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DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N 001 MINSA/DGSP - V.

01

CONTROL GERENCIAL DE LA GESTIN SANITARIA: SUPERVISIN DE LA GESTIN PBLICA EN SALUD EN DISAS-DIRESAS-GERESAS

INSTRUMENTO DE SUPERVISIN
VERSIN 01 JULIO 2013

CRITERIOS DE CALIFICACIN SEGN CORRESPONDA: SI: PARCIAL: NO: NO APLICA: Cuando cumple con los documentos y/o procesos sealados en el tem Verificador, evidenciados a travs de las Fuentes de verificacin. Cuando se encuentra encaminado al cumplimiento del Verificador. Cuando no cumple o no se puede evidenciar proceso alguno a favor del Verificador o no existen los documentos solicitados para tal fin. Cuando no corresponde evaluar el tem.

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N I
1
1.1

COMPONENTE: GESTIN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA


MACROPROCESO: GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
ESTANDAR: La DISA/DIRESA/GERESA desarrolla actividades para el mejoramiento de la dotacin y desempeo de los recursos humanos. VERIFICADOR FUENTES DE VERIFICACIN Base de Datos de Recursos Humanos de la DIRESA/ DISA Informe de clculo de brechas de RRHH por niveles de atencin. SI P NO NA

1.1.1.

La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza el clculo de brechas de recursos humanos segn necesidades de salud priorizadas de acuerdo al perfil epidemiolgico de la regin, para el primer, segundo y tercer nivel de atencin.

1.1.2.

La DISA/ DIRESA/ GERESA identifica necesidades de capacitacin a travs de la evaluacin del perfil de competencias del personal de salud, enfocadas en la problemtica sanitaria regional; y realiza la ejecucin y el monitoreo respectivos.

Plan Regional de Desarrollo de las Personas Aprobado Informe de ejecucin de las actividades programadas en el Plan de Desarrollo de las Personas

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N I
2
2.1. N 2.2.1.

COMPONENTE: GESTIN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA


MACROPROCESO: GESTIN DE LA INFORMACIN
ESTANDAR: La DISA/DIRESA/GERESA mantiene activo un Sistema de Informacin de acuerdo a las necesidades existentes. VERIFICADOR La informacin HIS de todas sus Redes y jurisdiccin Regional est actualizada y se enva al nivel nacional. FUENTES DE VERIFICACIN Reportes, grficos, cuadros de informacin regional actualizada. Portal de informacin. Cargos de envo de informacin al nivel central. Publicacin de contenido Geo referenciado en el portal de Informacin de Datos Espaciales del Per GEOIDEP. Documentos que evidencien la aprobacin, ejecucin, evaluacin y envo del POIA a la ONGEI. Plan Regional de implementacin y ejecucin del sistema informtico integral aprobado. SI P NO NA

2.2.2.

La DISA/ DIRESA/ GERESA ha implementado el Portal de la Informacin de Datos Espaciales del Per GEOIDEP.

2.2.3.

Formulacin, Evaluacin, y Envo Anual del Plan Operativo Informtico a la Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e informtica (ONGEI).

2.2.4

La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con un sistema informtico unificado, articulado, integral y actualizado de toda la informacin a nivel regional.

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N I
3
3.1. N 3.1.1.

COMPONENTE: GESTIN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA


MACROPROCESO: GESTION DEL FINANCIAMIENTO
ESTANDAR: El Equipo de Gestin de la DISA/ DIRESA/ GERESA armonizan la asignacin del presupuesto para las intervenciones sanitarias. VERIFICADOR El Equipo de Gestin y los Equipos Tcnicos de la DISA/ DIRESA/ GERESA de manera coordinada elaboran el Presupuesto Institucional, el cual debe expresar el cumplimiento de los Objetivos Generales as como el logro de las metas previstas en el POI. FUENTES DE VERIFICACIN Presupuesto Inicial aprobado. Presupuesto Institucional Modificado. Plan Operativo Institucional aprobado. Cuadro de Necesidades y Plan Anual de Contrataciones Libro de Actas del Equipo de Gestin. Informe de Ejecucin Fsica y Financiera mensual y trimestral. Reporte SIAF-GR: PIM, Reporte de Certificacin de Crdito Presupuestario, Reporte de ejecucin de devengado vs. marco presupuestal a nivel de programas presupuestales. Informes. Registro en libro de actas. Documento Tcnico de Fichas de programacin. Fichas de Evaluacin. Libro de Actas del Equipo de Gestin. Reportes de consulta amigable (MEF) SI P NO NA

3.1.2.

La DISA/ DIRESA/ GERESA cumple con la ejecucin del Gasto en el marco de las Metas Fsicas y Financieras, que permiten el cumplimiento de los Objetivos y de las Actividades previstos en el Plan Operativo.

3.1.3.

La DISA/ DIRESA/ GERESA ha implementado acciones correctivas orientadas a mejorar la ejecucin y calidad del gasto. El Equipo de Gestin y los Equipos Tcnicos de la DISA/ DIRESA/ GERESA programan y evalan los Indicadores de desempeo para el seguimiento presupuestario y logros de objetivos. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha programado y ejecutado el PpR segn monto asignado de acuerdo a los productos de todas las ESN.

3.1.4.

3.1.5.

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4.1. N 4.1.1.

COMPONENTE: GESTIN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA


MACROPROCESO: GESTIN LOGSTICA
ESTANDAR: Eficiencia de la Unidad Orgnica de Logstica de la DIRESA/ GERESA/ DISA VERIFICADOR Ejecuta el proceso de abastecimiento de bienes, prestacin de servicios para la ejecucin de actividades, en la calidad, cantidad, oportunidad y lugar requerido por las unidades orgnicas y sus rganos Desconcentrados de la DIRESA/ DISA, para su funcionamiento y logro de los objetivos y metas establecidas, en el marco normativo vigente. Realiza el seguimiento, supervisa y evala el cumplimiento de los contratos de adquisicin de bienes y prestacin de servicios en coordinacin con las unidades orgnicas y rganos desconcentrados de la de la DIRESA/ DISA. Realiza el registro y control patrimonial de bienes muebles e inmuebles de la DIRESA/ DISA. Ha previsto la disponibilidad y calidad de los bienes necesarios para el apoyo logstico en el control e intervencin sanitaria de epidemias, emergencias y desastres. Almacena adecuadamente los bienes adquiridos o recibidos por el Ministerio de Salud y otros; ejecuta su distribucin oportuna a nivel regional, de acuerdo a lo requerido por las reas tcnicas o usuarias de los bienes. Realiza la DISA/ DIRESA el plan de mantenimiento preventivo de los equipos Fecha de requerimiento Fecha de entrega en pecosas Observacin de Almacenes Plan de mantenimiento preventivo de los equipos. Informe de Inventario de Patrimonio actualizado FUENTES DE VERIFICACIN SI P NO NA

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

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5
5.1.

COMPONENTE: GESTIN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA


MACROPROCESO: GESTIN DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES
ESTANDAR: La DISA/DIRESA/GERESA, ha incorporado en sus procesos e instrumentos de gestin, los procesos de la gestin del riesgo de desastres (prevencin y control de emergencias y desastres) VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA ha incorporado en su ROF los objetivos y actividades de los procesos de la Gestin del Riesgo de Desastres. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con un Plan de Gestin del Riesgo de Desastres, el que se encuentra aprobado, difundido e implementado. FUENTES DE VERIFICACIN ROF actualizado y Aprobado. Memorndums que encargan actitudes relacionadas a la GRD. RD de aprobacin del Plan de Gestin del Riesgo de Desastres. Actas de reuniones de difusin. Oficios, memorndums y/o actas que evidencia la implementacin del plan. RD de constitucin del grupo de Trabajo de Gestin del Riesgo de Desastres. Oficios y Memorndums que evidencian la existencia del Grupo de Trabajo. Actas que evidencien su funcionamiento y operatividad. Plan de Accin a nivel regional, materiales, insumos, movilidad, recursos humanos, sistema de comunicacin, entre otros SI P NO NA

N 5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con un grupo de trabajo de GRD debidamente aprobado y se encuentra operativo.

5.1.4.

La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con la capacidad de previsin y preparacin para dar respuesta a eventos de emergencia sanitaria o desastres en forma inmediata, a nivel regional.

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N I
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6.1.

COMPONENTE: GESTIN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA


MACROPROCESO: GESTIN DEL PLANEAMIENTO
ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con plan estratgico, lo conoce, lo analiza y ha desarrollado capacidad institucional en su cumplimiento. VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA Cuenta con Plan Estratgico de Salud, est vigente, oficializado y existe correspondencia con los Lineamientos de Poltica Sectorial. La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza con el Equipo de Gestin y Equipos Tcnicos, la Evaluacin Anual del Plan Estratgico aprobado y vigente. FUENTES DE VERIFICACIN Plan Estratgico Regional de Salud. Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado Documento Regional de aprobacin Informe de Evaluacin Anual. Informe de la reunin de Evaluacin. SI P NO NA

N 6.1.1.

6.1.2.

N I
6
6.2. N 6.2.1.

COMPONENTE: GESTIN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA


MACROPROCESO: GESTIN DEL PLANEAMIENTO
ESTANDAR: La DISA/DIRESA/GERESA ha desarrollado capacidad institucional en el Planeamiento Operativo. VERIFICADOR Los objetivos del POA de la DISA/ DIRESA/ GERESA guardan correspondencia con los objetivos del Plan Estratgico, Plan Concertado de Salud y Plan de Desarrollo Regional en Salud. La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza evaluaciones, reprogramaciones y/o reformulaciones de las actividades del POA, de acuerdo a lo establecido en la Directiva, en la cual han participado los directivos y equipos tcnicos. FUENTES DE VERIFICACIN Plan Operativo Anual Documento Regional de aprobacin Plan Estratgico vigente y dems Planes Informes de reuniones correspondiente. Informes de Evaluacin con lista de participantes.
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SI

NO

NA

6.2.2.

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N I
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6.3. N 6.3.1.

COMPONENTE: GESTIN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA


MACROPROCESO: GESTIN DEL PLANEAMIENTO
ESTANDAR: La DISA/DIRESA/GERESA tiene definida su Estructura Organizacional y Funcional. VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con su Reglamento de Organizacin y Funciones vigente y aprobado, segn estructura orgnica y funcional actual La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con el Cuadro para Asignacin de Personal en base al ROF actualizado y aprobado. FUENTES DE VERIFICACIN ROF de la DISA/DIRESA/ GERESA actualizado. Documento oficial del GR de aprobacin. CAP Actualizado de la DISA /DIRESA/ GERESA Documento oficial del GR de aprobacin SI P NO NA

6.3.2.

