VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL

Direccin General de Programacin y Gestin Presupuestaria

Proyecto
Presupuesto General del
Estado
2014
La Paz, Noviembre de 2013

1. Variables Macroeconmicas

2. Ingresos Tributarios y por Hidrocarburos

5. Transferencias a ETAs y Universidades

Variables Macroeconmicas, 2007 - 2014

DESCRIPCIN

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 2014
Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. (e ) Proy.

Tasa de Crecimiento del PIB (En %)

5,0

4,6

5,7

6,2

5,8

3,4

4,5

4,1

5,0

5,2

Tipo de Cambio Compra (promedio)

7,98

7,80

7,60

7,19

6,97

6,97

7,00

6,97

6,97

6,89 Var. (10)

6,86 Var. (10)

6,86 Var. (10)

Tipo de Cambio Venta (Fin de Periodo)

8,08

7,67

7,70

7,07

6,91

7,07

7,14

7,04

6,91

6,96 Var. (10)

6,96 Var. (10)

6,96 Var. (10)

Tasa de Inflacin (Fin de Periodo)

3,7

11,7

5,5

11,9

9,5

0,3

4,5

7,2

4,0

6,9

4,5

7,5

5,0

5,2

5,5

4,5

6,5

5,7

5,5

PIB Nominal (En Millones de Bs.)

87.854 103.009 112.919 120.694 138.556 121.726 127.479 137.876 145.810 166.131 177.066 186.813 196.910 200.453 213.227

PIB Nominal (En Millones de $us.)

11.009 13.215 14.858 16.790 19.879 17.464 18.211 19.787 20.920 24.123 25.963 27.232 28.704 29.221

31.083

Resultado Fiscal del SPNF (% PIB)

-3,4%

-3,2%

1,7% -4,1%

3,2% -1,8%

0,1% -4,9%

1,7% -4,2%

0,8%

Fuente: B.C.B. - INE - Min. Economa y Finanzas Pblicas

Elaborado: VPCF DGPGP UGPPP
(e) Estimado
Ppto.: Presupuestado; Ejec. Ejecutado
Proy.: Proyectado

5,5

-4,5%

1,8%

-4,6%

0,5%

Precios del Barril de Petrleo: 2005 2014(P)

(WTI en USD/BbL)
DETALLE
Petroleo WTI (presupuesto)

2011
70,2

2012
70,4

2013

2014

70,7

74,6

Enero-Sept. 2013: 98,1$us/Bbl

PGE 2014:
74,6$us/Bbl

Fuente: YPFB - MEFP

Elaboracin: VPCF DGPGP
(P) Presupuesto General del Estado 2014

Precios de Exportacin: Plomo, Zinc, Cobre y Estao

(Expresado en Dlares Americanos por Libra Fina)

Fuente: Ministerio de Minera y Metalurgia

Elaboracin: Unidad de Gestin Presupuestaria y Presupuesto Plurianual DGPGP
Nota: (p) Proyectado para la estimacin de ingresos de PGE 2013 PGE2014

Precios de Exportacin: Oro y Plata

(Expresado en Dlares por Onza Troy)

Fuente: Ministerio de Minera y Metalurgia

Elaboracin: Unidad de Gestin Presupuestaria y Presupuesto Plurianual DGPGP
Nota: (p) Proyectado para la estimacin de ingresos de PGE 2013 PGE2014

Recaudacin de Ingresos Tributarios, 2001 - 2013

(En Millones de Bolivianos)

FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES

ELABORADO: Direccin General de Programacin y Gestin Presupuestaria

Programacin de Ingresos Tributarios, 2013 2014

(En Millones de Bolivianos)
%
+13,6

FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES

ELABORADO: Direccin General de Programacin y Gestin Presupuestaria
(P) Presupuesto General del Estado 2013 y Techo 2014

Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalas), 2005 - 2013

(En Millones de Bolivianos)

(E)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

Programacin Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalas), 2013-2014

(En Millones de Bolivianos)

+10,6%

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

(P) Presupuesto 2013 y programado 2014

10

Transferencias de TGN y Regalas, 2001-2013

Gobernaciones, Municipios y Universidades Pblicas
(En Millones de Bolivianos)

