PROCEDIMENTO LAB

TELECOM
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PLT 5.07
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SUMRIO

1. Objetivo
2. Campo de aplicao
3. Documentos de referncia
4. Siglas
5. Definies
6. Descrio de atividades
7. Registros
8. Anexos
9. Fluxograma


1. Objetivo
Este procedimento estabelece a sistemtica de anlise crtica conduzida pela direo para o
acompanhamento do desempenho do Sistema de Gesto Integrada, de modo a assegurar sua
contnua pertinncia, adequao e eficcia.

2. Campo de aplicao
Este procedimento aplica-se Alta Direo da Empresa e Diretoria de Planejamento e
Gesto Integrada.

3. Documentos de referncia
Manual do SGI.
Norma ABNT NBR ISO 9001:2008 Requisito 5.6 Anlise crtica pela direo e seus
respectivos desdobramentos: 5.6.1 Generalidades, 5.6.2 Entradas para anlise crtica e
5.6.3 Sadas da anlise crtica.
Norma ABNT NBR ISO 14001:2004 Requisito 4.6 Anlise pela administrao.
Norma OHSAS 18001:2007 Requisito 4.6 Anlise pela administrao.
Norma ABNT NBR 16001:2004 Requisito 3.6.6 Anlise pela alta administrao.
Norma SA 8000:2001 Requisito 9.2.

4. Siglas
SGI Sistema de Gesto Integrada.
PLT Procedimento LAB TELECOM.
LT LAB TELECOM (Registros).
SAC Solicitao de ao corretiva.
SAP Solicitao de ao preventiva.
RAC Reunio de anlise crtica.


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5. Definies
Alta Direo refere-se diretoria executiva da LAB TELECOM formada pelo Diretor-
Presidente e demais Diretores.

6. Descrio de atividades
6.1. Conduo da anlise crtica
A Alta Direo da LAB TELECOM rene-se com periodicidade bimestral, com base no LT
7.34 Calendrio de Reunies Programadas, para a realizao da anlise crtica sobre o
Sistema de Gesto Integrada de forma a assegurar sua contnua pertinncia, adequao e
eficcia, englobando aspectos da qualidade, meio ambiente, segurana e sade ocupacional e
responsabilidade social, de modo a alcanar os objetivos estabelecidos.

Quando detectada a necessidade de realizao de reunio de anlise crtica no prevista no LT
7.34 - Calendrio de Reunies Programadas, esta realizada em regime extraordinrio,
cabendo a responsabilidade pela convocao dos participantes Diretoria de Planejamento e
Gesto Integrada.

A Reunio de Anlise Crtica (RAC) conduzida pelo Diretor-Presidente ou por um membro
da diretoria por ele delegado.

Participa da RAC alm da Alta Direo, o Representante da Direo, o Diretor de
Planejamento e Gesto Integrada e, quando necessrio, Coordenadores de rea e
Participantes de comits, bem como outras pessoas convidadas.

Durante a reunio os participantes analisam os dados e avaliam o desempenho do SGI e dos
processos, a fim de identificar as oportunidades de melhoria da eficcia do SGI, das
atividades, processos, produtos e servios, e a necessidade de mudanas, incluindo a Poltica
de Gesto Integrada, os Objetivos, as Metas, os Programas e outros elementos do SGI,
conforme descreve o item 6.2 deste procedimento, a partir dos dados apresentados na reunio.

O relato das realizaes para a anlise do desempenho do SGI de competncia do
Representante da Direo, que o faz por meio dos dados obtidos a partir das diversas fontes
de informaes existentes na Empresa.

