ANEXO 1

FORMATOS PRINCIPALES

PROGRAMA DE PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE ALPACAS Y SUS DERIVADOS
COMUNIDAD DE CAPILLA PAMPA
DISTRITO DE PATAMBUCO

Cdigo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Correlativo

Elaborado
Actualizado

FORMATO 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS

1. Mostrar el rbol de causas y efectos

Efecto Final
Bajo nivel de vida de 105 Familias de la
comunidad de Capilla Pampa y sus sectores
Ticani y Huajchani del distrito de Patambuco

Fin directo
Imposibilidad de
concretar la produccion
de alpacas y sus
derivados en el mercado

Fin directo
Deficiente
aprovechamiento
racional de recursos y
potencial productivo

Fin directo
Poblacion con
limitados recursos
para mejorar sus
condiciones

Problema Central
Muy limitado acceso a mercados potenciales de los
productos pecuarios (alapaca y sus derivados) a causa de
los bajos indices de produccin y mala calidad de los
productos

Causa Directa
Ausencia de un
programa de produccin
y comercializacion de la
alpaca y sus derivados

Causa Directa
Nula disponibilidad
financiera para ejecutar
proyectos productivo

Causa Directa
Potencial productivo poco
aprovechado y poco
inters de la poblacin por
mejorar su nivel de vida

Cdigo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Correlativo

Elaborado
Actualizado

FORMATO 2
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS

1. Mostrar el rbol de medios y fines

Efecto Final
Mejora del nivele de vida de 105 Familias de la
comunidad de Capilla Pampa y sus sectores
Ticani y Huajchani del distrito de Patambuco

Fin directo
Posibilidades de
concretar la produccion
de alpacas y sus
derivados en el mercado

Fin directo
Aprovechamiento
racional de recursos y
potencial productivo

Fin directo
Poblacion con acceso
oportuno a recursos
que mejores sus
condiciones

Problema Central
Acceso a mercados potenciales de los productos pecuarios
(alapaca y sus derivados) y articulacin econmica de la
comunidad de Capilla Pampa y sus dos sectores Ticani y
Huajchani

Medio fundamental
Inplementacin del
programa de produccin
y comercializacion de la
alpaca y sus derivados

Medio Fundamental
Disponibilidad financiera
para ejecutar proyectos
productivo

Medio fundamental
Potencial productivo e
intrs de la poblacin por
mejorar su nivel de vida

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO A1-2
COSTO UNITARIO - INVERSION
(Alternativa 1)
ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS

DEL PROYECTO
Nombre del proyecto : Produccin y Comercializacin de Alpacas - Patambuco
RUBRO

Unidad

Cantidad

de Medida

Precio

Costo

Unitario

Total

TRABAJOS PRELIMINARES

22900.00

Delimitacin de areas a mejorar

Global

8650

8650.00

Transporte de maquinaria, equipos, etc

Global

7500

7500.00

Seleccin de animales

Unidad

4500

1.5

6750.00

500

125

62500.00

125000

125000.00

500

75

37500.00

100

1250

125000.00

6500

5.5

35750.00

MEJORAMIENTO DE PASTOS

225000.00

Preparacin del terreno

Ha

Insumos (Semillas, Fertilizantes, etc)

Global

Establecimiento de pastos

Ha

MEJORAMIENTO DE ANIMALES

160750.00

Adquisicin de reproductores

Unidad

Mejoramiento gentico

Empadres

SANIDAD ANIMAL

127000.00

Adquisicin de insumos

Global

75000

75000.00

Asistencia tcnica

Global

52000

52000.00

10.00

10000

100000.00

50000.00

250000.00

OBRAS CIVILES, EQUIPOS Y OTROS

482500.00

Baaderos

Unidad

Cercos

ML

Equipos y herramientas

Mdulo

20.00

4250

85000.00

Bebederos

Unidad

50.00

250

12500.00

Obras civiles menores

Global

1.00

35000

Total
OBSERVACIONES
Tipo de cambio: 3.50

35000.00
1018150.00

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO A1-2
COSTO UNITARIO - INVERSION
(Alternativa 2)
ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS

DEL PROYECTO
Nombre del proyecto : Produccin y Comercializacin de Alpacas - Patambuco
RUBRO