Fuente: Direccin General de Sistemas de Gestin e Informacin Fiscal (DGSGIF) - VPCF

(V) Presupuesto Vigente
Elaboracin: Unidad de Gestin Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP

11

Techos Presupuestarios por Transferencias de TGN y Regalas, 2013-2014

Gobernaciones, Municipios y Universidades Pblicas
(En Millones de Bolivianos)

Fuente: Direccin General de Sistemas de Gestin e Informacin Fiscal (DGSGIF) - VPCF

(p) Techos Presupuestarios 2013 y 2014
Elaboracin: Unidad de Gestin Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP

12

Presupuesto General del

Estado 2014

Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2014(p)

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2013

Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP
(p) Proyecto PGE 2014

14

Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2014(p)

(En Millones de Dlares y Porcentajes)

Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2013

Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP
(p) Proyecto PGE 2014

15

PGE Agregado y Consolidado por Nivel Institucional, 2014

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

NIVEL INSTITUCIONAL
Administracin Central
Entidades Descentralizadas
Empresas Pblicas
Gobiernos Departamentales
Gobiernos Municipales
Universidades Pblicas
Inst. Seguridad Social
Inst. Financieras
TOTAL

AGREGADO
TOTAL
Part.% RECURSOS
85.656,0 33,0%
67.794,1
22.923,0 8,8%
6.136,6
102.376,4 39,5%
97.612,2
13.603,2 5,2%
5.067,8
20.882,4 8,0%
8.670,4
5.318,9 2,1%
2.127,4
5.921,5 2,3%
5.422,1
2.758,1 1,1%
2.578,9
259.439,4 100,0%
195.409,6

CONSOLIDADO
Part.% GASTOS
34,7%
45.677,2
3,1%
19.988,2
50,0%
85.624,0
2,6%
11.365,2
4,4%
19.517,9
1,1%
5.306,2
2,8%
5.560,3
1,3%
2.370,6
100,0%
195.409,6

Part.%
23,4%
10,2%
43,8%
5,8%
10,0%
2,7%
2,8%
1,2%
100,0%

Fuente: Proyecto PGE 2014

Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP

16

PGE Consolidado de Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2005 - 2014

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

2005

2014

Total PGE
Bs195.409,6
USD28.076,1

Fuente: Proyecto PGE 2014

Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP

17

Presupuesto Consolidado de Recursos - Sector Pblico

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
CONCEPTO

Part.
%

Var. %
Ppto.
2013/2014

2013

2014

100.960,0

124.822,5

64%

24%

51.082,3

66.306,0

34%

30%

- YPFB

44.058,6

56.710,1

29%

29%

- Resto

7.023,7

9.595,9

5%

37%

2.620,9

2.804,0

1%

7%

37.658,6

42.978,6

22%

14%

774,4

810,2

0%

5%

2.584,2

4.591,6

2%

78%

301,7

339,8

0%

13%

Trnf Corr - del Sector Privado

96,8

103,3

0%

7%

Trnf Corr - del Sector Pblico

37,4

0%

-100%

INGRESOS CORRIENTES
Ingresos de Operacin

Venta de bienes y Serv de Admin pb

Ingresos Tributarios
Regalas
Contribuciones de la Seguridad social
Donaciones Corrientes

Otros Ingresos Corrientes

5.803,7

6.889,2

4%

19%

INGRESOS DE CAPITAL

1.877,7

1.935,3

1%

3%

Donaciones de Capital

1.800,8

1.787,6

1%

-1%

13,7

1,7

0%

-87%

0%

0%

63,3

145,9

0%

131%

69.183,2

68.651,8

9.694,8

6.099,6

59.488,4

- YPFB
- Resto

Trnf Cap-Del Sector Privado

Trnf Cap-Del Secto Pblico
Recursos Propios de Capital
FUENTES FINANCIERAS
Financiamiento Externo
Otras Fuentes Internas

TOTAL GENERAL
Fuente: PGE 2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP

35%

-1%

3%

-37%

62.552,2

32%

5%

28.430,4

27.477,1

14%

-3%

31.058,0

35.075,1

18%

13%

100%

14%

172.020,9

195.409,6

18

Presupuesto Consolidado de Gastos- Sector Pblico

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
CONCEPTO
GASTOS CORRIENTES

2013

2014

Part.
%

Var. %
Ppto.
2013/2014

96.246,2

108.603,6

56%

13%

24.114,7

27.921,7

14%

16%

- Dir. Dpatles. De Educacin (ExSEDUCAS)

6.885,2

7.679,8

4%

12%

- Resto

17.229,5

20.241,9

10%

17%

1.332,4
42,6
52.639,3

3.001,0
82,1
59.515,6

2%
0%
30%

125%
93%
13%

- YPFB

34.839,9

38.375,0

20%

10%

- Resto

17.799,4

21.140,6

11%

19%

2.073,5
1.014,5
6.070,9
4.790,8
45,2
168,7
3.953,5

2.174,4
1.114,8
6.329,2
5.455,3
-
170,0
2.839,5

1%
1%
3%
3%
0%
0%
1%

5%
10%
4%
14%
-100%
1%
-28%

30.978,5

42.814,9

22%

38%

28.493,2
698,2
-
1.787,2

33.714,7
503,0
-
8.597,2

17%
0%
0%
4%

18%
-28%
0%
381%

Sueldos y Jornales

Aportes a l a Seg.Social
Beneficios Sociales
Bienes y Servicios

Intereses Deuda Interna

Intereses Deuda Externa
Prestaciones de l a seguridad social
Trnf Corr al sector Privado
Trnf Corr al sector Pblico
Trnf Corr al sector Externo
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL

Formacion Bruta de Capital Fijo

Trnf Cap. al sector privado
Trnf Cap. al sector pblico
Otros Gastos de Capital
USO DE FONDOS

44.796,1

43.991,1

23%

-2%

2.169,6
42.626,5

2.555,7
41.435,4

1%
21%

18%
-3%

- YPFB

16.587,7

19.960,3

10%

20%

- Resto

26.038,8

21.475,1

11%

-18%

172.020,9

195.409,6

100%

14%

Amortizacin deuda pblica e xterna

Otras Aplicaciones f inancieras

TOTAL GENERAL
Fuente: PGE 2012, 2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP

19

Participacin del Financiamiento del Crdito Externo en el PGE

Consolidado, 2005-2014(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Fuente: PNG 2005-2009, PGE 2010-2013 y proyecto de PGE 2014

Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP

20

Participacin del Financiamiento de Donacin Externa en el PGE

Consolidado, 2005-2014(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Fuente: PNG 2005-2009, PGE 2010-2013 y proyecto de PGE 2014

Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP

21

Presupuesto Consolidado de Gastos en Sueldos y Salarios y

Formacin Bruta de Capital, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014

Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP

22

Presupuesto Consolidado de Ingreso y Gasto Corriente

2005 - 2014
(En Porcentajes del PIB)

Fuente: BCB, PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014

Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP

23

Presupuesto Consolidado de Ingreso Corriente, 2005 - 2014

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014

Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP

24

Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014

Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP

25

Empresas Publicas Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente,

2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014

Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP

26

Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente sin Empresas Publicas,

2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014

Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP

27

Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014

(En Porcentajes del PIB)

Objeto de Gasto

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sueldos y Jornales
9,6
Aportes a la Seg.Social
0,2
Beneficios Sociales
0,0
Bienes y Servicios
5,9
Intereses
3,1
Prestaciones de la seguridad social
4,4
Transferencias Corrientes
5,4
Otros Gastos Corrientes
0,2
Total Gasto Corriente
28,7

8,8
0,2
0,0
9,3
2,7
3,6
4,4
0,3
29,4

10,1
0,7
0,0
11,6
2,5
3,4
3,7
0,1
32,1

9,7
0,1
0,0
22,3
3,3
3,3
0,8
5,7
45,2

11,4
0,2
0,0
27,5
3,3
3,8
2,6
7,0
55,7

10,9
0,4
0,0
20,5
2,4
3,6
2,1
3,6
43,5

10,5
0,2
0,0
21,2
1,7
3,1
2,3
2,8
41,8

11,1
0,5
0,0
20,8
1,7
3,2
2,0
5,4
44,8

12,0
0,7
0,0
26,3
1,5
3,0
2,5
2,0
48,0

13,1
1,4
0,0
27,9
1,5
3,0
2,6
1,3
50,9

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014

Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP

28

Presupuesto Consolidado de Sueldos y Salarios, 2005 - 2014

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014

Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP

29

Evolucin Itemes Educacin Salud: 2005 al 2013 (p)