6.2. Entradas para anlise crtica
Os dados de entrada para a anlise crtica so identificados a partir das diversas fontes de
informao existentes na Empresa, tais como:
Reclamaes / sugestes de clientes e partes interessadas;
Resultados de auditorias internas e externas;
Resultados de avaliao dos requisitos legais e de outros requisitos regulamentares;
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Resultados de anlise crtica do nvel de satisfao dos clientes e das partes
interessadas;
Resultados de participao e consulta;
Resultados das medies de processos e do produto;
Relatrios de emergncias (reais ou simulados);
Resultados de avaliao de fornecedores / mantenedores;
Resultados de avaliao do desempenho corporativo, scio-ambiental e de segurana e
sade ocupacional;
Resultados do nvel de atendimento aos objetivos e metas;
Situao de aes corretivas e preventivas;
Relatrios das investigaes de incidentes e acidentes;
Situaes de mudanas que afetam o SGI.

A Ata de Reunio da Analise Crtica pela Direo contm na sua pauta os assuntos descritos a
seguir, os quais so fundamentais para orientar a conduo da reunio e a tomada de aes de
forma a determinar a pertinncia, a adequao e a eficcia do Sistema de Gesto da
Qualidade:

a) Resultados de auditorias: Diz respeito ao relato dos resultados das ltimas auditorias
realizadas, das avaliaes do atendimento aos requisitos legais e aos demais requisitos
subscritos, e dos resultados das participaes e consultas a colaboradores e
contratados a respeito de aspectos relacionados ao meio ambiente e responsabilidade
social e de perigos relacionados sade e segurana ocupacional;
b) Realimentao das partes interessadas: Diz respeito comunicao pertinente,
proveniente de clientes e demais partes interessadas, incluindo resultados de pesquisa
de satisfao, resultados de participao e consulta, manifestaes por reclamaes,
sugestes, elogios e esclarecimento de dvidas;
c) Desempenho da organizao: Diz respeito aos resultados das medies e
monitoramentos relativos ao desempenho da Empresa nos processos relacionados
prestao do servio, ao meio ambiente, sade e segurana ocupacional e
responsabilidade social;
d) Atendimento aos objetivos e metas: Diz respeito ao nvel de atendimento e
extenso na qual os objetivos e metas esto sendo atendidos.
e) Situao das aes corretivas e preventivas: Diz respeito anlise da situao em
que se encontram as aes corretivas, as aes preventivas e as investigaes de
incidentes que porventura requeiram a interveno da Alta Direo por meio de
tomadas de posio e/ou destinao de recursos para sua concluso;
f) Acompanhamento das aes das anlises crticas anteriores: Diz respeito ao
acompanhamento da situao em que se encontram as aes demandadas pelas
anlises crticas anteriores, assim como a verificao da eficcia das mesmas;
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g) Mudanas que possam afetar o SGI: Diz respeito s situaes de mudana que
contribuem para modificar a situao da Empresa em termos de atividades, processos,
produtos e servios, de modo a impactar o SGI. Inclui tambm mudanas nos
requisitos legais e outros requisitos subscritos relacionados com a prestao do
servio, meio ambiente, sade e segurana ocupacional e responsabilidade social;
h) Recomendaes para melhoria: Diz respeito a propostas para melhoria dos
processos relacionados prestao do servio, ao meio ambiente, sade e segurana
ocupacional e responsabilidade social, de modo a melhorar continuamente a eficcia
do SGI;
i) Treinamento: Diz respeito ao acompanhamento da situao do Programa Anual de
Treinamento;
j) Poltica, objetivos e metas: Diz respeito a anlise e acompanhamento de possveis
mudanas na poltica, objetivos e metas;
k) Programas, plano de recursos e outros: Diz respeito ao acompanhamento dos
diversos Programas (inclui o programa de resposta a emergncias), do Plano de
Recursos (adequao de recursos humanos, financeiros e materiais) e de outros itens,
de modo a assegurar a implementao, manuteno e melhoria contnua do SGI.

6.3. Sadas da anlise crtica
A Ata de Reunio de Anlise Crtica pela Direo o mecanismo que registra e facilita o
acompanhamento das decises e das aes definidas pela Alta Direo voltadas para a
melhoria da eficcia do SGI e dos processos, atividades, produtos e servios da Empresa em
relao aos requisitos do cliente, requisitos legais e demais requisitos regulamentares, bem
como as mudanas na Poltica de Gesto Integrada, nos objetivos e metas e as necessidades
de disponibilidade de recursos humanos, financeiros e materiais, inclusive treinamentos,
necessrios para alcanar as melhorias desejadas.

