES

ELABORACION DE PLAN DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL

2 MESES

CAMPAAS DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL

4 MESES

ELABORACION DE PLAN DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE PAGO DEL SERVICIO

2 MESES

CAMPAAS DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE PAGO POR EL SERVICIO

4 MESES

EXPEDIENTE TECNICO (4% C.D.)

4 MESES

POST INVERSION

10 AOS

OPERACIN DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO

10 AOS

OPERACIN DE RECOLECCION Y TRANSPORTE

10 AOS

OPERACIN DE LA PLANTA DE REAPROVECHAMIENTO

10 AOS

OPERACIN DEL RELLENO SANITARIO

10 AOS

OPERACIN DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA

10 AOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE

10 AOS

MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO

10 AOS

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE REAPROVECHAMIENTO

10 AOS

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN RESIDUOS SOLIDOS

10 AOS

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

10 AOS

CIERRE DE RELLENO SANITARIO (CIERRE PROGRESIVO DE CELDAS)

10 AOS

en el sitio un botadero cerca?

cto en la zona?

Unidad de medida

Valor

Has

15

Aos
Km de terreno hacia reas
donde
o hade
Metrosfuncionan
hacia fuentes

20

Metros
hacia fuentes
de
abastecimiento
de aguas
abastecimiento de aguas
% de opinin pblica
favorable al proyecto
Niveles de percepcin de
riesgo de la poblacin frente

no determinado
mas 1000 m
no determinado
no determinado
no determinado

Ao Ao Ao Ao Ao

Ao 0
Fases

8 10 12

Inversin

....

Ao Ao
...

10

Post inversin

INVERSIN
Expediente Tcnico

Adecuado almacenamiento y barrido


1. Adquisicin de papeleras
metlicas,
contenedores
y bolsas.
2. Elaboracin
de un plan
de
distribucin
de de
recipientes
de de
3.
Adquisicin
contenedores
plstico
con
ruedas
y
bolsas
4. Adquisicin de uniformesplsticas
e

X
X

X X

X X

X
X

disposicin
fi nal.
3. Adquisicin
de uniformes
e por
Recuperacin
de
rea
degradada
implementos
residuos
slidos.de seguridad para el
X X
X
X
X

4. Elaboracin manuales tcnicos de


todas las etapas de manejo de residuos
slidos

5. Implementacin de un sistema
supervisin de la prestacin del servicio
6. Implementacin de un sistema
informtico de costeo para el manejo de
residuos slidos.

Adecuadas Practicas de la Poblacin


1. Implementacin de programas de
difusin y sensibilizacin a la poblacin
2. Implementacin de campaas de
difusin de normas y sanciones

X
X

X
X

1. Elaboracin de un programa de
2.
Elaboracinpara
baseel
datos
de
Capacitacin
personal
tcnico,
contribuyentes
3. Elaboracin de estrategia de
optimizacin de cobranza

4. Adquisicin de uniformes e
implementos
de seguridad
Apropiada
Disposicin
Final para el

2. Adquisicin
de uniformes
e
Ef ciente
Gestin Tcnica
Administrativa
implementos de seguridad.
y Financiera

1. Cierre del botadero existente.

reaprovechamiento.
3. Adquisicin de Materiales

1. Construccin de infraestructura de
disposicin
fi nal.de equipamiento para
2. Adquisicin

implementos
para
el
3. Elaboracindedeseguridad
un plan de
diseo
de rutas
de barrido.
Apropiado
reaprovechamiento
1. Construccin de infraestructura de
reaprovechamiento
mecanizado para
2. Adquisicin de equipamiento

implementos
dedeoperativa
seguridad
para
5. Elaboracin
un plan de
Ef ciente
capacidad
dediseo
lael
de rutasyde
barrido.
recoleccin
transporte
1. Adquisicin de equipamiento de
recoleccin
y transporte
2. Adquisicin
de uniformes e

POST INVERSIN
1. Operacin y Mantenimiento de la etapa de
almacenamiento
2. Operacin y Mantenimiento de la etapa de
Barrido
3. Operacin y Mantenimiento de la etapa de
Recoleccin y Transporte

4. Operacin y Mantenimiento de la etapa de


Reaprovechamiento Mecanizado
5. Operacin y Mantenimiento de la etapa de
Disposicin Final
6. Operacin y Mantenimiento del Sistema
Tcnico, Administrativo y Financiero
7. Operacin y Mantenimiento de las acciones
de Sensibilizacin y Concientizacin
8. Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental
9. Cierre de Relleno Sanitario (cierre
progresivo de celdas)

ACTIVIDADES - INVERSIN

CATEGO
RA

Und.

und.

und.

und.

CP

Millar

consultora

01.02.01.01 Adquisicin de contenedores de plstico con ruedas (Carrito recogedor manual)

und.

01 .02.01 .02 Bolsa de Polietileno de 140 lts para almacenar los residuos producto del barrido.

CP

Millar

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

und.
und.
und.
par
millar
par
par
und.
und.
und.
und.

consultora

01.00.00 Adecuado almacenamiento y barrido


01.01.00 Almacenamiento
01.01.01 Almacenamiento en espacios pblicos
Adquisicin de recipientes Metlicas de dos colores para promover la separacin
01.01.01.01
selectiva de residuos slidos en 2 colores (0,5 m3).
01.02.01 Almacenamiento en zonas de difcil acceso
Contenedores Estacionarios a ser colocados en zonas de difcil acceso (1.0 - 1.5
01.02.01.01 3
m)
01.03.01 Almacenamiento selectivo
Contenedores a ser colocados en zonas estratgicas para promover la separacin
01.03.01.01
selectiva de residuos slidos (1.5 m3).
Bolsa de Polietileno (140 litros) de dos colores a distribuir a un sector de la
01.03.01.02
poblacin.
01 .04.01 Consultora
01.04.01.01 Elaboracin de un plan de distribucin de recipientes de almacenamiento.
01.02.00 Barrido
01 .02.01 Equipamiento

01.02.02
01.02.02.01
01.02.02.02
01.02.02.03
01.02.02.04
01.02.02.05
01.02.02.06
01.02.02.07
01.02.02.08
01.02.02.09
01.02.02.10
01.02.02.11
01.02.03
01.02.03.01

Uniformes, implementos de seguridad y herramientas


Gorros
Mameluco
Impermeables
Guantes
Mascarilla
Zapatillas
Botas o bolsellis Nacionales
Conos de seguridad
Escobas de paja
Escobas metlicas
Recogedor
Consultora
Elaboracin de un Plan de diseo de rutas de barrido.

E
O
C
CP
347,539.50
02.00.00
02.01.00
02.01.01
02.01 .01.01
02.01.02
02.01.02.01
02.01.02.02
02.01.02.03
02.01.02.04
02.01.02.05
02.01.02.06
02.01.02.07
02.01.02.08
02.01.02.09
02.01.02.10
02.01.02.11
02.01.03

Suficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte


Equipamiento
Recoleccin selecctiva de residuos slidos por dias especificos
Adquisicin de Vehculo compactadores con izadores (capacidad 15m3)
Uniformes, implementos de seguridad y herramientas
Gorros
Mameluco
Guantes
zapatillas
Botas o bolsellis nacionales
impermeables
Mascarilla
Palanas
Ganchos o Zapas
Escobas de paja
Recogedor
Consultora

02.02.03.01 Diseo de rutas de recoleccin de residuos slidos para su respectiva optimizacin

und.

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

und.
und.
par
par
par
unid.
millar
und.
und.
und.
und.

consultora

E
O
C
CP

03.00.00 Apropiado prctica de segregacion y reaprovechamiento (manual)


03.01.00 Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos
03.01.01 Infraestructura
03.01.01.01 rea de recepcin de residuos slidos inorgnicos o almacen de reciclaje
03.01.01.02 Construccin del Galpn de Reciclaje
03.01.01.03 Construccin de va de acceso interior

O
O
O

m2
Glb.
Glb.

03.01.02 Medidas de Mitigacin Ambiental


03.01.02.01 Instalacin de sistemas de control ambiental durante la ejecucin de las obras

Glb.

CP
CP

Glb.
Glb.

03.01.03.01 Carritos para Transportar residuos segregados 1.0 a 1.5 m

und.

03.01.03.02 Prensa Embaladora


03.01.03.03 Contenedor de rechazo de residuos
03.01.03.04 Balanza mecnica

E
E
E

Glb.
und.
und.

CP
CP
CP

Millar
Ciento
Docena

O
O
O
O
O
O

m2
m2
m2
ml
ml
m2

Glb.

CP
CP
C

Glb.
Glb.
Glb.

E
E
CP

und.
und.
und.

CP
CP

Und.
ml.

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

und.
und.
par
par
millar
und.
und.
und.

Glb

03.01.02.02 Adquisicin de equipos de proteccin auditiva


03.01.02.03 Riego para minimizar las partculas suspendidas
03.01.03 Equipamiento

03.01.04 Materiales
03.01.04.01 Costales de Yute 100 Kg.
03.01.04.02 Sacones recocidos 700 lts
03.01 .04.03 Rafia (x docena)
03.02.00 Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos
03.02.01 Infraestructura
03.02.01.01
03.02.01.02
03.02.01 .03
03.02.01 .04
03.02.01 .05
03.02.01 .06
03.02.02

rea de recepcin de residuos slidos orgnico y depsito de humus


Area de compost
Area de Humus y area de preparacin
Instalacin de puntos de agua
Drenes para lixiviados
Poza de tratamiento de lixiviados (1 pozos)
Medidas de Mitigacin Ambiental

03.02.02.01 Instalacin de sistemas de control ambiental durante la ejecucin de las obras


03.02.02.02
03.02.02.03
03.02.02.04
03.02.03
03.02.03.01
03.02.03.02
03.02.03.03
03.02.04
03.02.04.01
03.02.04.02
03.02.05
03.02.05.01
03.02.05.02
03.02.05.03
03.02.05.04
03.02.05.05
03.02.05.06
03.02.05.07
03.02.05.08
03.02.06
03.02.06.01

Adquisicin de equipos de proteccin auditiva


Riego para minimizar las partculas suspendidas
Programa preventivo de salud ocupacional
Equipamiento
Ph Metro
Termmetro
Chimeneas
Materiales
Letreros de identificacin de camas de compost y de humus
Manguera para riego
Uniformes, implementos de seguridad y herramientas
Gorros
Mameluco
Guantes
Botas o zapatillas
Mascarilla
Lampas
Ganchos o Zapas
Escobas
consultoria
Capacitacin al personal en reaprovechamiento manual

O
C
CP

04.00.00
04.01.00
04.01.01
04.01.02
04.01.03
04.01.04
04.01.05
04.01.06
04.01.07
04.01.08
04.01 .09
04.01.10
04.01.11
04.01.12
04.01.13
04.01.14
04.01.15
04.01.16
04.01.17
04.01.18
04.01.19
04.02.00

Apropiada Disposicin Final


Infraestructura
Obras provisionales para dar inicio a la obra
Cartel de identificacin del proyecto 3.60 X 4.8 m
Caseta Administrativa (Oficinas de comedor, vestuario, parqueo, taller, pesaje,
SSHH, Administrativa, caseta de control entre otros)
Instalacin Sanitaria (agua y desage)
Tanque Sptico
Pozo de Percolacin
Reservorio de Agua
Construccin de vas de acceso interiores
Construccin de trincheras de residuos slidos
Impermeabilizacin de la base y taludes de las trincheras
Construccin de Drenes de Lixiviados
Construccin de Chimeneas
Cerco de Seguridad
Cerco Vivo
Puerta de Ingreso
Construccin de Poza de Lixiviados
Construccin de Canales Pluviales
Construccin de taller para maquinarias
Construccin de pozo de monitoreo
Medidas de Mitigacin Ambiental

04.02.01 Instalacin de sistemas de control ambiental durante la ejecucin de las obras


04.02.0
04.02.03
04.02.04
04.03.00
04.03.01
04.03.02
04.03.03
04.04.00
04.04.01
04.04.02
04.04.03
04.04.04
04.04.05
04.04.06
04.04.07
04.04.08
04.04.09
04.05.00
04.05.01

Adquisicin de equipos de proteccin auditiva


Riego para minimizar las partculas suspendidas
Programa preventivo de salud ocupacional
Equipamiento
Balanza para pesaje
Tractor sobre orugas
Camin Volquete 15 m3
Uniformes, implementos de seguridad y herramientas
Gorros
Mameluco
Guantes
Botas
Mascarilla
Lampas
Carretillas
Rodillo compactador o Pisn manual
Ganchos o Zapas
consultoria
capacitacion al personal en rellenos sanitarios manuales

O
O

glb
und.

m2

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

glb
und.
und.
und.
km.
und.
m3
ml.
ml
ml
ml
und.
m2
ml.
m2
und.

Glb.

CP
CP
C

Glb.
Glb.
Glb.

E
E
E

und.
und.
und.

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

und.
und.
par
par
millar
und.
und.
und.
und.

Gbl

E
O
C
CP

05.00.0
05.01.00
05.01.01
05.01.02
05.01.03
05.01.04
05.01.05
05.01.06
05.01.07
05.01.08

Recuperacin de rea degradada por residuos slidos


Infraestructura
Obras provisionales para dar inicio a la obra
Cartel de identificacin del proyecto
Instalaciones sanitarias
Conformacin de celdas de disposicin final
Cierre del rea degradada con material de cobertura fi nal (e= 0.60m.
Construccin de Drenes de Lixiviados
Construccin de Chimeneas
Cerco de Seguridad

O
O
O
O
O
O
O
O

glb
und.
glb
und.
glb
ml.
ml
ml

05.01.09
05.01.10
05.01.11
05.01.12
05.02.00

Cerco Vivo
Puerta de Ingreso
Construccin de Poza de Lixiviados
Construccin de pozo de monitoreo
Medidas de Mitigacin Ambiental

05.02.01 Instalacin de sistemas de control ambiental durante la ejecucin de las obras


05.02.02
05.02.03
05.02.04
05.03.00
05.03.01
05.03.02
05.03.03
05.03.04
05.03.05
05.03.06
05.03.07

Adquisicin de equipos de proteccin auditiva


Riego para minimizar las partculas suspendidas
Programa preventivo de salud ocupacional
Uniformes, implementos de seguridad y herramientas
Gorros
Mameluco
Guantes
Botas
Mascarilla
Lampas
Ganchos o Zapas

O
O
O
O

ml
und.
m2
und.