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N I
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7.1. N 7.1.1.

COMPONENTE: GESTIN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA


MACROPROCESO: GESTIN DE LA TRANSPARENCIA Y POLTICA ANTICORRUPCIN
ESTANDAR: FORTALECER LA PROMOCION DE LA ETICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA ha implementado el Plan para la Promocin de la tica, Transparencia y Lucha contra la Corrupcin a nivel regional y supervisa su cumplimiento para promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economa en las operaciones de la entidad, as como la calidad de los servicios pblicos que presta. . FUENTES DE VERIFICACIN
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica, tica de la Funcin Pblica, Control Interno y Potestad Sancionadora en la lucha contra la Corrupcin; y ha sido difundido a todas las instancias del hospital. Ley N 27806; R.M. N 3192013/MINSA.

SI

NO

NA

Informe de implementacin. 7.1.2. La DISA/ DIRESA/ GERESA publica sus documentos de gestin en el Portal de Transparencia en forma actualizada y dinmica. La DISA/ DIRESA/ GERESA cumple sus funciones en el marco de su reglamento interno institucional. La DISA/ DIRESA/ GERESA adopta medidas sancionadoras a los actos de corrupcin identificados en sus unidades orgnicas y rganos desconcentrados. Portal de Transparencia publicado y actualizado mnimo al ltimo mes. Reglamento Interno aprobado con RD. institucional

7.1.3.

7.1.4.

Informe trimestral de las medidas sancionadoras adoptadas frente a los actos de corrupcin identificados en el personal.

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8.1. N 8.1.1.

COMPONENTE: GESTIN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA


MACROPROCESO: GESTIN DEL MONITOREO Y LA EVALUACIN
ESTANDAR: La DISA/DIRESA/GERESA desarrolla el monitoreo y el proceso de Supervisin. VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con procedimientos (metodologa e instrumentos) establecidos para realizar el monitoreo y evaluacin de las actividades sanitarias y presupuestales a nivel de sus Redes, Hospitales, Microredes y/o establecimientos de salud. La DISA/ DIRESA/GERESA cuenta con Plan Anual de Supervisin aprobado segn normatividad vigente y con presupuesto para su ejecucin. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con Instrumentos de supervisin por cada nivel: Hospitales, Redes y Microredes. FUENTES DE VERIFICACIN Informe de monitoreo. Informe de Evaluacin Semestral.
Plan Anual de Supervisin aprobado. Cronograma Anual de Supervisin POA aprobado. Informes de supervisin.

SI

NO

NA

8.1.2.

8.1.3.

Instrumentos aprobados de Supervisin diferenciados por niveles.

N I
9
9.1.

COMPONENTE: GESTIN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA


MACROPROCESO: GESTIN DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ESTANDAR: La DISA/DIRESA/GERESA identifica, difunde y utiliza el Anlisis de la Situacin Epidemiolgica y realiza la Vigilancia Epidemiolgica por reas de riesgo para las intervenciones sanitarias de su jurisdiccin. VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con la identificacin y priorizacin de distritos y/o territorios vulnerables, actualizado y se encuentra ubicado en la Sala Situacional. La DISA/ DIRESA/ GERESA implementa acciones para mejorar la Vigilancia Epidemiolgica de las enfermedades sujetas a notificacin obligatoria. El equipo de gestin realiza el monitoreo y evaluacin del plan de intervencin de brotes. FUENTES DE VERIFICACIN
ASIS Anual Aprobado. Mapa epidemiolgico actualizado. Informacin visible en la Sala de Situacin esttica y dinmica.

N 9.1.1.

SI

NO

NA

9.1.2.

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9.1.3.

Informe inicial, seguimiento y final de brote.

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Boletn Epidemiolgico Regional POA aprobado

N I
9
9.2.

COMPONENTE: GESTIN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA


MACROPROCESO: GESTIN DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ESTANDAR: La DISA/DIRESA/GERESA realiza gestiones para la implementacin del Sistema de Vigilancia, Prevencin y Control de Infecciones asociadas a la Atencin Sanitaria (IAS)/ Infecciones Intrahospitalarias (IIH). VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con Plan Regional de Vigilancia, Prevencin y Control de Infecciones asociadas a la Atencin Sanitaria / Infecciones Intrahospitalarias, segn R.M. N 366-2009/ MINSA. La DISA/ DIRESA/ GERESA, realiza el monitoreo y evaluacin de la Ejecucin del Plan Regional de Vigilancia, Prevencin y Control de Infecciones asociadas a la Atencin Sanitaria / Infecciones Intrahospitalarias. FUENTES DE VERIFICACIN Plan Regional de VPC de IAS/IIH aprobado SI P NO NA

N 9.2.1.

9.2.2.

Informe trimestral de monitoreo del Plan Regional de VPC de IAS/IIH.. Informe anual de evaluacin del Plan Regional de VPC de IAS/IIH.

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10.1.

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MACROPROCESO: GESTIN DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD
ESTANDAR: La DISA/DIRESA/GERESA promueve y realiza la gestin para garantizar el proceso de Aseguramiento Universal en Salud de la poblacin en su jurisdiccin. VERIFICADOR Convenios de intercambio prestacional implementados entre la DISA/DIRESA/ GERESA y la Red Asistencial de EsSalud. FUENTES DE VERIFICACIN Convenios de intercambio prestacional aprobados por el GR y Red EsSalud. Informe de Evaluacin Trimestral. Informe de acciones para incrementar la afiliacin. Informe de anlisis de la cobertura Informe Regional de atenciones ejecutadas y reembolsos de la IAFA SIS por las Unidades Ejecutoras. Informe de acciones implementadas para la mejora de la eficiencia en la recuperacin de los recursos destinados a la atencin de los asegurados SIS. SI P NO NA

N 10.1.1.

10.1.2.

La DISA/ DIRESA/ GERESA analiza la cobertura de afiliacin al AUS por niveles de pobreza, en cada provincia y distrito, y toma acciones para incrementar la cobertura de afiliacin, con la participacin de las IAFAS de la jurisdiccin (SIS, Es Salud entre otras). La DISA/ DIRESA/ GERESA evala la cobertura y oportunidad del reembolso de las Prestaciones por la IAFA SIS (produccin vs reembolsos y rechazos) por UE e implementa acciones destinadas a mejorar la eficiencia en la recuperacin de los recursos destinados a la atencin de los asegurados SIS.

10.1.3.

10.1.4.

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La DISA/DIRESA/ GERESA realiza el reembolso completo y oportuno (adecuado) a sus EESS, de los productos farmacuticos, sanitarios y dispositivos mdicos utilizados en la atencin de los pacientes asegurados por la IAFA SIS; y supervisa los procesos de reembolso de las UE a los EESS de su jurisdiccin.

Informe de Movimiento Econmico (IME) Mensual. Informe de supervisin.

N I
11
11.1.

COMPONENTE: GESTIN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA


MACROPROCESO: GESTN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
ESTANDAR: La DISA/DIRESA/GERESA o quien haga sus veces, gestiona el sistema de suministro de productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios, para mejorar el acceso y la disponibilidad en los establecimientos de salud de su jurisdiccin. VERIFICADOR La DISA/DIRESA/GERESA o quien haga sus veces, gestiona el sistema de suministro de productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios, para mejorar el acceso y la disponibilidad en los establecimientos de salud de su jurisdiccin. El Software de productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios, se encuentra actualizado en el momento de la supervisin. FUENTES DE VERIFICACIN Software instalado y en uso en el Almacn Especializado de Medicamentos (AEM), en el Hospital Regional y en un ES del Primer Nivel Atencin. Informes de indicadores, reportes de vencimiento, stock, etc. Concordancia entre el reporte del software-kardexstock fsico de productos farmacuticos. SI P NO NA

N 11.1.

11.1.2.

Existe relaciones permanentes de trabajo entre la DEMID/ DIREMID o quien haga sus veces y la Direccin de Salud de las Personas para una adecuada gestin de los productos farmacuticos y dispositivos mdicos para las intervenciones sanitarias.

Documentos, e-mails que evidencie coordinacin peridica establecida entre DEMID/DIREMID y DESP. Actas de reuniones y seguimientos de acuerdos. Informes

11.1.3.

El Almacn Especializado cuenta con niveles de stock suficientes de productos farmacuticos y dispositivos mdicos para las intervenciones sanitarias de las Estrategias Sanitarias (segn esquema de tratamiento).

Reporte o ltimo informe de stock de productos farmacuticos y dispositivos mdicos para las intervenciones sanitarias del Almacn Especializado. Plan de reuniones trimestrales (Cronograma) Actas de reuniones. Lista de asistencia Documentos de ejecucin de compromisos asumidos en reuniones

11.1.4.

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La DEMID/ DIREMID o quien haga sus veces, realiza reuniones cuando menos una vez cada 3 meses con los responsables de medicamentos de las Redes y Microredes y de farmacia de los EESS y hospitales para evaluar el y funcionamiento del SISMED y se toman acuerdos conjuntos.

N I
11
11.2.

COMPONENTE: GESTIN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA


MACROPROCESO: GESTN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
ESTANDAR: La DISA/DIRESA/GERESA desarrolla acciones de monitoreo, supervisin y control del suministro, uso racional y la farmacovigilancia de los productos farmacuticos y dispositivos mdicos. VERIFICADOR La DEMID/DIREMID o quien haga sus veces, supervisa el suministro de productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios en los establecimientos de salud de su jurisdiccin La DIRESA (Logstica DEMID/DIREMID) realiza controles inopinados de los stocks, disponibilidad y estado de conservacin de los productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios en el Almacn Especializado y EESS y compara con la informacin remitida en el IDI e ICI- SISMED. FUENTES DE VERIFICACIN Plan y Cronograma anual aprobado de supervisin de la DEMID/DIREMID Actas o informes de supervisin suscritas Informe a DG respecto a hallazgos realizado en el control de stocks a los EESS. Programacin de visitas inopinadas. Informe de supervisin La DEMID/ DIREMID o quien haga sus veces evala mensualmente la disponibilidad y la situacin financiera del SISMED a travs de indicadores e informa a la Direccin General. La DEMID/ DIREMID o quien haga sus veces desarrolla acciones de farmacovigilancia, monitorizando el uso de la hoja de reporte de eventos adversos y tomando acciones de seguridad respecto a los resultados. Informe mensual de indicadores de disponibilidad y uso racional. SI P NO NA

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

Informes de monitoreo de las acciones de farmacovigilancia o uso de indicadores

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11.3.

