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Verso 2.0.

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LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 1 ATENO: ressaltamos que o LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA E-FISCAL um instrumento sujeito a ajustes, seja por fora de alteraes na legislao, implementaes ou evoluo tcnica. Desta forma, deve-se atentar para a atualizao das verses do mesmo.

O Arquivo poder ter qualquer tipo de nome, porm, a extenso do arquivo dever ser FML. O nome do arquivo ficaria assim. Ex. LAYOUT.FML

Cada linha do arquivo a ser gerado dever conter o delimitador de linha: (EOL): (Hex 0D + Hex 0A) ou (Chr 13 + Chr 10) E o finalizador do arquivo dever conter: (EOF): (Hex 1A) ou (Chr 26), o cdigo de fim de arquivo pode ser opcional. O arquivo deve ser gerado no padro ANSI do DOS.

- As codificaes mencionadas acima sobre cdigo de delimitador de linha (EOL) e o cdigo de fim de arquivo (EOF) s sero utilizados para pessoas que forem fazer programas para gerar estes arquivos automaticamente, se utilizados alguns tipos de editores de textos padro (Text DOS), ao pressionar ENTER ser colocado automaticamente o cdigo de delimitador de linha (EOL) e ao gravar ser colocado automaticamente o cdigo de fim de arquivo (EOF), lembrando que nos editores de textos estes cdigos no so visveis. - Os arquivos gerados no podero conter espaos entre as linhas, mesmo nas separaes dos registros. E001 IDENTIFICAO DA EMPRESA E010 CADASTRO DE CLIENTES/FORNECEDORES E014 OUTRAS INSCRIES ESTADUAIS E015 TIPOS DE CONTAS REDUZIDAS E016 CONTAS REDUZIDAS E017 TIPOS DE INVENTRIO E018 CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA E020 CADASTRO DE PRODUTOS/SERVIOS E022 CADASTRO DE SERVIOS E023 REGISTRO CAD. PRODUTOS/VECULOS MT. PERMANENTE E024 LANAMENTO DO PRODUTO/VECULO DO MT. PERMANENTE E025 CADASTRO DE CDIGO DE ATIVIDADE MUNICIPAL E027 CADASTRO DA NATUREZA DA OPERAO E028 CADASTRO DE OBSERVAES E029 CADASTRO DE INFORMAO COMPLEMENTAR E030 CADASTRO DE ENQUADRAMENTO LEGAL - E-CREDAC E031 PLANO DE CONTAS - ESCRITURAO FISCAL DIGITAL E200 NOTAS FISCAIS E201 LANAMENTOS DE IMPOSTOS DAS NOTAS FISCAIS E202 DIFERENCIAL DE ALQUOTAS E203 DIPAM, DFC OU DECLAN

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Pgina 2 E204 ZFM/ALC E205 DADOS DO CUPOM E206 DADOS DO CUPOM - INFORMAES DE PIS E COFINS E208 DADOS DA EXPORTAO (RE E DDE) E209 IMPOSTOS RETIDOS-NF DE SADAS (PIS, COFINS E CSLL) E210 IMPOSTOS RETIDOS-NF SADAS (IRRF/CDIGOS RECEITA) E211 MTODO ANUAL DA SUBSTITUIO TRIBUTRIA E212 CRDITOS E EST. CRDITOS P/ PIS/COFINS AUTOMTICO E213 SIMPLES NACIONAL E214 OBS. SUB. TRIB. - ENTRADAS INTER. ART. 277 RICMS/SP E215 BOTO SIMPLES NACIONAL - DEVOLUO DE SERVIOS DE TRANSPORTES E216 IRRF/SEGURO SOCIAL/ IMPOSTOS RETIDOS - NF ENTRADAS E217 E-CREDAC - INFORMAES PARA GERAO E218 E-CREDAC - DADOS DA IMPORTAO INDIRETA COMPROVADA. E219 E-CREDAC - DEVOLUO DE SADA E220 DADOS DO TRANSPORTE - INFORMAES DA CARGA E221 CHAVE DO LANAMENTO DE PRODUTOS/SERVIOS E222 LANAMENTO DE PRODUTOS/SERVIOS E223 INFORMAES SOBRE O ARMAZENAMENTO DE COMBUSTVEL E224 INFORMAES SOBRE MEDICAMENTOS E225 INFORMAES SOBRE ARMAS DE FOGO E226 INFORMAES SOBRE VECULOS NOVOS E227 INFORMAES SOBRE ISSQN E228 INFORMAES SOBRE RESSARCIMENTO DE ICMS S.T. E229 INFORMAES SOBRE SELO DE CONTROLE IPI E230 INFORMAES DO IPI POR UNID. OU QUANTID. DE PRODUTO E231 INFORMAES DE ENERGIA ELTRICA E GS CANALIZADO E232 INFORMAES DE COMUNICAO E TELECOMUNICAO E233 VALORES DE PIS E COFINS DOS ITENS DAS NOTAS FISCAIS E234 INFORMAES DO ECF/CMR/PDV DOS ITENS DAS NOTAS FISCAIS E280 CRDITOS, EST. E DESPESAS/CUSTOS MANUAIS-PIS/COFINS E281 ESPECIFICAO DA DESPESA/CUSTO MANUAL-PIS/COFINS E282 CRDITOS/ESTORNO (OUTRAS ALQUOTAS) MANUAIS-PIS/COFINS E283 DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAES GERADORAS DE CONTRIBUIES E284 PROCESSO REFERENCIADO - EFD PIS/COFINS E285 DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAES GERADORAS DE CRDITOS E300 DIPI E301 LANAMENTOS DE PRODUTOS DA DIPI

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Pgina 3 E302 MT. PERMANENTE PRODUTOS/VECULOS(CABEALHO N.F.) E303 MOVIMENTAO DE PRODUTOS/VECULOS MT. PERMANENTE E304 DADOS DO TRANSPORTE - LOCAL DA COLETA/ENTREGA E305 DADOS DO TRANSPORTE - ITENS DA NOTA FISCAL DE TRANSPORTE E306 DADOS TRANSPORTE - CONHEC. TRANSPORTE RODOV. DE CARGAS E307 DADOS TRANSPORTE - CONHEC. DE TRANSPORTE AQUAVIRIO DE CARGAS E308 DADOS DO TRANSPORTE - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AREO DE CARGAS E309 DADOS TRANSPORTE - CONHEC. DE TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGAS E310 DADOS DO TRANSPORTE - MODAIS E311 DADOS TRANSPORTE - RESUMO MOV. DIRIO (COMPL. DOS DOCUMENTOS) E312 DADOS TRANSPORTE - RESUMO MOV. DIRIO (BILHETES INFORMADOS) E313 DADOS DO TRANSPORTE - BILHETES CONSOLIDADOS E314 DADOS DO TRANSPORTE - COMPLEMENTO DOS BILHETES CONSOLIDADOS E315 DADOS DO TRANSPORTE - COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE TRANSPORTTE E320 DADOS DO ISSQN TRIBUTADO - CUPOM FISCAL E321 OUTROS VALORES DO ISSQN - CUPOM FISCAL E322 DADOS DO BILHETE DE PASSAGEM - CUPOM FISCAL E330 INFORMAO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL E331 PROCESSO REFERENCIADO E332 DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO E333 DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO E334 CUPOM FISCAL REFERENCIADO E335 LOCAL DA COLETA E ENTREGA E336 OUTROS VALORES E337 OBSERVAO E338 ENERGIA ELTRICA/GS CANALIZADO E339 COMUNICAO/TELECOMUNICAO E340 TERMINAL FATURADO E341 RESUMO ANALTICO DO DOCUMENTO E342 CHAVE DA NF-E/CT-E E343 OPERAES DE IMPORTAO E344 OPERAES COM COMBUSTVEL E345 VALORES AGREGADOS E346 OUTRAS OBRIGAES TRIBUT., AJUSTES E INFORM. DE VALORES E347 INFORMAO SOBRE VALORES AGREGADOS E348 ISS DIGITAL DE CAMPINAS E349 ICMS ST RECOLHIDO PARA OUTRA UF E350 ATO DECLARATRIO EXECUTIVO (ADE)

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Pgina 4 E351 CUPOM ECF - EMISSO POR TERCEIROS - ADE COFINS 25/2010 E352 PRODUTOS/SERVIOS - CUPOM ECF - EMISSO POR TERCEIROS - ADE COFINS 25/2010 E353 PROCESSO REFERENCIADO - EFD PIS/COFINS E354 COMUNICAO/TELECOMUNICAO - COMPLEMENTO DA OPERAO - PIS E355 COMUNICAO/TELECOMUNICAO - COMPLEMENTO DA OPERAO - COFINS E356 DADOS DO TRANSPORTE - COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - PIS/PASEP E357 DADOS DO TRANSPORTE - COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - COFINS E358 DADOS DO TRANSPORTE - VALORES DE PIS/PASEP - EFD PIS/COFINS E359 DADOS DO TRANSPORTE - VALORES DA COFINS - EFD PIS/COFINS E360 BILHETES CONSOLIDADOS - EFD PIS/COFINS E361 DADOS DO TRANSPORTE - PROCESSO REFERENCIADO E362 VENDA CONSUMIDOR - AQUISIES/ENTRADAS COM CRDITO - EFD PIS/COFINS E363 VENDA CONSUMIDOR - AQUISIES/ENTRADAS COM CRDITO - ITENS E364 UNIDADE IMOBILIRIA VENDIDA - EFD PIS/COFINS E365 CUSTO INCORRIDO DA UNIDADE IMOBILIRIA - EFD PIS/COFINS E367 CUSTO ORADO DA UNIDADE IMOBILIRIA - EFD PIS/COFINS E368 UNIDADE IMOBILIRIA VENDIDA - PROCESSO REFERENCIADO - EFD PIS/COFINS E369 INCORPORAO IMOBILIRIA - RET - EFD PIS/COFINS E370 INCORPORAO IMOBILIRIA - RET PROCESSO REFERENCIADO- EFD PIS/COFINS E400 LANAMENTO DE INVENTRIO E450 OPERAES COM CARTO DE CRDITO/DBITO E460 MOVIMENTAO DE COMBUSTVEIS E461 MOVIMENTAO DE COMBUSTVEIS - BOTO MOVIMENTAO (VOLUME DE VENDAS) E472 OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER E473 DOCUMENTOS FISCAIS UTILIZADOS E474 DOCUMENTOS FISCAIS CANCELADOS/INUTILIZADOS E500 DADOS DA EXPORTAO E501 EXPORTAO - DADOS DO RE E EMBARQUE E502 DADOS DAS NOTAS FISCAIS DE EXPORTAO E503 PRODUTOS EXPORTADOS E504 NOTAS FISCAIS RECEBIDAS PARA EXPORTAO (EXPORTAO INDIRETA) E505 PRODUTOS RECEBIDOS COM FIM ESP. DE EXPORTAO E600.001 PRESTAO DE SERVIOS - GISS E600.002 PRESTAO DE SERVIOS - SIGISS E600.004 PRESTAO DE SERVIOS - DES E600.005 PRESTAO DE SERVIOS - ISS.NET E600.006 PRESTAO DE SERVIOS - ISSWEB E600.007 PRESTAO DE SERVIOS - E.ISS (CONSIST)

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Pgina 5 E600.008 PRESTAO DE SERVIOS - ISS ON LINE E600.009 PRESTAO DE SERVIOS - GEIS E600.010 PRESTAO DE SERVIOS - SIMPLISS E600.011 PRESTAO DE SERVIOS - ISS CURITIBA E600.013 PRESTAO DE SERVIOS - ISSQNDEC-POA E600.014 PRESTAO DE SERVIOS - ISS DIGITAL- A (LAYOUT DE CAMPINAS) E600.016 PRESTAO DE SERVIOS - DMS. E600.017 PRESTAO DE SERVIOS - E.ISS - B (CONF. LAYOUT CONAM). E600.018 PRESTAO DE SERVIOS - SIG-ISS E600.019 PRESTAO DE SERVIOS - ISS ELETRNICO E600.020 PRESTAO DE SERVIOS - ISS WEB - B (CONF. LAYOUT SERTOZINHO) E600.021 PRESTAO DE SERVIOS - GIF/SefinNet E600.024 PRESTAO DE SERVIOS - SIMPLISS ON LINE E600.500 PRESTAO DE SERVIOS - MUNICPIO DE BARUERI E600.600 PRESTAO DE SERVIOS - SANTANA DE PARNABA/LIMEIRA E600.700 PRESTAO DE SERVIOS - LIVRO DE MOGI MIRIM E600.800 PRESTAO DE SERVIOS - MANAUS E600.999 PRESTAO DE SERVIOS - PADRO (SEM GERAO DE ARQUIVOS MUNICIPAIS) E601 DETALHAMENTO DO VALOR DO MATERIAL E DA SUBEMPREITADA - MODELO 53 E602 REGISTRO CHAVE DO DETALHAMENTO DOS SERVIOS E603 DETALHAMENTO DOS SERVIOS - (MODELO 51 E 53) E604 IMPOSTOS RETIDOS-NF DE SERVIOS (PIS,COFINS E CSLL) E605 IMP.RETIDOS-NF SERV. (IRRF/SEG.SOCIAL/CD.RECEITA) E606 CHAVE NFS-E/CDIGO DE VERIFICAO E607 INFORMAO COMPLEMENTAR DA NF E608 PROCESSO REFERENCIADO E700.001 ENTRADAS DE SERVIOS - GISS E700.002 ENTRADAS DE SERVIOS - SIGISS E700.004 ENTRADAS DE SERVIOS - DES E700.005 ENTRADAS DE SERVIOS - ISS.NET E700.006 ENTRADAS DE SERVIOS - ISSWEB E700.007 ENTRADAS DE SERVIOS - E.ISS (CONSIST) E700.008 ENTRADAS DE SERVIOS - ISS ONLINE E700.009 ENTRADAS DE SERVIOS - GEIS E700.010 ENTRADAS DE SERVIOS - SIMPLISS E700.011 ENTRADAS DE SERVIOS - ISS-CURITIBA E700.013 ENTRADAS DE SERVIOS - ISSQNDEC-POA E700.014 ENTRADAS DE SERVIOS - ISS DIGITAL- A (LAYOUT DE CAMPINAS)

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Pgina 6 E700.016 SERVIOS TOMADOS - DMS E700.017 SERVIOS TOMADOS - E.ISS - B (CONF. LAYOUT CONAM) E700.018 SERVIOS TOMADOS - SIG-ISS E700.019 SERVIOS TOMADOS - ISS ELETRNICO. E700.020 SERVIOS TOMADOS - ISS WEB - B (Conf. Layout SERTOZINHO) E700.021 SERVIOS TOMADOS - GIF/SefinNet E700.024 SERVIOS TOMADOS - SIMPLISS ON LINE E700.700 ENTRADAS DE SERVIOS (MOGI MIRIM) E700.800 SERVIOS TOMADOS - MANAUS E700.999 ENTRADAS DE SERVIOS - PADRO (SEM GERAO DE ARQUIVOS MUNICIPAIS) E703 DETALHAMENTO DOS SERVIOS TOMADOS E704 IMPOSTOS RETIDOS-NF DE SERVIOS TOMADOS (PIS, COFINS E CSLL) E705 IMP.RETIDOS-NF SERV TOMADOS. (IRRF/RSS - DIRF) E706 CRDITOS DE PIS/COFINS - SERVIOS TOMADOS E707 CHAVE NFS-E/CDIGO DE VERIFICAO - Serv. Tomados E708 INFORMAO COMPLEMENTAR DA NF - Serv. Tomados E709 PROCESSO REFERENCIADO - Serv. Tomados E710 OPERAES DE IMPORTAO E800 REGISTRO DA FATURA E801 NOTAS FISCAIS DA FATURA E802 PARCELAS DA FATURA

O Layout tem esta estrutura de dados e iremos explicar o que significa cada um destes itens.

- Nmero seqencial de cada item por registro.

- Explicaes de cada item colocado no layout. Para melhor detalhar o preenchimento de alguns campos, foi colocado em ( ) parnteses em algumas Descries.

- Tipo do contedo das informaes do layout, os tipos podem ser: A - Alfanumricos compostos apenas de letras e nmeros, este tipo no pode conter acentuao ou qualquer tipo de caracter que no seja letra ou nmeros. Os caracteres podem ser maisculos e minsculos, caso o tamanho dos dados informados no seja o tamanho exato do campo, ter que conter espaos do lado direito at completar o tamanho exato. (Valores vazios preencher com espaos). Ex. Tamanho = 10 Dados = TESTE Resultado = TESTE***** Ex. * = Representa espaos

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Pgina 7 X - Tem a mesma caracterstica do alfanumrico, mas com aceitao de acentos e outros caracteres. Ex. Tamanho = 20 Dados = (Apto. 20) Resultado = (Apto. 20)********** Ex. * = Representa espaos ATENO: Para no haver problemas em gerao de arquivos, recomendado no utilizar o caracter | (pipe). D - A data tem que ser informada com padro AAAAMMDD sendo os 4 primeiros dgitos o ano Ex. 2009, os 2 prximos o ms Ex. 01 e os 2 ltimos o dia ex. 30. Abaixo segue a exemplificao completa: (Valores vazios preencher com espaos) Ex. Data = 30/01/2009 Resultado = 20090130 Modulao: Ano Ms Dia 2009 01 30 = 20090130 N - Numricos devem ser informados apenas nmeros, no caso de nmeros inteiros o campo tipo no layout ser informado por um nmero (exemplo 05) e no caso de nmeros com decimais ser informado a parte inteira, e depois separado por vrgula a parte decimal Ex. 18,2. Se o tamanho do nmero no for do tamanho exato do campo, os nmeros devero ser preenchidos com zeros do lado esquerdo. (Valores vazios preencher com zeros) Ex. Tamanho = 10 Nmero = 02 Resultado = 0000000002 Modulao: 10 Posies 0000000002 Caso o nmero contenha decimais, dever ser informado da seguinte forma: citamos como exemplo o tamanho do campo como 18 e a decimal como 2, onde 18 seria o tamanho total do nmero com duas decimais, as decimais devem ser informadas sem vrgula e deve ser informada dentro do tamanho total pedido, neste caso seria 16 posies da parte inteira e 2 posies de decimais totalizando 18 posies, veja o exemplo. Ex. Tamanho = 18,2 Nmero = 25,30 Resultado = 000000000000002530 Modulao: 18 posies Parte Inteira 0000000000000025 Decimal 30

= 000000000000002530

- Especificar o tamanho que os dados devem ser informados, poder ser de duas formas: Formato inteiro 30 - seria 30 posies Formato com Decimais 18,2 - seria 18 posies embutida as decimais como especificado no exemplo acima.

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Pgina 8 onde est informado as decimais dos campos de cada registro, sendo que se no campo no puder ser utilizado decimais, estar em branco.

- Posio Inicial orientadora de onde cada item referente dever ser iniciado no arquivo.

- Posio Final orientadora de onde cada item referente dever ser finalizado no arquivo. **** Quais registros gerar? **** Se voc possui esta dvida, consulte o contador para saber quais registros devem ser gerados em cada empresa para atender suas obrigaes fiscais perante o estado, o municpio, a legislao federal, comercial e contbil. Exemplo: Para uma nota fiscal de venda, seria necessrio gerar no mnimo os registros E001 = IDENTICAO DA EMPRESA (sempre obrigatrio) E010 = CADASTRO DE CLIENTES/FORNECEDORES E020 = CADASTRO DE PRODUTOS/SERVIOS E200 = NOTAS FISCAIS (cabealho) E201 = LANAMENTOS DE IMPOSTOS DAS NOTAS FISCAIS (exemplo: um registro para cada alquota de ICMS, para cada CFOP) E221 = CHAVE DO LANAMENTO PRODUTOS E222 = LANAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIOS porm: * se essa empresa far integrao da nota com a contabilidade, gerar tambm: E016 CONTAS REDUZIDAS * Se tem obrigaes com DIPAM gerar tambm: E203 DIPAM * Se uma empresa transportadora, dever gerar: E220 REGISTRO DADOS DO TRANSPORTE - INFORMAES DA CARGA Esses so apenas alguns exemplos, mas o contador saber identificar quais as obrigaes fiscais para cada empresa e assim apontar os registros que sero necessrios gerar.

