DOCUMENTO TCNICO Aseguramiento de la Calidad

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A. Identificacin del Proyecto: Nombre del Proveedor Nombre del Proyecto Nombre del Cliente Cdigo asignado por Cliente Cdigo asignado por PCL Schenck Process Austral S.A. Ingeniera de Factibilidad Proyecto Reposicin Planta Tratamiento Escoria en Concentradora. : : : Codelco Chile Divisin Chuquicamata. 4501324310 P124

: :

B. Estado revisin del Documento:

Elaborado Por Revisin Fecha 0 1 2 03-08-12 03-01-13 19-02-13 Responsable P. Leiva P. Leiva P. Leiva Fecha

Revisado Por Responsable S. Yez S. Yez G. Vozza

Aprobado Por Fecha 03-08-12 10-01-13 21-02-13 Responsable G. Vozza P. Leiva P. Leiva

Validacin del Cliente Fecha Responsable

03-08-12 08-01-13 20-02-13

14-02-13

Luis Aravena

Schenck Process Austral S.A. Enrique Nercasseaux # 2380 Providencia Santiago - Chile

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C.

Descripcin y/o Contenido del Documento Tcnico.

1.

IDENTIFICACIN DEL PROYECTO Proyecto Ingeniera de Factibilidad para la Reposicin de Planta de Tratamiento de Escorias de Fundicin resultante de la Licitacin CPP-CS-083/12, siendo su Contrato u Orden de Compra N 4501324310 de fecha de emisin, 27 de Noviembre de 2012.

2.

IDENTIFICACIN DEL CLIENTE Para el Proyecto asociado con el Contrato u Orden de Compra N 4501324310, el Cliente de Schenck Process Austral S.A. (en adelante PCL) es Codelco Chile Divisin Chuquicamata (en adelante el Cliente).

3.

ALCANCE DEL PROYECTO Los Alcances del Proyecto se encuentran estipulados en el Contrato u Orden de Compra N 4501324310 que emana del acuerdo final entre las partes relejado en la Oferta Tcnica y Comercial Z 812.50850.G-OTRev.1, y todos los Documentos del Cliente y de PCL que sirvieron de referencias para la conformacin de las mismas. Los Servicios incluidos en esta Orden de Compra son los indicados en la Oferta Tcnica y Comercial Z 812.50850 G Rev.1, ms sus correspondientes notas aclaratorias y todos los Documentos del Cliente y de PCL que sirvieron de referencias para la conformacin de las mismas.

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4. 4.1.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. Alcance Este Apartado establece la metodologa para el desarrollo y seguimiento de las actividades especficas de Aseguramiento de la Calidad aplicadas a la ODC, atendiendo a los lineamientos entregados por el Sistema Integrado de Gestin de PCL y los requerimientos especiales del Cliente enunciados en los correspondientes documentos que conforman la ODC. El presente Documento debidamente actualizado, es parte de la ODC, con plena validez contractual.

4.2.

Introduccin Para el desarrollo del Servicio de Ingeniera de Factibilidad, confeccin de API Inversional y Confeccin de Bases Tcnicas para la futura proyecto EPC, correspondientes a los Entregables del Proyecto definidos en el Apartado 3 del presente Documento, los procesos involucrados en su produccin son sometidos a un esquema estructurado de control interno y, cuando corresponda, del Cliente, que permite asegurar que los requisitos formales de la ODC se cumplen en conformidad a los requerimiento cualitativos acordados entre las partes. Por PCL, se entender Schenck Process Austral S.A. y todas sus empresas asociadas pertenecientes a Schenck Process Group. PCL organiza sus actividades de Aseguramiento de la Calidad, de acuerdo a su Sistema Integrado de Gestin (ISO 9001:2008 14001:2004 OSHAS 18001:2007), desde el cual se consideran, con sus debidas excepciones indicadas en la Oferta, los requerimientos especficos de calidad enunciados por el Cliente.

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Todos los Documentos del Cliente sealados en Apartado 1.2.2 del Documento MNL AD 001
Rev.2 Manual de Procedimientos son tratados como Documentos Externos y mantienen su

codificacin nativa. 4.3. Organigrama para el Aseguramiento de la Calidad. Las personas de PCL asignadas a la ejecucin del presente proyecto se presentan en el Documento P124 4501324310 MNL AD -001 Manual de Procedimientos que da origen a este Documento Tcnico. El organigrama de PCL para atender la ODC se establece en el Documento del SIG de PCL, 001ORG-AI-01 rea de Ingeniera y Proyectos, mostrado a continuacin:

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PCL mantiene documentado a travs de su SIG, las correspondientes Descripciones de Cargo del personal indicado en su Organigrama. En cada Descripcin de Cargo se sealan expresamente, la Funcin Principal, las Funciones Especficas, Actividades y Tareas, el esquema de Supervisin, las Coordinaciones del Cargo, y sus Requisitos y Habilidades. 4.4. Organizacin especfica para el Proyecto.