Unidad

Cantidad

de Medida

Precio

Costo

Unitario

Total

TRABAJOS PRELIMINARES

10250.00

Delimitacin de areas a mejorar

Global

1000

1000.00

Transporte de maquinaria, equipos, etc

Global

2500

2500.00

Seleccin de animales

Unidad

4500

1.5

6750.00

20

125

2500.00

15500

15500.00
1700.00

MEJORAMIENTO DE PASTOS

19700.00

Preparacin del terreno

Ha

Insumos (Semillas, Fertilizantes, etc)

Global

Establecimiento de pastos

Ha

20

85

Adquisicin de reproductores

Unidad

10

750

7500.00

Mejoramiento gentico

Empadres

350

5.5

1925.00

MEJORAMIENTO DE ANIMALES

9425.00

SANIDAD ANIMAL

27500.00

Adquisicin de insumos

Global

15000

15000.00

Asistencia tcnica

Global

12500

12500.00

Baaderos

Unidad

2.00

1000

2000.00

Cercos

ML

10000.00

50000.00

Equipos y herramientas

Mdulo

1.00

4500

4500.00

Bebederos

Unidad

5.00

250

1250.00

Obras civiles menores

Global

1.00

3500

OBRAS CIVILES, EQUIPOS Y OTROS

Total
OBSERVACIONES
Tipo de cambio: 3.50

61250.00

3500.00
128125.00

Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

FORMATO 11
PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO

ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS

DEL PROYECTO
Nombre del proyecto : Produccin y Comercializacin de Alpacas - Patambuco
RUBRO

ALTERNATIVA 1

TRABAJOS PRELIMINARES

ALTERNATIVA 2

S/

S/

22900.00

6542.86

10250.00

2928.57

Delimitacin de areas a mejorar

8650.00

2471.43

1000.00

285.71

Transporte de maquinaria, equipos, etc

7500.00

2142.86

2500.00

714.29

Seleccin de animales

6750.00

1928.57

6750.00

1928.57

225000.00

64285.71

19700.00

5628.57

62500.00

17857.14

2500.00

714.29

125000.00

35714.29

15500.00

4428.57

37500.00

10714.29

1700.00

485.71

MEJORAMIENTO DE ANIMALES

160750.00

45928.57

9425.00

2692.86

Adquisicin de reproductores

125000.00

35714.29

7500.00

2142.86

35750.00

10214.29

1925.00

550.00

MEJORAMIENTO DE PASTOS
Preparacin del terreno
Insumos (Semillas, Fertilizantes, etc)
Establecimiento de pastos

Mejoramiento gentico
SANIDAD ANIMAL

127000.00

36285.71

27500.00

7857.14

Adquisicin de insumos

75000.00

21428.57

15000.00

4285.71

Asistencia tcnica

52000.00

14857.14

12500.00

3571.43

OBRAS CIVILES, EQUIPOS Y OTROS

482500.00

137857.14

61250.00

17500.00

Baaderos

100000.00

28571.43

2000.00

571.43

Cercos

250000.00

71428.57

50000.00

14285.71

Equipos y herramientas

85000.00

24285.71

4500.00

1285.71

Bebederos

12500.00

3571.43

1250.00

357.14

Obras civiles menores

35000.00

10000.00

3500.00

1000.00

VARIOS (Estudios y Expediente Tcnico)

25000.00

7142.86

0.00

0.00

Estudios y Expediente Tcnico

25000.00

7142.86

1043150.00

298042.86

128125.00

104315.00

29804.29

12812.50

3660.71

sub total

1147465.00

327847.14

140937.50

40267.86

IGV 18%

206543.70

59012.49

25368.75

7248.21

TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA

Costos generales y utilidad

0.00

0.00
TOTAL COSTO FINANCIERO

36607.14

0.00

1474008.70

421145.34

241306.25

68944.64

Costo de expropiaciones y compensaciones

100000.00

28571.43

45000.00

12857.14

Costo del programa de mitigacin ambiental

20000.00

5714.29

30000.00

8571.43

Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

FORMATO 12
PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES

ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS

DEL PROYECTO
Nombre del proyecto : Produccin y Comercializacin de Alpacas - Patambuco
RUBRO

