Procedimiento Operativo de Almacen Interno de Materiales

Procedimiento Operativo de Almacn Interno de Materiales
PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE ALMACEN INTERNO DE MATERIALES
Versin 2
Elabor Braulio Cuevas Delgado Jefe de Depto.de Calidad Revis Jennifer J. Garca Hernndez Subjefe de Depto. de Calidad
Fecha de Revisin: 27 de noviembre de 2013

Autoriz Brenda Karina Cano Marin Coordinadora de Departamentos
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1. PROPOSITO
Contar con un Sistema de Almacenamiento controlado y eficiente que proporcione los materiales necesarios de manera rpida y oportuna, con el objeto de garantizar la disponibilidad adecuada de las instalaciones y servicios para los usuarios.
2. ALCANCE El presente procedimiento es aplicable el almacn de materiales de la empresa de Uniformes BrisJenn que requieren este tipo de materiales para el desarrollo de sus actividades. El procedimiento abarca desde el control de inventario y existencias, la compra de los materiales, hasta la entrega y control de los materiales a las unidades de produccin de UBJ.
3. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
SRM: Subgerencia de Recursos Materiales DSM: Departamento de Servicios Materiales. DA: Departamento de Adquisiciones. JAM: Jefe del Almacn de Materiales. AS: rea Solicitante. DP: Departamento de Presupuestos
4. FORMATOS
CLAVE UBJ OP V12 UBJ RP V13 UBJ IN V19 UBJ EA V20 UBJ SA V21 UBJ RDA 001/001
NOMBRE Orden de Pedido Requisicin de Productos Inventario Entrada de Almacn Salida de Almacn Requisicin al Departamento de Almacenes
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5. DESARROLLO 5.1. DIAGRAMA DE FLUJO

Inicio
1. Jefe de Almacn realiza el inventario Inventario (UBJ IN V19) 2. Jefe de Almacn, determina si faltan productos
3. Jefe de Almacn recibe requisicin de depto. de produccin
Requisicin de productos (UBJ RP V13)
4. El Almacn requiere de los productos?
No
5. Jefe de Almacn surte la requisicin Requisicin de productos (UBJ RP V13)
Si
6. Jefe de Almacn llena formatos y realiza compras
7. Jefe de Almacn entrega formatos a gerente para su firma
Requisicin de Depto. de Almacenes (UBJ RDA 001/001)
8. El Gerente entrega formato a jefe de produccin para su Vo Bo y firma

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9. Gerente entrega formato a Depto. de presupuestos
Requisicin al Depto. De Almacenes (UBJ RDA 001/001)
10. Entrega de formatos en Almacn
Requisicin al Depto. De Almacenes (UBJ RDA 001/001)
11. Cuenta el Almacn general con los productos?
No
12. Gerente autoriza al jefe de compras la compra directa
14. Jefe de Almacn recibe, revisa y registra los productos en el Sistema de Inventarios
13. El Jefe de Almacn elabora Orden de Pedido para su compra
Orden de pedido
(UBJ OP B21)
15. El Jefe de Almacn registra la informacin en el formato Entrada de Almacn
Entrada de Almacn (UBJ EA V20)
16. El Jefe de Almacn surte Requisicin al rea de produccin
Requisiciones de productos (UBJ RP V13)
17. El Jefe de Almacn registra salida de productos
Salida de Almacn (UBJ SA V21)
Fin
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6. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
1. El Jefe del Almacn realiza mensualmente el inventario de los productos resguardados en el Almacn interno y llena el Formato Inventario (UBJ IN V19). 2. El Jefe del Almacn determina los productos necesarios para el completo abastecimiento del Almacn. 3. El Jefe del Almacn recibe las requisiciones del Departamento Produccin en el formato Requisicin de Productos (UBJ RP V13) 4. El Almacn interno requiere de productos para su abastecimiento? 5. Si el Almacn interno no requiere de productos, el Jefe del Almacn surte las requisiciones del Departamento de Produccin de acuerdo al Formato Requisicin de Productos (UBJ RP V13). 6. Si el Almacn interno requiere de productos, el Jefe del Almacn llena los formatos Requisicin al Departamento de Almacenes (UBJ RDA 001/001). 7. El Jefe del Almacn entrega los formatos Requisicin al Departamento de Almacenes (UBJ RDA 001/001) al gerente de la empresa Uniformes BrisJenn para su firma. 8. El Gerente de Uniformes BrisJenn entrega al Jefe del Departamentos de Uniformes BrisJenn el Formato Requisicin al Departamento de Almacenes (UBJ RDA 001/001) para su Visto Bueno y firma. 9. El Gerente y/o la persona que asigne lleva al Departamento de Presupuestos los Formatos Requisicin al Departamento de Almacenes (UBJ RDA 001/001) para su autorizacin y sello. 10. El Gerente y/o la persona que asigne entregan al Depto. de Compras el Formato Requisicin al Departamento de Almacenes (UBJ RDA 001/001) para el surtimiento correspondiente. 11. Cuenta el Almacn General con los productos solicitados? 12. Si no cuenta el Almacn General con los productos solicitados, el Gerente autoriza verbalmente al Jefe de a realizar la compra directa. 13. El Jefe de Almacn interno elabora el formato Orden de Pedido (UBJ OP V12) para realizar la compra directa a los proveedores usuales y en caso de inexistencia de los productos se adquieren con otro proveedor. 14. Si cuenta el Almacn General con los productos solicitados, el Jefe del Almacn Interno recibe, revisa y registra los productos en el Sistema de Inventarios.
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15. El Jefe del Almacn registra la informacin en el Formato Entrada de Almacn (UBJ EA V20). 16. El Jefe del Almacn Interno surte las requisiciones del Depto. de Produccin, presentadas en el Formato Requisicin de Productos (UBJ RP V13) 17. El Jefe del Almacn Interno, registra la salida de los productos, recabando nombre y firma del solicitante, en el formato Salida de Almacn (UBJ SA V21).
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