(En Nmero de Itemes)

SECTOR

2005

2006

Salud (SEDES)
17.743 18.887
Creacin de Itemes
448 1.144
Itemes existentes
17.295 17.743
Educacin (Magisterio) 138.243 142.470
Creacin de Itemes 2.600 4.222
Itemes existentes 135.643 138.248

2007

2008

2009

2010

2011

2012

19.653
766
18.887
147.782
4.222
143.560

20.563
910
19.653
152.284
4.500
147.784

21.374
811
20.563
156.458
4.000
152.458

21.908
534
21.374
160.458
4.000
156.458

22.555
647
21.908
162.558
2.100
160.458

24.403
1.848
22.555
166.558
4.000
162.558

Acumulado
2013 (e)
2006-2013
25.403
1.000
7.660
24.403
170.558
4.000 31.044
166.558

Fuente: Ministerio de Educacin Ministerio de Salud y Deportes - Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas
Elaboracin: Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas VPCF - DGPGP UGPPP
Nota: (e) Estimado

30

Presupuesto Sectorial Educacin, Salud, Defensa y Gobierno,

2001 - 2014
(En Millones de Bolivianos)

Fuente: PGN 2001-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014

Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP

31

Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios, 2005 - 2014

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014

Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP

32

Presupuesto Consolidado de Gasto de Capital, 2005 - 2014

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014

Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP

33

PRESUPUESTO DE INVERSION
PUBLICA

Inversin Pblica por Sector Econmico, 2005-2014(p)

(En Millones de USD)

Fuente: Ministerio de Planificacin del Desarrollo (MPD) - VIPFE

Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP
(P) Presupuesto aprobado 2013 y proyecto PGE 2014

35

Inversin Pblica por Fuente de Financiamiento, 2001-2014(p)

(En Porcentajes)

Fuente: SIGMA
Elaboracin: VPCF-DGPGP-UGPPP
(p): Proyecto de PGE 2014

36

Inversin Pblica por Sector Econmico, 2005 - 2013

(En Millones de USD)
SECTOR

INFRAESTRUCTURA
Comunicaciones
Energa
Recursos Hdricos
Transportes

PRODUCTIVO
Agropecuario
Hidrocarburos
Industria y Turismo
Minera

SOCIAL
Educacin y Cultura
Salud y Seguridad Social
Saneamiento Bsico
Urbanismo y Vivienda

MULTISECTORIAL
TOTAL

2005

2006

326,0 481,5

2007

2008

2009

2010

2011

550,9

649,6

694,3

724,6

959,7 1.158,3 1.540,2

0,3
20,3
16,8
288,7

1,3
44,1
26,6
409,5

1,4
69,6
30,3
449,6

46,7
79,8
32,9
490,2

36,5
82,7
37,9
537,2

8,8
71,0
44,1
600,7

85,5
106,9
45,1
722,3

71,5

97,8

122,4

146,9

184,4

231,9

551,2

57,5
4,0
6,8
3,3

76,0
7,3
11,4
3,1

83,1
7,6
20,5
11,2

81,6
12,7
18,4
34,2

90,1
31,2
15,2
48,0

83,6
108,6
11,9
27,8

134,8
308,1
19,0
89,3

194,0 262,7

284,2

427,3

475,3

471,7

2012

2013 (p)

2014 (p)

