Tipo Informe Formulario Moneda Informe Entidad Fecha Periodicidad [1]

8 3600 1 507 2010/12/31 12

Anual

4 TIPO DE INDICADOR EFICACIA

8 NOMBRE DEL INDICADOR SECL-1.1 FORMACIN DE PERSONAS VULNERABLES DEL SECTOR INFORMAL PARA LA GENERACIN DE INGRESOS

10

FILA_10 EFICACIA SECL-1.2 PERSONAS ACOMPAADAS EN LA CONSECUCIN DE CREDITOS Y PROCESOS PRODUCTIVOS

20

FILA_20

IMPACTO

SECL-1.3 BENEFICIARIOS DE LA INTERMEDIACIN LABORAL

30

FILA_30 EFICIENCIA SECL-1.7 IMPLEMENTACIN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO

40

FILA_40

EFECTIVIDAD

SECL-1.12 SOLICITUDES DE CRDITO APROBADAS

50

FILA_50 EFICACIA SGRS -1.1 PERSONAS ATENDIDAS CON ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO COMERCIAL EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE ESPACIO PUBLICO

60

FILA_60 ECONOMIA SGRS -1.2 UTILIZACIN DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LAS SUPERFICIES COMERCIALES

70

FILA_70

EFICIENCIA

SGRS-1.4 NIVEL DE COFINANCIACION A TRAVS DE LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL

80

FILA_80 ECONOMIA SAFI -1.1 NDICE DE LIQUIDEZ EN TESORERA

90

FILA_90 EFICIENCIA SAFI -1.2 VARIACIN EN EL RECAUDO DE ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

100

FILA_100 EFICACIA SAFI- 1.3 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA

110

FILA_110

EFECTIVIDAD

SAFI - 1.4 EJECUCION DE EGRESOS

120

FILA_120 EFICACIA SAFI -1.5 EJECUCION DE INGRESOS

130

FILA_130 EFICACIA SAFI-1.6 INDICE DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

140

FILA_140 ECONOMIA 150 FILA_150 SAFI -1.7 INDICE DE GASTOS DE INVERSION

EFECTIVIDAD

SAFI -1.8 RECUPERACION DE CARTERA

160

FILA_160 EFICACIA 170 FILA_170 ECONOMIA SAFI -1.10 EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS SAFI -1.9 EJECUCIN DE RECURSOS ADMINISTRADOS

180

FILA_180 EFICACIA DG -1.1.1CUMPLIMIENTO PLAN DE AUDITORIA

190

FILA_190

EFICACIA

OAP-1.1DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LOS SECTORES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIN DISTRITALES

200

FILA_200 EFICACIA OAP-1.2 IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD EN LAS ENTIDADES DISTRITALES

210

FILA_210

EFICACIA

SAFI-1.11 IMPLEMENTACIN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO, FORTALECIMIENTO, CAPACITACIN Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIN DISTRITAL

220

FILA_220

8 GESTION CB-0404: INDICADORES DE GESTION

12 OBJETIVO DEL INDICADOR Medir el avance en el cumplimiento de la meta prevista, de personas que han terminado la formacin en competencias ciudadanas, laborales generales y laborales especficas; personas en condicin de discapacidad o situacin de desplazamiento formadas para el empleo o el emprendimiento; segn lo programado en el Plan de accin.

INDICADORES DE GESTION 16 18 FORMULA DEL INDICADOR VALOR DEL NUMERADOR (N DE PERSONAS FORMADAS / N DE PERSONAS PROGRAMADAS EN LA META DEL PLAN DE ACCIN) X 100

5,392

MEDIR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META PREVISTA DE EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESARIOS QUE HAN SIDO ACOMPAADOS EN CONSECUCIN DE CRDITO,FORTALECIDOS COMERCIALMENTE O ASESORADOS EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, SEGN LO ESTABLECIDO EN LAS METAS DEL PLAN DE ACCIN .

