LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROLADO POR: CARGO: PROYECTO:

ERWIN VARGAS AVALOS CONTROL DE DOCUMENTOS PROYECTO MARGARITA FASE II - GTS PROCEDIMIENTOS FORMULARIOS Y ANEXOS CODIGO NOMBRE FECHA ENTREGA RYB TRANSMITAL O EMAIL No FECHA RECEPCION SYV
24-10-12 24-10-12 31-10-12 31-10-12 XXX

REVISION CODIGO : RYB-MGR2-GTS-EJ-15-LI-002-R1 GESTION ACTUALIZADO A

REVISION ESTADO ULTIMA REVISION POL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11-06-12 11-06-12

0 2012 21-12-12
ENVIADO A POL COMENTARIOS

APRUEBA RYB

TRANSMITAL No

CODIGO

TITULO DEL DOCUMENTO

PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO PLAN DE INSPECCION Y ACTIVACION PLAN DE CALIDAD DE CONSTRUCCION GUIA GENERAL PLAN DE ACTIVIDADES DE CALIDAD EN OBRA PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION - PPI PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS INSPECCION RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE TUBERIA PLAN DE AUDITORIA DEL PROYECTO ORGANIZACIN DEL EQUIPO DE CONSTRUCCION REQUISITOS DE CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA EN CONSTRUCCION GESTION DE INGENIERIA GESTION DE MODIFICACION Y DESVIACION EN CONSTRUCCION CONTROL DOCUMENTAL EN CONSTRUCCION CONTROL DE PROCESOS GESTION DE NO CONFORMIDADES EN CONSTRUCCION GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS EN CONSTRUCCION GESTION DE ACCIONES PREVENTIVAS EN CONSTRUCCION GESTION DE REGISTROS DE CALIDAD EN CONSTRUCCION AUDITORIAS DE CALIDAD EN CONSTRUCCION FORMACION Y CUALIFICACION DEL PERSONAL EN CONSTRUCCION PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION INSTRUCTIVO DE REPARO DE SOLDADURA TENDIDO Y TAPADO DE BITUBO MATRIZ-SEGUIMIENTO-VERIFICACION - CONTROL DE INSTRUMENTOS E INSPECCION EN CAMPO LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

PLANES DE CALIDAD
RYB-MGR2-PMT-EJ-15-PL-001 RYB-MGR2-PMT-EJ-15-PL-002 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PL-001 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PL-002 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PL-003 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PL-009 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PL-010 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-DG-001 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PG-001 RYB-MGR2-PMT-EJ-15-PR-001 RYB-MGR2-PMT-EJ-15-PR-002 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-001 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-002 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-003 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-004 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-005 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-006 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-007 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-008 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-009 1 1 0 0 0 0 0 0 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PG-001-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PG-001-F2 Informe de Vigilancia Resumen de Auditorias 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-010-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-010-F2 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-011-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-011-F2 Lista de Comprobacion de Inspeccion en Recepcion Pegatina de Equipo Defectuoso Lista de Comprobacion de Inspeccion de Almacenamiento Reg. de Conservacion e Insp. de Proteccion de Materiales/Equipos AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP 22-10-12 23-10-12 23-10-12 23-10-12 23-10-12 XXX 23-10-12 23-10-12 23-10-12 22-10-12 22-10-12 23-10-12 23-10-12 23-10-12 23-10-12 23-10-12 23-10-12 23-10-12 23-10-12 23-10-12 25-10-12 06-12-12 09-09-12 14-12-12 093 093 085 085 085 XXX 085 085 085 093 085 085 085 085 085 085 085 085 085 085 094 189 003 205 24-10-12 24-10-12 31-10-12 31-10-12 02-09-12 XXX XXX XXX XXX XXX 17-08-12

17-08-12

PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD

31-10-12 01-10-12 31-10-12 01-10-12 XXX XXX

RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-001 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-003-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-003-F2 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-003-F3 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-004-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-004-F2 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-005-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-006-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-007-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-007-F2 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-008-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-009-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-IT-001-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-IT-001-F1

Solicitud de Informacion RFI Informe de Incumplimientos (NCR) Registro de Informes de Incumplimiento Etiqueta/Pegatina de Material Defectuoso Informe de Acciones Correctivas Registro de Informes de Acciones Correctivas Registro de Informes de Acciones Preventivas Control de Registro de calidad Auditorias de Calidad Informe de Hallazgo en Auditoria de Calidad Registro de las Actividades de Formacion Registro de Informes de Vigilancia Formulario de Reparacion de soldadura Formulario Bajado y Tapado de Bitubo