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REGISTRO:

E001 - IDENTIFICAO DA EMPRESA

Este registro importar os dados para o Cadastro de Informao Complementar do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Cadastros. Este cadastro ser utilizado nos lanamentos das notas de entradas e sadas. As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao EFD - Escriturao Fiscal Digital e SINCO/SVA. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E001 NMERO DA EMPRESA - Nmero que a empresa est cadastrada no sistema Efiscal a qual se refere os dados do arquivo VERSO LAYOUT - Informe o n da verso do layout que est sendo utilizado para gerar o arquivo, o qual se encontra no cabealho do layout. Exemplo: 2.0.06 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A N X N Tam. 4 4 6 1 Pos. Dec. Inicial 1 5 9 15 Pos. Final 4 8 14 15

REGISTRO:

E010 - CADASTRO DE CLIENTES/FORNECEDORES

Este registro importar os dados para o cadastro de clientes e fornecedores do sistema. Ateno para as observaes abaixo: - Se o cadastro do cliente/fornecedor j existir no sistema, ao importar, os dados do mesmo sero sobrepostos. - Se foram feitas alteraes do tipo ortogrficas no cadastro, importe o registro E010 deixando o campo 21 vazio. - Se o cadastro do cliente/fornecedor sofreu alteraes cadastrais (ex. mudana de endereo), gere um registro E010 com os dados j atualizados e com o campo 21 vazio, e gere tambm um registro E010 com os dados anteriores e com o campo 21 preenchido com a data em que o cadastro sofreu a alterao. Exemplo: Cliente 01 - estava cadastrado como Bairro: Centro Cliente 01 - mudou para o Bairro: Jardim Nova Aliana Gerar um registro E010 como Bairro Jardim Nova Aliana e com o campo 21 vazio, e outro registro E010 como Bairro Centro e no campo 21 informada a data que o cadastro do cliente foi alterado. OBS: O registro com o campo 21 vazio deve sempre vir primeiro no arquivo. No sistema E-Fiscal, os dados importados no registro E010 sem informao da data no campo 21 ser apresentado na tela principal do cadastro de clientes e fornecedores como sendo o cadastro atual, e os dados do registro E010 contendo informao de data no campo 21 ser apresentado dentro do boto Alteraes Cadastrais do cadastro do cliente/fornecedor. Ateno: importante a importao das alteraes do cadastro de cliente/fornecedor para que a impresso nos livros fiquem corretos e tambm para fins de empresas que utilizam a gerao do EFD. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E010 CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente/fornecedor conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Este cdigo de livre atribuio do estabelecimento e no poder ser utilizado em duplicidade. Campo obrigatrio. 03 04 05 NOME - Informe o nome do Cliente/Fornecedor DATA DE INCLUSO - Informe a Data de Incluso no formato AAAAMMDD dos dados do cliente/Fornecedor no cadastro. TIPO DE LOGRADOURO - Informe o tipo de logradouro do Cliente/Fornecedor, exemplo: Rua, Av., etc.... O preenchimento deste campo obrigatrio. OBS: Na Tabela de Tipos de Logradouro existem alguns tipos de logradouro. LOGRADOURO - Informe o Logradouro do cliente/fornecedor. NMERO DO LOGRADOURO - Informe o nmero do logradouro. COMPLEMENTO DO LOGRADOURO - Informe o complemento do logradouro. OBS: Se o campo Pas for diferente de Brasil, a informao do estado e da cidade podem ser informados neste campo. BAIRRO - Informe o bairro do Cliente/Fornecedor. ESTADO - Informe o estado do Cliente/Fornecedor. Informe EX quando o cliente for do exterior e IM quando o fornecedor for do exterior. CIDADE - Informe o cdigo da cidade do cliente/fornecedor conforme Tabela de MunicpiosIBGE. Quando o cliente/fornecedor for do exterior, informe zeros. X D X 100 8 15 25 125 133 124 132 147 Descrio Tipo A X Tam. 4 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 24

06 07 08

X X X

100 10 50

148 248 258

247 257 307

09 10 11

X A N

30 2 7

308 338 340

337 339 346

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Pgina 10 12 13 14 CEP - Informe o CEP do Cliente/Fornecedor. PAS - Informe cdigo do Pas do Cliente/Fornecedor conforme Tabela de Cdigos de Pases. CNPJ/CPF - Informe o CNPJ/CPF do cliente/fornecedor. No caso de informao de CPF deixar espaos direita at o complemento do tamanho. OBS.: Para CPF, a quantidade mnima de nmeros 11. Este campo no ser obrigatrio quando o campo pas for diferente de Brasil, caso contrrio ser obrigatrio. No poder existir CNPJ/CPF duplicado, mesmo que o cdigo do cliente/fornecedor seja diferente. INSCRIO ESTADUAL - Informe a Inscrio Estadual do cliente/fornecedor. INSCRIO MUNICIPAL - Informe o nmero da Inscrio Municipal do Cliente/Fornecedor caso o mesmo possua. Caso no possua preencher com espaos INSCRIO SUFRAMA - Informe a Inscrio Suframa. CONTATO - Informe o nome do contato com cliente/fornecedor. TELEFONE - Informe o telefone do Cliente/Fornecedor no formato (99)9999-9999 ou (99) 9999-9999999 FAX - Informe o fax do cliente/fornecedor no formato (99)9999-9999 ou (99)9999-9999999 DATA DA ALTERAO CADASTRAL NO SISTEMA E-FISCAL - Informe este campo apenas quando o cadastro do cliente/fornecedor sofreu alteraes cadastrais (ex: mudou de endereo). Neste caso, preencha com a data em que o cadastro foi alterado no formato AAAAMMDD. Quando se tratar de uma alterao ortogrfica ou incluso de novo cadastro, no preencher este campo. Fique atento quanto as instrues no incio do registro. CLIENTE - Preencher com "S" caso o cadastro seja de um cliente ou com "N" caso no seja. FORNECEDOR - Preencher com "S" caso o cadastro seja de um fornecedor ou com "N" caso no seja. PRODUTOR RURAL - Informe "S" caso o cadastro seja de um cliente/fornecedor produtor rural, ou "N" caso no seja. FORNECEDOR SUBSTITUTO TRIBUTRIO - Preencher com "S" caso o fornecedor recolha o ICMS na condio de Substituto Tributrio. Preencher com "N" caso no recolha ou se tratando de cliente. SIMPLES NACIONAL - Preencher com "S" se o cliente/fornecedor estiver enquadrado no Simples Nacional ou com "N" caso no esteja. OBS. Essa informao para fins de gerao do arquivo municipal "ISS Digital", sendo assim, para empresas que no utilizam essa gerao, preencher sempre com "N". INSCRITO NO MUNICPIO - Preencher com "S" se o cliente/fornecedor for inscrito no municpio da empresa que ir gerar o ISS Digital ou com "N" caso no seja inscrito. OBS. Essa informao para fins de gerao do arquivo municipal "ISS Digital", sendo assim, para empresas que no utilizam essa gerao, preencher sempre com "N". E-mail do Contato - Informe o e-mail do contato no Cliente/Fornecedor. Endereo na web do site - Informe o endereo na web do site do Cliente/Fornecedor. Hospedagem de sites e banco de dados - Campo a ser utilizado para perodo a partir de 01/2010 por empresas de So Paulo. Preencher com "S" se no cadastro da empresa, aba Efiscal, o campo Arq. Digital - Port. CAT 156/2010 estiver selecionado e a empresa prestar servios de hospedagem de sites ou banco de dados para o referido cliente/Fornecedor, caso contrrio informe "N". Endereo IP do site - Preencha este campo somente se o campo 30 for igual a "S". Informe o endereo de IP do site do Cliente/Fornecedor. Endereo na web do site - Preencha este campo somente se o campo 30 for igual a "S". Informe o endereo na web do site do Cliente/Fornecedor. Data incio do contrato - Preencha este campo somente se o campo 30 for igual a "S". Informe a data inicial do contrato de servio de hospedagem de sites ou banco de dados. Data final de contrato - Preencha este campo somente se o campo 30 for igual a "S". Informe a data final do contrato de servio de hospedagem de sites ou banco de dados. Gateway de pagamentos - Campo a ser utilizado para perodo a partir de 01/2010 por empresas de So Paulo. Preencher com "S" se no cadastro da empresa, aba Efiscal, o campo Arq. Digital - Port. N N A 8 5 14 347 355 360 354 359 373

15 16 17 18 19 20 21

X A X X X X D

18 14 9 35 16 16 8

374 392 406 415 450 466 482

391 405 414 449 465 481 489

22 23 24 25

A A A A

1 1 1 1

490 491 492 493

490 491 492 493

26

494

494

27

495

495

28 29 30

A A A

100 100 1

496 596 696

595 695 696

31 32 33 34 35

X X D D A

15 100 8 8 1

697 712 812 820 828

711 811 819 827 828

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LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 11 CAT 156/2010 estiver selecionado e a empresa prestar servios de gateway de pagamentos para o referido cliente/Fornecedor, caso contrrio informe "N". 36 37 38 Data incio do contrato - Preencha este campo somente se o campo 35 for igual a "S". Informe a data inicial do contrato de servio de gateway de pagamentos. Data final de contrato - Preencha este campo somente se o campo 35 for igual a "S". Informe a data final do contrato de servio de gateway de pagamentos. Provimentos de solues p/ abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais - Campo a ser utilizado para perodo a partir de 01/2010 por empresas de So Paulo. Preencher com "S" se no cadastro da empresa, aba Efiscal, o campo Arq. Digital - Port. CAT 156/2010 estiver selecionado e a empresa prestar servios de provimento de solues para abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais para o referido cliente/Fornecedor, caso contrrio informe "N". Endereo IP do site - Preencha este campo somente se o campo 38 for igual a "S". Informe o endereo de IP do site do Cliente/Fornecedor. Endereo na web do site - Preencha este campo somente se o campo 38 for igual a "S". Informe o endereo na web do site do Cliente/Fornecedor. Data incio do contrato - Preencha este campo somente se o campo 38 for igual a "S". Informe a data inicial do contrato de servio de provimento de solues para abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais. Data final de contrato - Preencha este campo somente se o campo 38 for igual a "S". Informe a data final do contrato de servio de provimento de solues para abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. D D A 8 8 1 829 837 845 836 844 845

39 40 41

X X D

15 100 8

846 861 961

860 960 968

42

969

976

43

977

977

REGISTRO:

E014 - OUTRAS INSCRIES ESTADUAIS

Estas informaes sero importadas para o cadastro de Fornecedor, boto Outras Inscr. Estaduais, sendo assim, o Fornecedor dever estar cadastrado no sistema ou sendo importado atravs do Registro E010. Este registro s necessrio caso voc realize operaes interestaduais com este Fornecedor, cujo ICMS tenha sido recolhido na condio de Substituio Tributria. A finalidade dele importar os nmeros das Inscries Estaduais que este Fornecedor possui cadastrada em outros Estados. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E014 CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do Fornecedor conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. OUTRO ESTADO DO FORNECEDOR - Informe outro Estado onde este Fornecedor possui Inscrio Estadual cadastrada. INSCRIO ESTADUAL DO OUTRO ESTADO - Informe a Inscrio Estadual que este Fornecedor possui cadastrada no Estado informado no campo 03. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A X Tam. 4 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 24

03 04 05

A X N

2 18 1

25 27 45

26 44 45

REGISTRO:
Campo 01 02 03 04

E015 - TIPOS DE CONTAS REDUZIDAS


Descrio Tipo A N X N Tam. 4 2 50 1 Pos. Dec. Inicial 1 5 7 57 Pos. Final 4 6 56 57

NOME DO REGISTRO - Informe E015 CDIGO - Informe um cdigo acima do nmero 04, pois at este nmero j padro no sistema DESCRIO - Informe a descrio do cdigo Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal.

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Pgina 12

REGISTRO:

E016 - CONTAS REDUZIDAS

Estas informaes sero importadas para o cadastro de cliente/fornecedor, boto Contas Reduzidas, sendo assim, o cliente ou fornecedor dever estar cadastrado no sistema ou sendo importado atravs do Registro E010. Este registro s necessrio caso voc realize a integrao das notas fiscais de entradas, sadas e servios com o sistema Telecont, contabilizando separadamente nas contas de cada cliente e de cada fornecedor. Para que a importao deste registro seja feita com sucesso, verifique se a conta reduzida est cadastrada no plano de contas mais atual do sistema Telecont Pos. Dec. Inicial 4 20 1 5 Pos. Final 4 24

Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E016

Descrio

Tipo A X

Tam.

CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do Cliente/Fornecedor conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. NMERO DA CONTA REDUZIDA - Informe o nmero da conta reduzida do cliente/fornecedor contida no plano de contas mais atual do sistema Telecont. Exclusivamente neste campo, nos casos que a conta reduzida no ocupar todo o campo, deve-se zerar a esquerda. Exemplo: Se tem no telecont uma conta como 1405 ento importar 0000001405 ou uma conta como CLIENTES, informar no arquivo 00CLIENTES. TIPO DE CONTA REDUZIDA - Informe o tipo de conta reduzida do cliente e fornecedor, a qual dever estar cadastrada em tipos de contas reduzidas.

03

10

25

34

04

35

36

REGISTRO:

E017 - TIPOS DE INVENTRIO

Este registro importar os dados para o Tipo de Inventrio do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Inventrio - Tipos. Este cadastro ser utilizado no cadastro de produtos/servios, registrados no sistema ou importados atravs do registro E020. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E017 CDIGO DO TIPO DE INVENTRIO - Informe o cdigo do tipo de inventrio. Este cdigo de livre atribuio do estabelecimento e no poder ser utilizado em duplicidade. Campo obrigatrio. DESCRIO DO TIPO DE INVENTRIO - Informe a descrio do Tipo de Inventrio. No poder ser cadastrado mais que uma vez a mesma descrio do Tipo de Inventrio mesmo que os cdigos sejam diferentes. Exemplo: Cdigo 01 - Mercadorias Cdigo 02 - Mercadorias OBS: O preenchimento deste campo obrigatrio. 04 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 59 59 Descrio Tipo A N Tam. 4 4 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 8

03

50

58

REGISTRO:

E018 - CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA

Este registro importar os dados para o Cadastro de Unidades de Medida do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Cadastros. Este cadastro ser utilizado no Cadastro de Produtos e Lanamentos dos Produtos das Notas Fiscais de entradas e sadas, registrados no sistema ou importados atravs dos registros E020 e E221/E222. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E018 CDIGO DA UNIDADE DE MEDIDA - Informe o cdigo da unidade de medida do produto. Este cdigo de livre atribuio do estabelecimento e no poder ser utilizado em duplicidade. Campo obrigatrio. DESCRIO DO CDIGO DA UNIDADE DE MEDIDA - Informe a descrio da unidade de medida. Em alguns arquivos magnticos gerada a descrio da Unidade e no o cdigo, portanto aconselhamos informar a descrio de forma abreviada. Exemplo: Caixa, informar CX. No poder ser cadastrado mais que uma vez a mesma descrio da unidade de medida mesmo que os cdigos sejam diferentes. Exemplo: Cdigo 01 - Caixa Cdigo 02 - Caixa OBS: O preenchimento deste campo obrigatrio e no poder ser igual ao campo 02 (cdigo da unidade de medida). Descrio Tipo A X Tam. 4 6 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 10

03

50

11

60

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Pgina 13 04 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 61 61

REGISTRO:

E020 - CADASTRO DE PRODUTOS/SERVIOS

Este registro importar os dados para o Cadastro de Produtos/Servios do sistema. Ateno para as observaes abaixo: - Se o cadastro do produto/servio j existir no sistema, ao importar, os dados do mesmo sero sobrepostos. - Se foram feitas alteraes do tipo ortogrficas (corretivas) no cadastro, importe o registro E020 deixando os campos 05 e 07 vazios, preenchendo no campo 06 a data do Perodo Inicial de Utilizao do produto/servio. - Se o cadastro do produto/servio sofreu alteraes cadastrais (ex. alterao na descrio), gere um registro E020 com os dados j atualizados e com os campos 05 e 07 vazios, preenchendo no campo 06 a data do Perodo Inicial de Utilizao do produto/servio, e gere tambm um registro E020 com os dados anteriores informando nos campos 06 e 07 a data inicial e final dos dados anteriores. Quando a alterao cadastral for na descrio do produto/servio, informe tambm no campo 05 a data em que o cadastro sofreu a alterao, caso contrrio, deixe este campo vazio. Exemplo: Produto 01 - estava cadastrado com a descrio Refrigerante Produto 01 - mudou a descrio para Refrigerante 660 ml. Gerar um registro E020 com a descrio Refrigerante 660 ml com os campos 05 e 07 vazios e no campo 06 a data do Perodo Inicial de Utilizao do produto/servio; gerar outro registro E020 com a descrio Refrigerante informando no campo 05 a data que a descrio do cadastro do produto/servio foi alterada, e nos campos 06 e 07 as datas inicial e final que a descrio Refrigerante foi utilizada. OBS: O registro com os campos 05 e 07 vazios devem sempre vir primeiro no arquivo. No sistema E-Fiscal, os dados importados no registro E020 sem informao das datas nos campos 05 e 07 sero apresentadas na tela principal do cadastro dos produtos/servios como sendo o cadastro atual, e os dados do registro E020 contendo informao de datas nos campos 06 e 07 e se for o caso no campo 05, sero apresentadas dentro do boto Alteraes Cadastrais do cadastro do produto/servio. Ateno: importante a importao das alteraes do cadastro do produto/servio para fins de gerao de arquivos. - Se houver alterao na composio do produto (caractersticas bsicas), importe o registro E020 com um novo cdigo, deixando os campos 05 e 07 vazios e no campo 06 a data do Perodo Inicial de Utilizao do produto/servio. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E020 CDIGO DO PRODUTO/SERVIO - Informe o cdigo do produto ou servio. Campo obrigatrio. Ateno ao especificar este campo, pois como nos exemplos abaixo, sero importados dois produtos/servios diferentes: (0000000000001=Gasolina) contem 13 caracteres (00000000000001=Gasolina) contem 14 caracteres. OBS: Cdigos de produtos/servios excludos no devem ser utilizados para novos produtos/servios. 03 04 05 DESCRIO DO PRODUTO/SERVIO - Informe a descrio do produto ou servio. Campo obrigatrio. DATA DA INCLUSO DO PRODUTO/SERVIO - Informe a Data de Incluso no formato AAAAMMDD dos dados do produto/servio no cadastro. Campo obrigatrio. DATA DA ALTERAO CADASTRAL NA DESCRIO - Informe este campo "APENAS" quando o cadastro do produto/servio sofreu alterao "EM SUA DESCRIO", caso contrrio, no preencher este campo. Neste caso, verifique a data da primeira NF recebida ou emitida com a nova descrio e informe neste campo um dia anterior a data da NF. Exemplo: O produto Refrigerante mudou a descrio para Refrigerante 600 ml. A primeira NF recebida com a descrio Refrigerante 600 ml foi em 20/04/2009, ento informar neste campo 19/04/2009. Preencha este campo no formato AAAAMMDD. PERODO INICIAL DE UTILIZAO DO PRODUTO/SERVIO - Informe a data que o produto/servio iniciou as informaes no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. Fique atento quanto as instrues no incio do registro. PERODO FINAL DE UTILIZAO DO PRODUTO/SERVIO - Preencha este campo apenas quando o cadastro do produto/servio sofreu alteraes cadastrais (independente do campo alterado), caso contrrio, no preencher este campo. Informe a data que o produto/servio finalizou as informaes anteriores no formato AAAAMMDD. Quando se tratar de uma alterao ortogrfica ou incluso de novo cadastro, no preencher este campo. Fique atento quanto as instrues no incio do registro. OBS: Quando a alterao cadastral for na descrio do produto/servio (campo 05-Data da Alterao Cadastral na Descrio preenchido), o preenchimento deste campo obrigatrio. 08 09 CDIGO ANTERIOR - Informe o cdigo que este produto/servio estava cadastrado anteriormente, caso exista. GNERO DO ITEM - Informe o cdigo do gnero do item, conforme Tabela Cdigos de X A 14 2 111 125 124 126 X D D 60 8 8 19 79 87 78 86 94 Descrio Tipo A X Tam. 4 14 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 18

06

95

102

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Pgina 14 Gnero do Item. 10 11 TIPO DO PRODUTO - Informe o cdigo do tipo do produto conforme Tabela Tipos de Produtos. TIPO PARA O INVENTRIO - Informe o cdigo do tipo de inventrio classificado no campo 02 do registro E017 ou cadastrado no sistema no Menu Arquivos, opo Inventrio - Tipos. Quando o Tipo do Produto (campo 10) for 09-Servios, informe zeros neste campo. NBM/SH - Informe o cdigo da NBM/SH (classificao fiscal do produto) no formato 9999.99.99, colocando sinal de ponto na 5 e na 8 posio, preenchendo as posies restantes com espaos. Caso o produto tenha EX, informe no seguinte formato: 9999.99.99EX999. OBS: Este campo deve ser preenchido por empresas industriais ou equiparadas, mas apenas para os produtos correspondentes atividade fim ou quando gerarem crditos e dbitos de IPI. Para as demais empresas, deve ser informado para os produtos importados, exportados ou, no caso de substituio tributria, para os produtos sujeitos substituio, quando houver a reteno do ICMS. Quando o campo 10 - Tipo do Produto for 09-Servios, este campo deve ser preenchido com espaos. Quando o campo 10 - Tipo do Produto for um dos abaixo, este campo pode ser preenchido com espaos: 07 - Material de Uso e Consumo 08 - Ativo Imobilizado 10 - Outros insumos 99 - Outras 13 CDIGO DE BARRA - Informe o cdigo de barra do produto. Quando o Tipo do Produto (campo 10) for 09-Servios, preencha este campo com espaos. COMBUSTVEL/SOLVENTE - Informe "S" se o produto for Combustvel/Solvente, caso contrrio informe "N". Quando o Tipo do Produto (campo 10) for 09-Servios, informe "N". CDIGO SEFAZ - Se o produto for combustvel/solvente, obrigatrio a informao neste campo do cdigo SEFAZ conforme Tabela de Cdigos SEFAZ, caso contrrio, preencha com espaos. Esta informao ser utilizada na gerao do arquivo de combustveis (GRFCBT/SP). CDIGO ANP - Se o produto for combustvel, informe neste campo o cdigo do combustvel conforme Tabela Agncia Nacional de Petrleo (ANP). Esta informao ser utilizada na gerao do arquivo EFD - Escriturao Fiscal Digital. CD.UNID.COMERCIAL - Informe o cdigo de unidade comercial classificado no campo 02 do registro E018 ou cadastrado no sistema no Menu Arquivos, opo Cadastros - Cadastro de Unidades de Medida. CD. UNID. ESTOQUE - Informe o cdigo de unidade de estoque classificado no campo 02 do registro E018 ou cadastrado no sistema no Menu Arquivos, opo Cadastros - Cadastro de Unidades de Medida. O preenchimento deste campo obrigatrio quando o Tipo do Produto (campo 10) diferente de Servios. FATOR DE CONVERSO - Informe o fator utilizado para converter (multiplicar) a unidade a ser convertida na unidade adotada no inventrio. Somente preencha este campo quando a informao do campo 18 - Cd. Unid.Estoque for diferente da informao do campo 17 - Cd. Unid.Comercial. Quando o Tipo do Produto (campo 10) for 09-Servios, informe zeros neste campo. CDIGO DO PRODUTO (DNF) - Informar este campo se a empresa entrega DNF e apenas se o produto for vlido para DNF conforme tabela de produtos do Anexo I e II (o qual consta na TABELA DE CDIGOS DOS PRODUTOS PARA DNF A PARTIR DE 09/2004), neste caso, o preenchimento deste campo obrigatrio. No sendo esta situao, informe zeros. Para identificar corretamente este cdigo, verifique primeiramente na TABELA DE GRUPOS PARA DNF A PARTIR DE 09/2004, a qual grupo o NBM/SH do produto pertence. Depois verifique na TABELA DE CDIGOS DOS PRODUTOS PARA DNF A PARTIR DE 09/2004, em qual cdigo o produto se enquadra, de acordo com o grupo. Exemplo: X 100 148 247 A N 2 4 127 129 128 132