ALTERNATIVA 1

TRABAJOS PRELIMINARES

ALTERNATIVA 2

S/

S/

18091.00

5168.86

8097.50

2313.57

Delimitacin de areas a mejorar

6833.50

1952.43

790.00

225.71

Transporte de maquinaria, equipos, etc

5925.00

1692.86

1975.00

564.29

Seleccin de animales

5332.50

1523.57

5332.50

1523.57
4446.57

MEJORAMIENTO DE PASTOS

177750.00

50785.71

15563.00

Preparacin del terreno

49375.00

14107.14

1975.00

564.29

Insumos (Semillas, Fertilizantes, etc)

98750.00

28214.29

12245.00

3498.57

Establecimiento de pastos

29625.00

8464.29

1343.00

383.71

MEJORAMIENTO DE ANIMALES

126992.50

36283.57

7445.75

2127.36

Adquisicin de reproductores

98750.00

28214.29

5925.00

1692.86

Mejoramiento gentico

28242.50

8069.29

1520.75

434.50

SANIDAD ANIMAL

100330.00

28665.71

21725.00

6207.14

Adquisicin de insumos

59250.00

16928.57

11850.00

3385.71

Asistencia tcnica

41080.00

11737.14

9875.00

2821.43

381175.00

108907.14

48387.50

13825.00

79000.00

22571.43

1580.00

451.43

197500.00

56428.57

39500.00

11285.71

67150.00

19185.71

3555.00

1015.71

9875.00

2821.43

987.50

282.14

Obras civiles menores

27650.00

7900.00

2765.00

790.00

VARIOS (Estudios y Expediente Tcnico)

19750.00

5642.86

0.00

0.00

Estudios y Expediente Tcnico

19750.00

5642.86

0.00

0.00

824088.50

235453.86

101218.75

28919.64

82408.85

23545.39

10121.88

2891.96

sub total

906497.35

258999.24

111340.63

31811.61

IGV 18%

163169.52

46619.86

20041.31

5726.09

OBRAS CIVILES, EQUIPOS Y OTROS

Baaderos
Cercos
Equipos y herramientas
Bebederos

TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA

Costos generales y utilidad

0.00
TOTAL COSTO FINANCIERO

0.00

1164466.87

332704.82

190631.94

54466.27

Costo de expropiaciones y compensaciones

79000.00

22571.43

35550.00

10157.14

Costo del programa de mitigacin ambiental

15800.00

4514.29

23700.00

6771.43

Cdigo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Correlativo

Elaborado
Actualizado

FORMATO 13
COSTOS DE MANTENIMIENTO
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS

1.. Flujo de Costos de mantenimiento a precios financieros y sociales

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Situacin Sin Proyecto

P.Financ. P.Social

Alternativa 1
P.Financ.
P.Social
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14

15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61

Alternativa 2
P.Financ.
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57

P.Social
0
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18

Cdigo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Correlativo

Elaborado
Actualizado

FORMATO 21
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS

Llenar parea cada alternativa:

ALTERNATIVA N 1
a) VAN, TIR, B/C
Ao
0
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Inversin
Costo de ManBeneficios
(a)
tenimiento (b)
(c)
235453.86
15832.61
69500.00
15832.61
69500.00
15832.61
69500.00
15832.61
69500.00
15832.61
69500.00
15832.61
69500.00
15832.61
69500.00
15832.61
69500.00
15832.61
69500.00
15832.61
69500.00
15832.61
69500.00
15832.61
69500.00
15832.61
69500.00
15832.61
69500.00
15832.61
69500.00
15832.61
69500.00
15832.61
69500.00
15832.61
69500.00
15832.61
69500.00
Tasa de Descuento:
VAN :
TIR :
B/C :

b) Criterios Complementarios

Flujo Neto
( c)-(a)-(b)
-235453.86
53667.39
53667.39
53667.39
53667.39
53667.39
53667.39
53667.39
53667.39
53667.39
53667.39
53667.39
53667.39
53667.39
53667.39
53667.39
53667.39
53667.39
53667.39
53667.39
101831
22.3%
1.34

