Primerconsolidado Gupo13 GESTION de CALIDAD

TRABAJO COLABORATIVO No.
PRESENTADO POR JOS IGNACIO ARGOTE LPEZ
PRESENTADO A ALBERTO TORRES
GRUPO COLABORATIVO 301104_13 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD) ADMINISTRACIN DE EMPRESAS GESTIN DE CALIDAD
Noviembre 16 de 2013 BOGOTA. D.C
1. PLANTA DE REVESTIMIENTOS UBICADA EN MADRID CUNDINAMARCA
1.1 PROCESOS QUE DESARROLLA LA ORGANIZACIN
1.1.1 Procesos de Direccin:
1.1.2 Procesos fundamentales: Gestin de manufactura Gestin logstica.
1.1.2 Procesos de soporte: Soporte tcnico cermico Gestin de comunicaciones estratgicas. Desarrollo Humano Gestin Financiera Salud y Seguridad Industrial Administracin de personal
1.2 SECUENCIA 1.3 MAPA DE PROCESOS
1.3.1 Proceso de Manufactura Los procesos que permiten la realizacin del producto son: Proceso de Manufactura
Proceso logstico
2. PROCESOS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL PRODUCTO 2.1 MACRO PROCESO DE MANUFACTURA 2.1.1 Preparacin pasta
CARACTERIZACIN DE PROCESO Macroproceso: MANUFACTURA Fecha Actualizacin: Enero de 2009 Proceso: PREPARACION PASTA Pgina:
Versin: 2
de
OBJETIVO: Preparar la pasta requerida para cumplir con el programa de produccin, procesando las materias primas por va seca de acuerdo con los procedimientos establecidos, optimizando los costos,
previniendo y controlando la contaminacin ambiental mediante el adecuado uso de los recursos naturales, la produccin limpia y el tratamiento de residuos, para suministrarla al proceso de ensamble con las caractersticas acordadas para la fabricacin de la baldosa, garantizando adems, la seguridad, salud y bienestar de nuestros colaboradores, controlando los riesgos y evitando que ocurran accidentes.
P: Planear H: Hacer
PROVEEDOR
V: Verificar A: Actuar
ENTRADA
P.C.: Punto de Control

DESCRIPCIN ACTIVIDADES
P.C.
P.H.V.A.
SALIDA
PROVEEDOR
Recepcin del producto acorde con las fichas tcnicas
P.C.
Caractersticas del producto
Cliente
H Arcillas y Caliza Sumicol H V H
Entegar el producto Realizar el Producto segn fichas tcnicas de producto. Verificacin de las especificaciones Aplicacin de encuestas para medir satisfaccin del cliente Elaborar y desarrollar planes para atender oportunidades de mejorar el producto Responder quejas, reclamos y/o sugerencias. Verificar las respuestas de las quejas, reclamos y/o sugerencias. P.C. P.C. Resultado encuesta de satisfaccin Planes Respuesta y/o solucin a las requisiciones del Cliente Produccin Producto segn ficha tcnicas Cliente
A Quejas, Reclamos y/o sugerencias del cliente. Lineamientos estratgicos (Misin, visin, poltica de calidad, valores. Programa plan e informe de auditorias internas y seguimiento de acciones correctivas y preventivas. H V
Cliente
Planeacin Estratgica
Consolidar informe de gestin Resultados de gestin Produccion
Analizar el comportamiento de los indicadores
P.C.
Consolidar informe de gestin Acciones de Mejoramiento Gestin Calidad
Gestin Calidad
Tomar acciones correctivas, preventivas y/o mejora
CARACTERIZACIN DE PROCESO Macroproceso: MANUFACTURA Fecha Actualizacin: Enero de 2009 Proceso: PREPARACION PASTA Pgina:
Versin: 2
de
REQUISITOS DE LEY
RECURSOS
INDICADOR
PARMETROS DE MEDICIN
FORMULA No, de Quejas y reclamos de contestados No. Total de quejas y reclamos. Cantidad de silos al mes Calidad x Disponibilidad x Rendimiento x100 Toneladas producidas N de hombres equivalentes Nmero Nmero No. de horas Minutos perdidos en prensas Mensual FRECUENCIA
% de Quejas y reclamos de clientes
1. Equipos y sistemas de informacin y comunicaciones 1 Normas legales Vigentes. 2. Econmicos 3. Infraestructura Fisica 4. Talento Humano
Toneladas secas Mensuales Eficiencia global de equipos (%) Productividad (m2/hombre) Numero de Paros mayores Numero de Averas Paradas de planta por falta de pasta Falta de pasta en prensas
ELABORO:
REVISO
APROBO
2.1.1.1 Flujograma preparacin pasta
2.1.2 Ensamble
CARACTERIZACIN DE PROCESO Macroproceso: MANUFACTURA Fecha Actualizacin: Enero de 2009 Proceso: ENSAMBLE Versin: 2
Pgina: de OBJETIVO: Fabricar bajo condiciones controladas la baldosa cermica, segn el programa de produccin, prensando la pasta, secando la baldosa, aplicando los esmaltes y las serigrafas, controlando el
cargue, movilizacin y descargue, quemndola, optimizando los costos, previniendo y controlando la contaminacin ambiental mediante el adecuado uso de los recursos naturales, la produccin limpia y el tratamiento de residuos, para suministrarla con las especificaciones tcnicas requeridas por el cliente, garantizando adems, la seguridad, salud y bienestar de nuestros colaboradores, controlando los riesgos y evitando que ocurran accidentes.
P: Planear H: Hacer
PROVEEDOR
ENTRADA