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4.5.

Estructura de las actividades para el Aseguramiento de la Calidad. El presente documento indica la manera en la que se han estructurado las actividades de Aseguramiento de la Calidad aplicables al presente Proyecto. El Proyecto se divide en procesos y subprocesos sobre los cuales se mide, evala y controla su comportamiento, en relacin con los objetivos de calidad establecidos en acuerdo con el Cliente. Los procesos y subprocesos que componen el total de la ODC, son: Proceso de Desarrollo de Ingeniera. Proceso de Administracin de la Orden.

Cada proceso especfico, segn su naturaleza, se ejecuta, controla, revisa y mejora, de una forma especfica a travs del Control de Actividades y de forma general a travs del Control de Requisitos Normativos. 4.6. Requisitos Normativos Generales. Los Requisitos Normativos a los que hace referencia el presente documento son los sealados por las Normas ISO 9001:2008 14001:2004 OSHAS 18001:2007 que PCL reguarda a travs de los siguientes Documentos de su Sistema Integrado de Gestin (SIG): 001-PRD-SG-01 Elaboracin y Control de Documentos 001-PRD-SG-02 Control de Registros 001-PRD-SG-03 Acciones Correctivas y/o Preventivas 001-PRD-SG-04 Productos No Conformes 001-PRD-SG-05 Revisin por la Direccin 001-PRD-SG-06 Auditora Interna

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001-PRD-SG-07 Seleccin y Evaluacin de Proveedores 001-PRD-SG-08 Comunicacin Interna y Externa. 001-PRD-SG-09 Satisfaccin del Cliente

Los Formularios y Registros que permiten generar evidencia objetiva de cumplimiento de los Requisitos Normativos, se sealan en cada uno de los documentos especficos antes enunciados. 4.7. Requerimientos Especficos del Cliente para el Aseguramiento de la Calidad. El Cliente no indica requerimientos especficos del sistema de calidad a aplicar en el desarrollo del servicio, ms all de lo indicado en el Captulo 18 de sus Bases Generales Administrativas. Los Criterios de Diseo y Especificaciones Tcnicas corporativas sern tratados como Documentos Externos al Sistema de Gestin de Calidad de Schenck, y tales documentos entregan pautas especficas del Cliente que deben ser atendidos por Contratista para asegurar que las actividades de Calidad estn correctamente gestionadas. De esa forma, los sistemas entregados y sus partes, alcanzarn los estndares cualitativos comprometidos con el Cliente a travs de la Oferta y reflejados en la ODC. 4.8. 4.8.1. Proceso de Desarrollo de Ingeniera. Introduccin Para el desarrollo de la Ingeniera asociada al presente proyecto, PCL aplica el Documento de su Sistema Integrado de Gestin, 001-INS-AI-02 Diseo de las Ingenieras, en el que se indican y sealan las pautas generales para la confeccin, revisin y aprobacin de los documentos de ingeniera. En particular para la ODC N 4501324310 el desarrollo de los documentos de la Ingeniera de Factibilidad, en todas sus disciplinas, para la Etapa de Preparacin de Carga dentro de la Planta de Tratamiento de Escorias, API Inversional y Bases Tcnicas se realiza en conjunto con la Empresa AMControl Ltda de reconocida trayectoria para Codelco - Chile.
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4.8.2.

Identificacin de Requerimientos del Cliente Los requerimientos tcnicos considerados para el desarrollo de la Ingeniera de Factibilidad se describen en los siguientes documentos entregados por el Cliente. CD-01-94_ESP: Criterios de Diseo para Ingeniera Mecnica. CD-03-94_ESP: Criterios de Diseo Caeras CD-04-94_ESP: Criterios de Diseo para Sistemas Elctricos CD-05-94_ESP: Criterios de Diseo para Sistemas de Control CD-06-94_ESP: Criterios de Diseo para Sistemas de Comunicacin CD-07-94_ESP: Criterios de Diseo Civil Estructural CD-08-94_ESP: Criterios de Diseo para Ingeniera Sanitaria. CD-10-94_ESP: Criterios de Diseo para Obras Civiles CD-11-94_ESP: Criterios de Diseo para Ingeniera Geotcnica CD-12-94_ESP: Criterios de Diseo para Arquitectura. CD-13-94_ESP: Resumen de Requerimientos OSHA para Diseo Industrial. Et-01: Especificacin Tcnica para Montaje Mecnico Et-02: Especificacin Tcnica Ensamble y Montaje de Caeras Et-02A: Especificacin Tcnica Pruebas hidrulicas y neumticas para Sistemas de Caeras Et-02B: Especificacin Tcnica Limpieza de Caeras Et-03:: Especificacin Tcnica Fabricacin de Estructuras Metlicas y Calderera