Cdigo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Correlativo

Elaborado
Actualizado

FORMATO 21
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS

Llenar parea cada alternativa:

ALTERNATIVA N 2
a) VAN, TIR, B/C
Ao
0
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Inversin
Costo de ManBeneficios
(a)
tenimiento (b)
(c)
28919.64
13261.18
17500.00
13261.18
17500.00
13261.18
17500.00
13261.18
17500.00
13261.18
17500.00
13261.18
17500.00
13261.18
17500.00
13261.18
17500.00
13261.18
17500.00
13261.18
17500.00
13261.18
17500.00
13261.18
17500.00
13261.18
17500.00
13261.18
17500.00
13261.18
17500.00
13261.18
17500.00
13261.18
17500.00
13261.18
17500.00
13261.18
17500.00
Tasa de Descuento:
VAN :
TIR :
B/C :

b) Criterios Complementarios

Flujo Neto
( c)-(a)-(b)
-28919.64
4238.82
4238.82
4238.82
4238.82
4238.82
4238.82
4238.82
4238.82
4238.82
4238.82
4238.82
4238.82
4238.82
4238.82
4238.82
4238.82
4238.82
4238.82
4238.82
-1012
13.3%
0.99

Inv

Benef
235453.86
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
297512

0.00
69500.00
69500.00
69500.00
69500.00
69500.00
69500.00
69500.00
69500.00
69500.00
69500.00
69500.00
69500.00
69500.00
69500.00
69500.00
69500.00
69500.00
69500.00
69500.00
399343

28919.64
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
101566.01

0.00
17500.00
17500.00
17500.00
17500.00
17500.00
17500.00
17500.00
17500.00
17500.00
17500.00
17500.00
17500.00
17500.00
17500.00
17500.00
17500.00
17500.00
17500.00
17500.00
100553.91

Cdigo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Correlativo

Elaborado
Actualizado

FORMATO 22
SENSIBILIDAD
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS

1. Parmetros y variables consideradas en el anlisis de sensibilidad

Costos de Inversion
Precios en chacra de productos agricolas

2. Resultados del Anlisis de Sensibilidad

Variable Indicador
Aumento 40% en Costo de iversin total
VAN
TIR
B/C
Disminucin 40% en Costo de iversin total
VAN
TIR
B/C
Aumento en 5% de los precios de chacra
VAN
TIR
B/C
Aumento en 10% de los precios de chacra
VAN
TIR
B/C
Dismuncin en 5% de los precios de chacra
VAN
TIR
B/C
Dismuncin en 10% de los precios de chacra
VAN
TIR
B/C

Rehabitilizacion Construccin
Py 1
Py 2
ALT.1
ALT.2
-9869
14
0.98

33690
15
1.03

193687
32
1.77

648114
36
2.18

133401
22
1.38

412470
23
1.48

174893
25
1.49

484038
24
1.56

50417
17
1.14

269334
20
1.31

8925
15
1.03

197766
18
1.23

Cdigo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Correlativo

Elaborado
Actualizado

FORMATO 23
ANALISIS DE FINANCIAMIENTO
(Alternativa Seleccionada)
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

1. Indicar las fuentes de financiamiento para la ejecucin del proyecto

Total
Fuente
Fuente
FUENTES
1 Py
2 Usuar
USOS
1- Preinversin
250.00
250.00
0.00
Estudios
250.00
250.00
2. Inversin
400,487.92
276,944.60
123,543.32
Estudios Definitivos (expediente tcnico)
7,142.86
7,142.86
Construccin
359,059.35
265,801.74
93,257.61
Expropiaciones y compensaciones
28,571.43
0.00
28,571.43
Costos de mitigacin de impacto ambiental
5,714.29
4,000.00
1,714.29
Total por fuente
400,737.92
277,194.60
123,543.32
Aporte por fuente
100%
69%
31%
2. Indicar las fuentes de financiamiento para la operacin y mantenimiento del proyecto
FUENTES
USOS
1. Operacin
2. Mantenimiento
Rutinario
Peridico
Total por fuente
Aporte por fuente