P.C.
P.H.V.A.
SALIDA
PROVEEDOR
Pasta Preparacin Pasta
P.C.
Caractersticas del producto
Cliente
H Esmalte - Engobe H V H Quejas, Reclamos y/o sugerencias del cliente.
Prensar el producto Realizar el Producto segn fichas tcnicas de producto. Verificacin de las especificaciones Aplicacin de encuestas para medir satisfaccin del cliente Elaborar y desarrollar planes para atender oportunidades de mejorar el producto Responder quejas, reclamos y/o sugerencias. Verificar las respuestas de las quejas, reclamos y/o sugerencias. P.C. P.C. Resultado encuesta de satisfaccin Planes Respuesta y/o solucin a las requisiciones del Cliente Produccin Producto segn ficha tcnicas Cliente
Esmalte
A H V
Cliente
Lineamientos estratgicos (Misin, visin, poltica de calidad, valores. Programa plan e informe de auditorias internas y seguimiento de acciones correctivas y preventivas.
P.C.
Gestin Calidad
CARACTERIZACIN DE PROCESO Macroproceso: MANUFACTURA Fecha Actualizacin: Enero de 2009 Proceso: ENSAMBLE Versin: 2 Pgina: de
REQUISITOS DE LEY
RECURSOS
INDICADOR
FORMULA No, de Quejas y reclamos de contestados No. Total de quejas y reclamos. m2 prensados * 100 m2 cargados al horno Calidad x Disponibilidad x Rendimiento x100 m2 Entrados al centro de distribucin N de hombres equivalentes Nmero Nmero No. de Ordenes cumplidas * 100 No. De ordenes programadas Tiempo empleado Mensual FRECUENCIA
Rotura cruda (%) Eficiencia global de equipos (%) Productividad Numero de Paros mayores Numero de Averas Cumplimiento de Ordenes de Produccin % Tiempo de cambio de referencia (min)
ELABORO:
REVISO
APROBO
2.1.2.1 Flujograma ensamble
10
2.1.3 Producto terminado

CARACTERIZACIN DE PROCESO Macroproceso: MANUFACTURA Fecha Actualizacin: Enero de 2009 Proceso: PRODUCTO TERMINADO Pgina:
Versin: 2
de
OBJETIVO: Clasificar, empacar e inspeccionar el producto empacado, aplicando los criterios de seleccin, calidad, presentacin y embalaje descritos en el plan de inspeccin y ensayo, en las fichas tcnicas de empaque y embalaje, optimizando los costos, previniendo y
controlando la contaminacin ambiental mediante el adecuado uso de los recursos naturales, la produccin limpia y asegurando, por medio de Basc, que no se presente contaminacin por agentes externos, para as asegurar el cumplimiento de las especificaciones internas, garantizando adems, la seguridad, salud y bienestar de nuestros colaboradores, controlando los riesgos y evitando que ocurran accidentes.
P: Planear H: Hacer
PROVEEDOR
ENTRADA