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248

248

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Pgina 15 Tabela de Grupos a partir de 09/2004: 01 - 3923.30.00 Garrafas... Tabela de Cdigos dos Produtos a partir de 09/2004: 01 - 170 grupo Cdigo do produto 01- (170) Garrafas... OBS: Este campo dever ser preenchido para gerao da DNF a partir de 09/2004. 21 FATOR DE CONV. PARA A UNID. MED. EST. (DNF) - Informar este campo se a empresa entrega DNF e apenas se o produto for vlido para DNF conforme tabela de produtos do Anexo I e II (o qual consta na TABELA DE GRUPOS PARA DNF A PARTIR DE 09/2004), neste caso, o preenchimento deste campo obrigatrio. No sendo esta situao, informe zeros. Informe o Fator de Converso da un. de med. utilizada p/ a un. estatstica. OBS: Este campo dever ser preenchido para gerao da DNF a partir de 09/2004. 22 CAPACIDADE VOLUMTRICA (ML) - (DNF) - Este campo deve ser preenchido apenas se a empresa entrega DNF e se o NBM/SH for: 3923.21.10, 3923.21.90, 3923.30.00, 4811.51.22, 4811.59.23, 7010.90.11, 7010.90.21, 7010.90.90, 7310.21.10, 7310.29.10 e 7612.90.19, neste caso, o preenchimento deste campo obrigatrio. No sendo esta situao, informe zeros. Informe a capacidade volumtrica (ml) do produto. OBS: Este campo dever ser preenchido para gerao da DNF a partir de 09/2004. 23 24 ALQ. IPI - Informe a alquota de IPI do produto. Quando o Tipo do Produto (campo 10) for 09-Servios, informe zeros neste campo. SIT. TRIB. IPI - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao IPI conforme Tabela da Situao Tributria do IPI. Quando o Tipo do Produto (campo 10) for 09-Servios, preencha este campo com espaos. SERVIOS LC 116/03 - Quando o tipo do produto (campo 10) for 09-Servios, informe o cdigo do servio conforme Tabela de Servios da LC 116/2003 , informando ponto no cdigo. Para os cdigos com tamanho menor, deixar espaos direita. Exemplo: 1.01 CONTA ANALTICA CONTBIL - Informe a conta analtica contbil do produto/servio. ALQ. ICMS - Informe a Alquota do ICMS aplicvel a mercadoria ou servio nas operaes ou prestaes internas. ADICIONAL ALQ. ICMS - Informe o percentual adicional na alquota de ICMS referente ao Fundo de Combate a Pobreza. Caso no exista o adicional ou se a empresa for do estado do Rio de Janeiro preencha este campo com zeros. ADICIONAL ALQ. ICMS (RJ) - Informe "S" se a empresa for do estado do Rio de Janeiro e houver adicional de ICMS na alquota referente ao Fundo de Combate a Pobreza, caso contrrio informe "N". % RED. BASE CLC. ICMS - Informe o percentual de reduo na base de clculo do ICMS nas operaes internas. UNIT. BASE ICMS ST - Informe o valor unitrio da base de clculo do ICMS na substituio tributria. SIT.TRIB. ICMS TAB. A - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS conforme Tabela A - Situao Tributria do ICMS. Quando for CSOSN, preencher este campo com espao. SIT.TRIB. ICMS TAB. B - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS conforme Tabela B - Situao Tributria do ICMS. Quando for CSOSN, preencher este campo com espaos. SIT. TRIB. PIS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da Situao Tributria do PIS. SIT. TRIB. COFINS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS conforme Tabela da Situao Tributria da COFINS. TIPO DE INCIDNCIA - Informe "1" se o produto pertence Incidncia Cumulativa ou "2" se o produto pertence a Incidncia No Cumulativa de PIS/COFINS. Somente preencha este campo, quando sua empresa se tratar de Empresa Mista (cadastro da empresa, com opo "Incidncia nos Regimes Cumulativo e No Cumulativo" no boto Configuraes N A 5 2 2 310 315 314 316 N 5 305 309 N 14 3 291 304

25

317

321

26 27 28

X N N

50 7 7 4 4

322 372 379

371 378 385

29

386

386

30 31 32

N N A

7 14 1

4 2

387 394 408

393 407 408

33

409

410

34 35 36

A A A

2 2 1

411 413 415

412 414 415

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Pgina 16 EFD PIS/COFINS). Caso sua empresa no se enquadre nesta condio, preencha o campo com espao. 37 TABELA (BEBIDAS FRIAS - ANEXO III) - Informe a tabela que ser refere o produto. Somente preencha este campo, quando sua empresa estiver enquadrada no Regime Especial de Apurao (cadastro da empresa, com opo "Regime Especial de Apurao" selecionada no boto Configuraes EFD PIS/COFINS). Caso sua empresa no se enquadre nesta condio, preencha o campo com espaos. Importante: A informao inserida neste campo dever existir no menu Arquivos, Tabelas "Bebidas Frias - Anexo III". 38 CDIGO DO GRUPO - Informe o cdigo de grupo que ser refere o produto. Somente preencha este campo, quando sua empresa estiver enquadrada no Regime Especial de Apurao (cadastro da empresa, com opo "Regime Especial de Apurao" selecionada no boto Configuraes EFD PIS/COFINS). Se houver informao no campo 37, esse campo torna-se obrigatrio. Caso sua empresa no se enquadre nesta condio, preencha o campo com espaos. Importante: A informao inserida neste campo dever existir no menu Arquivos, Tabelas "Bebidas Frias - Anexo III". 39 MARCA COMERCIAL - Informe a marca comercial que ser refere o produto. Somente preencha este campo, quando sua empresa estiver enquadrada no Regime Especial de Apurao (cadastro da empresa, com opo "Regime Especial de Apurao" selecionada no boto Configuraes EFD PIS/COFINS). Se houver informao no campo 37, esse campo torna-se obrigatrio. Caso sua empresa no se enquadre nesta condio, preencha o campo com espaos. Importante: A informao inserida neste campo dever existir no menu Arquivos, Tabelas "Bebidas Frias - Anexo III". CDIGO SEFAZ - MG - Para o Estado de MG, se sua empresa entrega o arquivo magntico GAM57-CBT, para o produto combustvel, obrigatria a informao do cdigo SEFAZ conforme tabela "Cdigos de Combustvel da SEFAZ - MG", caso contrrio preencha este campo com espaos. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A 60 421 480 A 2 419 420 A 3 416 418

40

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41

486

486

REGISTRO:

E022 - CADASTRO DE SERVIOS

As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao do Arquivo Magntico conf. IN 86/01 e na gerao da EFD PIS/COFINS. Estes dados sero necessrios apenas nas empresas Prestadoras de Servios. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E022 CDIGO DO SERVIO - Informe o cdigo do Servio DESCRIO - Informe a descrio do Servio DATA INCLUSO/ALTERAO - Informe a Data de Incluso ou alterao no formato AAAAMMDD dos dados do Servio no cadastro. Servios - LC 116/03 - Campo a ser utilizado para perodo a partir de 01/2011 por empresas obrigadas a EFD - PIS/COFINS. Informe o cdigo do servio conforme Tabela de Servios da Lei Complementar 116/2003 , informando ponto no cdigo. Para os cdigos com tamanho menor, deixar espaos direita. Exemplo: 1.01 Cd. Unid. Estoque - Campo a ser utilizado para perodo a partir de 01/2011 por empresas obrigadas a EFD - PIS/COFINS. Informe o cdigo de unidade de estoque classificado no campo 02 do registro E018 ou cadastrado no sistema no Menu Arquivos, opo Cadastros Cadastro de Unidades de Medida. Conta Analtica contbil - Campo a ser utilizado para perodo a partir de 01/2011 por empresas obrigadas a EFD - PIS/COFINS. Informe o cdigo da Conta Analtica. Exemplos: custo de servios prestados por pessoa jurdica, receita da prestao de servios, receitas da atividade, servios contratados, etc. Deve ser a conta credora ou devedora principal. Sit. Trib. PIS - Campo a ser utilizado para perodo a partir de 01/2011 por empresas obrigadas a EFD - PIS/COFINS. Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da Situao Tributria do PIS. Sit. Trib. COFINS - Campo a ser utilizado para perodo a partir de 01/2011 por empresas obrigadas a EFD - PIS/COFINS. Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da Situao Tributria da COFINS. Descrio Tipo A X X D X Tam. 4 20 45 8 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 25 70 78 Pos. Final 4 24 69 77 82

06

83

88

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09

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Pgina 17 10 TIPO DE INCIDNCIA - Campo a ser utilizado para perodo a partir de 01/2011 por empresas obrigadas a EFD - PIS/COFINS. Informe "1" se o produto pertence Incidncia Cumulativa ou "2" se o produto pertence a Incidncia No Cumulativa de PIS/COFINS. Somente preencha este campo, quando sua empresa se tratar de Empresa Mista (cadastro da empresa, com opo "Incidncia nos Regimes Cumulativo e No Cumulativo" no boto Configuraes EFD PIS/COFINS). Caso sua empresa no se enquadre nesta condio, preencha o campo com espao. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A 1 153 153

11

154

154

REGISTRO:

E023 - REGISTRO CAD. PRODUTOS/VECULOS MT. PERMANENTE

Este registro importar informaes para o Cadastro de Produtos ou Veculos do Mtodo Permanente, o qual consta no Menu Arquivos - Produtos (Mtodo Permanente). Este cadastro ser utilizado na movimentao dos produtos ou veculos do mtodo permanente cadastrados no sistema ou importados atravs do registro E303. Sempre que gerar um registro E023 gerar tambm um registro filho E024 - LANAMENTOS DO PRODUTO/VEICULO DO MT. PERMANENTE. A ordenao no aquivo para cada produto/veculo ser o registro E023 (pai) e em seguida o registro E024 (filho). Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E023 CDIGO DO PRODUTO/VECULO - Informe o cdigo do produto ou do veculo. Ateno ao especificar este campo, pois como nos exemplos abaixo, sero importados dois produtos diferentes: (0000000000001=Gasolina) contem 13 caracteres (00000000000001=Gasolina) contem 14 caracteres DESCRIO DO PRODUTO/VECULO - Informe a descrio do produto ou do veculo. UNIDADE DO PRODUTO/VECULO - Informe a unidade de medida de comercializao do produto ou veculo Ex. UN, KG, LT). CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A X Tam. 4 14 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 18

03 04 05

X A N

60 6 1

19 79 85

78 84 85

REGISTRO:

E024 - LANAMENTO DO PRODUTO/VECULO DO MT. PERMANENTE

Este registro importar informaes para o Cadastro de Produtos ou Veculos do Mtodo Permanente, o qual consta no Menu Arquivos - Produtos (Mtodo Permanente). Este cadastro ser utilizado na movimentao dos produtos ou veculos do mtodo permanente cadastrados no sistema ou importados atravs do registro E303. Sempre que gerar um registro E024 gerar tambm um registro pai E023 - REGISTRO CAD. PRODUTOS/VECULOS MT. PERMANENTE. Na importao deste registro sempre sero sobrepostas as informaes para cada produto/veculo j existente no sistema e contido novamente no arquivo, ou seja, aps a importao ser apresentado para o produto/veculo no sistema Visual Efiscal, as informaes do ltimo arquivo importado. Aps importado, a ordem das linhas de lanamento do produto ou veculo da nota, sero apresentadas no sistema conforme a montagem deste registro E024 no arquivo. Pos. Dec. Inicial 4 14 1 5 Pos. Final 4 18

Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E024

Descrio

Tipo A X

Tam.

CDIGO DO PRODUTO/VECULO - Informe o cdigo do produto ou do veculo. Ateno ao especificar este campo, pois como nos exemplos abaixo, sero importados dois produtos diferentes: (0000000000001=Gasolina) contem 13 caracteres (00000000000001=Gasolina) contem 14 caracteres SALDO INICIAL (DATA INICIAL) - Existindo saldo inicial do produto ou veculo (ex. saldo vindo de outro sistema), informe neste campo a data inicial no formato AAAAMMDD. Se informado em branco os campos 03 e 04 (data inicial e final), o sistema assumir sempre em qualquer perodo em que estiver ativo a alquota cadastrada. SALDO INICIAL (DATA FINAL) - Existindo saldo inicial do produto ou veculo (ex. saldo vindo de outro sistema), informe neste campo a data final no formato AAAAMMDD. ALQUOTA DO PRODUTO/VECULO - Informe a alquota interna do Produto ou Veculo. Poder haver variaes de perodos e alquotas para um mesmo produto ou veculo, neste caso, dever ser criado um registro deste para cada situao. Esta alquota deve ser sempre informada sendo um saldo inicial ou no, pois a mesma ser utilizada no sistema para efetuar a rotina do mtodo permanente do produto ou veculo. SALDO INICIAL (QUANTIDADE DO PRODUTO) - Existindo saldo inicial do produto (ex. saldo vindo de outro sistema), informe a quantidade do produto . Este campo somente dever ser informado quando for um produto, sendo um veculo, preencher com zeros.

03

19

26

04 05

D N

8 7 4

27 35

34 41

06

14

42

55

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 18 Tambm preencher com zeros, quando no houver saldo inicial. 07 SALDO INICIAL (VALOR UNITRIO DO PRODUTO) - Existindo saldo inicial do produto (ex. saldo vindo de outro sistema), informe o valor unitrio do produto. Este campo somente dever ser informado quando for um produto, sendo um veculo, preencher com zeros. Tambm preencher com zeros, quando no houver saldo inicial. SALDO INICIAL (VALOR TOTAL DO PRODUTO) - Existindo saldo inicial do produto (ex. saldo vindo de outro sistema), informe o valor total do produto. Este campo somente dever ser informado quando for um produto, sendo um veculo, preencher com zeros. Tambm preencher com zeros, quando no houver saldo inicial. N 14 2 56 69

08

14

70

83

REGISTRO:

E025 - CADASTRO DE CDIGO DE ATIVIDADE MUNICIPAL

Esse registro deve ser utilizado apenas por empresas cujo municpio faa a gerao do arquivo magntico "ISS.net", "E.ISS", "ISS ONLINE" , "ISSWEB" e por empresas que so do Simples Nacional. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E025 CDIGO DE ATIVIDADE - Informe o Cdigo de Atividade Municipal da empresa. DESCRIO DO CDIGO DE ATIVIDADE - Informe a descrio do Cdigo de Atividade Municipal da empresa. Campo obrigatrio para "E.ISS", "ISS.net" e "ISS ONLINE". ATIVIDADE SIMPLES NACIONAL - Campo obrigatrio para empresas do Simples Nacional, ou seja, quando no cadastro de empresas, aba Efiscal, o campo IRPJ, estiver selecionado "SIMPLES" ou "EPP SIMPLES", informe o cdigo da atividade da prestao de servios, conforme tabela "Cdigo de atividade do Simples Nacional" . Campo obrigatrio para empresas do Simples Nacional. Caso a empresa no seja do Simples Nacional, preecher este campo com zeros. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A A X N Tam. 4 15 100 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 20 120 Pos. Final 4 19 119 121

05

122

122

REGISTRO:

E027 - CADASTRO DA NATUREZA DA OPERAO

Este registro importar os dados para o Cadastro da Natureza da Operao do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Cadastros. Este cadastro ser utilizado nos Lanamentos dos Produtos das notas fiscais de entradas e sadas, registrados no sistema ou importados atravs dos registros E221 e E222. As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao EFD - Escriturao Fiscal Digital e SINCO. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E027 CDIGO DA NATUREZA DA OPERAO - Informe o cdigo da natureza da operao. Este cdigo de livre atribuio do estabelecimento e no poder ser utilizado em duplicidade. Campo obrigatrio. DESCRIO DO CDIGO DA NATUREZA DA OPERAO - Informe a descrio da natureza da operao. No poder ser cadastrado mais que uma vez a mesma descrio da natureza da operao mesmo que os cdigos sejam diferentes. Exemplo: Cdigo 01 - Venda de Mercadorias Cdigo 02 - Venda de Mercadorias OBS: O preenchimento deste campo obrigatrio. 04 DATA DA INCLUSO/ALTERAO - Informe a Data de Incluso ou Alterao no formato AAAAMMDD dos dados da Natureza da Operao no cadastro. Esta informao ser utilizada para fins da gerao do SINCO. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. D 8 65 72 Descrio Tipo A X Tam. 4 10 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 14

03

50

15

64

05

73

73

REGISTRO:

E028 - CADASTRO DE OBSERVAES

Este registro importar os dados para o Cadastro de Observao do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Cadastros. Este cadastro ser utilizado nos lanamentos das notas de entradas, sadas e no menu Arquivos, Outros Valores. As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao EFD - Escriturao Fiscal Digital. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E028 CDIGO DA OBSERVAO - Informe o cdigo da observao. Este cdigo de livre Descrio Tipo A X Tam. 4 6 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 10

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 19 atribuio do estabelecimento e no poder ser utilizado em duplicidade. Campo obrigatrio. 03 DESCRIO DO CDIGO DA OBSERVAO - Informe a descrio da observao. No poder ser cadastrado mais que uma vez a mesma descrio da observao mesmo que os cdigos sejam diferentes Exemplo: Cdigo 01 - Devoluo ref. NF Cdigo 02 - Devoluo ref. NF OBS: O preenchimento deste campo obrigatrio. 04 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 251 251 X 240 11 250

REGISTRO:

E029 - CADASTRO DE INFORMAO COMPLEMENTAR

Este registro importar os dados para o Cadastro de Informao Complementar do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Cadastros. Este cadastro ser utilizado nos lanamentos das notas de entradas e sadas. As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao EFD - Escriturao Fiscal Digital. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E029 02 - CDIGO DA INFORMAO COMPLEMENTAR - Informe o cdigo da informao complementar. Este cdigo de livre atribuio do estabelecimento e no poder ser utilizado em duplicidade. Campo obrigatrio. DESCRIO DO CDIGO DA INFORMAO COMPLEMENTAR - Informe a descrio da informao complementar. No poder ser cadastrado mais que uma vez a mesma descrio informao complementar mesmo que cdigos diferentes. Exemplo: Cdigo 01 - IPI Embutido Cdigo 02 - IPI Embutido OBS: O preenchimento deste campo obrigatrio. 04 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 251 251 Descrio Tipo A X Tam. 4 6 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 10

03

240

11

250

REGISTRO:

E030 - CADASTRO DE ENQUADRAMENTO LEGAL - E-CREDAC

Este registro importar os dados para o Cadastro de Enquadramento Legal do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Cadastros, Enquadr. Legal Oper./Prestao Geradora do Crdito Acum. do ICMS. Este cadastro ser utilizado nos lanamentos das notas de sadas. As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao da e-CredAc - Portaria CAT 207/2009. Campo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 NOME DO REGISTRO - Informe E030 CDIGO DO ENQUADRAMENTO LEGAL - Informe o cdigo do enquadramento legal. Campo obrigatrio. CDIGO DE HIPTESE DE GERAO - Informe o cdigo de hiptese de gerao, conforme tabela "Hiptese de Gerao - e-CredAc". Campo obrigatrio. ANEXO - Informe o Anexo do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao. ARTIGO - Informe o Artigo do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao. INCISO - Informe o Inciso do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao. ALNEA - Informe a Alnea do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao. PARGRAFO - Informe o Pargrafo do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao. ITEM - Informe o Item do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao. LETRA - Informe a LETRA do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao. OBSERVAES- Informe as observaes referente ao enquadramento legal da operao ou prestao. Descrio Tipo A N N A A A A A A A A Tam. 4 4 3 100 100 100 100 100 100 100 100 Pos. Dec. Inicial 1 5 9 12 112 212 312 412 512 612 712 Pos. Final 4 8 11 111 211 311 411 511 611 711 811

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 20 12 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Campo obrigatrio. N 1 812 812

REGISTRO:

E031 - PLANO DE CONTAS - ESCRITURAO FISCAL DIGITAL

Este registro importar os dados para o Cadastro de Palno de Contas - Escriturao Fiscal Digital do sistema, o qual consta no Menu Arquivos Cadastros. As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao EFD - Escriturao Fiscal Digital e EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 04 05 06 07 08 NOME DO REGISTRO - Informe E031 CDIGO DA CONTA - Informe o cdigo da conta analtica. Campo obrigatrio. NOME DA CONTA - Informe a descrio/nome da conta. Campo obrigatrio. DATA DA INCLUSO/ALTERAO - Informe a data de incluso/alterao da conta contbil. Campo obrigatrio. CDIGO DA NATUREZA DA CONTA - Informe a natureza da conta, conforme tabela "Cdigo da natureza da conta contbil", ou preencha o campo com espao. INDICADOR DO TIPO DE CONTA - Informe "1" para Analtica ou "2" para sinttica, ou preencha "0" para deixar o campo sem informao. Campo obrigatrio. NVEL DA CONTA - Informe o nvel da conta. CDIGO DA CONTA CORRELACIONADA - Informe o Cdigo da conta correlacionada do Plano de Contas Referenciado, publicado pela RFB. Somente preencha este campo se a empresa for obrigada a entregar a EFD PIS/COFINS.Caso contrrio, preencha com espaos. CNPJ DO ESTABELECIMENTO - Somente preencha este campo se voc possuir Matriz/filiais e a conta informada for especfica de um estabelecimento e for obrigado a entregar a EFD PIS/COFINS. Caso contrrio, preencha o campo com zeros. PERODO A SER IMPORTADO - Informe o ano a qual o cadastro da Conta Contbil pertence. Descrio Tipo A A A D A N N A Tam. 4 60 60 8 2 1 5 60 Pos. Dec. Inicial 1 5 65 125 133 135 136 141 Pos. Final 4 64 124 132 134 135 140 200

09

14

201

214

10

215

218

REGISTRO:

E200 - NOTAS FISCAIS

Este registro importar informaes referente ao cabealho da nota fiscal para o Menu Movimentos, item NF Entradas e Sadas. Sempre que gerar um registro E200 gerar tambm um registro filho E201-LANAMENTOS DE IMPOSTOS DAS NOTAS FISCAIS. Para notas fiscais Inutilizadas (campo 14 do registro E200 igual a 05), o registro Filho E201, poder ser preenchido com espaos e zeros, conforme tipo de cada campo. A ordenao no arquivo para cada nota ser o registro E200 (pai) e em seguida o(s) registro(s) E201 (filho). OBS: Poder existir apenas um registro E200 por nota fiscal. Quando for necessrio importar uma nota/cupom fiscal em que j exista cadastrado no sistema a mesma numerao inicial, ser necessrio alterar a chave da nota. Quando for um cupom fiscal, para que o mesmo seja importado, cadastre um novo Cdigo (Srie) no menu Arquivos-Mquina Registradora - Dados da Mquina Registradora/ECF/PDV e utilize este cdigo como Srie no lanamento. Quando for uma nota fiscal, modifique algum campo que faz parte da chave da nota para que a mesma possa ser importada, como por exemplo incluindo um ponto no campo 03-ESPCIE DA NOTA. Ex. para cupom fiscal: No ms 01/2009 h cadastro no Sistema E-Fiscal do cupom n 0051 a 0100, Espcie ECF, Srie 001. Supondo que em 01/2010 pelo fato da numerao do cupom ter atingido 999.999, reiniciou-se a numerao e a mesma coincidiu com uma numerao inicial j cadastrada no sistema, como por exemplo 0051 a 0080, neste caso, para que seja possvel importar este cupom de 01/2010, preciso alterar a srie dele no arquivo e incluir esta nova srie no cadastro dos Dados da Mquina Registradora/ECF/PDV , ficando por exemplo 0051 a 0080, Espcie ECF, Srie 002. Ex. para nota fiscal No ms 01/2009 h cadastro no Sistema E-Fiscal da nota n 0091 a 0091, Espcie NF, Srie 1. Supondo que em 01/2010 foi necessrio lanar esta mesma nota, neste caso, para que seja possvel import-la em 01/2010, preciso modificar algo na chave da nota, colocando um ponto no campo Espcie, ficando por exemplo 0091 a 0091, Espcie NF., Srie 1. OBS: A incluso de novas sries ou modificao em algum campo necessrio porque no sistema no permitido cadastrar um mesmo nmero de nota com: Cdigo de Cliente/Fornecedor - Espcie - Srie - Sub-Srie iguais. ATENO: Ao importar um registro tipo E200 (nota fiscal), certifique-se que tambm esteja informando no arquivo os registros relacionados a nota, pois, se a nota j existir no sistema, todos os dados referentes aos registros relacionados sero apagados. Exemplo: No sistema existe uma nota com dados dos produtos e informaes no boto Dados do Transporte. Se ao importar novamente essa nota, no arquivo constar apenas o registro E200 (Nota Fiscal) e E201 (Impostos da Nota), a nota do sistema ter os dados referentes aos

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 21 lanamentos de produtos e os dados referentes aos transportes apagados. Neste exemplo, deveria constar no arquivo, tambm os registros E221/ E222- Lanamento dos Produtos e E220-Dados do Transporte. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E200 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal conforme Tabela de Orientaes de Sries e Subsries. Quando se tratar de cupom fiscal informe a srie conforme o campo Cdigo (Srie) do cadastro dos Dados da Mquina Registradora/ECF/PDV contido no Sistema EFiscal (menu Arquivos). Quando for necessrio importar um cupom fiscal em que j exista cadastrado no sistema a mesma numerao inicial, ser necessrio criar uma nova srie neste mesmo cadastro (menu Arquivos-Mquina Registradora-Dados da Mquina Registradora/ECF/PDV). Ex. No ms 01/2009 h cadastro no Sistema E-Fiscal do cupom n 0051 a 0100, Espcie ECF, Srie 001. Supondo que em 01/2010 pelo fato da numerao do cupom ter atingido 999.999, reiniciou-se a numerao e a mesma coincidiu com uma numerao inicial j cadastrada no sistema, como por exemplo 0051 a 0080, neste caso, para que seja possvel importar este cupom de 01/2010, preciso alterar a srie dele no arquivo e incluir esta nova srie no cadastro dos Dados da Mquina Registradora/ECF/PDV, ficando por exemplo 0051 a 0080, Espcie ECF, Srie 002. OBS: A incluso de novas sries necessria porque no sistema no permitido cadastrar um mesmo nmero de nota com: CNPJ - Espcie - Srie - Sub-Srie iguais. 05 06 SUBSRIE N.F - Informe a subsrie da nota fiscal conforme Tabela de Orientaes de Sries e Subsries. Quando se tratar de cupom fiscal, deixe este campo vazio. N INICIAL DA N. F. - Informe o nmero da nota fiscal. Caso esteja lanando nota fiscal de sadas com vrias notas agrupadas (ex. srie D..), informe o nmero da primeira nota fiscal. Campo Obrigatrio. N FINAL DA N. F - Caso esteja lanando nota fiscal de sadas com vrias notas agrupadas (ex. srie D..), informe o nmero da ltima nota fiscal, caso contrrio, repetir o nmero da nota fiscal informada no campo 06. Este campo somente ser utilizado nas notas fiscais de sadas, quando tratar de nota fiscal de entradas, informar zeros. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio para notas fiscais de entradas. OBS: Este campo s poder estar vazio nas notas de sadas quando se tratar de venda a consumidor (NF srie D..), ou quando cupom fiscal (NF espcie ECF, CMR e PDV), diferente disso, o campo dever ser informado para no ocorrer rejeio na validao de arquivos magnticos como SINTEGRA, GRF-CBT, SINCO, EFD e outros. 09 10 DATA DE EMISSO - Informe a data de emisso da nota fiscal no formato AAAAMMDD. Campo Obrigatrio. DATA DE ENTRADA/SADA - Informe a data da entrada ou sada da nota fiscal na empresa no formato AAAAMMDD. Quando se tratar de cupom fiscal esta data de sada deve ser igual a data de emisso. Campo Obrigatrio. UF DA N.F. - Informe o estado (UF) constante na nota fiscal. Ateno: Para notas fiscais de Exportao informar EX e de Importao informar IM. MODELO DA N.F. - Informe o modelo da nota fiscal conforme Tabela de Modelos de Documentos Fiscais. Campo obrigatrio. EMITENTE DA N.F. - Para notas de sadas informe "P" (emisso prpria), se a emisso foi feita pela empresa que est importando as notas fiscais, ou informe "T" (emisso de terceiros) no caso de documentos fiscais modelo 01, 1B, 04 ou 55 emitidos por terceiros, como por ex. os consrcios constitudo nos termos do disposto nos arts. 278 e 279 da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e os documentos emitidos por estabelecimentos filiais que possuem Inscrio Estadual nica ou centralizada. Para notas de entradas informe "T" (emisso de terceiros) no caso de documentos fiscais emitidos por terceiros, ou seja, a nota foi recebida de outra empresa, ou "P" se a emisso foi feita pela empresa que est importando as notas fiscais (ex. por compras feitas de D D 8 8 56 64 63 71 X N 2 10 14 16 15 25 Descrio Tipo A A X X Tam. 4 1 5 3 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 Pos. Final 4 5 10 13

07

10

26

35

08

20

36

55

11 12 13

A A A

2 2 1

72 74 76

73 75 76

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 22 pessoas fsicas, produtor rural, etc, os quais no possuem nota fiscal prpria, e ento a empresa que adquire os produtos, emite a nota para fazer o lanamento de entradas). Campo Obrigatrio. 14 SITUAO DA N.F. - Informe a situao da nota fiscal conforme abaixo: 00 - Regular 01 - Extemporneo 02 - Cancelado 03 - Cancelado Extemporneo 04 - NF-e ou CT-e denegada 05 - NF-e ou CT-e inutilizada 06 - Complementar 07 - Complementar Extemporneo 08 - Regime Especial/Norma Especfica OBS: Mesmo que a situao seja de cancelamento ou complemento, deve ser gerado tambm o registro filho E201 informando at o CFOP campo 08 e o campo 27, demais campos que se refere a valores deixar zerado. 15 JUSTIFICATIVA NF CANCELADA - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo REDF-Nota Fiscal Paulista e a situao da NF de sada (campo 14) Cancelado ou Cancelado Extemporneo, informe a justificativa do cancelamento da nota fiscal. Diferente da situao acima deixe este campo vazio. OBS: A justificativa dever conter no mnimo 15 caracteres, para que o Programa da Secretaria da Fazenda, valide o arquivo corretamente, caso contrrio, o mesmo ser rejeitado. 16 HORA DA EMISSO DA N.F. (REDF) - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo REDFNota Fiscal Paulista, informe a hora, minuto e segundo da emisso da nota fiscal.(formato HHMMSS) HORA DA ENTRADA/SADA DA N.F. (REDF) - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo REDF-Nota Fiscal Paulista, informe a hora, minuto e segundo da entrada ou sada da mercadoria/produto/servio da nota. (formato HHMMSS). TIPO DO FRETE - "Preencher com "1" caso o frete tenha sido pago pelo Emitente (CIF), com "2" caso tenha sido pago pelo Destinatrio (FOB) ou com "3" se o frete foi pago por terceiros. Preencher com zero quando for lanamento de CMR, ECF ou PDV, ou caso no haja na nota fiscal informao do pagamento do frete (Ex. remessas simblicas, faturamento simblico, transporte prprio, venda balco), diferente disso, para fins de gerao do arquivo de combustveis (GRF-CBT), SINTEGRA, SINCO e EFD, esta informao ser necessria. Para fins da EFD orientado que quando houver transporte com mais de um responsvel pelo seu pagamento, deve ser informado o indicador do frete relativo ao responsvel pelo primeiro percurso." N 6 333 338 X 254 79 332 N 2 77 78

17

339

344

18

345

345

19 20

VALOR CONTBIL - Informe o valor total da nota fiscal. (Valor Contbil). CD. INT. CONTBIL IMPOSTOS RETIDOS- Informe o nmero do cdigo de integrao se a empresa exporta os impostos retidos das notas fiscais de sadas para a contabilidade do Sistema Telecont, caso contrrio, deixe este campo vazio. Este cdigo equivale aos impostos PIS, COFINS e CSLL retidos do registro E209 e ao IRRF do registro E210. CDIGO DA CONTA - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo EFD-Escriturao Fiscal Digital e o modelo da nota 02, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 18, 21, 22, 26, 27 ou 57, informe o cdigo da conta analtica. Exemplos: estoques, receitas, despesas, ativos. Deve ser a conta credora ou devedora principal, podendo ser informada a conta sinttica (nvel acima da conta analtica). Diferente da situao acima, deixe este campo vazio. NF CONJUGADA - Para fins do ISS Digital de Campinas, informe "S" quando a NF for Conjugada ou "N" caso no seja. Se a empresa no utiliza o arquivo Municipal "ISS Digital", preencha esse campo com espaos. N LINHAS DE LANAMENTO - Informe o nmero total de linhas de lanamento de ICMS/IPI que a nota fiscal contm. Este total de linhas se refere a quantidade de registros E201 que a nota tem, por exemplo uma N.F. que tem duas alquotas de ICMS 18% e 25% ter duas linhas com registro E201, ento neste campo dever constar 02. Este nmero total pode ser identificado atravs do campo 27 do ltimo registro E201 da nota. DATA DE LANAMENTO NO SISTEMA - A importao utilizar este campo como referncia para exibio das notas de acordo com o ms/ano ativo no sistema.

N A

14 2

346 360

359 361

21

50

362

411

22

412

412

23

413

414

24

415

422

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 23 Ex: se foi informado neste campo 01/02/2009, ento ao importar o sistema apresentar a nota no ms 02/2009. Se for notas de entradas repita a data de entrada da nota (campo 10). Se for notas de sadas repita a data de emisso (campo 09) ou data de sada (campo 10) conforme a configurao feita no sistema (Painel de Controle, Configuraes do Sistema, Configurao de Datas-Sadas, NF-Sadas-Clculo de todos os Impostos). Quando for um lanamento extemporneo, informe a data que o lanamento dever ser feito no sistema. Ex. nota com data de emisso 31/01/2009 (campo 09) e data de entrada/sada 01/02/2009 (campo 10) que ter um lanamento extemporneo em 04/2009, ento neste exemplo a data neste campo 01/04/2009. Para lanamentos extemporneos o dia desta data ser utilizado na apurao do IPI Decendial, Quinzenal, Quinzenal/Decendial e Mensal/Decendial. Tambm ser utilizado nos livros e relatrios com emisso por perodo. (Ex. de 01 a 15) Informe a data no formato AAAAMMDD. Para lanamento extemporneo, o preenchimento deste campo obrigatrio. Para lanamento normal, se no desejar informar esta data, informe os dados at a posio 414, e desta forma se for notas de entradas e este campo estiver vazio, o sistema importar a nota no ms/ano da data de entrada da nota (campo 10) e se for notas de sadas, verificar o ms/ano da data de emisso (campo 09) e importar a nota conforme a configurao feita no sistema para este ms/ano (Painel de Controle, Configuraes do Sistema, Configurao de Datas-Sadas, NF-Sadas-Clculo de todos os Impostos). Exemplo no arquivo est data de emisso 31/01/2009 (campo 09) e data de sada 01/02/2009 (campo 10) e este campo est vazio. Ser verificado a configurao do ms/ano da data de emisso (01/2009), se estiver Pela Data de Sada, esta nota ser importada para o ms 02/2009 e se estiver Pela Data de Emisso, ser importada para o ms 01/2009.

REGISTRO:

E201 - LANAMENTOS DE IMPOSTOS DAS NOTAS FISCAIS

Este registro importar informaes referente os lanamentos de impostos da nota fiscal e sero importadas para as linhas de lanamento da nota (Menu Movimentos, item NF Entradas e Sadas). Sempre que gerar um registro E201 gerar tambm um registro pai E200-NOTAS FISCAIS. Aps importado, a ordem das linhas de lanamento da nota, sero apresentadas no sistema conforme a definio do campo 27 deste registro E201 no arquivo. OBS: Podero existir vrios registros E201 por nota fiscal. ATENO: Para montar o arquivo, o registro E201 dever estar sempre na sequncia de um E200. Exemplo: E200 referente NF 0001 E201 E200 referente NF 0002 E201 Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E201 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. No caso de notas fiscais de sadas agrupadas, informar o nmero inicial. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CFOP - Informe o CFOP constante na nota fiscal. Campo obrigatrio. C.I. - Informe o nmero do cdigo de integrao (C.I.) se a empresa exporta dados para a contabilidade do Sistema Telecont, caso contrrio, deixe este campo vazio. OBS. Ao informar nmeros de 1 a 9, informe com zero a esquerda, exemplo: 01, 02...09. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para compra/venda vista ou com "2" para compra/venda a prazo. Quando no houver pagamento, informe "0" (zero). BC ICMS - Informe a Base de Clculo do ICMS da linha de lanamento. CDIGO TURBO - Este campo para informao dos cdigos turbos utilizado em Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

08 09

N A

4 2

46 50

49 51

10 11 12

N N N

1 14 3 2

52 53 67

52 66 69

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Pgina 24 alguns tipos de operaes e para clculos automticos no Sistema E-Fiscal; classificar conforme Tabela de Cdigos Turbo. OBS: Estes cdigos turbos fazem o clculo automtico apenas nos lanamentos efetuados dentro do sistema, j na importao, os valores devem ser informados nos seus respectivos campos. No utilizar o cdigo turbo 506, se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional (campo IRPJ do cadastro da empresa como Simples ou EPP Simples). 13 REDUO BASE CLC. ICMS - Se utilizado o cdigo turbo 520 - Outras Redues ou 523 Diferimento Parcial - RS (este para notas de sadas de empresas do Estado do Rio Grande do Sul), informe o percentual de reduo da Base de Clculo do ICMS da linha de lanamento, sendo que para o cdigo turbo 520 obrigatrio o preenchendo com zero na ltima casa decimal. Caso no foi utilizado nenhum destes cdigos, preencher com zeros. ALQUOTA DO ICMS - Informe a alquota do ICMS da linha de lanamento. Exemplo: alquota de 18% informar no arquivo 0180000. VALOR DO ICMS - Informe o valor do ICMS da linha de lanamento. ISENTOS DE ICMS - Informe o valor isento de ICMS da linha de lanamento. Para notas de entradas de empresas situadas em estados diferentes de AM, MG e PR, que tenha informao de Isentos de ICMS e Outros de ICMS, aconselhvel gerar um registro E201 para cada valor, pois, para impresso correta do Livro de Entradas em modo grfico, no pode haver lanamentos de Isentos ICMS e Outros ICMS na mesma linha de lanamento. OUTRAS DE ICMS - Informe o valor de outras de ICMS da linha de lanamento. ICMS SUBST. TRIB. - Informe o valor do ICMS Substituio Tributria da linha de lanamento. BASE SUBST. TRIB. - Informe a Base de Substituio Tributria da linha de lanamento. BC IPI - Informe a Base de Clculo do IPI da linha de lanamento. CDIGO TURBO P/ IPI - Informe "0" quando a alquota do IPI for zero. Se a empresa for Simples Nacional e houver notas de sadas com IPI Substituio Tributria, informe "4". No sendo nenhuma das situaes acima, deixe este campo vazio. VALOR DO IPI - Informe o valor do IPI da linha de lanamento. Preencher a 1 posio deste campo com o sinal de negativo quando houver a situao de IPI no aproveitvel. ISENTOS DE IPI - Informe o valor isento de IPI da linha de lanamento. Para notas de entradas de empresas indstrias situadas em estados diferentes de AM, MG e PR, que tenha informao de Isentos de IPI e Outros de IPI, aconselhvel gerar um registro E201 para cada valor, pois, para impresso correta do Livro de Entradas em modo grfico, no pode haver lanamentos de Isentos IPI e Outros IPI na mesma linha de lanamento. OUTRAS DE IPI - Informe o valor de outras de IPI da linha de lanamento. CONTRIBUINTE DO ICMS - Este campo utlizado somente para notas fiscais de sada. Preencher com "S" caso a venda seja para contribuinte do ICMS ou "N" quando venda para no contribuinte do ICMS. Quando for nota de entrada preencher este campo com "S". OBSERVAO DA LINHA DE LANAMENTO - Este campo para observaes diversas da nota fiscal. N SEQUENCIAL DO LANAMENTO - Informe o nmero sequencial de ordem da linha de lanamento. Esse nmero de linhas refere-se a quantidade de linhas que a nota tem, por exemplo uma NF que tem dois CFOPs, neste caso haver dois registros E201, especificando um CFOP com n sequencial como 01 e o outro CFOP com n sequencial como 02. TIPO DE ANTECIPAO TRIBUTRIA - Caso a nota contenha valor de ICMS Substituio Tributria (campo 18), informe o tipo de antecipao tributria conforme tabela abaixo: 0 - Substituio tributria informada pelo substituto ou pelo substitudo que no incorra em nenhuma das situaes anteriores. 1 - Pagamento de substituio efetuada pelo destinatrio, quando no efetuada ou efetuada a menor pelo substituto 2 - Antecipao tributria efetuada pelo destinatrio apenas com complementao do diferencial de alquota 3 - Antecipao tributria com MVA(Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatrio sem encerrar a fase de tributao 4 - Antecipao tributria com MVA(Margem de Valor Agregado), efetuada pelo N 6 3 70 75

14 15 16

N N N

7 14 14

4 2 2

76 83 97

82 96 110

17 18 19 20 21

N N N N A

14 14 14 14 1

2 2 2 2

111 125 139 153 167

124 138 152 166 167

22

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168

181

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14

182

195

24 25

N A

14 1

196 210

209 210

26 27

X N

30 2

211 241

240 242

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Pgina 25 destinatrio encerrando a fase de tributao 5 - Substituio Tributria interna motivada por regime especial de tributao. 6 - ICMS pago na importao. Campo obrigatrio para a situao acima. No existindo esta situao, deixe este campo vazio. OBS: Quando a nota possuir vrios registros E201 com valor de ICMS Subst. Tribut., repita em todos os registros o mesmo cdigo. Se for informado cdigos diferentes para uma mesma nota, ser considerado o cdigo informado no ltimo registro. 29 ANULAO DE SERVIO DE TRANSPORTE - Informe "C" caso seja Transporte de Cargas ou "P" Transporte de Pessoas. Campo obrigatrio quando nota de Anulao de valor de Servio de transporte.. No existindo a situao acima, deixe este campo vazio. OBS: Quando a nota possuir vrios registros E201 ref. a anulao de valor de Servio de Transporte, repita em todos os registros a mesma informao. Se houver informaes diferentes para uma mesma nota, ser considerada a ltima informao feita no registro. 30 APURAES DISTINTAS DO IPI - Se a empresa apura IPI com apuraes distintas, informe o tipo de apurao, sendo "M" para apurao Mensal e "D" para apurao Decendial. Para IPI com apuraes distintas, estando este campo vazio, o valor do IPI no entrar na apurao do IPI. Deixe este campo vazio se a empresa no apura IPI, ou apura o IPI em uma nica apurao. A 1 245 245 A 1 244 244

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VALOR A SER DEDUZIDO DA BASE DE CLC. PIS/COFINS (NF ENTRADAS) - Este campo deve ser utilizado por empresas que necessitam fazer a deduo na base de clculo do PIS e COFINS atravs das notas de entradas pelo fato de utilizarem ECF nas vendas. Exemplo: Farmcia na venda de produtos farmacuticos de higiene pessoal, cujos produtos possuem alquotas do PIS e COFINS reduzidas a zero. Informe ento no campo 12(Cdigo Turbo) deste registro o cdigo 522, e neste campo informe o valor a ser deduzido da base de clculo do PIS e COFINS para que no clculo do sistema este valor seja lanado como Isentos de PIS e COFINS. No existindo esta informao, este campo deve ser preenchido com zeros. EXCLUDAS (RS) - Este campo dever ser utilizado por empresas situadas no estado do Rio Grande do Sul para informar as importncias excludas do valor adicionado nas notas de entradas e sadas. Este campo ser utilizado na gerao da GIA Modelo B (TR 950 - Anexo 5 - Entradas e Sadas). No existindo esta informao, este campo deve ser preenchido com zeros. VENDA P/ ENTREGA FUTURA - Informe "S" se deseja que o valor desta linha de lanamento entre no Faturamento, caso contrrio informe "N". Sendo uma das situaes abaixo, informe "S" - Quando se tratar de nota fiscal de entrada - Quando a informao do campo 08 (CFOP) for diferente de 5.922, 6.922, 5.116, 6.116, 5.117, 6.117, 5.651, 6.651, 5.652, 6.652, 5.653, 6.653, 5.654, 6.654, 5.655, 6.655 5.656, 6.656. - Quando a empresa for Posto de Gasolina (campo Subtipo do cadastro da empresa) e a informao do campo 08 (CFOP) for 5.651, 6.651, 5.652, 6.652, 5.653, 6.653, 5.654, 6.654, 5.655, 6.655 5.656, 6.656. OBS: Caso seja utilizado algum cdigo turbo (campo 12), os clculos referente ao cdigo utilizado, sero feitos pelo sistema independente da resposta deste campo.