COMPONENTE: GESTIN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA


MACROPROCESO: GESTN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
ESTANDAR: La DISA/DIRESA/ GERESA, desarrolla procesos y acciones de autorizaciones sanitarias, control y vigilancia sanitaria de los establecimientos farmacuticos. VERIFICADOR El personal responsable de otorgar las autorizaciones sanitarias y acciones de control y vigilancia sanitaria de los establecimientos farmacuticos de la DEMID/DIREMID es un profesional QF y sus funciones han sido asignadas formalmente. La DEMID/DIREMID realiza acciones de autorizaciones sanitarias, control y vigilancia sanitaria segn su POA aprobado y presupuestado. La DEMID/ DIREMID realiza el anlisis de la informacin disponible y en relacin a ella toman decisiones que mejoran las acciones de control y vigilancia sanitaria las cuales son informadas mensualmente La DEMID/ DIREMID cumple con los plazos establecidos en el TUPA para el otorgamiento de las Autorizaciones Sanitarias de establecimientos farmacuticos (Boticas, Farmacias, Servicios de Farmacia, Drogueras y, almacenes especializados La DEMID/ DIREMID realiza la evaluacin de las actas de inspeccin a establecimientos farmacuticos, emitiendo las Resoluciones Directorales e informes. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha conformado el Grupo Tcnico Multisectorial CONTRAFALME, se encuentra actualizado y operativo FUENTES DE VERIFICACIN Documento de asignacin de funciones SI P NO NA

N 11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

POA aprobado Documentos de programacin Documentos de requerimiento Documentos de ejecucin Informes o reportes mensuales de actividades. Seguimiento de actividades a travs del Sistema de Informacin. Informes o Libro de Actas de Reuniones Revisin de Expedientes de autorizacin sanitaria Base de Datos del Mdulo de establecimientos farmacuticos del Sistema Nacional de Informacin de Medicamentos Actas e Informes de Inspeccin Resoluciones Directorales Notificacin de las Resoluciones Resolucin Regional de conformacin Libro de Actas de Reuniones Informes de Actividades

11.3.4.

11.3.5.

11.3.6.

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N I
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11.4.

COMPONENTE: GESTIN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA


MACROPROCESO: GESTN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
ESTANDAR: La DISA/DIRESA/GERESA, desarrolla procesos de evaluacin de la calidad de los productos farmacuticos, sanitarios y dispositivos mdicos, y anuncios publicitarios. VERIFICADOR La DEMID/ DIREMID cumplen con el Plan Nacional de Pesquisa de Productos Farmacuticos, Dispositivos Mdicos y Productos Sanitarios por Reacciones Adversas, problemas de calidad. FUENTES DE VERIFICACIN POA aprobado Plan de Pesquisa Nacional Acta de Pesquisas Informe de calidad de productos. SI P NO NA

N 11.4.1.

11.4.2.

La DEMID/ DIREMID realizan las pesquisas y captaciones publicitarias y realizan la evaluacin en el marco de la normatividad sanitaria vigente

POA aprobado Actas de Inspeccin publicitaria Informes de Evaluacin Informe de denuncia para INDECOPI

11.4.3.

La DEMID/ DIREMID realiza actividades de control y vigilancia sanitaria para reducir el comercio ilegal de productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios

POA aprobado Actas de inspeccin por verificacin Informes Tcnicos Actas de evaluacin de productos

11.4.4.

La DEMID/ DIREMID realiza difusin, capacitacin, proyeccin y sensibilizacin sobre los riesgos de los productos farmacuticos, dispositivos mdicos y sanitarios; la influencia de la publicidad engaosa y de las actividades de control y vigilancia sanitaria.

POA aprobado Informes de campaas Informe de capacitacin a la poblacin incluido el Registro de participantes

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N II
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1.1. N 1.1.1.

COMPONENTE: GESTIN SANITARIA


MACROPROCESO: SERVICIOS DE SALUD - IMPLEMENTACIN Y ORGANIZACIN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
ESTANDAR: La DISA/DIRESA/GERESA implementa y organiza los servicios de salud VERIFICADOR La DISA /DIRESA/ GERESA realiza verificaciones sanitarias de la aplicacin del Reglamento de E.S. y S.M.A. FUENTES DE VERIFICACIN Plan de actividades para verificacin sanitaria aprobado por Direccin de Salud de las Personas o las que haga sus veces Actas de verificacin sanitaria Informe de verificaciones sanitarias Reporte del total de registros de los ES en el RENAES. Registro Nacional de Municipalidades - RENAMU u otra fuente oficial (documento proporcionado por EsSalud, Sanidades de FFAA y PNP, INPE, Gobiernos locales, entre otros). Resolucin Directoral del Gobierno Regional /DIRESA o segn corresponda. Cargo del documento de Delimitacin Oficial del envo a la DGSP MINSA Plan de supervisin aprobado e implementado. Hoja de Ruta. Informe de Desempeo de cada establecimiento SI P NO NA

1.1.2.

La DISA/ DIRESA/GERESA dispone de un registro actualizado de todos los ES de su mbito regional

1.1.3.

La DISA/ DIRESA/ GERESA formaliza la Delimitacin de sus Redes de Servicios de Salud por el G.R. y es remitido al nivel nacional

1.1.4.

La DISA/ DIRESA/ GERESA dispone mecanismos de supervisin para valorar la aplicacin de las disposiciones del documento Tcnico Fortalecimiento del Primer Nivel de Atencin en el Marco del Aseguramiento Universal y Descentralizacin. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con Plan Regional de "Fortalecimiento del Primer Nivel de Atencin en el Marco del AUS y D en Salud con nfasis en la APS renovada. Se encuentran diseados indicadores de evaluacin

1.1.5.

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Plan Regional FPNA de acuerdo al contenido normativo. Cargo de envo oficial del Plan Regional al MINSA RD o RG de aprobacin. Informe de evaluacin

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N II COMPONENTE: GESTIN SANITARIA


1
1.2. N

MACROPROCESO: SERVICIOS DE SALUD - IMPLEMENTACIN Y ORGANIZACIN DE LOS SERVICIOS DE SALUD


ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA gestiona el proceso de Categorizacin de los establecimientos de salud de su jurisdiccin VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA gestiona el proceso de categorizacin en los ES de su jurisdiccin. FUENTES DE VERIFICACIN Plan de implementacin del proceso de categorizacin aprobado por Direccin de Salud de las Personas o las que haga sus veces. Informes de monitoreo y evaluacin de la ejecucin del Plan Resolucin Directoral o Gerencial de conformacin del Comit Tcnico de CategorizacinLibro de Actas del Comit Tcnico de Categorizacin. Reporte RENAES de EESS categorizados SI P NO NA

1.2.1.

1.2.2.

La DISA/ DIRESA/ GERESA ha conformado un Comit Tcnico de Categorizacin por Resolucin Directoral y realizan reuniones peridicas. La DISA/ DIRESA/ GERESA tiene al menos el 50% de los EESS de su jurisdiccin categorizados

1.2.3.

1.2.4.

La DISA/ DIRESA/ GERESA expide Documento Resolutivo de Categorizacin de sus E.S. y realiza el seguimiento y monitoreo de su vigencia.

Listado de RD de Categorizacin. Reporte RENAES de EESS categorizados. Expediente de Categorizacin por cada ES. Informes de seguimiento y monitoreo.

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N II COMPONENTE: GESTIN SANITARIA


1
1.3.

MACROPROCESO: SERVICIOS DE SALUD - IMPLEMENTACIN Y ORGANIZACIN DE LOS SERVICIOS DE SALUD


ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza gestiones para el fortalecimiento, organizacin y conduccin de manera estratgica el Sistema de Referencia y Contra referencia dentro del mbito de su jurisdiccin VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con Cartera de Servicios y Recursos Humanos actualizados para referencia de los ES de su jurisdiccin. La DISA/ DIRESA/ GERESA sistematiza la informacin y realiza el anlisis de las Referencias y Contrarreferencias del Establecimiento del Gobierno Regional. FUENTES DE VERIFICACIN Cartera de Servicios y Recursos Humanos actualizada de los ES de su jurisdiccin. Data y/o base de datos de los informes operacionales de Referencia y Contrarreferencia de ES del Gobierno Regional.Informes de anlisis de la informacin sistematizada del SRC.Cargos de envo a DGSP - MINSA Mapas con Flujos de Referencia y Contrarreferencia de los EESS. SI P NO NA

N 1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

La DISA/ DIRESA/ /GERESA cuenta con Mapas con Flujos de Referencia y Contrarreferencia (emergencia, consulta externa y apoyo al diagnstico) a nivel Regional y de Redes.

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N II COMPONENTE: GESTIN SANITARIA


2
2.1.

MACROPROCESO: SERVICIOS DE SALUD - EQUIPOS AISPED


ESTANDAR: La DIRESA/ GERESA difunde, implementa, supervisa y aplica la Norma Tcnica de Salud: Equipos para la Atencin Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas (Equipos AISPED). VERIFICADOR La DIRESA/ GERESA gestiona la aprobacin y oficializacin de sus poblaciones excluidas y dispersas a travs del Gobierno Regional y remite el Registro Regional de Poblaciones Excluidas y Dispersas a la DGSP MINSA y SIS. FUENTES DE VERIFICACIN Documento resolutivo del Gobierno Regional de aprobacin y oficializacin del Registro Regional de las PE y D. Cargo de envo a DGSP y SIS del Documento resolutivo del Gobierno Regional que aprueba y oficializa el Registro Regional PE y D de su Regin. Plan Anual Regional de Intervencin de Atencin a Poblaciones Excluidas y Dispersas aprobado. Documento que acredite el envo del plan a la DGSP - MINSA. SI P NO NA

N 2.1.1.

2.1.2.

La DIRESA/ GERESA ha formulado el Plan Anual Regional de Intervencin de Atencin a Poblaciones Excluidas y Dispersas.

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N II COMPONENTE: GESTION SANITARIA


3
3.1.