1695,1

119,7
158,4
112,3
1.149,8

17,6
192,1
90,7
1394,7

809,7 1.219,1

1530,3

180,2
487,6
70,4
71,5

217,3
723,5
136,9
141,5

251,6
1052,7
131,3
94,7

566,2

742,5

871,0

1144,1

82,0
123,3
56,3
896,7

42,5
40,4
51,2
59,9

75,2
61,2
56,5
69,9

77,7
63,0
60,6
82,8

123,9
79,7
50,3
173,5

151,3
91,4
79,4
153,2

176,9
71,6
78,8
144,4

170,4
79,7
119,9
196,2

232,8
93,4
156,5
259,8

232,4
144,6
166,4
327,6

302,4
183,0
199,3
459,4

37,7

37,5

47,9

127,4

85,3

92,9

104,5

186,7

176,5

149,4

629,2 879,5 1.005,4 1.351,2 1.439,4 1.521,1 2.181,5 2.897,2 3.806,8 4.519,0

Fuente: Ministerio de Planificacin del Desarrollo (MPD) - VIPFE

Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP

37

Inversin Pblica por Sector Econmico, 2005 - 2013

(En Porcentajes)
SECTOR

INFRAESTRUCTURA
Comunicaciones
Energa
Recursos Hdricos
Transportes

PRODUCTIVO
Agropecuario
Hidrocarburos
Industria y Turismo
Minera

SOCIAL
Educacin y Cultura
Salud y Seguridad Social
Saneamiento Bsico
Urbanismo y Vivienda

MULTISECTORIAL
TOTAL

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 (p)

2014 (p)

52%

55%

55%

48%

48%

48%

44%

40%

40%

38%

0%
3%
3%
46%

0%
5%
3%
47%

0%
7%
3%
45%

3%
6%
2%
36%

3%
6%
3%
37%

1%
5%
3%
39%

4%
5%
2%
33%

3%
4%
2%
31%

3%
4%
3%
30%

0%
4%
2%
31%

11%

11%

12%

11%

13%

15%

25%

28%

32%

34%

9%
1%
1%
1%

9%
1%
1%
0%

8%
1%
2%
1%

6%
1%
1%
3%

6%
2%
1%
3%

5%
7%
1%
2%

6%
14%
1%
4%

6%
17%
2%
2%

6%
19%
4%
4%

6%
23%
3%
2%

31%

30%

28%

32%

33%

31%

26%

26%

23%

25%

7%
6%
8%
10%

9%
7%
6%
8%

8%
6%
6%
8%

9%
6%
4%
13%

11%
6%
6%
11%

12%
5%
5%
9%

8%
4%
5%
9%

8%
3%
5%
9%

6%
4%
4%
9%

7%
4%
4%
10%

5%
9%
6%
6%
5%
6%
100% 100% 100% 100% 100% 100%

5%
100%

3%
100%

6%
4%
100% 100%

Fuente: Ministerio de Planificacin del Desarrollo (MPD) - VIPFE

Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP

38

Inversin Pblica por Sector Econmico, 2005-2014(P)

(En Millones de USD)
SECTOR
INFRAESTRUCTURA
Comunicaciones
Energa
Recursos Hdricos
Transportes

PRODUCTIVO
Agropecuario
Hidrocarburos
Industria y Turismo
Minera

SOCIAL
Educacin y Cultura
Salud y Seguridad Social
Saneamiento Bsico
Urbanismo y Vivienda

MULTISECTORIAL
TOTAL

Part.
Var. %
2005 2014 (P) 2014(P)
2005/2014(P)
(%)
326
1.695
38%
420%
0
20
17
289

18
192
91
1.395

0%
4%
2%
31%

6003%
846%
441%
383%

72

1.530

34%

2040%

57
4
7
3

252
1.053
131
95

6%
23%
3%
2%

338%
26385%
1837%
2778%

194

1.144

25%

490%

42
40
51
60

302
183
199
459

7%
4%
4%
10%

612%
353%
289%
667%

38
629

149
4.519

3%
100%

297%
618%

Fuente: SIGMA
Elaboracin: VPCF-DGPGP-UGPPP

39

Incremento de la Inversin Pblica por Sector Econmico, 2013 2014 (P)

(En Millones de Dlares y Porcentajes)

Fuente de Financiamiento
(En Millones de Dlares)

Fuente de
Finan.
Externo
Interno
Total

2013(P) 2014(P)
872
2.935
3.807

828,3
3.691
4.519

Var.
%
-5%
26%
19%

Fuente de Financiamiento
(En Porcentajes)

