Regional Distrito Capital Sistema de Gestin de la Calidad

Taller de realizacin juego de Roles Reunin de Apertura de la Auditora

Versin 1

Cdigo:

Centro de Gestion Industrial Bogota Octubre de 2013

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Regional Distrito Capital Cento de Gestion Industrial ESTRUCTURA CURRICULAR: Tecnologos en Control Ambiental Identificacin reunin de apertura de la Auditora

Fecha: Octubre de 2013 Versin: 1 Pagina 2 de 6

CUESTIONARIO 1. DATOS GENERALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: fase de escritorio de la Auditora Nombre de los participantes: Nombre del formador: Ciudad y fecha:

2. INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO Tener claridad en la identificacin de la Reunin de Preauditora. Esta identificacin debe hacerse de manera cuidadosa y detallada partir de la lectura grupal de la Norma, en los numerales establecidos. ASPECTOS METODOLOGICOS 1. ESCENARIOS DE APRENDIZAJE: Norma ISO 19011, CGI 2. FECHA DE ENTREGA: 3. Ambiente: Domo o Biblioteca CGI 4. HORA: 1:00 p.m.

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REALIZACION DE REUNION DE ESCRITORIO DE LA AUDITORIA

ELABORO HERNANDO ENRIQUE BOHORQUEZ ARIZA

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Ayuda En la realizacin de la Auditoria se deben cumplir las siguientes Fases: 1. En la Fase de pre-auditora, fase de preparacin o fase preliminar, la cual se llevar a cabo Mediante la REUNION INICIAL DE AUDITORIA; Se establece e identifica en esta reunin: ITEMS POR REVISAR EN EL ESCRITORIO Cumple Si No 1. Los objetivos de la auditora 2. El alcance de la auditora 3. Los criterios de auditora 4. La viabilidad de la auditora 5. La informacin suficiente y apropiada para planificar la auditora 6. La cooperacin adecuada del auditado 7. El tiempo y los recursos adecuados 8. Los canales de comunicacin con el representante del auditado 9. El esquema de autoridad para llevar a cabo la auditora 10. El acceso a los documentos pertinentes, incluyendo los registros 11. Las reglas de seguridad aplicables al lugar Se revisa la documentacin, instalaciones del auditado para determinar la conformidad del sistema, con los criterios de auditora RELACIONES DE ITEMAS POR REVISAR FUERA OBSERVACIONES DEL ESCRITORIO PROGRAMA A AUDITAR (En detalle) VERIFICAR PROCEDIMIENTOS A AUDITAR IDENTIFICAR REGISTROS A AUDITAR RECORRER INSTALACIONES A AUDITAR RELACION NOMBRES DE LAS PERSONAS A AUDITAR CRONOGRAMA DE TURNOS DE TRABAJO Esta Fase concluye con la firma de los Documento de Confidencialidad y de viabilidad de la Auditora

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ACTA DE CONFIDENCIALIDAD CIUDAD------------------FECHA-------------------AUDITORIA-------------------------------------------EMPRESA-----------------------------------------Yo ---------------------------------------- Identificado con C.C --------------- de -------en calidad de lder auditor y mi grupo de trabajo integrado por: --------------------------------------- con C.C --------------- de Bogot, --------------------------------------- con C.C --------------- de Bogot, ---------------------------------------- con C.C -------------- de Bogot, ---------------------------------------- con C.C --------------- de Bogot . Y el seor ---------------------------------------- con C.C --------------- de Bogot Representante e inevstido con autoridad plena y suficiente Se comprometen la mantener confidencialidad respecto a la informacin de la Auditrora del -------------------------------------------------------------------------------de la empresa -------------------------por lo que no se divulgara ningn detalle de la misma, sus procesos, la informacin, el personal y sus productos que se relacionan con la misma. Que si ello no ocurriera cualquier accin de tipo jurdico y penal estar sujeto a las leyes que rigen para este caso de actividades En constancia firman

---------------------------------------- con C.C Lder auditor ---------------------------------------- con C.C Auditor ---------------------------------------- con C.C Auditor ---------------------------------------- con C.C Auditor ---------------------------------------- con C.C Auditor

--------------- de --------------------------------- de --------------------------------- de --------------------------------- de --------------------------------- de -------------------

---------------------------------------- con C.C --------------- de ------------------Representante de la empresa

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ACTA DE VIALIDAD

CIUDAD------------------FECHA--------------------

AUDITORIA-------------------------------------------EMPRESA------------------------------------------

Yo ---------------------------------------- con C.C --------------- de Bogot en calidad de lder auditor Declaro la VIABILIDAD SI NO

De la auditora al ____________________________________________ De la Empresa ______________________________________________

En constancia firman

---------------------------------------- con C.C --------------- de ------------------Lder auditor