(N DE EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESARIOS ACOMPAADOS CON LAS DIFERENTES ACCIONES / N DE EMPRENDEDORES PROGRAMADOS EN LAS METAS DEL PLAN DE ACCION )* 100 2658

MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES Y GESTIONES REALIZADAS EN LA CONSECUCIN DE CONTRATOS LABORALES EN LAS EMPRESAS PARA BENEFICIAR A VENDEDORES INFORMALES

(N DE PERSONAS CONTRATADAS COMO RESULTADO DE LA INTERMEDIACIN LABORAL DEL IPES/ N DE PERSONAS REMITIDAS A A LAS EMPRESAS) X 100 147

REGISTRAR EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIN DE LOS COMPONENTES ADMINISTRATIVOS, OBRAS DE MODERNIZACIN Y PLANES DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS PLAZAS DE MERCADO.

(% de avance en el plan de mejoramiento para las plazas en la vigencia /% de avance programado en el plan de mejoramiento para las plazas en la vigencia ) X 100

57%

REGISTRAR EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CRDITO Y SUS RESPECTIVOS MONTOS APROBADOS EN RELACIN CON EL TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS

(N DE SOLICITUDES DE CRDITO APROBADAS/ N DE SOLICITUDES DE CRDITO PRESENTADAS) X 100

600

OBSERVAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROPUESTA DE RELOCALIZACIN EN ESPACIOS DE APROVECHAMIENTO ECONMICO Y COMERCIAL, DEL PLAN DE ACCIN QUE APORTA A LOS COMPROMISOS DEL PLAN DE DESARROLLO

N PERSONAS RELOCALIZADAS EN ESPACIOS DE APROVECHAMIENTO ECONMICO/N PERSONAS PROGRAMADAS EN LA META DE RELOCALIZACIN EN LA VIGENCIA X 100

8053

MEDIR EL NIVEL DE OCUPACIN DE LAS SUPERFICIES COMERCIALES DE CARACTER PERMANENTE DISPUESTAS POR EL IPES.

(N DE SOLUCIONES DE REUBICACIN ASIGNADOS Y/ O ARRENDADOS/ N DE MDULOS DISPUESTOS PARA REUBICACIN)X 100 2841

MEDIR EL GRADO DE COFINANCIACION LOGRADO EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN LAS LOCALIDADES EN COFINANCIACION CON LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL

(RECURSOS DE FDL DESTINADOS A COFINANCIAR PROYECTOS QUE ATIENDAN LA PROBLEMTICA DE VENTAS INFORMALES/INVERSIN TOTAL EN PROYECTOS PARA ATENDER LA PROBLEMTICA DE VENTAS INFORMALES DE LA CIUDAD) x 100

663,671,320

MEDIR LA CAPACIDAD DE (MONTO DE LIQUIDEZ O DISPONIBILIDAD DE DISPONIBILIDADES/MONTO DE EFECTIVO QUE TIENE LA EXIGIBILIDADES ) X 100 ENTIDAD PARA CUBRIR LOS GASTOS

13,778,370,012.00

MEDIR LA VARIACIN DE LOS RECAUDOS POR ARRENDAMIENTOS O CUOTAS DE SOSTENIMIENTO ENTRE PERODOS

((Monto recaudado en el periodo T1/ Monto recaudado en el perodo To)-1)x 100

2,402,769,090.00

MEDIR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAC PROGRAMADO

(Total del PAC ejecutado/ Total del PAC programado) x 100 44,777,449,428.00

MEDIR EL CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE EGRESOS PROGRAMADA

(TOTAL EGRESOS EJECUTADO/ TOTAL EGRESOS PROGRAMADO) x 100

66,093,908,922.00

MEDIR EL CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE INGRESOS PROGRAMADA

(TOTAL INGRESOS EJECUTADO/ TOTAL INGRESOS PROGRAMADO ) x 100 58,855,974,729.00

OBSERVAR LA EJECUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS EN COMPARACION CON LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMADOS

(TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS/TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMADOS)x 100 3,375,819,975.00

OBSERVAR LA EJECUCION DE LOS GASTOS DE INVERSION EN RELACION CON LOS GASTOS DE INVERSION PROGRAMADOS

(TOTAL GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS/ TOTAL GASTOS DE INVERSION PROGRAMADOS) x 100

62,718,088,947

MEDIR PORCENTUALMENTE LA (MONTO TOTAL DE CARTERA EFECTIVIDAD DEL COBRO RECUPERADA /MONTO TOTAL JURDICO QUE SE MANIFIESTA DE CARTERA.)X 100 EN LA RECUPERACIN DE CARTERA 4,171,859,658.00

MEDIR LA PROPORCIN DE RECURSOS ADMINISTRADOS RECIBIDOS EN RELACIN CON LA PROGRAMACIN DE LOS MISMOS. MEDIR PORCENTUALMENTE LA EJECUCIN DEL PLAN DE COMPRAS PRESUPUESTADO POR LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA.

(MONTO DE RECURSOS ADMINISTRADOS RECIBIDOS / MONTO DE RECURSOS ADMINISTRADOS PROGRAMADOS) X 100 (MONTO EJECUTADO DEL PLAN DE COMPRAS / MONTO PRESUPUESTADO DEL PLAN DE COMPRAS) X 100

21,174,807,097.00

62,072,227,452.00

MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROYECTADAS EN EL PLAN DE AUDITORA A CARGO DE LA ASESORIA DE CONTROL INTERNO

(N DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ N DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)X 100 13

MEDIR EL AVANCE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION A IMPLEMENTAR Y/O IMPLEMENTADOS EN EL IPES (SIAFI Y MISIONAL)

(Sumatoria de los avances en la implementacin de los sistemas de in formacin /Porcentaje de avance programado para la implementacin de los sistemas de Informacin) x 100

84%

MEDIR, EL AVANCE EN LA (Sumatoria de los avances en los CONSOLIDACIN, componentes del SIG / porcentaje IMPLEMENTACIN Y de avance programado para la MANTENIMIENTO DEL SISTEMA vigencia) x 100 INTEGRADO DE GESTIN EN TODOS SUS COMPONENTES

20%

REGISTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACIN A SERVIDORES PBLICOS EN TEMAS DE PROCESOS

N de servidores pblicos capacitados/ N de servidores programados en la meta del Plan de Accin

230

19 VALOR DEL DENOMINADOR

20 RESULTADO

24 ANALISIS DEL RESULTADO

5,751

En conclusin, para el ao 2010 se cumplieron los objetivos de formar personas en competencias laborales y/o productivas en un 94 %, como resultado del cumplimiento de las metas asociadas a la reserva y a la vigencia . Lo anterior, promoviendo y fomentando la vinculacin de la poblacin sujeto de atencin a 94% programas de formacin para potenciar las competencias ciudadanas, laborales generales, acadmicas bsicas y laborales especficas segn la ruta de atencin de la entidad y estableciendo alianzas para el desarrollo de los procesos de capacitacin y para desarrollar procesos de asistencia tcnica. Como resultado de la atencin personalizada realizada por el IPES, se cumpli con la meta planteada para el ao 2010, es decir, se logr atender a 2.658 personas, a travs de diferentes acciones que desarrolla el Instituto, tales como: Zonas Transitorias de Aprovechamiento Autorizado, 100% REDEP, plazas de mercado y puntos comerciales, principalmente; mediante diferentes eventos financieros, que contaron con la participacin de entidades como BANCOLDEX, OLC, Procredit, Eclof, Forjar CDA y Fundacin Comeva.