A Ata de Reunio de Anlise Crtica contm os seguintes dados necessrios para a sua
rastreabilidade: seqncia numrica, data da reunio, participantes, assuntos tratados, relato /
deciso / ao, responsvel pela ao, previso para concluso da ao e acompanhamento.

Cabe Alta Direo tomar as decises requeridas na reunio de anlise crtica, definir os
responsveis pela tomada de aes, estabelecer os prazos para a concluso das aes e
disponibilizar os recursos quando detectada a sua necessidade.

Os registros dos resultados da anlise crtica pela direo so feitos por meio do formulrio
LT 7.29 Ata de Reunio de Anlise Crtica, cuja responsabilidade pela elaborao e guarda
da Diretoria de Planejamento e Gesto Integrada.

Aps a sua elaborao, a Diretoria de Planejamento e Gesto Integrada obtm o visto de cada
participante na Ata de Reunio.

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A Diretoria de Planejamento e Gesto Integrada responsvel por comunicar as decises da
Alta Direo s pessoas mencionadas como responsveis por aes, quando estas no
participarem da reunio.

Os responsveis pela tomada de aes, quando aplicvel, devem seguir os procedimentos
documentados no PLT 5.05 Ao corretiva ou PLT 5.06 Ao preventiva.

A Diretoria de Planejamento e Gesto Integrada responsvel pelo acompanhamento da
realizao das aes registradas na Ata de Reunio de Anlise Crtica pela Direo.

7. Registros
Os registros da realizao das anlises crticas pela direo so feitos por meio do seguinte
documento:
LT 7.29 Ata de Reunio de Anlise Crtica.

8. Anexos
LT 7.29 Ata de Reunio de Anlise Crtica.

9. Fluxograma
As atividades so demonstradas por meio do fluxograma anexo.






















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ATA DE REUNIO DE ANLISE CRTICA
A Anlise Crtica pela Direo deve ser realizada e documentada bimestralmente, combase no calendrio de reunies, coma finalidade de
assegurar a contnua pertinncia, adequao e eficcia do SGI.

RAC N nnn/aa (exemplo: RAC N 001/09)
DATA: dd/mm/aa Horrio: (preencher com hora e minuto =hh:mm s hh:mm)
Emitida por: (preencher com o nome do emitente).
PARTICIPANTES:
(preencher comos nomes de guerra. Os participantes devemrubricar direita do nome).

ASSUNTOS TRATADOS RELATO/DECISO/AO
RESPONSVEL
PELA AO
PREVISO
DE
CONCLUSO
ACOMPANHA-
MENTO

a) Resultados de auditorias (inclui o
atendimento aos requisitos legais e outros
requisitos subscritos, assim como o resultado
das participaes e consultas).

b) Realimentao das partes interessadas (inclui
realimentao de clientes, colaboradores e
demais partes interessadas, pesquisas de
satisfao, sugestes, reclamaes, elogios).

c) Desempenho da organizao (inclui
desempenho de processos e conformidade de
produto, alm do desempenho de SMS e
Responsabilidade Social).

d) Atendimento aos objetivos, metas e
programas (inclui o envolvimento dos
colaboradores na execuo e anlise crtica).

e) Situao de aes corretivas e preventivas
(inclui investigaes de incidentes que
requeiraminterveno e ao da Alta Direo).

f) Acompanhamento das aes das anlises
crticas anteriores (inclui anlise da situao em
que se encontramas aes e a verificao da
eficcia das aes).

g) Mudanas que possamafetar o SGI (inclui
mudanas nos requisitos legais aplicveis, nos
processos e servios, nas condies decorrentes
de situaes de emergncia, nas situaes de
recursos fsicos, humanos e financeiros).

h) Recomendaes para melhoria (inclui
propostas de melhoria dos processos
relacionados qualidade, questes scio-
ambientais e de segurana e sade ocupacional).

i) Treinamentos (envolve o acompanhamento do
Programa Anual de Treinamento).

j) Poltica, objetivos, metas e outros elementos
do SGI (relativo a possveis alteraes para
atualizao desses itens).

k) Programas, Planos de Recursos e Outros
(inclui tambm resultados de CIPA, brigada,
comits de investigaes de acidentes,
identificao de aspectos, perigos e situaes de
emergncia, alteraes emrequisitos legais).

