Cámera Aldo 2012

PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE ACTIVIDAD FSICA DEPORTE Y RECREACIN
ALDO CMERA TRIVIO
UNIVERSIDAD EAN FACULTAD DE ADMINISTRACIN, FINANZAS Y CIENCIAS ECONOMICAS PRGRAMA DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS BOGOT D.C. 2011
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PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE ACTIVIDAD FSICA DEPORTE Y RECREACIN
ALDO CMERA TRIVIO
Trabajo de grado presentado como requisito para optar Al ttulo de Administrador de Empresas
Tutor de trabajo de grado Doctor lvaro Rojas Quintana Profesor asociado universidad EAN Coordinador del programa de doble titulacin En convenio con la universidad de UQAC
UNIVERSIDAD EAN FACULTAD DE ADMINISTRACIN, FINANZAS Y CIENCIAS ECONOMICAS PROGRAMA DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS BOGOT D.C. 2011
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NOTA DE ACEPTACION
________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________
__________________________________________ FIRMA DEL PRESIDENTE DEL JURADO
__________________________________________ FIRMA DEL JURADO
__________________________________________ FIRMA DEL JURADO
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Bogot, 16 de Noviembre del 2011 Dedicatoria: A mis Dios y mis padres por el esfuerzo y la dedicacin en mi, su hijo, quien agradecido presento hoy mis pasos finales en el inicio de mi nueva vida, la de un profesional, como siempre me quisieron ver y como hoy en da y gracias a ellos y a nuestro esfuerzo conjunto, hoy se hace realidad, se que el camino apenas inicia pero inicia bien, en bases solidas y estructuradas, con la frente en alto y agradecido con la vida, por esta y miles de oportunidades ms que a lo largo de este camino me ha presentado y me seguir presentando. A mi hijo, quien amo con toda el alma, mi mayor motivacin y aliciente para emprender nuevos retos, en procura de un futuro mucho mejor, para l, para m, para todos. Y al deporte, por permitirme estudiar donde quera estudiar, lo que quera estudiar, y ensearme a lo largo de la vida a caer y levantarme, a competir y perseverar, al luchar por mis objetivos, a prepararme y enfrentarme a la adversidad a esperar siempre lo impensado y al creer siempre que sin importar el marcador y aunque queden pocos segundos en el reloj, siempre todo es posible y ese partido que creamos perdido ya sea en la vida o en la cancha, aun lo podemos ganar.
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Agradecimientos: Al doctor lvaro Rojas por su paciencia y comprensin, su acompaamiento y su motivacin, a las mas de 110 empresas de la zona industrial de Cota que visite, pero en especial a las que me colaboraron y brindaron sin reparos la informacin necesaria para la consecucin hoy en da de este trabajo. A todos los que directa o indirectamente participaron en este trabajo con su conocimiento, apreciacin, comentarios y aclaraciones, a todos ellos maestros, secretarias y personal que se entero y me colaboro. Y a la universidad EAN la que me prepar, instruy y form como profesional, me doto de herramientas inciales para enfrentarme al mundo profesional, pero sobretodo me desarrollo el espritu emprendedor, el que me acompaa hoy en da y me dicta el rumbo a seguir en el derrotero de mis sueos, los que se, algn da, no muy lejano y con la ayuda de Dios padre, habr de conseguir. A todos, mil y mil Gracias.
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CONTENIDO Pg.
INTRODUCCION ......................................................................................................................... - 9 1 RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ - 10 1.1 OBJETIVO GENERAL .........................................................................................................- 10 1.2 OBJETIVOS ESPECFICOS...................................................................................................- 10 1.3 JUSTIFICACION .................................................................................................................- 10 1.4 DEFINICION DEL NEGOCIO ...............................................................................................- 11 1.5 PLATAFORMA ESTRATEGICA DE LA ORGANIZACIN ........................................................- 13 1.5.1 MISION ..........................................................................................................................- 13 1.5.2 VISION ...........................................................................................................................- 13 1.5.3 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIN ..................................................................................- 13 1.6 POLITICAS EMPRESARIALES QUE REGIRAN LA ORGANIZACIN ........................................- 14 1.7 VALORES CORPORATIVOS ................................................................................................- 14 1.8 FACTORES DIFERENCIADORES ..........................................................................................- 15 2 MERCADO .......................................................................................................................... - 16 2.1 ANALISIS DEL SECTOR ......................................................................................................- 16 2.2 ANLISIS DEL MERCADO Y SEGMENTACION.....................................................................- 18 2.2.1 MERCADO POTENCIAL. .......................................................................................................- 18 2.2.2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE SABANA CENTRO ...............................- 20 2.2.3 MERCADO OBJETIVO ..........................................................................................................- 21 2.2.3.1 Otros Datos de Cota .................................................................................................. - 26 2.2.4 NICHO DE MERCADO .........................................................................................................- 26 2.3 INVESTIGACION DE MERCADO .........................................................................................- 27 2.3.1 TAMAO DE LA MUESTRA .............................................................................................- 27 2.3.2 INSTRUMENTO ..............................................................................................................- 28 2.3.3 ANALISIS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA .....................................................................- 31 2.4 LA COMPETENCIA ............................................................................................................- 38 2.5 CLIENTES ..........................................................................................................................- 41 2.6 USUARIOS ........................................................................................................................- 41 2.7 NORMATIVIDAD ..............................................................................................................- 42 -
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2.8 SERVICIOS SUSTITUTOS....................................................................................................- 42 2.9 TAMAO DEL MERCADO..................................................................................................- 43 2.10 ESTRATEGIAS DE MERCADO ...........................................................................................- 43 2.10.1 MARKETING MIX (MEZCLA DE MERCADOTECNIA).........................................................- 45 2.10.1.1 PRODUCTO (SERVICIO)............................................................................................. - 45 2.10.1.2 PRECIO..................................................................................................................... - 47 2.10.1.3 PLAZA ...................................................................................................................... - 48 2.10.1.4 PROMOCION............................................................................................................ - 49 2.11 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO ..................................................................- 51 3 ESTUDIO TECNICO .............................................................................................................. - 52 3.1 ANLISIS DOFA ................................................................................................................- 52 3.1.1 ESTRATEGIAS DOFA.......................................................................................................- 53 3.2 IPROYECCION EN VENTAS ................................................................................................- 53 3.3 COSTOS Y GASTOS TOTALES .............................................................................................- 55 3.4 LOCALIZACION DEL NEGOCIO ...........................................................................................- 57 3.5 DIAGRAMAS DE FLUJO .....................................................................................................- 61 3.5.1 VENTA DE SERVICIOS...........................................................................................................- 62 3.5.2 PROCESO DE PRESTACIN DE SERVICIOS ..................................................................................- 62 3.6 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIAL .....................................................................- 63 3.6.1 MATERIAL DE USO ADMINISTRATIVO .............................................................................- 63 3.6.1.1 Muebles y enceres ..................................................................................................... - 63 3.6.1.2 Equipos de cmputo .................................................................................................. - 63 3.6.2 MATERIAL DE USO OPERATIVO ......................................................................................- 63 3.6.2.1 Material didctico ...................................................................................................... - 63 3.6.2.2 Material deportivo..................................................................................................... - 63 3.6.2.3 Vehculos ................................................................................................................... - 63 3.7 ORGANIGRAMA ...............................................................................................................- 65 3.8 DESCRIPCIN DE CARGOS Y FUNCIONES ..........................................................................- 65 3.8.1 DIRECTOR GENERAL: ..........................................................................................................- 65 3.8.2 COORDINADOR ADMINISTRATIVO: .........................................................................................- 66 3.8.3 COORDINADOR OPERATIVO: .................................................................................................- 66 3.8.4 CONTADOR: .....................................................................................................................- 66 3.8.5 ASESORES COMERCIALES: ....................................................................................................- 67 3.8.6 SECRETARIA GENERAL: ........................................................................................................- 67 3.8.7 RECREADORES:..................................................................................................................- 67 3.8.8 ENTRENADORES:................................................................................................................- 67 3.9 CONTRATOS.....................................................................................................................- 68 3.10 PERFIL DEL PERSONAL ....................................................................................................- 70 -7-
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INVERSIONES INCIALES .................................................................................................- 70 -
4 MARCO LEGAL .................................................................................................................. - 72 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 TIPO DE SOCIEDAD ...........................................................................................................- 72 CAPITAL SOCIAL ...............................................................................................................- 74 NUMERO DE ACCIONISTAS Y ESTRUCTURA DEL CAPITAL..................................................- 74 DURACIN Y OBJETO SOCIAL ...........................................................................................- 75 PERMISOS Y LICENCIAS ....................................................................................................- 75 -
5 ESTUDIO FINANCIERO ........................................................................................................ - 76 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 BASES DE PROYECCION ....................................................................................................- 76 ESTADO DE RESULTADOS .................................................................................................- 77 FLUJO DE CAJA NETO........................................................................................................- 78 INDICADORES FINANCIEROS ............................................................................................- 78 DETALLES DE FINANCIACIN ............................................................................................- 80 -
6 IMPACTOS DEL PROYECTO ................................................................................................. - 84 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 IMPACTO SOCIAL ...............................................................................................................- 84 IMPACTO ECONMICO........................................................................................................- 85 IMPACTO AMBIENTAL .........................................................................................................- 86 IMPACTO POLTICO .............................................................................................................- 86 -
7 CONCLUSIONES FINALES .................................................................................................... - 87 BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................... - 88 -
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INTRODUCCION
Ms all de la obtencin de un ttulo profesional, existen razones y motivos que impulsan este trabajo de grado que estn por encima de lo que significa el grado mismo, como por ejemplo disear, crear y proponer un plan de negocios propio, y definir o empezar a construir un futuro profesional promisorio e independiente, no sin olvidar el gran sacrificio y compromiso que esto implica, pero si con la ilusin de impactar positivamente los aspectos econmico y social de nuestra nacin.
Pocas personas tienen el orgullo de poder decir que aman su trabajo, o que se sienten satisfechos laboralmente, pues bien esta es una oportunidad individual para mi, de juntar mis dos grandes pasiones, los negocios y el deporte, y generar en torno a ello una posibilidad de creacin de empresa, en donde la pasin y el amor por lo que se hace sea quien dictamine el rumbo a seguir por todos los que en ella participen.
Es cierto que hace casi ya dos aos emprend este proyecto de manera exploratoria al constituir legalmente la empresa ACTIVA-T S.A.S y de la cual soy hoy en da orgullosamente su representante legal, motivado nicamente por haber vislumbrado en el horizonte la oportunidad que esta podra generar, durante el largo y arduo proceso de aprendizaje a manera de prueba y error tuve siempre la esperanza de poder realizar un estudio que me permitiera aprovechar a cabalidad las habilidades conceptos y destrezas aprendidas a lo largo de mi recorrido por la Universidad EAN, y pos supuesto ponerlas en prctica, pues bien, esta ha sido la oportunidad ideal para ello y as fortalecer esta hermosa idea que estoy seguro se convertir en un futuro no muy lejano, en un proyecto de gran impacto social y econmico en nuestra sociedad.
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1 RESUMEN EJECUTIVO
1.1 OBJETIVO GENERAL
Disear el plan de negocios de una empresa prestadora de servicios de actividad fsica, deporte y recreacin, cuyos clientes sean otras organizaciones, aumentando la calidad de vida de sus colaboradores, potenciando su productividad y generando un ambiente sano para las mismas.
1.2 OBJETIVOS ESPECFICOS

Establecer el mercado potencial para la idea de negocio Analizar el sector econmico y la competencia Determinar los requerimientos tcnicos mnimos para llevar a cabo el proyecto Referenciar un marco legal apropiado para la idea de negocio Concluir la viabilidad financiera del plan de negocio
1.3 JUSTIFICACION
La gestin del talento humano ha cobrado un papel fundamental dentro de las organizaciones, este ha sido considerado uno de los factores determinantes de xito para las empresas. Hoy en da las organizaciones buscan y planean constantemente estrategias para aumentar la productividad de sus trabajadores, para nadie es un secreto que la satisfaccin y la motivacin en el puesto de trabajo son aspectos claves para lograr este objetivo. De igual forma el ausentismo, el stress, la propensin a enfermedades, el mal clima laboral, el cansancio entre otros, son factores determinantes en la productividad del empleado y las organizaciones concentran sus esfuerzos en reducirlos al mximo en su personal.
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Las grandes cajas de compensacin prestan servicios de recreacin y deporte a sus afiliados, las empresas que se afilien a dichas cajas de compensacin reciben beneficios para sus trabajadores como entradas a los clubes deportivos, invitaciones a campeonatos descuentos en algunos almacenes de cadena entre otros, sin embargo ninguna de estas cajas de compensacin acta directamente en las organizaciones en el puesto de trabajo, ni en las instalaciones de la misma empresa. Parte de la propuesta de esta idea de negocio es suplir esa necesidad, poder llegar directamente a las organizaciones y a sus trabajadores all en su lugar de trabajo, evitando desplazamientos que generen costos innecesarios para sus trabajadores, y utilizando los escenarios dispuestos por la empresa para actividades deportivas y de recreacin. Actualmente y debido a la crisis en el sector de la salud en el pas, se est dando especial prelacin a la prevencin de enfermedades en las organizaciones y lugares de trabajo, y es bien sabido el papel fundamental que juega la actividad fsica y el deporte en materia de prevencin, lo cual abre la puerta a la oportunidad econmica de explotacin para este tipo de negocios. Por otra parte la ley 1355 de 2009 declara la obesidad como una enfermedad y la establece como prioridad de salud pblica al mismo tiempo que dicta medidas para su control, atencin y prevencin. No solo el inters de las organizaciones por gestionar el talento humano en sus lugares de trabajo, o la legislacin favorable en pro de la realizacin de actividad fsica deporte y recreacin, sino tambin la mega tendencia mundial por una vida ms sana, menos sedentaria, con mayor provecho y beneficios orgnicos, mentales y psicolgicos, hacen de esta una propuesta atrayente y apropiada para desarrollarla como idea de negocio en el marco del mercado actual en el pas.
1.4 DEFINICION DEL NEGOCIO

La organizacin que se desea conformar prestara servicios de Actividad Fsica, Deporte y recreacin, sus clientes principales sern todas aquellas empresas que cuenten con un nmero superior a 10 empleados, y que quieran ofrecer a estos un espacio de bienestar, salud y aumento de la calidad de vida, influyendo directamente en la satisfaccin de los mismos y el aumento de su productividad.
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El ejercicio fsico ofrece beneficios de tipo orgnico, psicolgico y social, y es este argumento el que hace de la actual propuesta una herramienta eficiente para potenciar y gestionar el talento humano en una organizacin, impactando positivamente a sus trabajadores y por ende en el desarrollo de sus actividades diarias. Los servicios ofrecidos inicialmente por esta organizacin son: Actividades colectivas para trabajadores
Se trata de espacios de tipo recreativo grupales donde los participantes se enfrenten a diferentes situaciones especificas en las cuales pondrn a prueba importantes valores empresariales como el trabajo en equipo, el liderazgo, la subordinacin, la consecucin de objetivos, la toma de decisiones, el manejo de la presin y otro gran numero de situaciones que trazan un paralelo de coincidencia con las situaciones cotidianas a las que diariamente los trabajadores se enfrentan. Torneos y competencias deportivas internos e interempresariales
Consiste en llevar a cabo torneos en una disciplina deportiva especifica donde los trabajadores podrn practicar el deporte de su preferencia, este tipo de servicio proporciona al los participantes un espacio en el cual podrn desarrollar a tope la pasin por su disciplina deportiva favorita, enmarcados en un ambiente competitivo, de igual forma en esta clase de eventos salen a flote valiosos intangibles como la competitividad, el sentido de pertenencia, el Cumplimiento de las reglas, el respeto por los dems, la solidaridad y el entendimiento del desarrollo de funciones especificas en beneficio del equipo y en pro del alcance de metas. Entrenamiento deportivo especifico o recreativo
Ms all de los beneficios ya mencionados que ofrecen estos tres servicios ofrecidos inicialmente por la organizacin, existen otro tipo de beneficios implcitos en la prctica del deporte y la realizacin de actividad fsica, los cuales son atractivos para muchas empresas, tales como evitar el sedentarismo, Prevencin de enfermedades, disminucin del ausentismo laboral, aumento de energa, mayor disposicin para trabajar, entre otros. Ntese la importancia de estos factores en el desarrollo de las actividades cotidianas de un trabajador para con su organizacin, es all donde se evidencia el atractivo del negocio y el irresistible inters que este manifestara en los dirigentes de las empresas, que hoy en da y cada vez con mayor vehemencia disponen esfuerzos y recursos para el desarrollo de estrategias que les permitan reducir o aumentar ya sea el caso tan solo algunos de los
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factores anteriormente mencionados, es por esto que esta iniciativa plantea brindar una herramienta alternativa e innovadora que permita potenciar y gestionar el talento humano en las empresas, para dar cumplimiento a una de las grandes verdades empresariales, conocida por todos consuetudinariamente el activo ms importante de una organizacin es su gente .
1.5 PLATAFORMA ESTRATEGICA DE LA ORGANIZACIN

1.5.1 MISION
Fomentar y promover la actividad fsica, el deporte y la recreacin dentro de las organizaciones, potenciando su productividad y generando un ambiente sano para las mismas.
1.5.2
VISION
Para el 2015 la organizacin se proyecta como la empresa lder a nivel Regional en programas que involucren la realizacin de actividad fsica deporte y recreacin como herramientas y soluciones ideales para contribuir al crecimiento individual y colectivo, potencializando la productividad en las organizaciones.
1.5.3
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIN
Fomentar la actividad fsica, el deporte y la recreacin. Potencializar la productividad de los integrantes de una organizacin. Brindar herramientas y soluciones ideales para contribuir al crecimiento de las personas y las empresas. Gestionar proyectos de impacto social positivos en la construccin de un mejor maana para el hombre y su entorno. Innovar con tendencias enfocadas al mejoramiento de las relaciones interpersonales obteniendo un excelente clima organizacional.
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1.6 POLITICAS EMPRESARIALES QUE REGIRAN LA ORGANIZACIN