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Et-04: Especificacin Tcnica para Pinturas

Las excepciones a los requerimientos anteriores, si las hubiera, han sido debidamente sealadas en la Oferta y aceptadas por el Cliente a travs de su ODC. 4.8.3. Finalidad de Revisin. Como referencia general, los procesos de revisin de la Ingeniera tienen por finalidad asegurar, a lo menos, lo siguiente: La Conformidad con los Criterios de Diseo comprometidos. La Conformidad con las Normas Tcnicas aplicables. La Conformidad con la concepcin y con los clculos del tem que el documento representa. La Compatibilidad con los otros documentos que con l se relacionan. La Correccin del propio plano o documento. La verificacin que la informacin contenida tenga un grado de certeza adecuado, de tal forma que pueda ser utilizada por otras especialidades con mnimo riesgo de tener que rehacer trabajo. El proceso de Revisin de los documentos asociados a esta ODC se ejecuta de acuerdo a las pautas entregadas en el Documento del SIG de PCL, 001-INS-AI-02 Instructivo Diseo de las Ingenieras. El estado de avance de revisin y ubicacin en la lnea de revisin se registra y controla en el Documento P124 - 4501324310 - INF - CG 001- Rev.B1 Administracin y Control. Para las inscripciones de revisin incorporadas en los documentos, se aplicar el criterio indicado para Proveedores Internacionales, utilizando el idioma ingls para codificar la revisin y sealar las observaciones al mismo.

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4.8.4.

Formato de Documentos. El Cliente no especifica formatos particulares para los planos y documentos de ingeniera asociados a esta ODC. Los formatos que se aplicarn se describen en el Documento del SIG de PCL, 001-INS-AI-02 Instructivo Diseo de las Ingenieras. La codificacin de documentos se seala en el Documento P124 4501324310 MNL AD -001 Manual de Procedimientos.

4.8.5.

Flujo Documental. El Cliente no ha especificado instrucciones de envo de documentos asociados a esta ODC. El Flujo de Documentos se desarrollar de acuerdo con lo establecido en el Documento del SIG de PCL, 001-PRD-SG-08 Comunicacin Interna y Externa. El Flujo Documental quedar registrado en el Documento P124 - 4501324310 - INF - CG 001Rev.B1 Administracin y Control.

4.8.6.

Control, Verificacin y Validacin de Requerimientos Durante el Diseo de las Ingenieras, se entender que los Requerimientos de Calidad comprometidos con el Cliente a travs de la ODC, se cumplen progresivamente a medida que cada documento evoluciona en su estado de Revisin. As, las actividades de Control y Validacin de cumplimiento de los Requerimientos en trminos de Diseos de Ingeniera, se ejecutan a travs de las sucesivas revisiones, las cuales se registran en el Documento P124 - 4501324310 - INF - CG 001- Rev.B1 Administracin y Control. Este documento permite conocer el avance relativo, tanto individual como colectivo, del Diseo y de los documentos asociados con la administracin de la O/C. El Documento se alimenta con la informacin de cada evento de cambio en alguno de los documentos all enunciados, cada vez que esto se produce, y la actualizacin se indica en el mismo nombre del documento, agregando la fecha de su ltima modificacin.
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El Documento P124 - 4501324310 - INF - CG 001- Rev.B1 Administracin y Control. cambia de Revisin cuando se modifica el contenido o listado de documentos que estn consignados en la Revisin 0. Cuando los documentos alcance el estado de Certificados, se los entender como completamente revisados, controlados y validados por PCL y el Cliente. 4.8.7. Proceso de Evaluacin La revisin de todo documento deber ser ejecutada en tres etapas. Estas son las siguientes: Revisin Previa: Hecha por el propio autor del documento, luego despus de

terminado pero antes de pasar a la revisin formal. Revisin Formal: Revisin Final: Hecha por el revisor, como se detalla ms adelante. Hecha por el jefe de disciplina.

