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5/1/2011 v1
CARACTERIZACIN PRODUCCIN
VERSIN:
Convertir los diseos y solicitudes en elementos tangibles basados en los requerimientos establecidos, cumpliendo con los estndares de calidad de Neurona I+D, como base para la satisfaccin del cliente.
Actuar
Planear
Verificar
Hacer
P H V A
Inicia con la recepcin del diseo de parte del proceso de Diseo y Desarrollo o de la solicitud del RESPONSABLE DEL proceso de gestin comercial, hasta la liberacin del producto final al proceso de Entrega. PROCESO
Fsicos Econmicos Humanos
para la
Director de Proyectos
Equipo de oficina, software, Presupuesto asignado a los Personal competente hardware, papelera, instalaciones. procesos ejecucin del proceso
4.1 / 4.2.1 / 4.2.3 / 4.2.4 / 5.3 / 5.4.1 / 7.1 / 7.2.2 / REQUISITOS DE 7.2.3 /7.4.2 / 7.4.3 /7.5.1 / 7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 / 8.2.3 / NORMA 8.2.4 / 8.3 / 8.4 / 8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.3
PROVEEDOR
ENTRADA
ETAPAS / ACTIVIDADES
SALIDA
1- Desempeo del proceso
CLIENTE
1- Directrices del SGC (Matriz de requisitos, Manual de Calidad, 2Necesidades de nueva Mapa de Procesos, Recursos documentacin, modificaciones o 1- Direccionamiento econmicos asignados para los aprobaciones y necesidades de Estratgico procesos, Canales de registros Cumplir, mantener y mejorar el proceso de Diseo y Desarrollo del Sistema de Comunicacin internos.) Gestin de Calidad 3- Informe de reporte de producto 2- Gestin de Calidad 2- Documentacin y registros del y/ o servicio no conforme y Mejora continua S.G.C. / Listado maestro de documentos internos y externos / 4Informe de Acciones Listado Maestro de Registros. correctivas, preventivas y de mejora identificadas 1- Brief aprobado / Muestras / Propuesta econmica aprobada / Cotizacin aprobada /Orden de Compra
1- Direccin Estratgica, Gestin de Calidad y Mejora continua 2,3 y 4- Gestin de Calidad y Mejora continua
1- Gestin Comercial
1- Requisicin de Compra
H 1- Diseo y Desarrollo 1- Artes finales - Muestras A C 1- Subproceso 1- Lista de Proveedores E Gestin de Compras R
1- Proveedor Externo 1- Cliente 1- Muestras / E-mail 1- Necesidades del cliente o nuevas especificaciones
Anlisis del cumplimiento de los requisitos del producto ofrecido por el proveedor
1- Autorizacin de la compra 1- E-mail de seguimiento 2- Producto No Conforme 3- Producto aprobado 1- Producto No Conforme
1- Proveedor Externo
1- Proveedor Externo
2- Producto listo para al siguiente proceso 1Nuevas necesidades Personal, capacitacin desempeo del personal de y
1- Personal Competente / 1- Gestin del Talento 2- Servicios Tecnolgicos y de Humano Comunicacin adecuados / Planta Fsica, segura y adecuada / 2 - Gestin de Suministros, insumos, materiales, Recursos servicios ptimos, equipos, entre otros -
1- Gestin del Talento * Gestin del Personal del proceso 2Nuevas necesidades de Humano * Gestin de las herramientas tecnolgicas y de comunicacin requeridas para el Servicios Tecnolgicos y de proceso comunicacin / Nuevas 2 - Gestin de Recursos * Gestin de la Infraestructura utilizada dentro del proceso necesidades de planta fsica, * Gestin de compras requeridas para el proceso equipos y herramientas / Nuevas necesidades de Compras
V E R I F I C A R
INDICADOR
% de Cumplimiento en los
FRMULA
Total pedidos entregados a tiempo / Total de productos solicitados * 100
FRECUENCIA
META
1- Confirmacin de los requisitos de los clientes tiempos de entrega programados respecto al producto solicitado.
Mensual
100%
Total productos no conformes 2- Cumplimiento de las caractersticas de calidad % de Producto no conforme identificados al proveedor / Total exigidas al proveedor identificado al proveedor productos recepcionados* 100
Mensual
>=1%
ACTUAR
Identificacin, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
CONTROL DE ACTUALIZACIONES
VERSIN FECHA DE CAMBIO DESCRIPCIN GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO
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