Observaciones

Total
Por ao
117,060.00
236,571
0
236,571
353,631.43
100

Fuente
1
0
0
0
0
0

Fuente
2
117,060.00
236,571.43
0.00
236,571.43
353,631.43
100

400,738
754,369.35

421145

Cdigo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Correlativo

Elaborado
Actualizado

FORMATO 25
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA OPTIMA
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS

a) Indicadores

Aos
Inversin
Costo de Inversin total
Costo total
Costo de mantenimiento
promedio global

Indicadores de Rentabilidad
VAN
TIR

Alternativa 1

Alternativa 2

10.00 Km
1.00 Un
421145.34

10.00 Km
1.00 Un
68944.64

42114.53

6894.46

342.86

342.86

S/101,831
22.3%

S/-1,012
13.3%

b) SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
Alternativa Seleccionada:

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS

Justificacin

Presenta mejores indicadores de rentabilidad VAN y TIR y debibo a que

permitira articular a 02 comunidades del distrito de Patambuco

Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

FORMATO
COSTO UNITARIO - INVERSION X
(Alternativa 1 Y 2)
SECTOR

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS

Nombre de la obra:

Operacin y Administracin Gestion del Proyecto

RUBRO

Unidad

Precio

de Medida

Unitario

Cantidad

Costo
Total

Materiales

333.00

Papel Bond y otros

Millar

25.0

125.00

Tinta / Cinta

Und

52.0

208.00

Mano de Obra

3,120.00

Alcalde

Ao

1,800.00

Regidor

Ao

720.00

Tcnico Adm

Ao

600.00

Equipo y Herramientas

960.00

Computadoras

HM

2.70

192

518.40

Impresoras

HM

2.30

192

441.60

Servicios
Energia Electrica
Total
OBSERVACIONES

1,440.00
mes

120.0

12.00

1,440.00
5,853.00

mes
3000
1200
1000

ao
Proporc
36000
1800
14400
720
12000
600

900 1.233
450 0.616

12.3287671
4.93150685
4.10958904

ALTERNATIVA 1

Agrcola

Beneficios del excedente del productor

Distrital
Has

Rendimiento

Prod. Total

Citricos

730

5110
6000

VBPasp

65890

Leguminosas

750

CPasp

33250

Caf

500

2500

VBPacp

156254

32

1750

56000

CPacp

76852

105

1150

120750

6000

30000

45

750

33750

Arracacha

12000

96000
52000

Maiz Duro
Maiz amilaceo
Pia

VBPpsp

28951

Haba grano seco

CPpsp

8692

VBPpcp

98654

Camote

6500

CPpcp

21598

Mashua

650

5850

75

7000

525000

Oca
Bexp=(VBP-CP)cp - (VBP-CP)sp
VBPcp

774417

CPcp

490358

VBPsp

629995

CPsp

423436

B exe P

ALTERNATIVA 2
Beneficios del excedente del productor
38569

CPasp

24595

VBPacp

92642

CPacp

59632

VBPpsp

19684

CPpsp

7859

VBPpcp

41520

CPpcp

19564

Bexp=(VBP-CP)cp - (VBP-CP)sp
VBPcp

1164188

CPcp

647729

VBPsp

915079

CPsp

607230

B exe P

17500

58

5500

319000

Papa

655

10250

6713750

Pituca

12

6750

81000

Fuente Oficina de Informacin Agraria MINAG Campaa 1999 - 2000

69500

VBPasp

Olluco

32000

Costo de produccin por Unidad Animal

Precio S/.

Agraria MINAG Campaa 1999 - 2000

Precio $.

VBP

Costo de produccin del ganado vacuno

Costo directo

Costo de produccin del ganado ovino

0.56

0.16

817.6

96.6

0.71

0.20

1217.1

Sanidad (aftosa)

0.57

1428.6

Alimentacin

0.7

0.20

11200.0

Mano de obra

1.03

0.29

35535.0

Costo indirecto

0.69

0.20

5914.3

Administrativo

3.7

Administrativo

1.02

0.29

9835.7

Imprevisto

7.4

Imprevisto

0.54

0.15

14811.4

Costo total

107.7

Costo total

0.48

0.14

7131.4

0.41

0.12

685.3

Total cabezas distrito

2930

Total cabezas distrito

0.64

0.18

96000.0

Peso promedio kg

140

Peso promedio kg

0.62

0.18

56508.6

Precio de venta S/.