Glb.

CP
CP
C

Glb.
Glb.
Glb.

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

und.
und.
par
par
millar
und.
und.

E
O
C
CP

06.00.00 Eficiente Gestin Tcnica Administrativa y Financiera


Elaboracin de un programa de Capacitacin para el personal tcnico,
06.01.00
administrativo y financiero.
06.02.00 Elaboracin base datos de contribuyentes
06.03.00 Elaboracin de estrategia de optimizacin de cobranza

Glb.

C
C

Glb.
Glb.

06.04.00 Elaboracin manuales tcnicos de todas las etapas de manejo de residuos slidos

Glb.

06.05.00 Implementacin de un sistema de supervisin y monitoreo del servicio.


Implementacin de un sistema informtico de costeo para el manejo de residuos
06.06.00
slidos.

Glb.

Glb.

E
O
C
CP

07.00.00 Adecuada prctica de la Poblacin


Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin en temas
07.01.00
ambientales, saneamiento y pago del servicio.
07.01.01 Diseo y capacitacin de promotores vecinales
07.01.02 Campaa de sensibilizacin y concientizacin radial (1 ao)
07.01 .03 Campaa de sensibilizacin y concientizacin televisiva (1 ao)
07.01.04 Entrega de trpticos, Afi ches y Calendarios
07.01.05 Pintado de murales en lugares estratgicos
07.01.06 Perifoneo, sociodramas y veladas

C
C
C
C
C
C

Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.

C
C

Glb.
Glb.

07.02.00 Implementacin de campaas de difusin de normas y sanciones


07.02.01 Diseo de campaa
07.02.02 Implementacin de modulo de orientacin

E
O
C
CP

RESUMEN DE INVERSION PERIODO CERO


COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
4. Capital de Trabajo
COSTO DIRECTO
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de obras)
C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo)
D. Supervision (5% del Costo Directo)
SUB TOTAL
IGV 19%
COSTO TOTAL
N

ACTIVIDADES - POST INVERSIN

S/.
3,756,465.50
1,552,410.00
2,000,829.50
152,820.00
50,406.00
3,756,465.50
155,241.00
155,241.00
150,258.62
187,823.28
4,405,029.40
4,405,029.40
Costo Total en
los 10 aos (S/.)

TOTAL:
01.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento

02.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido

03.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin y Transporte

04.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Mecanizado

05.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final

06.00.00

Operacin y Mantenimiento del Sistema Tcnico, Administrativo y Financiero

07.00.00

Operacin y Mantenimiento de las acciones de Sensibilizacin y Concientizacin

08.00.00

Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental

09.00.00

Cierre de Relleno Sanitario

RESUMEN DE INVERSION PERIODO CERO

S/.

COSTO DIRECTO

3,756,465.50

1. Obras

1,552,410.00

2. Equipamiento

2,000,829.50

3. Consultoria
4. Capital de Trabajo
COSTO DIRECTO

152,820.00
50,406.00
3,756,465.50

A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)

155,241.00

B. Utilidad (10% de los costos de obras)

155,241.00

C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo)

150,258.62

D. Supervision (5% del Costo Directo)


SUB TOTAL

187,823.28
4,405,029.40

IGV 19%
COSTO TOTAL

4,405,029.40

Costo
Unitario
(S/.)

Cant.

Costo (S/.)

FACTOR DE
PRECIOS SOCIALES
CORRECCION

30,780.00
19,740.00
1,000.00
10

100.00

1,000.00

25,855.20
16,581.60
840.00
0.84

1,500.00
2

750.00

1,500.00

840.00
1,260.00

0.84

12,240.00

1,260.00
10,281.60

16

140.00

2,240.00

0.84

1,881.60

100

100.00

10,000.00

0.84

8,400.00

5,000.00

270.00

100.00

12
12
12
12
0.5
12
12
6
12
6
12

10.00
70.00
35.00
10.00
2,500.00
30.00
60.00
10.00
5.00
15.00
15.00

1
Precios de
Mercado
6,360.00

5,000.00

5,000.00
5,000.00
11,040.00
1,820.00

0.84

4,200.00
4,200.00
9,273.60
1,528.80

1,620.00

0.84

1,360.80

200.00

0.84

168.00

4,220.00
120.00
840.00
420.00
120.00
1,250.00
360.00
720.00
60.00
60.00
90.00
180.00
5,000.00
5,000.00

0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

3,544.80
100.80
705.60
352.80
100.80
1,050.00
302.40
604.80
50.40
50.40
75.60
151.20
4,200.00
4,200.00

Precios Sociales
5,342.40

10,000.00
14,420.00
30,780.00

8,400.00
12,112.80
25,855.20

357,549.50

347,539.50

16
16
16
16
16
16
0.3
6
8
8
8

10.00
70.00
10.00
30.00
60.00
35.00
2,500.00
90.00
15.00
5.00
15.00

5,000.00

347,539.50
347,539.50
5,010.00
160.00
1,120.00
160.00
480.00
960.00
560.00
750.00
540.00
120.00
40.00
120.00
5,000.00
5,000.00

289,915.40

0.81
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

281,507.00
281,507.00
4,208.40
134.40
940.80
134.40
403.20
806.40
470.40
630.00
453.60
100.80
33.60
100.80
4,200.00
4,200.00

Precios de
Mercado
347,539.50

Precios Sociales
281,507.00

5,000.00
5,010.00
357,549.50

4,200.00
4,208.40
289,915.40

941,640.00

791,677.60

104,575.00

88,543.00

60,000.00
240.00
1
1

100.00
26,000.00
10,000.00

24,000.00
26,000.00
10,000.00

50,400.00
0.84
0.84
0.84

14,500.00

20,160.00
21,840.00
8,400.00
12,880.00

10,000.00

10,000.00

0.91

9,100.00

1
1

2,000.00
2,500.00

2,000.00
2,500.00

0.84
0.84

1,680.00
2,100.00

1,500.00

4,500.00

0.84

3,780.00

1
1
1

19,500.00
1,200.00
2,000.00

19,500.00
1,200.00
2,000.00

0.84
0.84
0.84

16,380.00
1,008.00
1,680.00

1
0.5
5

2,500.00
250.00
50.00

0.84
0.84
0.84

2,100.00
105.00
210.00

27,200.00

22,848.00

2,875.00
2,500.00
125.00
250.00

2,415.00

837,065.00

703,134.60

807,440.00

678,249.60

160
4338
3316
20
50
60

10.00
30.00
200.00
50.00
50.00
150.00

1,600.00
130,140.00
663,200.00
1,000.00
2,500.00
9,000.00
17,000.00

0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

1,344.00
109,317.60
557,088.00
840.00
2,100.00
7,560.00
14,280.00

10,000.00

10,000.00

0.84

8,400.00

1
1
1

2,000.00
2,500.00
2,500.00

0.84
0.84
0.84

2
3
10

1,000.00
300.00
35.00

5
50

25.00
5.00

30
30
30
30
0.5
30
30
30

10.00
70.00
10.00
35.00
2,500.00
25.00
15.00
5.00

1
Precios de
Mercado
30,100.00

2,650.00

2,000.00
2,500.00
2,500.00
3,250.00
2,000.00
900.00
350.00
375.00
125.00
250.00
6,350.00
300.00
2,100.00
300.00
1,050.00
1,250.00
750.00
450.00
150.00
2,650.00
2,650.00

1,680.00
2,100.00
2,100.00
2,730.00
1,680.00
756.00
294.00
315.00
105.00
210.00
5,334.00
252.00
1,764.00
252.00
882.00
1,050.00
630.00
378.00
126.00
2,226.00
2,226.00

Precios Sociales
25,284.00

0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

867,440.00
25,150.00
18,950.00
941,640.00

728,649.60
21,826.00
15,918.00
791,677.60

0.84
0.84

1,567,002.14
238,366.80
5,880.00
1,260.00

1
1

7,000.00
1,500.00

1,922,181.00
283,770.00
7,000.00
1,500.00

148

250.00

37,000.00

0.84

31,080.00

1
1
1
1
1
3
100
10
5
560
560
1
180
12
30
2

8,000.00
2,500.00
3,250.00
4,500.00
45,000.00
38,000.00
20.00
50.00
120.00
15.00
12.00
800.00
160.00
50.00
20.00
6,000.00

8,000.00
2,500.00
3,250.00
4,500.00
45,000.00
114,000.00
2,000.00
500.00
600.00
8,400.00
6,720.00
800.00
28,800.00
600.00
600.00
12,000.00
17,000.00

0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

6,720.00
2,100.00
2,730.00
3,780.00
37,800.00
95,760.00
1,680.00
420.00
504.00
7,056.00
5,644.80
672.00
24,192.00
504.00
504.00
10,080.00
15,155.00

10,000.00

10,000.00

0.91

9,100.00

1
1
1

2,000.00
2,500.00
2,500.00

0.84
0.84
0.91

1
1
1

2,000.00
1,123,360.00
491,470.00

7
7
7
7
0.1
7
4
4
7

10.00
70.00
10.00
35.00
2,550.00
28.00
75.00
50.00
15.00

1
Precios de
Mercado
1,616,830.00
283,770.00
15,150.00
6,431.00
1,922,181.00

2,650.00

2,000.00
2,500.00
2,500.00
1,616,830.00
2,000.00
1,123,360.00
491,470.00
1,931.00
70.00
490.00
70.00
245.00
255.00
196.00
300.00
200.00
105.00
2,650.00
2,650.00

0.84

1,680.00
2,100.00
2,275.00
1,309,632.30
1,620.00
909,921.60
398,090.70
1,622.04
58.80
411.60
58.80
205.80
214.20
164.64
252.00
168.00
88.20
2,226.00
2,226.00

0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

353,082.80
337,008.00
5,880.00
1,260.00
10,080.00
252,000.00
25,200.00
420.00
1,512.00
5,040.00

1
1
1
3
3
10
15
400

0.81
0.81
0.81
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

Precios Sociales
1,309,632.30
238,366.80
13,601.00
5,402.04
1,567,002.14

7,000.00
1,500.00
12,000.00
100,000.00
10,000.00
50.00
120.00
15.00

419,295.00
401,200.00
7,000.00
1,500.00
12,000.00
300,000.00
30,000.00
500.00
1,800.00
6,000.00

400
1
180
2

12.00
800.00
160.00
4,000.00

4,800.00
800.00
28,800.00
8,000.00
17,000.00

0.84
0.84
0.84
0.84

4,032.00
672.00
24,192.00
6,720.00
15,155.00

10,000.00

10,000.00

0.91

9,100.00

1
1
1

2,000.00
2,500.00
2,500.00

0.84
0.84
0.91

5
5
5
5
0.1
5
5

10.00
70.00
10.00
35.00
2,550.00
28.00
15.00

2,000.00
2,500.00
2,500.00
1,095.00
50.00
350.00
50.00
175.00
255.00
140.00
75.00

1,680.00
2,100.00
2,275.00
919.80
42.00
294.00
42.00
147.00
214.20
117.60
63.00

Precios de
Mercado

0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

Precios Sociales
1,680.00
339,108.00
11,375.00
919.80
353,082.80

401,200.00
12,500.00
5,595.00
419,295.00

46,000.00

41,860.00

5,000.00

5,000.00

0.91

4,550.00

1
1

7,000.00
7,000.00

7,000.00
7,000.00

0.91
0.91

6,370.00
6,370.00

15,000.00

15,000.00

0.91

13,650.00

5,000.00

5,000.00

0.91

4,550.00

7,000.00

7,000.00

0.91

6,370.00

Precios de
Mercado

Precios Sociales

46,000

41,860

46,000

41,860
39,020.00

35,508.20

34,420.00
10
1
1
1
6
1

592.00
7,000.00
12,000.00
6,000.00
250.00
2,000.00

5,920.00
7,000.00
12,000.00
6,000.00
1,500.00
2,000.00

31,322.20
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91

4,600.00
3
2

1,000.00
800.00

3,000.00
1,600.00

3,756,465.50
Precios de
Mercado

Precios Sociales

39,020.00

35,508.20

39,020.00

35,508.20

5,387.20
6,370.00
10,920.00
5,460.00
1,365.00
1,820.00
4,186.00

0.91
0.91

2,730.00
1,456.00

2,313,223.74

3,104,901.34
1,306,124.40
1,623,445.70
136,770.20
38,561.04
3,104,901.34
130,612.44
130,612.44
124,196.05
155,245.07
3,645,567.34
3,645,567.34

3,104,901.34
1,306,124.40
1,623,445.70
136,770.20
38,561.04
3,104,901.34
130,612.44
130,612.44
124,196.05
155,245.07
3,645,567.34

3,645,567.34

ACTIVIDADES - INVERSIN

CATEGO
RA

Und.

Cant.

und.

10

und.

und.

