Codigo: PAC-01 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD N Version: 01

Plan de Aseguramiento de Calidad

Constructora Alcal Ltda.

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OBRA: Pavimentacin Avenida Condell. Comuna de Valparaso, V Regin

Nombre y Apellidos Elaborado por

Fecha

Firma

Ismael Carrasco Toledo Alejandro Vargas Carrasco Rubn Madariaga Lpez Sebastin Osorio Prez

10/08/2013 15/08/2013 21/08/2013 29/08/2013

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1.- INDICE
1.- Portada e ndice 2.- Descripcin del Contrato 3.- Alcance del Plan de Calidad 4.- Objetivos de Calidad 5.- Normativa Aplicable (Documentacin Externa) 6.- Organizacin de la Obra (Organigrama) 7.- Programa de Trabajo 8.- Control de los Procesos 9.- Compras de Materiales y Productos 10.- Subcontrataciones en la Obra 11.- Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos 12.- Inspeccin, Control y Ensayo 13.- Control de Equipos de Seguimiento y Medicin 14.- Cumplimiento de Requisitos Medioambientales 15.- Cumplimiento de Requisitos de Prevencin de Riesgos 16.- Control de No Conformidades 17.- Acciones Correctivas y Preventivas 18.- Control de los Registros de Calidad 19.- Control de los Documentos 20.- Auditoras Internas de Calidad 21.- Procedimientos de Trabajo 22.- Informe Final

2.

DESCRIPCIN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATO CDIGO DEL CONTRATO UBICACIN DE LAS OBRAS NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA MONTO DEL CONTRATO TIPO DE FINANCIAMIENTO CARACTERSTICAS DEL TRABAJO PROFESIONAL RESIDENTE JEFE ENCARGADO DE CALIDAD RESOLUCIN DEL CONTRATO PLAZO DE EJECUCIN FECHA DE INICIO FECHA DE TRMINO PORCENTAJE DE AVANCE FSICO DE LA OBRA

Pavimentacin Avenida Condell, Valparaso ID 704093-86-LP13 Avenida Condell, Comuna de Valparaso Constructora Alcal $295.408.300 Gobierno Regional Valparaso (GORE) Mejoramiento de Calzada Avenida Condell, entre las calles Ecuador y Sotomayor) Laurence Golborne Estamos bien los 33 Cristian Retamal Jofre N104987 con fecha 15/08/2013 130 das corridos 02/09/2013 02/02/2013 0%

3.
3.1

ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

NIVEL 1 tem o Partida
501-1 550-2 570-8

Designacin
Preparacin Sub-rasante Base Granular Carpeta Asfltica

Procedimiento
Preparacin Sub-rasante Preparacin Base Granular Preparacin Carpeta de rodado Asfltica

Registro
LCH -SR-1 LCH - BG-1 LCH-ASF-1

3.2

NIVEL 2 tem o Partida

206-1 105-5 325-5

Designacin
Imprimacin Despeje y Limpieza de Faja Obra de Arte

Registro
RE-IMP-01 RE-DyL-01 RE-OB-01

3.3

NIVEL 3 tem o Partida

201-1 240-1

Designacin
Demolicin y retiro calzada Demarcacin de Pavimento

Especificaciones Tcnicas
MC-V5; 5.201 MC-V5; 5.704

250-1

Sealizacin

MC-V5; 5.702

4.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Frecuencia Medicin

Objetivo Reduccin de la taza de accidentabilidad Responsable: Prevencionista de Riesgo Reduccin de ejecucin de la obra

Indicador

Meta

< 5%

Mensual

5% Responsable: Profesional Oficina Tcnica Fiel cumplimiento de las exigencias del proyecto Responsables: Encargado de Calidad y Prevencionista de Riesgos N de Obs. por cada visita del inspector fiscal Mx.4

Obra

Visita del inspector fiscal

5.

NORMATIVA APLICABLE

Nombre del Documento Manual de Carretera (Vol. I al VIII) Manual de Sealizacin (MOP) Ley vigente de seguridad 16.444 Cdigo del Trabajo Manual de transito

Fecha Vigencia 2013 2013 2013 2013 2013

Formato Digital y Fsico Digital y Fsico Digital y Fsico Digital y Fsico Digital y Fsico

Ubicacin Oficina Tcnica y Obra Oficina Tcnica y Obra Oficina Tcnica Oficina Tcnica Oficina Tcnica y Obra

6.

ORGANIZACIN DE LA OBRA
Profesional Residente Ingeniero Visitador de Obra

Jefe de Adquisiciones Administrativo

Jefe de Oficina Tcnica

Jefe Encargado de Calidad

Jefe de Prevencin de Riesgos

Jefe de Terreno

Bodeguero

Topografo

Jefe de Obra

Laboratorio de Autocontrol

Tecnico en Prevencin de Riesgos

Ayudante

Jefe de Seguridad

Sup. de Mov. de Tierras

Sup. de Cuadrilla

Sup. Obras Civiles

Ingeniero Mecanico

Jefe de Cuadrilla

Jefe de Cuadrilla

Jefe de Cuadrilla

Tecnico en Mecanica

7.