Estas son las polticas generales para todo el personal que labore, colabore o infiera directa o indirectamente en cada una de las actividades de la organizacin, desde el inicio ser de vital importancia el difundirlas y recalcarlas constantemente para establecerlo como una mentalidad intrnseca en cada una de las personas que rodeen y hagan parte de la empresa. Pasin y Amor por el deporte la actividad fsica y la recreacin. Compromiso y responsabilidad con nuestro medio ambiente. Calidad en nuestros productos y servicios Impacto social positivo en el desarrollo de nuestras actividades Imagen y actitud positiva ante la sociedad Sentido de Pertenencia hacia la organizacin y sus actividades
1.7 VALORES CORPORATIVOS

Los valores corporativos hacen referencia a las virtudes mnimas que deber poseer todo aquel que pertenezca a la organizacin, de igual forma la empresa en s, desde todos los niveles debe velar por la promocin y cumplimiento de los mismos, en todas y cada una de las actividades diarias, hagan o no, parte del objeto econmico de la organizacin, dichos valores son: Honestidad Positivismo Transparencia Respeto Responsabilidad Compromiso.
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1.8 FACTORES DIFERENCIADORES

Desde sus inicios esta organizacin se esforzar en todo momento por mostrar siempre una actitud positiva hacia los clientes y usuarios de los servicios, mostrando siempre excelente disponibilidad para la solucin de las dificultades y vocacin de servicio. Flexibilidad total dentro de la planeacin y ejecucin de los servicios adquiridos por los clientes, es decir total adaptabilidad a las necesidades de cada uno entendiendo y atendiendo las limitaciones y factores que puedan existir entre cada uno de los clientes.
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2 MERCADO
2.1 ANALISIS DEL SECTOR
Es bien sabido que la economa Colombiana se divide principalmente en tres sectores, el sector Industrial, el sector Agropecuario y El sector del cual hace parte este proyecto el sector de Comercio y servicios, ms all del desarrollo notorio que ha tenido este sector econmico durante las ltimas dcadas en el pas, se hace necesario diferenciar el sector especifico en el cual se desarrollaran esta clase servicios. Para ello se relacionar utilizando la clasificacin internacional CIIU, La CIIU es una clasificacin uniforme de las actividades econmicas por procesos productivos. Cuyo objetivo principal es diferenciar las actividades econmicas en categoras, lo cual facilita la clasificacin por actividades comunes, y as relacionarlas para elaborar estadsticas sobre ellas.
Cuadro: 1 Participacin de la actividad econmica en el PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO ANUAL A PRECIOS CORRIENTES GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Millones de Pesos Series desestacionalizadas RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 2005* Anual AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA INDUSTRIA MANUFACTURERA CONSTRUCCION COMERCIO, REPARACION, RESTAURANTES Y HOTELES TRANSPORTE, ALMACENAM. Y COMUNICACIONES ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, INMUEBLES Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES Servicios de intermediacin financiera medidos indirectamente 32.004.532 17.715.322 11.949.968 42.474.772 16.763.134 29.610.976 22.038.316
2006* Anual 34.736.158 19.959.302 12.588.478 47.475.070 22.177.143 34.193.896 23.711.532
2007* Anual 36.899.827 22.660.810 13.460.519 52.101.533 27.020.394 39.131.267 27.043.783
41.264.767 57.317.091 12.381.296
43.705.381 62.168.547 12.068.112
50.259.846 67.098.762 15.590.961
Producto Interno Bruto
285.312.864
320.341.939
357.421.666
Fuente: DANE. Direccin de Sntesis y Cuentas Nacionales.
El propsito secundario de la CIIU es facilitar la clasificacin de las entidades segn su actividad econmica. Este proyecto pertenece segn la clasificacin CIIU a los cdigos 9241 y 9249, los cuales referencian Actividades Deportivas y Otras Actividades de esparcimiento respectivamente.
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En el cuadro 1 se denota la participacin creciente del sector en mencin dentro del PIB, sin embargo se hace necesaria dentro de esta gran rama de la economa especificar aun mas, con datos ms concretos y relativos a las actividades que desarrollara este proyecto.
Cuadro: 2 Participacin de la Actividad econmica segn Cdigo CIIU
PRODUCTO INTERNO BRUTO ANUAL A PRECIOS CONSTANTES DE POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Millones de pesos Series desestacionalizadas RAMAS DE ACTIVIDAD 2005* ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, INMUEBLES Y SERV. EMP 15.457.263 Servicios de intermediacin financiera y servicios conexos. 5.014.914 Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda. 7.943.978 Servicios a las empresas excepto serv financiero e inmobiliarios 2.498.371 SERV. SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 16.462.294 Servicios Domsticos 376.463 Servicios de enseanza de mercado 1.141.939 Servicios sociales y de salud de mercado 1.538.909 Servicios de asociaciones y esparcimiento y otros servicios de mercado 1.204.192 Servicios de administracin pblica 12.200.791 PRODUCTO INTERNO BRUTO 87.727.925 1994
49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.
2006* 15.671.920 4.928.021 8.055.753 2.688.146 16.822.743 379.550 1.163.414 1.578.540 1.243.200 12.458.039 93.730.891
2007* 16.967.120 5.754.182 8.197.921 3.015.017 17.338.356 382.634 1.184.797 1.626.359 1.320.353 12.824.213 100.777.524
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.
El cuadro 2 muestra cifras ms reales pertenecientes al sector especfico en el cual se desarrollar el proyecto, de igual forma muestra tambin, el aumento progresivo a travs de los aos de los ingresos para este tipo de actividades econmicas, lo cual evidencia un punto inicial de partida atractivo desde la perspectiva econmica para el emprendimiento en dicho sector.
Cuadro: 3 Variacin y Contribucin Ingresos y Personal Ocupado por Actividad CIIU Trimestre I de 2011
Fuente: DANE Muestra Trimestral De Servicios I trimestre 2011
En relacin al cuadro 3 el cual proviene de la ltima muestra trimestral de servicios realizada por el DANE, se puede concluir que los servicios en general presentan una variacin porcentual positiva en cuanto a desarrollo tanto en ingresos como en personal
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ocupado, si bien es cierto que para efectos de interpretacin del cuadro 3, este proyecto se clasifica dentro de la categora de entretenimiento y otros servicios.
Grfico: 1 Serie Variaciones Entretenimiento y otros (Trimestre I de 2008-Trimestre IV de 2010)
Fuente: DANE Muestra Trimestral De Servicios I trimestre 2011
En definitiva el sector servicios en general sigue su crecimiento acelerado dentro de la economa nacional, aportando cada vez ms en cuanto ingresos y personal ocupado, ms all de los resultados del grafico 1, que incluye datos de la crisis financiera originada en los Estados Unidos a mediados del 2010. de manera ms especifica este proyecto, segn su clasificacin econmica hace parte de un sub sector de los servicios, que si bien es cierto hoy no constituye un enorme peso dentro de las cuentas nacionales, si es cada vez ms claro su notorio crecimiento y desarrollo.
2.2 ANLISIS DEL MERCADO Y SEGMENTACION

2.2.1 Mercado Potencial.
El mercado potencial identificado para el proyecto son las 9.394 empresas ubicadas en la provincia conocida como zona de sabana centro, en Cundinamarca, dicha provincia est constituida por los municipios de: Cajic, Cha, Cogua, Cota, Gachancip, Nemocn, Sop, Tabio, Tenjo, Tocancip y Zipaquir.
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Sabana centro est ubicada en el centro de Cundinamarca y de ah su nombre, dicha provincia representa el 4,5% del rea total del departamento, limita por el norte con la provincia de Ubat, por el sur con Bogot, por el oriente con las provincias de Almeidas y Guavio, y por el occidente con las provincias de Rionegro y Sabana Occidente. Segn Censo General de 20051 La poblacin total de la provincia de Sabana Centro es de 381.209 habitantes (17,3% de participacin) y ocupa el segundo puesto en poblacin entre las quince provincias de Cundinamarca. Los sectores productivos ms importantes distintos a la actividad industrial y empresarial son: la agricultura, la ganadera bovina, la avicultura, la floricultura, la ganadera porcina y la minera.
Mapa 1 Localizacin geogrfica de la provincia de sabana Centro
Fuente: Caracterizacin empresarial provincia de Sabana Centro CCB
Esta provincia cuenta con una amplia red de vas departamentales, que constituyen dos grandes ejes viales nacionales los cuales son: la carretera central del norte y la va nacional La Caro (Cha)- Chiquinquir- Barbosa, que la comunica con el norte del pas. Adems de lo anterior la provincia un sistema vial en que todas la vas parten y llegan a la capital, de igual forma el sistema de transporte interdepartamental e intermunicipal es apropiado y ms que suficiente para satisfacer la demanda, el estado de las vas es bueno y no existen grandes limitaciones para transporte de carga, pues muchas de sus vas son multicarril y se encuentran en buen estado.
DANE (2005). Censo general de 2005. Informacin bsica, 2007. (Documento en internet). Disponible en: www.dane.gov.co/censo.
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2.2.2
ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE SABANA CENTRO
En el 2006 se presentaron 21.269 empresas registradas en los municipios de influencia de la Cmara de Comercio de Bogot2. De las cuales 9.394 correspondientes al (44,2%) estn ubicadas en la provincia de Sabana
Grfico: 2 Nmero de empresas en las provincias de jurisdiccin de la CCB.
Centro, esto la ubica Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cmara de Comercio de Bogot, Bogot. Proceso: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB.. en el primer lugar en nmero de empresas en Cundinamarca. Referente a capital, las empresas de los municipios de jurisdiccin de la CCB reportaron $8.6 billones, de los cuales $7.3 billones pertenecen a las empresas de Sabana Centro, esto corresponde al (85%) de los activos.
Ilustracin 1: Nmero de empresas por sector econmico y tamao en la provincia Sabana Centro.
Fuente: C*CB (2006). Registro mercantil. Cmara de Comercio de Bogot, Bogot.
Las cifras corresponden al Registro mercantil de la Cmara de Comercio de Bogot en el 2006.
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La mayora de las empresas en la provincia de Sabana Centro pertenecen al sector de servicios 3, (81,8%), en la industria (10,3%), en la construccin (3,73%), en la agricultura (3,03%) y en la explotacin de minas y canteras (1,05%). Segn el estudio de Caracterizacin Empresarial desarrollado por el DANE en 20064. La mayor participacin del sector servicios es el resultado de la alta concentracin del comercio y reparacin de vehculos automotores (46,17%) de las empresas. Adems, este sector represent el eje de la economa provincial, y en menor medida los sectores de hoteles y restaurantes (11,12%), el transporte, almacenamiento y comunicaciones (7,6%), las actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler (7,3%) y otras actividades de servicios comunitarios y sociales (4,97%).
2.2.3 Mercado Objetivo
Mapa 2 Localizacin del Municipio de Cota
Fuente: Presentacin Oficial Zona Industrial Cota (secretaria de Planeacin de Cota)
Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen el mercado meta o mercado objetivo como "el segmento de mercado al que una empresa dirige su programa de marketing"5 . Otra definicin de los mismos autores, dice que "un segmento de mercado (personas u organizaciones) para el que el vendedor disea una mezcla de mercadotecnia es un mercado meta"6 El mercado objetivo para este proyecto sern la empresas ubicadas en la denominada Zona Industrial del municipio de Cota, dicha zona se ha constituido como un importante polo de desarrollo industrial a nivel nacional, debido a notables caractersticas que hacen de este lugar un atractivo destino para las empresas del pas.
El sector servicios est conformado por las actividades de suministro de electricidad, gas y agua, comercio, hoteles y restaurantes, transporte, intermediacin financiera, actividades inmobiliarias, Administracin pblica, educacin, salud, servicios comunitarios, personales y sociales, servicio domstico y organizaciones extraterritoriales. 4 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT. Caracterizacin econmica y empresarial de las provincias de cobertura de la CCB, Sabana Centro. Bogot 2009
5 6
Fundamentos de Marketing, 13a. Edicin, de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill, Pgs. 18, 167 y 183. Fundamentos de Marketing, 13a. Edicin, de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill, Pgs. 18, 167 y 183.
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El municipio de Cota est ubicado como se muestra en el mapa 2, al Noroccidente de la ciudad de Bogot, a una altitud de 2566 msnm. Sus lmites son: por el norte con los municipios de Tenjo y Cha; por el sur con la ciudad de Bogot y el municipio de Funza; por el occidente con la ciudad de Bogot: y por el occidente con el municipio de Tenjo. Est conformado por las veredas: El Abra, Cetime, La Moya, Pueblo Viejo, Rozo, Resguardo Indgena, Rozo, Vuelta Grande, Parcelas y Siberia, siendo estas dos ltimas veredas las constituyentes de la Zona Industrial. Entre los criterios ms relevantes para la seleccin de este polo de desarrollo industrial como mercado objetivo, se encuentran el conocimiento geogrfico del sector, las buenas relaciones con los organismos gubernamentales del municipio de Cota y por supuesto las caractersticas propias de la zona, que la constituyen como uno de los ms importantes ncleos empresariales de la regin.
Mapa 3 Ubicacin detallada Zona Industrial
Fuente: POT Cota
Esta zona industrial, est ubicada en la regin conocida como Siberia, entre el kilometro 1 y el kilometro 8 de la autopista Medelln va Bogot-Siberia La zona industrial de Cota tiene un rea de 1.352.47 hectreas y se cre por Acuerdo Municipal No. 07 del ao 1991 y fue reglamentada por el Acuerdo 012 de Octubre de 2000 Plan d e Ordenamiento Territorial POT y en la ilustracin 4 aparece reseada en color amarillo y resaltada por el crculo rojo. Entre las caractersticas ms importantes de dicho sector empresarial se encuentran: La exencin y descuento en el impuesto de industria y comercio segn decreto Municipal7 que se ha declarado a las nuevas empresas que se constituyan
COTA CUNDINAMARCA. Concejo Municipal. Acuerdo No. 20 DE 2009. (10, septiembre, 2009) Sancin Ejecutiva, por el cual se crea un incentivo para las empresas industriales, comerciales y de servicios que se establezcan en el municipio de cota Cundinamarca y dictan otras disposiciones. Cota Cundinamarca: El concejo Municipal. 2009. 10 p.
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legalmente en dicho sector, estas obtendrn el descuento de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 1 descuento en el impuesto de Industria y Comercio en Cota
Fuente: ACUERDO No. 20 DE 2009 Cota Cundinamarca
He aqu otras caractersticas importantes de La Zona Industrial De Cota Gran proximidad a la ciudad de Bogot, entre (1-8km) va Autopista Medelln. Ubicacin estratgica central en la sabana de Bogot, con acceso directo a las principales ejes viales del pas.
Mapa 4 Vas Nacionales y Troncales De Acceso a la Zona Industrial de Cota
Fuente: Presentacin Oficial Zona Industria Cota (secretaria de Planeacin de Cota)
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Excelente estado de las vas de aproximacin y corredores principales de movilidad nacional. Amplias zonas para la construccin adecuada a medida de los requerimientos de las empresas. Proximidad al aeropuerto internacional el Dorado.
Ilustracin 2 Vista Area Detallada Zona Industrial De Cota
Fuente: Presentacin Oficial Zona Industria Cota (secretaria de Planeacin de Cota) con Modificaciones del Autor
Actividad Empresarial: De acuerdo al Registro mercantil de la CCB, Cota Contaba en el 2006 con 586 empresas de las 9.393 de la provincia de Sabana centro, esto corresponde al 6,2%, en dicho momento la actividad empresarial de Cota estaba concentrada principalmente as: 8 comercio y reparacin de vehculos automotores con una participacin del 44,4% del total municipal; industrias manufactureras (13,7%); hoteles y restaurantes (9,6%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (8,4%) y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (8%). As mismo, las actividades econmicas ms representativas de Cota fueron: el comercio al por menor, en establecimientos no especializados con surtido compuesto
8
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT. Caracterizacin econmica y empresarial de las provincias de cobertura de la CCB, Sabana Centro. Bogot 2009.
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principalmente de alimentos (vveres en general), bebidas y tabaco, el expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes, el comercio al por menor de materias primas agrcolas, excepto caf y flores y los servicios telefnicos. Segn el Registro mercantil de la CCB (2006), el municipio de Cota tuvo presencia de empresas de todos los tamaos y fue el municipio con mayor nmero de grandes empresas de Cundinamarca y la provincia. Se destacaron grandes empresas como: LG Electronics Colombia Ltda., MPS Mayorista de Colombia S.A., Cellstar de Colombia Ltda., Manufacturas de Cemento S.A., Alimentos Concentrados S.A., Informtica Datapoint de Colombia Ltda., Impresistem S.A., Macro Computo S.A., Industrias Spring S.A., El Punto Agrcola S.C.S., Lamyfl ex S.A., Nexsys de Colombia S.A., Sani Cultivos Ltda., Conix S.A., BAM S.A., Schott Colombiana S.A., Lutrans Ltda., AJC IT Soluciones Informticas S.A., Comercializadora Franig Ltda., Colombiana de Software y Hardware Colsof S.A., y Video Sonido del Norte Ltda. Por otro lado, las empresas de Cota reportaron un total de 4.959 empleos y fue el segundo municipio despus de Cha en nmero de empleos reportados; las empresas y sus activos alcanzaron los $1.000.280 millones, de los cuales, el 80% de stos fueron generados por las grandes empresas.
Tabla 2 Nmero de empresas por sector econmico y tamao, en el municipio de Cota.
Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cmara de Comercio de Bogot, Bogot.
Hoy en da en Cota se han establecido muchas otras grandes empresas y aunque no se tiene un dato exacto proveniente de un estudio tcnico, por comprobacin visual y visitas al municipio durante la investigacin de mercados referente a este proyecto se puede establecer que la Zona Industrial ha crecido enormemente, con la construccin de grandes parques empresariales que albergan desde 5 hasta 12 empresas en un mismo espacio fsico, adicional a esto se han construido dos enormes mega parques empresariales que cuentan cada uno con ms de 30 empresas, estos son el parque empresarial OIKOS y el Terminal De carga Terrestre, este ultimo el parque empresarial ms grande del Municipio.
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2.2.3.1
Otros Datos de Cota9
Significado del Nombre: Extensin territorial: Divisin Poltica: Temperatura Promedio: Altitud: Distancia a Bogot Poblacin: Viviendas:
2.2.4 Nicho De Mercado
Desgreado 52 Km2 Nueve (9) Veredas 12 C. 2.566 msnm 26Km 19.483 Personas 4.566
Una vez realizada la segmentacin de mercado de manera geogrfica, hasta el punto de haber establecido un mercado objetivo de 586 empresas, se hace necesario determinar un mercado ms preciso de acuerdo a las caractersticas de los servicios que se pretenden ofrecer, y la capacidad operativa de la organizacin. Si se examinan los servicios ofrecidos en este proyecto (Actividades Colectivas Para Trabajadores, Torneos deportivos y entrenamiento Deportivo) se establece una correlacin entre ellos, la necesidad de un grupo numeroso para la prestacin de dichos servicios, es decir, estos no pueden ser prestados a una sola persona, se hace necesario un grupo no inferior a 10 individuos para la prestacin del mismo, por ende el nicho de mercado para este proyecto se establece como TODAS AQUELLAS EMPRESAS PERTENECIENTES A LA ZONA INDUSTRIAL DE COTA QUE CUENTEN CON AL MENOS 10 TRABAJADORES VINCULADOS A SUS ACTIVIDADES DIARIAS. De acuerdo a la investigacin realizada en la Zona Industrial de Cota, cuyos resultados se mostraran y examinaran al detalle posterior y oportunamente, el 97% de las empresas entrevistadas cuentan con esta caracterstica, nicamente el 3% restante cuentan con menos de 10 trabajadores. En relacin a lo anterior y estableciendo la transitividad matemtica para el mercado objetivo consistente en 586 empresas, el 97% de estas empresas cumple con las
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT. Caracterizacin econmica y empresarial de las provincias de cobertura de la CCB, Sabana Centro. Bogot 2009
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caractersticas necesarias para convertirse en el nicho de mercado, es decir que el nicho de mercado es de 568 empresas.
2.3 INVESTIGACION DE MERCADO