31-10-12 31-10-12 01-10-12 01-10-12 01-10-12 10-10-12 30-10-12 10-10-12 31-10-12 27-10-12 06-12-12 21-09-12 14-12-12

31-10-12 31-10-12 01-10-12 01-10-12 01-10-12 10-10-12 30-10-12 10-10-12 31-10-12 27-10-12 07-12-12 21-09-12 14-12-12

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 060 106 013 117

17-08-12 17-08-12 17-08-12 17-08-12 17-08-12 17-08-12 17-08-12

INSTRUCTIVOS - LISTAS
RYB-MGR2-GTS-EJ-15-IT-001 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-IT-001 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-LI-001 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-LI-002

PRECEDIMIENTOS MECANICOS - CIVILES

RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-010 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-011 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-014 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-016 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-017 PQR-RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-018 PQR-RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-019 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-020 INSPECCION DE RECEPCION DE MATERIALES EN OBRA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y CONSERVACION EN OBRA PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA - AC-P2-610-718 PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA - AC-P1-610-718-C3 PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA - AI-P1-ER316LSI WPS ESPECIFICACION DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA WPS ESPECIFICACION DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA TRANSPORTE Y DESFILE DE TUBERIA RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-020-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-020-F2 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-020-F3 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-021-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-021-F2 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-021-F3 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-023-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-023-F2 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-023-F3 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-023-F4 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-024-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-024-F2 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-024-F3 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-024-F4 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-025-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-025-F2 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-026-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-026-F2 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-026-F3 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-026-F4 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-026-F5 Formulariio Transporte y Desfile de Tuberia Formulario Planilla de Control de Tuberias Desfiladas PIE Transporte y desfile de Tuberia Formulario Revestimiento de Juntas Soldadas Informe de Inspeccion de Prueba de Adherencia PIE Revestimiento de Mantas Termocontraibles Verificacion de Calibracion de Maquinas de Soldar Verificacion de Maquinas de Soldar Listado de Maquinas de Soldar Control de Calibracion PIE Verificacion Calibracion Maquinas de Soldar Lista de Soldadores Calificados Registro de Calificacion de Soldadores Certificado N 01/12 Calificacion de Soldadores (WPQ) PIE Calificacion de Soldadores Registro Replanteo Topografico PIE Replanteo Topografico Welding Map "Superficiales" Welding Map "Flow Line" PIE Identificacion, Rastreabilidad y Trazabilidad Planilla de seguimiento de Materiales en Obra Planilla de Seguimiento de Equipos 0 0 0 0 0 1 1 0 AP AP AP AP AP AP AP AP 23-10-12 23-10-12 085 085 31-10-12 31-10-12 31-10-12 31-10-12 XXX XXX 0 0 pendiente su validacion pendiente su validacion pendiente su validacion 29-11-12 29-11-12 13-09-12 172 172 013 03-12-12 03-12-12 13-09-12 03-12-12 03-12-12 16-09-12 100 100 009 1 1 0 17-08-12

RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-021 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-022 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-023

REVESTIMIENTO CON MANTA TERMOCONTRAIBLE PINTADO VERIFICACION DE CALIBRACION DE MAQUINAS DE SOLDAR

2 A 0

AP RI AP

30-11-12

177

03-12-12

03-12-12

100

13-09-12

013

13-09-12

16-09-12

009

RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-024

CALIFICACION DE SOLDADORES

AP

07-09-12

001

07-09-12

XXX

XXX

RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-025

REPLANTEO TOPOGRAFICO

AP

XXX

XXX

02-09-12

XXX

XXX

RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-026

TRAZABILIDAD EN LA CONSTRUCCION

AP

23-09-12

087

13-09-12

RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-027 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-PR-028 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-ET-001 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-ET-002

REPARACIONES DE SOLDADURA - AC X65-610/818 (10") REPARACIONES DE SOLDADURA - AC X65-610/818 (16") ESPECIFICACION DE SOLDADURA SOLDADURA EN LINEA E INSTALACIONES DE SUPERFICIE RYB-MGR2-GTS-EJ-15-ET-002-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-ET-002-F2 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-ET-002-F3 RYB-MGR2-GTS-EJ-15-ET-002-F4 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-001-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-001-F2 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-002-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-002-F2 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-003-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-003-F2 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-003-F3 Control de Desempeo de soldadores Registro de Rastreabilidad de Soldadura Linea Regular Inspeccion Visual de Juntas Soldadas PIE Soldadura Formulario bajado de tuberia PIE Bajado de Tuberia Formulario Tapado de Tuberia PIE Tapado de Tuberia Formulario Curvado de Tuberia Formulario Planilla de Control de Pre-Curvado PIE Curvado de Tuberia