700

Precio de venta S/.

0.5

0.14

959107.1

0.47

0.13

10877.1

1
22.6
73
11.1

Costo directo
Sanidad (aftosa)
Alimentacio
Mano de obra
Costo indirecto

Costo de produccin del ganado ovino

22.65
4.4
18.25
2.73
0.91
1.82
25.38
13730
13
35

Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

FORMATO
FLUJO DE COSTOS TOTALES
A PRECIOS SOCIALES
(Alternativa 1)
SECTOR

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
RUBRO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS

VAC
PP
858,650.87
5,642.86
5,642.86

AO
0
262,539.57
5,642.86
5642.86

AO
1
114,282.61
0.00
0.00

AO
2
114,282.61
0.00
0.00

AO
3
114,282.61
0.00
0.00

AO
4
114,282.61
0.00
0.00

AO
5
114,282.61
0.00
0.00

AO
6
114,282.61
0.00
0.00

AO
7
114,282.61
0.00
0.00

AO
8
114,282.61
0.00
0.00

AO
9
114,282.61
0.00
0.00

AO
10
114,282.61
0.00
0.00

256,896.71
5,168.86
50,785.71
36,283.57
28,665.71
108,907.14
22,571.43
4,514.29

256,896.71
5168.86
50785.71
36283.57
28665.71
108907.14
22571.43
4514.29

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

82,584.71
59,687.27
22,897.44

0.00
0.00
0.00

15,832.61
11,442.86
4,389.75

15,832.61
11,442.86
4,389.75

15,832.61
11,442.86
4,389.75

15,832.61
11,442.86
4,389.75

15,832.61
11,442.86
4,389.75

15,832.61
11,442.86
4,389.75

15,832.61
11,442.86
4,389.75

15,832.61
11,442.86
4,389.75

15,832.61
11,442.86
4,389.75

15,832.61
11,442.86
4,389.75

4- Costo de produccin agropecuaria

4.1 Costo de produccin Alpacas
4.2 Costo de Transformacion Alpacas

513,526.59
400,868.92
112,657.67

0.00
0.00
0.00

98,450.00
76,852.00
21,598.00

98,450.00
76,852.00
21,598.00

98,450.00
76,852.00
21,598.00

98,450.00
76,852.00
21,598.00

98,450.00
76,852.00
21,598.00

98,450.00
76,852.00
21,598.00

98,450.00
76,852.00
21,598.00

98,450.00
76,852.00
21,598.00

98,450.00
76,852.00
21,598.00

98,450.00
76,852.00
21,598.00

II. COSTOS SIN PROYECTO

2.1 Costo de produccin Alpacas
2.2 Costo de transformacin Alapacas

218,774.32
173,435.85
45,338.48

0.00
0.00
0.00

41,942.00
33,250.00
8,692.00

41,942.00
33,250.00
8,692.00

41,942.00
33,250.00
8,692.00

41,942.00
33,250.00
8,692.00

41,942.00
33,250.00
8,692.00

41,942.00
33,250.00
8,692.00

41,942.00
33,250.00
8,692.00

41,942.00
33,250.00
8,692.00

41,942.00
33,250.00
8,692.00

41,942.00
33,250.00
8,692.00

COSTOS INCREMENTALES

639,876.54

262,539.57

72,340.61

72,340.61

72,340.61

72,340.61

72,340.61

72,340.61

72,340.61

72,340.61

72,340.61

72,340.61

FA 14%
VAC PS

639,876.54

1.00
262,539.57

0.88
63,456.67

0.77
55,663.75

0.67
48,827.85

0.59
42,831.45

0.52
37,571.44

0.46
32,957.41

0.40
28,910.01

0.35
25,359.65

0.31
22,245.31

0.27
19,513.43

I. COSTOS CON PROYECTO

1- Estudios
Estudios y Expediente Tcnico
2. Inversin
TRABAJOS PRELIMINARES
MEJORAMIENTO DE PASTOS
MEJORAMIENTO DE ANIMALES
SANIDAD ANIMAL
OBRAS CIVILES, EQUIPOS Y OTROS
Costo de expropiaciones y compensaciones
Costo del programa de mitigacin ambiental
3- Operacin y Mantenimiento
3.1 Mantenenimiento
3.2 Administracin y gestin