P.C.
P.H.V.A.
SALIDA
PROVEEDOR
Ensamble
Baldosas
P.C.
Producto empacado y aprobado en el centro de distribucin
Cliente
H Proveedor Insumos para embalaje H V H Quejas, Reclamos y/o sugerencias del cliente.
Prensar el producto Realizar el Producto segn fichas tcnicas de producto. Verificacin de las especificaciones Aplicacin de encuestas para medir satisfaccin del cliente Elaborar y desarrollar planes para atender oportunidades de mejorar el producto Responder quejas, reclamos y/o sugerencias. Verificar las respuestas de las quejas, reclamos y/o sugerencias. P.C. P.C. Resultado encuesta de satisfaccin Planes Respuesta y/o solucin a las requisiciones del Cliente Produccin Producto segn ficha tcnicas Cliente
Ensamble
A H V
Cliente
P.C.
Gestin Calidad
11
CARACTERIZACIN DE PROCESO Macroproceso: MANUFACTURA Fecha Actualizacin: Enero de 2009 Proceso: PRODUCTO TERMINADO Pgina:
Versin: 2
de
REQUISITOS DE LEY
RECURSOS
INDICADOR
FORMULA No, de Quejas y reclamos de contestados No. Total de quejas y reclamos. FRECUENCIA
% de Quejas y reclamos de clientes 1. Equipos y sistemas de informacin y comunicaciones 1 Normas legales Vigentes. 2. Econmicos 3. Infraestructura Fisica Atencin de reclamos 4. Talento Humano Numero de Paros mayores Numero de Averas Cumplimiento de Ordenes de Produccin %
Cumplimiento del programa % Cumplimiento del programa %
% Cumplimiento del programa No. De ordenes incumplidas Mensual No. De atencin de reclamos Nmero Nmero No. de Ordenes cumplidas * 100 No. De ordenes programadas
ELABORO:
REVISO
APROBO
12
2.1.3.1 Flujograma producto terminado
13
2.2 MACRO PROCESO DE LOGISTICA 2.2.1 Gestin de Cliente

CARACTERIZACIN DE PROCESO Macroproceso: LOGSTICA Fecha Actualizacin: Enero de 2009 Proceso: GESTIN DE CLIENTES Pgina:
Versin: 2
de
OBJETIVO: Identificar las necesidades explicitas e implcitas de los cliente con el fin de mejorar el producto y ofrecer un producto de manera eficaz y eficiente con las especificaciones que requiere el cliente. P: Planear H: Hacer V: Verificar
ENTRADA
A: Actuar

P.C.
PROVEEDOR
P.H.V.A.
SALIDA
PROVEEDOR
Determinar las caractersticas del producto
P.C.
Caractersticas del producto Sugerencias para mejorar el producto
Cliente
H Necesidades y expectativas de los Clientes Cliente H V H
Mostrar el producto Realizar el portafolio de productos, Fichas tcnicas de producto. Verificacin de las especificaciones del Cliente Aplicacin de encuestas para medir satisfaccin del cliente Elaborar y desarrollar planes para atender oportunidades de mejorar el producto Responder quejas, reclamos y/o sugerencias. Verificar las respuestas de las quejas, reclamos y/o sugerencias. P.C. P.C.
Cliente Portafolio Fichas tcnicas Resultado encuesta de satisfaccin Planes Respuesta y/o solucin a las requisiciones del Cliente Orden de pedido Gestin de clientes Diseo y desarrollo Produccin Cliente
A Quejas, Reclamos y/o sugerencias del cliente. Gestin de inventarios Informacin de inventarios Informacin de participacin en el mercado Estrategias de mercado Lineamientos estratgicos (Misin, visin, poltica de calidad, valores. Programa plan e informe de auditorias internas y seguimiento de acciones correctivas y preventivas. H V
H P P
Gestionar Ventas Planear las estrategias de Mercado Determinar nuestro cliente objetivo
Produccin Gestin almacn Gestin distribucin
Produccin Estrategias para aumentar ventas. Gestin de Clientes
Competidores
Realizar anlisis y estudio de mercado
P.C.
Consolidar informe de gestin Resultados de gestin Planeacin Estratgica
P.C.
Gestin Calidad
14
CARACTERIZACIN DE PROCESO Macroproceso: LOGSTICA Fecha Actualizacin: Enero de 2009 Proceso: GESTIN DE CLIENTES Pgina:
Versin: 2
de
REQUISITOS DE LEY
RECURSOS
INDICADOR 1. Equipos y sistemas de informacin y comunicaciones
FORMULA No, de Quejas y reclamos de contestados No. Total de quejas y reclamos. (Total de ventas periodo actual Total de ventas periodo anterior ) * 100 Total de ventas periodo anterior FRECUENCIA
1 Normas legales Vigentes.
2. Econmicos 3. Infraestructura Fisica 4. Talento Humano
Mensual
% de incrementos de ventas
Mensual
ELABORO:
REVISO
APROBO
15
2.2.1.1 Flujograma gestin de cliente
16
2.2.2 Gestin de aprovisionamiento o suministro