A estas etapas se agrega, para ciertos documentos que definen la interrelacin entre diseos hechos por dos o ms disciplinas, la revisin interdisciplinaria, efectuada por personas designadas para esta tarea dentro de cada disciplina por el jefe de la misma, sobre las copias de circulacin interdisciplinaria. La revisin previa deber ser hecha por el autor sobre el propio original y las correcciones debern ser incorporadas a lo largo de la revisin previa. La revisin formal deber ser ejecutada sobre una copia del original, Esta copia deber llevar el timbre: Copia de Revisin. Este timbre deber ser estampado, en lo posible, en el rincn inferior derecho del documento, por sobre la vieta.

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Mientras el documento est en proceso de revisin formal, el correspondiente original deber permanecer guardado, sin ser utilizado hasta el final del proceso de revisin. Slo volver a ser utilizado para incorporar las correcciones resultantes de la revisin, as como para agregar informacin y levantar pendientes. Un proceso completo de revisin formal constar siempre, bsicamente, de las siguientes operaciones: Indicacin en la Copia de Revisin de los aspectos revisados, lo que deber ser hecho por el propio revisor. Incorporacin de las correcciones en el original del documento, lo que deber ser hecho de preferencia por el autor del documento. Verificacin de la incorporacin de las correcciones, operacin que deber ser ejecutada por el mismo revisor, que examinar simultneamente el original y la copia de revisin. A lo largo de esta verificacin, la copia de revisin deber recibir indicaciones que aseguren la incorporacin de las correcciones. Todo el proceso de revisin formal deber quedar reflejado en la copia de revisin. Una vez completada la revisin formal, la Copia de Revisin deber ser entregada al jefe de disciplina, quien deber disponer la incorporacin de las correcciones en el original. Cualquier conflicto o discrepancia que se presente en relacin a la revisin deber ser resuelto por el jefe de disciplina. La incorporacin de las correcciones a planos podr ser realizada por cualquier dibujante designado por el jefe de disciplina. Sin embargo resulta aconsejable que ese trabajo sea hecho por el ejecutor del plano.

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Cuando se trate de documentos, las correcciones debern ser incorporadas por el propio autor del documento, o por el jefe de la disciplina. La verificacin de la incorporacin de los comentarios en los documentos y/o planos deber ser hecha, de preferencia, por el revisor. A criterio del jefe de disciplina podr ser hecha por l mismo. El jefe de disciplina suministrar al revisor todos los documentos necesarios para efectuar las revisiones, as como deber informarlo acerca de las fuentes de informaciones y referencias necesarias para las revisiones. 4.8.8. Seleccin de Revisores Los revisores que participarn en la etapa de revisin formal debern ser nominados por el jefe de ingeniera, tomando en cuenta la experiencia y calificacin para el trabajo de revisor, las disponibilidades y la programacin de los trabajos. Los revisores sern en general, un ingeniero senior para los documentos elaborados por ingenieros o, un proyectista senior para los planos. Ambos debern ser seleccionados con base en la experiencia, familiaridad con el trabajo a ser ejecutado y aptitudes para la funcin. Los trabajos de revisin debern ser planificados y programados por los jefes de disciplina asignados. 4.8.9. Alcance de la Revisin Los revisores de ingeniera revisarn: Criterios de Diseo Concepcin de cada sistema: estructuraciones, modelos, diagramas fundamentales, seleccin del tipo de proceso, seleccin de tecnologas y equipos bsicos, etc. Memorias
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Soluciones mostradas en los planos. Especificaciones Tcnicas Requisiciones de Materiales Evaluaciones de ofertas de equipos

Los revisores de planos revisarn: Concordancia entre planos y memorias de clculos Inclusin de observaciones interdisciplinarias. Correcta resolucin de detalles. Calidad de la representacin. Suficiencia de la informacin contenida en los planos. Dimensiones (cada cifra y trazo) Cubicaciones. Listas de materiales.

Los ingenieros responsables revisarn en los planos: Concordancia con la memoria. Adecuacin de los detalles. Suficiencia de la informacin.

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Los revisores de servicios del proyecto revisarn: 4.8.10. Estados de pago. Informes de avance. Programas de ingeniera y construccin.