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OPERAES/PRESTAES COM MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIO TRIBUTRIA NAS SADAS - Informe "S" ou "N" se a empresa utiliza mquina registradora/ECF/PDV, se a espcie da nota de sadas (campo 03 deste registro) for ECF, CMR ou PDV, se houver valor no campo Outras de ICMS (campo 17 deste registro ) e se o CFOP (campo 08 deste registro) for um dos abaixo citados. No sendo a situao acima ou para notas fiscais de entradas, deixe este campo vazio. CFOPs : 5.901, 6.901, 5.902, 6.902, 5.903, 6.903, 5.904, 6.904, 5.905, 6.905, 5.906, 6.906, 5.907, 6.907, 5.908, 6.908, 5.909, 6.909, 5.910, 6.910, 5.911, 6.911, 5.912, 6.912, 5.913, 6.913, 5.914, 6.914, 5.915, 6.915, 5.916, 6.916, 5.917, 6.917, 5.918, 6.918, 5.919, 6.919, 5.920, 6.920, 5.921, 6.921, 5.922, 6.922, 5.923, 6.923, 5.924, 6.924, 5.925, 6.925, 5.926, 5.927, 5.928, 5.929, 6.929, 5.931, 6.931, 5.932, 6.932, 5.949 e 6.949. NMERO DO TOTALIZADOR - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo EFD-Escriturao Fiscal, preencha este campo quando se tratar de NF de Sadas, espcie ECF, CMR e PDV, modelo 2, 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16 se para a mquina que est sendo gerado o lanamento existe mais que um totalizador com a situao Tributado ICMS referente a alquota informada no campo 14. Exemplo: Est sendo gerado um Cupom Fiscal referente ao ECF 001, e a alquota do

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Pgina 26 ICMS informada no campo 14 18%. Se no cadastro de Mquina Registradora do sistema, existir para o ECF 001 mais que um totalizador com a situao Tributado ICMS e alquota 18%, informe neste campo o nmero do totalizador que se refere o lanamento. No existindo a situao acima, deixe este campo vazio. 36 SIT.TRIB. ICMS - TAB. A - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo EFD-Escriturao Fiscal, para NF modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57, informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS conforme Tabela A- Situao Tributria do ICMS. Campo obrigatrio para a situao acima. No existindo esta situao, deixe este campo vazio. SIT. TRIB. ICMS - TAB. B - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo EFD-Escriturao Fiscal, para NF modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57, informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS conforme Tabela B- Situao Tributria do ICMS. Campo obrigatrio para a situao acima. No existindo esta situao, deixe este campo vazio. SIT. TRIB. IPI - CTIPI - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo EFD-Escriturao Fiscal, for Indstria (apurar IPI), e o modelo da nota for 01, 1B, 04 ou 55, informe o Cdigo da Situao Tributria referente ao IPI conforme Tabela - Situao Tributria do IPI. Campo obrigatrio para a situao acima. No existindo esta situao, deixe este campo vazio. CIAP - SADA TRIBUTADA - Informe "S" ou "N" se: - No menu Arquivos-Cadastros-Configurao do CFOP-Sadas para CIAP, a pergunta "Definir se a sada tributada no lanamento das notas de sadas?" estiver selecionada para o ms/ano a ser importado. - O CFOP (campo 08 deste registro) for diferente dos CFOPs selecionados no campo "No considerar o valor deste CFOP nas Sadas Tributadas e Totais do clculo do CIAP" desta mesma tela de configurao (Menu Arquivos-Cadastros-Configurao do CFOP-Sadas para CIAP) . - Quando a nota for de sadas e existir valor de Isentos ICMS e Outros ICMS (campos 16 e 17 deste registro) OBS: Esta informao define se o valor da nota deve entrar como sada/prestao tributada para o clculo do CIAP. Exemplo: para o estado de SP conforme art. 6 da Portaria CAT 25/2001 e alteraes posteriores, equiparam-se s sadas tributadas, operaes ou prestaes isentas ou no tributadas com previso legal de manuteno de crdito e sada de papel destinado impresso de livros, jornais peridicos. Outro exemplo para o estado do RS, conforme RICMS, Livro I, Captulo V, Art. 31, 4, equiparam-se s sadas tributadas, as sadas de papel destinado impresso de livros, jornais e peridicos. Diferente das situaes acima, preencha este campo com espaos. Mesmo estando na situao acima, preencha este campo com espaos para os CFOPs de exportao abaixo, pois o sistema assumir automaticamente como uma sada/prestao tributada: CFOP`s Venda Especfico Exportao= 5.501, 5.502, 6.501 e 6.502 CFOP`s Exportao= 7.101, 7.102, 7.105, 7.106, 7.127, 7.251, 7.301, 7.358, 7.501, 7.651 e 7.654. 40 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 284 284 A 1 278 278

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REGISTRO:

E202 - DIFERENCIAL DE ALQUOTAS

As informaes deste registro devero ser importadas para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, tela de Diferencial de Alquotas que habilita-se quando, no menu arquivos, configurao do CFOP, diferencial de alquotas, o CFOP estiver selecionado. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E202 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

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Pgina 27 Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. 08 N REFERENTE A LINHA DE LANAMENTO - Informe o nmero referente a linha de lanamento da nota fiscal. Este campo ser utilizado para identificar qual linha de lanamento da nota refere-se as informaes deste registro. Exemplo: A nota tem duas linhas de lanamento, portanto, existem dois registros E201 referente a ela, um como linha 01 e outro como linha 02 (campo 27 do registro E201), ento se deseja importar as informaes para a segunda linha, neste campo deve constar 02. BASE DE CLCULO - Informe o valor da base de clculo ref. compra interestadual. No havendo informao para este campo ou para notas fiscais de sadas, este campo deve ser preenchido com zeros. ALQUOTA INTERNA - Informe a alquota interna ref. o produto. No havendo informao para este campo ou para notas fiscais de sadas, este campo deve ser preenchido com zeros. VALOR DO IMPOSTO - Informe o valor do imposto destacado na nota fiscal. No havendo informao para este campo ou para notas fiscais de sadas, este campo deve ser preenchido com zeros. ICMS A ESTORNAR - Informe o valor do estorno (ICMS) ref. a nota fiscal devoluo compra interestadual. No havendo informao para este campo ou para notas fiscais de entradas, este campo deve ser preenchido com zeros. N 2 46 47

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REGISTRO:

E203 - DIPAM, DFC OU DECLAN

Este registro dever ser gerado se a empresa for do estado de So Paulo e tem informaes para DIPAM, do estado do Paran e tem informaes para DFC ou do estado do Rio de Janeiro e tem informaes para DECLAN. OBS: Informaes para DIPAM, DFC e DECLAN geralmente ocorrem quando a empresa efetua algumas operaes especficas, ex. compra de produtores, servios de transporte, comunicaes, energia eltrica, etc... Estas informaes sero importadas para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. ATENO: Poder existir apenas um registro E203 por nota fiscal quando se tratar de DFC e DECLAM. Para DIPAM, permitido importar vrios registros por nota. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E203 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DO MUNICPIO - Informe o cdigo do municpio conforme a Tabela de Cdigos de Municpios de SP (DIPAM), Tabela de Cdigos de Municpios do PR (DFC) ou Tabela de Cdigos de Municpios do RJ (DECLAN). VALOR - Informe o valor para fins da DIPAM/DFC/DECLAN. CDIGO DA DIPAM/DECLAN - Este campo dever ser preenchido para empresas que declaram a DIPAM e DECLAN. Informe neste campo o cdigo da DIPAM conforme Tabela de Cdigos da DIPAM ou o Cdigo da DECLAN conforme Tabela de Cdigos da DECLAN. ATENO: Se a empresa de estado diferente de So Paulo ou Rio de Janeiro, informar zeros neste campo. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

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N N

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50 64

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REGISTRO:

E204 - ZFM/ALC

Este registro deve ser gerado por empresas que emitem notas fiscais de sadas interestaduais com operaes para alguns municpios da regio da zona Franca de Manaus ou reas de Livre Comrcio que permitem o benefcio da iseno prevista na legislao do ICMS . Somente ser importado este registro se o cliente for dos estados AC, AM, AP, RO e RR, e no registro E201 o campo 08 - CFOP for do grupo 6.000. OBS: Poder existir apenas um registro E204 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Info E204 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR - Informe o valor da iseno prevista na legislao do ICMS. CDIGO DO MUNICPIO DESTINATRIO - Informe o cdigo do municpio destinatrio conforme Tabela de Cdigos de Municpios da ZFM/ALC. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

07 08

N N

14 5

45 59

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REGISTRO:

E205 - DADOS DO CUPOM

Alm das situaes citadas abaixo, gerar este registro somente para os dias em que houver informao de: - Canceladas - Descontos - ISS - Informaes para o Mapa Resumo - Informaes para a EFD - Informaes para a EFD - PIS/COFINS A) Para que o sistema calcule corretamente os valores acumulados de Grande Total, Redutor Z e n de Contador de Reincio, dever ser criado este registro quando for feita a importao referente ao primeiro cupom fiscal de cada mquina. B) O sistema calcula automaticamente os valores acumulados de Grande Total, Redutor Z e repete o n de Contador de Reincio informado no primeiro cupom fiscal, porm, poder ser criado este registro diariamente para cada mquina, caso queira a importao dos dados e no o clculo automtico do sistema. No caso do n de Contador de Reincio, quando ele for alterado, deve ser gerado este registro com esta informao, para que o sistema repita nos prximos cupons a ltima numerao. C) Quando houver um atestado de interveno e mudar os valores de forma que no seja mais possvel o sistema calcular automaticamente, ento criar este registro somente no dia do fato, pois posteriormente o sistema continuar efetuando o clculo automtico. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E205 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal (cupom fiscal). CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CANCELADAS - Informe o valor de canceladas do cupom fiscal. GRANDE TOTAL - Informe o valor do grande total do cupom fiscal. REDUTOR Z - Informe o nmero do redutor Z. NO ALTERAR OS DADOS AO RECALCULAR - Preencher com "S" caso os valores do Grande Total, do redutor Z e do Contador de Reincio no devam ser alterados quando recalcular, ou seja o(s) valor(es) do(s) mesmo(s) ser(o) importado(s) , ou informe "N" caso o sistema deva calcular automaticamente. OBS: No caso de haver nmero de Contador de Reincio, preencher este campo como "S". Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

07 08 09 10

N N N A

14 14 6 1

2 2

45 59 73 79

58 72 78 79

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Pgina 29 11 12 13 DESCONTOS - Informe o valor de Descontos do cupom fiscal. TOTALIZ.ISS - Informe o valor de Totalizador de ISS (valor dos servios-ISSQN) do cupom fiscal. CONTADOR DE REINCIO - Informe o nmero do CRO-Contador de Reincio do cupom fiscal (nmero de vezes que a Mquina Registradora , ECF ou PDV reiniciou suas operaes). SRIE E SUBSRIE DO DOCUMENTO PR-IMPRESSO (MAPA RESUMO) - Informe a srie-subsrie conforme artigo 24, Inc.VIII, Port.Cat 55/98, caso contrrio preencha este campo com espaos. OBS: Esta informao ser levada para a coluna Docto Fiscal do relatrio Mapa Resumo. OBSERVAES PARA MAPA RESUMO - Informe o nmero final conforme artigo 24, Inc.VIII, Port.Cat 55/98, caso contrrio preencha este campo com espaos. OBS: Esta informao ser levada para a coluna "Observao" do relatrio do Mapa Resumo. NMERO FINAL DO DOCUMENTO PR-IMPRESSO (MAPA RESUMO) - Informe o nmero final conforme artigo 24, Inc.VIII, Port.Cat 55/98, caso contrrio preencha este campo com espaos. OBS: Esta informao ser levada para a coluna Docto Fiscal do relatrio Mapa Resumo. PIS - Informe o valor relativo ao PIS constante no Cupom. O preenchimento deste campo para fins de gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital. OBS. Para empresas obrigadas a EFD - PIS/COFINS, em se tratando se cupons fiscais modelos 2E, 13, 14, 15 e 16 informe o valor (e as demais informaes) do PIS no registro E206. COFINS - Informe o valor relativo a COFINS constante no Cupom. O preenchimento deste campo para fins de gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital. OBS. Para empresas obrigadas a EFD - PIS/COFINS, em se tratando se cupons fiscais modelos 2E, 13, 14, 15 e 16 informe o valor (e as demais informaes) da COFINS no registro E206. ACRSCIMO - Informe o valor relativo a acrscimo incidente sobre operaes sujeitas ao ICMS. O preenchimento deste campo para fins de gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital. OPERAES NO FISCAIS - Informe o somatrio dos valores acumulados nos totalizadores relativos s Operaes No Fiscais registradas no ECF. O preenchimento deste campo para fins de gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital. DESCONTO - Operaes No Fiscais - Informe o valor relativo a desconto incidente sobre Operaes No Fiscais. O preenchimento deste campo para fins de gerao da EFDEscriturao Fiscal Digital. ACRSCIMO - Operaes No Fiscais - Informe o valor relativo a acrscimo incidente sobre Operaes No Fiscais. O preenchimento deste campo para fins de gerao da EFDEscriturao Fiscal Digital. CANCELAMENTO - Operaes No Fiscais - Informe o valor relativo a Operaes No Fiscais, canceladas. O preenchimento deste campo para fins de gerao da EFDEscriturao Fiscal Digital. IOF - Informe o valor relativo ao IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras, acrescido ao valor das operaes. O preenchimento deste campo para fins de gerao da EFDEscriturao Fiscal Digital. N N N 14 14 3 2 2 80 94 108 93 107 110

14

111

115

15

85

116

200

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24

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322

REGISTRO:

E206 - DADOS DO CUPOM - INFORMAES DE PIS E COFINS

Este registro ser gerado por empresas obrigadas a EFD - PIS/COFINS, para perodo a partir de 01/2011 As informaes deste registro sero importadas para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Cupom, opo Dados Cupom, portanto, ao import-lo os cupons fiscais nele mencionados j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Gere este registro para documentos fiscais com espcie ECF, CMR e PDV, modelo 2E, 13, 14, 15 e 16, quando neles houver valor de PIS ou COFINS. Poder existir um E206 por nota Fiscal. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E206 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal Descrio Tipo A X Tam. 4 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 9

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Pgina 30 03 04 05 06 SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal SUBSRIE - Informe a subsrie da nota fiscal NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal (cupom fiscal) CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CD. SIT. TRIBUTRIA - Informe o cdigo da Situao Tributria do PIS/COFINS conforme Tabela da Situao Tributria do PIS/COFINS. VALOR DA VENDA BRUTA - Informe o valor da Venda Bruta. BASE DE CLCULO - PIS - Informe o valor da base de clculo do PIS. ALQUOTA - PIS (%) - Infome a alquota do PIS. QUANTIDADE/BASE DE CLCULO - PIS - Informe a quantidade-base de clculo do PIS (Pr-Formas). ALQUOTA PIS (em reais) - Informe a alquota do PIS em reais (Pr-Formas). VALOR DO PIS - Informe o valor do PIS. CONTA ANALTICA CONTBIL - PIS - Informe o cdigo da conta analtica contbil debitada/creditada do PIS, que deve ser a conta credora ou devedora principal, podendo ser informada a conta sinttica (nvel acima da conta analtica). Diferente da situao acima, deixe este campo vazio. BASE DE CLCULO - COFINS - Informe o valor da base de clculo da COFINS. ALQUOTA COFINS (%) - Infome a alquota da COFINS. QUANTIDADE/BASE DE CLCULO - COFINS - Informe a quantidade-base de clculo da COFINS (Pr-Formas). ALQUOTA COFINS (em reais) - Informe a alquota da COFINS em reais (Pr-Formas). VALOR DA COFINS - Informe o valor da COFINS. CONTA ANALTICA CONTBIL - COFINS - Informe o cdigo da conta analtica contbil debitada/creditada da COFINS, que deve ser a conta credora ou devedora principal, podendo ser informada a conta sinttica (nvel acima da conta analtica). Diferente da situao acima, deixe este campo vazio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. X X N X 3 2 10 20 10 13 15 25 12 14 24 44

07 08 09 10 11 12 13 14

N N N N N N N X

2 14 14 8 14 8 14 60 2 2 4 3 4 2

45 47 61 75 83 97 105 119

46 60 74 82 96 104 118 178

15 16 17 18 19 20

N N N N N X

14 8 14 8 14 60

2 4 3 4 2

179 193 201 215 223 237

192 200 214 222 236 296

21

297

297

REGISTRO:

E208 - DADOS DA EXPORTAO (RE E DDE)

Este registro dever ser gerado apenas quando se tratar de Nota fiscal de Exportao e sero utilizadas na gerao do Arquivo Magntico conf. IN 86/01 (SINCO). Estas informaes sero importadas para tela de lanamento da nota fiscal de sada, boto Dados Exportao, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. OBS: Podero existir vrios registros E208 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E208 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal de sada. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal de sada. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal de sada. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal de sada. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. DDE OU RE - Informe "1" para importar o nmero do Despacho de Exportao (DDE) e "2" para importar o nmero do Registro de Exportao (RE). N DDE/RE - Informe o nmero do Despacho de Exportao (DDE) ou o nmero do Registro de Exportao (RE). Campo obrigatrio. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

07 08

N X

1 20

45 46

45 65

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Pgina 31 09 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 66 66

REGISTRO:

E209 - IMPOSTOS RETIDOS-NF DE SADAS (PIS, COFINS E CSLL)

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Impostos Retidos, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Atravs deste registro sero importados os valores dos impostos PIS, COFINS e CSLL retidos na fonte e seus respectivos meses/ano que os valores sero compensados no sistema. Para fins de gerao da EFD PIS/COFINS, este registro importar o Cdigo de Recolhimento do imposto e o Indicador de Natureza da Receita para perodo igual ou maior que 04/2011. OBS: Podero existir vrios registros E209 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E209 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal de sada. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal de sada. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal de sada. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal de sada. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. B.C. CALC. DA RETENO (PIS,COFINS E CSLL)- Informe o valor da Base de Clculo para os impostos retidos PIS,COFINS e CSLL. No(s) registro(s) E209 criado(s) para a mesma nota, a soma do(s) valor(es) deste campo deve(m) ser igual ao Valor Contbil da nota de sada. (campo 19 do registro E200). DATA PARA COMPENSAO - Informe em qual dia/ms/ano deseja fazer a compensao do PIS, COFINS e Contribuio Social Retidos na Fonte, no formato DD/MM/AAAA. Se no tiver a informao do dia, informe apenas o ms/ano de compensao no formato MM/AAAA e o sistema assumir o ltimo dia do ms/ano que est sendo importado. PIS RETIDO NA FONTE - Informe o valor do PIS retido na fonte destacado na nota fiscal de sada. COFINS RETIDA NA FONTE - Informe o valor da COFINS retida na fonte destacado na nota fiscal de sada. CSLL RETIDA NA FONTE - Informe o valor da Contribuio Social retida na fonte destacado na nota fiscal de sada. CDIGO DO RECOLHIMENTO - Para fins de gerao da EFD PIS/COFINS informe o cdigo de receita referente reteno ou ao recolhimento. No havendo informao neste campo ou para perodo igual ou menor que 03/2011, preencha-o com espaos. INDICADOR DA CONDIO DA PESSOA JURDICA DECLARANTE - Para fins de gerao da EFD PIS/COFINS informe um dos cdigos abaixo. No havendo informao neste campo ou para perodo igual ou menor que 03/2011, preencha-o com espao. Informe o indicador da condio da pessoa jurdica declarante: 0 -Beneficirio da Reteno/Recolhimento 1- Responsvel pelo Recolhimento TIPO DE INCIDNCIA - Informe "1" se o produto pertence Incidncia Cumulativa ou "2" se Incidncia No Cumulativa de PIS/COFINS. Somente preencha este campo, quando sua empresa se tratar de Empresa Mista (cadastro da empresa, com opo "Incidncia nos Regimes Cumulativo e No Cumulativo" no boto Configuraes EFD PIS/COFINS). Caso sua empresa no se enquadre nesta condio, preencha o campo com espao. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

07

14

45

58

08

10

59

68

09 10 11 12

N N N X

14 14 14 4

2 2 2

69 83 97 111

82 96 110 114

13

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115

14

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116

15

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117

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Pgina 32

REGISTRO:

E210 - IMPOSTOS RETIDOS-NF SADAS (IRRF/CDIGOS RECEITA)

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Impostos Retidos, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Atravs deste registro sero importados os valores do IRRF e respectivos cdigos de receita e tambm os cdigos de receita da CSLL retida na fonte. Tambm ser definido atravs deste registro, se o IR e CSLL foram retidos na fonte por rgo Pblico ou Entidades da Administrao pblica. Para fins de gerao da EFD PIS/COFINS, este registro importar o Indicador de Natureza da Reteno na Fonte para perodo igual ou maior que 04/2011. OBS: Poder existir apenas um registro E210 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E210 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal de sada. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal de sada. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal de sada. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal de sada. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. BASE DE CLCULO IRRF - Informe a base de clculo do IRRF. ALQUOTA IRRF - Informa a alquota do IRRF. IRRF - Informe o valor do imposto de renda retido na fonte destacado na nota fiscal de sada. No havendo valor de imposto de renda, este campo deve ser preenchido com zeros. BASE DE CLCULO SEGURO SOCIAL - Informe a base de clculo do seguro social. ALQUOTA SEGURO SOCIAL - Informe a alquota do seguro social. SEGURO SOCIAL - Informe o valor do seguro social. CDIGO DE RECEITA DO IRRF- Informe o Cdigo de Receita utilizado para recolhimento do IRRF das notas de sadas. Este cdigo ser utilizado para fins de gerao da DIPJ. No havendo informao neste campo, deixe-o vazio. IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE POR RGO PBLICO OU ENTIDADES DA ADMIN.PBLICA FEDERAL (SADAS) - Informe "S" se o IR e a CSLL foram retidos na fonte por rgo Pblico ou Entidades da Administrao pblica, caso contrrio informe "N". CDIGO DE RECEITA DA CSLL RETIDA - Informe o Cdigo de Receita utilizado para recolhimento da CSLL Retida na Fonte das notas de sadas. Este cdigo ser utilizado para fins de gerao da DIPJ. No havendo informao neste campo, deixe-o vazio. INDICADOR DE NATUREZA DA RETENO NA FONTE - Para fins de gerao da EFD PIS/COFINS informe um dos cdigos abaixo. No havendo informao neste campo ou para perodo igual ou menor que 03/2011, preencha-o com espaos. 01-Reteno por rgos, Autarquias e Fundaes Federais 02-Reteno por outras Entidades da Administrao Pblica Federal 03-Reteno por Pessoas Jurdicas de Direito Privado 04-Reteno por Sociedade Cooperativa 05-Reteno por Fabricante de Mquinas e Veculos 99- Outras Retenes CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