MACROPROCESO: PRONAHEBAS
ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestin para el Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre PRONAHEBAS. VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA designa con RD al Coordinador del PRONAHEBAS. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con el listado de los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre de su jurisdiccin, inscritos en el Registro Nacional del PRONAHEBAS. FUENTES DE VERIFICACIN Resolucin Directoral. SI P NO NA

N 3.1.1.

3.1.2.

Listado de los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre de su jurisdiccin con sus respectivas Constancias de Inscripcin en el Registro Nacional del PRONAHEBAS. POA del PRONAHEBAS Plan de Promocin de la Donacin Voluntaria de Sangre aprobado y presupuestado. Informe trimestral de las actividades de Promocin de la Donacin Voluntaria de Sangre.

3.1.3.

La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con el POA del PRONAHEBAS, Plan de Promocin de la Donacin Voluntaria de Sangre.

3.1.4.

La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con el Plan Regional Anual de Supervisin a los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre.

Plan Regional Anual de Supervisin aprobado y presupuestado. Informe trimestral de las supervisiones realizadas.

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N II COMPONENTE: GESTION SANITARIA


4 MACROPROCESO: COGESTIN Y PARTICIPACIN CIUDADANA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIN DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE LAS REGIONES CLAS
ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta en su jurisdiccin con Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atencin que se conducen bajo la modalidad de ASOCIACIONES CLAS en el marco de la Ley N 29124 y su Reglamento. VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA ha designado oficialmente un equipo tcnico profesional para la conduccin y asistencia de sus Asociaciones CLAS en el marco de la Ley N29124 y su Reglamento. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha suscrito los Convenios de Cogestin de sus CLAS y estn aprobados con Resolucin de la Presidencia del Gobierno Regional. FUENTES DE VERIFICACIN Documento oficial (RD o RG) SI P NO NA

4.1.

N 4.1.1.

4.1.2.

Base de Datos de ES CLAS de su jurisdiccin. Copias actualizadas de Fichas Registrales del Consejo Directivo y Gerente. Estatutos actuales aprobados de cada CLAS. Convenios de Cogestin del 100% de sus CLAS aprobados con RPGR.

4.1.3.

La DISA/ DIRESA/ GERESA ha programado y ejecutado las capacitaciones regionales de Cogestin CLAS, involucrando a los Alcaldes y a los miembros del Consejo Directivo. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha culminado con la Reestructuracin y adecuacin normativa de sus CLAS y articula acciones con los Gobiernos Locales. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con los PSL de sus CLAS aprobados y estn articulados con el POA Regional

Plan Regional Anual de Capacitacin aprobado. Informes de Capacitacin (verificar la participacin de alcaldes y miembros de CD). Informe semestral de Avances en la Reestructuracin CLAS. PSL Aprobados por cada CLAS.

4.1.4.

4.1.5.

Documento oficial de aprobacin por el DG.


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POA Regional aprobado.

4.1.6.

La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza la supervisin y evaluacin en los aspectos sanitarios, administrativos, contables, financieros, tributarios y legales de sus CLAS. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con: las Declaraciones Juradas de Gasto Mensual, los Cierres de Gestin Aprobados.

Informes de Supervisin a las CLAS. Informe de Evaluacin semestral aprobado. Cierres de Gestin por CLAS aprobados. Declaracin Jurada Mensual de Gastos de cada CLAS.

4.1.7.

4.1.8.

La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con los documentos de incorporacin de Bienes Muebles e Inmuebles transferidos a ttulo gratuito por las CLAS, al Patrimonio de Bienes del Estado correspondientes al ltimo ao fiscal.

Acta de Donacin de la Asamblea General de la CLAS. Nota de Entrada al Almacn. RD o RG de Aceptacin de los Bienes Muebles e Inmuebles Nota de Contabilidad de Economa

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5
5.1. N 5.1.1.

MACROPROCESO: GESTIN DE LA CALIDAD EN SALUD


ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA se organiza y planifica la Gestin de la Calidad en Salud. VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA ha conformado el Equipo de Gestin de la Calidad con RD o RG. La DISA/DIRESA/ GERESA considera objetivos relacionados a calidad de los servicios de salud en el PEI y POA y son operacionalizados mediante actividades e intervenciones en el marco de los componentes de la Poltica Nacional de Calidad en Salud y el Sistema de Gestin de la Calidad en Salud. El Plan de Gestin de la Calidad de la DISA/ DIRESA/ GERESA, est en concordancia con los criterios de programacin vigentes para el ao fiscal. La DISA/ DIRESA/GERESA/ supervisa y evala el Plan de Gestin de la Calidad a travs de actividades incorporadas en el POA y de las Redes, cuyos resultados de la evaluacin y avances de la implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad se informan al Equipo de Gestin y Redes FUENTES DE VERIFICACIN RD y RG de conformacin del Equipo de Gestin de la Calidad. PEI aprobado POA aprobado Informe de actividades e intervenciones SI P NO NA

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

Plan de Gestin de la Calidad. Criterios de programacin de la Direccin de Calidad en Salud DGSP MINSA Informes de supervisin y evaluacin del Plan de Gestin de la Calidad. POA aprobado de la GERESA/ DIRESA/ DISA y Redes. Actas de reuniones con el Equipo de Gestin y Redes.

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N II COMPONENTE: GESTIN SANITARIA


5
5.2. N 5.2.1.

MACROPROCESO: GESTIN DE LA CALIDAD EN SALUD


ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla actividades para la Gestin de la Calidad en Salud. VERIFICADOR La GERESA/ DIRESA/ DISA establece un mecanismo de trabajo para la asistencia tcnica, seguimiento y evaluacin para la implementacin de Proyectos de Mejora Continua, as como la implementacin de resultados exitosos en otros establecimientos de la jurisdiccin La DISA/ GERESA/ DIRESA supervisa y evala los establecimientos de salud organizados para la Acreditacin, en fase de autoevaluacin y que implementan mejoras en base de los resultados obtenidos. FUENTES DE VERIFICACIN Informes de Asistencia Tcnica Formatos para el reporte consolidado e individual de Proyectos de Mejora Continua de la Calidad Resolucin GR de la Comisin Regional Sectorial de Acreditacin. Documento oficial de equipos de Acreditacin y Equipos de Evaluadores Internos Base de datos de registro regional/ local Consolidado y/o Planes de Autoevaluacin de EESS. Consolidacin y/o Informes Tcnicos. Finales de Autoevaluacin Informe/ mecanismo de seguimiento de la implementacin de mejoras en base a los resultados. Plan Regional de Auditora de la Calidad de la Atencin en Salud. RD o RG que aprueba el Plan Plan Regional de Auditora de la Calidad de la Atencin en Salud formes de supervisin de las actividades para implementacin de la NT Informes tcnicos de las actividades ejecutadas Informe Tcnico de evaluacin del cumplimiento de la Norma Tcnica de Auditora de la Calidad de la Atencin en Salud. SI P NO NA

5.2.2.

5.2.3.

La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con Plan Regional de Auditoria de la Calidad de la Atencin en Salud aprobado. La DISA/ DIRESA/ GERESA supervisa el cumplimiento de las actividades para la implementacin de la Norma Tcnica de Auditora de la Calidad de la Atencin en Salud

5.2.4.

5.2.5.

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La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza la evaluacin del cumplimiento de la Norma Tcnica de Auditora de la Calidad de la Atencin en Salud, en el mbito de sus Redes y Microredes.

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N II COMPONENTE: GESTIN SANITARIA


5
5.3. N 5.3.1.

MACROPROCESO: GESTIN DE LA CALIDAD EN SALUD


ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA implementa mecanismos de vigilancia para la Gestin de la Calidad en Salud. VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con el informe consolidado de la implementacin de los Planes de Seguridad del Paciente de los Hospitales y Microredes de la jurisdiccin. FUENTES DE VERIFICACIN Reporte consolidado de planes de seguridad del paciente implementados en los hospitales y Microredes. Informe de evaluacin de los planes de seguridad del paciente de los hospitales, y Microredes. Documento Regional que regula la implementacin de algn mecanismo de participacin y vigilancia ciudadana de la calidad de la atencin de salud Informes de asistencia tcnica. Informe de evaluacin de satisfaccin del usuario externo. Informe de seguimiento de medidas correctivas implementadas Informes de asistencia tcnica a Redes y Microredes. Informes de evaluacin del clima organizacional. Informe de medidas correctivas implementadas SI P NO NA

5.3.2.

5.3.3.

La DISA/ DIRESA/ GERESA promueve y apoya la constitucin y funcionamiento de instancias y mecanismos de participacin y Vigilancia Ciudadana de la calidad de la atencin de salud La DISA/ DIRESA/ GERESA brinda asistencia tcnica sobre la satisfaccin del usuario externo y realiza el seguimiento a la implementacin de medidas correctivas para aumentar el nivel de satisfaccin en los EESS.

5.3.4.

La DISA/ DIRESA/ GERESA brinda asistencia tcnica para la evaluacin del Clima Organizacional y la implementacin de medidas correctivas para la mejora.

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N II COMPONENTE: GESTIN SANITARIA


6
6.1. N

MACROPROCESO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LA NIA Y DEL NIO
ESTANDAR: El equipo de gestin de la DISA/ DIRESA/ GERESA muestra funcionalidad y eficiencia en la toma de decisiones en el tema de Salud Integral de la Nia y el Nio VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla actividades para la programacin, monitoreo y evaluacin de las actividades para la AIS de la nia y el nio en el marco de AUS y PpR; y brinda asistencia tcnica a nivel de UE, Redes y Microredes. FUENTES DE VERIFICACIN
* Reporte SIGA PpR, SIAF y POI: Finalidades correspondientes a la AIS del Nio programas estratgicos Articulado nutricional y Materno neonatal. * Informe de Actividades de asistencia tcnica, monitoreo, evaluacin a nivel de unidades ejecutoras, Redes y Microredes.