Responsabilidad de los Revisores Las principales responsabilidades del revisor de ingeniera son: Verificacin conceptual del diseo o documento, comprobando que est bien elaborado y de que resulta apto desde el punto de vista de la construccin, operacin y mantencin. Verificacin de la correcta ejecucin de los clculos, o de la acertada especificacin de los equipos, o de la suficiencia y adecuacin de las clusulas de especificaciones y requisiciones. El grado de detalle de la revisin depender de la complejidad del diseo y de las condiciones en que est ejecutado el trabajo, y quedar a juicio del revisor. Sin embargo, el alcance de la revisin cubrir, con mayor o menor detalle, la totalidad de los clculos efectuados, los aspectos representados y los conceptos incluidos en los documentos. Verificacin que la representacin en planos, o la presentacin de los documentos que se entregarn al cliente, demuestren el alto nivel. Las principales responsabilidades del Revisor de planos son: Comprobar la adecuada representacin grfica y verificar la exactitud dimensional de los diseos. Comprobar que los planos contengan toda la informacin necesaria para definir inequvocamente los diseos.
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Comprobar la consistencia de tal informacin con la suministrada en otros planos relacionados.

Comprobar la constructibilidad de los diseos.

La revisin de las Cubicaciones, cuando exista el compromiso de elaborarlas, ser efectuada por un Revisor de Planos, en base a la Memoria de Cubicacin entregada por el encargado de hacerla. Se revisarn los siguientes aspectos: Conformidad de los clculos aritmticos involucrados. Adecuada identificacin de las distintas partidas. Comprobacin que se ha cubierto todos los elementos que deben formar parte de la cubicacin. Comprobacin que se ha incluido los porcentajes de prdidas, despuntes, esponjamientos, aprovechamiento, etc. La revisin de planos de fabricacin estar dirigida a verificar que los aspectos conceptuales del diseo han sido respetados cabalmente y que el detalle de los elementos est correcto desde el punto de vista dimensional, de resistencia de las uniones, de transportabilidad de las partes y de constructibilidad. Ser efectuada por el Revisor de Planos nominado con ese fin, con la participacin de un Ingeniero responsable en funciones de supervisin del trabajo y de revisin de los aspectos conceptuales. Los Ingenieros responsables revisarn los planos para comprobar los siguientes: Correspondencia entre lo mostrado en los planos y la Memoria de Clculos. Correcta resolucin de detalles.

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Inclusin de toda la informacin relevante, de modo claro y completo.

Los Revisores de Servicios al Proyecto comprobarn que los documentos que se emitan al cliente peridicamente en materia de cumplimiento de la relacin contractual, satisfagan los siguientes requisitos: Que los informes de Avance emitidos correspondan al avance real informado por Ingeniera. Que los Estados de Pago se ajusten a las modalidades de cobro acordadas en el contrato; reflejen los avances reales, si es que la modalidad acordada se basa en ellos; que los precios unitarios y globales se ajusten al contrato y que se incluyan todos los tems que originan cobros. Que los Programas y Curvas de Avance reflejen la situacin real del proyecto, al momento de emitirse el informe. 4.8.11. Revisin Interdisciplinaria Adems de las revisiones detalladas hasta aqu, que se desarrollan todas dentro de la misma disciplina que elabora el plano o documento, existirn las revisiones interdisciplinarias, efectuadas por las restantes disciplinas sobre todos los planos y documentos que se haya acordado poner en circulacin interdisciplinaria. La finalidad de esta revisin es que los ingenieros responsables de distintos diseos que tienen contacto entre s, dispongan de los antecedentes que les permitan desarrollar un trabajo coordinado. 4.8.12. Uso de las Guas de Revisin Para facilitar el proceso de revisin se contar con Guas de Revisin, que se dispondrn al inicio del proyecto.

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El Jefe de Ingeniera, en conjunto con los jefes de disciplina, seleccionar aquellas que corresponden al proyecto e indicarn en cada tem, lo que es aplicable, agregando los aspectos particulares que el Proyecto en ejecucin requiera. Una vez hecho esto, el jefe de ingeniera emitir un procedimiento con el conjunto de guas de uso obligatorio en su proyecto. Las Guas de Revisin del proyecto deben estar en conocimiento de los ingenieros, proyectistas y dibujantes cuyos trabajos estarn sujetos a revisin. El revisor ser responsable por el cumplimiento de todos los puntos indicados en la gua pertinente al documento o plano en revisin. 4.8.13. Revisin Final Luego de terminadas las revisiones anteriores y antes de emitir los planos y documentos al cliente, el jefe de disciplina efectuar una revisin final, con la finalidad de descubrir alguna inconsistencia, error de forma, procedimiento u omisiones en los aspectos generales del plano o documento. 4.8.14. Registro de las Revisiones La constancia de las revisiones mencionadas se dejar por los siguientes medios: Firmas de Ingeniero responsable y revisor de ingeniera en las emisiones en revisin 0 o superiores, de: Memorias, Especificaciones, Requisiciones y Evaluaciones Firma del jefe de especialidad en todos los planos y documentos que se emiten para aprobacin del cliente o para construccin. Firma del revisor de Servicio del Proyecto en la hoja de control interna de Estados de Pago e Informes de Avance. En los Programas de Ingeniera y Construccin, el registro ser mediante firma en el documento con el cual se emite. Conservacin de las copias de revisin de planos, marcadas con los colores establecidos para este proceso.
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Conservacin de los planos y documentos de circulacin interdisciplinaria, conteniendo las observaciones y marcas de cada especialidad, con los colores establecidos para este proceso.