2.3.1 TAMAO DE LA MUESTRA
Para determinar el tamao de la muestra indicada se utilizo la siguiente formula ampliamente conocida para la determinacin de muestras cuyo nmero total del universo sea conocido = =
2
0 1 +
Donde: 0= =Cantidad real de elementos a encuestar =Nmero total de elementos que conforman la poblacin = = =
= + = 1
Desarrollo de la Formula: 1,96 0 = 0,05 =

2
0,95 0,5 = 72,9904
72,9904 = 59,76 72,9904 1 + 564
Dentro de la poblacin total de 564 empresas segn la muestra obtenida, considerando un 95% el nivel de confianza, asumiendo que el error de clculo ( ) sea de un 5% (0,05) y
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considerando que solamente el 5% de la muestra seleccionada no rena las caractersticas de la poblacin (Q= 0,05), se determina que la muestra representativa de dicha poblacin es de 59,76 empresas, por ende se tomaron un total de 60 encuestas.
2.3.2 INSTRUMENTO
El instrumento utilizado para la recoleccin de la informacin fue una encuesta diseada especialmente para obtener los datos especficos para el desarrollo de este proyecto, fue realizada personalmente y va dirigida a las personas cuyo cargo dentro de las empresas sea el de Jefe de recursos Humanos o similares, es decir en caso de una empresa no tener relacionado este cargo dentro de su organigrama interno, se realizaba a quien hiciera las veces del mismo o ejecutara dichas funciones. Para efectos de reduccin en el margen de error y obtencin de informacin veraz y contundente, la encuesta se realizo personalmente, y se realizaba directamente a la persona que diriga el departamento de recursos humanos o a quien le correspondiera dicha funcin dentro de la organizacin. Cada una de las preguntas dentro de la encuesta tiene un fin especfico el cual se desglosa a continuacin:
Seleccione con una x de 1 a 5 que tan importante es para su organizacin los siguientes aspectos (1 es nada importante y 5 es extremadamente importantes) 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Satisfaccin de sus empleados Bienestar de sus empleados Sentido de pertenencia de sus empleados hacia la organizacin Evitar el sedentarismo Reduccin de niveles de stress en sus empleados Disminucin del ausentismo laboral Potencializacin del talento humano Prevencin de enfermedades, afecciones y limitaciones fsicas Aumento de la concentracin de sus trabajadores Mejora del clima laboral Aumento de la productividad Mejora de las relaciones interpersonales entre sus trabajadores Practica del deporte por parte de sus empleados Buen estado de salud en sus trabajadores 2 3 4 5
En las preguntas de la 1 a la 14 exceptuando la nmero 13, cada uno de los factores que se preguntan, son indispensables para el buen desarrollo de las actividades cotidianas de cualquier trabajador, estos a su vez son beneficios asociados a la prctica de actividad
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fsica o deportiva, por lo tanto se trata de establecer la relacin y la importancia que

15. Enumere cinco estrategias que se utilicen en su empresa para mejorar los aspectos anteriormente mencionados 1 2 3 4 5
tienen estos aspectos para las organizaciones.
La pregunta nmero 15, establece que hacen las empresas hoy en da para mejorar cada uno de los aspectos que se indagaron inicialmente.
16. Cree usted que la actividad fsica, el deporte y la recreacin son un medio apropiado para hacerle frente a las situaciones anteriores?
SI
NO
NS/NR
La pregunta numero 16, establece el inters de los servicios que prestara la organizacin en objeto de estudio actual, es decir si existe la demanda para este tipo de servicios.
17. su organizacin invierte actualmente recursos en programas relacionados con actividad fsica, deporte y recreacin encaminadas y direccionadas en aumento o disminucin de los aspectos anteriores segn sea el caso?
SI
NO
NS/NR
La pregunta nmero 17, busca establecer de primera mano si las empresas ya invierten recursos en esta clase de servicios.
18. si su respuesta anterior fue SI, con que empresa o entidad adquiere estos servicios?
La pregunta numero 18 busca establecer el nombre de la competencia, directamente de manos de los consumidores y clientes de este tipo de servicios.
19. aproximadamente cuanto invierte en este tipo de servicios anualmente?
La pregunta numero 19 determina la demanda actual para esta clase de servicios en el mercado.
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20. si su respuesta a la pregunta 17 fue NO, estaria su organizacin dispuesta invertir recursos en programas relacionados con actividad fsica, deporte recreacin y pausas activas encaminadas y direccionadas en aumento o disminucin de los aspectos anteriores segn sea el caso? SI
NO
NS/NR
La pregunta numero 20 busca establecer si las empresas que hoy en da no adquieren este tipo de servicios, podran convertirse en posibles clientes.
21. cuanto estaria dispuesta a invertir su organizacin en este tipo de programas? $
La pregunta numero 21 determina la cantidad que estaran dispuestos a invertir el grupo de posibles clientes.
22. Marque con una x los escenarios deportivos que tiene a disposicin en la organizacin Cancha de baloncesto Cancha de voleibol Cancha de futsal (microfutbol) Cancha multiple (baloncesto, voleibol,microfutbol) Cancha de Futbol para dos equipos de 11 jugadores Cancha de Futbol para dos equipos de 9 jugadores Cancha de Futbol para dos equipos de 7 jugadores Cancha de Futbol sintetica Cancha de futbol 5 jugadores Zonas Verdes del tamao de un campo de futbol Zonas Verdes del tamao de medio campo de futbol Zonas verdes del tamao de una cancha de baloncesto Zonas verdes inferiores al tamao de una cancha de baloncesto Gimnasio Pista atletica plazoletas para eventos Otros Cuales?
Ninguno
La pregunta numero 22 indica si las empresas tienen dentro de sus instalaciones espacios apropiados para la prestacin de este tipo de servicios, esto permite a su vez determinar los requerimientos propios en materia de espacio e instalaciones fsicas.
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Adems de cada una de las preguntas cada empresa deba suministrar datos relevantes como direccin fsica, correo electrnico, website, telfonos y nmero de empleados, lo cual a su vez permite establecer la primera base de datos real de la organizacin.
2.3.3
ANALISIS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Una vez realizada la encuesta en 60 empresas del sector industrial sabana occidente en Cota, Cundinamarca, se obtuvieron los siguientes resultados:
Grfico: 3 Resultados del estudio de mercados pregunta 1-14
PREGUNTAS DE LA 1 A LA 14
CALIFIQUE DE 1 A 5 QUE TAN IMPORTANTE ES PARA SU ORGANIZACION" 4,8 4,8 4,7 4,6 4,5 4,6 4,5 4,6 4,6 4,7 4,2 3,9 4,7 3,4
Fuente: El Autor
Ntese las elevadas calificaciones obtenidas en la mayora de los aspectos, esto refiere a que una de las estrategias a la hora de ofrecer los servicios ser indudablemente, el mostrar y exaltar todos estos factores como beneficios inmersos e inherentes a la prctica de actividad fsica deporte y recreacin, es decir utilizar estos resultados como apalancamiento en la estrategia de promocin y divulgacin de nuestros servicios.
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Por otra parte el resultado ms bajo lo arroja la importancia de la prctica de deporte por parte de sus empleados, esto sugiere tambin el esfuerzo que debe realizarse para convencer y vender la idea de que el deporte y la actividad fsica se convierte en una herramienta vital en el desarrollo y beneficio del empleado.
Grfico: 4 Resultados Pregunta 15 estudio de mercados
15.Enumere cinco estrategias que se utilicen en su empresa para mejorar los aspectos anteriormente mencionados
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23% 53% 73%
43%
43%
37% 20% 7% Series1
Fuente: El Autor
Esta pregunta arroja resultados valiosos para la investigacin, establece directamente que las empresas actualmente poco consideran la actividad fsica el deporte y la recreacin como una opcin, sin embargo se nota claramente el inters en actividades relacionadas con la salud y las actividades de tipo social, lo cual se relaciona directamente con los servicios ofrecidos por la organizacin. Es de resaltar tambin el pequeo espacio que tienen los torneos y competencias internas dentro de las organizaciones, pues existe la opcin y la necesidad actualmente, y abre una oportunidad para la realizacin de este tipo de eventos en las organizaciones.
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La categora mencionada como otras, se refiere a actividades o estrategias propias de cada organizacin y que no representan similitud o concordancia con las de otras empresas, es por eso que no se han especificado una a una, puesto que arrojara un nmero muy elevado de posibilidades.
Grfico: 5 Resultados pregunta 16 estudio de mercados
Cree usted que la actividad fsica, el deporte y la recreacin son un medio apropiado para hacerle frente a las situaciones anteriores?
3%
SI NO
97%
Fuente: El Autor
En relacin a las respuesta obtenidas en la pregunta numero 16, claramente se establece que las organizaciones en su inmensa mayora, consideran este tipo de servicios como una opcin en la gestin del talento humano, esto establece la oportunidad para el negocio dentro del mercado.
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17.su organizacin invierte actualmente recursos en programas relacionados con actividad fsica, deporte y recreacin encaminadas y direccionadas en aumento o disminucin de los aspectos anteriores segn sea el caso?
43%
57%
SI NO
Fuente: El Autor
La pregunta 17 establece el porcentaje actual de las empresas que ya realizan inversiones en este tipo de servicios, tambin indica las empresas que aun no lo hacen, este resultado debe ser analizado junto con el resultado de la pregunta 20, el cual establece el porcentaje de este 57% que aun no invierten en este tipo de programas pero estaran dispuestos a hacerlo, dicho anlisis arroja un resultado ms acertado del porcentaje de empresas que estaran dispuestas a adquirir este tipo de servicios.
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18. si su respuesta anterior fue SI, con que empresa o entidad adquiere estos servicios?
PARQUES TEMATICOS
8%
ORG PROPIA
54%
8% 46%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
ALQUILER DE CANCHAS
CAJA DE COMPENSASION
Fuente: El Autor
Esta respuesta establece claramente dos aspectos a tener en cuenta, el primero infiere que las empresas en su gran mayora organiza y dirige este tipo de actividades por su propia cuenta, esto abre la posibilidad de mercado potencial, debido a la tendencia organizacional del outsourcing, el cual sugiere que las empresas encaminen sus esfuerzos y conocimiento en la realizacin de las acciones propias de su actividad econmica principal, y contraten para la prestacin de otro tipo de servicios a especialistas. Por otra parte se evidencia tambin la gran participacin en el mercado de las cajas de compensacin como organizaciones prestadoras de este tipo de servicios, lo cual sugiere la competencia directa de estas en el mercado. El alquiler de canchas sintticas o deportivas hoy en da se ha popularizado y establecido como un negocio en alza y cada vez con mayor demanda en el pas, este seria competencia directa para uno de los servicios, el de gestin y organizacin de torneos y competencias deportivas, y ms aun dada la popularidad que ostenta el futbol en el pas, por ende esto invita directamente al ofrecimiento de un servicio especializado y con la
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inclusin de valores agregados al mismo, que represente una ventaja comparativa en la decisin de compra de los consumidores y clientes.
20. si su respuesta a la pregunta 17 fue NO, estaria su organizacin dispuesta invertir recursos en programas relacionados con actividad fsica, deporte recreacin
12%
88%
SI NO
Fuente: El Autor
Esta pregunta est directamente relacionada con la pregunta nmero 17, la cual indica que el porcentaje de empresas que ya invierte en este tipo de servicios es el 43%, la pregunta 20 extracta de manera directa el porcentaje de ese 57% restante que estara dispuesto a invertir tambin recursos en este tipo de programas. Como resultado se obtiene un 88%, esto representa por regla de tres, que del 57% de empresas que aun no invierten en programas de actividad fsica y deporte, solo el 7% no estaran dispuestos a invertir, lo cual arroja un impresionante nmero del 93% de empresas en el mercado que estaran dispuestas a invertir en este tipo de recursos, lo cual es sin duda una cifra muy atractiva a la hora de definir el mercado potencial para la organizacin.
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22.ESCENARIOS DEPORTIVOS DISPONIBLES EN LAS EMPRESAS
13% 10% 77%
Zonas Verdes del tamao de medio campo de futbol Salon acondicionado
Ninguno
Fuente: El Autor
Esta pregunta establece los escenarios con los cuales las empresas cuentan, el porcentaje de las empresas que no tienen escenarios a su disposicin es muy elevado (77%) esto sugiere la necesidad para la organizacin de generar una alternativa para esta dificultad, si bien el costo de adquirir y mantener un escenario deportivo es muy elevado, existen posibilidades de arrendamiento e incluso convenios con los escenarios deportivos del estado los cuales por ley, en su gran mayora son gratuitos, o mximo una cantidad que no podr exceder los dos (2 S.M.D.L.V.)10.
10
COLOMBIA. CONCEJO DE BOGOT. Proyecto de acuerdo 226 de 2001.(2, Julio, 2001) por el cual se dictan normas para la administracin de parques y escenarios deportivos de uso pblico. Diario Oficial. Bogot. D.C. 2001. 10 p.
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$ 3.500.000,00
$ 3.450.000,00
$ 3.400.000,00 $ 3.350.000,00 $ 3.300.000,00 RECURSOS INVERTIDOS ANUELMENTE
aproximadamente cuanto invierte en este tipo de servicios anualmente? cuanto estaria dispuesta a invertir su organizacin en este tipo de programas?
Fuente: El Autor
2.4 LA COMPETENCIA
Para el caso en estudio no se tiene conocimiento de empresas de la (misma forma)11, es decir mismas caractersticas, o con mismo objeto econmico operando dentro del sector sin embargo de acuerdo al estudio de mercados si existen competidores con (Distinta forma, misma funcin)12, directos que prestan servicios de la misma clase y cumplen con la misma funcin. El primer competidor directo que enfrenta este proyecto son los mismos clientes, esto debido a que algunas empresas pretenden organizar y gestionar este tipo de actividades
11 12
Negocios que ofrecen servicios de la misma forma y a su vez cumplen con la misma funcin. Entidades o grupos que ofrecen y desempean actividades distintas pero que cumplen con la misma funcin.
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ellas mismas, esto ocurre principalmente por dos razones que se identificaron durante el desarrollo del estudio de mercados y las visitas a las empresas. Reduccin de costos Falta de oferta en el mercado de este tipo de servicios
Muchas empresas demostraron su inters al enterarse de la intencin y el alcance del proyecto, manifestando las complicaciones que generaban la organizacin propia de este tipo de actividades, debido a desconocimiento del tema y el tiempo que requera adicional al de las actividades diarias relativas al objeto econmico de la organizacin. El segundo mayor competidor para este proyecto son las cajas de compensacin familiar, estas representan una mayor dificultad debido a tres factores determinantes ampliamente identificados. La legislacin colombiana establece como obligatoria el aporte de las empresas para cada uno de sus trabajadores a las cajas de compensacin familiar, esto garantiza la existencia permanente en el mercado de las mismas. El posicionamiento y la recordacin que poseen en el mercado.
A pesar de la notable participacin en el mercado de las cajas de compensacin familiar, estas tambin representan dificultades y desventajas para los clientes y usuarios, las cuales fueron manifestadas de manera recurrente por los mismos clientes durante la investigacin de mercados, estas se plantean a continuacin: Los escenarios disponibles para la realizacin de actividades deportivas son fijos y se encuentran muy lejos de la zona geogrfica que pretende atender este proyecto, lo cual genera costos elevados en cuanto a desplazamientos de los usuarios y desinters en dichas actividades. Debido al carcter de obligatoriedad en los aportes a las cajas de compensacin, estas no se han preocupado por competir en el mercado, lo cual ha redundado en servicios de poca calidad y desinters por los clientes y usuarios. Percepcin en los clientes de costos muy elevados en cuanto a los servicios ofrecidos por las cajas de compensacin, teniendo en cuenta que estos tienen que realizar aportes obligatorios mensualmente.
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Por ltimo se encuentran los competidores de (Distinta forma, distinta funcin, con parte del objetivo)13, estos han sido establecido de acuerdo a la informacin analizada como las canchas deportivas y canchas sintticas de futbol. Estas representan tan solo un (8%) de la competencia segn la informacin obtenida, sin embargo vale la pena analizarla pues el incremento de este tipo de negocios ha sido acelerado en los ltimos aos en la regin. Dentro de la zona geogrfica delimitada para este proyecto existen nicamente dos centros de canchas de futbol, las cuales prestan sus servicios los fines de semana y organizan torneos de futbol abiertos para cualquier tipo de organizacin ya sea empresarial, social o deportiva, estas canchas ofrecen una serie de ventajas las cuales se enuncian a continuacin: Gran espacio fsico en instalaciones y recursos tcnicos para la prestacin de los servicios Excelente ubicacin geogrfica dentro de la zona de influencia Conocimiento del negocio y experiencia en el mismo.
A pesar de las notables ventajas que presentan estas organizaciones, tambin tienen falencias y debilidades: Limitacin en la prestacin de los servicios, pues solo realizan torneos de futbol La no discriminacin de los torneos, pues son abiertos a cualquier tipo de organizacin lo cual genera diferencias muy grandes en los equipos participantes en cuanto a nivel de competencia.
13
entidades que ofrecen y desempean actividades distintas, diferentes funciones pero que poseen parte objetivo.
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2.5 CLIENTES
Una vez desglosado y segmentado el mercado al mximo, hasta encontrar un mercado objetivo especifico y concreto, es necesario definir los clientes de la organizacin, que debido a la naturaleza colectiva de los servicios se establecer como posibles clientes a TODAS AQUELLAS EMPRESAS UBICADAS EN LA ZONA GEOGRAFICA ANTERIORMENTE DESCRITA QUE CUMPLAN CON EL REQUISITO DE AL MENOS 10 EMPLEADOS LABORANDO ACTIVA Y CONTINUAMENTE DENTRO DE LA MISMA Bajo este precepto y de acuerdo a la encuesta realizada en el sector, tan solo el 3% de las empresas no cumple con esta condicin, por lo tanto se establece que el 97% de las empresas del sector conocido como Zona industrial de Cota se establecen como los clientes potenciales, esto en nmeros reales quiere decir que de las 586 empresas ubicadas en el sector, 564 empresas sern los posibles clientes de los servicios.
Vale la pena resaltar que la organizacin encaminara y direccionara los esfuerzos en llegar a las personas encargadas de dirigir o direccionar el departamento de Recursos humanos o a quien realice dichas funciones en cada una de las empresas definidas como posibles clientes, ya que los servicios se ofrecen como una herramienta en la gestin del talento humano y esta es, claramente una funcin e inters especifico de dicho departamento.
2.6 USUARIOS
Existe una gran diferencia entre los clientes y los usuarios de este tipo de servicios y por ende es necesario resaltarla, debido a que los clientes sern las empresas que cumplan con la condicin de 10 empleados, mas especficamente el departamento de Recursos humanos o quien haga sus veces, sin embargo los usuarios sern los empleados de dicha organizacin, pues los servicios que se ofrecen estn claramente enfocados potenciar y satisfacer las necesidades de la fuerza laboral de las organizaciones.
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2.7 NORMATIVIDAD
Actualmente en Colombia se considera el sedentarismo y la obesidad como un problema de salud pblica14, y adopta medidas para desarrollar acciones que logren el control integral de la enfermedad, la prevencin, atencin, tratamiento y rehabilitacin por parte de salud, debern complementarse desde los otros sectores. As mismo no solo por el gobierno cada vez es ms y mejor entendida por la humanidad la importancia que tiene la realizacin de la actividad fsica el Deporte y la Recreacin, actualmente se debate en Colombia la reforma al sistema general de salud, y hasta ahora se sabe que la nueva ley privilegiara la prevencin de enfermedades, para lo cual el deporte y la actividad fsica juega un importante papel en materia de prevencin, esto genera gran optimismo y entusiasmo con la generacin de posibilidades y ampliacin de mercado para la empresa. En materia de pausas Activas es obligacin de las empresas proveer media hora diaria de pausas activas a sus trabajadores, esto est establecido en la ley de salud ocupacional vigente, lo cual abre posibilidades de necesidad en la creacin de organizaciones que ofrezcan este servicio, que hasta el momento en muchas empresa se realiza de manera informal, con la contratacin de una persona que se encargue de este tipo de actividades.
2.8 SERVICIOS SUSTITUTOS