SI

NO

NA

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla actividades de monitoreo de la cobertura, oportunidad y calidad de las intervenciones de atencin del nio en el marco de los programas estratgicos presupuestales Articulado Nutricional y Materno Neonatal (EDAS, IRAS, CRED, Inmunizaciones, Nutricin). Se realiza anlisis peridico de la Situacin de Salud Infantil y se evala las intervenciones realizadas. Existe un Comit de Mortalidad Perinatal y Neonatal que analiza mensualmente la mortalidad Perinatal y Neonatal a nivel Regional y sugiere alternativas de intervenciones sanitarias. La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla actividades de vigilancia de la mortalidad infantil con nfasis en la mortalidad neonatal. La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla actividades de promocin y proteccin de la lactancia materna y para la implementacin de la iniciativa "Establecimientos de Salud Amigos de la Madre y el Nio" La DISA/ DIRESA/ GERESA ha elaborado planes de intervencin frente a brotes epidemiolgicos relacionados a la salud de la nia y el nio; identificados y controlados.

Informes del ltimo trimestre.

Informe de anlisis de la Situacin de Salud Infantil

6.1.4.

RD de conformacin de Comit de Mortalidad Perinatal y Neonatal (Conformacin del Comit: Director


DSP, Epidemiologia, Jefes de Dpto o servicio de Ginecologa y Pediatra, Jefes de Redes, Jefe de calidad).

Informe Mensual y actas de reuniones mensuales. 6.1.5. 6.1.6. Informes de anlisis trimestral Plan anual de actividades aprobado. Informe trimestral de actividades. Plan de intervencin de brote Informe de Intervencin de inicial, seguimiento y final brote.

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6.1.7.

N II COMPONENTE: GESTIN SANITARIA


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7.1. N 7.1.1.

MACROPROCESO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE INMUNIZACIONES


ESTANDAR: La DISA/DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestin para la estrategia sanitaria de Inmunizaciones VERIFICADOR Se encuentra incorporado en el POA de la DISA/DIRESA/ GERESA las actividades de inmunizaciones (objetivos, programacin, metas y presupuesto) enmarcados en la Atencin Integral y se ejecuta segn lo programado. Dispone de fondos suficientes y oportunos para la Estrategia de Inmunizaciones, garantizando insumos directos e indirectos a los ES y asegurar el financiamiento de los gastos operativos. FUENTES DE VERIFICACIN POA aprobado SI P NO NA

7.1.2.

7.1.3.

El Comit Tcnico de la ES de Inmunizaciones se rene mensualmente para el anlisis de cobertura y disea estrategias de seguimiento para mejorar las coberturas en los distritos de riesgo.

7.1.4.

Analiza mensualmente los indicadores de evaluacin; coberturas, acceso, seguimiento, distritos en riesgo, tasa de desercin, y realiza estrategias de intervencin de acuerdo a los resultados evaluados adems de socializarlos a los diferentes niveles (Nacional, Regional y Local).

* Plan Regional de Inmunizaciones. * Reporte de Ejecucin presupuestal en concordancia con la pagina amigable. Kardex de insumos Directos (Vacunas, Jeringas, Algodn, Jabn liquido, Papel toalla, registros diarios, carnet) e insumos indirectos (Combustible, refrigerios, materiales de escritorio). * Reporte de asignacin presupuestal a los EE.SS para gastos operativos. * Libro de Actas. * Documento de anlisis de cobertura * Informes de actividades conjuntas de las direcciones que son integrantes del comit tcnico a nivel de DIRESA y EESS * Informe de anlisis mensual de indicadores de todas las vacunas * Documentos de socializacin.

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N II
7 7.2.

COMPONENTE: GESTIN SANITARIA MACROPROCESO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE INMUNIZACIONES ESTANDAR: La DISA/DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestin para la estrategia sanitaria de Inmunizaciones
VERIFICADOR Han definido estrategias extramurales para la mejora de las coberturas de vacunacin con participacin de actores sociales o poblacin en general, que se encuentra incluido en el Plan Anual de Trabajo o en el Plan Regional de Inmunizaciones FUENTES DE VERIFICACIN Plan Anual y/o regional del Trabajo de Inmunizaciones. Plan e Informe de intervenciones extramurales realizadas que incluya la participacin de la sociedad civil. SIGA patrimonio actualizado. Inventario actualizado de DIRESA, Redes y MR. Informes de visitas de monitoreo de la operatividad de las cadenas de fros en los EESS. Equipos de cadena de frio funcionando con su respectivo DATA LOGGER y termmetro SI P NO NA

N 7.2.1.

7.2.2.

La DISA/ DIRESA/GERESA cuenta con el inventario actualizado de equipos de cadena de frio.

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N II COMPONENTE: GESTIN SANITARIA


8
8.1. N 8.1.1.

MACROPROCESO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - ALIMENTACIN Y NUTRICIN SALUDABLE


ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestin para la atencin de problemas nutricionales VERIFICADOR La DISA/DIRESA/ GERESA capacita anualmente a los responsables de Nutricin de las redes y microredes FUENTES DE VERIFICACIN Plan Regional de Capacitacin Anual aprobado. Planes de trabajo e Informes de las capacitaciones SI P NO NA

8.1.2.

La DISA/ DIRESA/ GERESA, (equipo nio) realiza el anlisis trimestral de informacin de la situacin nutricional en su mbito, reforzando los grupos priorizados como los nios menores de 5 aos y gestantes.

Informe de anlisis Mapa de riesgo de problemas nutricionales priorizados. Fuentes oficiales (HIS, Aplicativo SIEN). Plan Regional Concertado de Salud vigente y aprobado. y/o Plan de Desarrollo Social

8.1.3.

El Plan Regional Concertado de Salud y/o Plan de Desarrollo Social incorpora el problema nutricional como una prioridad.

8.1.4.

Se realiza el seguimiento y evaluacin de las intervenciones de nutricin priorizadas en el POA .a travs de actividades de monitoreo y evaluacin

Informe de monitoreo Informe de Evaluacin Regional

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N II
9
9.1.

COMPONENTE: GESTION SANITARIA MACROPROCESO: ATENCIN INTEGRAL DE SALUD DE LAS Y LOS ADOLESCENTES Y ADULTOS JOVENES
ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA muestra funcionalidad y eficiencia en la toma de decisiones en el tema de salud integral de los Adolescentes y Adultos Jvenes. VERIFICADOR La DISA/DIRESA/ GERESA ha difundido y desarrollado el paquete de atencin integral de salud: historia clnica e instrumentos de seguimiento de la Atencin Integral de Salud de las y los Adolescentes, y Adultos Jvenes. Las actividades para la atencin integral de salud de las y los Adolescentes y Adultos Jvenes, estn incorporadas en el POA y se ejecuta segn lo planificado (no incluye gestante ni purpera). FUENTES DE VERIFICACIN Plan Regional aprobado Informe trimestral de actividades desarrolladas POA aprobado u Hoja de tareas asociadas, detallada. Informe de actividades SI P NO NA

N 9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

Se realiza anlisis peridico de la situacin de salud de las y los Adolescentes y Adultos Jvenes, se evala las intervenciones para la prevencin del embarazo en adolescentes y las ITS-VIH-SIDA Se han implementado servicios diferenciados (horario diferenciado y/o consultorios exclusivos) en establecimientos de salud.

Informes de anlisis de la situacin de salud de las y los Adolescentes, y Adultos Jvenes

9.1.4.

Mapa de servicios diferenciados. Informes de implementacin de servicios diferenciados.

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N II
10
10.1. N 10.1.1.

COMPONENTE: GESTION SANITARIA


MACROPROCESO: ATENCIN INTEGRAL DE SALUD DE LAS Y LOS ADULTOS
ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA muestra funcionalidad y eficiencia en la toma de decisiones en el tema de salud integral de las y los Adultos. VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA ha difundido y desarrollado el paquete de atencin integral de salud: historia clnica e instrumentos de seguimiento en la AIS de las y los Adultos (No incluye gestante ni purpera). Las actividades para la atencin integral de salud de las y los Adultos estn incorporadas en el POA y se ejecuta segn lo planificado (no incluye gestante ni purpera). FUENTES DE VERIFICACIN Plan Regional aprobado Informe de actividades educativas desarrolladas POA aprobado u Hoja de tareas asociadas, detallada. Informe de actividades SI P NO NA

10.1.2.

10.1.3.

Se realiza anlisis peridico de la Situacin de Salud de las y los Adultos y se evala las intervenciones. (No incluye gestante ni purpera).

Informes de anlisis de la situacin de salud de las y los adultos.

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N II
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11.1.

COMPONENTE: GESTION SANITARIA


MACROPROCESO: ATENCIN INTEGRAL DE SALUD DE LAS Y LOS ADULTOS MAYORES
ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA muestra funcionalidad y eficiencia en la toma de decisiones en el tema de salud integral de las y los Adultos Mayores VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA ha difundido y desarrollado el paquete de atencin integral de las y los Adultos Mayores: historia clnica e instrumentos de seguimiento de la Atencin Integral de Salud de las y los adultos mayores y se registra en el HIS la atencin integral de la salud. FUENTES DE VERIFICACIN Plan Regional aprobado. Informe de actividades educativas desarrollada por la DISA/DIRESA/ GERESA Verificar en el HIS la atencin integral Verificar la Historia clnicas de adulto mayor. SI P NO NA

N 11.1.1.

11.1.2.

En el PEI de la DISA/DIRESA/GERESA est considerado la atencin integral de salud de las y los Adultos Mayores , estn incorporadas en el POA y se ejecutan segn lo planificado.

PEI Regional Aprobada POA aprobado. Informe Trimestral de actividades

11.1.3.

Se realiza anlisis de la situacin de Salud de las y los Adultos Mayores y se evala las intervenciones. Se desarrollan actividades relacionadas al envejecimiento saludable en el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores establecido en el D.S. 0011-2010 MIMDES Ha implementado servicio de salud y/o atencin diferenciada y/ o horario diferenciado para la Atencin exclusiva para Adultos Mayores Los establecimientos de Salud del Primer y segundo nivel cuentan con crculos de adultos mayores Los beneficiarios con Pensin 65 estn incluidos en el SIS para recibir la atencin integral de salud.

Informes de anlisis de la situacin de salud de las y los adultos mayores Informe de actividades Plan nacional para las personas adultas mayores Plan Regional trimestral Informe de Implementacin del adulto mayores

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

Informe de la conformacin de crculos de adultos mayores y actividades desarrolladas Informe de los beneficiarios registrados en el SIS de Pensin 65

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11.1.7.

N II COMPONENTE: GESTION SANITARIA


12
12.1.