0 0 1 2

AP AP AP EPA

07-09-12 07-09-12 XXX 21-12-12

001 001 XXX CE-SYV-RYB-CAL-019

07-09-12 07-09-12 21-09-12

XXX XXX 22-09-12

XXX XXX 014

0 0 0 0

pendiente su validacion pendiente su validacion

RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-001 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-002

BAJADO DE TUBERIA TAPADO DE TUBERIA

1 0

AP AP

13-12-12 11-10-12

203 054

13-12-12 11-10-12 11-10-12 035

0 0

RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-003 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-004 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-005 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-007 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-008 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-009 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-010 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-011 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-012 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-013 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-001

CURVADO DE TUBERIA MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS PREFABRICADO Y MONTAJE DE PIPING INSTALACIONES SUPERFICIALES PROCEDIMIENTO ESPECIFICO DDV EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA LASTRADA EJECUCION DE HORMIGONADO CONTROL TECNOLOGICO DEL HORMIGON PROCEDIMIENTO ESPECIFICO DE SONDEO CRUCES ESPECIALES INSPECCION, RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE TUBERIA

0 A A

AP RI RI AP AP CO EPA EPA AP RI AP

20-09-12

024

21-09-12

21-09-12

013

RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-007-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-007-F2 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-008-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-008-F2 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-009-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-011-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-011-F2 RYB-MGR2-GTS-EJ-70-PR-012-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-001-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-002-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-002-F2 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-002-F3 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-002-F4 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-002-F5 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-002-F6 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-002-F7 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-002-F8 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-002-F9 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-002-F10 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-002-F11 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-002-F12 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-002-F13 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-002-F14 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-002-F15

Formulario Apertura de Senda PIE Apertura y Adecuacion de DDV Formulario Excavacion de Zanja PIE Excavacion de Zanja Formulario Informe de Tuberia Lastrada Formulario Cronograma de Rotura de Probetas Formulario Ensayo de Resistencia a la Compresion Formulario de Sondeo Formulario Inspeccion de Recepcion de Tuberia Formulario Inspeccion de Recepcion de Tuberia Recepcion e Inspeccion de Bridas Registro de Recepcion e Inspeccion de Conexiones (FITTINGS) Recepcion e Inspeccion de pernos y Tuercas Recepcion e Inspeccion de Empaquetaduras Recepcion e Inspeccion de Electrodos de Soldadura Formulario Inspeccion Diaria, Almacenamiento de Electrodos Salida de Electrodos de Almacen Registro de Recepcion e Inspeccion de Valvula Formulario de Recepcion e Inspeccion de Revestimiento Registro de Recepcion e Inspeccion de Pintura Recepcion e Inspeccion de Instrumentos Registro de Recepcion e Inspeccion de Materiales Electricos Formulario Recepcion e Inspeccion de Materiales Varios PIE Inspeccion y Almacenamiento de Materiales

0 0 0 C C 0 A 0

25-09-12 25-10-12 20-12-12 20-12-12 19-12-12 14-09-12 XXX

029 094 CE-SYV-RYB-CAL-007 CE-SYV-RYB-CAL-008 CE-SYV-RYB-CAL-017 014 XXX

25-09-12 27-10-12

26-09-12 27-10-12

015 060

14-09-12 02-09-12

16-09-12 XXX

009 XXX

0 0

RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-002

INSPECCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

AP

24-10-12

091

RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-003 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-004 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-005 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-006 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-008 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-009

TORQUE PRUEBA HIDRAULICA INSPECCION RADIOGRAFICA TINTAS PENETRANTES PRUEBA HIDRAULICA DE VALVULAS PRUEBA HIDRAULICA A INSTALACIONES SUPERFICIALES RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-005-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-005-F2 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-006-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-72-PR-006-F2 Informe Diario de Gammagrafia PIE Gammagrafia Informe de inspeccion con Liquidos Penetrantes PlE Tintas Penetrantes