OBSERVACIONES

Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

FORMATO
FLUJO DE COSTOS TOTALES
A PRECIOS SOCIALES
(Alternativa 2)
SECTOR

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
RUBRO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS

VAC
PP
528,115.55
0.00
0.00

AO
0
45,848.21
0.00
0.00

AO
1
92,457.18
0.00
0.00

AO
2
92,457.18
0.00
0.00

AO
3
92,457.18
0.00
0.00

AO
4
92,457.18
0.00
0.00

AO
5
92,457.18
0.00
0.00

AO
6
92,457.18
0.00
0.00

AO
7
92,457.18
0.00
0.00

AO
8
92,457.18
0.00
0.00

AO
9
92,457.18
0.00
0.00

AO
10
92,457.18
0.00
0.00

2. Inversin
TRABAJOS PRELIMINARES
MEJORAMIENTO DE PASTOS
MEJORAMIENTO DE ANIMALES
SANIDAD ANIMAL
OBRAS CIVILES, EQUIPOS Y OTROS
Costo de expropiaciones y compensaciones
Costo del programa de mitigacin ambiental

45,848.21
2,313.57
4,446.57
2,127.36
6,207.14
13,825.00
10,157.14
6,771.43

45,848.21
2313.57
4446.57
2127.36
6207.14
13825.00
10157.14
6771.43

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3- Operacin y Mantenimiento
3.1 Mantenenimiento
3.2 Administracin y gestin

69,171.84
46,274.40
22,897.44

0.00
0.00
0.00

13,261.18
8,871.43
4,389.75

13,261.18
8,871.43
4,389.75

13,261.18
8,871.43
4,389.75

13,261.18
8,871.43
4,389.75

13,261.18
8,871.43
4,389.75

13,261.18
8,871.43
4,389.75

13,261.18
8,871.43
4,389.75

13,261.18
8,871.43
4,389.75

13,261.18
8,871.43
4,389.75

13,261.18
8,871.43
4,389.75

4- Costo de produccin agropecuaria

4.1 Costo de produccin Alpacas
4.2 Costo de Transformacion Alpacas

413,095.49
311,047.41
102,048.09

0.00
0.00
0.00

79,196.00
59,632.00
19,564.00

79,196.00
59,632.00
19,564.00

79,196.00
59,632.00
19,564.00

79,196.00
59,632.00
19,564.00

79,196.00
59,632.00
19,564.00

79,196.00
59,632.00
19,564.00

79,196.00
59,632.00
19,564.00

79,196.00
59,632.00
19,564.00

79,196.00
59,632.00
19,564.00

79,196.00
59,632.00
19,564.00

II. COSTOS SIN PROYECTO

2.1 Costo de produccin Alpacas
2.2 Costo de transformacin Alapacas

169,283.82
128,290.36
40,993.45

0.00
0.00
0.00

32,454.00
24,595.00
7,859.00

32,454.00
24,595.00
7,859.00

32,454.00
24,595.00
7,859.00

32,454.00
24,595.00
7,859.00

32,454.00
24,595.00
7,859.00

32,454.00
24,595.00
7,859.00

32,454.00
24,595.00
7,859.00

32,454.00
24,595.00
7,859.00

32,454.00
24,595.00
7,859.00

32,454.00
24,595.00
7,859.00

COSTOS INCREMENTALES

358,831.73

45,848.21

60,003.18

60,003.18

60,003.18

60,003.18

60,003.18

60,003.18

60,003.18

60,003.18

60,003.18

60,003.18

FA 14%
VAC PS

0.00
358,831.73

1.00
45,848.21

0.88
52,634.37

0.77
46,170.50

0.67
40,500.44

0.59
35,526.70

0.52
31,163.77

0.46
27,336.64

0.40
23,979.51

0.35
21,034.66

0.31
18,451.45

0.27
16,185.49

I. COSTOS CON PROYECTO

1- Estudios
Estudios y Expediente Tcnico

OBSERVACIONES

Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO
FLUJO DE INGRESOS TOTALES
A PRECIOS SOCIALES
(Alternativa 1)