MACROPROCESO: ESTRATEGIAS SANITARIAS NACIONALES-IMPLEMENTACION DE ESN


ESTANDAR: La DISA/DIRESA/ GERESA desarrolla actividades de gestin para implementacin de las estrategias sanitarias y vigilancia epidemiolgica en forma adecuada. VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA ha implementado en el marco de la R.M. N 771-2004 las Estrategias Sanitarias Nacionales en su jurisdiccin. FUENTES DE VERIFICACIN Plan Regional Anual aprobado. Informes trimestral de actividades ejecutadas SI P NO NA

N 12.1.

N II
13
13.1. N 13.1.1.

COMPONENTE: GESTION SANITARIA


MACROPROCESO: ESN PREVENCION Y CONTROL DAOS NO TRANSMISIBLES : SALUD BUCAL
ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla actividades de gestin para la Estrategia Sanitaria de Salud Bucal en forma adecuada. VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA ha programado actividades de salud bucal, estn incorporadas en el POA y se ejecuta segn la programacin. FUENTES DE VERIFICACIN POA aprobado Plan Regional Anual aprobado. Informe trimestral de ejecucin de actividades programadas SI P NO NA

13.1.2.

La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza anlisis de la situacin de salud bucal en su mbito. La DISA/ DIRESA/ GERESA a travs de la Estrategia de Salud Bucal y se rene con su Comit de Expertos (Comit Tcnico Permanente y Comit Consultivo)

Informe trimestral de anlisis de la situacin de Salud Bucal. Informes de reuniones Libro de Actas de Comit de Expertos (Comit Tcnico Permanente y Comit Consultivo)

13.1.3.

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13.1.4.

La DISA/ DIRESA/ GERESA a travs de la Estrategia de Salud Bucal realiza un anlisis de la brecha de cirujanos dentistas e implementa intervenciones para cubrir el dficit en los ES para coberturar adecuadamente a la poblacin de los distritos de su mbito. La DISA/ DIRESA/GERESA ha definido en la estructura organizacional y funcional (MOF, ROF, CAP) a la Estrategia de Salud Bucal.

Informe de anlisis de brecha de RRHH.(Matriz de RRHH) Plan de implementacin de Intervenciones. RD de Conformacin oficial de la ESR de Salud Bucal. MOF, ROF, CAP actualizados y aprobados. RD de designacin de Coordinador de la ESR Salud Bucal

13.1.5.

13.1.6.

La DISA/ DIRESA/ GERESA a travs de la Estrategia de Salud Bucal cuenta con Plan Anual y brinda Asistencia Tcnica, supervisa y evala a sus Redes de Salud, el cumplimiento de los objetivos y metas fsicas.

Plan Regional Anual de la ESR Salud Bucal aprobado con RD. Informe de Evaluacin. Informe de Supervisin

13.1.7.

La DISA/ DIRESA/ GERESA a travs de la Estrategia de Salud Bucal implementa la normatividad vigente de salud bucal Vuelve a Sonrer R.M.N 626-2012/MINSA La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza el anlisis de los indicadores relacionados al PPR Salud Bucal.

Informe de actividad Aplicativo de beneficiarios de la campaa Vuelve a Sonrer Informes trimestrales de monitoreo, supervisin y evaluacin por cada UE. Reporte de ejecucin presupuestal de consulta amigable del MEF. Metas Fsicas de las Finalidades segn UE y centro de costos. Indicadores de producto y resultado.

13.1.8.

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N II
14 14.1.

COMPONENTE: GESTION SANITARIA


MACROPROCESO: ESN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ESTANDAR: La DISA/DIRESA/GERESA desarrolla actividades en forma adecuada de gestin para la conduccin de las intervenciones relacionadas a la mejora de la salud materna , perinatal y planificacin familiar en el marco de los derechos con enfoque de gnero e interculturalidad VERIFICADOR La DISA/DIRESA/ GERESA se cumplen con la implementacin (difusin, distribucin, capacitacin y aplicacin) de los documentos normativos de los ltimos tres aos para la atencin de la gestante, parturienta, purpera, recin nacido, de planificacin familiar y de violencia basada en gnero. FUENTES DE VERIFICACIN POI incorpora actividades de implementacin en el Plan Anual aprobado. Informes de Capacitacin. Cuadro de distribucin de documentos normativos Verificacin fsica en el ES y Registro de Procedimiento de la Historia Clnica Informe de anlisis trimestral y medidas adoptadas. SI P NO NA

N 14.1.1.

14.1.2.

La DISA/DIRESA/ GERESA Se realiza reunin de anlisis de la informacin correspondiente a la salud sexual y reproductiva (mortalidad materna, perinatal y de Violencia Basada en Gnero y planificacin familiar y prevencin de la transmisin vertical de VIH-SIDA/Sfilis) con los equipos de las Redes y Microredes

Acta de reuniones

14.1.3.

La DISA/DIRESA/ GERESA cuenta con el plan regional de reduccin de la mortalidad materna y perinatal, el cual contempla actividades para incrementar el parto institucional.

Plan Regional de reduccin de la mortalidad materna y perinatal aprobado por RD. Informe de implementacin.

14.1.4.

La DISA/DIRESA/ GERESA ha implementado la estrategia de adecuacin cultural (parto vertical) en los establecimientos FONB, FONE y FONI.

Plan de implementacin de adecuacin cultural Listado de EESS con adecuacin intercultural

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Verificacin fsica en el ES y Registro de Procedimiento de la Historia Clnica

14.1.5.

La DISA/DIRESA/ GERESA cuenta con el Comit de prevencin de la mortalidad materna y perinatal; se rene mensualmente para analizar las muertes maternas, morbilidad materna extrema, muertes perinatales y cumple con sus funciones establecidas.

Comit con RD. Reglamento de Funciones del comit. Plan Anual de intervencin del Comit Libro de Actas del Comit. Informe de seguimiento de acuerdos y compromisos.

14.1.6.

La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con proyectos y/o planes de mejora implementados en base a los estndares e indicadores de calidad de atencin materna y perinatal. La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza el anlisis del FON y adopta medidas correctivas. La DISA/ DIRESA/ GERESA monitorea y supervisa los cobros indebidos en la consulta de Planificacin Familiar y provisin de mtodos anticonceptivos, incluyendo la atencin de las usuarias de AQV femenino, as como sanciones o penalidades en la entrega de certificados de nacimiento.

Planes de mejora o proyectos aprobados. Informes de actividades. Informe semestral de medidas correctivas de FON

14.1.7.

14.1.8.

Ficha de Monitoreo y Supervisin que incorpora indicadores de gratuidad en la atencin de PF y entrega de certificados de nacimiento. y/o Informes tcnicos de monitoreo y/o resolucin de casos. Verificacin fsica en el ES de la gratuidad en la atencin de PF y entrega de certificados de nacimiento.

14.1.9.

La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza el anlisis de los indicadores relacionados al PPR Salud Materno Neonatal.

Informes de Anlisis de Avance de Indicadores Informe de Evaluacin Trimestral Informes trimestrales de monitoreo, supervisin y evaluacin por cada UE. Reporte de ejecucin presupuestal de consulta amigable del MEF. Metas Fsicas de las Finalidades segn UE y centro de costos. Indicadores de producto y resultado.

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15.1.

COMPONENTE: GESTION SANITARIA


MACROPROCESO: ESN ENFERMEDADES METAXNICAS
ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestin para la estrategia sanitaria de Prevencin y Control de Enfermedades Metaxnicas Malaria. VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA aplican los documentos normativos para la atencin de las personas con Malaria. FUENTES DE VERIFICACIN Plan Regional de Capacitacin Anual aprobado. Informe de capacitaciones realizadas. Norma tcnica disponible en los EESS. SI P NO NA

N 15.1.1.

15.1.2.

La DISA/ DIRESA/ GERESA ha programado en el POA las actividades relacionados a Malaria, en coherencia con el Plan Regional en el marco de la normatividad vigente.

POA Regional Plan Regional de la ESR anual aprobado Informe Semestral de actividades

15.1.3.

La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza anlisis de los indicadores en su mbito por Distritos/Redes/Microredes y tiene identificadas sus zonas de riesgo de transmisin

Sala Situacional actualizada Informes de anlisis Mapa de riesgo (estratificacin distrital).

15.1.4.

La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza el anlisis y socializacin de la informacin de vigilancia epidemiolgica y vigilancia entomolgica y se toman decisiones en base a la informacin generada.

Informe operacional mensual Informe de vigilancia epidemiolgica activa Informe de vigilancia entomolgica y control vectorial Libro de Actas de las reuniones como ESR En situaciones de emergencia debe existir el COE (Comit Operativo de Emergencia)

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15.1.5.

La DISA/ DIRESA/ GERESA elabora y ejecuta proyectos para la prevencin y control de la Malaria, financiado por el Gobierno Regional y/o proyectos a travs del presupuesto participativo de Gobiernos Locales.

Plan Anual de actividades aprobado. Informes de actividades ejecutadas. Proyectos financiados con presupuesto participativo de GL.

15.1.6.

La DISA/ DIRESA/ GERESA y las Unidades Ejecutoras realizan supervisin, monitoreo y evaluacin de las actividades de prevencin y control de Malaria de acuerdo a las Sub Finalidades programado por categora de los EESS y zonas de riesgo de transmisin.

Programacin PpR para el ao por categora de EESS Programacin y Cronograma anual de monitoreo, supervisin y evaluacin. Informe de la ejecucin de supervisin y evaluacin.

15.1.7.

La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza el anlisis de los indicadores relacionados al PPR.

Informes de Anlisis de Avance de Indicadores de producto y resultado Informes trimestrales de monitoreo, supervisin y evaluacin por cada UE. Reporte de ejecucin presupuestal de consulta amigable del MEF. Metas Fsicas de las Finalidades segn UE y centro de costos.

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COMPONENTE: GESTION SANITARIA


MACROPROCESO: ESN PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXNICAS Y OTRAS TRANSMITIDAS POR VECTORES: DENGUE
ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestin para la estrategia sanitaria de prevencin y control del Dengue. VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA aplica el documento normativo para la atencin de las personas con Dengue FUENTES DE VERIFICACIN Plan Regional de Capacitacin Anual aprobado. Informe de capacitaciones realizadas. Norma tcnica disponible en los EESS SI P NO NA

16.1.

N 16.1.1.

16.1.2.

La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza anlisis de los indicadores en el mbito del distrito /Redes/Microredes y tiene identificadas sus zonas de riesgo de transmisin.

Sala Situacional actualizada Informes de anlisis Mapa de riesgo (estratificacin distrital)

16.1.3.