CARACTERIZACIN DE PROCESO Macroproceso: LOGSTICA Fecha Actualizacin: Enero de 2009 Proceso: GESTIN DE APROVISIONAMIENTO O SUMINISTRO Pgina: de
Versin: 2
OBJETIVO: Comprar, adquirir y abastecer de materias primas, suministros, insumos y soluciones complejas para el desarrollo de las actividades de produccin
P: Planear H: Hacer
PROVEEDOR
ENTRADA

P.C.
P.H.V.A.
SALIDA
PROVEEDOR
Produccin
Plan Maestro de Produccin P Elaborar el programa estratgico de compras P.C. Plan Estratgico de Compras Inventario de Materia Prima Necesidades de suministros de productos. Gestin de
aprovisionamiento
Inventario
o suministro
Todos los Procesos
Definir los recurso Criterios de evaluacin proveedor
Definir los criterios para seleccionar, evaluar y reevaluar a los proveedores.
P.C.
Proveedor
H Gestin de
aprovisionamiento
Seleccionar y evaluar a los proveedores
P.C.
Listado Proveedores seleccionados.
o suministro
Plan estratgico de compras H Realizar la compra, materias primas, suministros, insumos y soluciones complejas para el desarrollo de las actividades de fabricacin o produccin Reevaluar al proveedor Informar a proveedores los resultados de reevaluacin. Consolidar informe de gestin Resultados de gestin V Analizar el comportamiento de los indicadores P.C. P.C. Orden de Compra
Gestin Financiera Gestin de Almacenes
V A Planeacin Estratgica Lineamientos estratgicos (Misin, visin, poltica de calidad, valores. Programa plan e informe de auditorias internas y seguimiento de acciones correctivas y preventivas. H
Calificacin del Proveedor
Gestin de Almacn Proveedor
Gestin Calidad
17
CARACTERIZACIN DE PROCESO Macroproceso: LOGSTICA Fecha Actualizacin: Enero de 2009 Proceso: GESTIN DE APROVISIONAMIENTO O SUMINISTRO Pgina: de
Versin: 2
REQUISITOS DE LEY
RECURSOS
INDICADOR 1. Equipos y sistemas de informacin y comunicaciones
FORMULA . Total de la orden de compra Mensual Total de recursos econmicos destinados para compras. No. de evaluaciones a proveedores favorables Total de evaluaciones realizadas FRECUENCIA
% de recursos econmicos invertidos en compras
% de evaluaciones favorables de proveedores
Semestral
ELABORO: Diana Patricia Montenegro Beltran
REVISO
APROBO
18
2.2.2.1 Flujograma Gestin de aprovisionamiento o suministro
19
2.2.3 Gestin de inventarios

CARACTERIZACIN DE PROCESO Macroproceso: LOGSTICA Fecha Actualizacin: Enero de 2009 Proceso: GESTIN DE INVENTARIOS Pgina:
Versin: 2
de
OBJETIVO: Mantener el registro de inventario de materias primas e insumos, inventario de producto en proceso y el inventario de producto terminado, actualizados.
P: Planear H: Hacer
PROVEEDOR
ENTRADA