16

CP

Millar

100

consultora

01.00.00 Adecuado almacenamiento y barrido


01.01.00 Almacenamiento
01.01.01 Almacenamiento en espacios pblicos
Adquisicin de recipientes Metlicas de dos colores para promover
la separacin selectiva de residuos slidos en 2 colores (0,5 m3).
01.02.01 Almacenamiento en zonas de difcil acceso
Contenedores a ser colocados en zonas de difcil acceso (1.0 - 1.5
01.02.01.01 3
m)
01.03.01 Almacenamiento selectivo
Contenedores a ser colocados en zonas estratgicas para
01.03.01.01
promover la separacin de residuos slidos (1.5 m3).
Bolsa de Polietileno (140 litros) de dos colores a distribuir a un
01.03.01.02
sector de la poblacin.
01 .04.01 Consultora
Elaboracin de un plan de distribucin de recipientes de
01.04.01.01
almacenamiento.
01.02.00 Barrido
01.01.01.01

01 .02.01 Equipamiento
Adquisicin de contenedores de plstico con ruedas (Carrito
recogedor manual)
Bolsa de Polietileno de 140 lts para almacenar los residuos
01 .02.01 .02
producto del barrido.
01.02.02 Uniformes, implementos de seguridad y herramientas
01.02.01.01

und.

CP

Millar

01.02.02.01 Gorros

CP

und.

12

01.02.02.02 Mameluco

CP

und.

12

01.02.02.03 Impermeables

CP

und.

12

01.02.02.04 Guantes

CP

par

12

01.02.02.05 Mascarilla

CP

millar

0.5

01.02.02.06 Zapatillas

CP

par

12

01.02.02.07 Botas o bolsellis Nacionales

CP

par

12

01.02.02.08 Conos de seguridad

CP

und.

01.02.02.09 Escobas de paja

CP

und.

12

01.02.02.10 Escobas metlicas

CP

und.

01.02.02.11 Recogedor

CP

und.

12

01.02.03 Consultora
01.02.03.01 Elaboracin de un Plan de diseo de rutas de barrido.

consultora
E
O
C
CP

1
Precios de Mercado
6,360.00
10,000.00
14,420.00
30,780.00

02.00.00 Suficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte


02.01.00 Equipamiento
Recoleccin selecctiva de residuos slidos por dias
02.01.01
especificos
Adquisicin de Vehculo compactadores con izadores (capacidad
02.01 .01.01
15 m3)
02.01.02 Uniformes, implementos de seguridad y herramientas

und.

02.01.02.01 Gorros

CP

und.

16

02.01.02.02 Mameluco

CP

und.

16

02.01.02.03 Guantes

CP

par

16

02.01.02.04 zapatillas

CP

par

16

02.01.02.05 Botas o bolsellis nacionales

CP

par

02.01.02.06 impermeables

CP

unid.

16

02.01.02.07 Mascarilla

CP

millar

0.3

02.01.02.08 Palanas

CP

und.

02.01.02.09 Ganchos o Zapas

CP

und.

02.01.02.10
02.01.02.11
02.01.04
02.02.04.01

CP
CP

und.
und.

8
8

consultora

Escobas de paja
Recogedor
Consultora
Diseo de rutas de recoleccin de residuos slidos para su
respectiva optimizacin

16

E
O
C
CP

03.00.00

1
Precios de Mercado
347,539.50
5,000.00
5,010.00
357,549.50

Apropiado prctica de segregacin y reaprovechamiento


(mecanizado)

03.01.00 Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos


03.01.01 Infraestructura
rea de recepcin de residuos slidos inorgnicos y almacen de
reciclaje
03.01.01.02 Construccin del Galpn de Reciclaje

m2

Glb.

03.01.01.03 Acometida de Luz trifsica para Galpn

Glb.

03.01.01.04 Construccin de va de acceso interior

Glb.

03.01 .01 .05 Estructura metlica en tolva recibidora

Glb.

03.01.01.0 Rompevientos en el Galpn de Reciclaje

Glb.

03.01.01.01

240

03.01 .01 .0 Construccin de una plataforma y escalera

Glb.

03.01.01.08 Instalaciones elctricas y de agua

Glb.

03.01.01.09 Construccin de muros de contencin

Glb.

03.01.01.10 Movimiento de tierras para los muros de contencin

Glb.

03.01 .01.11 Construccin de tolva recibidora

Glb.

03.01.02 Medidas de Mitigacin Ambiental


Instalacin de sistemas de control ambiental durante la ejecucin
03.01.02.01
de las obras
03.01.02.02 Adquisicin de equipos de proteccin auditiva

Glb.

CP

Glb.

03.01.02.03 Riego para minimizar las partculas suspendidas

CP

Glb.

03.01.02.04 Programa preventivo de salud ocupacional

Glb.

03.01.03 Equipamiento
E

und.

03.01.03.02 Criba tambor y banda de reciclaje

03.01.03.0 Carritos para Transportar residuos segregados 1.0 a 1.5 m

Glb.

03.01 .03.03 Banda Transportadora para la descarga

Glb.

03.01.03.04 Trituradora de lavadora de vidrio

Glb.

03.01 .03.05 Prensa Embaladora

Glb.

03.01.03.06 Contenedor de rechazo de residuos

und.

03.01.03.07 Balanza mecnica

und.

03.01.04.01 Costales de Yute 100 Kg.

CP

Millar

03.01.04.02 Sacones recocidos 700 lts

CP

Ciento

03.01 .04.03 Zuncho de plstico

CP

Docena

03.01.05.01 Gorros

CP

und.

12

03.01 .05.02 Mameluco

CP

und.

12

03.01.04 Materiales

0.5
5

03.01.05 Uniformes, implementos de seguridad y herramientas

03.01.05.03 Guantes

CP

par

12

03.01.05.04 Botas o zapatillas

CP

par

12

03.01 .05.05 Mascarilla

CP

millar

0.3

03.01 .05.06 Lampas

CP

und.

12

03.01.05.07 Ganchos o Zapas

CP

und.

12

03.01.05.08 Escobas

CP

und.

12

03.02.00 Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos


03.02.01 Infraestructura
Construccin de rea de recepcin de residuos slidos orgnico y
03.02.01.01
O
deposito de humus
03.02.01.02 Habilitacin de rea de humus y depsito
O

m2

160

m2

3316

03.02.01 .03 Instalacin de puntos de agua

03.02.01 .04 rea de compost

m2

03.02.01 .05 Drenes para lixiviados

15

03.02.01 .06 Poza de tratamiento de lixiviados

m2

60

03.02.02 Medidas de Mitigacin Ambiental


Instalacin de sistemas de control ambiental durante la ejecucin
03.02.02.01
de las obras
03.02.02.02 Adquisicin de equipos de proteccin auditiva

Glb.

CP

Glb.

03.02.02.03 Riego para minimizar las partculas suspendidas

CP

Glb.

03.02.02.04 Programa preventivo de salud ocupacional

Glb.

03.02.03.01 Equipo de Volteo

und.

03.02.03.02 Ph Metro

und.

03.02.03.03 Termmetro

und.

03.02.04.01 Letreros de identificacin de camas de compost y de humus

CP

und.

03.02.04.02 Costales de Yute 100 Kg.

CP

millar

1.46

03.02.04.03 Manguera para riego

CP

ml.

100

03.02.05.01 Gorros

CP

und.

03.02.05.02 Mameluco

CP

und.

03.02.05.03 Guantes de jebe

CP

par

03.02.05.04 Botas o zapatillas

CP

par

03.02.05.05 Mascarilla

CP

millar

03.02.05.06 Lampas

CP

und.

03.02.05.07 Ganchos o Zapas

CP

und.

03.02.05.08 Escobas

CP

und.

Glb

5
4338

03.02.03 Equipamiento

03.02.04 Materiales
5

03.02.05 Uniformes, implementos de seguridad y herramientas

4
0.05

03.02.06 consultoria
03.02.06.01 Capacitacin al personal en reaprovechamiento manual

1
Precios de Mercado
E

386,900.00

951,540.00

30,000.00

CP

20,500.00
1,388,940.00

04.00.00 Apropiada Disposicin Final


04.01.00 Infraestructura
04.01.01 Obras provisionales para dar inicio a la obra

glb

04.01.02 Cartel de identificacin del proyecto 3.60 X 4.8 m


O
Caseta Administrativa (Oficinas de comedor, vestuario, parqueo,
04.01.03
O
taller, pesaje, SSHH, Administrativa, caseta de control entre otros)
04.01.04 Instalacin Sanitaria (agua y desage)
O

und.

04.01.05 Tanque Sptico


04.01.06 Pozo de Percolacin

m2

148

glb

und.

und.

04.01.07 Reservorio de Agua

und.

04.01.08 Construccin de vas de acceso interiores

km.

04.01 .09 Construccin de celdas de residuos slidos (170 x 40 x 5 m.

und.

04.01.10 Impermeabilizacin de la base y taludes de las celdas

m3

100

04.01.11 Construccin de Drenes de Lixiviados

ml.

10

04.01.12 Construccin de Chimeneas

ml

04.01.13 Cerco de Seguridad

ml

560

04.01.14 Cerco Vivo

ml

560

04.01.15 Puerta de Ingreso

und.

04.01.16 Construccin de Poza de Lixiviados

m2

180

04.01.17 Construccin de Canales Pluviales

ml.

12

04.01.18 Construccin de taller para maquinarias

m2

30

04.01.19 Construccin de pozo de monitoreo

und.

04.02.00 Medidas de Mitigacin Ambiental


Instalacin de sistemas de control ambiental durante la ejecucin
04.02.01
de las obras
04.02.0 Adquisicin de equipos de proteccin auditiva

Glb.

CP

Glb.

04.02.03 Riego para minimizar las partculas suspendidas

CP

Glb.

04.02.04 Programa preventivo de salud ocupacional

Glb.

04.03.01 Balanza para pesaje

und.

04.03.03 Tractor sobre orugas

und.

04.03.04 Camin Volquete 15m3

und.

04.04.01 Gorros

CP

und.

04.04.02 Mameluco

CP

und.

04.04.03 Guantes

CP

par

04.04.04 Botas

CP

par

04.04.05 Mascarilla

CP

millar

04.04.06 Lampas

CP

und.

04.04.07 Carretillas

CP

und.

04.04.08 Rodillo compactador o Pisn manual

CP

und.

04.04.09 Ganchos o Zapas

CP

und.

Gbl

04.03.00 Equipamiento

04.04.00 Uniformes, implementos de seguridad y herramientas

0.1

04.05.00 consultoria
04.05.01 capacitacion al personal en rellenos sanitarios manuales

1
Precios de Mercado
E

1,616,830.00

283,770.00

15,150.00

CP

6,431.00
1,922,181.00

05.00.0 Recuperacin de rea degradada por residuos slidos


05.01.00 Infraestructura

05.01.01 Obras provisionales para dar inicio a la obra

glb

05.01.02 Cartel de identificacin del proyecto 3.60 X 4.8 m

und.

05.01.03 Instalaciones sanitarias

glb

05.01.04 Conformacin de celdas de disposicin final (50 x 40 x 3 m.)


Cierre del rea degradada con material de cobertura fi nal (e=
05.01.05
0.60m.
05.01.06 Construccin de Drenes de Lixiviados

und.

glb

ml.

10

05.01.07 Construccin de Chimeneas

ml

15

05.01.08 Cerco de Seguridad

ml

400

05.01.09 Cerco Vivo

ml

400

05.01.10 Puerta de Ingreso

und.

05.01.11 Construccin de Poza de Lixiviados (8 x 8 x 1m)

m2

05.01.12 Construccin de pozo de monitoreo

und.

05.02.00 Medidas de Mitigacin Ambiental


Instalacin de sistemas de control ambiental durante la ejecucin
05.02.01
de las obras
05.02.02 Adquisicin de equipos de proteccin auditiva

Glb.

CP

Glb.

05.02.03 Riego para minimizar las partculas suspendidas

CP

Glb.

05.02.04 Programa preventivo de salud ocupacional

Glb.

05.03.01 Gorros

CP

und.

05.03.02 Mameluco

CP

und.

05.03.03 Guantes

CP

par

05.03.04 Botas

CP

par

05.03.05 Mascarilla

CP

millar

05.03.06 Lampas

CP

und.

05.03.07 Ganchos o Zapas

CP

und.

1
180

05.03.00 Uniformes, implementos de seguridad y herramientas

5
0.1

Precios de Mercado
E
O

401,200.00

12,500.00

CP

5,395.00
419,095.00

06.00.00 Eficiente Gestin Tcnica Administrativa y Financiera


Elaboracin de un programa de Capacitacin para el personal
06.01.00
tcnico, administrativo y financiero.
06.02.00 Elaboracin base datos de contribuyentes
06.03.00 Elaboracin de estrategia de optimizacin de cobranza
Elaboracin manuales tcnicos de todas las etapas de manejo de
06.04.00
residuos slidos
Implementacin de un sistema de supervisin y monitoreo del
06.05.00
servicio.
Implementacin de un sistema informtico de costeo para el
06.06.00
manejo de residuos slidos.

Glb.

Glb.

Glb.

Glb.

Glb.

Glb.

1
Precios de Mercado
E
O
C

46,000

CP
46,000

07.00.00 Adecuada prctica de la Poblacin


Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin en
07.01.00
temas ambientales, saneamiento y pago del servicio.

07.01.01 Diseo y capacitacin de promotores vecinales

Glb.

10

07.01.02 Campaa de sensibilizacin y concientizacin radial (1 ao

Glb.

07.01 .03 Campaa de sensibilizacin y concientizacin televisiva (1 ao

Glb.

07.01.04 Entrega de trpticos, Afi ches y Calendarios

Glb.

07.01.05 Pintado de murales en lugares estratgicos

Glb.

07.01.06 Perifoneo, sociodramas y veladas


Implementacin de campaas de difusin de normas y
07.02.00
sanciones
07.02.01 Diseo de campaa

Glb.

Glb.

07.02.02 Implementacin de modulo de orientacin

Glb.