La DISA/ DIRESA/ GERESA ha programado en el POA las actividades relacionadas al Dengue en coherencia con el plan regional en el marco de la normatividad vigente.

POA Regional Plan Regional de la ESR Anual aprobado. Informe Semestral de actividades

16.1.4.

La DISA/ DIRESA/ GERESA Se realiza el anlisis y socializacin de la informacin de vigilancia epidemiolgica y vigilancia entomolgica y se toman decisiones en base a la informacin generada.

Informe operacional mensual Informe de vigilancia epidemiolgica activa Informe de vigilancia entomolgica y control vectorial Libro de Actas de las reuniones como ESR
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En situaciones de emergencia debe existir el COE (Comit Operativo de Emergencia)


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16.1.5.

La DISA/ DIRESA/ GERESA elabora y ejecuta proyectos para la prevencin y control del Dengue, financiado por el Gobierno Regional y/o proyectos a travs del presupuesto participativo de Gobiernos Locales.

Plan de actividades aprobado Informes de actividades Proyectos financiados con presupuesto participativo de GL.

16.1.6.

La DISA/ DIRESA/ GERESA y las Unidades Ejecutoras realizan supervisin, Programacin PpR para el ao por categora de monitoreo y evaluacin de las actividades de prevencin y control de dengue EESS de acuerdo a las Sub Finalidades programado por categora de los EESS y Programacin y Cronograma anual. zonas de riesgo de transmisin. Informe de la ejecucin de las actividades.

16.1.7.

La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza el anlisis de los indicadores relacionados al PPR

Informes de Anlisis de Avance de Indicadores producto y resultado. Informe de Evaluacin Trimestral Informes trimestrales de monitoreo, supervisin y evaluacin por cada UE. Reporte de ejecucin presupuestal de consulta amigable del MEF. Metas Fsicas de las Finalidades segn UE y centro de costos. Plan de contingencia Regional aprobado con RD. Informe final de intervencin.

16.1.8.

La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con plan de contingencia frente a brotes epidemiolgicos financiados por el Gobierno Regional y/o G. Local.

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COMPONENTE: GESTION SANITARIA


MACROPROCESO: ESN PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXNICAS Y OTRAS TRANSMITIDAS POR VECTORES: LEISHMANIOSIS , BARTONELOSIS Y CHAGAS
ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestin para la estrategia sanitaria de Prevencin y Control de Leishmaniosis, Bartonelosis y Chagas VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA aplica el documento normativo para la atencin de las personas con Leishmaniosis, Bartonelosis o Chagas. FUENTES DE VERIFICACIN Plan Regional de Capacitacin Anual aprobado. Informe de capacitaciones realizadas. Norma tcnica disponible en EESS. SI P NO NA

17.1.

N 17.1.1.

17.1.2.

La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza anlisis de los indicadores en el mbito del distrito /Redes/Microredes y tiene identificadas sus zonas de riesgo de transmisin.

Sala Situacional actualizada Informes de anlisis Mapa de riesgo (estratificacin distrital)

17.1.3.

La DISA/ DIRESA/ GERESA ha programado en el POA las actividades relacionadas a Leishmaniosis, Bartonelosis o Chagas, en coherencia con el plan regional en el marco de la normatividad vigente.

POA Regional aprobado Plan Regional de la ESR Anual aprobado Informes Semestral de actividades

17.1.4.

La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza el anlisis y socializacin de la informacin de vigilancia epidemiolgica y vigilancia entomolgica y se toman decisiones en base a la informacin generada.

Informe operacional mensual Informe de vigilancia epidemiolgica activa Informe de vigilancia entomolgica y control vectorial Libro de Actas de las reuniones como ESR
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En situaciones de emergencia debe existir el COE (Comit Operativo de Emergencia)

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17.1.5.

La DISA/ DIRESA/ GERESA elabora y ejecuta proyectos para la prevencin y control de Leishmaniosis, Bartonelosis o Chagas, financiado por el Gobierno Regional y/o proyectos a travs del presupuesto participativo de Gobiernos Locales.

Plan de actividades aprobado Informes de actividades Proyectos financiados con presupuesto participativo de GL. Programacin PpR para el ao por categora de EESS. Programacin y Cronograma anual. Informe de la ejecucin de las actividades.

17.1.6.

La DISA/ DIRESA/ GERESA y las Unidades Ejecutoras realizan supervisin, monitoreo y evaluacin de las actividades de prevencin y control de Sub Finalidades para la prevencin y control de Leishmaniosis, Bartonelosis y Chagas segn zonas de riesgo de transmisin y categora de EESS

17.1.7.

La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza el anlisis de los indicadores relacionados al PPR

Informes de Anlisis de Avance de Indicadores producto y resultado. Informe de Evaluacin Trimestral Informes trimestrales de monitoreo, supervisin y evaluacin por cada UE. Reporte de ejecucin presupuestal de consulta amigable del MEF. Metas Fsicas de las Finalidades segn UE y centro de costos.

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COMPONENTE: GESTION SANITARIA


MACROPROCESO : PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y CONTROL DE DAOS DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES: ES DE SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ
ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada.las actividades de gestin para la estrategia de Salud Mental y Cultura de Paz. VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA Cuenta con un Plan Regional de Salud Mental que incorpora los objetivos estratgicos del Plan Nacional de Salud Mental, los lineamientos para la accin en Salud Mental y el Plan Concertado de Salud. La DISA/ DIRESA/ GERESA supervisa y evala las intervenciones en salud mental priorizadas y definidas en el Plan Regional de Salud Mental. FUENTES DE VERIFICACIN Plan Regional de Salud Mental anual y aprobado. Plan Nacional de Salud Mental. Lineamientos para la accin en Salud Mental. Plan Regional Concertado de Salud Plan Regional de Salud Mental Aprobado. Informe trimestral de actividades Informes de evaluacin trimestral y semestral del Plan Regional de Salud Mental. Informe de Supervisiones a las Redes y Microredes. Documentos de distribucin a EESS de las Guas de Prctica Clnica de Salud Mental y Psiquiatra. Plan Regional de Capacitacin Anual Aprobado Informe de capacitacin y lista de capacitados. Informe de monitoreo de la aplicacin de Guas de Prctica Clnica. Actas de acuerdos y compromisos de reuniones. Informes de actividades de salud mental en espacios de concertacin multisectorial y/o intersectorial. Informes trimestrales de monitoreo, supervisin y evaluacin por cada UE. Reporte de ejecucin presupuestal de consulta amigable del MEF. Metas Fsicas de las Finalidades segn UE y centro de costos. Indicadores de producto y resultado. SI P NO NA

18.1. N 18.1.1.

18.1.2.

18.1.3.

La DISA/ DIRESA/ GERESA aplican las Guas de Prctica Clnica (GPC) para la atencin de los problemas de Salud Mental.

18.1.4.

La DISA/ DIRESA/ GERESA en los espacios de concertacin multisectorial y/o intersectorial est incorporado el tema de Salud Mental La DISA/ DIRESA/ GERESA evalan la ejecucin presupuestal del Programa Estratgico de Salud Mental de sus Unidades Ejecutoras.

18.1.5.

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19.1.

COMPONENTE: GESTION SANITARIA


MACROPROCESO: ESN PREVENCION Y CONTROL DAOS NO TRANSMISIBLES
ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestin para la estrategia sanitaria de prevencin y control de Daos No Transmisibles. VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con Coordinador Regional de la estrategia designado formalmente La DISA/ DIRESA/ GERESA ha programado en el POI las actividades de las Estrategia PCDNT; y monitoriza la implementacin del Plan de Prevencin y Control de Daos No Transmisibles de las UE y realiza evaluacin semestral y anual. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con los Resmenes de los padrones nominados de Usuarios con factores de riesgo y pacientes diagnosticados con Hipertensin Arterial, Diabetes de sus EESS. La DISA/ DIRESA/ GERESA evalan la ejecucin presupuestal del Programa Estratgico de Enfermedades No Transmisibles de sus Unidades Ejecutoras. FUENTES DE VERIFICACIN RG de asignacin de funciones SI P NO NA

N 19.1.1.

19.1.2.

POA aprobado. Informe trimestral de monitoreo del cumplimiento del POA. Informe trimestral de evaluacin semestral y anual. Resmenes mensualizados de los padrones nominados de EESS de la Regin

19.1.3.

19.1.4.

Informes trimestrales de monitoreo, supervisin y evaluacin por cada UE. Reporte de ejecucin presupuestal de consulta amigable del MEF. Metas Fsicas de las Finalidades segn UE y centro de costos. Indicadores de producto y resultado.

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COMPONENTE: GESTION SANITARIA


MACROPROCESO: PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD OCULAR Y PREVENCION DE LA CEGUERA
ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestin para la Estrategia Sanitaria de Salud Ocular y Prevencin de la Ceguera VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA Cuenta con Plan Regional Anual de Salud Ocular y Prevencin de la Ceguera por componentes y enfoque multisectorial FUENTES DE VERIFICACIN Plan Regional Anual de ESN - SOPC por componentes y enfoque multisectorial RD o RG de aprobacin SI P NO NA

20.1.

N 20.1.1.

20.1.2.

Las intervenciones sanitarias se realizan teniendo en cuenta la prioridad de daos definidos en el Plan Regional Anual de Salud Ocular y Prevencin de la Ceguera y estn incorporadas en el POA. La DISA/ DIRESA/ GERESA monitoriza de manera trimestral la implementacin del Plan Regional de Salud Ocular y Prevencin de la Ceguera y su evaluacin semestral y anual La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con el resumen consolidado de los padrones nominados de los pacientes que han sido tratados por cataratas y errores refractivos, en los EESS de su mbito y es remitida a la DESP ESNSOPC

POA Regional aprobado Plan Regional Anual de SO y P de la C Informes de intervenciones sanitarias realizadas Informes de avances del cumplimiento del POA Plan Regional Anual de SO y P de la C Informes de monitoreo trimestral Informes de evaluacin semestral del Plan Resmenes consolidados de los padrones nominados de los pacientes beneficiarios que reciben tratamiento correctivo para cataratas y errores refractivos. Cargo de Remisin de esta informacin a la DESP ESNSOPC.

20.1.3.

20.1.4.