A A 0 0 A A

RI RI AP AP RI RI 14-09-12 25-09-12 028 029 24-09-12 25-09-12 26-09-12 25-09-12 015 015 0 0

OFICINA TECNICA IBERESE-CONPROPET

12/9/2013

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROLADO POR: CARGO: PROYECTO:

ERWIN VARGAS AVALOS CONTROL DE DOCUMENTOS PROYECTO MARGARITA FASE II - GTS PROCEDIMIENTOS FORMULARIOS Y ANEXOS CODIGO NOMBRE FECHA ENTREGA RYB TRANSMITAL O EMAIL No FECHA RECEPCION SYV

REVISION CODIGO : RYB-MGR2-GTS-EJ-15-LI-002-R1 GESTION ACTUALIZADO A

REVISION ESTADO ULTIMA REVISION POL
0

0 2012 21-12-12
ENVIADO A POL COMENTARIOS

APRUEBA RYB

TRANSMITAL No

CODIGO
RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PO-001 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PO-002 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PO-003 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PG-001 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PG-003 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PG-005

TITULO DEL DOCUMENTO

Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Poltica sobre abuso del Alcohol y Drogas Poltica de Seguridad Vehicular Bridging Document (Documento de Enlace) Gua para la elaboracin de Documentos Capacitacin, toma de conciencia y competencia/ Plan de Formacin

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE HSE

0 A A 0 A 0 AP RI RI AP RI AP 28-10-12 100

RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PG-001-A1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PG-005-F1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PG-005-F2 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PG-005-F3 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PG-007-F1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PG-007-F2 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PG-007-F3 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PG-007-A1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PG-008-F1

Lista de Documentos de Aplicacin en el Proyecto Formulario Registro de Capacitacion-Informacion Guia de Seguridad del Personal Nuevo y Visitas Capacitacion Trabajadores Esporadicos Plan de Auditoria Interna Programa de Auditorias del Ao Informe Final de Auditoria Diagrama de Proceso de Auditoria Reporte Diaro de Obra

21-09-12

22-09-12

014

28-10-12

31-10-12

064

RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PG-007

Auditoras del SGI

RI

RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PG-008 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PG-009 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PG-010 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PG-012 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PG-013

Comunicacin Interna y Externa/Plan de comunicaciones Programa de motivacin e incentivos Manual de Funciones Seguimiento y medicin del desempeo del sistema de gestion de SMS Sistema de Prevencin de Accidentes Plan de seguridad y salud Plan de proteccin al medio ambiente

A A A 1 A 0 A

RI RI CO RZ RI AP RI

21-12-12

CE-SYV-RYB-SS-025

PLANES DE HSE
RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PL-001 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PL-002 20-11-12 153 09-09-12 01-12-12 099 0 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PL-002-F1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PL-004-F1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PL-004-F2 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PL-004-F3 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PL-004-F4 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PL-004-A1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PL-004-A2 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PL-004-A3 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PL-004-A4 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PL-004-A5 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PL-004-A6 Monitoreo de PH y Agua Residual Formulario de Insp. de botiquin de 1 auxilios, almacen, cocina, vehiculos y lavaojos de encargado de HSE Formulario de Inspeccin de Ambulancia Acta de Simulacro Guardias del Departamento de Seguridad para Fin de Semana Contenido Minimo del Botiquin de Primeros auxilios Protocolo de Lavado de Ojos Cronograma de Simulacros Ubicacion Pista Margarita Flujograma de Comunicacin del Plan de Respuesta ante Emergencia Descargo de Elementos de Botiquin

RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PL-004

Plan de Respuesta Ante Emergencia/Plan de Contingencias

AP

17-09-12

019

21-09-12

22-09-12

014

RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PL-005 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PL-006 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PL-007 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PL-008 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PL-009 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PL-010 RYB-MGR2-PMT-EJ-16-PL-001

Plan de sanciones Plan de orden y limpieza Plan de bienvenida y hermanamiento Programa de control de la malaria Plan de Movilizacin y desmovilizacion Plan de Movilizacin y Desmovilizacion Receso de fin de Ao Plan de Relacionamiento Comunitario RYB-MGR2-PMT-EJ-16-PL-001-F1 RYB-MGR2-PMT-EJ-16-PL-001-F2 Acta de Ingreso a Propiedad Acta de conformidad