Los servicios sustitutos ms destacados que podran influir directamente son los ofrecidos por las cajas de compensacin familiar, pues estas ltimamente han empezado a ofrecer realizacin de torneos interempresariales en diferentes disciplinas deportivas, asimismo cuentan con escenarios deportivos propicios para la realizacin de actividad fsica deporte y recreacin. Por otra parte los centros especializados para la actividad fsica como gimnasios, de igual forma la proliferacin acelerada que se ha visto en el ltimo ao de canchas de futbol sintticas. Hoy en da han tomado gran fuerza las organizaciones dedicadas a la recreacin, por ejemplo como picardas, pilatunas y otras del sector estas empresa aunque se especializan
14
Ley 1335 del 2009 Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crnicas no transmisibles asociadas a sta como una prioridad de salud pblica y se adoptan medidas para su control, atencin y prevencin. Diario
Oficial. Bogot D.C. 2009., No. 47.502. p. 1-10
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en fiestas y recreacin infantil, tambin pueden ser competidores directos pues muchos de sus servicios pueden suplir los ofrecidos por la nuestra organizacin. De igual manera los clubes y asociaciones deportivas como ligas y federaciones tambin pueden ser potenciales competidores en cuanto a la organizacin de torneos y eventos deportivos pues adems de que estn inmersas en sus funciones dependiendo del enfoque podran constituirse en directos competidores.
2.9 TAMAO DEL MERCADO

Para la determinacin del tamao del mercado, el cual determinara ms adelante el estimativo de ingresos para este proyecto, se requieren los datos obtenidos con antelacin referentes a nicho de mercado (568 empresas) y el promedio entre inversiones actuales que realizan dichas empresas en programas relacionados con actividad fsica y lo que estaran dispuestas a invertir en este tipo de programas las empresas que hoy en da no lo hacen, dicho promedio es de ($ 3435.714,29). De acuerdo a lo anterior se establece el tamao del mercado en ($ 1.951485.714,29)
Este dato se convierte en el eje central del estudio financiero, si bien es cierto que es una cifra enorme para las pretensiones inciales de este proyecto, es sin duda alguna un incentivo importante en cuanto a la decisin de emprendimiento del mismo.
2.10 ESTRATEGIAS DE MERCADO

Para la atencin inicial del mercado objetivo se han fijado dos estrategias bsicas que permitan desarrollar y atender de manera eficiente el naciente mercado potencial. Estrategia de Nicho de Mercado15: Son utilizadas por los competidores ms pequeos que estn especializados en dar servicio a nichos del mercado y que los competidores ms grandes suelen pasar por alto o desconocen su existencia. Este tipo de compaas (nicheras) ofrecen productos o servicios muy especficos y/o especializados, para satisfacer
15
SANDHUSEN Richard. Mercadotecnia, Compaa Editorial Continental S.A. Primera Edicin, 2002, Pg. 12.
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las necesidades o deseos de grupos pequeos (de personas u organizaciones) pero homogneos en cuanto a sus necesidades o deseos Esta estrategia es claramente la indicada para la penetracin de este mercado especifico, ya que dadas las condiciones de ubicacin geogrfica de las empresas en mencin, la mayora requiere de largos desplazamientos para acceder a los servicios similares que prestan los grandes competidores como cajas de compensacin, de igual forma la organizacin centrara los esfuerzos y recursos para prestar cada uno de los servicios en las propias instalaciones de las empresas, y si esto no es posible los esfuerzos se concentraran en prestar dichos servicios lo ms cercano posible a los lugares de trabajo. Dicha estrategia ofrece claramente una ventaja competitiva a la hora de la toma de decisin de compra por parte de un cliente. Estrategia de un solo segmento 16: Tambin llamada estrategia de concentracin, consiste en elegir como meta un segmento abierto del mercado total; por lo tanto, se hace una mezcla de mercadotecnia para llegar a ese segmento nico. Este tipo de estrategia permite a la empresa u organizacin penetrar a fondo en el segmento del mercado que ha elegido y adquirir una reputacin como especialista o experto en ese segmento . El objetivo principal de la organizacin, no es solo lograr el proceso de adquisicin de los servicios por parte del cliente, sino tambin establecer una relacin comercial en el largo plazo, donde los clientes no solo adquieran los servicios sino, recomienden a sus pares el uso y adquisicin de los mismos, el abarcar este nico segmento de mercado inicialmente permitir conocer a fondo las necesidades y preferencias de las empresas all ubicadas, las cuales si bien es cierto no hacen parte del mismo sector econmico o no se dedican a lo mismo, si tienen caractersticas en cuanto a organizacin e infraestructura muy similares, lo cual permite abordarlas de manera similar eficientemente.
16
STANTON William, ETZEL Michael y WALKE Bruce, Fundamentos de Marketing, 13a. Edicin, de, Mc Graw Hill.
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2.10.1 MARKETING MIX (MEZCLA DE MERCADOTECNIA) PRODUCTO (SERVICIO)
2.10.1.1
Para esta organizacin se entiende como producto dentro de la mezcla los servicios que se ofrecen a nuestros clientes, los servicios que se ofrecern inicialmente son: Torneos y Competencias Deportivas Actividades Colectivas Entrenamiento Deportivo Dichos servicios tienen un componente predominante y es la naturaleza colectiva para el desarrollo optimo de de las actividades, por eso se estableci como mercado objetivo adems de la segmentacin geogrfica, aquellas empresas que cuenten con un nmero no menor a diez empleados. Son tres servicios distintos los cuales ofrecen innumerables beneficios intangibles a las organizaciones y la idea de esta empresa es dar a conocer precisamente todos estos factores que impactaran de manera positiva en la fuerza laboral de cada uno de los clientes, a continuacin una descripcin detallada de cada uno de los servicios: Actividades Colectivas
Este servicio consiste en reunir a un grupo de empleados de una organizacin alrededor de una actividad de tipo recreodeportiva, este tipo de eventos puede contener un Match, el cual consiste en un concurso de pruebas por equipos, las cuales requieren el desarrollo de destrezas y habilidades individuales y colectivas que garanticen el optimo rendimiento en cada una de las estaciones, este tipo de eventos tiene una connotacin recreativa, sin embargo se pueden enfocar en el desarrollo de los valores empresariales que el cliente quiera o necesite, como por ejemplo, trabajo en equipo, decisin bajo presin, solidaridad, cohesin, etc, este tipo de eventos brinda la posibilidad de realizar pruebas que logren relacionar casi cualquier aspecto de la vida diaria de un trabajador y ponerlo a prueba, estas pruebas pueden variar en su capacidad y elaboracin, desde la simpleza misma del uso exclusivo del cuerpo humano hasta el uso de materiales didcticos, deportivos y recreativos que garanticen el entretenimiento y la optima aplicacin de las pruebas. De igual forma se pueden ejecutar concursos de baile, clases de aerbicos, recreacin dirigida y dems actividades relacionadas con Actividad Fsica, el Deporte y La Recreacin.
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Entrenamiento Deportivo
El entrenamiento deportivo est dirigido a todas aquellas empresas que quieran conformar los equipos deportivos representativos de su organizacin, este servicio brinda la oportunidad literal de ponerse la camiseta de la empresa y consiste en proveer un entrenador para dichos equipos con el cual se programaran sesiones de entrenamiento durante la semana segn disposicin y necesidades del cliente, este servicio incluye el material referente a balones, conos, sogas y dems elementos que se pueden requerir para un entrenamiento deportivo, la adquisicin de este servicio tambin incluye el acompaamiento y direccin tcnica del equipo cuando se encuentre en competencia. Las organizaciones decidirn qu tipo de equipo representativo desean tener en trminos de competitividad, es decir, si el inters es exclusivamente el de proveer un espacio recreativo a los trabajadores en el cual puedan practicar su deporte favorito con un acompaamiento y supervisin, o si por el contrario desean hacer de su equipo un seleccionado competitivo que represente de gran forma a la organizacin y obtenga logros y reconocimiento deportivo a nivel Local. Por otra parte vale la pena destacar tambin los valores corporativos que estn asociados inherentemente a este servicio, tales como, el respeto a las reglas, la consecucin de objetivos colectivos, el aporte individual como parte de un equipo, el trabajo en equipo, el sacrificio personal en pro de la colectividad, el juego de roles, y muchos otros mas, que hacen de este tipo de actividad una herramienta ideal no solo de entretenimiento sino de aprendizaje y correccin de los valores empresariales de hoy en da. Torneos y Competencias Deportivas
Da a da en el argot empresarial se escucha de manera constante las palabras competitividad, competir, ganar, lograr, triunfo, meta, objetivo, equipo, y mil una palabras ms que advocan el espritu competitivo de las personas y las exhortan a querer mas y alcanzar las metas de la organizacin, bueno, pues acaso existe una actividad que relacione mas las palabras anteriormente mencionadas que las competencias deportivas? La respuesta es simple, No, pues es all donde se pone a prueba el temple y el coraje del ser humano por obtener la gloria. Es por eso que esta organizacin presta este servicio como uno de los determinantes a la hora de colaborar en la formacin y capacitacin de buenos trabajadores, no solo por el hecho de permitir la competencia deportiva sino por la gran cantidad de virtudes y valores que se ponen a prueba en las competencias mismas.
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Este servicio consta bsicamente en la gestin y organizacin de torneos deportivos internos e interempresariales, el cual al cliente solo le genera un costo de inscripcin, y por el cual adquiere el derecho a participar con su equipo en dicho torneo y a todo lo relacionado con el mismo como, inscripcin, arbitraje, premiacin, uso de los escenarios, hidratacin, y dems aspectos relativos a los torneos. Adicional a lo anterior los torneos y competencias generados por la organizacin sern difundidos por internet y redes sociales donde los participantes tendrn conocimiento de programacin estadsticas y todos los pormenores del mismo, esto genera mayor inters y atraccin tanto para los participantes como para los espectadores, y aficionados en general.
2.10.1.2 PRECIO
La estrategia de precios para cada uno de los servicios se ha fijado con base al conocimiento previo y la experiencia en la prestacin de cada uno de los mismos, de igual forma debe tenerse en cuenta para la asignacin del precio a los servicios de actividades colectivas, que este no es igual para cada cliente, no porque se realice una discriminacin de precios objetiva, sino porque dadas las caractersticas y las necesidades de cada una de las empresas, el precio vara en funcin del tiempo de las sesiones, el nmero de participantes, el lugar y el tipo de actividades a realizar, as pues, el precio de este tipo servicios se estimara de acuerdo a los costos que el mismo infiera sumado a un porcentaje de utilidad, los costos a tener en cuenta son, contratacin del personal, desplazamientos del mismo, uso del material, alquiler del material de ser necesario, alquiler de escenario de ser necesario, y cualquier otro costo que genere la prestacin de dicho servicio. Los costos fijos de la organizacin sern asumidos por un porcentaje de la utilidad, ya que es una empresa prestadora de servicios y genera pocos costos fijos tales como, contratacin del personal administrativo, arrendamiento y servicios. El porcentaje de utilidad ser de 50% sobre cada servicio y la fraccin de este que ir a sustentar los costos fijos ser cada vez menor conforme se incrementen las ventas. Este porcentaje de utilidad es posible manteniendo un precio competitivo dado el bajo costo de la mano de obra para este tipo de eventos y servicios, ya que es pago por horas de trabajo o por eventos como tal, por experiencia se puede decir que el precio promedio para este tipo de eventos es de $ 900.000.oo.
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Para los dems servicios si se tiene un precio estndar debido a la naturaleza y caractersticas de los mismos, el precio regular del servicio de entrenamiento deportivo es de $ 1600.000.oo esto sera el precio base para un entrenador de un equipo de Baloncesto, Futbol o Voleibol, en el lugar o escenario que el cliente disponga, con un mximo de tres sesiones semanales cada una de 2 horas, y direccin tcnica en competencias de 2 a 4 horas semanales, en el precio est incluido el uso de materiales y dems recursos necesarios para la prestacin del servicio. En el caso de Torneos y competencias estas tienen en promedio un precio de $900.000.oo, el cual incluye inscripcin de los equipos, juzgamiento, hidratacin, uso del escenario, premiacin y organizacin y logstica del torneo en general.
2.10.1.3 PLAZA
Parte de la propuesta inicial de esta organizacin es llegar directamente a las organizaciones, si bien es cierto que est contemplada un lugar fsico donde se opere regularmente, una de las ventajas competitivas de esta empresa es operar directamente en los sitios de trabajo de los clientes o en su defecto lo ms cerca posible, ya que por las condiciones fsicas de la mayora de las organizaciones determinadas en el mercado objetivo, estas cuentan con espacios propicios para la realizacin de este tipo de actividades. Esto genera un alto atractivo para los clientes, ya que si se tiene en cuenta una de las caractersticas de los competidores es su ubicacin fija y distante con respecto a nuestro mercado objetivo, de igual forma reduce costos e incomodidades en el transporte de su gente para este tipo de actividades, no obstante lo anterior, tambin se posee una oficina como ya se ha dicho anteriormente donde los clientes y potenciales clientes podrn visitarnos y obtener la informacin o asesoramiento que requieran. Los torneos y competencias se realizaran en escenarios deportivos gubernamentales, ya que como ha sido mencionado tambin anteriormente, por ley su alquiler es de muy bajo costo comparado con escenarios privados.
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2.10.1.4 PROMOCION
Este es uno de los aspectos fundamentales para el xito de la organizacin, quien como primera medida y gracias al estudio de mercados realizado se pudo observar la gran disposicin que tienen las empresas del sector por este tipo de programas, se adoptara las visitas directas como eje central de la promocin y ventas, ya que estas permiten el contacto directo con el cliente y facilitan la comprensin e interpretacin de sus intenciones necesidades y requerimientos.
Para esta estrategia de promocin se contara con dos vendedores, quienes sern los encargados de realizar las visitas, el salario de dichos vendedores ser el salario mnimo actual vigente que para el ao 2011 es de ($ 535.600.oo), adicionalmente los vendedores tendrn derecho a una comisin por venta del (5%) sobre el valor neto del servicio ofrecido. De esta forma los costos mensuales de mantener los dos vendedores para el primer ao seria de ($ 1071.200.oo) por concepto de salarios, mas ($ 195.555.oo) por concepto de pago de comisiones, teniendo en cuenta la proyeccin de ventas que se muestra en el estudio financiero (ingresos del proyecto), asumiendo que en el total de las ventas se pague comisin. Los desplazamientos de los vendedores a la zona establecida como mercado objetivo se realizaran en el vehculo de la organizacin cuando este se encuentre disponible, caso contrario se entregara a los vendedores la suma de ($3.000.oo) pesos diarios lo cual equivale al costo del pasaje desde la ubicacin de las oficinas de la empresa hasta la zona industrial de cota, esto indica un costo mensual de ($ 156.000.oo) en transportes, teniendo en cuenta los dos vendedores en 26 das hbiles de trabajo dichos costos son referenciados en el estudio financiero (costos y gastos totales) como gastos de transporte. De acuerdo a lo anterior esta estrategia de promocin cuesta a esta organizacin mensualmente ($ 1422.755) para un total anual de (17073.060.oo). El material publicitario que llevan los vendedores consta de tarjetas de visita y brochures de promocin en donde se encuentra la informacin referente tanto a la organizacin como a los servicios ofrecidos, adems de informacin de contacto y publicidad, dicho material tiene un costo anual de ($ 2500.000.oo) y consta de 5000 tarjetas y 5000 brochures publicitarios.
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As pues se obtiene un gran total de ($ 19573.060) que incluye, personal, transporte y publicidad para la estrategia de visitas a las empresas. Dichas visitas sern realizadas por vendedores expertos acompaadas por material ilustrativo promocional donde se describan los servicios, pero con especial atencin a los beneficios de cada uno de ellos, ya que estos son el eje central del negocio, vender no entretenimiento sino beneficios reales encaminados siempre al aumento de la productividad de cada una de las organizaciones. Por otra parte vender los servicios como una herramienta fundamental en la gestin del talento humano los posiciona como una necesidad de primer nivel en las empresas, esto genera por ende un mayor deseo de querer adquirir y utilizar los programas ofrecidos por la empresa. Esta organizacin contara por supuesto con una pgina web donde se obtendr toda la informacin necesaria de la organizacin y los servicios, dicha pagina web debe ser de fcil comprensin y dinmica, siempre proyectando energa y positivismo, resaltando siempre la actividad principal de la organizacin, Actividad Fsica Deporte y Recreacin. El costo total de la pagina web para el primer ao es de ($ 800.000.oo) esto incluye: hosting y dominio, creacin y actualizacin semanal, adems de soporte tcnico las 24 horas y capacitacin para el personal de la empresa, dichos costos se referencian en el estudio financiero (costos y gastos totales) como publicidad y medios. La pgina web es un medio informativo y promocional, esta no estar diseada para recoleccin de datos ni creacin de cuentas de usuario para los clientes, ya que esto dificulta el manejo de la misma y aumenta costos en materia de creacin y mantenimiento. A medida que las visitas vayan transcurriendo se consolidara la base de datos de la organizacin, esta se utilizara para el envi responsable de informacin comercial va email con previa autorizacin de los posibles clientes. Una vez nuestra empresa haya iniciado operaciones uno de los instrumentos que ms desea fortalecer es el voz a voz entre sus clientes, proyectando siempre una imagen positiva y de disposicin en ayudar, y estableciendo por supuesto la mayor calidad posible en los servicios y procurando siempre la satisfaccin total de sus clientes.
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2.11 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO

Las empresas consideran extremadamente importantes mejorar y aumentar los beneficios asociados a la prctica y realizacin de actividad fsica deporte y recreacin.
Existe cabida en el mercado para este proyecto pues el (93%) de las empresas invierten o estn dispuestas a invertir en programas relacionados con actividad fsica deporte y recreacin.
La gran mayora de las empresas (97%) estn convencidas de que la actividad fsica el deporte y la recreacin son una opcin para motivar, incentivar y proporcionar bienestar y satisfaccin en sus trabajadores.
Los competidores directos para este proyecto son: La organizacin propia al interior de las empresas y las cajas de compensacin.
La mayora de las empresas no cuenta con escenarios apropiados para desarrollar los servicios que brindara este proyecto.
Dentro de las estrategias utilizadas por las empresas para motivar, incentivar y proporcionar bienestar y satisfaccin en sus trabajadores muy pocas consideran la realizacin de actividad fsica y deporte como una opcin, esto genera la posibilidad de ofrecer los servicios como una estrategia innovadora en cuanto a gestin del talento humano.
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3 ESTUDIO TECNICO
3.1 ANLISIS DOFA
Ilustracin 3 Matriz DOFA
Oportunidades Debilidades
Poco musculo financiero Difcil acceso a los clientes Falta de escenarios deportivos propios Legislacin nacional actual favorable Tendencia a la Preocupacin en las organizaciones por la gestin del talento humano Tendencia mundial a una vida ms sana y saludable Competidores sin el mismo enfoque
Fortalezas
Conocimiento deportivo
Estrecha relacin con la academia

Pasin por el deporte Experiencia laboral en organizaciones deportivas Personalizacin en el servicio
Fuente: El Autor
Amenazas
Legislacin cambiante
Competidores enormes
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3.1.1
ESTRATEGIAS DOFA
D1O2: Acceder a crdito financiero o a inversionistas para conseguir recursos D2A2: Programar visitas personales a las empresas y ofrecer los servicios directamente a la persona encargada de recursos humanos en cada una de las organizaciones, o a quien cumpla dichas funciones. D3O1: Acceder a los escenarios deportivos del estado cuando fuese necesario. F1O1: Orientar los servicios haciendo nfasis en la prevencin de enfermedades, afecciones y limitaciones fsicas. F1O3: Ofrecer los servicios con especificaciones tcnicas y beneficios reales en cuanto al aumento de la calidad de vida en los usuarios. F3O1-5: Mantener siempre una actitud positiva y dinmica en cada una de las actividades de la organizacin, ya sean internas o que involucren clientes y usuarios. F4O4: Ofrecer y mantener siempre el enfoque estratgico del deporte y la actividad fsica como una herramienta en la gestin del talento humano F5O4: No generalizar en la prestacin del servicio, cada empresa es distinta y tiene necesidades diferentes. F5A2: Ofrecer siempre una preocupacin real por el cliente y sus necesidades, pensar siempre a nivel estratgico en establecer relaciones en el largo plazo y no por realizar una venta inmediata. F2O1-2: Mantener a la gerencia actualizada tanto profesionalmente como en cuanto al mercado. F5 O2: Ser incisivos en los beneficios tangibles e intangibles para las empresas a la hora de presentar los servicios
3.2 PROYECCION EN VENTAS

Los servicios que ofrece la organizacin estn diferenciados uno a uno, cada uno muestra las cantidades vendidas (Q), el precio de venta (P) y el ingreso (IT) que estos generaran, el ao 2011 se toma como base para uso de los valores actuales, las cantidades vendidas crecen con respecto al crecimiento del sector servicios referenciado en la tabla 3, y el precio de los servicios aumenta ao tras ao de acuerdo a la inflacin esperada en las bases de proyeccin.
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Tabla 3 Ingresos esperados del proyecto para los 5 primeros aos
INGRESOS DEL PROYECTO SERVICIO CONCEPTO Q ACTIVIDADES COLECTIVAS P IT Q TORNEOS Y P COMPETENCIAS IT Q ENTRENAMIENTO P DEPORTIVO IT X 2011 104,00 $ 800.000 $ 83.200.000 6,00 $ 6.400.000 $ 38.400.000 12,00 $ 1.600.000 $ 19.200.000 0 2012 132,78 $ 826.400 $ 109.732.698 9,28 $ 6.611.200 $ 61.325.491 15,55 $ 1.652.800 $ 25.704.346 1 2013 161,83 $ 851.192 $ 137.748.224 12,63 $ 6.809.536 $ 85.994.144 19,14 $ 1.702.384 $ 32.588.696 2 2014 191,49 $ 876.728 $ 167.887.961 16,07 $ 7.013.822 $ 112.715.523 22,81 $ 1.753.456 $ 40.001.546 3 2015 221,24 $ 903.030 $ 199.785.048 19,55 $ 7.224.237 $ 141.252.609 26,50 $ 1.806.059 $ 47.855.818
INGRESOS TOTALES
Fuente: El Autor
SUMATORIA $ $ $ $ $ Qn*Pn 140.800.000 196.762.534 256.331.064 320.605.030 388.893.474
Las cantidades esperadas en ventas de actividades colectivas se obtienen de realizar 02 actividades semanales en promedio en el ao y dado que son 52 semanas en el ao por eso se obtiene dicho valor, en cuanto al precio de venta, segn experiencia propia y conocimiento de esta clase de eventos, ese es el precio promedio en el cual oscilan este tipo de actividades para organizaciones que quieran hacer participar entre 10 hasta 50 personas, de ah en adelante los precios aumentan, mas no significativamente teniendo en cuenta que la recreacin y entretenimiento para 10 o 100 personas no vara mucho los costos en cuanto a personal y material. En cuanto a los torneos y competencias se espera realizar un torneo semestral de las disciplinas deportivas de Futbol, Baloncesto y Voleibol, cada torneo con un mnimo de 08 equipos participantes, pagando un costo de inscripcin en promedio de $ 800.000.oo de ah la obtencin de estas cifras.
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Por ltimo encontramos la sumatoria total de los ingresos esperados, dicha cifra se obtiene de sumar los ingresos de cada uno de los servicios, esto esta referenciado en la tabla como INGRESOS TOTALES.
3.3 COSTOS Y GASTOS TOTALES

Cada uno de los tems de la tabla 4 que se presenta en la siguiente pgina, esta descrita detalladamente en los anexos del estudio econmico, sin embargo hay que mencionar que: La mano de obra corresponde al total de la nomina que incurre directamente en la generacin de los servicios, (02) trabajadores vinculados formalmente a la organizacin, las prestaciones sociales estn de acuerdo a la ley en Colombia en cuanto Salud, Pensin, ARP y Parafiscales, las prestaciones de servicio son los salarios de los entrenadores y los recreadores. El arrendamiento corresponde a los 12 meses segn cotizacin obtenida en Ofi Cha, las prestaciones de servicio hacen referencia a los (07) empleados que laboraran por horas (03) entrenadores y (04) recreadores, el TAX ICA representa el impuesto de industria y comercio que en Colombia es el 7 x 100 para el sector servicios. Las prestaciones de servicios en los gastos de administracin se refiere al salario del contador, cuya contratacin se realiza por prestacin de servicios. Los salarios que preceden dichas prestaciones son los salarios de la secretaria y el coordinador de recursos humanos. Posteriormente aparecen los salarios de los vendedores y sus prestaciones, ya que estos tambin estaran incluidos en la nomina de la organizacin, las comisiones ascienden al 5% del ingreso por ventas, que sera el porcentaje establecido de comisin para los vendedores, esto proyectando que todas las ventas generaran comisin. Los gastos de transporte hacen referencia al combustible del vehculo los seguros y mantenimiento preventivo adems de imprevistos que se puedan presentar con el mismo y por ltimo la publicidad y medios hace referencia al presupuesto destinado para promocin y divulgacin.
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Tabla 4 Costos y gastos totales del proyecto
COSTOS Y GASTOS TOTALES X 2011 I.GASTOS OPERACIN MANO DE OBRA $ (ANEXOS) 16.068.000 PRESTACIONES $ SOCIALES 8.331.579 DEPRECIACION DE $ MAQUINAS (7.046.600) PRESTACION DE $ SERVICIOS 16.320.000 II.GASTOS DE ADMON $ ARRENDAMIENTOS 14.400.000 PRESTACIONES DE $ SERVICIOS 4.200.000 $ SALARIOS 22.495.200 PRESTACIONES $ SOCIALES 11.664.211 $ TAX: ICA 98.560,00 III.GASTOS DE VENTAS SALARIOS $ VENDEDORES 12.854.400 PRESTACIONES $ SOCIALES 6.665.263 TABLA DE $ COMISIONES 2.346.666,7 GASTOS DE $ TRANSPORTE 6.372.000 PUBLICIDAD $ MEDIOS 3.300.000 CONCEPTO $ TOTAL COSTOS Y 118.069.281 GASTOS
Fuente: El Autor
0 2012 $ 16.855.332 $ 8.739.827 $ (7.046.600) $ 16.744.320 $ 15.408.000 $ 4.405.800 $ 23.597.465 $ 12.235.757 $ 137.733,77 $ 13.445.702 $ 6.971.866 $ 3.279.375,6 $ 6.582.276 $ 3.630.000 $ 124.986.854
1 2013 $ 17.748.665 $ 9.203.038 $ (7.046.600) $ 22.822.508 $ 16.486.560 $ 4.639.307 $ 24.848.130 $ 12.884.253 $ 179.431,74 $ 14.104.542 $ 7.313.487 $ 4.272.184,4 $ 6.779.744 $ 3.993.000 $ 138.228.250
2 2014 $ 18.582.852 $ 9.635.580 $ (7.046.600) $ 23.507.183 $ 17.640.619 $ 4.857.355 $ 26.015.993 $ 13.489.812 $ 224.423,52 $ 14.852.083 $ 7.701.102 $ 5.343.417,2 $ 6.983.137 $ 4.392.300 $ 146.179.256
3 2015 $ 19.474.829 $ 10.098.088 $ (7.046.600) $ 31.969.769 $ 18.875.463 $ 5.090.508 $ 27.264.760 $ 14.137.323 $ 272.225,43 $ 15.550.130 $ 8.063.054 $ 6.481.557,9 $ 7.192.631 $ 4.831.530 $ 162.255.269
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3.4 LOCALIZACION DEL NEGOCIO

Ya que la organizacin es una empresa prestadora de servicios no necesita una ubicacin especial con concentracin o afluencia de pblico como centros comerciales o lugares de alta congregacin de personas, sin embargo es importante un lugar donde se puedan recibir a los clientes y estos mismos obtengan un respaldo de un lugar donde acercarse no solo por informacin acerca de productos y servicios sino tambin atencin postventa y asesora especializada en los asuntos referentes a la actividad econmica de la organizacin. Bajo estas caractersticas el lugar adecuado para el domicilio de la organizacin es en el municipio de Cha Cundinamarca, en un centro empresarial dedicado a oficinas
Mapa 5 Localizacin geogrfica Centro activo de negocios OFI CHA
Fuente: Presentacin multimedia OFI CHA Ventas
empresariales cuyo nombre es OFI CHA, ubicado sobre la variante a cota, este centro empresarial es un conjunto de oficinas o consultorios con grandes caractersticas de un centro activo de negocios, son 130 unidades distribuidas en dos bloques, cada uno con recepcin y ascensor, cuatro salas de juntas, dos salones para conferencias dotados con cocina y baos, dos salones de correo, parqueaderos de visitantes, zonas verdes y oficina de administracin, cuenta con seguridad las 24 horas, posee encerramiento apropiado el
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cual si bien es muy seguro, tambin permite la visibilidad de los edificios y oficinas, est ubicado en una de las zonas de mayor valorizacin del municipio.
Las oficinas cuentan con un rea de 40m cuadrados de construccin cada una, las vas de acceso al centro de negocios son de fcil acceso y normal afluencia vehicular excepto los fines de semana pues el municipio de Cha es conocido por su afluencia turstica en estos das y las familias de Bogot y sus alrededores asisten a este municipio como un sitio ideal para almorzar y visitar en estos das, el transporte pblico hacia este sitio es sencillo y suficiente ya que es paso obligado de 03 rutas intermunicipales que van desde municipios como Facatativ, Mosquera, Funza, La Vega, Cota, Cajic, Tabio, Tenjo, Zipaquir, esto es de gran relevancia teniendo en cuenta el mercado objetivo que se quiere abarcar que est localizado en el municipio de Cota inicialmente, pero brinda la posibilidad de abarcar mercados futuros como la Zona industrial de Sabana Norte, la cual se proyecta como una de las zonas empresariales ms grandes de la Regin.
Ilustracin 4 Vista area del centro activo de negocios OfiChia.
Fuente: Presentacin multimedia centro activo de negocios Ofi Cha
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El proyecto se diseo con un concepto moderno en un entorno campestre, donde lo importante es la luz, la ventilacin, el espacio, donde trabajar se convierte en algo placentero, con lugares especiales para el esparcimiento en las zonas verdes que rodean el centro empresarial17.
Ilustracin 5 Diseo de exteriores del centro activo de negocios OfiChia
Fuente: Presentacin multimedia centro activo de negocios Ofi Cha
Esta ubicacin no solo permite el facil acceso sino que tambien el lugar es atractivo y apacible, lo cual genera un ambiente ideal para la realizacion de negocios en ambiente absoluta calma y pasividad, lo cual es ideal para la organizacin, ya que es consistente con la imagen que busac proyectar la organizacin, el costo del arrendamiento actual en este lugar osacila entre $ 1000.000.oo y $1200.000.oo dependiendo de las caracteristicas de
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INVERSIN & DISEO LTDA. Ofi Cha a un paso de todo [Folleto informativo Proyecto Ofi Cha]. Otto Publicidad. 01 carpeta. 01 brochure. 04 folletos informativos. 01 CD
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las oficinas, este valor incluye servicios de vigilancia y seguridad las 24 horas, un espacio de parqueadero, parqueadero de visitantes y administracion. La oficina requerida por esta organizacin es la de $1.200.000.oo descrita en la ilustracion 6 como oficina tipo, la cual cuenta con tres compartimentos independientes y separados, ofrece un espacio amplio a la entrada el cual puede ser utilizado como lobby y recepcion o puede adaptarse en caso de requerir divisiones para areas de trabajo, cuenta con un bao y un pequeo espacio que puede ser utilizado como cocina y cafeteria.
Ilustracin 6 Estructura y distribucin de las oficinas del Centro activo de negocios OfiChia
Junto con el pago del arriendo de una de las oficinas en este centro de negocios se adquieren los servicios comunales de sala de juntas y salon de conferencias hasta por 8 horas en el mes, de igual forma se adquiere derecho a un buzon de correo, tal y como se muestra en la ilustracion 6, incluida en la siguiente pagina.
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Ilustracin 7 Servicios comunales adicionales Ofi Cha
3.5 DIAGRAMAS DE FLUJO