07 08 09

N N N

14 4 14

2 2 2

45 59 63

58 62 76

10 11 12 13

N N N A

14 4 14 4

2 2 2

77 91 95 109

90 94 108 112

14

113

113

15

114

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118

119

17

120

120

REGISTRO:

E211 - MTODO ANUAL DA SUBSTITUIO TRIBUTRIA

Este registro deve ser gerado pelo contribuinte substitudo enquadrado no mtodo anual, para clculo do complemento/ressarcimento do imposto retido por sujeio passiva por substituio, conforme Portaria CAT 17 de 5 de maro de 1.999 (So Paulo). As informaes deste registro sero importadas para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Podero existir vrios registros E211 por linha de lanamento da nota fiscal, portanto, a ordem das linhas de lanamento sero apresentadas no sistema conforme a definio do campo 08 deste registro no arquivo. ATENO: Para linhas de lanamentos da nota com a lista de CFOPs do campo 09 e tambm com valor de Base Subst. Trib., deve ser

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Pgina 33 gerado um registro E211 com informao de alquota interna da mercadoria, pois caso contrrio, este lanamento no entrar na Apurao do Mtodo Anual. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E211 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N REFERENTE A LINHA DE LANAMENTO - Informe o nmero referente a linha de lanamento da nota fiscal. Este campo ser utilizado para identificar qual linha de lanamento da nota refere-se as informaes deste registro. Exemplo: A nota tem duas linhas de lanamento, portanto, existem dois registros E201 referente a ela, um como linha 01 e outro como linha 02 (campo 27 do registro E201), ento se deseja importar as informaes para a segunda linha, neste campo deve constar 02. ALQ. INTERNA - Informe a alquota interna do produto. Caso a linha de lanamento no faa parte do clculo, ou se o CFOP do lanamento no constar na lista abaixo, informe zeros. Entradas - 1.403, 2.403, 1.409, 2.409, 1.411, 2.411, 1.652, 2.652, 1.659, 2.659, 1.661, 2.661, 1.662, 2.662, 1.949, 2.949. Sadas - 6.404, 5.405, 5.409, 6.409, 5.411, 6.411, 5.655, 6.655, 5.656, 6.656, 5.659, 6.659, 5.661, 6.661, 5.662, 6.662, 5.929, 5.949, 6.949. OBS: Se o CFOP constar na lista acima e houver valor de Base Subst. Trib., esta alquota interna da mercadoria deve ser informada, pois caso contrrio, este lanamento no entrar na Apurao do Mtodo Anual. 10 TIPO DE OPERAO - Informe "1" se o tipo de operao for Devoluo, "2" se for Retorno e "3" se for Outras operaes. Caso a linha de lanamento no faa parte do clculo do Mtodo Anual, ou se o CFOP do lanamento no constar na lista abaixo, informe zeros. Entradas: 1.949, 2.949 Sadas: 5.949, 6.949. PAGAMENTO DO ICMS SUBST. TRIB. NA ENTRADA - Informe "S" se o pagamento do ICMS Subst. Tribut. foi feito na Entrada da mercadoria, caso contrrio informe "N". Se a nota no for de entradas, ou se a linha de lanamento no faz parte do clculo do Mtodo Anual, ou se o CFOP do lanamento no constar na lista abaixo, informe "N". CFOP: 2.403, 2.409, 2.411, 2.652, 2.659, 2.661, 2.662 e 2.949. OPERAO EFETUADA A CONSUMIDOR/USURIO FINAL - Informe "S" se a operao foi efetuada a consumidor ou usurio final, caso contrrio informe "N". Caso a linha de lanamento no faa parte do clculo do Mtodo Anual, ou se o CFOP do lanamento no constar na lista abaixo, informe "N". Entradas: 1.411, 2.411, ou 1.949, 2.949 cujo campo 10 foi informado "1" (Devoluo) ou "2" (Retorno). Sadas: 5.405, 5.409, 6.409, 5.411, 6.411, 5.659, 6.659, 5.949 e 6.949. N 1 55 55 Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

08

46

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09

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56

56

12

57

57

REGISTRO:

E212 - CRDITOS E EST. CRDITOS P/ PIS/COFINS AUTOMTICO

Este registro dever ser gerado por empresas que recolham o imposto PIS/COFINS como no cumulativo (empresas que apuram com base no Lucro Real). As informaes deste registro sero utilizadas para o calcular o valor a descontar ou adicionar no PIS e COFINS e sero importadas para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Podero existir vrios registros E212 por linha de lanamento da nota fiscal, portanto, a ordem das linhas de lanamento sero apresentadas no sistema conforme a definio do campo 08 deste registro no arquivo. Campo Descrio Tipo Tam. Pos. Dec. Inicial Pos. Final

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Pgina 34 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E212 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N REFERENTE A LINHA DE LANAMENTO - Informe o nmero referente a linha de lanamento da nota fiscal. Este campo ser utilizado para identificar qual linha de lanamento da nota refere-se as informaes deste registro. Exemplo: A nota tem duas linhas de lanamento, portanto, existem dois registros E201 referente a ela, um como linha 01 e outro como linha 02 (campo 27 do registro E201), ento se deseja importar as informaes para a segunda linha, neste campo deve constar 02. CRDITOS A DESCONTAR OU ESTORNO DE CRDITOS DO PIS E COFINS - Se a nota for de entrada, informe o valor do crdito a descontar de bens que a legislao permite, se a nota for de sadas informe o valor do estorno de crditos a descontar de bens que a legislao permite. Informe o valor do crdito/estorno de crdito sem a multiplicao pela alquota do crdito, pois, o sistema calcular automaticamente aps importado. ATENO - Preencha este campo somente se na operao existir o crdito de PIS/COFINS, caso contrrio informe zeros. ALQUOTA DE CRDITOS A DESCONTAR OU ESTORNO DE CRDITO DO PIS - Informe a alquota do Crdito a Descontar ou Estorno de Crdito conforme a legislao, as quais sero: 1,65% - Vlida a partir de 12/2002 ou 1,15% - Vlida de 02/2003 at 07/2004 ou 0,58% - Vlida a partir de 08/2004 ou 0,99% - Vlida a partir de 08/2004, ou alquota diversificada conforme necessidade. ATENO - Preencha este campo somente se na operao existir o crdito de PIS, ou seja, se existir informao no campo 09, caso contrrio informe zeros. Somente preencha as duas ltimas casas decimais com informao diferente de zeros, quando no cadastro da empresa, a opo "Config. Casas Decimais" estiver selecionado a opo 4 casas decimais. ALQUOTA DE CRDITOS A DESCONTAR OU ESTORNO DE CRDITO DA COFINS Informe a alquota do Crdito a Descontar ou Estorno de Crdito conforme a legislao, as quais sero: 7,60% - Vlida a partir de 02/2004 ou 6,08% - Vlida de 02/2004 at 07/2004 ou 2,66% Vlida a partir de 08/2004 ou 4,56% - Vlida a partir de 08/2004, ou alquota diversificada conforme necessidade. ATENO - Preencha este campo somente se na operao existir o crdito de COFINS, ou seja, se existir informao no campo 09, caso contrrio informe zeros. Somente preencha as duas ltimas casas decimais com informao diferente de zeros, quando no cadastro da empresa, a opo "Config. Casas Decimais" estiver selecionado a opo 4 casas decimais. A A X X X N X 4 1 5 3 2 10 20 1 5 6 11 14 16 26 4 5 10 13 15 25 45

08

46

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09

14

48

61

10

62

68

11

69

75

REGISTRO:

E213 - SIMPLES NACIONAL

Este registro dever ser gerado por empresas enquadradas no regime Simples Nacional (Regime Especial Unificado de Arrecadao de Tributos e Contribuies devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte). As informaes deste registro sero utilizadas para separar as receitas do Simples Nacional e para gerao da DSN (Declarao do Simples Nacional do estado de So Paulo). Estas informaes sero importadas para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Podero existir vrios registros E213 por linha de lanamento da nota fiscal, portanto, a ordem das linhas de lanamento sero apresentadas no sistema conforme a definio do campo 08 deste registro no arquivo. Pos. Dec. Inicial 4 1 5 1 5 6 Pos. Final 4 5 10

Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E213

Descrio

Tipo A A X

Tam.

ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal.

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Pgina 35 04 05 06 07 SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N REFERENTE A LINHA DE LANAMENTO - Informe o nmero referente a linha de lanamento da nota fiscal. Este campo ser utilizado para identificar qual linha de lanamento da nota refere-se as informaes deste registro. Exemplo: A nota tem duas linhas de lanamento, portanto, existem dois registros E201 referente a ela, um como linha 01 e outro como linha 02 (campo 27 do registro E201), ento se deseja importar as informaes para a segunda linha, neste campo deve constar 02. TIPO DE VENDA DO COMB. OU LUBRIFICANTE - Informe o tipo de venda na sada referente a esta devoluo de venda. Informe "P" se a sada do combustvel ou lubrificante foi de produo do estabelecimento ou "A" se a sada do combustvel ou lubrificante foi adquirido ou recebido de terceiros. Campo obrigatrio para os CFOPs: 1.660, 2.660, 1.661, 2.661, 1.662 ou 2.662. No sendo a situao acima ou para notas fiscais de sadas, deixe este campo vazio. VENDA DE SUCATA - Se utilizou o cdigo turbo 599- Venda de Sucata (campo 12 do E201) , informe "P" se a venda de sucata for de produo do estabelecimento ou "A" se adquirido ou recebido de terceiros. Campo obrigatrio para a situao acima. No existindo esta situao ou para notas fiscais de entradas, deixe este campo vazio. VENDA P/ ENTREGA FUTURA - Se no campo 33 do registro E201, estiver preenchido com "S", e o CFOP (campo 08 do E201) for 5.922 e 6.922, informe este campo conforme tabela abaixo: 1 - Produo do estabelecimento, com subst. tributria 2 - Produo do estabelecimento, sem subst. tributria 3 - Adquirida ou recebida de terceiros, com subst. tributria 4 - Adquirida ou recebida de terceiros, sem subst. tributria Campo obrigatrio para a situao acima. No existindo esta situao ou para notas fiscais de entradas, este campo deve ser preenchido com zeros. 12 DEVOLUO COM SUBST. TRIBUTRIA - Informe o tipo de devoluo de acordo com o CFOP informado no campo 08 do registro E201, seguindo as tabelas abaixo: Se utilizado os CFOPs 1.660, 2.660, 1.661, 2.661, 1.662, 2.662 e no campo 09 deste registro foi informado a letra "A" ou utilizado os CFOPs 1.411 e 2.411 01 - Com Substituio tributria somente do ICMS 02 - Com Substituio tributria do PIS e do ICMS 03 - Com Substituio tributria da COFINS e do ICMS 04 - Com Substituio tributria da COFINS, do PIS/PASEP e do ICMS Se utilizado os CFOPs: CFOPs: 1.202, 2.202, 1.204 e 2.204, informar o tipo de devoluo conforme tabela: 05 - Sem Substituio Trib. de PIS / COFINS 06 - Substituio tributria somente do PIS/PASEP 07 - Substituio tributria somente da COFINS 08 - Substituio tributria do PIS/PASEP e da COFINS. Se utilizado os CFOPs : 1.660, 2.660, 1.661, 2.661, 1.662, 2.662 e no campo 09 deste registro foi informado a letra "P" ou utilizado os CFOPs 1.410 e 2.410 9 - Substituio Tributria somente do ICMS 10 - Substituio Tributria do IPI e do ICMS 11 - Substituio Tributria do IPI, do ICMS e do PIS 12 - Substituio Tributria do IPI, do ICMS e da COFINS 13 - Substituio Tributria do IPI, do ICMS, do PIS e da COFINS 14 - Substituio Tributria do ICMS e do PIS 15 - Substituio Tributria do ICMS e da COFINS 16 - Substituio Tributria do ICMS, do PIS e da COFINS Se utilizado os CFOPs: 1.201, 2.201, 1.203, 2.203 17 - Sem substituio Tributria do PIS/PASEP, da COFINS e do IPI 18 - Substituio Tributria somente do IPI N 2 51 52 X X N X 3 2 10 20 11 14 16 26 13 15 25 45

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Pgina 36 19 - Substituio Tributria do IPI e do PIS/PASEP 20 - Substituio Tributria do IPI e da COFINS 21 - Substituio Tributria do IPI, do PIS/PASEP e da COFINS 22 - Substituio Tributria somente do PIS/PASEP 23 - Substituio Tributria do PIS/PASEP e da COFINS 24 - Substituio Tributria somente da COFINS Campo obrigatrio para as situaes acima. No existindo estas situaes, este campo deve ser preenchido com zeros. 13 GERAR VALOR DA N.F. NA DSN - Informe "S" se o valor da linha de lanamento de sada ou de entrada (devoluo de venda) deve ser gerado na DSN (Declarao do Simples Nacional do Estado de So Paulo), caso contrrio, informe "N" e o valor no ser gerado na DSN. OBS: Com exceo de lanamentos utilizados cdigo turbo 599- Venda de Sucata (campo 12 do registro E201), o CFOP (campo 08 do registro E201) da linha de lanamento deve estar configurado no Sistema E-Fiscal (menu Diversos, item Declarao Simples NacionalDSN (So Paulo), boto Configurao CFOPs. Para empresas de outros estados informe "N". OPERAO TRIBUTADA OU NO TRIBUTADA DO ICMS (DSN) - Para fins da DSN (Declarao do Simples Nacional do Estado de So Paulo), quando notas de sadas informe "S" se o valor da linha de lanamento for uma sada tributada do ICMS, ou informe "N" caso no seja. Quando notas de entradas, apenas para notas de devoluo de venda, informe "S" se o valor da linha de lanamento for uma devoluo de venda tributada do ICMS, ou informe "N" caso no seja. Se o campo 13 for "N" este campo tambm deve ser "N". INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E DE ISS - Para notas fiscais de sada, se indstria quando utilizar o CFOP 5.124, 6.124, 5.125 e 6.125, informe neste campo "S" (sim) para operao simultnea de IPI e de ISS, caso contrrio informe "N" (no). TIPO DE INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E DE ISS - Se no campo 15 estiver preenchido com "S" (sim), informe este campo conforme tabela abaixo: 1 - Sem reteno/Substituio tributria de ISS, com ISS devido a outro Municpio. 2 - Sem reteno/Substituio tributria de ISS, com ISS devido ao prprio Municpio do estabelecimento. 3 - Sem reteno/Substituio tributria de ISS e/ou de IPI. Se a resposta no campo 15 estiver preenchido com "N" (no), informe este campo com zero. UF - INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E DE ISS, COM ISS DEVIDO A OUTRO MUNICPIO - Se no campo 16 for informado o nmero 1 da tabela, informe neste campo a Unidade Federativa (UF) do Municpio, caso contrrio preencha com espaos. MUNICPIO - INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E DE ISS, COM ISS DEVIDO A OUTRO MUNICPIO - Se no campo 16 for informado o nmero "1" da tabela, informe o cdigo da cidade do cliente conforme tabela de Municpios - IBGE, caso contrrio preencha com espaos. COMUNICAO - Se nota fiscal de sadas e modelo 21 (Nota fiscal de servios de comunicao) ou modelo 22 (nota fiscal de servios de telecomunicao), informe "1", caso seja comunicao com substituio tributria do ICMS, ou "2", caso seja comunicao sem substituio tributria do ICMS. No existindo esta situao, este campo deve ser preenchido com zeros. ANULAO DE COMUNICAO - Se entrada de anulao de comunicao, com modelo 21 (Nota fiscal de Servios de Comunicao) ou modelo 22 (nota fiscal de servios de telecomunicao), com CFOP 1.205 e 2.205. Informe "1", se anulao de comunicao com substituio Tributria do ICMS, ou "2", se for anulao de comunicao sem substituio trib. do ICMS. No existindo esta situao, este campo deve ser preenchido com zeros. TIPO DE VENDA - Informe "P" se produo do estabelecimento ou "A" se adquirida ou recebida de terceiros. Campo obrigatrio para os CFOPs: 5.667, 6.667 e 7.667. No sendo a situao acima, deixe este campo vazio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A 1 53 53

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REGISTRO:

E214 - OBS. SUB. TRIB. - ENTRADAS INTER. ART. 277 RICMS/SP

Este registro dever ser gerado por empresas do estado de So Paulo, atacadistas ou varejistas, que recolheram o ICMS por Antecipao Tributria conforme artigo 426-A do RICMS/SP. Somente dever ser gerado este registro por empresas substitudas e para notas fiscais de entradas interestaduais (CFOPs incio 2). As informaes deste registro sero importadas para o lanamento das notas fiscais de entradas, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Aps importado, as informaes sero demonstradas no livro de entradas conforme artigo 277 do RICMS/SP. OBS: Podero existir vrios registros E214 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E214 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. BASE CLCULO OPERAO PRPRIA - Conforme artigos 277 e 426-A do RICMS-SP, informe o valor da base de clculo do imposto incidente sobre operao prpria de sada da mercadoria. ICMS ANTECIPADO - Conforme artigos 277 e 426-A do RICMS-SP, informe o valor do imposto pago antecipadamente a ttulo de imposto devido pela prpria operao de sada da mercadoria. Se a empresa for Varejista, para notas recebidas com valor de ICMS destacado na NF, importante observar: Se voc optar lanar o ICMS antecipado sem a deduo do ICMS destacado na NF, faa o mesmo nas demais notas do ms. O mesmo vale se voc optar lanar o valor j deduzido do ICMS destacado na NF. Se a opo for lanar o ICMS Antecipado sem a deduo do ICMS destacado na NF, aconselhvel lanar o valor do crdito do lanamento desta nota (campo 15-Valor do ICMS do registro E201). BASE CLCULO OPERAO SUBSEQUENTE (ST) - Conforme artigos 277 e 426-A do RICMS-SP, informe o valor da base de clculo do imposto incidente sobre as operaes subsequentes, ou seja, a base de clculo estabelecida para a substituio tributria (IVA-ST ou preo final ao consumidor). No caso de empresas RPA, este campo deve ser preenchido somente por empresas Atacadistas, portanto, se a empresa for RPA e Varejista, preencha este campo com zeros. ICMS ST - Conforme artigos 277 e 426-A do RICMS-SP, informe o valor do imposto retido incidente sobre as operaes subsequentes, na condio de sujeito passivo por substituio. No caso de empresas RPA, este campo deve ser preenchido somente por empresas Atacadistas, portanto, se a empresa for RPA e Varejista, preencha este campo com zeros. DATA RECOLHIMENTO - Conforme artigo 277 do RICMS-SP, informe a data que a GAREICMS ou GNRE foi recolhida no formato AAAAMMDD. VALOR RECOLHIMENTO - Conforme artigo 277 do RICMS-SP, informe o valor do ICMS recolhido na GARE-ICMS ou na GNRE. CDIGO RECEITA - Conforme artigo 277 do RICMS-SP, informe o cdigo da GARE-ICMS ou GNRE recolhida. ICMS DESTACADO NA NF - Este campo ser utilizado para fins de apurao do ICMS, e somente dever ser informado: - Se a empresa for RPA - Se existir valor no campo Valor do ICMS (campo 15-Valor do ICMS do registro E201) da nota que receber as informaes deste registro. - Se a empresa utiliza o transporte automtico dos valores do ICMS Antecipado para o menu Arquivos, Outros Valores, Crditos/Dbitos. Na condio acima, informe neste campo o valor do ICMS destacado na nota, e se neste valor constar mercadorias que no so sujeitas ao regime de substituio tributria, informe apenas o valor das mercadorias sujeitas ao regime de substituio tributria. Se a empresa no for RPA, ou no lanar a nota com Valor de ICMS, ou no utilizar o transporte automtico do sistema, informe zeros neste campo. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

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58

08

14

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72

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100

11 12 13 14

D N X N

8 14 7 14 2 2

101 109 123 130

108 122 129 143

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REGISTRO:

E215 - BOTO SIMPLES NACIONAL - DEVOLUO DE SERVIOS DE TRANSPORTES

Este registro dever ser gerado por empresas enquadradas no regime Simples Nacional (Regime Especial Unificado de Arrecadao de Tributos e Contribuies devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), que possuam lanamentos de Anulao de Servios de Transportes. Os dados sero importados por municpios e no poder existir municpios repetidos para a mesma nota fiscal. Estas informaes sero importadas para o lanamento das notas fiscais de entradas, boto Simples Nacional, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de entradas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Podero existir vrios registros E215 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E215 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal de entrada. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal de entrada. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal de entrada. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal de entrada. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal de entradas conforme cadastro de clientes e fornecedores. MUNICIPIO DE ORIGEM CORRESPONDENTE - Informe o municpio de origem correspondente a anulao do Servio, conforme tabela de Municpios do IBGE. Campo obrigatrio. VALOR - Informe o valor da anulao do servio. Esse valor dever ser lanado conforme o municpio informado no campo 07. Campo obrigatrio. Descrio Tipo A X X X N X A Tam. 4 5 3 2 10 20 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 45 Pos. Final 4 9 12 14 24 44 51

08

14

52

65

REGISTRO:

E216 - IRRF/SEGURO SOCIAL/ IMPOSTOS RETIDOS-NF ENTRADAS

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas, boto Impostos Retidos, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. OBS: Poder existir apenas um registro E216 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 NOME DO REGISTRO - Informe E216 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal de entrada. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal de entrada. SUBSRIE N.F.- Informe a Subsrie da nota fiscal de entrada. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal de entrada. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal de entrada conforme cadastro de clientes e fornecedores. BASE DE CLCULO IRRF - Informe a base de clculo do IRRF. ALQUOTA IRRF - Informe a alquota do IRRF. IRRF - Informe o valor IRRF BASE DE CLC. SEGURO SOCIAL - Informe o valor da Base de Clculo do Seguro Social. SEGURO SOCIAL - Informe o valor do Seguro Social. BASE SEG. SOCIAL S/ PRODUO RURAL SUB-ROGAO - Informe a base do seguro social s/ produo rural sub-rogao, quando nota fiscal de emisso prpria. ALQUOTA SEG. SOCIAL S/ PRODUO RURAL SUB-ROGAO - Informe a alquota do seguro social s/ produo rural sub-rogao, quando nota fiscal de emisso prpria. SEGURO SOCIAL S/ PRODUO RURAL SUB-ROGAO - Informe o seguro social s/ produo rural sub-rogao, quando nota fiscal de emisso prpria. BASE DE CLCULO DA RETENO (PIS, COFINS E CSLL RETIDOS NA FONTE) Informe a base de clculo da reteno do PIS, COFINS e CSLL. ALQUOTA DO PIS - Informe a alquota do PIS retido. PIS - Informe o Valor do PIS retido. Descrio Tipo A X X X N X N N N N N N N N N N N Tam. 4 5 3 2 10 20 14 4 14 14 14 14 5 14 14 4 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 45 59 63 77 91 105 119 124 138 152 156 Pos. Final 4 9 12 14 24 44 58 62 76 90 104 118 123 137 151 155 169