P.C.
P.H.V.A.
SALIDA
PROVEEDOR
Planeacin estratgica
Plan estratgico, programaciones de actividades
Programar las fechas para consolidar la informacin en el software de inventarios y realizar el inventario fisico.
H Salidas de Materia Prima e insumos H Almacn Ingreso de Materia Prima e insumos Informacin de producto en proceso
Realizar el inventario fsico.
Programacin para la actualizacin y verificacin de los inventarios
Gestin de Almacenes Produccin Gestin de

aprovisionamiento
o suministro
Almacen
Ingresar en el software de inventarios la informacin.
P.C.
Inventario de materia prima, insumo.
Gestin de
aprovisionamiento
o suministro
Produccin
Ingresar en el software de inventarios la informacin de producto en proceso
P.C.
Inventario de producto en proceso
Gestin de
aprovisionamiento
o suministro
Produccin
Informacin de producto terminado
Ingresar en el software de inventarios la informacin de producto terminado
P.C.
Inventario de producto terminado. Gestin de

aprovisionamiento
o suministro Distribucin Informacin de producto en transito H Ingresar en el software de inventarios la informacin de producto en transito P.C. Inventario de producto en transito
P.C.
Gestin Calidad
20
CARACTERIZACIN DE PROCESO Macroproceso: LOGSTICA Fecha Actualizacin: Enero de 2009 Proceso: GESTIN DE INVENTARIOS Pgina:
Versin: 2
de
REQUISITOS DE LEY
RECURSOS
INDICADOR
FORMULA Costo de inventario materia prima e insumos Costo total de inventarios Costo de inventario de producto en proceso Costo total de inventarios Costo de inventario de producto terminado Costo total de inventarios Costo de productos vendidos Promedio de inventarios FRECUENCIA
% de Inventario de materia prima, insumo.
Mensual
% de Inventario de producto en proceso
Mensual
% de Inventario de producto terminado
Mensual
Rotacin de inventarios
Resultado en N veces Mensual
REVISO
APROBO
21
2.2.3.1 Flujograma gestin de inventarios
22
2.2.4 Gestin de almacenes

CARACTERIZACIN DE PROCESO Macroproceso: LOGSTICA Fecha Actualizacin: Enero de 2009 Proceso: GESTIN DE ALMACENES Pgina:
Versin: 2
de
OBJETIVO: Resguardar, custodiar, dar ingreso y salida a materia prima, insumos, suministros que son adquiridos y producto terminados procesados por la empresa de manera eficiente. P: Planear H: Hacer V: Verificar
ENTRADA
A: Actuar

P.C.
PROVEEDOR
P.H.V.A.
SALIDA
Plan de ubicacin de materia prima, suministros, insumos, producto terminado.
PROVEEDOR
Gestin de
aprovisionamiento o
Orden de compra
suministro V H
Planear cual es la ubicacin mas eficiente para almacenar materias primas, suministros, insumos, soluciones complejas y producto terminado Verificar Orden de compra vs. Factura Recibir materias primas, suministros, insumos y soluciones complejas para el desarrollo de las actividades de fabricacin o produccin Realizar una inspeccin a las materias primas, suministros, insumos y soluciones complejas recibidas. Almacenar las materias primas, suministros, insumos y soluciones complejas recibidas. Verificar, garantizar y coordinar la adecuada salvaguarda y manipulacin de las materias primas, suministros, insumos y soluciones complejas en el almacn. Tomar las medidas necesarias para un adecuado almacenamiento de las materias primas, suministros, insumos y soluciones complejas y producto terminado. Recibir y almacenar producto terminado Verificar, garantizar y coordinar la adecuada salvaguarda y manipulacin del producto terminado. Alistar, verificar y entregar materias primas, suministros, insumos y soluciones complejas, solicitadas. Organizar los pedidos y revisarlos vs. orden de pedido. P.C. P.C. P.C. P.C. P.C.
Almacn
H Proveedor Materia prima H
P.C. Ingreso de Materia Prima e insumos Gestin de inventario
A H V Requerimiento de materiales Gestin de Cliente Orden de pedido H
Producto terminado Produccin
Ingreso de Producto terminado
Gestin de inventario
Salida de Material
Produccin Gestin de distribucin
P.C.
Pedido
P.C.
Gestin Calidad
23
CARACTERIZACIN DE PROCESO Macroproceso: LOGSTICA Fecha Actualizacin: Enero de 2009 Proceso: GESTIN DE ALMACENES Pgina:
Versin: 2
de
REQUISITOS DE LEY
RECURSOS
INDICADOR
FORMULA FRECUENCIA
% de la capacidad disponible 1. Equipos y sistemas de informacin y comunicaciones 1 Normas legales Vigentes. 2. Econmicos 3. Infraestructura Fisica 4. Talento Humano
Capacidad utilizada Total de la capacidad
Mensual
Tiempo de respuesta para entrega de pedidos a. Fecha de solicitud de elementos b. Fecha entrega elementos
a - b = Das. Promedio de los Das
Mensual
% de pedidos entregados a tiempo.
No. de pedidos entregados a tiempo No. Total de pedidos No. de Productos defectuosos por malas condiciones de almacenamiento Total de pedidos
Mensual
% de Productos deteriorados
Mensual
ELABORO:
REVISO
APROBO
24
2.2.4 .1 Flujograma Gestin de almacenes
25
2.2.5 Gestin de distribucin

