Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Actividad
Resultados
Acciones
Actividad
Resultados
Acciones
Responsable del Procesos Coordinador de Biblioteca Responsabilidad: Independientemente de otras responsabilidades establecidas en su cargo el responsable de proceso debe: Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeo y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de calidad y en la TEP Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso. Informar a la Alta direccin el desempeo del proceso Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo Autoridad: Autorizar los documentos del proceso. Gestionar los recursos para garantizar la operacin de este proceso. Solicitar auditorias a su proceso
Usuario: Alumnos Profesores Investigadores Administrativos Usuarios externos Proveedor Procesos tcnicos
Salidas: Prstamo en salas y a domicilio Prstamo interbibliotec ario Saln electrnico Entradas: Material bibliogrfico
Requisitos de salidas: Llenado de formatos requeridos Requisitos de entrada: Etiquetas con clasificacin. Etiquetas de clasificacin y cdigos de barra, sellos, relacin de material bibliogrfico, oficios
Qu se medir: -Servicios a usuario, -Total de usuarios por rea, Total de usuarios por genero. -Total de usuarios por grado de estudios. -Total por tipo de usuarios Quin medir: Coordinador de biblioteca. Bibliotecario Cmo medir: Diagnstico anual del sistema bibliotecario. Estadstica 911 y 912. Cundo se medir: Mensualmente
Documentos de origen interno: -Legislacin universitaria. -Procedimiento de prstamo bibliogrfico en sala y a domicilio. -Procedimiento de saln electrnico. -Procedimiento de servicio de prstamo interbibliotecario . Documentos de origen externo: -Directrices de la IFLA UNESCO para el servicio de las bibliotecas pblicas. Mxico, Registros: Ver tabla de control de registros del proceso
Personal -Coordinador de biblioteca -Bibliotecario Infraestructura Sistema Janium Estanteras, Mobiliario y equipo Equipos de computo, Equipo audiovisual
Proceso: Procesos tcnicos Interaccin: Enviar material bibliogrfico y recibe el proceso para su prstamo
Oportunidades de mejora:
Tiempo promedio de cierre:
Conclusin:
Cmo debo de entregar la informacin sobre el estado de revisiones previas por la Direccin?
Responsable de cumplirla
Beneficios Esperados
Recursos Asociados
Medicin
Evidencia de Cumplimiento
Fecha Compromiso
Crear un sistema o programa que permita a los espacios integrar la informacin para la revisin por la direccin de manera sencilla y clara.
Oportunidad en la entrega Informacin Vigente y actualizada en tiempo real Indicadores uniformes para los procesos del SGC
Cumplimien to de Plan de Diseo. Cumplimien to del Plan de Implementa cin. Validacin del Nuevo Sistema
Registros de Cumplimiento al plan de Diseo. Registros de Cumplimiento al plan de Implementaci n. Registros de las pruebas del sistema
30 de Enero de 2013
Acciones a tomar
Recomendacin de Mejora
Responsable de cumplirla
Beneficios Esperados
Recursos Asociados
Medicin
Evidencia de Cumplimiento
Fecha Compromiso
Crear un sistema o programa que permita a los espacios integrar la informacin para la revisin por la direccin de manera sencilla y clara.
Oportunidad en la entrega Informacin Vigente y actualizada en tiempo real Indicadores uniformes para los procesos del SGC
Cumplimiento de Plan de Diseo Cumplimiento del Plan de Implementacin Validacin del Nuevo Sistema
Registros de Cumplimiento al plan de Diseo Registros de Cumplimiento al plan de Implementacin Registros de las pruebas del sistema
30 de Enero de 20
Condicin actual
Objetivos de la calidad.
Actividad y fecha
Temas tratados
Situacin detectada
Causas identificadas
Recursos Asociados
Evidencia de Cumplimiento
Fecha Compromiso
Guas de evaluacin
Guas de evaluacin
PROGRAMA O PROYECTO
ORGANIZACIN EJECUTORA
FINANCIAMIENTO
PERODO DE EJECUCIN
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
N ACTIVIDAD TIEMPO/SEMANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TEMA
Logro de objetivos
Otros