Fuente de
Finan.
Externo
Interno
Total

Part. 2013
(%)

Part. 2014
(%)

23%
77%
100%

18%
82%

100%

Fuente: MPD - VIPFE

Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP
(P): PGE aprobado 2013 y PGE Programado 2014

40

Proyectos ms Importantes de Inversin Pblica - 2014

(En Millones de USD)
DESCRIPCIN DEL PROYECTO

USD

Part. (%)

1 CONST. PLANTA DE UREA - AMONIACO DE CARRASCO

387,9
8,6%
2 CONST. PLANTA DE EXTRACC. Y FRACCIONAM.DE LICUABLES - TARIJA
200,5
4,4%
3 CONST. DOBLE V IA LA PAZ - ORURO
125,5
2,8%
4 CONST. TRANSPORTE POR CABLE - TELEFERICOS LA PAZ - EL ALTO
116,3
2,6%
5 CONST. DE OBRAS V IA FERREA MONTERO - BULO BULO
91,9
2,0%
6 IMPLEM. PLANTA GAS NATURAL LICUADO P/ABASTEC. NORTE BOLIVIA
83,2
1,8%
7 IMPLEM. PLANTA INDUSTRIAL SAN BUENAVENTURA - LA PAZ
74,1
1,6%
8 CONST. REDES DE GAS 39K SANTA CRUZ
70,1
1,6%
9 CONST. REDES DE GAS DOMICILIARIO ( 39K)
47,7
1,1%
10 CONST. CARRETERA CRUCE CONDO-K - HUANCARANI - UYUNI
43,9
1,0%
11 CONST. COMPONENTE HIDROELECTRICO MISICUNI
40,0
0,9%
12 CONST. LINEA DE TRANSM. COCHABAMBA LA PAZ
35,1
0,8%
13 CONST. REDES DE GAS 39K COCHABAMBA
30,4
0,7%
14 CONST. PLANTAS ETILENO Y POLIETILENO PROVINCIA GRAN CHACO
30,3
0,7%
15 DESAR. PROGRAMA PROTECCION SOCIAL MADRE-NI#O ( BONO J.AZURDUY)
25,2
0,6%
16 CONST. ACCESO V IAL LOS LOTES - PLANTA RIO GRANDE
23,9
0,5%
17 CONST. CARRETERA RAVELO - LLUCHU - CHACAPUCO
23,5
0,5%
18 CONST. CIUDAD UNASUR SAN BENITO COCHABAMBA
23,0
0,5%
19 CONST. CARRETERA IXIAMAS - SAN BUENAVENTURA
23,0
0,5%
20 CONST. CARRETERA POTOSI - TARIJA
21,4
0,5%
21 CONST. CARRETERA PARACAYA - AIQUILE
20,1
0,4%
22 CONST. AEROPUERTO INTERNACIONAL ALCANTARI
19,8
0,4%
23 CONST. CARRETERA ZUDA#EZ - PADILLA - MONTEAGUDO - IPATI
18,4
0,4%
24 CONST. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIMORE
18,1
0,4%
25 DESAR. INTEGRAL SALMUERA DEL SALAR DE UYUNI - PLAN. IND.
17,8
0,4%
26 CONST. CARRETERA ZUDA#ES - PADILLA CHUQUISACA
16,4
0,4%
27 CONST. REDES DE GAS DOMICILIARIO LA PAZ
16,0
0,4%
28 IMPLEM. PROGRAMA DE CONVERSION A GAS NATURAL V EHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO
14,7 PUBLICO
0,3%
NACIONAL
29 CONST. CARRETERA QUIQUIBEY-YUCUMO
14,7
0,3%
30 CONST. PAVIMENTACION TRAMO SANTA BARBARA - QUIQUIBEY
14,6
0,3%
Sub Total
1.687,6
37%
Resto de proyectos
2.831,3
63%
Total Proyectos de Inversin Pblica - 2014
4.519,0
100%