CARACTERIZACIN DE PROCESO Macroproceso: LOGSTICA Fecha Actualizacin: Enero de 2009 Proceso: GESTIN DE DISTRIBUCIN Pgina:
Versin: 0
de
OBJETIVO: Garantizar la entrega efectiva del producto terminado al cliente final.
P: Planear H: Hacer
PROVEEDOR
ENTRADA

P.C.
P.H.V.A.
SALIDA
PROVEEDOR
Gestin de Clientes
Orden de pedido
Definir el medio de transporte, se debe evaluar el tiempo con el cual se cuenta para la entrega del producto. Definir las rutas de entrega Evaluar el peso y volumen de la carga Seleccionar el proveedor de transporte Realizar el cargue de los productos al medio de transporte para la entrega P.C. P.C.
Transporte definido
Gestin de distribucin Proveedor transp Gestin de distribucin
P V Gestin de almacenes Pedido H H Proveedor de transporte Cliente Ubicacin de los productos Devoluciones de producto Lineamientos estratgicos (Misin, visin, poltica de calidad, valores. Programa plan e informe de auditorias internas y seguimiento de acciones correctivas y preventivas.
Ruta definida Listado de proveedores de transporte Productos recibidos por el cliente a satisfaccin
Cliente
Verificar el cumplimiento de rutas de entrega
P.C.
Registrar las devoluciones y enviarlas al almacen.
Productos devueltos
Gestin de almacenes Gestin de inventarios
P.C.
Gestin Calidad
26
CARACTERIZACIN DE PROCESO Macroproceso: LOGSTICA Fecha Actualizacin: 12 Septiembre de 2009 Proceso: GESTIN DE DISTRIBUCIN Pgina:
Versin: 0
de
REQUISITOS DE LEY
RECURSOS
1. Equipos y sistemas de informacin y comunicaciones INDICADOR
FORMULA No. de pedidos entregados a tiempo No. de pedidos entregados No. de pedidos devueltos No. total de pedidos despachados FRECUENCIA
% de pedidos entregados a tiempo
Mensual
% de devoluciones
Mensual
REVISO
APROBO
27
2.2.5 Gestin de distribucin
28
2.2.6 Gestin de logstica

CARACTERIZACIN DE PROCESO Macroproceso: LOGSTICA Fecha Actualizacin: Enero de 2009 Proceso: GESTIN LOGSTICA Pgina: Versin: 0 de
OBJETIVO: Colocar Productos adecuados ](materia prima, producto en proceso, producto terminado) en el lugar adecuado, en el momento preciso y en las condiciones deseadas, contribuyendo lo mximo posible ala rentabilidad de la empresa. P: Planear H: Hacer
PROVEEDOR
ENTRADA