Precios de Mercado
E
O
C

39,020.00

CP
39,020.00

RESUMEN DE INVERSION PERIODO CERO

S/.

COSTO DIRECTO

4,203,565.50

1. Obras

1,636,510.00

2. Equipamiento

2,357,629.50

3. Consultoria
4. Capital de Trabajo
COSTO DIRECTO

157,670.00
51,756.00
4,203,565.50

A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)

163,651.00

B. Utilidad (10% de los costos de obras)

163,651.00

C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo)

168,142.62

D. Supervision (5% del Costo Directo)

210,178.28

SUB TOTAL

4,909,188.40

IGV 19%
COSTO TOTAL

ACTIVIDADES - POST INVERSIN

4,909,188.40

Costo Total en
los 10 aos (S/.)

TOTAL:
01.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento

02.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido

03.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin y


Transporte

04.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento


Mecanizado

05.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final

06.00.00

Operacin y Mantenimiento del Sistema Tcnico, Administrativo y


Financiero

07.00.00

Operacin y Mantenimiento de las acciones de Sensibilizacin y


Concientizacin

08.00.00

Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental

09.00.00

Cierre de Relleno Sanitario

Costo
FACTOR DE
PRECIOS SOCIALES
CORRECCION

Costo (S/.)

Unitario
(S/.)

30,780.00

25,855.20

19,740.00

16,581.60

1,000.00
100.00

1,000.00

840.00
0.84

1,500.00
750.00

1,500.00

840.00
1,260.00

0.84

12,240.00

1,260.00
10,281.60

140.00

2,240.00

0.84

1,881.60

100.00

10,000.00

0.84

8,400.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00

4,200.00
0.84

11,040.00

4,200.00
9,273.60

1,820.00

1,528.80

270.00

1,620.00

0.84

1,360.80

100.00

200.00

0.84

168.00

4,220.00

3,544.80

10.00

120.00

0.84

100.80

70.00

840.00

0.84

705.60

35.00

420.00

0.84

352.80

10.00

120.00

0.84

100.80

2,500.00

1,250.00

0.84

1,050.00

30.00

360.00

0.84

302.40

60.00

720.00

0.84

604.80

10.00

60.00

0.84

50.40

5.00

60.00

0.84

50.40

15.00

90.00

0.84

75.60

180.00

0.84

151.20

0.84

4,200.00
4,200.00

15.00
5,000.00
Precios de Mercado

5,000.00
5,000.00
Precios Sociales
5,342.40
8,400.00
12,112.80
25,855.20

357,549.50

289,915.40

281,507.00

347,539.50
347539.5

347,539.50

0.81

281,507.00

5,010.00

4,208.40

10.00

160.00

0.84

134.40

70.00

1,120.00

0.84

940.80

10.00

160.00

0.84

134.40

30.00

480.00

0.84

403.20

60.00

960.00

0.84

806.40

35.00

560.00

0.84

470.40

2,500.00

750.00

0.84

630.00

90.00

540.00

0.84

453.60

15.00

120.00

0.84

100.80

5.00
15.00

40.00
120.00
5,000.00
5,000.00
Precios Sociales
281,507.00

0.84
0.84

33.60
100.80
4,200.00
4,200.00

5,000.00
Precios de Mercado

0.84

4,200.00
4,208.40
289,915.40

1,388,940.00

1,049,842.00

341,865.00

285,041.60

145,000.00

121,800.00

100.00

24,000.00

0.84

20,160.00

26,000.00

26,000.00

0.84

21,840.00

20,000.00

20,000.00

0.84

16,800.00

10,000.00

10,000.00

0.84

8,400.00

9,500.00

9,500.00

0.84

7,980.00

8,000.00

8,000.00

0.84

6,720.00

3,500.00

3,500.00

0.84

2,940.00

2,000.00

2,000.00

0.84

1,680.00

23,000.00

23,000.00

0.84

19,320.00

4,000.00

4,000.00

0.84

3,360.00

15,000.00

15,000.00

0.84

12,600.00

17,000.00

15,155.00

10,000.00

10,000.00

0.91

9,100.00

2,000.00

2,000.00

0.84

1,680.00

2,500.00

2,500.00

0.84

2,100.00

2,500.00

2,500.00

0.91

2,275.00

174,000.00

143,160.00

1,500.00

4,500.00

0.84

3,780.00

100,000.00

100,000.00

0.81

81,000.00

21,000.00

21,000.00

0.84

17,640.00

19,500.00

19,500.00

0.84

16,380.00

19,500.00

19,500.00

0.84

16,380.00

7,500.00

7,500.00

0.84

6,300.00

2,000.00

2,000.00

0.84

1,680.00

3,075.00

2,583.00

2,700.00

2,700.00

0.84

2,268.00

250.00

125.00

0.84

105.00

50.00

250.00

0.84

210.00

2,790.00

2,343.60

10.00

120.00

0.84

100.80

70.00

840.00

0.84

705.60

10.00

120.00

0.84

100.80

30.00

360.00

0.84

302.40

2,500.00

750.00

0.84

630.00

28.00

336.00

0.84

282.24

17.00

204.00

0.84

171.36

5.00

60.00

0.84

50.40

1,047,075.00

764,800.40

806,540.00

568,176.00

10.00

1,600.00

0.84

1,344.00

200.00

663,200.00

0.84

557,088.00

250.00

1,250.00

0.84

1,050.00

30.00

130,140.00

50.00

750.00

0.84

630.00

9,600.00

0.84

8,064.00

160.00

17,000.00

15,155.00

10,000.00

10,000.00

0.91

9,100.00

2,000.00

2,000.00

0.84

1,680.00

2,500.00

2,500.00

0.84

2,100.00

2,500.00

2,500.00

0.91

2,275.00

212,900.00

172,536.00

210,000.00

210,000.00

0.81

170,100.00

1,000.00

2,000.00

0.84

1,680.00

900.00

0.84

756.00

300.00

4,838.00

4,063.92

30.00

150.00

0.84

126.00

2,800.00

4,088.00

0.84

3,433.92

6.00

600.00

0.84

504.00

797.00

669.48

10.00

40.00

0.84

33.60

70.00

280.00

0.84

235.20

10.00

40.00

0.84

33.60

30.00

120.00

0.84

100.80

2,500.00

125.00

0.84

105.00

28.00

112.00

0.84

94.08

15.00

60.00

0.84

50.40

20.00

0.84

5.00

5,000.00
5,000.00
Precios de Mercado

5,000.00

16.80
4,200.00

0.84

4,200.00

Precios Sociales
315,696.00
689,976.00
26,950.00
17,220.00
1,049,842.00

1,567,002.14

1,922,181.00
283,770.00
7,000.00

7,000.00

238,366.80
0.84

5,880.00

1,500.00

1,500.00

0.84

1,260.00

250.00

37,000.00

0.84

31,080.00

8,000.00

8,000.00

0.84

6,720.00

2,500.00

2,500.00

0.84

2,100.00

3,250.00

3,250.00

0.84

2,730.00

4,500.00

4,500.00

0.84

3,780.00

45,000.00

45,000.00

0.84

37,800.00

38,000.00

114,000.00

0.84

95,760.00

20.00

2,000.00

0.84

1,680.00

50.00

500.00

0.84

420.00

120.00

600.00

0.84

504.00

15.00

8,400.00

0.84

7,056.00

12.00

6,720.00

0.84

5,644.80

800.00

800.00

0.84

672.00

160.00

28,800.00

0.84

24,192.00

50.00

600.00

0.84

504.00

20.00

600.00

0.84

504.00

6,000.00

12,000.00

0.84

10,080.00
15,155.00

17,000.00
10,000.00

10,000.00

0.91

9,100.00

2,000.00

2,000.00

0.84

1,680.00

2,500.00

2,500.00

0.84

2,100.00

2,500.00

2,500.00

0.91

2,275.00
1,309,632.30

1,616,830.00
2,000.00

2,000.00

0.81

1,620.00

1,123,360.00

1,123,360.00

0.81

909,921.60

491,470.00

491,470.00

0.81

398,090.70
1,622.04

1,931.00
10.00

70.00

0.84

58.80

70.00

490.00

0.84

411.60

10.00

70.00

0.84

58.80

35.00

245.00

0.84

205.80

2,550.00

255.00

0.84

214.20

28.00

196.00

0.84

164.64

75.00

300.00

0.84

252.00

50.00

200.00

0.84

168.00

105.00

0.84

15.00

2650
Precios de Mercado

2,650.00

88.20
2,226.00

2,650.00
0.84

2,226.00

Precios Sociales
1,309,632.30
238,366.80
13,601.00
5,402.04
1,567,002.14

419,095.00
401,200.00

352,914.80
337,008.00

7,000.00

7,000.00

0.84

5,880.00

1,500.00

1,500.00

0.84

1,260.00

12,000.00

12,000.00

0.84

10,080.00

100,000.00

300,000.00

0.84

252,000.00

10,000.00

30,000.00

0.84

25,200.00

50.00

500.00

0.84

420.00

120.00

1,800.00

0.84

1,512.00

15.00

6,000.00

0.84

5,040.00

12.00

4,800.00

0.84

4,032.00

800.00

800.00

0.84

672.00

160.00

28,800.00

0.84

24,192.00

4,000.00

8,000.00

0.84

6,720.00

10,000.00

0.91

9,100.00

2000

2,000.00

0.84

1,680.00

2500

2,500.00

0.84

2,100.00

2500

2,500.00

0.91

2,275.00

15,155.00

17,000.00
10,000.00

751.80

895.00
10

50.00

0.84

42.00

30

150.00

0.84

126.00

10

50.00

0.84

42.00

35

175.00

0.84

147.00

2550

255.00

0.84

214.20

28

140.00

0.84

117.60

15

75.00

0.84

63.00

Precios de Mercado

Precios Sociales
1,680.00
339,108.00
11,375.00
751.80
352,914.80

46,000.00
5,000.00

0.91

4,550.00

7,000.00

7,000.00

0.91

6,370.00

7,000.00

7,000.00

0.91

6,370.00

15,000.00

15,000.00

0.91

13,650.00

5,000.00

5,000.00

0.91

4,550.00

7,000.00

0.91

6,370.00

7,000.00
Precios de Mercado

41,860.00

5,000.00

Precios Sociales

41,860

41,860

39,020.00
34,420.00

35,508.20
31,322.20

592.00

5,920.00

0.91

5,387.20

7,000.00

7,000.00

0.91

6,370.00

12,000.00

12,000.00

0.91

10,920.00

6,000.00

6,000.00

0.91

5,460.00

250.00

1,500.00

0.91

1,365.00

2,000.00

2,000.00

0.91

1,820.00
4,186.00

4,600.00
1000

3,000.00

0.91

2,730.00

800

1,600.00

0.91

1,456.00

4,203,565.50
Precios de Mercado

Precios Sociales

35,508.20

35,508.20

3,362,897.74
1,267,450.80
1,913,857.70
141,894.20
39,695.04
3,362,897.74
126,745.08
126,745.08
134,515.91
168,144.89
3,919,048.69

3,919,048.69

3,362,897.74

ETAPA DE RECOLECCION
MANO DE OBRA

Cantidad

Chofer existente
Ayudante existente

UNIFORME E IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTAS

Chofer existente
Ayudante existente
Herramientas (escobas, zapa, recogedor)

S/mes

Meses

S/ao

1.00
3.00

1000
600

12
12

12000
21600
33600

Personal

S/Equipo

Veces/ao

S/ao

1
3.00
8

200
200
100

2
2
4

400
1200
3200
4800
S/. 38,400

OPERACIN DEL SERVICIO DE RECOLECCIN DE RESIDUOS SLIDOS


EQUIPOS
Compactador 15 TM Operacin

Rubro

Combustible

Unidad de
Medida

Galn

Cantidad

Precio
Unitario

Precio Parcial
S/ao

10.5
74
Costo/Viaje
S/. 74
N de Viajes Diarios
1
Mensual
S/. 2,205
Anual
S/. 26,460
Para 1 Volquete ( no se considera el vehiculo existente porque ya termino el tiempo
S/.de
26,460
vida util)
Conpactador 15 TM Mantenimiento Anual

Rubro

Unidad de
Medida

Ruedas
Unidad
Filtros, Aceite, motor
Global
Aditivos incluido lquido de freno (ao) Global
Parchado de llantas
Unidad

Cantidad

12
1
1
24

Precio
Unitario

Precio Parcial
S/ao

1470
575
740
25
Total

17,640
575
740
600
S/. 19,555

Para 1 compactador (no incluye el vehiculo existente)

COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE


RECOLECCION

S/. 195,550

S/. 260,410

Factor
Correc.

0.63
Factor
Correc.

0.84

Precio Social

21168

Precio Social

4034
S/. 25,202

Factor
Correc.

0.66

Factor
Correc.

0.84

Precio Social

S/. 17,464

Precio Social

S/. 164,328

S/. 206,993

COSTOS POR COMPONENTE: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS


O: obras, E:Equipamiento C: Consultoria, CP: Capital de Trabajo

COMPONENTE 2 : Eficiente capacidad operativa de Recoleccin y Transporte de residuos slidos


COMPONENTES

UND

CANTIDAD

und.

RECOLECCION
Equipamiento
Recoleccin Convencional de residuos slidos
Vehiculos compactadores (capacidad 15m 3) con izadores

TOTAL INVERSION (Recoleccin)


RESUMEN DE INVERSION PERIODO CERO

S/.

EGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

P: Capital de Trabajo

orte de residuos slidos


P.UNITARIO

347,539.50

PRECIOS DE
MERCADO

FACTOR DE
CORRECCION

PRECIOS
SOCIALES

347,539.50

281,507.00

347,539.50

281,507.00

347,539.50
347,539.50

0.81

281,507.00
281,507.00

ETAPA DE ALMACENAMIENTO
Almacenamiento
Adquisicin de recipientes Metlicas de dos colores
para promover la separacin selectiva de residuos
slidos en 2 colores (0,5 m3).
Contenedores Estacionarios a ser colocados en
zonas de difcil acceso (1.0 - 1.5 m3)
Contenedores a ser colocados en zonas estratgicas
para promover la separacin selectiva de residuos
slidos (1.5 m3).
Bolsa de Polietileno (140 litros) de dos colores a
distribuir a un sector de la poblacin.

Cant.

Costo (S/.)

Inversin por
Reposicin

10.00

100.00

1,000.00

5.00

750.00

3,750.00

4.00

140.00

560.00

100.00

100.00

10,000.00

Precio a Mercado

5,310.00

Factor de Correcin

0.84

Precio Social

4,462.18

ETAPA DE BARRIDO
MANO DE OBRA

Cant

Operarios
Bolsas (millar)

UNIFORME E IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD , Y HERRAMIENTAS

2.67
0.97

Personal

Operarios
Herramientas (escobas, recogedor)
Adquisicin de capachos

S/mes

Meses

600.00
180.00

S/Equipo

2.67
2.67
2.67

12.00

Veces/ao

150.00
50.00
100.00

2.00
12.00
0.50

ETAPA DE REAPROVECHAMIENTO MANUAL

Reaprovechamiento Manual
Mano de obra

Operario para segregacin

Uniforme e implementos de seguridad

Cant

S/mes
10

Personal

Meses

600.00

12.00

S/Equipo

Veces/ao

Operario para segregacin

10

100.00

2.00

Herramientas (escobas, recogedor, lampas, )

10

50.00

4.00

Mantenimiento Anual

Rubro

Infraestructura (agua, luz, limpieza)

Unidad
de
Medida

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

12.00

500.00
Total

Disposicin Final
Mano de obra

Choferes
Balancero
Topografo
Operarios

Meses

2.00
1.00
1.00
2.00

S/mes
1,000.00
800.00
800.00
600.00

Personal
2.00
1.00
1.00
2.00
5.00

S/Equipo
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00

Veces/ao
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

12.00
12.00
12.00
12.00

Uniforme e implementos de seguridad

Choferes
Balancero
Topografo
Operarios
Herramientas (zapas, pison, carretilla..)

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL


OPERACIN

Tractor sobre oruga CATERPILLAR D6T XL STANDARD

Rubro

Combustible
N de turnos Diarios

Unidad
de
Medida

Galn
1.00

Cantidad

5.00

Precio
Unitario

10.50
Costo/turno
Mensual

Anual
MANTENIMIENTO (Anual)

Tractor sobre oruga CATERPILLAR D6T XL


STANDARD

Rubro

Filtros, Aceite, motor


Aditivos incluido lquido de freno (ao)

Unidad
de
Medida

Global
Global

Cantidad

Precio
Unitario

7.00
1.00

700.00
650.00
Total

OPERACIN

Cargador Frontal

Rubro

Combustible

Unidad
de
Medida

Galn

N de turnos Diarios

Cantidad

2.00

1.00

Precio
Unitario

10.50
Costo/turno
Mensual
Anual

MANTENIMIENTO (Anual)

Cargador Frontal

Rubro

Ruedas
Filtros, Aceite, motor
Aditivos incluido lquido de freno (ao)
Parchado de llantas

Unidad
de
Medida

Unidad
Global
Global
Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

12.00
12.00
1.00
24.00

1,470.00
700.00
650.00
10.00
Total

OPERACIN
Camin volquete IVECO TRAKKER 380T42H

Rubro

Combustible

Unidad
de
Medida

Galn

N de turnos Diarios

Cantidad

5.00

1.00

Precio
Unitario

10.50
Costo/turno
Mensual
Anual

MANTENIMIENTO (Anual)
Camin volquete IVECO TRAKKER 380T42H

Rubro

Unidad
de
Medida

Cantidad

Precio
Unitario

Ruedas
Filtros, Aceite, motor
Aditivos incluido lquido de freno (ao)
Parchado de llantas

Unidad
Global
Global
Unidad

12.00
12.00
1.00
24.00

1,470.00
500.00
600.00
10.00
Total

COSTO TOTAL DE OPERACIN Y


MANTENIMIENTO (DISPOSICION FINAL)

SISTEMA ADMINISTRATIVO
Conceptos

Unidad

TOTAL
Salarios del Personal
Implementacin de capacitacion
Utiles de Oficina
Comunicaciones
Agua, Luz
SENSIBILIZACION, CIERRE Y MANEJO
AMBIENTAL

Adecuada Practicas de la Poblacion (taller,


campaas, entrega de triptico, afiches
pintado de murales en lugares estrategicos,
perifoneo..)
Plan de Cierre de Relleno Sanitario
Plan de Manejo Ambiental
Monitoreos
Medidas de mitigacin

Cant.

5.00
Glb
Glb
Glb
Glb

Costo (S/.)

1,200.00

ACENAMIENTO
O &M

200.00
750.00
112.00

10,000.00
11,062.00
0.84
9,295.80

BARRIDO

S/ao
19,200.00
175.20

Factor Correc.

Precio Social

0.63
0.84

12,096.00
147.23

19,375.20

S/ao
800.00
1,600.00
133.33

50.00

12,243.23

Factor Correc.
0.63
0.84
0.84

2,533.33

Precio Social
504.00
17.65
112.04
633.69

21,908.53

12,876.92

CHAMIENTO MANUAL

Reaprovechamiento Mecanizado

S/ao
72,457.00
72,457.00

S/ao

Factor Correc.

Precio Social

Mano de obra

Operario para segregacin


0.63

Factor Correc.

45,647.91

Precio Social

Uniforme e implementos de
seguridad

2,012.69

0.84

1,691.34

Operario para segregacin

2,012.69

0.84

1,691.34

Herramientas (escobas, recogedor)

4,025.39

3,382.68

76,482.39

49,030.59
Mantenimiento Anual

Precio Parcial

Factor Correc.

Precio Social

6,000.00
6,000.00
6,000.00

Rubro
Infraestructura (agua, luz, )

0.84

5,042.02

Combustible
Ruedas
Filtros, Aceite, motor

82,482.39

54,072.61

Aditivos incluido lquido de freno


(ao)
Repuestos

S/ao
24,000.00
9,600.00
9,600.00
14,400.00
57,600.00

0.63

36,288.00

0.84

1,428.57

59,300.00

37,716.57

S/ao
400.00
200.00
200.00
400.00
500.00
1,700.00

Habilitacion de Nuevas Trincheras


12,244.16
Tractor (17000)

Precio Parcial

52.50
52.50
1,575.00

Eliminacion (61000m3)

18,900.00

0.66

12,474.00

Precio Parcial

4,900.00
650.00
5,550.00

0.84
24,450.00

4,663.87

0.66

4,989.60

Precio Parcial

21.00
21.00
630.00
7,560.00

Precio Parcial

17,640.00
8,400.00
650.00
240.00
26,930.00

0.84
34,490.00

22,630.25

0.66

12,474.00

Precio Parcial

52.50
52.50
1,575.00
18,900.00

Precio Parcial

17,640.00
6,000.00
600.00
240.00
24,480.00

vida util en
meses

12.00

0.84
43,380.00

20,571.43

161,620.00

115,519.72

Costo Total
Anual 1-10
85,100.00
72,000.00

0.91

76,528.40
65,520.00

10,000.00
2,000.00
300.00
800.00

0.84
0.84
0.84
0.84

8,403.36
1,680.67
252.10
672.27

20,000.00

0.84

16,806.72

10,000.00
20,000.00

0.84
0.84

8,403.36
16,806.72

5,000.00
15,000.00

75.00

S/mes
4.00

Personal

Meses

600.00

S/Equipo

S/ao
12.00

Veces/ao

28,800.00
28,800.00

0.63

S/ao

4.00

150.00

2.00

1,200.00

0.84

4.00

50.00

4.00

800.00

0.84

2,000.00
30,800.00

Unidad de
Medida

Cantidad

Precio Unitario

Precio Parcial

Unidad
Galon
Unidad
Global

12
10
8
12

3,500.00
10.50
5,000.00
3,500.00

42,000.00
38,325.00
40,000.00
42,000.00

Global

2,500.00

2,500.00

Global

12

15,000.00

180,000.00
0.84

Total

344,825.00

344,825.00

375,625.00

0.84
12,244.16
10.00
17,000.00

5.00
3,400.00

210,795.21

1,700.00

680.00

2,380.00
13,090.00

760.00

m3/dia

horas maquina
13.00

170,170.00

95.00
61,000.00
642.11

m3/hora
m3
hora

2,183.16

13.00

28,381.05

18,144.00
18,144.00

1,008.40
672.27

1,680.67
19,824.67

289,768.91

309,593.58

10,289.21
210,795.21

0.66

112,312.20

0.66

18,731.49

141,332.91

Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF)


Gastos en Bienes Nacionales
Valor

Gastos en Bienes Importados


Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/
- Tasa Ad Valorem
- Tasa Impuesto General a las Ventas
- Tasa Seguro
Gastos en Combustibles
Gastos en Mano de Obra Calilficada
Gastos en Mano de Obra No Calilficada 2/
Impuestos indirectos de Mano de Obra 3/
- Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (10%)

Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros)


Mano de obra calificada de 5ta categoria

Valor
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor

Valor

0.84
12% de Arancel 5% de Arancel
de acuerdo al
se obtiene el
valor 0.86
0.81 sector salud

12%
19%
1.25%
0.66
0.91
0.63 zona Selva Urbana
0.91
todo lo que no
tiene factor de
0.84 correccion
0.87 De acuerdo a sector salud

1/ Corresponde a los impuestos en promedio.


2/ Corresponde al factor de correccin dado para la regin geogrfica "Resto Costa - Urbana" por el MEF.
3/ Slo se incluir a la Mano de Obra No Calificada si es que se les paga por Recibos por Honorarios.
Bienes Transables y NO Transables

CUADRO N3.38. FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 01


PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIN

I. INVERSIN
1 Adecuado Almacenamiento y Barrido
2 Suficiente Capacidad Operativa de Recoleccin y Transporte
3 Apropiado Reaprovechamiento
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos
4 Apropiada Disposicin Final
5 Recuperacin del rea Degradada por Residuos Slidos
6 Eficiente Gestin Tcnica Administrativa y Financiera
7 Adecuadas Prcticas sanitarias de la Poblacin
Costo Directo (Inversin)
1 Obras
2 Equipamiento
3 Consultora
4 Capital de Trabajo
A. Gastos Generales (10%C.ob)
B. Utilidad (10%C.ob)
C. Expediente Tcnico (4% CD)
D. Supervisin (5% CD)
Costo Total de Inversin (S/.)
II. POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Almacenamiento
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin y Transporte
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Manual
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Sistema Administrativo
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Acciones de Sensibilizacin
Ejecucion del Plan de Manejo Ambiental
Cierre del Relleno Sanitario
III. COSTO POST INVERSIN
Costo Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
IV. COSTOS INCREMENTALES (II-III)

VACS (Costo de Inversin)


VACS (Costo de OyM)

30,780.00
357,549.50
941,640.00
104,575.00
837,065.00
1,922,181.00
419,295.00
46,000.00
39,020.00
3,756,465.50
1,552,410.00
2,000,829.50
152,820.00
50,406.00
155,241.00
155,241.00
150,258.62
187,823.28
4,405,029.40

AOS
5

5,310.00

5,310.00

10
5,310.00

347,539.50

255,295.21

257,848.17

260,426.65

263,030.92

265,661.22

268,317.84

271,001.01

273,711.03

276,448.14

279,212.62

-50,406.00

255,295.21

257,848.17

265,736.65

263,030.92

613,200.72

273,627.84

271,001.01

273,711.03

281,758.14

228,806.62

11,062.00
21,908.53
260,410.00
82,482.39
161,620.00
85,100.00
20,000.00
20,000.00

11,172.62
22,127.62
263,014.10
83,307.22
163,236.20
85,951.00
20,200.00
20,200.00

11,284.35
22,348.89
265,644.24
84,140.29
164,868.56
86,810.51
20,402.00
20,402.00

11,397.19
22,572.38
268,300.68
84,981.69
166,517.25
87,678.62
20,606.02
20,606.02

11,511.16
22,798.11
270,983.69
85,831.51
168,182.42
88,555.40
20,812.08
20,812.08

662,582.92
137,193.28
525,389.64

669,208.75
137,193.28
532,015.47

675,900.84
137,193.28
538,707.56

682,659.85
137,193.28
545,466.57

689,486.45
137,193.28
552,293.17

11,626.27
23,026.09
273,693.53
86,689.82
169,864.24
89,440.96
21,020.20
21,020.20
10,000.00
706,381.31
137,193.28
569,188.03

11,742.54
23,256.35
276,430.46
87,556.72
171,562.89
90,335.36
21,230.40
21,230.40
10,100.00
713,445.13
137,193.28
576,251.85

11,859.96
23,488.91
279,194.77
88,432.29
173,278.52
91,238.72
21,442.71
21,442.71
10,201.00
720,579.58
137,193.28
583,386.30

11,978.56
23,723.80
281,986.71
89,316.61
175,011.30
92,151.11
21,657.13
21,657.13
10,303.01
727,785.37
137,193.28
590,592.09

12,098.35
23,961.04
284,806.58
90,209.78
176,761.41
93,072.62
21,873.71
21,873.71
10,406.04
735,063.23
137,193.28
597,869.95

Excel
6,162,097.56

Manual
6,162,097.56

3,262,544.94

3,262,544.94

CUADRO N4.2. FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 01


PRECIOS DE SOCIALES
AOS

DESCRIPCIN

I. INVERSIN
1 Adecuado Almacenamiento y Barrido
2 Eficiente Capacidad Operativa de Recoleccin y Transporte
3 Apropiado Reaprovechamiento
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos
4 Apropiada Disposicin Final
5 Recuperacin del rea Degradada por Residuos Slidos
6 Eficiente Gestin Tcnica Administrativa y Financiera
7 Adecuadas Prcticas de la Poblacin
Costo Directo (Inversin)
1 Obras
2 Equipamiento
3 Consultora
4 Capital de Trabajo
A. Gastos Generales (10%C.ob)
B. Utilidad (10%C.ob)
C. Expediente Tcnico (4% CD)
D. Supervisin (5% CD)
Costo Total de Inversin (S/.)
II. POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Almacenamiento
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin y Transporte
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Manual
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Sistema Administrativo
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Acciones de Sensibilizacin
Ejecucion del Plan de Manejo Ambiental
Cierre del Relleno Sanitario
III. COSTO POST INVERSIN
Costo Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
IV. COSTOS INCREMENTALES (II-III)
F.A.