A A A A 0 0 1

RI RI RI RI AP AP AP

14-09-12 20-12-12 25-09-12

015 219 029

14-09-12 20-12-12 22-09-12

14-09-12 21-12-12 22-09-12

009 129 014

0 1

NORMAS DE HSE
RYB-MGR2-PMT-EJ-20-NO-001 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-NO-003 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-NO-004 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-NO-007 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-001 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-002 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-003 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-004 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-005 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-006 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-007 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-008 Normas Generales de Seguridad, Salud y Comportamiento Normas para el Manejo del Agua de Consumo Humano Normas para trabajos y uso de escaleras de mano Normas para uso de motosierra Procedimiento de Identificacin de Peligros, Anlisis y Control de Riesgos Proc. de Identificacin, Acceso y Evaluacin del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales Preventivas ambientales y mitigacion Procedimiento de Manejo de Cambios/ Gestin del Cambio Procedimiento de Control de Bebidas alcohlicas y Drogas Condiciones para Instalacin de Campamento Procedimiento de Seguridad RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-004-F1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-006-F1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-007-F1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-008-F1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-008-F2 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-008-F3 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-008-F4 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-009-F1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-009-F2 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-009-F3 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-011-A1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-011-A2 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-011-A3 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-011-F1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-011-F2 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-011-F3 Formulario de Preventivas Ambientales y de Mitigacin Control de Alcoholemia Formulario Instalacin de Campamento Reporte Diario Hoja de Instrucciones Reporte de Incidencias Control de salidas y entradas de vehiculos/personal Control Individual de entrega de EPP Inspeccion de Epp Requerimiento de EPP Banderilleros y escoltas Ingresos y Salidas a Intersecciones o Accesos Diseo de Arretallamas Inspeccin de Vehiculos Livianos Hoja de Ruta Reporte Tacografico 0 A 0 0 0 0 0 1 A 0 0 1 AP EPA AP AP AP AP AP AP EPA AP AP AP 16-10-12 17-12-12 16-12-12 22-11-12 21-12-12 009 CE-SYV-RYB-SS-041 209 17-10-12 16-12-12 22-09-12 17-11-12 16-12-12 22-09-12 044 121 014 1 29-10-12 26-11-12 16-11-12 09-10-12 102 CE-SYV-RYB-MA-023 145 049 29-10-12 16-11-12 16-11-12 29-10-12 16-11-12 16-11-12 063 087 087 0 0

PROCEDIMIENTOS DE HSE

0 NUEVA REVISION

222

RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-009 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-010

Condiciones de Equipos de Proteccin Personal y Colectiva Procedimiento de salud ocupacional

0 0

AP AP

31-10-12 15-12-12

105 208

31-10-12 16-12-12

31-10-12 16-12-12

065 119

RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-011

Conduccin Defensiva

AP

05-11-12

117

05-11-12

05-11-12

069

RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-012 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-013 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-014 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-015 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-016 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-017 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-018 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-019 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-020 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-021 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-022 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-023

Condiciones Tcnicas de la mquinaria Condiciones Tcnicas de Instalaciones Provisionales Gestin de Residuos Condiciones de seguridad para camiones cisternas Control de Emisiones Control de Efluentes Procedimiento de almacenamiento, manipulacin, transporte y disposicin de sustancias peligrosas Restauracin y abandono Trabajos en pendiente pronunciada (WINCHADO) Procedimiento para trabajos en altura Gestion de residuos de gamagrafia Procedimiento de montaje de andamios RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-014-F1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-014-F2 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-014-F3 Clasificacin de Residuos Registro de Evacuacion de Residuos Transporte de Residuos Liquidos y Solidos

0 0 B A A B 0 A A 0 A A

AP AP EPA RI RI EPA AP RZ EPA AP RI RI

21-10-12 03-10-12 10-12-12

082 041 CE-SYV-RYB-MA-019

21-10-12 03-10-12

21-10-12 03-10-12

059 022

0 0

RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-018-F1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-019-F1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-019-F2 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-019-F3 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-020-A1

Solicitud de Introduccin de Producto Peligroso Formulario Recorrido Previo para Liberacin de DDV FORMULARIO CIERRE DE PREVENTIVAS AMBIENTALES Acta de Conformidad Trabajos Realizados Calculo del anclaje para operacin de trabajo en pendiente

15-12-12 09-10-12 21-12-12 18-12-12 30-09-12

CE-SYV-RYB-MA-022 049 CE-SYV-RYB-SS-039 CE-SYV-RYB-SS-042 035

09-10-12

09-10-12

032

0 se adjunto anexos

29-09-12

29-09-12

018

RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-026

Permisos de trabajo

RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-026-F1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-026-F2 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-026-F3 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-026-F4 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-026-F5 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-026-F6 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-026-F7 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-026-F8 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-026-F9 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-026-F10 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-026-F11 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-026-F12 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-029-F1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-029-F2