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COMPONENTE: GESTION SANITARIA


MACROPROCESO: PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD OCULAR Y PREVENCION DE LA CEGUERA
ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA monitorea, supervisa y garantiza la disponibilidad y uso de productos farmacuticos para el Programa Estratgico de Enfermedades No Transmisibles. VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA, monitorea, supervisa y garantiza la disponibilidad y uso de productos farmacuticos; dispositivos mdicos y productos sanitarios; previstos en el Programa Estratgico de Enfermedades No Transmisibles. La DISA/ DIRESA/ GERESA, supervisa y monitorea acciones de farmacovigilancia y tecnovigilancia de los productos farmacuticos y dispositivos mdicos respectivamente, utilizados en el Programa Estratgico de Enfermedades No Transmisibles en los EESS de su jurisdiccin. FUENTES DE VERIFICACIN
Informe de monitoreo trimestral Informe de evaluacin por cada Unidad Ejecutora y Redes y Comparacin de reportes de ejecucin presupuestal (MEF) segn UE y EESS, e indicadores de producto y resultado. Informes y actas de supervisin a los EESS. Informes y actas de supervisin a los EESS Notificaciones de las sospechas de reacciones adversas a los medicamentos (hoja amarilla) Notificaciones de los incidentes adversos a dispositivos mdicos (formato respectivo) Reporte de sospecha de incidente adverso a dispositivos mdicos (hoja blanco) Reporte de sospecha de reacciones adversas a medicamentos.

20.2.

N 20.2.1.

SI

NO

NA

20.2.2.

20.2.3.

La DISA/ DIRESA/ GERESA, evala el desarrollo de los procesos de referencia y contrareferencia as como el de oferta mvil especializada para el tamizaje y la atencin de personas dentro del marco del Programa Estratgico de Enfermedades No Transmisibles

Cronograma de salidas de equipos de oferta mvil especializada Cronograma de evaluacin de acciones de R y CR Informes del proceso de R y CR y acciones de oferta mvil Actas de reunin con las REDES/EESS socializando los resultados de R y CR y OM Proyecto de mejora referido a los procesos de R y CR y/o o a las acciones de OM. Informes de monitoreo o evaluacin de la implementacin del proyecto de mejora aprobado. Reporte de ejecucin presupuestal de consulta amigable del MEF. Metas Fsicas de las Finalidades segn unidad ejecutora y centro de costos. Indicadores de producto y resultado.

20.2.4.

La DISA/ DIRESA/ GERESA a partir de la evaluacin ha elaborado e implementado un proyecto de mejora de los procesos de referencia y contra referencia y/o de oferta mvil especializada del Prog. Estratgico de Enf. No T La DISA/ DIRESA/ GERESA y las Unidades Ejecutoras, evalan la ejecucin presupuestal del Programa Estratgico 0018 - No Transmisibles (Productos ESNSOPC).

20.2.5.

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21.1.

COMPONENTE: GESTION SANITARIA


MACROPROCESO: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS : ESN ZOONOSIS
ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestin para la estrategia sanitaria de prevencin y control de Zoonosis. VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA se dispone y ha difundido las normas tcnicas para la atencin de las personas La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza anlisis de la situacin de la Zoonosis en el mbito de su jurisdiccin y tiene identificadas sus zonas de riesgo de transmisin en el nivel de Distritos/ Redes/Microredes La DISA/ DIRESA/ GERESA las actividades estn incluidas en el POI, en coherencia con el plan regional y se ejecuta segn lo programado Se realiza el anlisis y socializacin de la informacin de vigilancia epidemiolgica y vigilancia entomolgica en zonas de riesgos ( peste ) y se toman decisiones en base a la informacin generada. El plan o planes de intervencin se han elaborado en base al anlisis de la informacin (Fasciolosis, Hidatidosis, Rabia, peste, leptospirosis) Se realiza el seguimiento y evaluacin de los planes de intervencin de los brotes La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza el anlisis de los indicadores relacionados al PPR FUENTES DE VERIFICACIN Informes de implementacin de la norma tcnica Informes de reuniones de difusin de Normas tcnicas Informes de anlisis de la situacin de Zoonosis Sala Situacional actualizada Mapa de riesgo (estratificacin distrital) POA Institucional Plan Regional aprobado Informes de actividades Informe operacional mensual Informe de vigilancia epidemiolgica activa Informe de vigilancia entomolgica Plan de Intervencin SI P NO NA

N 21.1.1.

21.1.2.

21.1.3.

21.1.4.

21.1.5.

21.1.6.

Informe de seguimiento y evaluacin de los planes de intervencin de los brotes


Informes de Anlisis de Avance de Indicadores Informe de Evaluacin Trimestral Informes trimestrales de monitoreo, supervisin y evaluacin por cada UE. Reporte de ejecucin presupuestal de consulta amigable del MEF. Metas Fsicas de las Finalidades segn UE y centro de costos. Indicadores de producto y resultado.

21.1.7.

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COMPONENTE: GESTION SANITARIA


MACROPROCESO: ESN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGO DE CONTAMINACIN CON METALES PESADOS Y OTRAS SUSTANCIAS QUMICAS
ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla actividades de gestin e intervencin para la Estrategia Sanitaria Nacional de Vigilancia Y Control de Riesgo de Contaminacin con Metales Pesados y Otras Sustancias Qumicas en forma adecuada.* VERIFICADOR La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con el Diagnstico Situacional e identificacin de sus zonas de riesgo por presencia de fuentes exposicin a metales pesados, metaloides y otras sustancias qumicas a nivel de Distrito/ Red/ Microrred. La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con el Plan Regional de la ESN y las actividades estn incorporadas en el POA. La DISA/ DIRESA/ GERESA monitorea la aplicacin de los documentos tcnico normativos aprobados, segn corresponda a sus fuentes contaminantes en su mbito de intervencin. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha instalado y se rene con su Comit Tcnico Permanente. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha realizado la atencin integral a la poblacin afectada por metales pesados, en el primer nivel de atencin segn zona de riesgo FUENTES DE VERIFICACIN Diagnstico Situacional Regional. Sala Situacional Mapa de riesgo (segn fuentes de contaminacin) SI P NO NA

22.1.

N 22.1.1.

22.1.2. 22.1.3.

POA Regional aprobado Plan Regional de la ESN aprobado. Informes de capacitacin y socializacin de las normas tcnicas

22.1.4.

Acta de instalacin del Comit. Libro de actas del Comit tcnico Permanente Informe semestral de atencin integral Relacin de personas tamizadas.

22.1.5.

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N II
23
23.1.

COMPONENTE: GESTIN SANITARIA


MACROPROCESO: PROGRAMA TB/VIH - ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestin para la estrategia sanitaria de Prevencin y Control de Tuberculosis. VERIFICADOR Se aplica los documentos normativos para la atencin de las personas con Tuberculosis, segn el modelo de atencin integral. La DISA/DIRESA/ GERESA realiza anlisis de la situacin de la Tuberculosis a travs de los Indicadores. La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza coordinaciones multisectorial e interinstitucional para fortalecer las actividades de prevencin y control de la Tuberculosis (Comit Alto a la TB, Organizacin de personas afectadas por Tuberculosis, u otros espacios de concertacin). Cuenta con Plan de accin para el Control de la Tuberculosis en el nivel de DISA/ DIRESA/ GERESA y se encuentra incorporado en el POA. La Estrategia Sanitaria Regional de TBC cuenta y analiza la informacin actualizada segn plazos establecidos en la norma tcnica. FUENTES DE VERIFICACIN Plan Regional de Capacitacin Anual aprobado Informe de capacitacin Informe de monitoreo Informes de anlisis o reportes elaborados Mapa Epidemiolgico Acta de instalacin del Comit. Libro de Actas de reuniones. SI P NO NA

N 23.1.1.

23.1.2.

23.1.3.

23.1.4.

23.1.5.

23.1.6.

La proporcin de contactos examinados/ contactos censados se encuentra dentro de los parmetros establecidos en la norma tcnica. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con una programacin anual de supervisin a las REDES y EESS de su jurisdiccin y da cumplimiento a la misma. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha programado y ejecutado el PpR segn monto asignado de acuerdo a los productos de la ESN-PCT.

Planes de accin aprobado Hoja de tareas asociadas detallada Informe de actividades Informe de estudio de cohorte de tratamiento esquema UNO (2RHZE/ 4R2H2 ) Informes operacionales Acta e informes de reuniones con las Redes Informes operacionales de la DISA/ DIRESA /GERESA. Plan de Supervisin. Informes de Supervisin.

23.1.7.

23.1.8.

Reporte de PECOSAS/ rdenes de compra de insumos de laboratorio


Control Gerencial de la Gestin Sanitaria: Supervisin de la Gestin Pblica en Salud en DISAS-DIRESAS-GERESAS. 01.07. 2013/JD/DGS/DGSP/MINSA

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Reportes de consulta amigable (MEF).

N II
24
24.1

COMPONENTE: GESTIN SANITARIA


MACROPROCESO: PROGRAMA TB/VIH - ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIN Y CONTROL DE ITS/VIH/SIDA
ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestin para la estrategia sanitaria de Prevencin y Control de Infecciones de Transmisin Sexual y VIH-SIDA vigilancia epidemiolgica y laboratorio referencial. VERIFICADOR Se realiza el anlisis de situacin de las ITS, VIH y SIDA a travs de indicadores del sistema de informacin (SMEII o equivalente), aplicativo de gestin de indicadores (GESIND) y sala situacional. FUENTES DE VERIFICACIN Informes trimestrales Sistema NOTI-VIH Sistema SMEII Sala Situacional SI P NO NA

N 24.1.1.

24.1.2.

El Plan de accin para el control de las ITS, VIH y SIDA estn incorporadas en el POA, y se ejecuta segn lo programado

Plan de Accin de la ESN ITS y VIH/SIDA aprobado Informe de actividades Plan y/o Proyectos elaborados aprobados y/o en ejecucin Informes de ejecucin Informes de monitoreo trimestral SIAF Actas de reuniones con acuerdos y compromisos. Informes de la ejecucin de actividades

24.1.3.

Cuenta con plan y/o proyectos de mejora para el desarrollo de las intervenciones financiados por el Gobierno Regional y/o Presupuesto Participativo Ha desarrollado el Presupuesto por Resultados (PpR) y realiza su monitoreo trimestralmente. La DISA/ DIRESA/ GERESA participa en los espacios de concertacin multisectorial o intersectorial de nivel nacional y/o regional para el tema de las ITS, VIH y SIDA.

24.1.4.

24.1.5.

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