P.C.
P.H.V.A.
SALIDA
PROVEEDOR
Gestin de clientes Planeacin estratgica Gestin de almacenes Produccin Gestin de distribucin Gestin de
aprovisionamiento
Gestin Financiera Gestin de almacenes
GESTIN DE CLIENTES
Planear las Estrategias de Mercado
Plan de mercado
Cliente
Solicitud H
Gestin de Clientes
Orden de Pedido
GESTIN DE APROVISIONAMIENTO O SUMINISTRO
Planeacin Estratgica Proveedores
Lineamientos estratgicos. Informacin de productos
Plan de Compras
P.C.
Plan de Compras Listado Proveedores seleccionados. Orden de Compra Calificacin del Proveedor Plan de Ubicacin de MP, PT, PD
Seleccin de Proveedores
H Gestin de Clientes Necesidades de productos V
Realizar compras
Gestin de Almacn Proveedor Proveedor Gestin de Almacenes
Reevaluar proveedores
P Proveedores Materia Prima
Planear la ubicacin ms eficiente para almacenar.
GESTIN DE ALMACENES
Recibir materia prima(MP), producto terminado (PT), producto devuelto (PD) Almacenar
P.C. Ingreso de MP, PT, PD. Gestin de inventario
Producto terminado Produccin Requerimientos de materiales
Salida de Material Entregar P.C. Pedido
H Gestin de Clientes Orden de pedido Informacin de Ingreso de MP, PT, PD. Informacin de Salida de MP, PT, PD
GESTIN DE INVENTARIOS
Gestin de Almacenes
Actualizar la informacin y realizar los inventarios
P.C.
Inventario MP, PP, PT.
Produccin Gestin de inventarios Gestin de distribucin Y Ges. inventarios Gestin de Clientes Gestin de
aprovisionamiento Gestin de almacenes
29
CARACTERIZACIN DE PROCESO Macroproceso: LOGSTICA Fecha Actualizacin: Enero de 2009

PROVEEDOR ENTRADA P.H.V.A.
Versin: 0
Proceso: GESTIN LOGSTICA Pgina:

P.C.
de
SALIDA PROVEEDOR
Definir medios de transporte y rutas
P.C.
GESTIN DE DISTRIBUCIN
Gestin de Clientes
Transporte y ruta definidos Proveedor de transporte seleccionado.
Gestin de distribucin Gestin financiera
Orden de pedido H
Seleccionar proveedor de transporte
Gestin de almacenes
Pedido preparado
Cargar y entregar los pedidos
P.C.
Productos entregados
Cliente
P.C.
Gestin Calidad
REQUISITOS DE LEY
RECURSOS
PROCESO
INDICADOR
FORMULA No, de Quejas y reclamos de contestados No. Total de quejas y reclamos. (Total de ventas periodo actual Total de ventas periodo anterior ) * 100 Total de ventas periodo anterior . Total de la orden de compra Mensual Total de recursos econmicos destinados para compras. No. de evaluaciones a proveedores favorables Total de evaluaciones realizadas FRECUENCIA
GESTIN DE CLIENTES
Mensual
% de incrementos de ventas
Mensual
GESTIN DE APROVISIONAMIENTO O SUMINISTRO
% de recursos econmicos invertidos en compras
% de evaluaciones favorables de proveedores
Semestral
30
CARACTERIZACIN DE PROCESO Macroproceso: LOGSTICA Fecha Actualizacin: Enero de 2009 Proceso: GESTIN LOGSTICA Pgina:
Versin: 0
de
REQUISITOS DE LEY
RECURSOS
PROCESO
INDICADOR % de Inventario de materia prima, insumo.
FORMULA Costo de inventario materia prima e insumos Costo total de inventarios Costo de inventario de producto en proceso Costo total de inventarios Costo de inventario de producto terminado Costo total de inventarios Costo de productos vendidos Promedio de inventarios Capacidad utilizada Total de la capacidad FRECUENCIA
GESTIN DE INVENTARIOS
Mensual
% de Inventario de producto en proceso
Mensual
% de Inventario de producto terminado
Mensual
Rotacin de inventarios
Resultado en N veces Mensual
% de la capacidad disponible
Mensual
GESTIN DE ALMACENES
Tiempo de respuesta para entrega de pedidos a. Fecha de solicitud de elementos b. Fecha entrega elementos
a - b = Das. Promedio de los Das
Mensual
% de pedidos entregados a tiempo.
No. de pedidos entregados a tiempo No. Total de pedidos No. de Productos defectuosos por malas condiciones de almacenamiento Total de pedidos No. de pedidos entregados a tiempo No. de pedidos entregados No. de pedidos devueltos No. total de pedidos despachados
Mensual
% de Productos deteriorados
Mensual
DISTRIBUCIN
GESTIN DE
% de pedidos entregados a tiempo
Mensual
% de devoluciones
Mensual
ELABORO:
REVISO
APROBO
31
2.2.6.1 Flujograma gestin de logstica
32
Bibliografa.
Seplveda Flrez, Nelson Leonardo. (2011). Modulo curso acadmico de Gestin de la Calidad. Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD. Bogot, Colombia. www.corona.com.co
33