Permiso de Excavacin/Perforacin/Hincado Permiso de trabajo en Caliente Permiso de Espacios Confinados Permiso de Prueba Hidraulica Permiso de Prueba Neumatica Permiso de Radiografia Aviso de Radiografiado Permizo de Izado con Grua Permiso de Retirada de Plataforma o Protecciones Colectivas Permiso de Trabajo con Equipos Moviles cerca de Lineas Electricas Aereas Permiso de trabako electrico Permiso de Trabajo en Alturas Monitoreo de Atmsferas Peligrosas Lista de Entrantes

AP

27-10-12

096

27-10-12

27-10-12

062

RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-028 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-029 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-030 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-031 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-033 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-034 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-036 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-037 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-038 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-039 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-040 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-041

Procedimiento para trabajos de movimiento de tierras y obra civil Procedimiento para Trabajos en Espacios Confinados Procedimiento para Trabajos en Caliente Procedimiento para trabajos de soldadura y corte Procedimiento para Trabajos de Radiografiado Procedimiento para Trabajos de Riesgo Electricos en Alta Tensin Condiciones de mquinas o equipos especiales Procedimiento para consignacin y enclavamiento de equipos e instalaciones (bloqueo fisico) Condiciones Tcnicas de compresores, mquinas, mangueras y herramientas de aire comprimido Procedimiento para trabajos con gruas y operaciones de izado, tensado, arrastre y suspension Procedimiento de Izaje con excavadora Condiciones de herramientas manuales RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F0 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F2 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F3 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F4 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F5 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F6 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F8 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F9 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F10 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F11 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F12 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F13 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F14 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F16 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F17 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F18 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F19 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F20 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F21 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F22 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F23 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F24 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F25 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F26 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F27 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F28 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F29 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F30 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F31 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F32 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F33 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F34 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044-F35 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-045-A1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-045-A2 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PL-045-F1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PL-045-F2 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-045-F3 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-045-F4 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-045-F5 Planificacin de la Gestin de la Prevencin Formulario de Inspeccin Diaria de Zanjas y Excavaciones Formulario de Inspeccin Diaria de Maquinaria de Obra Civil Formulario de Inspeccin Diaria de Gras Autopropulsadas Formulario de Inspeccin Diaria de Motosoldadores Formulario de Inspeccin Diaria de Equipos de Corte Formulario de Inspeccin Diaria de Gruas Autocargantes Formulario de Inspeccin de Escaleras de mano Lista de Inspeccin de Escaleras de Mano Formulario de Inspeccin de Equipos Elctricos de Soldar Lista de Inspeccin de Equipos de Elctricos de Soldar Formulario de Inspeccin de Equipos de Soldadura y Corte Oxigas Lista de Inspeccin de Equipos de Soldadura y Corte Oxigas Formulario de Inspeccin Instalaciones Elctricas de Obra y Cuadros de Obra Formulario de Inspeccin de Mquinas Elctricas Lista de Inspeccin de Instalaciones Elctricas de Obra, Cuadros de Obra y Mquinas Elctricas Formulario de Inspeccin de Compresores, Mangueras y Herramientas de Aire Comprimido Lista de Inspeccin de Compresores, Mangueras y Herramientas de Aire Comprimido Formulario de Inspeccin de Eslingas, Cables, Grilletes, Argollas, Cancamos y Balancines Formulario de Inspeccin de Trcteles, Gatos, Tensores, Trcolas, Diferenciales de Cadena y Poleas Lista de Inspeccin de Elementos de Izado, Tensado, Arrastre y Suspensin Formulario de Inspeccin de Herramientas Elctricas Lista de Inspeccin de Herramientas Elctricas Formulario de Inspeccin de destornilladores, alicates, tenazas, tijeras y cizallas de mano Formulario de Inspeccin de azuelas, hachas, machetes, palas, picos, mazas, martillos, cortafrios y cinceles Formulario de Inspeccin de Sierras de Arco y Serruchos Lista de Inspeccin de Herramientas Manuales Formulario de Inspeccin de Elementos Anticaida Lista de Inspeccin de Elementos Anticaida Formulario de Inspeccin Diaria de Equipos de Abrasin Inspeccin peridica de Extintores Lista de Inspeccin peridica de Extintores Medicin del Sistema de Aterramiento Informe de Herramientas en mal Estado Protocolo de Limpieza de Trampas de Grasa Cronograma de muestras para analisis en laboratorio de aguas generadas Control de Limpieza de Trampas de Grasa Monitoreo de PH y Agua Residual Evacuacin y disposicin de lodos Dosificacin de productos qumicos Cronograma de muestreo de aguas