4.9. 4.9.1.

Proceso de Administracin de la Orden. Identificacin de Requerimientos del Cliente Los requerimientos cualitativos acordados entre PCL y el Cliente en esta materia se desarrollan en Documento, P124 4501324210 MNL AD 001 Manual de Procedimientos (junto con sus procedimientos, instructivos, formularios y registros asociados) donde se indican y sealan las pautas generales para el desarrollo de las actividades especficas de Administracin de la ODC.

4.9.2.

Control y Verificacin de Requerimientos Las actividades de Administracin de la ODC quedan evidenciadas a travs de los distintos registros que se generan durante la aplicacin de los Procedimientos e Instructivos detallados en el Documentos de PCL, P124 4501324210 MNL AD 001 Manual de Procedimientos. En el Apartado 5 siguiente, se indican los mtodos para la Medicin de la Efectividad del Aseguramiento de la Calidad, dentro de la cual se encuentra la Administracin de la ODC.

5. 5.1.

MEDICIN DE EFECTIVIDAD DEL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Auditora Interna Se coordinar y realizarn auditoras durante el desarrollo de la Orden, conforme a lo sealado en el Documento del SIG de PCL, 001-PRD-SG-06 Auditora Interna.

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Las no conformidades detectadas en cada auditora debern ser registradas y tratadas de acuerdo al Documento del SIG de PCL, 001-PRD-SG-03 Acciones Correctivas y/o Preventivas. 5.2. Seguimiento y Medicin de los procesos y subprocesos. El seguimiento de los procesos y subprocesos es responsabilidad de la Jefatura involucrada en el desarrollo de la ODC, quienes debern velar por el cumplimiento de los procedimientos expuestos en este Plan de Aseguramiento de la Calidad incluyendo los criterios de operacin establecidos, determinando que ante incumplimiento se emitan las no conformidades correspondientes. 5.3. Servicio No Conforme Servicio No Conforme ser considerado aquel servicio que no cumple los requisitos inherentes a l, establecidos en la documentacin tcnica que respalda a la ODC del Cliente. Quien detecte el servicio no conforme debe registrarlo en el documento Sistema de Seguimiento y Control, tem, Seguimiento NC (No Conformidades), y tratado de acuerdo al Documento del SIG de PCL, 001-PRD-SG-04 Productos No Conformes. Si fuese necesario, el servicio que sea no conforme con los requisitos debe ser identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no intencionada. La informacin referente a Servicio No Conforme debe estar a disposicin del Jefe de Proyecto. 5.4. Accin Correctiva y Preventiva Se deber asegurar que durante el desarrollo de la ODC se tomarn las acciones para eliminar la o las causas de las no conformidades con el fin de prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas y comunicadas al Jefe de Proyecto. Para el desarrollo de este proceso se aplicar el Documento del SIG de PCL, 001-PRD-SG-03 Acciones Correctivas y/o Preventivas.

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Cdigo Documento

5.5.

Mejora El Aseguramiento de la Calidad, deber quedar como un documento que debe aplicarse en toda la organizacin del proyecto con el objeto de conseguir los objetivos generales y especficos sealados en l, asegurando la mejora continua. El Aseguramiento de la Calidad contiene una serie de lineamientos y procedimientos que permiten establecer responsabilidades y metodologas de trabajo. Todo esto ayuda a que toda la organizacin se comprometa a realizarlos de manera sistemtica y estandarizada garantizando la calidad y mejora continua en los procesos asociados a la Orden. La metodologa a aplicar para el manejo de la mejora de los procesos, se describe en el Documento del SIG de PCL, 001-PRD-SG-03 Acciones Correctivas y/o Preventivas.

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