LT 7.29

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Incio
A Reunio de Anlise Crtica pela Direo denominada
RAC.
A reunio conduzida pelo Diretor-Presidente ou por
membro da diretoria por ele delegado.
Realizar Reunio
de Anlise Crtica
pela Direo
Convocar reunio
de Anlise Crtica
pela Direo
(RAC)
A reunio realizada emperodos bimestrais, combase
emcalendrio programado.
Participamda reunio a Alta Direo, o Representante
da Direo, a Diretoria de Planejamento e Gesto
Integrada, Gerentes, participantes em comits e
Convidados, quando necessrio.
A convocao para reuni es em regime
extraordinrio de competncia da Dir. de Planej.
e GI.
Relatar as
realizaes do
SGI
O Representante da Direo responsvel por relatar
as realizaes do SGI.
O relato para a anlise crtica feita com base nos
assuntos pr-definidos na pauta da Ata de Reunio de
Anlise Crtica (formulrio LT 7.29).
Analisar os dados
trazidos para a
reunio
Os participantes analisamos dados fornecidos, avaliam
as oportunidades de melhoria e a necessidade de
mudanas no SGI.
Os dados podem ser identificados a partir de
reclamaes/sugestes de clientes recebidas, relatrios
de auditoria interna, medies do nvel de satisfao dos
clientes, resultados das medies de processos e do
produto, resultados de avaliao de fornecedores/
mantenedores e resultados de avaliao do
desempenho da Empresa.
H
necessidade
de tomada de
aes?
Definir as
responsabilidades
e os prazos
Cabe Alta Direo tomar as decises necessrias,
definir as responsabilidades para a tomada de aes,
determinar os prazos de execuo e disponibilizar os
recursos, quando requeridos.
s
Emitir a Ata de
Reunio
n
A Dir. de Planej. e GI responsvel pela emisso da Ata
de Reunio e o faz por meio do formulrio LT 7.29.
Obter o visto
(rubrica) dos
participantes da
reunio
Aps a emisso da Ata de Reunio o Dir. de Planej. e GI
solicita o visto direita do nome de cada participante da
reunio.
Acompanhar a
execuo das
aes
A Dir. de Planej. e GI responsvel por comunicar s
pessoas definidas como responsveis pela tomada de
aes, quando estas no participaremda reunio.
A Dir. de Planej. e GI responsvel por fazer o
acompanhamento da execuo das aes descritas na
Ata de Reunio, de acordo comas datas previstas para
a concluso.
Fim
Fluxograma: Anlise crtica pela direo
Os responsveis pela tomada de aes, quando
aplicvel devem seguir o P rocedimentos
Documentados PLT 5.05 - Ao corretiva ou PLT
5.06 - Ao Preventiva.
A Ata de Reunio contm a Pauta com os
principais assuntos a seremtratados na reunio:
Resultados de auditorias;
Realimentao das partes interessadas (inclui o
cliente);
Desempenho da organizao;
Atendimento aos objetivos e metas;
Situao de aes corretivas e preventivas;
Acompanhamento das aes das anlises crticas
anteriores;
Mudanas que possamafetar o SGI;
Recomendaes para melhoria;
Treinamento;
Poltica, objetivos e metas;
Programas, Planos de Recursos e outros.



ELABORADO POR: VERIFICADO POR: APROVADO POR:
Elias Nascimento dos Santos Edinei J os Mazuzuco Antonio Hlio Alves Nunes
Dir. Planej. e GI Dir. de TI Diretor-Presidente
Este procedimento encontra-se assinado e arquivado no rgo normativo emissor.