0 0 0 0 0 0 A B 0 1 0 0

AP AP AP AP AP AP RI EPA AP AP AP AP

12-10-12 21-10-12 03-10-12 09-10-12 03-10-12 30-09-12

059 082 041 049 041 035

12-10-12 21-10-12 03-10-12 09-10-12 03-10-12 29-09-12

12-10-12 21-10-12 03-10-12 09-10-12 03-10-12 29-09-12

037 053 022 032 022

0 0 0 0 0 0

30-11-12 21-12-12 02-11-12 09-10-12

178 222 112 049

04-12-12 03-11-12 09-10-12

04-12-12 03-11-12 09-10-12

102 067 032

0 NUEVA REVISION 0 0

RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-044

Procedimiento de Inspeccion de instalaciones, mquinas y herramientas

AP

16-10-12

066

16-10-12

16-10-12

042

RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-045

Procedimiento de Gestin de Aguas Residuales

AP

22-11-12

22-11-12

094

RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-046 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-047 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-051 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-052 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-053 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-PR-054

Procedimiento para pruebas hidrulicas Procedimiento para pruebas neumticas Manipulacin Manual de Cargas y Transporte de Materiales Sealizacin y balizamiento Prevencin y Proteccin contra incendios Arenado abrasivo RYB-MGR2-GTS-EJ-60-PR-001-F1 RYB-MGR2-GTS-EJ-60-PR-001-F2 RYB-MGR2-GTS-EJ-60-PR-001-F3 RYB-MGR2-GTS-EJ-60-PR-001-F4 RYB-MGR2-GTS-EJ-60-PR-001-F5 RYB-MGR2-GTS-EJ-60-PR-001-F6 RYB-MGR2-GTS-EJ-60-PR-001-F7 RYB-MGR2-GTS-EJ-60-PR-001-F8 RYB-MGR2-GTS-EJ-60-PR-001-F9 RYB-MGR2-GTS-EJ-60-PR-001-F10 RYB-MGR2-GTS-EJ-60-PR-001-F11 RYB-MGR2-GTS-EJ-60-PR-001-F12 RYB-MGR2-GTS-EJ-60-PR-001-F13 Control General de Equipos Pesados Control General de Equipos Livianos Lista de Chequeo de Equipos Pesados Lista de Chequeo de Equipos Livianos y Semipesados Lista de Chequeo de Mquinas de Soldar, Compresoras y Equipos Varios Orden de trabajo Control General de Equipos Semipesado Control General de Equipos Maquinas de Soldar, compresores y equipos varios Lista de Chequeo de Equipos Menores Formulario Fallas Observadas Parte Diario de Equipo Pesado Parte Diario de Equipo Liviano y Semipesado Parte diario de maquina de soldar

A A 0 0 A 0

RI RI AP AP RI AP

27-10-12 09-10-12 21-10-12

098 049 082

27-10-12 09-10-12 21-10-12

27-10-12 09-10-12 21-10-12

062 032 053

0 0 0

RYB-MGR2-GTS-EJ-60-PR-001

Procedimiento de Mantenimiento de Equipos

AP

14-12-12

204

14-12-12

14-12-12

116

INSTRUCTIVOS DE HSE
RYB-MGR2-PMT-EJ-20-IT-002 Exmenes de Salud Ocupacional RYB-MGR2-PMT-EJ-20-IT-004-F1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-IT-004-F2 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-IT-004-F3 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-IT-004-F4 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-IT-004-F5 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-IT-004-F6 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-IT-004-A1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-IT-005-F1 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-IT-005-F2 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-IT-005-F3 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-IT-005-F3 Men Mensual Verificacin de Fecha de Vencimiento de Alimentos Cronograma de Limpieza Control de Temperatura de Congeladores Generacin y Disposicin de Residuos Orgnicos Inspeccin de Carnes Protocolo de Salud Formulario de fumigacin Cronograma de Fumigacin Control de fumigacin Protocolo de uso de bomba de fumigacion 0 AP 30-11-12 178 04-12-12 04-12-12 102 0