VACS (Costo de Inversin)


VACS (Costo de OyM)
Costo de Efectividad Alt. 01

25,855.20
289,915.40
791,677.60
88,543.00
703,134.60
1,567,002.14
353,082.80
41,860.00
35,508.20
3,104,901.34
1,306,124.40
1,623,445.70
136,770.20
38,561.04
130,612.44
130,612.44
124,196.05
155,245.07
3,645,567.34

4,462.18

4,462.18

10

4,462.18

281,507.00

178,712.91

180,500.04

182,305.04

184,128.09

185,969.37

187,829.06

189,707.35

191,604.43

193,520.47

195,455.67

-38,561.04

178,712.91

180,500.04

186,767.22

184,128.09

467,476.36

192,291.25

189,707.35

191,604.43

197,982.65

156,894.63

9,295.80
12,876.92
206,992.94
54,072.61
115,519.72
76,528.40
16,806.72
16,806.72

9,388.76
13,005.69
209,062.87
54,613.33
116,674.91
77,293.69
16,974.79
16,974.79

9,482.64
13,135.74
211,153.50
55,159.47
117,841.66
78,066.62
17,144.54
17,144.54

9,577.47
13,267.10
213,265.04
55,711.06
119,020.08
78,847.29
17,315.98
17,315.98

9,673.25
13,399.77
215,397.69
56,268.17
120,210.28
79,635.76
17,489.14
17,489.14

1.00
3,645,567.34
-

508,899.84
115,242.36
393,657.48
0.90
161,002.62
354,646.38

513,988.83
115,242.36
398,746.48
0.81
146,497.88
323,631.59

519,128.72
115,242.36
403,886.37
0.73
136,562.58
295,318.23

524,320.01
115,242.36
409,077.65
0.66
121,290.87
269,472.12

529,563.21
115,242.36
414,320.86
0.59
277,424.47
245,879.26

9,769.98
13,533.77
217,551.67
56,830.85
121,412.38
80,432.12
17,664.03
17,664.03
8,655.46
543,514.30
115,242.36
428,271.95
0.53
102,806.75
228,971.67

9,867.68
13,669.11
219,727.18
57,399.16
122,626.51
81,236.44
17,840.67
17,840.67
8,742.02
548,949.45
115,242.36
433,707.09
0.48
91,374.14
208,898.67

9,966.35
13,805.80
221,924.45
57,973.15
123,852.77
82,048.81
18,019.08
18,019.08
8,829.44
554,438.94
115,242.36
439,196.59
0.43
83,142.24
190,579.04

10,066.02
13,943.86
224,143.70
58,552.89
125,091.30
82,869.29
18,199.27
18,199.27
8,917.73
559,983.33
115,242.36
444,740.98
0.39
77,396.32
173,860.26

10,166.68
14,083.30
226,385.13
59,138.42
126,342.21
83,697.99
18,381.27
18,381.27
9,006.91
565,583.16
115,242.36
450,340.81
0.35
55,255.85
158,603.04

Excel
4,898,321.07

Manual
4,898,321.07

2,449,860.27
7,348,181.33
286.08

2,449,860.27
soles / tonelada

VNA RRSS
S/. 25,685.80

1,252,753.73

CUADRO N3.34. FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 02


PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIN

I. INVERSIN
1 Adecuado Almacenamiento y Barrido
2 Eficiente Capacidad Operativa de Recoleccin y Transporte
3 Apropiado Reaprovechamiento
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos
4 Apropiada Disposicin Final
5 Recuperacin del rea Degradada por Residuos Slidos
6 Eficiente Gestin Tcnica Administrativa y Financiera
7 Adecuadas Prcticas de la Poblacin
Costo Directo (Inversin)
1 Obras
2 Equipamiento
3 Consultora
4 Capital de Trabajo
A. Gastos Generales (10%C.ob)
B. Utilidad (10%C.ob)
C. Expediente Tcnico (4% CD)
D. Supervisin (5% CD)
Costo Total de Inversin (S/.)
II. POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Almacenamiento
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin y Transporte
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Mecanizado
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Sistema Administrativo
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Acciones de Sensibilizacin
Ejecucion del Plan de Manejo Ambiental
Cierre del Relleno Sanitario
III. COSTO POST INVERSIN
Costo Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
IV. COSTOS INCREMENTALES (II-III)

VACS (Costo de Inversin)


VACS (Costo de OyM)

30,780.00
357,549.50
1,388,940.00
341,865.00
1,047,075.00
1,922,181.00
419,095.00
46,000.00
39,020.00
4,203,565.50
1,636,510.00
2,357,629.50
157,670.00
51,756.00
163,651.00
163,651.00
168,142.62
210,178.28
4,909,188.40

AOS
5

5,310.00

5,310.00

10
5,310.00

347,539.50

255,295.21

257,848.17

260,426.65

263,030.92

265,661.22

268,317.84

271,001.01

273,711.03

276,448.14

279,212.62

-51,756.00

255,295.21

257,848.17

265,736.65

263,030.92

613,200.72

273,627.84

271,001.01

273,711.03

281,758.14

227,456.62

11,062.00
21,908.53
260,410.00
375,625.00
161,620.00
85,100.00
20,000.00
20,000.00

11,172.62
22,127.62
263,014.10
379,381.25
163,236.20
85,951.00
20,200.00
20,200.00

11,284.35
22,348.89
265,644.24
383,175.06
164,868.56
86,810.51
20,402.00
20,402.00

11,397.19
22,572.38
268,300.68
387,006.81
166,517.25
87,678.62
20,606.02
20,606.02

11,511.16
22,798.11
270,983.69
390,876.88
168,182.42
88,555.40
20,812.08
20,812.08

955,725.53
137,193.28
818,532.25

965,282.79
137,193.28
828,089.51

974,935.62
137,193.28
837,742.34

984,684.97
137,193.28
847,491.69

994,531.82
137,193.28
857,338.54

11,626.27
23,026.09
273,693.53
394,785.65
169,864.24
89,440.96
21,020.20
21,020.20
10,000.00
1,014,477.14
137,193.28
877,283.86

11,742.54
23,256.35
276,430.46
398,733.51
171,562.89
90,335.36
21,230.40
21,230.40
10,100.00
1,024,621.91
137,193.28
887,428.63

11,859.96
23,488.91
279,194.77
402,720.84
173,278.52
91,238.72
21,442.71
21,442.71
10,201.00
1,034,868.13
137,193.28
897,674.85

11,978.56
23,723.80
281,986.71
406,748.05
175,011.30
92,151.11
21,657.13
21,657.13
10,303.01
1,045,216.81
137,193.28
908,023.53

12,098.35
23,961.04
284,806.58
410,815.53
176,761.41
93,072.62
21,873.71
21,873.71
10,406.04
1,055,668.98
137,193.28
918,475.70

Excel
6,665,781.11

Manual
6,665,781.11

5,053,556.09

5,053,556.09

CUADRO N4.3. FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 02


PRECIOS DE SOCIALES
DESCRIPCIN

I. INVERSIN
1 Adecuado Almacenamiento y Barrido
2 Eficiente Capacidad Operativa de Recoleccin y Transporte
3 Apropiado Reaprovechamiento
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos
4 Apropiada Disposicin Final
5 Recuperacin del rea Degradada por Residuos Slidos
6 Eficiente Gestin Tcnica Administrativa y Financiera
7 Adecuadas Prcticas de la Poblacin
Costo Directo (Inversin)
1 Obras
2 Equipamiento
3 Consultora
4 Capital de Trabajo
A. Gastos Generales (10%C.ob)
B. Utilidad (10%C.ob)
C. Expediente Tcnico (4% CD)
D. Supervisin (5% CD)
Costo Total de Inversin (S/.)
II. POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Almacenamiento
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin y Transporte
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Mecanizado
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Sistema Administrativo
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Acciones de Sensibilizacin
Ejecucion del Plan de Manejo Ambiental
Cierre del Relleno Sanitario
III. COSTO POST INVERSIN
Costo Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
IV. COSTOS INCREMENTALES (II-III)
F.A.

VACS (Costo de Inversin)


VACS (Costo de OyM)
Costo de Efectividad Alt. 01

25,855.20
289,915.40
1,049,842.00
######
######
1,567,002.14
352,914.80
41,860.00
35,508.20
3,362,897.74
1,267,450.80
1,913,857.70
141,894.20
39,695.04
126,745.08
126,745.08
134,515.91
168,144.89
3,919,048.69

AOS
5

4,462.18

4,462.18

10

4,462.18

281,507.00

178,712.91

180,500.04

182,305.04

184,128.09

185,969.37

187,829.06

189,707.35

191,604.43

193,520.47

195,455.67

-39,695.04

178,712.91

180,500.04

186,767.22

184,128.09

467,476.36

192,291.25

189,707.35

191,604.43

197,982.65

155,760.63

9,295.80
12,876.92
206,992.94
309,593.58
115,519.72
76,528.40
16,806.72
16,806.72

9,388.76
13,005.69
209,062.87
312,689.52
116,674.91
77,293.69
16,974.79
16,974.79

9,482.64
13,135.74
211,153.50
315,816.41
117,841.66
78,066.62
17,144.54
17,144.54

9,577.47
13,267.10
213,265.04
318,974.57
119,020.08
78,847.29
17,315.98
17,315.98

9,673.25
13,399.77
215,397.69
322,164.32
120,210.28
79,635.76
17,489.14
17,489.14

1.00
3,919,048.69
-

764,420.81
115,242.36
649,178.45
0.90
161,002.62
584,845.45

772,065.02
115,242.36
656,822.66
0.81
146,497.88
533,092.01

779,785.67
115,242.36
664,543.31
0.73
136,562.58
485,908.34

787,583.52
115,242.36
672,341.17
0.66
121,290.87
442,891.95

795,459.36
115,242.36
680,217.00
0.59
277,424.47
403,675.68

9,769.98
13,533.77
217,551.67
325,385.96
121,412.38
80,432.12
17,664.03
17,664.03
8,655.46
812,069.41
115,242.36
696,827.06
0.53
102,806.75
372,552.20

9,867.68
13,669.11
219,727.18
328,639.82
122,626.51
81,236.44
17,840.67
17,840.67
8,742.02
820,190.11
115,242.36
704,947.75
0.48
91,374.14
339,544.01

9,966.35
13,805.80
221,924.45
331,926.22
123,852.77
82,048.81
18,019.08
18,019.08
8,829.44
828,392.01
115,242.36
713,149.65
0.43
83,142.24
309,454.53

10,066.02
13,943.86
224,143.70
335,245.48
125,091.30
82,869.29
18,199.27
18,199.27
8,917.73
836,675.93
115,242.36
721,433.57
0.39
77,396.32
282,026.25

10,166.68
14,083.30
226,385.13
338,597.94
126,342.21
83,697.99
18,381.27
18,381.27
9,006.91
845,042.69
115,242.36
729,800.33
0.35
54,856.48
257,024.35

Excel
5,171,403.04

Manual
5,171,403.04

4,011,014.79
9,182,417.83
357.49

4,011,014.79
soles / tonelada

VA RRSS
S/. 25,685.80

1,252,354.35

I.E.
25,685.80
25,685.80
25,685.80
25,685.80
25,685.80
25,685.80
25,685.80
25,685.80

CUADRO N 4.10. ANLISIS DE SENSIBILIDAD A LA GPC


Variacin del
VACs
VACs
Variacion
I.E.
Alternativa 01 Alternativa 02
12,842.90
7,348,181.33
9,182,417.83
-50%
15,411.48
7,348,181.33
9,182,417.83
-40%
17,980.06
7,348,181.33
9,182,417.83
-30%
20,548.64
7,348,181.33
9,182,417.83
-20%
23,117.22
7,348,181.33
9,182,417.83
-10%
25,685.80
7,348,181.33
9,182,417.83
0%
28,254.38
7,348,181.33
9,182,417.83
10%
30,822.96
7,348,181.33
9,182,417.83
20%
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00

0.00
-50% -40% -30% -20% -10%

INVERSIN
3,645,567.34
3,645,567.34
3,645,567.34
3,645,567.34
3,645,567.34
3,645,567.34

4,909,188.40
4,909,188.40
4,909,188.40
4,909,188.40
4,909,188.40
4,909,188.40

0%

10%

20%

CUADRO N 4.11. ANLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS COSTOS DE INVERSIN


VACs
VACs
Variacin de la Inversin
Alternativa 01 Alternativa 02
4,739,237.54
6,381,944.91
5,991,991.27
7,634,299.27
4,374,680.80
5,891,026.07
5,627,434.53
7,143,380.43
4,010,124.07
5,400,107.23
5,262,877.80
6,652,461.59
3,645,567.34
4,909,188.40
4,898,321.07
6,161,542.75
3,281,010.60
4,418,269.56
4,533,764.33
5,670,623.91
2,916,453.87
3,927,350.72
4,169,207.60
5,179,705.07