Los diagramas de flujo se presentan como una alternativa para el entendimiento de los procesos ms importantes de la organizacin, Ventas y prestacin del servicio adquirido, para una mejor lectura de los mismos se debe tener en cuenta lo siguiente: PROCESO DOCUMENTO PROCESO PREDEFINIDO
DECISIN
PROCESO ALTERNATIVO
PREPARACION
FIN
Los colores tambin tienen un significado especifico; Naranja infiere proceso interno, Morado involucra tanto a la empresa como al cliente y el color verde indica actividades criticas o de especial atencin.
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3.5.1
Venta de servicios
Ilustracin 8 Diagrama de flujo proceso de ventas
VISITA A LAS EMPRESAS
PROPUESTA DE ADQUISICION
SI
EVALUACION DE NECESIDADES Y ADECUACION DEL SERVICIO
NO
ORDEN DE SERVICIO FIN TOMA DE DATOS Y DESPEDIDA CORDIAL
3.5.2
Proceso de prestacin de servicios

DESIGNACIN Y/O CONTRATACIN DEL PERSONAL
Ilustracin 9 Diagrama de flujo prestacin de servicios ORDEN DE SERVICIO PLANEACIN LOGISTICA ASIGNACION DEL LUGAR
APROBACION
PRESENTACIN DE PLAN DE ACCION AL CLIENTE
ESPECIFICACIONES DE SERVICIO (PLAN DE ACCION)
NO
SI
PLAN DE ACCION ALTERNATIVO
PLAN DE ACCION APROBADO
PRESTACION DEL SERVICIO
RETROALIMENT ACION Y EVALUACION
FIN
INFORME DE RESULTADOS
SOCIALIZACION DE RESUTALDOS
EVALUACION DEL EJERCICIO
Fuente: El Autor
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3.6 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIAL

3.6.1 3.6.1.1 MATERIAL DE USO ADMINISTRATIVO Muebles y enceres
o 04 Escritorios estndar o 10 Sillas o Decoracin relativa al negocio

3.6.1.2 Equipos de cmputo
o o o o
3.6.2 3.6.2.1
03 Computadores personales 02 Computadores porttiles 01 Impresora 01 VideoBeam
MATERIAL DE USO OPERATIVO Material didctico
o o o o o o o
3.6.2.2
02 Barras de equilibrio 06 Pelotas gigantes 02 Juegos de Canasta 04 Colchonetas plegables 02 Piscinas de pelotas 06 Capsulas Saltarinas 02 Kit de material didctico de ludotecas Diedi 16 Balones de baloncesto 16 Balones de Futbol 16 Balones de Voleibol 200 Conos y platos deportivos 50 Sogas y Ula Ulas Juego deportivo de redes Competencia
Material deportivo
o o o o o o
3.6.2.3 Vehculos
o 01 Van transporte Pasajeros y Material
Nota: la descripcin y valor de este material se encuentra detallada en la tabla 5 siguiente pgina.
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Tabla 5 Relacin de elementos y material necesarios para el buen funcionamiento del proyecto
ITEM COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUTADOR PORTATIL IMPRESORA HP J4460 VIDEOBEAM TOTAL EQ COMPUTO ITEM INFLABLE INFANTIL MATERIAL DE HABILIDADES BASICAS Y MOTRICIDAD TOTAL MAQ Y EQ ITEM VEHICULO TOTAL VEHICULOS ITEM ESCRITORIO SILLAS DECORACION Y ADECUACION TOTAL MUEBLES Y ENCERES ITEM BROCHURE TARJETAS TICS TOTAL PUBLICIDAD ITEM HERRAMIENTAS OFFICE ADMINISTRACION DEPORTIVA TOTAL CAPACITACIONES ITEM CANT 5000 $ 5000 $ 1 $ VALOR 400 100 800.000 $ $ $ $ CANT 4 10 1 $ $ $ CANT 1 $ CANT 1 1 CANT 3 2 1 1 $ $ $ $ REQUERIMIENTOS EN EQUIPOS DE COMPUTO VALOR VR TOTAL ESPECIFICACIONES COMPUTADORES DE OFICINA, 599.000 $ 1.797.000 SOFTWARE DE OFIMATICA 999.000 $ 1.998.000 LAPTOPS SOFTWARE DE OFIMATICA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, 199.000 $ 199.000 IMPRESORA, SACANER, FAX 799.000 $ 799.000 VIDEO BEAM RESOLUCION MEDIA COTIZADO EN CARREFOUR CHA CARREFOUR CHA CARREFOUR CHA PAPAYA COMPUTER UNILAGO
$ $
$ 4.793.000 MAQUINARIA Y EQUIPO VALOR VR TOTAL ESPECIFICACIONES 2.500.000 $ 2.500.000 INFLABLE INFANTIL A MOTOR ELEMENTOS DE GIMNASIA 10.000.000 $ 10.000.000 FORMATIVA, OLIMPICA Y ACROBATICA $ 12.500.000 MUEBLES Y ENCERES VALOR VR TOTAL ESPECIFICACIONES VAN CHEVROLET N200 7 PASAJEROS 30.440.000 $ 30.440.000 HASTA 560Kg 1.2 $ 30.440.000 MUEBLES Y ENCERES VALOR VR TOTAL ESPECIFICACIONES 120.000 40.000 2.000.000 $ $ $ $
COTIZADO EN A.B.C. INFLABLES DIEDI LTDA
COTIZADO EN AUTONIZA AV SUBA
COTIZADO EN
480.000 ESCRITORIOS DE OFICINA ESTANDAR CARREFOUR CHA 400.000 SILLAS ERGONOMICAS ESTANDAR DECORACION RELATIVA AL NEGOCIO 2.000.000 (DEPORTES) 2.880.000 PUBLICIDAD VR TOTAL ESPECIFICACIONES 2.000.000 MATERIAL PUBLICITARIO 500.000 TARJETAS PERSONALES DE VISITA 800.000 WEBSITE, HOSTING Y DOMINIO 3.300.000 CAPACITACIONES VR TOTAL ESPECIFICACIONES CAPACITACION UTILIZACION 560.000 SOTWARE DE OFIMATICA Y HERRAMIENTAS OFFICE DIPLOMADO GERENCIA DE 1.110.000 EMPRESAS DEPORTIVAS 1.670.000 ARRIENDOS VR TOTAL ESPECIFICACIONES CARREFOUR CHA VARIOS
COTIZADO EN ALIANZ STUDIO ALIANZ STUDIO ALIANZ STUDIO
CANT 1 1 $ $
VALOR 560.000 1.110.000 $ $ $
COTIZADO EN HP EN ALIANZA CON LA CCB DE Bogot UNINCCA
CANT
VALOR
COTIZADO EN
ARRIENDO
1.200.000
ARRIENDO OFICINA INCLUYE SEGURIDAD, ADMINISTRACION, $ 14.400.000 PARQUEADERO, BODEGAJE Y MANTENIMIENTO DE AREAS ADYACENTES $ 14.400.000
OFI CHA
TOTAL ARRIENDOS
Fuente: El Autor
He aqu la descripcin de cada una de las cuentas utilizadas en el estudio operativo y financiero, aparecen valores, cantidades y la procedencia de dichos valores, es decir en donde se realizo dicha cotizacin, de ser necesario, para una mejor comprensin del anlisis y los resultados.
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3.7 ORGANIGRAMA
Grfico: 11 Organigrama interno del proyecto
JUNTA DE ACCIONISTAS
DIRECTOR GENERAL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
COORDINADOR OPERATIVO
CONTADOR
SECRETARIA GENERAL
RECREADORES
ASESORES COMERCIALES
ENTRENADORES
Fuente: El Autor
3.8 DESCRIPCIN DE CARGOS Y FUNCIONES

3.8.1 Director General:
Es la persona encargada del direccionamiento y control general de la organizacin, ejerce las funciones de representacin legal, direccionamiento control y ejecucin de planes de gestin en pro del desarrollo econmico y xito de la empresa, asimismo marca el rumbo a seguir para la consecucin de objetivos previstos por la organizacin, dicta el direccionamiento estratgico de la organizacin.
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3.8.2
Coordinador administrativo:
Es el encargado de la seleccin, contratacin, induccin, capacitacin, entrenamiento del personal, de igual forma dicta las medidas de compensacin y remuneracin, asimismo establece los perfiles para cada cargo, funciones y responsabilidades. Es la persona encargada de la administracin y orientacin de los recursos informticos y de comunicacin de la empresa, TICS de igual forma lidera lo referente a imagen corporativa y publicidad, administracin del contenido en el Website y manejo de el mismo, informacin, cuentas de correo, formatos digitales y dems recursos tecnolgicos a disposicin de la compaa, determina la estrategia general de promocin y divulgacin de los servicios y eventos, adems de dirigir y controlar la estrategia de ventas y visitas a los clientes potenciales.
3.8.3
Coordinador operativo:
Controla y lidera la parte operativa de la organizacin, ejecuta los planes de acuerdo al propsito econmico de la empresa, direcciona y controla el personal encargado de la prestacin de los servicios y establece estndares de funcionamiento para cada uno de los mismos, gestiona dirige y controla la logstica general para cada uno de los eventos y servicios. Supervisa directamente la prestacin de los servicios por parte de la organizacin, asiste, determina la programacin de los eventos deportivos, torneos y competencias, igualmente los horarios de sesiones de entrenamiento para los entrenadores y sus dirigidos, es el responsable directo en primera instancia de los eventos programados y sus resultados
3.8.4
Contador:
Elabora, presenta y analiza de los estados financieros de acuerdo a la gestin, asesora la gerencia en planes econmicos y financieros como presupuestos y dems, brindar apoyo a la organizacin en materia fiscal y tributaria, disear sistemas de informacin contable y
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crear y mantener un banco de informacin financiera y contable con el fin de mantener un seguimiento econmico enfocado en planes y cumplimiento de metas.
3.8.5
Asesores Comerciales:
Son los encargados de promocionar y vender los servicios de la organizacin, el primer contacto fsico entre la empresa y sus clientes, brindan informacin detallada del portafolio de la organizacin relativo a precios, tiempo de ejecucin, beneficios y dems detalles tcnicos o econmicos que requiera el cliente y los consumidores.
3.8.6
Secretaria General:
Persona encargada de elaboracin de documentacin referente a la actividad econmica, recepcin y realizacin de llamadas, organizacin y control de agendas y horarios, atencin al cliente en primera instancia en el punto fsico de la organizacin, entrega de informacin y promocin de la organizacin directamente a solicitud de los clientes.
3.8.7
Recreadores:
Son los encargados de la logstica de los eventos referentes a recreacin, transporte y puesta en escena del material, direccin de la recreacin y entretenimiento por parte de los usuarios de los servicios, en los torneos y competencias ejercern la funcin de veedores, por ende observaran los juegos y estarn pendientes a cualquier solicitud o requerimiento de los usuarios.
3.8.8 Entrenadores:
Dirigen y orientan las prcticas deportivas en las disciplinas seleccionadas por el cliente, es decir se encargan de prestar los servicios de entrenamiento deportivo, planifican y elaboran cronogramas de entrenamiento y ejecutan dichos planes, participan como personal de apoyo en los eventos en los que se requieran de la organizacin siempre y cuando tengan la disponibilidad de tiempo de acuerdo a sus horarios de entrenamiento.
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3.9 CONTRATOS
Los colaboradores o empleados de los cargos de primer y segundo nivel (Director General y Coordinadores), al igual que la secretaria y los asesores Comerciales, de esta organizacin estarn vinculados laboralmente por nomina, con el pago respectivo de las obligaciones al sistema de seguridad social y parafiscales, sin embargo la organizacin se acoger a los beneficios fiscales de acuerdo a la ley de generacin de empleo 18 la cual sugiere el pago progresivo de los aportes al SENA, ICBF y cajas de compensacin durante los 5 primeros aos de funcionamiento. El descuento se aplica de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 7 Descuentos en parafiscales
AO 1 2 3 4 5
DESCUENTO 100% 75% 50% 25% 0%
Tabla 6 Porcentaje de los Aportes por ley correspondientes a la empresa
PORCENTAJE DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

SALUD PENSION ARP CAJA DE COMPENSACION SENA ICBF CESANTIAS PRIMA LEGAL VACACIONES INTERESES CESANTIAS TOTAL
Fuente: El Autor
Fuente: Ley 1429 del 2010
8,50% 12,00% 0,52% 4,00% 2,00% 3,00% 8,33% 8,33% 4,17% 1,00% 51,85%
En el caso de los Entrenadores y los Recreadores su contratacin ser por horas, de acuerdo a la carga de trabajo y en consecuencia con las necesidades. Adicionalmente se establece un pago de comisiones del 3% sobre el valor de la venta para los asesores comerciales o a quien hiciera posible dicha venta.
18
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1429 de 2010. (29 de dic del 2010).Por la cual se expide la ley de formalizacin y generacin de empleo. Diario Oficial. Bogot, D.C. 2010., No. 47.937 2010. 28 p.
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Los contratos del personal se efectuaran de acuerdo a la siguiente tabla de necesidades en los cargos:
Tabla 8 Relacin de Trabajadores Vinculados a la organizacin
CARGO Director General Coordinador Administrativo Coordinador Operativo Contador Asesores Comerciales Secretaria General Recreadores Entrenadores Deportivos TOTAL
Fuente: El Autor
CANTIDAD 1 1 1 1 2 1 4 3 14
En caso de que la organizacin requiera mayor personal para la ejecucin y prestacin de los servicios, este ser vinculado bajo prestacin de servicios para el optimo desarrollo de los servicios contratados, en caso de que este tipo de personal se haga recurrente y necesario, se vinculara a la nomina de la organizacin.
Tabla 9 Relacin salarial de la empresa
SALARIOS (NOMINA)
Director general Coordinador Administrativo Coordinador Operativo Asesores Comerciales Secretaria General TOTAL NOMINA OPERARIO Recreadores Entrenadores Deportivos Contador TOTAL Q 1 1 1 2 1 6 Q 4 3 1 8 LR MENSUAL $ 3.213.600 $ 1.339.000 $ 1.339.000 $ 535.600 $ 535.600 TOTAL $ 3.213.600 $ 1.339.000 $ 1.339.000 $ 1.071.200 $ 535.600 VR ANUAL $ 38.563.200 $ 16.068.000 $ 16.068.000 $ 12.854.400 $ 6.427.200 $ 51.417.600 VR ANUAL $ 4.800.000 $ 11.520.000 $ 4.200.000 $ 20.520.000
OTRAS CONTRATACIONES
LR MENSUAL $ 400.000 $ 960.000 $ 350.000 TOTAL $ 1.600.000 $ 2.880.000 $ 350.000
Fuente: El Autor de acuerdo a (S.M.L.V.) 2011
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3.10 PERFIL DEL PERSONAL

Cada empleado que labore en la organizacin debe contar con una caracterstica especial PASIN Y AMOR POR EL DEPORTE LA ACTIVIDAD FSICA Y LA RECREACIN esta caracterstica fundamental debe estar inmersa en cada uno de los empleados, pues el objeto de la organizacin es lograr el mayor desarrollo posible en el sector de las actividades deportivas, y para esto es necesario que cada persona vinculada a la empresa sienta y viva en pleno convencimiento de su trabajo y el impacto social positivo que este genera. Adems de lo anterior cada colaborador debe cumplir con el perfil establecido para cada uno de sus cargos, este debe ser desarrollado por el departamento de recursos humanos, y en el deben estar especificadas claramente cada una de las competencias que debe tener la persona idnea para la ocupacin de dicho cargo, tanto en la parte profesional como psicotcnica, adicional a lo anterior todo colaborador debe contar con una serie de caractersticas bsicas como son:
Compromiso y responsabilidad con nuestro medio ambiente. Imagen y actitud positiva ante la sociedad
Adems de resaltar por los valores corporativos afines a nuestra organizacin los cuales son: Honestidad, Positivismo, Transparencia, Respeto, Responsabilidad y Compromiso.
3.11 INVERSIONES INCIALES