PROGRAMA DE TRABAJO (FALTO ITEM)

8.

CONTROL DE PROCESOS

Para el control de procesos operativos, se utilizarn los procedimientos, instructivos y/o registros especficos que figuran en el alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad definidos en el alcance (3). Adems, existirn procedimientos definidos desde la Oficina Central, los que son de implementacin obligatoria y que persiguen la estandarizacin de diferentes actividades para todas las obras en ejecucin de Constructora Alcala Ltda.

9.

COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS

Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma controlada y de acuerdo a las especificaciones tcnicas, es mediante la estandarizacin de las actividades en el Procedimiento de Compra de Materiales y Subcontratos de Especialidad (PR-CompYSubc-01), el cual describe la forma en que se realizan los requerimientos de compra, cotizaciones, rdenes de compra y la distribucin de los documentos para la recepcin de materiales y productos en obra de modo que lo entregado se ajuste exactamente a lo especificado.

Los materiales y productos sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:

Material o Producto Base Estabilizada Sub Base Cemento Hormign Imprimante Parmetros a Controlar Capacidad de Entrega Capacidad de Entrega Condicin Frecuencia de Entrega Penetracin en Terreno Cant Opciones de pago Mtodo Frecuencia Da Da Pedido camiones por da Pedido Proveedor Juanito Perez S.A. Juanito Perez S.A. Cemento Meln Polpaico SIKA

10.

CONTROL DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS

Los materiales, productos y servicios considerados crticos durante la ejecucin de las obras y los proveedores que los suministran son seleccionados, evaluados y re-evaluados de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para la Seleccin y Evaluacin de Proveedores Crticos (PR-SELYEV-01). La evaluacin de los proveedores de servicios crticos (subcontratos de especialidad) es responsabilidad del Profesional Residente, quien remite los antecedentes a la Secretaria de Gerencia en Oficina Central, para actualizar la informacin en la Base de datos de proveedores. Los datos de entrada para la evaluacin de los proveedores de materiales y productos crticos se generan en obra y la informacin se remite a Oficina Central. Los proveedores de servicios (Sub-contratos) sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:

Subcontratista Gaspachos Ca Ltda. Sealin S.A. Cleaner Ltda.

Especialidad Encargado de brindar servicios de Demarcacin de Pavimento Encargado de brindar servicios de Confeccin e Instalacin de sealtica vial Encargado de brindar servicios de Limpieza en Oficinas, Baos y reas similares.

11. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES

El tratamiento general que se dar a los materiales o productos que se requieran acopiar o que requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas se describen en el siguiente cuadro:

Material o Producto

Identificacin

Ubicacin

Condiciones Generales de Acopio, Almacenamiento y Manejo Lugar sin humedad y cerrado, almacenado en tambores de 200 lts, presencia de extintores y sealtica informativa. Zona sobre planchas de madera, evitando segregacin por manipulacin u otro efecto En rea cubierta, sin humedad sobre pallets, no almacenar ms de 5 sacos, no superar el mes de acopiado y ordenar de acuerdo a fecha de almacenamiento.

Imprimante

Sello de recibo

Bodega Zona Programada para ridos y Base

Base Estabilizada

Inspeccin Visual y Gua de despacho

Cemento

Registro corroborada por Gua de despacho

Caseta

THBP

Identificacin por Etiqueta y Timbre de satisfaccin Identificacin por Etiqueta y Timbre de Satisfaccin

Obra, zona programada. Obra, Zona programada

rea cubierta rea cubierta, sobre pallets, con acceso restringido a personal destinado a su manejo.

Sealizaciones

12.

INSPECCIN, CONTROL Y ENSAYO

13.

CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Equipo
Densmetro Nuclear

Marca
Lemco

Nmero de Serie
Z20

Tipo de Control
Calibracin

Frecuencia
Anual

Registro
Certificado emitido por proveedor Certificado emitido por proveedor R-TOP-001 R-TOP-002

Calibracin Estacin Total Petrovic H42 Verificacin Nivel Topogrfico Petrovic H42 Verificacin

Semestral Cada 15 das Cada 15 das

14.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

Para el cumplimiento de los requisitos medioambientales Constructora Alcala Ltda. ha elaborado el Procedimiento Requisitos Medioambientales PR-MA-01 el que establece los requerimientos de cada obra en el registro Listado de Requisitos medioambientales REMA-01 (Decreto 90, Decreto 609, Ley 19300 Medio Ambiento.)

15. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO

Para el cumplimiento de los requisitos de prevencin de accidentes del trabajo Constructora Alcala Ltda. ha elaborado el Procedimiento Prevencin de Riesgos PR-PREV-01 el que establece la creacin del Programa de Prevencin de Riesgos para cada faena, adjunto en el Anexo N 01.

16.

CONTROL DE NO CONFORMIDADES

Cualquier incumpliendo de los requisitos especificados para el producto, detectados durante el proceso de ejecucin de obras, se registran y dispone de la no conformidad para evitar problemas mayores en etapas sucesivas del proceso constructivo. Las no conformidades se clasifican, segn el grado de importancia, en: menor, mayor y crtica. Para las no conformidades crticas, se requiere la implementacin de acciones correctivas para eliminar las causas que producen la no conformidad. Para las no conformidades mayores, se implementan acciones correctivas dependiendo de la magnitud, recurrencia e importancia de los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias para tratamiento y control de productos y materiales no conformes, se describen en el Procedimiento para el Control de No Conformidades (PR-NC-01).

17.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Constructora Alcala Ltda. documenta y controla las acciones correctivas y preventivas que garantizan la no repeticin de no conformidades reales y potenciales detectadas a travs de: Auditoras Internas en las Obras y en Oficina Central, reclamos de Clientes, no conformidades y otras instancias del Sistema de Gestin de Calidad. Las actividades necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas se describen en el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-AcAp-01) el que debe ser atendido por todas las reas de Constructora Alcal Ltda.

18.

CONTROL DE REGISTROS

Los registros que se generan por la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad de Constructora Alcala Ltda. se controlan de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el Control de Registros de Calidad (PR-Cr-01) en relacin a su identificacin, proteccin, recuperacin, tiempos de retencin y disposicin. Los registros permiten demostrar la ejecucin de las actividades establecidas en el Sistema de Calidad.

19.

CONTROL DE DOCUMENTOS

La documentacin que forma parte del Sistema de Gestin de Calidad de Constructora Alcala Ltda. se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el Control de Documentos (PR-Cd-01). La finalidad es asegurar que se disponga, en todo momento, de documentacin actualizada evitando errores por desinformacin o utilizacin de documentos obsoletos. Los controles dicen relacin con la revisin, aprobacin y distribucin de copias controladas de los documentos en Oficina Central y en obra.

20.

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Para verificar la correcta implementacin, eficacia y conformidad del Sistema de Gestin de Calidad (incluyendo los Planes de Aseguramiento de Calidad) con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008 y las disposiciones planificadas en la documentacin de Constructora Alcala Ltda. realiza Auditorias Internas en la Oficina Central y en las Obras. Estas son planificadas y coordinadas por el Representante de Gerencia del Sistema de Calidad. Las actividades necesarias para la planificacin, ejecucin, emisin de registros y calificacin de los Auditores Internos del Sistema de Calidad, se describen en el Procedimiento de Auditorias Internas (PR-Aud-01).

21.

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Las partidas, tems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los trabajos se les ha dado aplicacin del PAC Nivel 1, requerirn del desarrollo de procedimientos especficos para su ejecucin. A continuacin se detallan los procedimientos correspondientes a este alcance, y los establecidos en el presente Plan para el Proyecto en ejecucin.

Nombre del Procedimiento

Procedimiento Preparacin SubRasante Procedimiento Colocacin Base Granular CBR>100% Procedimiento Colocacin Carpeta Asfltica Procedimiento Zarpas de Hormign Procedimiento Badenes de Hormign Procedimiento de Compra de Materiales y Subcontratos de Especialidad Procedimiento para la Seleccin y Evaluacin de Proveedores Crticos Procedimiento Requisitos Medioambientales Procedimiento Prevencin de Riesgos Procedimiento para el Control de No Conformidades Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Procedimiento para el Control de Registros de Calidad Procedimiento para el Control de Documentos Procedimiento de Auditorias Internas

Cdigo
PR-SR-01 PR-BA-01 PR-CA-01 PR-ZH-01 PR-BH-01 PR-CompYSubc-01

PR-SELYEV-01

PR-MA-01 PR-PREV-01 PR-NC-01 PR-AcAp-01 PR-Cr-01 PR-Cd-01 PR-Aud-01

22. INFORME FINAL

La Constructora Alcal Ltda. presentar un Informe Final al Inspector Fiscal en dos copias, en un plazo de 30 das a partir de la fecha de trmino de la obra. Este informe contendr las conclusiones y recomendaciones, expresando opiniones y comentarios sobre la aplicacin del PAC, efectividad, problemas y oportunidades de mejora, y un anlisis de estimacin de costos de la aplicacin de medidas correctivas y preventivas as como la estimacin de costos de la no aplicacin de medidas correctivas y preventivas en relacin con la aplicacin del PAC. Lo anterior segn Anexo N 02. Informe Mensual PAC 01-1.

Tabla de Modificaciones

Fecha

Capitulo o Sub capitulo

Versin

Descripcin de la Modificacin