Marcelle Lattuga

CONSULTORA: Marcelle Feitoza Lattuga

Função: Consultor Processos SAPMM R/3 x Auditora SOX.
Local: Rio de Janeiro, RJ.
Fone: 55 21 – 2589-4175/2589-1958/8103-0841.

Perfil: Consultora Processos SAP MM Pleno e Auditora SOX.

- Atua em equipes TUF (Treinamento Usuário Final) nos diversos sub-módulos do MM e de

FI/CO.
- Participação operacional na migração do sistema integrado SAP;
- Participação estratégica em auditoria da Lei Sarbanes Oxley (SOX-Relatórios
Contábeis/Financeiro, Controles internos)
o Experiência de 5 anos em processos financeiros e de compras em SAP R/3
(treinamento de pessoal, “Help Desk”, otimização de procedimentos entre outros);

o Experiência Profissional (processos): Experiência no relacionamento com

usuários e análise de processos utilizando diversos tipos de ferramentas case e
UML e metodologias diversas para documentação de sistemas (ASAP, Q&ADB,
ARIS, SOLUTION MANAGER).

o Experiência em Sistema de Gestão Empresarial e de Auditoria (SOX).

o Experiência no start-up projetos de upgrades, melhorias e desenvolvimento do

módulo de Materials Management (MM), Controlling e Financial Acount (FI/CO).

o Atuação em suporte e help-desk para os módulos SD/MM/CO/FI.

o Tipos de Serviços: Levantamento e definição de processos, parametrização,

testes, documentação (Q&ADB), treinamento (I-Tutor) e suporte ao usuário.
Experiência em projetos de migração e melhorias. Elaboração de especificação
técnica e funcional para o desenvolvimento em ABAP/4. Boa visão dos processos
dos módulos SD/MM/CO/FI e de negócios financeiros em geral. Conhecimento
básico de parametrização do módulo SD. Experiência nas versões 4.0B e 4.6C e
4.7 e ECC 6.0.
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Exp eriê nci a em Pr ojet os SA P/SO X –

Detalh es :

Cliente Ficap S/A, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Duração 03/03/07 a 01/06/07.

Indústria Cabos de aço.
Descrição do Projeto Projeto de redesenho de processos financeiros e contábeis,
utilizando a ferramenta Aris e a metodologia Coso.
Auditoria para a NYSE (bolsa de New York) - Lei Sarbenes/Oxley
(SOX).

Função Auditora SOX e Analista de Processo.

Responsabilidades/ - Efetuando elaboração, revisão de planos de contingência,
Deliverables segurança da informação, revisão de acessos e mapeamento de
fluxogramas.

- Levantamento de processos financeiros/contábeis e de

tecnologia, para atender a secção 302/404 da Lei
Sarbanes Oxley (SOX).
- Adequação a eficiência do sistema de controles e
procedimentos internos adotados pelas empresas e filias,
através da ferramenta Aris.
- Elaboração de documentação de Processos,
- Descrição de deficências significantes no controle interno
para o comitê de auditores e auditores externos.

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Cliente Bahia Pulp, Bahia, RJ, Brasil.

Duração 5 meses (Agosto 06/Fev07)

Indústria Química.
Descrição do Projeto Projeto de migração Sap Ecc 6.0 e redesenho de processos
financeiros e contábeis, utilizando a ferramenta Aris e a
metodologia Solution Manager. Auditoria para a NYSE (bolsa de
New York) - Lei Sarbenes/Oxley (SOX).

Função Auditora SOX e Analista de Processo.

Responsabilidades/ - Efetuando elaboração, revisão de planos de contingência,
Deliverables segurança da informação, revisão de acessos e mapeamento de
fluxogramas.

- Levantamento de processos financeiros/contábeis e de

tecnologia, para atender a secção 302/404 da Lei
Sarbanes Oxley (SOX).
- Adequação a eficiência do sistema de controles e
procedimentos internos adotados pelas empresas e filias,
através da ferramenta Aris.
- Elaboração de documentação de Processos, Business
Blueprint, configuração, Parametrização e testes.
Gerenciamento das atividades do projeto através do SAP
Solution Manager 4.0.
- Descrição de deficências significantes no controle interno
para o comitê de auditores e auditores externos.

Cliente TIM, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Duração 4 meses (Nov/04 à Março/05).

Indústria Telecomunicações.
Descrição do Projeto Projeto de certificação de auditoria para a NYSE (bolsa de New
York) - Lei Sarbenes/Oxley (SOX).

Função Auditora SOX e Analista de Processo.

Responsabilidades/ - Efetuando elaboração, revisão de planos de contingência,
Deliverables segurança da informação, revisão de acessos e mapeamento de
fluxogramas.

- Levantamento de processos financeiros e contábeis e de

tecnologia, para atender a secção 302/404 da Lei
Sarbanes Oxley (SOX).
- Adequação a eficiência do sistema de controles e
procedimentos internos adotados pelas empresas e filias.
- Descrição de deficências significantes no controle interno
para o comitê de auditores e auditores externos.

Cliente Petrobrás, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Duração 5 meses (Abril/05 à Set/05).

Indústria Indústria de Gás e Oil.

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Descrição do Projeto Prisma SOX.

Função Auditora SOX e Analista de Processo.

Responsabilidades/ - Levantamento de processos de negócios e tecnologia,
Deliverables para atender a secção 302/404 da Lei Sarbanes Oxley.
- Levantamento dos controles internos, através do COSO.
- Documentação do sistema de controle e a execução de
testes de aderência para os controles internos adotados.
- Monitoramento contínuo da eficiência dos controles
adotados através de relatórios financeiros no modelo de
gestão COBIT.
- Ênfase a engenharia social e fiscal financeira, através de
palestras e demonstrações em governança corporativa.