RYB-MGR2-PMT-EJ-20-IT-004

Instructivo para el catering

AP

17-10-12

073

17-10-12

17-10-12

047

RYB-MGR2-PMT-EJ-20-IT-005

Fumigacin y control de roedores

EPA

17-12-12

CE-SYV-RYB-MA-001

ATENDIENDO COMENTARIOS

RYB-MGR2-PMT-EJ-20-IT-006 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-IT-007 RYB-MGR2-PMT-EJ-20-IT-008 BO-REP-PS-001-04 BO-REP-PS-002-04 BO-REP-PS-028-00 BO-REP-PS-024-03 BO-REP-PA-001-02 BO-REP-PA-002-12 BO-REP-PA-003-05 BO-REP-PA-004-03 BO-REP-PA-005-04 BO-REP-PA-012-08 BO-REP-PA-022-03 BO-REP-PA-024-01

Proteccin de Lneas existentes para cruce de motorizados Repostaje y Trasvase Manipulacin De Horno de Manteo Investigacin de Accidentes e Incidentes Comunicacin, investigacin y registro de incidentes, accidentes y cuasi accidentes Identificacin de Riesgos (HAZID) Manipulacin de Alimentos Identificacin y evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales Desechos Slidos Suelos Contaminados Aguas Residuales Montaje, desmontaje, mantenimiento y actividades en campamentos, oficinas e instalaciones industriales Transporte, almacenaje y manipuleo de combustibles, productos qumicos y aceites Manejo y Control de Lodos y Disposicin de Recortes Base Agua y Aceite Tratamiento de Aguas Residuales de Terminacin y Reparacin

0 0 2

AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP

09-10-12 27-10-12 18-12-12

049 098 CE-SYV-RYB-SS-033

29-09-12 27-10-12 08-01-13

29-09-12 27-10-12

018 062

0 0

DOCUMENTACION DE REPSOL HSE

BO-REP-PA-002-12-A1

Control y Manejo de Desechos Solidos

Leyendas: REVISION INTERNA (RI): Documento que esta siendo revisado internamente EN PROCESO (EPA): Documento generado y que se encuentra en proceso de revisin y/o aprobacin por fiscalizacion. APROBADO (AP): Documento Aprobado por fiscalizacin CON OBSERVACIONES (CO): Documento liberado con observaciones por ficalizacin RECHAZADO (RE): Documento no liberado por la fiscalizacin (no apto para iniciar la actividad).

EN PROCESO DE APROBACIN (EPA) APROBADOS LIBERADO CON OBS. RECHAZADOS REVISION INTERNA (AP) (CO) (RZ) (RI) TOTAL DE PROCEDIMIENTOS

10 98 2 2 28 140

7% 70% 1% 1% 20% 100%

OFICINA TECNICA IBERESE-CONPROPET

12/9/2013

OFICINA TECNICA IBERESE-CONPROPET

12/9/2013

OFICINA TECNICA IBERESE-CONPROPET

12/9/2013

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROLADO POR: CARGO: PROYECTO: PROYECTO MARGARITA FASE II - GTS PROCEDIMIENTOS CODIGO TITULO DEL DOCUMENTO CODIGO FORMULARIOS Y ANEXOS NOMBRE

CODIGO :

RYB-MGR2-GTS-EJ-15-LI-002-R1

REVISION GESTION ACTUALIZADO A

REVISION

ESTADO

FECHA ENTREGA RYB

TRANSMITAL O EMAIL No

APRUEBA RYB

FECHA RECEPCION SYV

TRANSMITAL No

ULTIMA REVISION POL

ENVIADO A POL

COMENTARIOS

REVISION INTERNA (RI): Documento que esta siendo revisado internamente EN PROCESO (EPA): Documento generado y que se encuentra en proceso de revisin y/o aprobacin por fiscalizacion. APROBADO (AP): Documento Aprobado por fiscalizacin CON OBSERVACIONES (CO): Documento liberado con observaciones por ficalizacin RECHAZADO (RE): Documento no liberado por la fiscalizacin (no apto para iniciar la actividad).

EN PROCESO DE APROBACIN (EPA) APROBADOS LIBERADO CON OBS. RECHAZADOS REVISION INTERNA (AP) (CO) (RZ) (RI) TOTAL DE PROCEDIMIENTOS

0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

OFICINA TECNICA IBERESE-CONPROPET

12/9/2013