SECTOR

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE RESUMIDO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS

DEL PROYECTO
RUBRO
I. INGRESOS CON PROYECTO

VAC

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

PP

AO
10

1,329,629.61

0.00

254,908.00

254,908.00

254,908.00

254,908.00

254,908.00

254,908.00

254,908.00

254,908.00

254,908.00

254,908.00

1. Carne

815,038.93

0.00

156,254.00

156,254.00

156,254.00

156,254.00

156,254.00

156,254.00

156,254.00

156,254.00

156,254.00

156,254.00

2. Otros

514,590.67

0.00

98654.00

98654.00

98654.00

98654.00

98654.00

98654.00

98654.00

98654.00

98654.00

98654.00

I. INGRESOS SIN PROYECTO

494,701.62

0.00

94,841.00

94,841.00

94,841.00

94,841.00

94,841.00

94,841.00

94,841.00

94,841.00

94,841.00

94,841.00

1. Carne

343,689.86

0.00

65890.00

65890.00

65890.00

65890.00

65890.00

65890.00

65890.00

65890.00

65890.00

65890.00

2. Otros

151,011.76

0.00

28951.00

28951.00

28951.00

28951.00

28951.00

28951.00

28951.00

28951.00

28951.00

28951.00

834,927.98

0.00

160,067.00

160,067.00

160,067.00

160,067.00

160,067.00

160,067.00

160,067.00

160,067.00

160,067.00

160,067.00

FA 14%

0.00

1.00

0.88

0.77

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

0.31

0.27

VAC PS

834,927.98

0.00

140,409.65

123,166.36

108,040.67

94,772.51

83,133.78

72,924.37

63,968.75

56,112.94

49,221.87

43,177.08

262,539.57

87,726.39

87,726.39

87,726.39

87,726.39

87,726.39

87,726.39

87,726.39

87,726.39

87,726.39

87,726.39

INGRESOS INCREMENTALES

OBSERVACIONES

Flujo Neto

Cdigo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO
FLUJO DE INGRESOS TOTALES
A PRECIOS SOCIALES
(Alternativa 2)

SECTOR

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE RESUMIDO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS

DEL PROYECTO
RUBRO
I. INGRESOS CON PROYECTO

VAC

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

PP

AO
10

699,804.51

0.00

134,162.00

134,162.00

134,162.00

134,162.00

134,162.00

134,162.00

134,162.00

134,162.00

134,162.00

134,162.00

1. Carne

483,231.39

0.00

92,642.00

92,642.00

92,642.00

92,642.00

92,642.00

92,642.00

92,642.00

92,642.00

92,642.00

92,642.00

2. Otros

216,573.12

0.00

41520.00

41520.00

41520.00

41520.00

41520.00

41520.00

41520.00

41520.00

41520.00

41520.00

I. INGRESOS SIN PROYECTO

303,854.38

0.00

58,253.00

58,253.00

58,253.00

58,253.00

58,253.00

58,253.00

58,253.00

58,253.00

58,253.00

58,253.00

1. Carne

201,180.36

0.00

38569.00

38569.00

38569.00

38569.00

38569.00

38569.00

38569.00

38569.00

38569.00

38569.00

2. Otros

102,674.02

0.00

19684.00

19684.00

19684.00

19684.00

19684.00

19684.00

19684.00

19684.00

19684.00

19684.00

395,950.12

0.00

75,909.00

75,909.00

75,909.00

75,909.00

75,909.00

75,909.00

75,909.00

75,909.00

75,909.00

75,909.00

FA 14%

0.00

1.00

0.88

0.77

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

0.31

0.27

VAC PS

395,950.12

0.00

66,586.84

58,409.51

51,236.41

44,944.22

39,424.76

34,583.12

30,336.07

26,610.59

23,342.62

20,475.98

45,848.21

15,905.82

15,905.82

15,905.82

15,905.82

15,905.82

15,905.82

15,905.82

15,905.82

15,905.82

15,905.82

INGRESOS INCREMENTALES

OBSERVACIONES

Flujo Neto