2657

1418

Adicional a los niveles de desempleo existentes en la ciudad, el mercado laboral presenta las siguientes restricciones para el acceso de la poblacin sujeto de atencin del IPES a los cargos vacantes: Restriccin para contratar personas que superan los 38 aos 10% de edad. Restricciones para la contratacin de personal que habita en las localidades ubicadas al sur de la ciudad Restricciones para la contratacin de personal que habita en las localidades ubicadas al sur de la ciudad La meta del Plan de mejoramiento en las plazas Distritales se implementa mediante tres acciones, a saber: administrar las 19 plazas de mercado, actualmente ya se administran todas; implementar planes de saneamiento en las 17 plazas de mercado Distritales, ya se cumplio la meta; por ltimo las obras de mejora en la infraestructura, que han presentado retrasos por los proceso licitatorios, superados en 81% el ltimo trimestre de la vigencia 2010. NOTA: el indicador de la meta se modifico en el SEGLAN de "Implementar planes de mejoramiento en 19 plazas de mercado Distritales" a "Implementar un plan de mejoramiento en 19 plazas de mercado Distritales", cuyo avance se mide de manera porcentual, por lo tanto se procede a modificar la formula del indicador de gestin.

70%

603

En este aspecto, cmo resultado de la asesora y acompaamiento que se realiza, a travs de acciones concretas del IPES, a las unidades econmicas sujeto de atencin institucional, se lograron colocar 600 microcrditos, que corresponden a un 99,5% de efectividad frente a la meta planteada para el ao 2010; esta colocacin de recursos por parte 99.5% de las entidades financieras, le ha permitido a las unidades empresariales repotenciarse, mediante la adquisisin de maquinara y equipo, insumos (materia prima), entre otros aspectos relevantes, con ello, incrementar su nivel de productividad y competitividad en el mercado. La meta para el ao 2010 en lo inherente a las alternativas de aprovechamiento comercial era la atencion de 8303 personas en condiciones de vulnerabilidad economica y social frente a lo cual se logro un nivel de atencion y 97% beneficio de 8053 personas discriminadas de la siguiente manera: 2615 a traves de alternativas comerciales permanentes, 3186 mediante Ferias Temporales y 2263 a traves de alternativas ofrecidas en el PMEP. Este indicador refleja la ocupacin de los mdulos en los formatos comerciales permanentes. Es importante tener en cuenta que se reduce la capacidad instalada por restitucin de algunos proyectos 78% comerciales entre ellos Manzana 22 y el proyecto comercial Punto 99 (Fontibon). De la misma manera, se tienen en cuenta los modulos de la REDEP.

8303

3626

11,174,596,000

21,316,459,493

El resultado es producto de la firma de tres convenios uno con las Alcaldas Locales de Rafael Uribe U. por $ 144 millones, La Alcalda Local de Puente Aranda por $ 100 millones y la Alcaldia Local de Los Martires para la ubicacin de 12 modulos de venta de la REDEP que antes estaban 5.9% en Santafe y Candelaria por un valor de $ 59.389.200 millones de pesos. Convenios que en total suman $ 303.389.200 millones de pesos. Misin Bogot a travs del rea de gestin comunitaria realizo convenios con los fondos de desarrollo local de Engativa y Puente Aranda. El monto de disponibilidades fue de $13,778,370,012 y el de exigibilidades de $21,316,459,493, 65% lo cual representa un 65% de cubrimiento sobre los compromisos adquiridos. La variacin del 118% esta representada en el recaudo de julio 1 a diciembrre 31 de 2010 $2,402,769,090con relacin a los recaudos del cierre de la vigencia del primer semestre de 2010 $ 2,027,875,479 . Variacin que obedece al recaudo de 118% arrendamientos de modulos comerciales, plazas distritales de mercado, asi como en los otros proyectos comerciales las cuales han sido organizadas operativa y jurdicamente en el contexto de administracin del IPES. El cumplmiento en la ejecucion del PAC a diciembre 31 de 2010, es del 65% , esto corresponde a un PAC presupuestado para el 2010 65% por valor de $ 69,331,985,217 valor que a la fecha se ha ejecutado en $44,777449,428

2,027,875,479

69,331,985,217

69,331,985,217.00

La ejecucin del presupuesto es razonable, teniendo en cuenta que se atendi el cumplimiento de los objetivos y metas previstos para el periodo fiscal. Se atendieron los compromisos de carcter laboral en un 100% , en gastos generales 95% se presentan alguinos ahorros, principalmente en temas de adquisicin de utiles de oficina y papelera, servicio de correo y mensajera , entre otros, producto de los procesos de subasta.