ENTIDAD
EJECUTORA
YPFB
YPFB
ABC
MOPSV
MOPSV
YPFB
EASBA
YPFB
YPFB
ABC
ENDE
ENDE
YAPFB
YPFB
MIN. SALUD
YPFB
ABC
MOPSV
ABC
ABC
ABC
MOPSV
ABC
MOPSV
COMIBOL
ABC
YPFB
MHE
ABC
ABC

Fuente: MPD - VIPFE

Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP

41

GASTO EN PENSIONES Y
POLTICAS SOCIALES

Gasto en Pensiones, 2005 - 2014(E)

(En Millones de Bolivianos y Nmero de Beneficiarios)
10.000
9.000
8.000

222.659

Pago nico P lus (PUP)

Bono Econmico

Pago nico (PU)

Pago M ensual M nimo (PMM)

Pago Renta Anticipada (PRA)

Benemritos, Viudas y P ersonajes Not.

Cossmil (Seguro Social Militar)

Compensacin de Cotizaciones (CC)

Sistema de Reparto

Beneficioarios

214.553

215.000

206.743 207.798

7.000

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

196.539
189.977

3.074
-
127

197.746

3.556 3.765
299

261

329

393

200.342 199.587 200.423

4.083
348

534

4.623 4.839
379

698

384

822

225.000

5.083
383

964

5.540
400

5.812
408

1.179 1.370

6.239 205.000
420

1.583 195.000
185.000

4.088
3.548 3.800 3.879
3.419


175.000
3.334


2.687 2.768 2.827 2.986
165.000

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: VPSF-APS-SENASIR
Elaboracin: VPCF-DGPGP-UGPPP
(E) Estimado al 31 de Diciembre de 2013 y proyectado 2014

2010

2011

2012

2013(E ) 2014(E )

43

Renta Dignidad, 2008 - 2014(E)

(En Millones de Bolivianos y Nmero de Beneficiarios)
3.500,0
3.000,0

1.000.000

Costo (Mill. Bs)

Beneficiarios
752.711

779.986

802.277

823.682

842.243

861.222

2.532,3

880.629

2.624,9

2.500,0

900.000
800.000
700.000

2.000,0

1.616,9

1.686,6

1.740,9

1.789,9

600.000

1.837,7

500.000

1.500,0

400.000
300.000

1.000,0

200.000
500,0

100.000

0,0

0
2008

2009

2010

2011

Fuente: VPSF-APS
Elaboracin: VPCF-DGPGP-UGPPP
(E) Estimado al 31 de diciembre 2013 y proyectado para 2014

2012

2013 (E)

2014 (E)

44

Bono Juancito Pinto, 2006 - 2014(E)

(En Millones de Bolivianos y Nmero de Beneficiarios)

500,0

Costo (Mill. Bs)

1.761.057
Beneficiarios 1.677.660 1.670.922
1.688.268
1.647.942

394,3

400,0

300,0

1.971.718

1.321.812
1.085.360

335,5

334,2

329,6

337,7

2.061.234
2.000.000

412,2
1.500.000

352,3

264,4

1.000.000

217,1
200,0

500.000
100,0

0,0

0
2006

2007

2008

2009

Fuentes: Ministerio de Educacin

Elaboracin: VPCF-DGPGP-UGPPP
(E) Estimado al 31 de diciembre 2013 y proyectado para 2014

2010

2011

2012

2013 (E)

2014 (E)

45

Bono Juana Azurduy de Padilla, 2009 - 2014(E)

(En Millones de Bolivianos y Nmero de Beneficiarios)

Fuentes: Ministerio de Salud y Deportes

Elaboracin: VPCF-DGPGP-UGPPP
(e) Estimado al 31 de diciembre de 2013
(P) Programado para la gestin 2014

46

Certificados de Devolucin Impositiva - CEDEIM, 2010 - 2014

(En Millones de Bolivianos)

Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

Elaboracin: VPCF-DGPGP-UGPPP
2013 (p) Presupuesto 2013, 2014 (p) Proyecto PGE 2014

47

Presupuesto Fondo Indgena, 2013 - 2014

(En Millones de Bolivianos)

+11%

Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

Elaboracin: VPCF-DGPGP-UGPPP
2013 (p) Presupuesto 2013,
2014 (p) Proyecto PGE 2014

48

Gracias