Cliente Jamyr Vasconcellos, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Duração 01 mês (Maio/04)

Indústria Distribuidora de Produtos.
Descrição do Projeto Migração da versão (4.0 p/ 4.7E-Retail)
Responsabilidades/ – Suporte pós-go-live ao módulo MM.
Deliverables Levantamento de processos de negócios financeiros e
contábeis e de tecnologia, para atender a secção 302/404 da
Lei Sarbanes Oxley.
– Levantamento dos controles internos, através do COSO.
Função Auditora SOX e Analista de Processo.

Cliente Aracruz Celulose LTDA.

Vitória, ES, Brasil.
Duração 01 mês. (Jun/03)
Indústria Indústria de papel e celulose.
Descrição do Projeto Migração da versão (4.0 p/ 4.6c)
Função Auditora SOX e Analista de Processo.
Responsabilidades/ – Suporte e melhorias no módulo de MM.
Deliverables – Levantamento de processos de negócios financeiros e contábeis
e de tecnologia, para atender a secção 302/404 da Lei
Sarbanes Oxley.
– Levantamento dos controles internos, através do COSO.

Cliente Sabó, Barra Funda, SP, Brasil.

Duração 03 meses
Indústria Indústria de Revestimentos.
Descrição do Projeto Migração da versão (4.0 p/ 4.6c)
Função Analista de Processo.

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Responsabilidades/ - Migração 4.6C.
Deliverables - Levantamento de processos financeiros, levantamento
técnico, levantamento de melhorias, elaboração de
documentos organizacionais e funcionais, comparativo de
versões 4.0B e 4.6C.
- Monitoramento contínuo da eficiência dos controles
adotados através de relatórios financeiros no modelo de
gestão COBIT

Cliente Avipam Turismo LTDA

Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Duração 02 meses (Agosto/03 à Out03).
Indústria Serviços de Turismo.
Descrição do Projeto Migração da versão (4.0 p/ 4.7C)
Função Analista de Processos.
Responsabilidades/ – Consultor FI/CO/MM atuando na fase III do projeto de migração
Deliverables (testes unitários e integrados, documentação de treinamento dos
módulos FI/CO/MM, treinamento em FI/CO/MM e suporte pós-
implantação).
– Manutenção corretiva em MM.
– Adequação a eficiência do sistema de controles e procedimentos
internos adotados pelas empresas e filias.
– Descrição de deficências financeiras significantes no controle
interno para o comitê de auditores e auditores externos.

Cliente Telemar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Duração 02 meses. (Março/Maio03)

Indústria Telecomunicações.
Descrição do Projeto Migração da versão (4.0 p/ 4.7E)
Função Analista de Processos.
Responsabilidades/ - Atuando na fase de realizações (Fase II) elaboração de
Deliverables documentos organizacionais e funcionais, comparativo de versões
4.0B e 4.7E, parametrização de contratos e pedidos.
– Descrição de deficências financeiras significantes no controle
interno para o comitê de auditores e auditores externos.
– Adequação a eficiência do sistema de controles e procedimentos
internos adotados pelas empresas e filias.

Cliente Vivo, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Duração 10 meses (Dez/02 à Out/03).

Indústria Telecomunicações.
Descrição do Projeto Migração da versão (4.0 p/ 4.6C)
Função Analista de Processo.

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Responsabilidades/ - Definição de processos financeiros e contábeis junto ao
Deliverables consultor CO.
- Suporte de 1o e 2o nível nos módulos MM, SD e CO.
Administração de perfis de usuários.
- Desenvolvimento de especificações funcionais para a
equipe ABAP/4.
- Efetuando elaboração, revisão de planos de contingência,
segurança da informação, revisão de acessos em
processos financeiros e contábeis e mapeamento de
fluxogramas.
- Descrição de deficências significantes no controle interno
para o comitê de auditores e auditores externos.

Cliente Telefônica Celular, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Duração 15 meses (Julho/01 à Nov/02)

Indústria Telecomunicações.
Descrição do Projeto Manutenção da versão Sap 4.0B
Função Analista Trainee
Responsabilidades/ - Atendimento aos usuários R/3.
Deliverables - Documentação de sistemas utilizando os softwares:
System Architect, Visio, Rational Rose.
- Utilização do ASAP/Q&ADB e documentação dos perfis de
SD durante o projeto para a implantação da versão 4.6C.

Informações Gerais
Formação Análise de Sistemas.
Certificações e afiliações a
órgãos Profissionais
• CO – Academia Interna – 4.6C, DBA Engenharia de
Sistemas...
• MM – Treinamento Interno SAP – 4.6C, DBA Engenharia
de Sistemas.
• Curso de Contabilidade Básico, Unicarioca.
• Curso de Contabilidade Financeira, Unicarioca.
• PMI – Gerência de Projeto, Telefônica Celular.
• Redes de Computadores, Instituto Infnet.
• Sistemas de Segurança de Informação, Telefônica Celular.
• Web Básica (HTML, JAVA, ASP), Faculdade Carioca.
• Utilidades da Análise Orientada a Objeto, Rafrom.
• PL/SQL, Rafrom.
• Pós-Graduação em Controladoria - Universidade Estácio
de Sá. (Trancada)
• Pós – Graduação em Logística Empresarial – Universidade
Cândido Mendes. (Agosto, 2005)
• Graduação em Processamento de Dados-2002-Unicarioca
• SAP Solution Manager 4 (Treinamento Grupo Assa)

• Aris ToolSoft (Treinamento Grupo Assa)

Cidadania Brasileira
Local de residência Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Proficiência Lingüística - Inglês Intermediário;
- Italiano (básico);
- Espanhol (básico).
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