S/. 350.00
S/. 300.00
S/. 250.00

S/. 200.00

C.E. inversin Alternativa


01

S/. 150.00

C.E. inversin Alternativa


02

S/. 100.00

S/. 50.00
S/. 0.00
30%

20%

10%

0%

-10% -20%

CUADRO N 4.12. ANLISIS DE SENSIBILIDAD A LA INVERSIN RESPECTO A LA CANTIDAD DE RRSS R


INVERSIN
791,677.60
791,677.60
791,677.60
791,677.60
791,677.60
791,677.60
791,677.60
791,677.60
791,677.60

Variacin de la Inversin

1,049,842.00
1,049,842.00
1,049,842.00
1,049,842.00
1,049,842.00
1,049,842.00
1,049,842.00
1,049,842.00
1,049,842.00

1,029,180.88
950,013.12
870,845.36
791,677.60
712,509.84
633,342.08
554,174.32
475,006.56
395,838.80

1,364,794.60
1,259,810.40
1,154,826.20
1,049,842.00
944,857.80
839,873.60
734,889.40
629,905.20
524,921.00

VACs
Alternativa 01

VACs
Alternativa 02

2,281,934.61
2,202,766.85
2,123,599.09
2,044,431.33
1,965,263.57
1,886,095.81
1,806,928.05
1,727,760.29
1,648,592.53

2,617,148.95
2,512,164.75
2,407,180.55
2,302,196.35
2,197,212.15
2,092,227.95
1,987,243.75
1,882,259.55
1,777,275.35

S/. 120.00
S/. 100.00
S/. 80.00
S/. 60.00

C.E. inversin Alternativa


01 Reaprov.

S/. 40.00

C.E. inversin Alternativa


02 Reaprov.

S/. 20.00
S/. 0.00

NSIBILIDAD A LA GPC
Alternativa 01

Alternativa 02

572.16
476.80
408.69
357.60
317.87
286.08
260.07
238.40

714.98
595.82
510.70
446.86
397.21
357.49
324.99
297.91

Alternativa 02
Alternativa 01

IBILIDAD EN LOS COSTOS DE INVERSIN


Variacion

I.E.

30%
20%
10%
0%
-10%
-20%

S/. 25,685.80
S/. 25,685.80
S/. 25,685.80
S/. 25,685.80
S/. 25,685.80
S/. 25,685.80

C.E. inversin
Alternativa 01
S/. 233.28
S/. 219.09
S/. 204.89
S/. 190.70
S/. 176.51
S/. 162.32

C.E. inversin
Alternativa 02
S/. 297.22
S/. 278.11
S/. 258.99
S/. 239.88
S/. 220.77
S/. 201.66

IN RESPECTO A LA CANTIDAD DE RRSS REAPROVECHABLES


C.E. inversin
Variacion
I.E.
Alternativa 01
Reaprov.
30%
S/. 25,685.80
S/. 88.84
20%
S/. 25,685.80
S/. 85.76
10%
S/. 25,685.80
S/. 82.68
0%
S/. 25,685.80
S/. 79.59
-10%
S/. 25,685.80
S/. 76.51
-20%
S/. 25,685.80
S/. 73.43
-30%
S/. 25,685.80
S/. 70.35
-40%
S/. 25,685.80
S/. 67.27
-50%
S/. 25,685.80
S/. 64.18

C.E. inversin Alternativa


C.E. inversin Alternativa

C.E. inversin
Alternativa 02
Reaprov.
S/. 101.89
S/. 97.80
S/. 93.72
S/. 89.63
S/. 85.54
S/. 81.45
S/. 77.37
S/. 73.28
S/. 69.19

CUADRO N4.5. RATIO- COST

ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a precios
DESCRIPCION

A. INVERSION

4,405,029

Tasa de Descuento 11%

6,162,098

Indicador de Efectividad

25,686

Costo Efectividad - CE (S/ton.)

239.90

DESCRIPCION

B. POST INVERSION

0.00

662,582.92

669,208.75

0.00

137,193.28

137,193.28

525,389.64

532,015.47

Tasa de Descuento 11%


VACM Costos de Inversion (S/.)

257,848

11%

VACM Costos de Inversion (S/.)

C.
COSTOS
DE
OPERACIN
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

255,295

11%
3,262,545

Indicador de Efectividad

25,686

Costo Efectividad - CE (S/ton.)

127.02

ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles a precios
DESCRIPCION
A. INVERSION

0
4,909,188

Tasa de Descuento 11%


VACM Costos de Inversion (S/.)

6,665,781
25,686

Costo Efectividad - CE (S/ton.)

259.51

B. POST INVERSION

257,848

11%

Indicador de Efectividad

DESCRIPCION

255,295

1
0.00

955,725.53

2
965,282.79

C.
COSTOS
DE
OPERACIN
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Y
0.00

Tasa de Descuento 11%

137,193.28

137,193.28

818,532

828,090

11%

VACM Costos de Inversion (S/.)

5,053,556

Indicador de Efectividad

25,686

Costo Efectividad - CE (S/ton.)

196.75

ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a precio
DESCRIPCION
A. INVERSION
Tasa de Descuento 11%
VACS Costos de Inversion (S/.)
Indicador de Efectividad
Costo Efectividad - CE (S/ton.)
DESCRIPCION
B. POST INVERSION
C.
COSTOS
DE
OPERACIN
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0
3,645,567
11%
4,898,321
25,686
190.70

1
178,713

2
180,500

1
508,900

2
513,989

115,242
393,657

115,242
398,746

0.00

0.00

Tasa de Descuento 11%


VACS Costos de Inversion (S/.)
Indicador de Efectividad
Costo Efectividad - CE (S/ton.)

0.11
2,449,860
25,686
95.38

ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles a precio
DESCRIPCION
A. INVERSION
Tasa de Descuento 11%
VACS Costos de Inversion (S/.)
Indicador de Efectividad
Costo Efectividad - CE (S/ton.)
DESCRIPCION
B. POST INVERSION
C.
COSTOS
DE
OPERACIN
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Tasa de Descuento 11%
VACS Costos de Inversion (S/.)
Indicador de Efectividad
Costo Efectividad - CE (S/ton.)

0
3,919,049
0.11
5,171,403
25,686
201.33

1
178,713

2
180,500

1
764,421

2
772,065

115,242
649,178

115,242
656,823

0.00
0.00
0.11
4,011,015
25,686
156.16

Donde:
TSD =
VACSN =
IE =

9,182,418

TSD = Tasa Social Descuento

25,686
357

Descripcin
Inversin
O&M
Total
Indicador de
efectividad
CE

VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos


IE = Indice Efectividad
CE = Costo Efectividad
Alternativa 1 (CE)
VAC de
Mercado Costos Sociales
6,162,098
4,898,321
3,262,545
2,449,860
9,424,643
7,348,181
25,686
367

N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

25,686
286.08

Ao
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTALES

CUADRO N4.5. RATIO- COSTO EFECTIVIDAD


ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a precios de mercado)
3

4
265,737

263,031

AOS
5

613,201

AOS
5

7
273,628

271,001

8
273,711

675,900.84

682,659.85

689,486.45

706,381.31

713,445.13

720,579.58

137,193.28

137,193.28

137,193.28

137,193.28

137,193.28

137,193.28

538,707.56

545,466.57

552,293.17

569,188.03

576,251.85

583,386.30

ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles a precios de mercado)
3

4
265,737

3
974,935.62

263,031

4
984,684.97

AOS
5

613,201

AOS
5
994,531.82

7
273,628

6
1,014,477.14

271,001

7
1,024,621.91

8
273,711

8
1,034,868.13

137,193.28

137,193.28

137,193.28

137,193.28

137,193.28

137,193.28

837,742

847,492

857,339

877,284

887,429

897,675

192,291

7
189,707

8
191,604

543,514

7
548,949

8
554,439

115,242
428,272

115,242
433,707

115,242
439,197

192,291

7
189,707

8
191,604

812,069

7
820,190

8
828,392

115,242
696,827

115,242
704,948

115,242
713,150

ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a precios sociales)
AOS
5
467,476

186,767

4
184,128

AOS
5
529,563

519,129

4
524,320

115,242
403,886

115,242
409,078

115,242
414,321

ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles a precios sociales)
AOS
5
467,476

186,767

4
184,128

AOS
5
795,459

779,786

4
787,584

115,242
664,543

115,242
672,341

115,242
680,217

TSD = Tasa Social Descuento


VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos
IE = Indice Efectividad
CE = Costo Efectividad
Alternativa 2 (CE)
Costos de
Costos
Mercado
Sociales
6,665,781
5,171,403
5,053,556
4,011,015
11,719,337
9,182,418
25,686
456

ton/da
9.83
10.24
10.66
11.10
11.56
12.04
12.54
13.05
13.59
14.16
14.74

25,686
357.49

ton/ao
3589.17
3737.44
3891.83
4052.60
4220.02
4394.34
4575.87
4764.90
4961.74
5166.71
5380.15

Toneladas
Actualizadas
3589.17
3367.06
3158.70
2963.23
2779.86
2607.83
2446.45
2295.06
2153.03
2019.80
1894.80
25684.81

Costo Promedio
Anual (S/.)
1,026,788
963,247
903,639
847,719
795,260
746,047
699,879
656,569
615,938
577,770
542,065
7,348,131
-50.612684

286
258
232
209
188
170
153
138
124
112
101
-7322446

1,069,204
1,113,373
1,159,367
1,207,260
1,257,132
1,309,064
1,363,141
1,419,453
1,478,090
1,539,150
7348183

9
281,758

10
228,807

Ao

(1)

Poblacion Hab

2,009

12,226

2,010

12,605

2,011

12,996

2,012

13,399

2,013

13,814

2,014

14,242

2,015

14,684

2,016

15,139

2,017

15,608

2,018

16,092

10

2,019

16,591

Valor Actual de la Demanda de Residuos Slidos e


9

10

727,785.37

735,063.23

137,193.28

137,193.28

590,592.09

597,869.95

9
281,758

9
1,045,216.81

10
227,457

10
1,055,668.98

137,193.28

137,193.28

908,024

918,476

1
9
197,983

10
156,895

9
559,983

10
565,583

115,242
444,741

115,242
450,341

9
197,983

10
155,761

9
836,676

10
845,043

115,242
721,434

115,242
729,800

4,215,946

GPC Kg/Hab/dia

GRS
domiciliarios
Tn/da

Generacin de
otros residuos
municipales
(Ton/da)

Generacin
Total Tn/da

Generacin
Total Tn/Ao

0.563

6.883

2.95

9.833

3,589.17

0.569

7.168

3.0719

10.24

3,737.44

0.574

7.464

3.1988

10.663

3,891.83

0.58

7.772

3.3309

11.103

4,052.60

0.586

8.093

3.4685

11.562

4,220.02

0.592

8.428

3.6118

12.039

4,394.34

0.598

8.776

3.761

12.537

4,575.87

0.604

9.138

3.9164

13.055

4,764.90

0.61

9.516

4.0781

13.594

4,961.74

0.616

9.909

4.2466

14.155

5,166.71

0.622

10.318

4.422

14.74

5,380.15

ctual de la Demanda de Residuos Slidos en Toneladas

Total

48734.77
25685.80

CUADRO N 4.14. Calculo de la Tar


INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
Componente
COSTO DE INVERSION
TOTAL (Flujo de inversion)
VACS Costos de Inversion (S/.)

11%

Ao 0
3,985,734

A
1
255,295
255,295

2
257,848
257,848

3
265,737
265,737

5,742,803

OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS MERCADO

Componente

Ao 0
1

COSTO DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
TOTAL (Flujo de costos de
Operacion y Mant.)
VACS Costos de Operacion y
Mantenimiento (S/.)
Total VACS
Cantidad de Residuos Tratados
Costo - Efectividad

662,583

669,209

675,901

662,583

669,209

675,901

4,070,508
9,813,311
25,686
382

N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ao
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019

ton/da
9.83
10.24
10.66
11.10
11.56
12.04
12.54
13.05
13.59
14.16
14.74

TOTALES

25686

Concepto
Generacion per capita
Personas por vivienda
Cantidad de residuos por viv.
Cantidad de residuos por viv.
Cantidad de residuos por viv.
Tarifa=

Valor
0.563
5
2.815
84.45
0.08445
32.26

OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS MERCADO


Componente

Ao 0
1

COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO


TOTAL (Flujo de costos de Operacion y Mant.)
VACS Costos de Operacion y Mantenimiento 4,070,508
(S/.)
Total VACS

4,070,508

662,583
662,583

2
669,209
669,209

3
675,901
675,901

Cantidad de Residuos Tratados


Costo - Efectividad

25,686
158

Soles/Ton
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ao
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

VAN

ton/da
9.83
10.24
10.66
11.10
11.56
12.04
12.54
13.05
13.59
14.16
14.74
25686

Concepto
Generacion per capita
Personas por vivienda
Cantidad de residuos por viv.
Cantidad de residuos por viv.
Cantidad de residuos por viv.
Tarifa=

Valor
0.563
5
2.815
84.45
0.08445
13.38

Calculo de la Tarifa de la A
INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
Componente
Ao 0
COSTO DE INVERSION
TOTAL (Flujo de inversion)
VACS Costos de Inversion (S/.)