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TRABAJO COLABORATIVO No.

PRESENTADO POR JOS IGNACIO ARGOTE LPEZ

PRESENTADO A ALBERTO TORRES

Noviembre 16 de 2013 BOGOTA. D.C

1. PLANTA DE REVESTIMIENTOS UBICADA EN MADRID CUNDINAMARCA

1.1 PROCESOS QUE DESARROLLA LA ORGANIZACIN

1.1.1 Procesos de Direccin:

1.1.2 Procesos fundamentales: Gestin de manufactura Gestin logstica.

1.2 SECUENCIA 1.3 MAPA DE PROCESOS

P.C.: Punto de Control

Recepcin del producto acorde con las fichas tcnicas

Caractersticas del producto

H Arcillas y Caliza Sumicol H V H

Consolidar informe de gestin Resultados de gestin Produccion

Analizar el comportamiento de los indicadores

Consolidar informe de gestin Acciones de Mejoramiento Gestin Calidad

Tomar acciones correctivas, preventivas y/o mejora

% de Quejas y reclamos de clientes

2.1.1.1 Flujograma preparacin pasta

P.C.: Punto de Control

Pasta Preparacin Pasta

Recepcin del producto acorde con las fichas tcnicas

Caractersticas del producto

H Esmalte - Engobe H V H Quejas, Reclamos y/o sugerencias del cliente.

Consolidar informe de gestin Resultados de gestin Produccion

Analizar el comportamiento de los indicadores

Consolidar informe de gestin Acciones de Mejoramiento Gestin Calidad

Tomar acciones correctivas, preventivas y/o mejora

% de Quejas y reclamos de clientes

2.1.2.1 Flujograma ensamble

2.1.3 Producto terminado

P.C.: Punto de Control

Recepcin del producto acorde con las fichas tcnicas

Producto empacado y aprobado en el centro de distribucin

Consolidar informe de gestin Resultados de gestin Produccion

Analizar el comportamiento de los indicadores

Consolidar informe de gestin Acciones de Mejoramiento Gestin Calidad

Tomar acciones correctivas, preventivas y/o mejora

Cumplimiento del programa % Cumplimiento del programa %

2.1.3.1 Flujograma producto terminado

2.2 MACRO PROCESO DE LOGISTICA 2.2.1 Gestin de Cliente

P.C.: Punto de Control

Determinar las caractersticas del producto

Caractersticas del producto Sugerencias para mejorar el producto

H Necesidades y expectativas de los Clientes Cliente H V H

Produccin Gestin almacn Gestin distribucin

Produccin Estrategias para aumentar ventas. Gestin de Clientes

Realizar anlisis y estudio de mercado

Consolidar informe de gestin Resultados de gestin Planeacin Estratgica

Analizar el comportamiento de los indicadores

Consolidar informe de gestin Acciones de Mejoramiento Gestin Calidad

Tomar acciones correctivas, preventivas y/o mejora

1 Normas legales Vigentes.

2. Econmicos 3. Infraestructura Fisica 4. Talento Humano

% de Quejas y reclamos de clientes

2.2.1.1 Flujograma gestin de cliente

2.2.2 Gestin de aprovisionamiento o suministro

P.C.: Punto de Control

Todos los Procesos

Definir los recurso Criterios de evaluacin proveedor

Definir los criterios para seleccionar, evaluar y reevaluar a los proveedores.

Seleccionar y evaluar a los proveedores

Listado Proveedores seleccionados.

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