La tabla 8 muestra las inversiones requeridas para el ptimo funcionamiento y desarrollo de la empresa, las inversiones Fijas Depreciables que aparecen sombreadas por el color azul en el ltimo ao han sido reseadas con un valor de salvamento, que es lo mnimo que la empresa esperara obtener dado el caso de una venta y a pesar de la depreciacin en libros, este valor ha sido considerado como el 30% del costo inicial de dicha inversin. Por otra parte el efectivo es el mnimo que la empresa necesitara poner a disposicin y las cuentas por cobrar representan el 20% de los ingresos, ya que esta es una cifra relativamente normal dentro de una empresa prestadora de servicios de nuestras caractersticas.
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No se tienen previstas inversiones posteriores a las inciales, al menos no dentro de los 4 primeros aos de funcionamiento de la organizacin, cada una de las inversiones aparece descrita y relacionada en los anexos del estudio financiero y el total de las inversiones asciende a ($ 57493.000.oo.)
Tabla 10 Inversiones iniciales del proyecto
INVERSIONES DEL PROYECTO 0 2012 1 2 2013 2014 3 Vr de Salv
CONCEPTO FIJAS FIJAS DEPRECIABLES MAQ Y EQU MUEBLES Y ENSERES VEHICULOS EQU COMPUTO Y COM DIFERIDAS GASTOS DE CONSTITUCION CAPACITACIONES GASTOS DE MONTAJE CAPITAL DE TRABAJO EFECTIVO TOTAL INVERSIONES
Fuente: El Autor
$ (12.500.000) $ (2.880.000) $ (30.440.000) $ (4.793.000)
$ 3.750.000 $ 864.000 $ 9.132.000 $ 1.437.900
$ (110.000) $ (1.670.000) $ (100.000) $ (5.000.000) $ $ (57.493.000) -
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4 MARCO LEGAL
4.1 TIPO DE SOCIEDAD
El tipo de sociedad a constituir para este proyecto es una Sociedad de Acciones Simplificadas, ms conocida como S.A.S, este tipo de sociedad adems de simplificar los procesos y disminuir los costos en materia de constitucin legal, ofrece ventajas comparativas con respecto a otros tipos de sociedad como son19: Se crear mediante Documento Privado
Dicha sociedad se puede constituir con un documento privado en lugar de hacerse con una Escritura pblica. A menos que a la sociedad se aporten bienes o derechos como inmuebles, naves, aeronaves y derecho real de usufructo sobre inmuebles, entre otros, de ser as se debe constituir por Escritura Pblica. Qurum y mayoras
A menos que se estipule lo contrario, la asamblea deliberar con uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad ms una de las acciones suscritas. De esta forma las determinaciones se adoptarn mediante el voto favorable de un nmero singular o plural de accionistas que represente cuando menos la mitad ms una de las acciones presentes, salvo que en los estatutos se prevea una mayora decisoria superior para algunas o todas las decisiones.
Tipo de Acciones y votos
La clase de las acciones en las S.A.S., podr ser muy variada, incluidas las siguientes: acciones privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y acciones de pago. La flexibilidad para este precepto es muy amplia ya que tambin se puede otorgar libertad para establecer el voto singular o mltiple, en cuanto a este ltimo se puede pactar en los
19
Sociedad por acciones simplificadas S.A.S: Audilatina dvf Auditoria Latina s.a.s, 2010 [consultado el 20 de agosto del 2011]. Disponible en internet <http://www.audilatina.com /noticias/sociedadanonimasimplificadaventajas.pdf>
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estatutos sociales que alguno o algunos socios por cada accin tengan derecho a emitir no un solo voto, sino varios votos. Tambin se permite fraccionar el voto cuando se trate de eleccin de miembros de junta directiva u otros rganos plurales o colegiados.
Responsabilidad Solidaria
Los accionistas de las S.A.S., al igual que los accionistas de las dems sociedades por acciones, no tendrn responsabilidad solidaria, es decir, ms all de sus aportes, en las deudas tributarias de la sociedad. De igual manera para las obligaciones laborales que llegue a tener la sociedad.
Organizacin de la sociedad
A las S.A.S. no se les exige tener todos los rganos de administracin que s se les exigen a las sociedades annimas clsicas reguladas en el Cdigo de Comercio (Asamblea de Accionistas y Junta directiva) pues es suficiente con que tengan solamente a su representante legal. Adems, si funcionan con un nico accionista, este puede ser al mismo tiempo su representante legal. Y si en los Estatutos se contempla la creacin de una Junta directiva, esta puede estar formada con un solo miembro. Revisor Fiscal
Se establece que a diferencia de las sociedades annimas clsicas reguladas en el Cdigo de Comercio, las nuevas S.A.S., no van a requerir tener revisor fiscal por el solo hecho de ser sociedades por acciones, sino que slo debern tener dicho Revisor Fiscal por las exigencias de leyes especiales tales como el pargrafo 2 del artculo 13 de la ley 43 de 1990, que exige nombrar revisor fiscal a las sociedades comerciales cuando sus activos brutos al 31 de diciembre del ao inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios mnimos y/o cuyos ingresos brutos durante el ao inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mnimos.
Los Accionistas son annimos
Los accionistas no aparecen en el registro mercantil. Las acciones son registradas en el libro de Acciones.
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Lugar de Reuniones
La asamblea de accionistas podr reunirse en el domicilio principal o fuera de l, aunque no est presente un qurum universal. Restricciones a la negociacin de acciones
En los estatutos podr estipularse la prohibicin de negociar las acciones emitidas por la sociedad o alguna de sus clases, siempre que la vigencia de la restriccin no exceda del trmino de diez (10) aos, contados a partir de la emisin. Autorizacin para la transferencia de acciones
Los estatutos podrn someter toda negociacin de acciones o de alguna clase de estas a la autorizacin previa de la asamblea.
4.2 CAPITAL SOCIAL

Las S.A.S Pueden constituirse con cualquier monto de capital social y tener cualquier cantidad de empleados. No estn sujetas a los cubrimientos mnimos de capital suscrito y capital pagado que se les exige a las sociedades annimas clsicas reguladas en el cdigo de Comercio. Adems, a los accionistas de las S.A.S., se les da hasta dos aos de plazo para que paguen el capital suscrito. Para este caso el capital suscrito ser de ($ 57493.000.oo) al igual que el pagado.
4.3 NUMERO DE ACCIONISTAS Y ESTRUCTURA DEL CAPITAL

Las sociedades por acciones simplificadas pueden constituirse y funcionar con uno o varios accionistas ya sean estas personas jurdicas o personas naturales, para este caso ser una empresa unipersonal, es decir constara de un solo accionista, y el capital se dividir en 100 acciones a nombre del mismo.
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4.4 DURACIN Y OBJETO SOCIAL

La duracin de las S.A.S., puede ser definida o indefinida. Adems, no estn obligadas como las dems sociedades reguladas en el Cdigo de Comercio a tener que especificar el objeto social al que se dedicarn, pues si no lo describen o lo detallan, se entender que la sociedad podr realizar cualquier actividad lcita. En este caso no se establecer un tiempo de duracin para la empresa por ende ser a termino indefinido.
4.5 PERMISOS Y LICENCIAS

Previa indagacin tanto en la Cmara de Comercio de Bogot como en la secretaria Hacienda Del municipio de Cha, donde funcionaran las oficinas de la organizacin este tipo de empresa no requiere ningn tipo de licencia o permiso especial para su funcionamiento.
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5 ESTUDIO FINANCIERO
A continuacin se presenta el estudio financiero detallado, con el fin de determinar la viabilidad econmica de emprender este proyecto, las cifras datos y valores contenidas en este estudio son reales para el primer ao, para los aos siguientes estn basadas en proyecciones econmicas. Las proyecciones de este estudio se hicieron a 4 aos ya que de aos posteriores es bastante difcil obtener datos que ofrezcan una seguridad para hacer proyecciones serias y responsables.
5.1 BASES DE PROYECCION

Tabla 11 Bases de proyeccin ao a ao
BASES DE PROYECCION
CONCEPTO CRECIMIENTO SERVICIOS INFLACIN IPP TRM (PROMEDIO) CRECIMIENTO SMLV COSTO DE OPORTUNIDAD TASA DE CAPTACION SECTOR X 2011 4,60% 3,30% 2,20% $ 1.808,00 4,60% 10,00% 6,10% 0 2012 4,60% 3,00% 3,00% $ 1.730,00 4,90% 6,70% 1 2013 3,80% 3,00% 3,20% $ 1.778,00 5,30% 7,10% 2 2014 3,50% 3,00% 2,00% $ 1.835,00 4,70% 6,80% 3 2015 3,00% 3,00% 2,10% $ 1.795,00 4,80% 6,60%
Fuente: DANE, DNP, Banco de la Repblica
Para realizar las proyecciones financieras se toma el ao 2011 como referente ya que este es el ao en curso, el ao 2012 es ao de iniciacin del proyecto por eso se determina como el ao (0) o ao de origen, los datos aqu consignados son la base para las proyecciones posteriores concernientes a ingresos, salarios, costos y dems datos que deban ser tenidos en cuenta para el estudio financiero. Vase tabla 10.
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5.2 ESTADO DE RESULTADOS

El estado de resultados se muestra una vez tenidos en cuenta los ingresos, costos e inversiones que sustenta el proyecto. El estado de resultados muestra los valores previamente obtenidos en cuanto a Costos e ingresos, al final del ejercicio se muestra una utilidad neta positiva para cada uno de los aos, y en cifras atractivas a primera vista, sin embargo no es este valor el que nos motivara a emprender o no, la inversin en este proyecto, mas adelante revisando los indicadores financieros y evaluando los aspectos determinantes de xito del proyecto tendremos bases ms solida para tomar dicha decisin.
Tabla 12 Estado de resultados proyectado
ESTADO DE RESULTADOS 0 2012 1 2013 $ 256.331.064 $ 138.228.250 $ 118.102.814 $ 38.973.929 $ 79.128.885 $ (7.046.600) $ 72.082.285 2 2014 $ 320.605.030 $ 146.179.256 $ 174.425.774 $ 57.560.505 $ 116.865.268 $ (7.046.600) $ 109.818.668 3 2015 $ 388.893.474 $ 162.255.269 $ 226.638.206 $ 74.790.608 $ 151.847.598 $ (7.046.600) $ 144.800.998
CONCEPTO
$ INGRESOS 196.762.534 $ COSTOS 124.986.854 UTILIDAD $ OPERATIVA 71.775.680 $ IMPORENTA 23.685.974 UTILIDAD $ BRUTA 48.089.706 $ DEPRECIACION (7.046.600) UTILIDAD $ NETA 41.043.106
Fuente: El Autor previo estudio financiero
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5.3 FLUJO DE CAJA NETO

Esta tabla relaciona el flujo de caja neto del proyecto, teniendo en cuenta las inversiones en el ao cero y la utilidad ao tras ao que arroja el estado de resultados.
Tabla 13 Flujo de caja neto del proyecto
FLUJO NETO DE CAJA

0 2012 $ $ $ $ (57.493.000) 41.043.106 (7.046.600) (23.496.494) 1 2013 2 2014 3 2015
CONCEPTO INVERSIONES E.R. DEPRECIACION TOTAL

Fuente: El Autor
$ 79.128.885 $ (7.046.600) $ 72.082.285
$ 109.818.668 $ (7.046.600) $ 102.772.068
$ 144.800.998 $ (7.046.600) $ 137.754.398
5.4 INDICADORES FINANCIEROS

He aqu el aspecto ms importante en cuanto a la evaluacin del proyecto, estos indicadores nos permitirn tomar o no, la decisin de inversin y emprendimiento de este proyecto.
Grfico: 12 indicadores financieros de evaluacin
INDICADORES FINANCIEROS
P 0 1 2 3 F.N (57.493.000) 79.128.885 $ 71.935.350 V.A V.A.N $ 213.992.713 TIR TIRV
152,68%
84,55%
109.818.668 $ 90.759.230 144.800.998 $ 108.791.133 $ 271.485.713 COSTO OPORTUNIDAD DE
10,00%
Fuente: El autor
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Ntese en el grafico 12 los siguientes aspectos a tener en cuenta P hace referencia al periodo, F.N es el flujo de caja neto, V.A, es el valor anterior llevado a valor actual o valor presente, TIR es la Tasa Interna De Retorno, TIR V, es la Tasa Interna De Retorno Verdadera.
La TIR V o Tasa interna de retorno verdadera muestra un 84,55%, y est claramente por encima del costo de oportunidad cuyo valor es 10%20, esto evidentemente demuestra la viabilidad del proyecto en trminos de retorno de la inversin, y hace atractivo el emprendimiento de dicho proyecto tal cual como ha sido planteado. El valor actual neto V.A.N. muestra $ 213.992.713 este valor es el clculo del valor presente de los flujos de caja futuros que origina la inversin, y ya que dicho valor es mayor que Cero (0), pues representa una vez ms la viabilidad econmica del proyecto. De igual forma se muestra en el grafico 13 la relacin costo beneficio (4,72) la cual demuestra que por cada peso invertido en este proyecto se recibirn casi 5 pesos.
Grfico: 13 Otros indicadores
P 0 1 2 3
PRC (VALORES PRC (VALORES SIN RELACION DESCONTADOS DESCONTAR, VA) BENEFICIO COSTO PESOS DE HOY VAN)
RENTABILIDAD REAL
$ 71.935.350 $ 162.694.580 $ 271.485.713
79.128.885 188.947.554 333.748.551
4,72
$ 7.975.616 $ $ 39.731.951 69.982.801
Fuente: El Autor
El costo de oportunidad asumido es la tasa mnima de rentabilidad a la que renunciaran los inversionistas al decidir depositar su dinero en este proyecto, y no acceder a servicios que ofrezcan dicha rentabilidad financiera, en el mercado de inversiones o servicios financieros.
20
COSTO DE OPORTUNIDAD SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Este dato se calcula tomando como referencia una tasa libre de riesgo del 4%, prima de riesgo del 5% y riesgo pas del 1%.
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5.5 DETALLES DE FINANCIACIN

Para la mejor decisin de inversin de este proyecto se ha decidido evaluar un escenario que incluya financiacin bancaria bajo los actuales estndares de financiacin que ofrecen las entidades bancarias actuales en el mercado, esto como medida ante la posible imposibilidad de obtener los recursos por inversin propia o directamente de inversionista. La idea principal es determinar si vale la pena o no, obtener financiacin bancaria para este proyecto. Los detalles de financiacin son provistos por la entidad bancaria Bancolombia, en su lnea de crdito Pymes, para prstamos en el largo plazo, a una tasa de 17% + IPC actual, esto quiere decir que la tasa seria el 20% si se tiene en cuenta la meta del banco de la repblica para el 2011 del 3% en la inflacin. Bajo estas caractersticas se plantea un escenario de 50/50 en donde el 50% de los recursos se adquiera bajo un prstamo con Bancolombia y el 50% restante sean recursos propios del inversionista. La tabla 9 muestra los detalles de la financiacin
Tabla 14 Detalles de financiacin
DETALLES DE LA FINANCIACION
RECURSOS PROPIOS REC CREDITO TASA DE INTERES MONTO A FINANCIAR PLAZO TASA MENSUAL EFECTIVA
50,00% 50,00% 20,00% $ 28.746.500 36
1,53%
Fuente: Bancolombia crdito mipymes
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El plazo para adquirir el crdito serian 36 meses y el monto a financiar es de $28.746.500 lo cual representa el 50% del capital necesario. Dadas las condiciones anteriores se denotan cambios drsticos en los estados e indicadores del proyecto. El cambio ms significativo se presenta en los indicadores financieros, ya que la financiacin implica una menor inversin inicial, es por eso que la TIR V aumenta considerablemente a un 130,47% lo cual representa un altsimo atractivo para emprender el proyecto, en contraposicin con el costo de oportunidad.
Grfico: 14 Indicadores financieros de evaluacin con financiacin (CF)
INDICADORES FINANCIEROS (CF)

P 0 1 2 3 f.n V.A V.A.N $ 235.627.265 TIR TIRV
(28.744.489) 71.303.530 $ 64.821.391 109.818.668 $ 90.759.230 144.800.998 $ 108.791.133 $ 264.371.754
282,41% 130,47%
COSTO DE OPORTUNIDAD
Fuente: El Autor
10,00%
De igual forma el V.A.N es mucho mayor y la relacin costo beneficio es de 9,20 pesos por cada peso invertido, lo cual hace aun ms llamativo el proyecto en trminos de inversin. Por otra parte el costo real de la deuda se calcula y se muestra en el grafico 15, debido a que si bien es cierto la tasa de inters a la cual se recibi el crdito fue de un 20% E.A. al descontar los impuestos directamente a la utilidad antes de impuestos en el estado de resultados, pues se obtiene una disminucin bastante notoria en la tasa real a la cual se est pagando el crdito.
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Grfico: 15 Otros indicadores financieros (CF)
PRC (VALORES SIN DESCONTAR, VA)
PRC (VALORES RELACION DESCONTADOS BENEFICIO PESOS DE HOY COSTO VAN)
CT REAL DE RENTABILIDAD LA DEUDA REAL
0 1 2 3
Fuente: El autor
$ 64.821.391 $ 71.303.530 $ 155.580.621 $ 181.122.199 $ 264.371.754 $ 325.923.196
$ 4.946.861
9,20
13,40%
$ 37.749.551 $ 69.226.728
Teniendo en cuenta la inclusin de recursos obtenidos por financiacin, si queremos obtener un anlisis financiero ms profundo, se hace necesario evaluar el Costo promedio ponderado del capital o WACC, el cual muestra el costo relativo de la inversin, por supuesto este dato solitario no arroja muchas conclusiones, sin embargo al compararlo con la TIR V del proyecto notamos que es claramente mucho menor, lo cual establece una viabilidad financiera en el desarrollo del proyecto ya que es rentable.
Grfico: 16 Costo promedio ponderado del capital (WACC)
COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

RECURSOS PROPIOS COSTO DE OPORTUNIDAD RECURSOS FINANCIADOS TASA DE CREDITO ANUAL
Fuente: El Autor
50,00% 10,00% 50,00% 20,00%
X X
5,00% 10,00%
15,00%
La tabla 15 en la siguiente pgina muestra la tabla de amortizacin del crdito, donde P es el periodo a pagar, Cuota es el valor de la cuota mensual, K es la parte de la cuota que cubre el capital, i es el valor asignado a inters, saldo es el monto de la deuda por pagar hasta ese periodo, y posteriormente las sumatorias de K y de i.
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Tabla 15 Tabla de amortizacin del crdito
TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO

P MONTO 0 $ 28.746.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Fuente: El Autor
CUOTA
i 439.821 430.571 421.178 411.642 401.960 392.130 382.149 372.016 361.728 351.282 340.677 329.909 318.976 307.876 296.607 285.165 273.548 261.753 249.777 237.619 225.274 212.741 200.016 187.096 173.978 160.660 147.138 133.409 119.470 105.318 90.949 76.360 61.548 46.510 31.241 15.739
1.044.454 604.632 1.044.454 613.883 1.044.454 623.275 1.044.454 632.812 1.044.454 642.494 1.044.454 652.324 1.044.454 662.304 1.044.454 672.438 1.044.454 682.726 1.044.454 693.172 1.044.454 703.777 1.044.454 714.545 1.044.454 725.477 1.044.454 736.577 1.044.454 747.847 1.044.454 759.289 1.044.454 770.906 1.044.454 782.701 1.044.454 794.676 1.044.454 806.835 1.044.454 819.179 1.044.454 831.713 1.044.454 844.438 1.044.454 857.358 1.044.454 870.475 1.044.454 883.794 1.044.454 897.316 1.044.454 911.045 1.044.454 924.984 1.044.454 939.136 1.044.454 953.505 1.044.454 968.093 1.044.454 982.905 1.044.454 997.944 1.044.454 1.013.212 1.044.454 1.028.714
SALDO SUM K 28.746.500 28.141.868 27.527.985 26.904.709 26.271.898 25.629.404 24.977.080 24.314.776 23.642.338 22.959.613 22.266.441 21.562.664 20.848.119 7.898.381 20.122.642 19.386.064 18.638.218 17.878.929 17.108.023 16.325.322 15.530.645 14.723.811 13.904.631 13.072.919 12.228.481 11.371.123 9.476.996 10.500.647 9.616.854 8.719.538 7.808.493 6.883.509 5.944.373 4.990.869 4.022.775 3.039.870 2.041.926 1.028.714 0 11.371.123 28.746.500
SUM i
4.635.063
3.056.447
1.162.321 8.853.831
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6 IMPACTOS DEL PROYECTO

6.1.1 Impacto Social
Ms all de los beneficios que esta organizacin provee a los involucrados en las actividades denominadas como servicios, se evidencia sin lugar a dudas el aumento en la calidad de vida de las personas, pues el lograr involucrar a un grupo de personas alrededor de una actividad no solo de entretenimiento sino con grados de exigencia fsica moderada y en algunas ocasiones intensa ofrece, a sus participantes una oportunidad de aumentar sus condiciones fsicas, lo cual repercute directamente en la salud y estado emocional de las personas. Si bien es cierto ya se ha mencionado antes, no est de ms decir que el deporte y la actividad fsica, emergen hoy en da como una alternativa para sopesar los altos niveles de stress y cansancio mental, que se generan en las largas y duras jornadas laborales, por otra parte, el deporte y la actividad fsica tambin ofrecen una forma de esparcimiento colectivo, que brinda la oportunidad de socializar, interactuar y estrechar vnculos formales de amistad y compaerismo, adems de crear un espacio comn para los gustos y preferencias pasionales de una colectividad. Es necesario mencionar tambin que no existe otra actividad sobre el planeta que pueda despertar en el ser humano tanta pasin desenfrenada, amor y fanatismo como el deporte, el deporte logra enmudecer a las masas, adormecerlas y concentrar todas sus miradas y sentimientos, alrededor ya sea de una pelota, un equipo o simplemente el sentido de la victoria, la superacin y la necesidad de la obtencin del logro individual o colectivo. Por otra parte el buen estado de salud y la prevencin de enfermedades, son prioridad hoy en da en las organizaciones, y en relacin a este aspecto pues en este caso si esta de mas mencionar la innumerable cantidad de beneficios que la actividad fsica el deporte y la recreacin aportan al los individuos constituyentes de una sociedad o comunidad en general, sin embargo lo que no esta de mas mencionar es que cada vez son ms los interesados en mantener un estilo de vida sano y saludable, hasta el punto de convertirse hoy en da en una mega tendencia mundial, y en una atractiva oportunidad de negocio, lo cual acta en perfecta concordancia con lo que esta organizacin busca ofrecer a sus clientes y usuarios.
- 84 -
6.1.2
Impacto Econmico
Para muchos sera difcil encontrar un impacto realmente merecedor de apreciacin, en una idea de negocio como esta, ms all de la generacin de empleo y el beneficio propio que esta organizacin generar, pero desde el inicio de esta idea, surge el inters extremo de generar impacto econmico no solo en esta organizacin, sino tambin en igual o mayor medida en los clientes. Lo anterior es uno de los ejes principales de esta organizacin, aumentar la productividad de las empresas que adquieren estos servicios es una de las principales caractersticas de estas actividades, ya que estos, juegan un papel determinante en la satisfaccin y bienestar de los usuarios, que serian este caso y como ya es sabido, los empleados de las organizaciones contratantes. Si bien es cierto lo anterior se ha constituido como un caballito de batalla hoy en da de la mayora de las empresas, pocas son las que encuentran una manera efectiva de lograrlo, otras tantas no encuentran ni siquiera una manera sostenible de intentarlo, pues bien, esta organizacin, ofrece una manera efectiva y sencilla de enfocarlo y alcanzarlo, actuando directamente en el ser humano, un ser humano, sensible y pasional por naturaleza, un ser humano cotidiano, con problemas y dificultades, que piensa, acta y siente lo que pasa a su alrededor, un ser humano interesado, en que se interesen en el, un ser humano capaz de comprometerse al 100% si nota, que su organizacin, se compromete en un 110% con l. De acuerdo a lo anterior, el impacto econmico, nos es solo el evidente a primera vista por el hecho de empezar a pertenecer al aparato econmico generador de servicios del pas, es tambin el impactar positivamente en el aspecto econmico a las dems organizaciones que estn dispuestas a adquirir una alternativa diferente en la gestin del talento humano al interior de su estructura y organizacin.
- 85 -
6.1.3
Impacto Ambiental
Las polticas de la organizacin para con el medio ambiente son claras, generar el menor impacto ambiental posible en cada una de las actividades, y actuar en concordancia con los seres vivos y la naturaleza en todo momento. De igual forma generar una cultura de conservacin del medio ambiente en los usuarios y clientes de los servicios ofrecidos, recalcando la importancia de la conservacin de los recursos naturales y el sostenimiento de un ambiente sano y saludable para todos. Esta sensibilizacin se enfoca a que cualquier aporte es importante, un papel, un litro de agua, un metro de tierra, es importante, todo suma todo cuenta, y si bien es cierto una sola organizacin o una sola persona no es suficiente, el lograr involucrar y concientizar a uno dos o ms personas, puede hacer la diferencia ambientalmente cuando el resultado sea la suma de todas las partes.
6.1.4 Impacto poltico
Si bien es cierto es ambicioso pensar en una idea de negocio cuya inversin inicial no supere los ($ 60000.000.oo), que sea capaz de generar un impacto poltico en toda una regin, no es presuntuoso sealar, que la legislacin en cuanto a deporte y actividad fsica en Colombia est en un punto apenas de gestacin, y para esta organizacin no es pretencioso soar con colaborar el da de maana en planes de estructuracin nacional, en materia deportiva y recreativa, de prevencin en salud y de planes de bienestar institucional, por supuesto todos con el deporte la actividad fsica y la recreacin como eje central.
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7 CONCLUSIONES FINALES
El proyecto es altamente atractivo en materia de inversin, pues todos los indicadores financieros demuestran la viabilidad econmica de desarrollarlo, estos sumados a los resultados del estudio de mercados que refleja la fuerte intencin de adquirir estos servicios por parte del mercado objetivo claramente definido y el conocimiento actual que se posee por parte del autor del desarrollo del negocio, establecen una gran oportunidad de emprendimiento bajo las condiciones plasmadas en este plan de negocios
El mercado existe, necesita y requiere esta clase de servicios, y lo mejor, est dispuesto a pagar por ellos.
Los recursos en materiales fsicos para el desarrollo de este proyecto son bsicos y no se requiere de infraestructura o equipos especiales o complejos que permitan el libre desarrollo y funcionamiento del negocio.
La opcin de obtener el 50% de los recursos financiados es mucho ms atractiva en trminos de retorno de la inversin y dividendos.
Este plan de negocios determino los factores de xito para este tipo de organizacin, desde la parte legal hasta los pormenores financieros, y establece a su vez un enrutamiento direccional, que proyecta el xito de la organizacin.
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BIBLIOGRAFIA
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--------. Acuerdo No 012 DE 2000 (20, Octubre, 2000). por el cual se adopta el plan bsico de ordenamiento territorial municipal, se definen los usos del suelo para las diferentes zonas del municipio de cota - Cundinamarca, se establecen las normas de desarrollo urbanstico y se define el programa de ejecucin para el desarrollo territorial del municipio: El concejo Municipal. 2000. 122 p. 54 mapas.
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NTC 5613, Referencias bibliogrficas. Contenido, forma y estructura.
NTC 4490, Referencias documentales para fuentes de informacin electrnicas. WIKIPEDIA LA ENCICLOPEDIA LIBRE. Definiciones Varias, sitio en Internet: < http://es.wikipedia.org >
- 91 -
LISTA DE TABLAS
Tabla 1 descuento en el impuesto de Industria y Comercio en Cota ------------------------------------------------- - 23 Tabla 2 Nmero de empresas por sector econmico y tamao, en el municipio de Cota. ---------------------- - 25 Tabla 3 Ingresos esperados del proyecto para los 5 primeros aos -------------------------------------------------- - 54 Tabla 4 Costos y gastos totales del proyecto------------------------------------------------------------------------------ - 56 Tabla 5 Relacin de elementos y material necesarios para el buen funcionamiento del proyecto ------------ - 64 Tabla 7 Descuentos en parafiscales ----------------------------------------------------------------------------------------- - 68 Tabla 6 Porcentaje de los Aportes por ley correspondientes a la empresa ----------------------------------------- 68 Tabla 8 Relacin de Trabajadores Vinculados a la organizacin ----------------------------------------------------- - 69 Tabla 9 Relacin salarial de la empresa ------------------------------------------------------------------------------------ - 69 Tabla 10 Inversiones iniciales del proyecto -------------------------------------------------------------------------------- - 71 Tabla 11 Bases de proyeccin ao a ao----------------------------------------------------------------------------------- - 76 Tabla 12 Estado de resultados proyectado -------------------------------------------------------------------------------- - 77 Tabla 13 Flujo de caja neto del proyecto----------------------------------------------------------------------------------- - 78 Tabla 14 Detalles de financiacin ------------------------------------------------------------------------------------------- - 80 Tabla 15 Tabla de amortizacin del crdito ------------------------------------------------------------------------------- - 83 -
- 92 -
LISTA DE CUADROS
Cuadro: 1 Participacin de la actividad econmica en el PIB ___________________________________ - 16 Cuadro: 2 Participacin de la Actividad econmica segn Cdigo CIIU ___________________________ - 17 Cuadro: 3 Variacin y Contribucin Ingresos y Personal Ocupado por Actividad CIIU Trimestre I de 2011 - 17 -
- 93 -
LISTA DE GRAFICOS
Grfico: Grfico: Grfico: Grfico: Grfico: Grfico: Grfico: Grfico: Grfico: Grfico: Grfico: Grfico: Grfico: Grfico: Grfico: Grfico: 1 Serie Variaciones Entretenimiento y otros (Trimestre I de 2008-Trimestre IV de 2010) _____ 2 Nmero de empresas en las provincias de jurisdiccin de la CCB. ______________________ 3 Resultados del estudio de mercados pregunta 1-14 _________________________________ 4 Resultados Pregunta 15 estudio de mercados _____________________________________ 5 Resultados pregunta 16 estudio de mercados _____________________________________ 6 Resultados pregunta 17 estudio de mercados _____________________________________ 7 Resultados pregunta 18 estudio de mercados _____________________________________ 8 Resultados pregunta 20 estudio de mercados _____________________________________ 9 Resultados pregunta 22 estudio de mercados _____________________________________ 10 Resultados pregunta 23 estudio de mercados ____________________________________ 11 Organigrama interno del proyecto _____________________________________________ 12 indicadores financieros de evaluacin __________________________________________ 13 Otros indicadores __________________________________________________________ 14 Indicadores financieros de evaluacin con financiacin (CF) _________________________ 15 Otros indicadores financieros (CF) _____________________________________________ 16 Costo promedio ponderado del capital (WACC) ___________________________________ - 18 - 20 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 65 - 78 - 79 - 81 - 82 - 82 -
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LISTA DE ILUSTRACIONES
Ilustracin 1: Nmero de empresas por sector econmico y tamao en la provincia Sabana Centro. ........ - 20 Ilustracin 2 Vista Area Detallada Zona Industrial De Cota ..................................................................... - 24 Ilustracin 3 Matriz DOFA ....................................................................................................................... - 52 Ilustracin 4 Vista area del centro activo de negocios OfiChia. ............................................................... - 58 Ilustracin 5 Diseo de exteriores del centro activo de negocios OfiChia .................................................. - 59 Ilustracin 6 Estructura y distribucin de las oficinas del Centro activo de negocios OfiChia ..................... - 60 Ilustracin 7 Servicios comunales adicionales Ofi Cha ............................................................................. - 61 Ilustracin 8 Diagrama de flujo proceso de ventas ................................................................................... - 62 Ilustracin 9 Diagrama de flujo prestacin de servicios ............................................................................ - 62 -
- 95 -
LISTA DE MAPAS
Mapa 1 Localizacin geogrfica de la provincia de sabana Centro ........................................................... - 19 Mapa 2 Localizacin del Municipio de Cota ............................................................................................. - 21 Mapa 3 Ubicacin detallada Zona Industrial............................................................................................ - 22 Mapa 4 Vas Nacionales y Troncales De Acceso a la Zona Industrial de Cota ............................................ - 23 Mapa 5 Localizacin geogrfica Centro activo de negocios OFI CHA ....................................................... - 57 -
- 96 -

Cámera Aldo 2012

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PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE ACTIVIDAD FSICA DEPORTE Y RECREACIN

ALDO CMERA TRIVIO

ALDO CMERA TRIVIO

________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

__________________________________________ FIRMA DEL PRESIDENTE DEL JURADO

__________________________________________ FIRMA DEL JURADO

__________________________________________ FIRMA DEL JURADO

INVERSIONES INCIALES .................................................................................................- 70 -

7 CONCLUSIONES FINALES .................................................................................................... - 87 BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................... - 88 -

1.2 OBJETIVOS ESPECFICOS

1.4 DEFINICION DEL NEGOCIO

1.5 PLATAFORMA ESTRATEGICA DE LA ORGANIZACIN

1.6 POLITICAS EMPRESARIALES QUE REGIRAN LA ORGANIZACIN

1.7 VALORES CORPORATIVOS

1.8 FACTORES DIFERENCIADORES

2006* Anual 34.736.158 19.959.302 12.588.478 47.475.070 22.177.143 34.193.896 23.711.532

2007* Anual 36.899.827 22.660.810 13.460.519 52.101.533 27.020.394 39.131.267 27.043.783

41.264.767 57.317.091 12.381.296

43.705.381 62.168.547 12.068.112

50.259.846 67.098.762 15.590.961

Producto Interno Bruto

Fuente: DANE. Direccin de Sntesis y Cuentas Nacionales.

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.

Fuente: DANE Muestra Trimestral De Servicios I trimestre 2011

Fuente: DANE Muestra Trimestral De Servicios I trimestre 2011

2.2 ANLISIS DEL MERCADO Y SEGMENTACION

Mapa 1 Localizacin geogrfica de la provincia de sabana Centro

Fuente: Caracterizacin empresarial provincia de Sabana Centro CCB

ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE SABANA CENTRO

Grfico: 2 Nmero de empresas en las provincias de jurisdiccin de la CCB.

Fuente: C*CB (2006). Registro mercantil. Cmara de Comercio de Bogot, Bogot.

Las cifras corresponden al Registro mercantil de la Cmara de Comercio de Bogot en el 2006.

Mapa 2 Localizacin del Municipio de Cota

Fuente: Presentacin Oficial Zona Industrial Cota (secretaria de Planeacin de Cota)

Mapa 3 Ubicacin detallada Zona Industrial

Fuente: POT Cota

legalmente en dicho sector, estas obtendrn el descuento de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 1 descuento en el impuesto de Industria y Comercio en Cota

Fuente: ACUERDO No. 20 DE 2009 Cota Cundinamarca

Mapa 4 Vas Nacionales y Troncales De Acceso a la Zona Industrial de Cota

Fuente: Presentacin Oficial Zona Industria Cota (secretaria de Planeacin de Cota)

Ilustracin 2 Vista Area Detallada Zona Industrial De Cota

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cmara de Comercio de Bogot, Bogot.

Otros Datos de Cota9

2.3 INVESTIGACION DE MERCADO

Desarrollo de la Formula: 1,96 0 = 0,05 =

0,95 0,5 = 72,9904

72,9904 = 59,76 72,9904 1 + 564

fsica o deportiva, por lo tanto se trata de establecer la relacin y la importancia que

tienen estos aspectos para las organizaciones.

ANALISIS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Grfico: 6 Resultados pregunta 17 estudio de mercados

Grfico: 7 Resultados pregunta 18 estudio de mercados

Grfico: 9 Resultados pregunta 22 estudio de mercados

22.ESCENARIOS DEPORTIVOS DISPONIBLES EN LAS EMPRESAS

13% 10% 77%

Zonas Verdes del tamao de medio campo de futbol Salon acondicionado

Grfico: 10 Resultados pregunta 23 estudio de mercados

2.8 SERVICIOS SUSTITUTOS

2.9 TAMAO DEL MERCADO

2.10 ESTRATEGIAS DE MERCADO

2.10.1 MARKETING MIX (MEZCLA DE MERCADOTECNIA) PRODUCTO (SERVICIO)