4,909,188

11%

A
1
255,295
255,295

2
257,848
257,848

3
265,737
265,737

6,665,781

OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS MERCADO

Componente

Ao 0
1

COSTO DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
TOTAL (Flujo de costos de
Operacion y Mant.)
VACS Costos de Operacion y
Mantenimiento (S/.)
Total VACS
Cantidad de Residuos Tratados
Costo - Efectividad

955,726

965,283

974,936

955,726

965,283

974,936

5,861,519
12,527,300
25,686
488

N
0
1
2
3

Ao
2,009
2,010
2,011
2,012

ton/da
9.83
10.24
10.66
11.10

4
5
6
7
8
9
10

2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019

11.56
12.04
12.54
13.05
13.59
14.16
14.74

TOTALES

25686

Concepto
Generacion per capita
Personas por vivienda
Cantidad de residuos por viv.
Cantidad de residuos por viv.
Cantidad de residuos por viv.
Tarifa=

Valor
0.563
5
2.815
84.45
0.08445
41.19

OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS MERCADO


Componente
Ao 0
1
955,726
955,726

COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO


TOTAL (Flujo de costos de Operacion y Mant.)
VACS Costos de Operacion y Mantenimiento 5,861,519
(S/.)
Total VACS
Cantidad de Residuos Tratados
Costo - Efectividad

5,861,519
25,686
228

2
965,283
965,283

3
974,936
974,936

Soles/Ton
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ao
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

VAN

Concepto
Generacion per capita
Personas por vivienda
Cantidad de residuos por viv.
Cantidad de residuos por viv.
Cantidad de residuos por viv.
Tarifa=

ton/da
9.83
10.24
10.66
11.10
11.56
12.04
12.54
13.05
13.59
14.16
14.74
25686

Valor
0.563
5
2.815
84.45
0.08445
19.27

CUADRO N 4.14. Calculo de la Tarifa de la Alternativa 1

4
263,031
263,031

Ao 1 - 10 (Ampliacin de Inversin)
5
6
7
613,201
273,628
271,001
613,201
273,628
271,001

Ao 1 - 10
6

8
273,711
273,711

682,660

689,486

706,381

713,445

720,580

682,660

689,486

706,381

713,445

720,580

ton/ao
3589.17
3737.44
3891.83
4052.60
4220.02
4394.34
4575.87
4764.90
4961.74
5166.71
5380.15

Toneladas
Actualizadas
3589
3367
3159
2963
2780
2608
2446
2295
2153
2020
1895

45146

Costo Promedio
Anual (S/.)
1,371,249
1,286,392
1,206,786
1,132,107
1,062,049
996,316
934,671
876,811
822,550
771,641
723,914

25686

9,813,237

S/,/ton..Ao
382.05
344.19
310.08
279.35
251.67
226.73
204.26
184.01
165.78
149.35
134.55
-

9,787,551

1,427,895.28
1,486,881.63
1,548,304.71
1,612,265.18
1,678,867.86
1,748,221.89
1,820,440.93
1,895,643.35
1,973,952.37
2,055,496.35
17,247,969.55
9813313

Unidad
kg/hab/dia
hab
kg/viv/dia
kg/viv/mes
ton/viv/mes
S/mes/vivienda

Ao 1 - 10
4
682,660
682,660

5
689,486
689,486

6
706,381
706,381

7
713,445
713,445

8
720,580
720,580

ton/ao
3589.17
3737.44
3891.83
4052.60
4220.02
4394.34
4575.87
4764.90
4961.74
5166.71
5380.15
25686

ton/ao
0
3737.44
3891.83
4052.60
4220.02
4394.34
4575.87
4764.90
4961.74
5166.71
5380.15

Prorrateo
568,787
592,283
616,750
642,228
668,759
696,385
725,153
755,109
786,303
818,785
852,609

4070509

4,070,508

Unidad
kg/hab/dia
hab
kg/viv/dia
kg/viv/mes
ton/viv/mes
S/mes/vivienda

Calculo de la Tarifa de la Alternativa 2

4
263,031
263,031

Ao 1 - 10 (Ampliacin de Inversin)
5
6
7
613,201
273,628
271,001
613,201
273,628
271,001

Ao 1 - 10
6

8
273,711
273,711

984,685

994,532

1,014,477

1,024,622

1,034,868

984,685

994,532

1,014,477

1,024,622

1,034,868

Costo Promedio
Anual (S/.)
1,371,249
1,286,392
1,206,786
1,132,107

382
344
310
279

1,427,895.28
1,486,881.63
1,548,304.71

ton/ao
3,589.17
3,737.44
3,891.83
4,052.60

Toneladas
Actualizadas
3589
3367
3159
2963

4,220.02
4,394.34
4,575.87
4,764.90
4,961.74
5,166.71
5,380.15
45146

2780
2608
2446
2295
2153
2020
1895

1,062,049
996,316
934,671
876,811
822,550
771,641
723,914

25686

9,813,237

252
227
204
184
166
149
135
-

9,787,551

1,612,265.18
1,678,867.86
1,748,221.89
1,820,440.93
1,895,643.35
1,973,952.37
2,055,496.35
17,247,969.55
9813313

Unidad
kg/hab/dia
hab
kg/viv/dia
kg/viv/mes
ton/viv/mes
S/mes/vivienda

Ao 1 - 10
4
984,685
984,685

ton/ao
3589.17
3737.44
3891.83
4052.60
4220.02
4394.34
4575.87
4764.90
4961.74
5166.71
5380.15
25686

Unidad
kg/hab/dia
hab
kg/viv/dia
kg/viv/mes
ton/viv/mes
S/mes/vivienda

5
994,532
994,532

ton/ao
0
3737.44
3891.83
4052.60
4220.02
4394.34
4575.87
4764.90
4961.74
5166.71
5380.15
4070509

6
1,014,477
1,014,477

7
1,024,622
1,024,622

Prorrateo
568,787
592,283
616,750
642,228
668,759
696,385
725,153
755,109
786,303
818,785
852,609
5,861,519

1,791,010

8
1,034,868
1,034,868

9
281,758
281,758

10
228,807
228,807

10

727,785

735,063

727,785

735,063

9
727,785
727,785

10
735,063
735,063

9
281,758
281,758

10
227,457
227,457

10

1,045,217

1,055,669

1,045,217

1,055,669

9
1,045,217
1,045,217

10
1,055,669
1,055,669

Ingresos por la prestacion del servicio

Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Generacion de
Residuos slidos
(ton/ao)

Costo de residuos
gestionados (S/.ton)

Proyeccion de la
recaudacin (nivel actual
31% de la facturacin;
crece hasta llegar al 80%).

3737.44
3891.83
4052.60
4220.02
4394.34
4575.87
4764.90
4961.74
5166.71
5380.15

158
158
158
158
158
158
158
158
158
158

50%
60%
70%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

Ao

Generacion de
Residuos slidos
(ton/ao)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

524.88
546.56
569.14
592.65
617.13
642.62
669.17
696.81
725.60
755.57

por la venta de material inorganico recuperable


Proyeccion Ingresos
del
comportamiento de residuos Material Recuperables
(ton/ao)
solidos que serian
recuperados (inicia 50% hasta
Papel (3,044%)

50%
60%
70%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

Precio por componente (S/. Ton)

Ao

7.99
9.98
12.13
14.43
15.03
15.65
16.30
16.97
17.67
18.40
900

Ingresos por la venta de material orgnico recuperable


Proyeccion del
comportamiento de
residuos solidos que
Generacion de
serian compostados
Residuos slidos
Costo de Venta de Material
(inicia 50% hasta llegar al
(ton/ao)
Organico (S/Ton)
80%).

1898.08

400

50%

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1976.49
2058.13
2143.16
2231.69
2323.88
2419.88
2519.85
2623.94
2732.34

400
400
400
400
400
400
400
400
400

60%
70%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

Ingresos
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Total

700,742
875,628
1,063,767
1,265,956
1,318,252
1,372,709
1,429,416
1,488,465
1,549,953.39
1,613,981.96
12,678,870
Resumen de ingresos

Ao

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ingresos por recaudacin (S/,ao)


ingreso por la venta de material inorganico recuperable (S
296,142
24,985
370,050
31,221
449,560
37,929
535,007
45,138
557,108
47,003
580,122
48,945
604,087
50,967
629,042
53,072
655,028
55,265
682,087
57,548
TOTAL

365

Ingresos
Proyectados (S/.)
296,142
370,050
449,560
535,007
557,108
580,122
604,087
629,042
655,028
682,087
5,358,233

terial inorganico recuperable

Plstico (5,984%) Latas (2,394%)

15.70
19.62
23.84
28.37
29.54
30.76
32.03
33.36
34.74
36.17
1000

6.28
7.85
9.54
11.35
11.82
12.31
12.82
13.35
13.90
14.47
250

0.4

ble

Ingresos
Proyectados (S/.)
379,615

Vidrio (2%)

5.21
6.51
7.90
9.41
9.80
10.20
10.62
11.06
11.52
11.99
100

Ingresos
Proyectados
(S/.)
24,985
31,221
37,929
45,138
47,003
48,945
50,967
53,072
55,265
57,548
452,073

474,357
576,278
685,810
714,141
743,642
774,362
806,351
839,661
874,347
6,868,563

ingresos por la venta


Total
de de
compost
Ingresos
(S/.ao)
Proyectados (S/.ao)
379,615
700,742
474,357
875,628
576,278
1,063,767
685,810
1,265,956
714,141
1,318,252
743,642
1,372,709
774,362
1,429,416
806,351
1,488,465
839,661
1,549,953
874,347
1,613,982
12,678,870

Componente (obtenido
Composicin
del estudio
dePrecio
materiales
de cracterizacin
Promedio
(%) (S/.Kg)*
de Residuos Solidos)
Papel
Plastico
Vidrio
Latas

3.04%
0.90
5.98%
1.00
1.98%
0.25
2.39%
0.1
13.41%
*precio obtenido de Fuente:Bolsa de Residuos IPES
www.bolsaderesiduos.org.pe

CUADRO N 4.20. FLUJO D


PRECIOS D

DESCRIPCIN
I. INVERSIN
1 Adecuado Almacenamiento y Barrido
2 Suficiente Capacidad Operativa de Recoleccin y Transporte
3 Apropiado Reaprovechamiento
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos
4 Apropiada Disposicin Final
5 Recuperacin del rea Degradada por Residuos Slidos
6 Eficiente Gestin Tcnica Administrativa y Financiera
7 Adecuadas Prcticas sanitarias de la Poblacin
Costo Directo (Inversin)
1 Obras
2 Equipamiento
3 Consultora
4 Capital de Trabajo
A. Gastos Generales (10%C.ob)
B. Utilidad (10%C.ob)
C. Expediente Tcnico (4% CD)
D. Supervisin (5% CD)
Costo Total de Inversin (S/.)
II. POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Almacenamiento
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin y
Transporte
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovchamiento
Manual
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Sistema Administrativo
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Acciones de
Sensibilizacin
Ejecucion del Plan de Manejo Ambiental
Cierre del Relleno Sanitario
III. COSTO POST INVERSIN
Ingresos OPERATIVOS
Saldo de Operacion
Requerimiento total inlcuyendo inversion
Otras Fuentes de Recursos
Flujo acumulado

0
30,780.00
357,549.50
941,640.00
104,575.00
837,065.00
1,922,181.00
419,295.00
46,000.00
39,020.00
3,756,465.50
1,552,410.00
2,000,829.50
152,820.00
50,406.00
155,241.00
155,241.00
150,258.62
187,823.28
4,405,029.40

255,295.21

255,295.21
11,062.00
21,908.53
260,410.00
82,482.39
161,620.00
85,100.00
20,000.00
20,000.00
662,582.92
700,742.31
38,159.39
-217,135.83
217,135.83
-

CUADRO N 4.20. FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 01


PRECIOS DE MERCADO

AOS
5

5,310.00

5,310.00
347,539.50

257,848.17

260,426.65

263,030.92

265,661.22

268,317.84

271,001.01

257,848.17

265,736.65

263,030.92

613,200.72

273,627.84

271,001.01

11,172.62
22,127.62
263,014.10
83,307.22
163,236.20
85,951.00
20,200.00
20,200.00

11,284.35
22,348.89
265,644.24
84,140.29
164,868.56
86,810.51
20,402.00
20,402.00

11,397.19
22,572.38
268,300.68
84,981.69
166,517.25
87,678.62
20,606.02
20,606.02

11,511.16
22,798.11
270,983.69
85,831.51
168,182.42
88,555.40
20,812.08
20,812.08

669,208.75
875,627.97
206,419.22
-51,428.95

675,900.84
1,063,766.86
387,866.02
122,129.37

682,659.85
1,265,955.51
583,295.66
320,264.74

689,486.45
1,318,252.13
628,765.68
15,564.96

11,626.27
23,026.09
273,693.53
86,689.82
169,864.24
89,440.96
21,020.20
21,020.20
10,000.00
706,381.31
1,372,709.13
666,327.81
392,699.98

11,742.54
23,256.35
276,430.46
87,556.72
171,562.89
90,335.36
21,230.40
21,230.40
10,100.00
713,445.13
1,429,415.74
715,970.61
444,969.60

51,428.95

122,129.37

320,264.74

15,564.96

392,699.98

444,969.60

10

5,310.00

273,711.03

276,448.14

279,212.62

-50,406.00

273,711.03

281,758.14

228,806.62

11,859.96
23,488.91
279,194.77
88,432.29
173,278.52
91,238.72
21,442.71
21,442.71
10,201.00
720,579.58
1,488,464.90
767,885.33
494,174.30

11,978.56
23,723.80
281,986.71
89,316.61
175,011.30
92,151.11
21,657.13
21,657.13
10,303.01
727,785.37
1,549,953.39
822,168.02
540,409.88

12,098.35
23,961.04
284,806.58
90,209.78
176,761.41
93,072.62
21,873.71
21,873.71
10,406.04
735,063.23
1,613,981.96
878,918.74
650,112.12

494,174.30

540,409.88

650,112.12

209,244.25