69,331,985,217.00

La entidad recibi en lo que respecta a ingresos propios , recursos por encima de lo previsto, lo que significa un esfuerzo importante en esta gestin de recaudo. De otro lado, en lo que 85% tiene que ver con la ejecucin de ingresos por transferencias, estos recursos se solicitaron de conformidad con los compromisos de pago, ajustados al PAC. La ejecucin del presupuesto de funcionamiento en el periodo 2010 fue muy razonable. Se atendieron los compromisos de carcter laboral en un 100% , en gastos generales se presentron ahorros, 92% principalmente en temas de adquisicin de utiles de oficina y papelera, servicio de correo y mensajera , entre otros, producto de los procesos de subasta. La ejecucin del presupuesto es bien razonable, teniendo en cuenta que la entidad atendi el 96% cumplimiento de los objetivos y metas previstos para el periodo fiscal.

3,659,331,849.00

65,672,653,368.00

9,078,700,727

18,212,431,368

63,977,368,869

La recuperacion de $9.078.700.727 por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 corresponde al 90.61% a Plazas de Mercado y 9,39% a Proyectos 45.95% Comerciales. El monto total de la cartera al inicio del periodo es la sumatoria del saldo de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2009 y lo cobrado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010. La entidad recibi en lo que respecta a ingresos propios , recursos por encima de lo previsto, 116% lo que significa un esfuerzo importante en esta gestin de recaudo. Tal como se ha manifestado la ejecucuin del presupuesto es transversal a la ejecucin del plan de compras, cuyo comportamiento 97% es dentro de lo normal bien razonable, teniendo en cuenta el cumplimiento de metas previstas.

16

De las 16 auditorias programadas para el ao 2010, se realizaron 13. Lo cual corresponde al 81% de 81% cumplimiento. Se realiz auditoria a las plazas de mercado y a vrios procesos misionales y de apoyo.

100%

Actualmente el Instituto para la Economa Social IPES, cuenta con dos sistemas de informacin en fase de implementacin, el primero es la Herramienta de informacin unificada misional del sector de Desarrollo Econmico, Industria y Turismo - HEMI, para el cual se adiciono un mdulo de ayuda con documentacin en lnea, se dise un certificado para los usuarios que necesiten verificar el estado de su inscripcin en las diferentes ofertas-servicios y se desarroll el registro de sucesos caractersticos realizados por cada 84% beneficiario registrado. Adicionalmente en pro de la unificacin de la informacin se migraron siete bases de datos referentes a la poblacin atendida en los proyectos 414, 604, 609 y 7081 de la entidad El segundo sistema de informacin SIAFI, en el que se incluyo el procesamiento masivo de pagos a guas ciudadanos de Misin Bogot, el registro de cuentas de cobro y acuerdo de pagos de beneficiarios del IPES y la funcionalidad de archivo y correspondencia en evidenci pro de losun Para la vigencia, se alto compromiso de la Direccin para el mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestin, producto del 100% liderazgo del representante de la Direccin, se promovieron y motivaron las actividades programadas para tal fin, obteniendo resultados significativos al respecto.

20%

230

Este indicador no presenta ningn avance para el primer trimestre, debido a que la programacin para la vigencia se realiz para el segundo semestre 2010. Cabe anotar que la entidad ha venido realizando inducciones y re inducciones en lo referente al foro 100% permanente de negociacin, participando aproximadamente 230 personas . Ademas mas de 150 personas personas participaron en capacitaciones con el SENA, y en las capacitaciones de las brigadas de emergencias.