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Pgina 39 18 19 20 21 ALQUOTA DA COFINS - Informe a alquota da COFINS retida. COFINS - Informe o Valor da COFINS retida. ALQUOTA DA CSLL - Informe a alquota da CSLL retida. CSLL - Informe o Valor da CSLL retida. N N N N 4 14 4 14 2 2 2 2 170 174 188 192 173 187 191 205

REGISTRO:

E217 - E-CREDAC - INFORMAES PARA GERAO

Este registro dever ser gerado por empresas do estado de So Paulo, que executam a Apurao do Crdito Acumulado Simplificado (e-CredAc) Portaria CAT 207/2009. As informaes deste registro sero importadas para o lanamento das notas fiscais de sadas, portanto, ao importa-lo as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Poder existir um E217 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E217 SADAS - Informe ""S". Campo Obrigatrio. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. Campo Obrigatrio. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. Campo Obrigatrio. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO ENQUADRAMENTO LEGAL (HIPTESE DE GERAO) -Informe o cdigo do enquadramento legal. Esse cdigo dever estar previamente cadastrado no sistema ou constando no registro E030. Campo Obrigatrio. IVA UTILIZADO - Informe o ndice de valor acrescido considerado no clculo do custo estimado da operao ou prestao geradora conforme a legislao vigente. % MDIO CRD. DO IMPOSTO - Informe a alquota mdia das entradas de mercadorias, insumos e servios relacionados s sadas geradoras de crdito acumulado, obtida conforme legislao vigente. CRDITO ESTIMADO DO IMPOSTO - Informe o valor do crdito estimado do imposto. % DO CRDITO OUTORGADO - Informe o percentual aplicvel apurao do valor do Crdito Outorgado relativo operao. VALOR DO CRDITO OUTORGADO - Informe o valor do crdito outorgado, apurado para a operao. VALOR DO CRDITO ACUMULADO GERADO - Informe o valor do crdito acumulado gerado, apurado para a operao. COMPROVAO DA OPERAO - Informe se a operao j foi comprovada. Para operaes comprovadas informe "1" , para no comprovadas informe "2". Esse campo dever ser preenchido com "1" ou "2" somente quando a UF da nota fiscal que ir receber os dados for igual a "EX" ou possua ao menos um dos CFOPs 5.501, 5.502, 6.501 ou 6.502. Caso contrrio, informe "0". Campo Obrigatrio. N DA DECLARAO PARA DESPACHO DE EXPORTAO - Informe o nmero da Declarao para Despacho de Exportao (DDE) ou da Declarao Simplificada de Exportao (DSE) emitida pelo SISCOMEX da Secretaria da Receita Federal. Somente preencha este campo, se a UF da nota fiscal que for receber as informaes, for igual a EX. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Campo obrigatrio. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

08

46

49

09 10

N N

7 7

4 4

50 57

56 63

11 12 13 14 15

N N N N N

14 4 14 14 1

2 2 2 2

64 78 82 96 110

77 81 95 109 110

16

100

111

210

17

211

211

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REGISTRO:

E218 - E-CREDAC - DADOS DA IMPORTAO INDIRETA COMPROVADA

Este registro dever ser gerado por empresas do estado de So Paulo, que executam a Apurao do Crdito Acumulado Simplificado (e-CredAc) Portaria CAT 207/2009. As informaes deste registro sero importadas para o lanamento das notas fiscais de sadas, no boto e-CredAc, na opo Dados da Importao, portanto, ao import-lo as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201 e tambm as informaes para a Gerao j inseridas no lanamento ou constando no Registro E217. Somente gerar este registro quando o lanamento que ir receber essas informaes conter um dos CFOPs 5.501, 5.502, 6.501 ou 6.502 e no registro E217 (campo 08) estiver informado um dos cdigos "007 - Inciso III - Sadas sem pagamento de Imposto - Exportao" ou "008- Inciso III Sadas sem pagamento de Imposto - Exportao Indireta". Poder existir vrios E218 por "Informaes para Gerao" (E217). Importante: Esse registo filho do registro E217. Sendo assim, devero estar na ordem hierrquica: E217 E218 Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E218 SADAS - Informe "S". Campo Obrigatrio. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. Campo Obrigatrio. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. Campo Obrigatrio. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. NMERO DO DOCUMENTO FISCAL - Informe o nmero do documento fiscal do exportador correspondente sada da mercadoria ou produto para o exterior. SRIE DO DOCUMENTO - Informe a srie do documento fiscal do exportador correspondente sada da mercadoria ou produto para o exterior. DATA DO DOCUMENTO - Informe a Data do documento fiscal do exportador correspondente sada da mercadoria ou produto para o exterior. Data no formato AAAAMMDD. N DA DECLARAO PARA DESPACHO DE EXPORTAO - Informe o N. da Declarao para Despacho de Exportao do estabelecimento exportador correspondente sada da mercadoria ou produto para o exterior. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Campo obrigatrio. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

08 09 10

N A D

10 3 8

46 56 59

55 58 66

11

100

67

166

12

167

167

REGISTRO:

E219 - E-CREDAC - DEVOLUO DE SADA

Este registro dever ser gerado por empresas do estado de So Paulo, que executam a Apurao do Crdito Acumulado Simplificado (e-CredAc) Portaria CAT 207/2009. As informaes deste registro sero importadas para o lanamento das notas fiscais de Entradas, no boto e-CredAc, portanto, ao import-lo as notas fiscais de Entradas e sadas (referente a devoluo) nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Somente gerar este registro quando o lanamento que ir receber essas informaes conter um dos CFOPs 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.208, 1.209, 1.140, 1.411, 1.553, 1.660, 1.661, 1.662, 1.918, 1.919, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.208, 2.209, 2.410, 2.411, 2.553, 2.660, 2.661, 2.662, 2.918, 2.919, 3.201, 3.202, 3.211, 3.503 ou 3.553. Poder existir um E219 por nota Fiscal. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E219 Entradas - Informe "E". Campo Obrigatrio. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. Campo Obrigatrio. Descrio Tipo A A X Tam. 4 1 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 Pos. Final 4 5 10

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 41 04 05 06 07 SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. Campo Obrigatrio. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal de sada a qual a devoluo corresponde, conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema EFiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. NMERO DO DOCUMENTO FISCAL - Informe o nmero do documento fiscal de sada, a qual a nota de devoluo corresponde. DATA DE EMISSO - Informe a Data de emisso da nota fiscal de sada, a qual a nota de devoluo corresponde, no formato AAAAMMDD. MODELO - Informe o modelo da nota fiscal de sada, a qual a nota de devoluo corresponde, conforme Tabela de Modelos de Documentos Fiscais. Campo obrigatrio. ESPCIE - Informe a espcie do documento fiscal de sada, a qual a nota de devoluo corresponde. SRIE DO DOCUMENTO - Informe a srie do documento fiscal de sada, a qual a nota de devoluo corresponde. SUBSRIE - Informe a Subsrie do documento fiscal de sada, a qual a nota de devoluo corresponde. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Campo obrigatrio. X X N X 3 2 10 20 11 14 16 26 13 15 25 45

08

20

46

65

09 10 11 12 13 14 15

N D A A A A N

10 8 2 5 3 2 1

66 76 84 86 91 94 96

75 83 85 90 93 95 96

REGISTRO:

E220 - DADOS DO TRANSPORTE - INFORMAES DA CARGA

Este registro dever ser gerado para informaes da Carga Transportada referente a emitentes de: Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas (8) Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (8B) Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas (9) Conhecimento Areo (10) Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas (11) Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas (26) Nota Fiscal de Transporte Ferrovirio de Carga (27) Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte, opo Dados da Carga, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Estes dados sero utilizados na gerao de arquivos magnticos dentro do sistema. OBS: Podero existir vrios registros E220 por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 5 3 2 10 20 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E220

Descrio

Tipo A X X X N X

Tam.

ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. TOMADOR DO SERVIO - Informe "D" se o tomador for o destinatrio e "R" se for o remetente. Diferente disso preencher com espaos. CNPJ/CPF DO DESTINATRIO - Informe o CNPJ/CPF do destinatrio. I.E DO DESTINATRIO - Informe a Inscrio Estadual do destinatrio.

07 08 09

A A X

1 14 15

45 46 60

45 59 74

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 42 10 UF DO DESTINATRIO - Informe o estado do destinatrio. Campo obrigatrio. Ateno: Quando for operaes do exterior, informe EX para exportao, e IM para Importao. MUNICPIO DE DESTINO - Informe o cdigo do municpio de destino, conforme Tabela de Municpios-IBGE. Campo obrigatrio se a empresa utiliza a gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital, caso contrrio, este campo pode ser preenchido com espaos. Ateno: Quando for operaes do exterior, preencher com espaos. 12 13 14 CNPJ/CPF DO REMETENTE - Informe o CNPJ/CPF do remetente. I.E DO REMETENTE - Informe a Inscrio Estadual do remetente. UF DO REMETENTE - Informe o estado do remetente. Campo obrigatrio. Ateno: Quando for operaes do exterior, informe EX para exportao, e IM para Importao. MUNICPIO DE ORIGEM - Informe o cdigo do municpio de origem, conforme Tabela de Municpios-IBGE. Campo obrigatrio se a empresa utiliza a gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital, caso contrrio, este campo pode ser preenchido com espaos. Ateno: Quando for operaes do exterior, preencher com espaos. 16 17 18 19 20 21 DATA DE EMISSO DA NF - Informe a data de emisso da nota fiscal que acoberta a carga no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. MODELO DA NF - Informe o modelo da nota fiscal que acoberta a carga conforme Tabela de Modelos de Documentos Fiscais. Campo obrigatrio. SRIE DA NF - Informe a srie da nota fiscal que acoberta a carga NMERO DA NF - Informe o nmero da nota fiscal que acoberta a carga. Campo obrigatrio. VALOR TOTAL DA NF - Informe o valor total da nota fiscal que acoberta a carga. VALOR DAS MERCADORIAS - Este campo somente deve ser preenchido se a empresa utiliza a gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital, caso contrrio, informe zeros. Informe o valor das mercadorias constantes no documento fiscal. QUANTIDADE - Este campo somente deve ser preenchido se a empresa utiliza a gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital, caso contrrio, informe zeros. Informe a quantidade de volumes transportados. PESO BRUTO (em Kg) - Este campo somente deve ser preenchido se a empresa utiliza a gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital, caso contrrio, informe zeros. Informe o peso bruto dos volumes transportados (em Kg). PESO LQUIDO (em Kg) - Este campo somente deve ser preenchido se a empresa utiliza a gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital, caso contrrio, informe zeros. Informe o peso lquido dos volumes transportados (em Kg). NMERO DO DESPACHO - Informe o nmero do despacho quando se tratar de transporte ferrovirio de cargas. VALOR DO SERVIO - Informe o valor do servio, campo obrigatrio quando se tratar de empresas do Simples Nacional. Caso contrrio, preencha o campo com zeros. CTRC REF. A REDESPACHO OU SUBCONTRATAO - Informe "1" para CTRC ref. a Redespacho ou Subcontratao ou "0" caso contrrio. Selecionando esta opo (informando "1" neste campo), o sistema E-Fiscal no ir gerar esse conhecimento de transporte no arquivo magntico SINTEGRA, conforme Portaria CAT 32/96 de 2803/1996, Artigo 10 4. Caso sua empresa no seja do estado de SP ou seu CRTC no se enquadre nesta portaria, informe "0" neste campo. Campo obrigatrio. D N X N N N 8 2 4 10 14 14 2 2 122 130 132 136 146 160 129 131 135 145 159 173 A X A 14 15 2 84 98 113 97 112 114 A 2 75 76

11

77

83

15

115

121

22

14

174

187

23

14

188

201

24

14

202

215

25 26 27

X N N

30 14 1 2

216 246 260

245 259 260

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Pgina 43

REGISTRO:

E221 - CHAVE DO LANAMENTO DE PRODUTOS/SERVIOS

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Lto Produtos/Servios, portanto, ao importar este registro as notas fiscais nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Sempre que gerar um registro E221 gerar tambm um registro filho E222-LANAMENTO DE PRODUTOS/SERVIOS. A ordenao no aquivo para cada nota ser o registro E221 (pai) e em seguida o(s) registro(s) E222 (filho). OBS: Poder existir apenas um registro E221 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E221 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. FRETE - Informe o valor do frete da nota fiscal. Quando se tratar de cupom fiscal, zerar este campo. SEGURO - Informe o valor do seguro da nota fiscal. Quando se tratar de cupom fiscal, zerar este campo. DESPESAS ACESSRIAS - Informe o valor de outras despesas acessrias da nota fiscal. Quando se tratar de cupom fiscal, zerar este campo. QUANTIDADE DE ITENS DA N.F. - Informe a quantidade de itens lanado na nota fiscal. Campo Obrigatrio. PIS/COFINS - Informe o valor de Pis e Cofins retido anteriormente (valor destacado na nota fiscal). Quando se tratar de cupom fiscal, zerar este campo. PESO BRUTO - Informe o Peso Bruto das mercadorias (em quilogramas). Quando se tratar de cupom fiscal, zerar este campo. PESO LQUIDO - Informe o Peso Lquido das mercadorias (em quilogramas). Quando se tratar de cupom fiscal, zerar este campo. VIA DE TRANSPORTE - Informe a via de transporte da mercadoria, utilize os cdigos abaixo: 0 - nennhum 1 - para via de transporte Rodovirio, 2 - para via de transporte Ferrovirio, 3 - para via de transporte Rodo-Ferrovirio, 4 - para via de transporte Aquavirio, 5 - para via de transporte Dutovirio, 6 - para via de transporte Areo 7 - para Outro. Quando se tratar de Cupom Fiscal, preencher com zero. 16 CDIGO DO TRANSPORTADOR - Informe o cdigo do transportador conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o transportador est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Esse campo dever ser informado quando nenhum produto da nota (Registro E222) for combustvel/Solvente, ou se algum produto da nota for combustvel/solvente e possuir movimentao fsica. X 20 134 153 Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

08 09 10 11 12 13 14 15

N N N N N N N N

14 14 14 5 14 13 13 1

2 2 2

46 60 74 88

59 73 87 92 106 119 132 133

2 3 3

93 107 120 133

Verso 2.0.06

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Pgina 44 Se os produtos que forem combustvel/solvente no possurem movimentao fsica, e quando se tratar de cupom fiscal, preencher com espaos. 17 IDENTIFICAO DO VECULO (PLACA 1) - Informe a identificao do Veculo (ex. Placa (no formato AAANNNN), prefixo). Quando se tratar de cupom fiscal, preencher com espaos. I.E. DO SUBSTITUTO TRIBUTRIO - Informe a Inscrio Estadual do Substituto Tributrio no Estado de destino da mercadoria. Quando se tratar de cupom fiscal, preencher com espaos. QTDE DE VOLUMES - Informe a quantidade de Volumes da nota fiscal. Quando se tratar de cupom fiscal, zerar este campo. ESPCIE DOS VOLUMES - Informe a espcie de volume da nota fiscal, exemplo: caixa. Quando se tratar de cupom fiscal, preencha este campo com espaos. I.E. DO TRANSPORTADOR - Informe a Inscrio Estadual do Transportador caso a nota possua produto classificado como Combustvel/Solvente e se Houve Movimentao Fsica da Mercadoria, caso contrrio, preencher com espaos. Quando se tratar de cupom fiscal, preencher com espaos. ESTADO DO TRANSPORTADOR - Informe o Estado do transportador caso a nota possua produto classificado como Combustvel/Solvente e se Houve Movimentao Fsica da Mercadoria, caso contrrio, preencher com espaos. Quando se tratar de cupom fiscal, preencher com espaos. ESTADO DA PLACA DO VECULO (PLACA 1) - Informe o Estado da Placa do Veculo (estado da placa informada no campo 17). Se a nota possuir produto classificado como Combustvel/Solvente, este campo somente dever ser informado se a Via de transporte for Rodovirio ou Rodo-Ferrovirio e se Houve Movimentao Fsica da Mercadoria, caso contrrio, preencher com espaos. OBS. Se a empresa utiliza a gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital, este campo deve ser informado tambm quando a nota NO possuir produto classificado como Combustvel/Solvente. Quando se tratar de cupom fiscal, preencher com espaos. 24 IDENTIFICAO DO VECULO (PLACA 2) Informe a placa 2 do veculo (no formato AAANNNN) quando for utilizado veculo semi-reboque ou reboque. Este campo dever ser informado se a via de transporte for Rodovirio ou Rodo-Ferrovirio, se a nota possuir produto classificado como combustvel/Solvente e se houve movimentao fsica da mercadoria, caso contrrio, preencher com espaos. Quando se tratar de cupom fiscal, preencher com espaos. ESTADO DA PLACA DO VECULO (PLACA 2) - Informe o Estado da Placa 2 do veculo quando for utilizado veculo semi-reboque ou reboque. Este campo dever ser informado se a Via de transporte for Rodovirio ou Rodo-Ferrovirio, se a nota possuir produto classificado como Combustvel/Solvente e se Houve Movimentao Fsica da Mercadoria, caso contrrio, preencher com espaos. Quando se tratar de cupom fiscal, preencher com espaos. IDENTIFICAO DO VECULO (PLACA 3) Informe a placa 3 do veculo (no formato AAANNNN) quando for utilizado veculo semi-reboque ou reboque. Este campo dever ser informado se a via de transporte for Rodovirio ou Rodo-Ferrovirio, se a nota possuir produto classificado como combustvel/Solvente e se houve movimentao fsica da mercadoria, caso contrrio, preencher com espaos. Quando se tratar de cupom fiscal, preencher com espaos. ESTADO DA PLACA DO VECULO (PLACA 3) - Informe o Estado da Placa 3 do veculo quando for utilizado veculo semi-reboque ou reboque. Este campo dever ser informado se a Via de transporte for Rodovirio ou Rodo-Ferrovirio, se a nota possuir produto classificado como Combustvel/Solvente e se Houve Movimentao Fsica da Mercadoria, caso contrrio, preencher com espaos. Quando se tratar de cupom fiscal, preencher com espaos. LOCAL DE SADA DA MERCADORIA - Informe "1" se a sada fsica da mercadoria aconteceu no estabelecimento do Emitente, e "2" se em outro estabelecimento. Este campo dever ser informado caso a nota possua produto classificado como Combustvel/Solvente e se Houve Movimentao Fsica da Mercadoria, caso contrrio, preencher com zero. Quando se tratar de cupom fiscal, preencher com zero. CNPJ/CPF DA SADA DA MERCADORIA - Informe o CNPJ/CPF do estabelecimento em que houve a sada fsica da mercadoria. Este campo dever ser informado caso a nota possua produto classificado como Combustvel/Solvente e se Houve Movimentao Fsica da Mercadoria, caso contrrio, preencher com espaos. Quando se tratar de cupom fiscal, preencher com espaos. X 15 234 248 X 15 154 168

18

18

169

186

19 20 21

N X A

15 10 18

187 202 212

201 211 229

22

230

231

23

232

233

25

249

250

26

15

251

265

27

266

267

28

268

268

29

14

269

282

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 45 30 ESTADO DA SADA DA MERCADORIA - Informe o Estado do estabelecimento em que houve a sada fsica da mercadoria. Este campo dever ser informado caso a nota possua produto classificado como Combustvel/Solvente e se Houve Movimentao Fsica da Mercadoria, caso contrrio, preencher com espaos. Quando se tratar de cupom fiscal, preencher com espaos. I.E. DA SADA DA MERCADORIA - Informe a Inscrio Estadual do estabelecimento em que houve a sada fsica da mercadoria. Este campo dever ser informado caso a nota possua produto classificado como Combustvel/Solvente e se Houve Movimentao Fsica da Mercadoria, caso contrrio, preencher com espaos. Quando se tratar de cupom fiscal, preencher com espaos. LOCAL DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA - Informe "1" se o recebimento fsico da mercadoria aconteceu no estabelecimento do Destinatrio, e "2" se em outro estabelecimento. Este campo dever ser informado caso a nota possua produto classificado como Combustvel/Solvente e se Houve Movimentao Fsica da Mercadoria, caso contrrio, preencher com zero. Quando se tratar de cupom fiscal, preencher com zero. CNPJ/CPF DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA - Informe o CNPJ/CPF do estabelecimento em que houve o recebimento fsico da mercadoria. Este campo dever ser informado caso a nota possua produto classificado como Combustvel/Solvente e se Houve Movimentao Fsica da Mercadoria, caso contrrio, preencher com espaos. Quando se tratar de cupom fiscal, preencher com espaos. ESTADO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA - Informe o Estado do estabelecimento em que houve o recebimento fsico da mercadoria. Este campo dever ser informado caso a nota possua produto classificado como Combustvel/Solvente e se Houve Movimentao Fsica da Mercadoria, caso contrrio, preencher com espaos. Quando se tratar de cupom fiscal, preencher com espaos. I.E. DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA - Informe a Inscrio Estadual do estabelecimento em que houve o recebimento fsico da mercadoria. Este campo dever ser informado caso a nota possua produto classificado como Combustvel/Solvente e se Houve Movimentao Fsica da Mercadoria, caso contrrio, preencher com espaos. Quando se tratar de cupom fiscal, preencher com espaos. UF DO TRANSPORTADOR - Informe a UF do transportador. Esse campo, somente dever ser informado se na nota fiscal houver algum produto Combustvel/Solvente e que tenha movimentao fsica, caso contrrio, preencha com espaos. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A 2 283 284

31

18

285

302

32

303

303

33

14

304

317

34

318

319

35

18

320

337

36

338

339

37

340

340

REGISTRO:

E222 - LANAMENTO DE PRODUTOS/SERVIOS

Este registro importar informaes referente os lanamentos dos produtos/servios da nota fiscal e sero importadas para as linhas de lanamento do boto Lanar Produtos, opes Dados do Produto, Dados para REDF (NF Paulista), Valores de ICMS, Substituio Tributria, Valores de IPI, Outras Informaes e Conta Contbil. Ao importar este registro, as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201. Sempre que gerar um registro E222 gerar tambm um registro pai E221- CHAVE DO LANAMENTO DE PRODUTOS/SERVIOS. Aps importado, a ordem das linhas de lanamento dos produtos/servios sero apresentadas no sistema conforme a ordem deste registro E222 no arquivo. OBS: Podero existir vrios registros E222 para cada E221. ATENO: Para montar o arquivo, o registro E221 dever estar sempre na sequncia de um E222. Exemplo: E221 referente NF 0150 E222 referente item 001 E222 referente item 002 E221 referente NF 0151 E222 referente item 001 E222 referente item 002 Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E222 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. Descrio Tipo A A X X Tam. 4 1 5 3 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 Pos. Final 4 5 10 13

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 46 05 06 07 SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N ITEM - Informe o nmero de ordem do item na nota fiscal comeando pelo nmero 001. OBS: O validador do arquivo magntico SINTEGRA (Convnios 69/02 e 142/02) no aceita que o produto seja de itens 991 a 999. CFOP - Informe o CFOP do item. Ex. 1101, 5101 CDIGO DO PRODUTO/SERVIO - Informe o cdigo do produto/servio conforme cadastro de Produtos/Servios. ALQUOTA DO ICMS - Informe a aliquota de ICMS do produto/servio. Exemplo: alquota de 18% informar no arquivo 0180000. QUANTIDADE - Informe a quantidade do produto/servio. VLR.MERCADORIA/SERVIO - Informe o valor da mercadoria/servio. Deve ser o valor bruto do produto/servio (valor unitrio x quantidade). No incluir o valor do frete, seguro, etc... VALOR DO DESCONTO - Informe o valor do desconto concedido no item. BASE DE CLCULO DO ICMS - Informe o valor da base de clculo do ICMS do produto/servio. OBS. Quando se tratar de Base de clculo reduzida, informe o valor da Base sem a reduo. BASE SUBST. TRIB. - Informe o valor da base de clculo do ICMS da substituio tributria do produto/servio. Quando se tratar de cupom fiscal, zerar este campo. VALOR DO IPI - Informe o valor de IPI do produto/servio. Preencher a 1 posio deste campo com o sinal de negativo quando houver a situao de IPI no aproveitvel. Quando se tratar de cupom fiscal, zerar este campo. VALOR UNITRIO - Informe o valor unitrio do produto/servio. NMERO DI / DSI - Informe o nmero da DI (Declarao de importao) quando se tratar de nota fiscal de importao (CFOP 3.xxx). BC DO IPI - Informe o valor da Base de Clculo do IPI do produto/servio. Quando se tratar de cupom fiscal, zerar este campo. VALOR DO ICMS - Informe o valor de ICMS do produto/servio. ISENTOS DE ICMS - Informe o valor Isento de ICMS do produto/servio. OUTROS DE ICMS - Informe o valor Outros de ICMS do produto/servio. N COO - Informe o nmero do cupom fiscal (COO-Contador de Ordem de Operao) quando notas fiscais de sadas espcie ECF, PDV , caso contrrio, informe zeros. ICMS SUBST. TRIB. - Informe o valor do ICMS Substituio Tributria do produto/servio. MOVIMENTAO FSICA DA MERCADORIA - Informe "S" se houve movimentao fsica da mercadoria, ou "N" se no houve. ISENTOS DE IPI - Informe o valor Isento de IPI do produto/servio. Quando se tratar de cupom fiscal, zerar este campo. OUTROS DE IPI -Informe o valor Outros de IPI do produto/servio. Quando se tratar de cupom fiscal, zerar este campo. BASE ST NA ORIGEM/DESTINO - Informe a base de clculo utilizada para a substituio tributria na unidade federada de origem e registrada no campo: 'Informaes Complementares' da Nota Fiscal; previso contida nas clusulas 'nona', 'dcima' e 'dcima A' (Convnio ICMS 03/99, alterado pelo 138/01), somente para operaes com combustveis, quando o imposto devido unidade federada de destino for diverso do imposto cobrado na unidade federada de origem. OBS. Se a empresa utiliza a gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital informe este campo nos casos acima, mesmo que o produto NO seja combustvel. ICMS-ST A REPASSAR - Informe o valor do imposto que dever ser deduzido da UF de X N X 2 10 20 14 16 26 15 25 45

08

46

48

09 10 11 12 13

A X N N N

4 14 7 15 14 4 5 2

49 53 67 74 89

52 66 73 88 102

14 15

N N

14 14

2 2

103 117

116 130

16

14

131

144

17

14

145

158

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

N N N N N N N N A N N N

14 10 14 14 14 14 10 14 1 14 14 14

159 173

172 182 196 210 224 238 248 262 263 277 291 305

2 2 2 2

183 197 211 225 239

249 263

2 2 2

264 278 292

30

14

306

319

Verso 2.0.06

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Pgina 47 origem e repassado UF de destino. Previso contida nas clusulas 'nona', 'dcima' e 'dcima A' (Convnio ICMS 03/99, alterado pelo 138/01), somente para operaes com combustveis, quando o imposto devido unidade federada de destino for diverso do imposto cobrado na unidade federada de origem. OBS. Se a empresa utiliza a gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital informe este campo nos casos acima, mesmo que o produto NO seja combustvel. 31 ICMS-ST A COMPLEMENTAR - Informe o valor do imposto relativo diferena entre o repassado pela refinaria e o devido no estado de destino (em qualquer ponto da cadeia de comercializao), se for o caso. Previso contida nas clusulas 'nona', 'dcima' e 'dcima A' (Convnio ICMS 03/99, alterado pelo Convnio ICMS 138/01), somente para operaes com combustveis, quando o imposto devido Unidade da Federao de destino for diverso do imposto cobrado na UF de origem. OBS. Se a empresa utiliza a gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital informe este campo nos casos acima, mesmo que o produto NO seja combustvel. ITEM CANCELADO - Este campo ser utilizado apenas quando lanamentos de ECF e PDV. Informe "S" se o item do Cupom Fiscal for cancelado, caso contrrio informe "N". Para lanamentos diferentes de ECF e PDV informe "N". OPERAES/PRESTAES COM MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIO TRIBUTRIA NAS SADAS - Informe "S" ou "N" se a empresa utiliza mquina registradora/ECF/PDV, se a espcie da nota de sadas (campo 03 deste registro) for ECF, CMR ou PDV, se houver valor no campo Outros de ICMS (campo 23 deste registro ) e se o CFOP (campo 09 deste registro) for um dos abaixo citados. No sendo a situao acima ou para notas fiscais de entradas, este campo deve ser preenchido com espaos. CFOPs : 5.901, 6.901, 5.902, 6.902, 5.903, 6.903, 5.904, 6.904, 5.905, 6.905, 5.906, 6.906, 5.907, 6.907, 5.908, 6.908, 5.909, 6.909, 5.910, 6.910, 5.911, 6.911, 5.912, 6.912, 5.913, 6.913, 5.914, 6.914, 5.915, 6.915, 5.916, 6.916, 5.917, 6.917, 5.918, 6.918, 5.919, 6.919, 5.920, 6.920, 5.921, 6.921, 5.922, 6.922, 5.923, 6.923, 5.924, 6.924, 5.925, 6.925, 5.926, 5.927, 5.928, 5.929, 6.929, 5.931, 6.931, 5.932, 6.932, 5.949 e 6.949. ISS - Este campo ser utilizado apenas quando lanamentos de ECF e PDV. Informe "S" se o item do Cupom Fiscal for ISSQN, caso contrrio informe "N". Para lanamentos diferentes de ECF e PDV informe "N". CDIGO UNID. COMERCIAL - Informe o cdigo da unidade de medida utilizada na comercializao do produto/servio. Esse cdigo deve existir no Cadastro de Unidade de Medidas do sistema, ou no Registro E018. CDIGO DA NATUREZA DA OPERAO - Informe o cdigo da natureza da operao quando se tratar de NF modelo 01, 02, 1B, 04 ou 55. Esse cdigo deve existir no Cadastro da Natureza da Operao do sistema, ou no Registro E027. DESCRIO COMPLEMENTAR DO PRODUTO - Informe a descrio complementar do produto/servio, se necessrio. FATOR DE CONVERSO - Este campo somente deve ser preenchido se a empresa utiliza a gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Informe o fator utilizado para converter (multiplicar) a unidade comercial a ser convertida na unidade adotada no inventrio (estoque). Somente preencha este campo se a informao da unidade de medida comercial for diferente da unidade de medida utilizada no estoque do produto. No sendo as situaes acima informe zeros neste campo. ALQUOTA DO ICMS S.T. - Este campo somente deve ser preenchido se a empresa utiliza a gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital, caso contrrio, informe zeros neste campo. Informe a Alquota do ICMS da substituio tributria na unidade da federao de destino quando se tratar de notas fiscais modelo 01, 1B, 04, 06, 28 ou 55. SIT.TRIB. ICMS TAB. A - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS conforme Tabela A - Situao Tributria do ICMS. Quando for utilizado o CSOSN, preencher este campo com espao. SIT.TRIB. ICMS TAB. B - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS conforme Tabela B - Situao Tributria do ICMS. Quando for utilizado o CSOSN, preencher este campo com espaos. SIT. TRIB. IPI - Informe o Cdigo da Situao Tributria referente ao IPI conforme Tabela da Situao Tributria do IPI. APURAO DISTINTAS DO IPI - Este campo somente deve ser preenchido se a empresa utiliza a gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital. Informe o perodo de apurao do IPI quando se tratar de empresa Indstria com periodicidade distinta na apurao do IPI e a nota fiscal for modelo 01, 1B, 04 e 55. Se mensal informe "M", se decendial informe "D". No sendo as situaes acima ou se a empresa no apura IPI ou apura o IPI em uma N 14 2 320 333

32

334

334

33

335

335

34

336

336

35

337

342

36

10

343

352

37 38

X N

50 14 6

353 403

402 416

39

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422

40

423

423

41

424

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42 43

A A

2 1

426 428

427 428

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Pgina 48 nica apurao, preencha este campo com espaos. 44 CDIGO DA CONTA - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo EFD-Escriturao Fiscal Digital e o modelo da nota 01, 1B, 04, 06, 21, 22, 28, 29 e 55, informe o cdigo da conta analtica contbil debitada/creditada do produto/servio, que deve ser a conta credora ou devedora principal, podendo ser informada a conta sinttica (nvel acima da conta analtica). Diferente da situao acima, deixe este campo vazio. FRETE - Informe o valor do frete do produto. FRETE NO TOTAL DA NF - Informe "S" se o valor do frete est incluso no valor total da nota fiscal ou "N" se no est. SEGURO - Informe o valor do seguro do produto. SEGURO NO TOTAL DA NF - Informe "S" se o valor do seguro est incluso no valor total da nota fiscal ou "N" se no est. DESPESAS ACESSRIAS - Informe o valor de outras despesas acessrias do produto. DESPESAS ACESSRIAS NO TOTAL DA NF - Informe "S" se o valor das despesas acessrias est incluso no valor total da nota fiscal ou "N" se no est. ACRSCIMO - Quando o lanamento for de cupom fiscal com modelos 02 e 2D, informe o valor de acrscimo do produto/servio, caso contrrio, informe zeros. REDUO BASE CLC. ICMS - Informe o percentual de reduo da Base de Clculo do ICMS do produto/servio, caso contrrio, preencher com zeros. VALOR NO TRIBUTADO (RED. DA BC ICMS) - Informe o valor no tributado em funo da reduo da base de clculo do ICMS, caso contrrio, preencher com zeros. Este valor ser o resultado da diferena entre o valor da Base de Clculo do ICMS e a Base ICMS Reduzida. QUANTIDADE CANCELADA - Este campo somente deve ser preenchido se a empresa utiliza a gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital e quando for cupom fiscal com modelos 02 e 2D. Informe a quantidade cancelada, no caso de cancelamento parcial de item. BASE ICMS REDUZIDA - Informe o valor da base de clculo do ICMS reduzida do produto/servio, caso contrrio, preencher com zeros. Este valor ser conforme o clculo da Base do ICMS ( x ) % de reduo da Base. A Base do ICMS ( - ) o resultado da multiplicao, ser o valor da Base de clculo do ICMS reduzida DADOS PARA REDF (NF PAULISTA) - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo REDFNota Fiscal Paulista, a nota fiscal de sadas e o modelo da nota 02, informe o Tipo de Receita conforme cdigos abaixo: 1 - Revenda de Mercadoria 2 - Venda de Mercadorias Industrializadas pelo Emitente 3 - Venda de Mercadorias sujeitas a Substituio Tributria 4 - Nenhum Se no for a situao acima, informe o cdigo 4. NMERO DO TOTALIZADOR - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo EFD-Escriturao Fiscal Digital, preencha este campo quando se tratar de NF de Sadas, espcie ECF, CMR e PDV, modelo 2, 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16 se para a mquina que est sendo gerado o lanamento de produto existe mais que um totalizador com a situao Tributado ICMS referente a alquota informada no campo 11. Exemplo: Est sendo gerado um lanamento de produto do Cupom Fiscal referente ao ECF 001, e a alquota do ICMS informada no campo 11 18%. Se no cadastro de Mquina Registradora do sistema, existir para o ECF 001 mais que um totalizador com a situao Tributado ICMS e alquota 18%, informe neste campo o nmero do totalizador que se refere o lanamento. No existindo a situao acima, deixe este campo vazio. DESCONTO INCONDICIONAL - Se existir valor de desconto (campo 14) se tratar de desconto Incondicional, informe "S", se no existir valor de desconto ou o mesmo no for incondicional, informe "N". Campo Obrigatrio. CSOSN - Para os lanamentos de entradas, informe o CSOSN conforme tabela "CSOSN Simples Nacional." , quando o fornecedor for enquadrado como Simples Nacional (campo 26 do registro E010 como "S"). Para as notas fiscais de sadas, somente preencha esse campo, quando a empresa que ir receber os dados, estiver enquadrada como Simples Nacional. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. X 50 429 478

45 46 47 48 49 50 51 52 53

N A N A N A N N N

14 1 14 1 14 1 14 7 14

479 493

492 493 507 508 522 523 537 544 558

494 508

509 523

2 4 2

524 538 545

54

14

559

572

55

14

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586

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587

57

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59

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60

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Pgina 49

REGISTRO:

E223 - INFORMAES SOBRE O ARMAZENAMENTO DE COMBUSTVEL

Este registro deve ser gerado pelas empresas do segmento de combustveis, somente nas operaes de entrada, para informar o volume recebido (em litros), por item do documento fiscal, conforme Livro de Movimentao de Combustveis (LMC), Ajuste SINIEF 01/92. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de entradas, boto Lanar Produtos, opo Combustvel, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de entradas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. Gere este registro para notas fiscais modelo 01 e 55 e para empresas Posto de Gasolina. OBS: Podero existir vrios E223 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E223 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal de entrada. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal de entrada. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal de entrada. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal de entrada. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para qual as informaes devem ser importadas. Campo Obrigatrio. O cdigo informado dever constar no campo 08 do registro E222. N DO TANQUE - Informe o nmero do tanque onde foi armazenado o combustvel. Ateno: Informe o nmero do tanque para que no ocorram erros no validador da EFD. QTDE OU VOLUME ARMAZENADO - Informe a quantidade ou volume armazenado. Ateno: Informe a quantidade ou volume armazenado para que no ocorram erros no validador da EFD. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

07

45

47

08 09

X N

3 14 3

48 51

50 64

REGISTRO:

E224 - INFORMAES SOBRE MEDICAMENTOS

Este registro deve ser gerado pelas empresas do segmento farmacutico (distribuidoras, indstrias, revendedoras e importadoras), exceto comrcio varejista, referente s operaes de entradas e sadas. Em caso de NF-e emitida por terceiros, a informao obrigatria, desde que no seja destinado a comrcio varejista. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de entradas e sadas, boto Lanar Produtos, opo Medicamentos, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. Gere este registro para notas fiscais modelo 01 e 55. OBS. Podero existir vrios E224 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E224 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

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Pgina 50 08 N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para qual as informaes devem ser importadas. Campo Obrigatrio. O cdigo informado dever constar no campo 08 do registro E222. NMERO DO LOTE DE FABRICAO - Informe o nmero do lote de fabricao. ATENO: Informe o nmero do lote de fabricao para que no ocorram erros no validador da EFD. QUANTIDADE DE ITEM POR LOTE - Informe a quantidade de item por lote. ATENO: Informe a quantidade de item por lote para que no ocorram erros no validador da EFD. DATA DE FABRICAO - Informe a data de fabricao do medicamento. ATENO: Informe a data de fabricao do medicamento para que no ocorram erros no validador da EFD. DATA DE EXPIRAO DA VALIDADE - Informe a data de expirao do medicamento. ATENO: Informe a data de expirao do medicamento para que no ocorram erros no validador da EFD. TIPO DE REFERNCIA DA BC DO ICMS (ST) - Informe o tipo de referncia da base de clculo do ICMS (ST) do produto farmacutico. Informe "0" se Base de clculo referente ao preo tabelado ou preo mximo sugerido; "1" se Base clculo - Margem de valor agregado "2" se Base de clculo referente Lista Negativa; "3" se Base de clculo referente Lista Positiva; "4" se Base de clculo referente Lista Neutra, ou preencha com espaos. ATENO: Informe o tipo de referncia da BC do ICMS (ST) do produto para que no ocorram erros no validador da EFD. 14 TIPO DE PRODUTO - Informe "0" se Similar; "1" se Genrico; "2"- se tico ou de marca, ou preencha com espaos. ATENO: Informe o tipo de produto para que no ocorram erros no validador da EFD. VALOR DO PREO TABELADO OU PREO MXIMO - Informe o valor do preo tabelado ou do preo mximo do medicamento. ATENO: Informe o valor do preo tabelado ou preo mximo do medicamento para que no ocorram erros no validador da EFD. A 1 110 110 N 3 46 48

09

30

49

78

10

14

79

92

11

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100

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13

109

109

15

15

111

125

REGISTRO:

E225 - INFORMAES SOBRE ARMAS DE FOGO

Este registro deve ser gerado pelas empresas que realizam operaes com armas de fogo (indstria, comrcio e demais) referente as operaes de sada. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, opo Armas de Fogo, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. Gere este registro para notas fiscais modelo 01. OBS. Podero existir vrios E225 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E225 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para qual as informaes devem ser importadas. Campo Obrigatrio. O cdigo informado dever constar no campo 08 do registro E222. TIPO DA ARMA - Informe o tipo de arma de fogo: "0" se Uso permitido; "1" se Uso restrito, ou preencha com espaos. Ateno: Informe o tipo de arma de fogo para que no ocorram erros no validador da EFD. 09 NUMERAO DE SRIE DE FABRICAO - Informe o nmero de srie de fabricao X 30 49 78 Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

07

45

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48

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Pgina 51 da arma. Ateno: Informe o nmero de srie de fabricao para que no ocorram erros no validador da EFD. 10 DESCRIO DA ARMA - Informe a descrio da arma, compreendendo: nmero do cano, calibre, marca, capacidade de cartuchos, tipo de funcionamento, quantidade de canos, comprimento, tipo de alma, quantidade e sentido das raias e demais elementos que permitam sua perfeita identificao. Ateno: Informe a descrio da arma para que no ocorram erros no validador da EFD. 11 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 333 333 X 254 79 332

REGISTRO:

E226 - INFORMAES SOBRE VECULOS NOVOS

Este registro deve ser gerado pelas empresas do segmento automotivo (montadoras-captulo 87 da NCM, concessionrias e importadoras), para informar os itens relativos aos veculos novos. Deve ser gerado nas operaes de entrada e sada, exceto quando se tratar de operaes de exportao. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas e entradas, boto Lanar Produtos, opo Veculos Novos, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. Gere este registro para notas fiscais modelo 01 e 55. OBS. Podero existir vrios E226 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E226 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para qual as informaes devem ser importadas. Campo Obrigatrio. O cdigo informado dever constar no campo 08 do registro E222. TIPO DE OPERAO - Informe "0" se Venda para concessionria; "1" se Faturamento direto; "2" se Venda direta; "3" se Venda da concessionria; "9" se Outros, ou preencha com espaos. Ateno: Informe o tipo de operao para que no ocorram erros no validador da EFD. 10 CNPJ DA CONCESSIONRIA - Informe o CNPJ da concessionria envolvida na operao. Se o 09 (Tipo de Operao) deste registro for igual a "1" (um), informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. UF DA CONCESSIONRIA -Informe a sigla da unidade da federao da Concessionria. CHASSI DO VECULO - Informe o chassi do veculo. Ateno: Informe o chassi do veculo para que no ocorram erros no validador da EFD. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A 14 50 63 Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

08

46

48

09

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49

11 12 13

A X N

2 17 1

64 66 83

65 82 83

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REGISTRO:

E227 - INFORMAES SOBRE ISSQN

Este registro deve ser gerado com o objetivo informar dados da prestao de servios nas notas fiscais de sadas. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, ISSQN, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. Gere este registro para notas fiscais modelo 01, e para modelos 13, 14, 15, 16 e 2E se a espcie da nota for ECF, CMR e PDV. OBS. Poder existir um E227 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E227 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para qual as informaes devem ser importadas. Campo Obrigatrio. O cdigo informado dever constar no campo 08 do registro E222. VALOR DA BASE DE CLCULO DO ISS - Informe o valor da base de clculo do ISS. Ateno: Quando o modelo da nota for 01, informe o valor da base de clculo do ISS para que no ocorram erros no Validador da EFD. ALQUOTA DO ISS - Informe a alquota do ISS. Ateno: Quando o modelo da nota for 01, informe a alquota do ISS para que no ocorram erros no Validador da EFD. VALOR DO ISSQN - Informe o valor do ISSQN. Ateno: Quando o modelo da nota for 01, informe o valor do ISSQN para que no ocorram erros no Validador da EFD. N COO - Quando a espcie da nota for ECF e PDV obrigatrio informar o nmero do cupom fiscal (COO-Contador de Ordem de Operao), caso contrrio, informe zeros. A informao deste campo dever constar no campo 24 do registro E222. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

07

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47

08

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48

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67

80

11

10

81

90

REGISTRO:

E228 - INFORMAES SOBRE RESSARCIMENTO DE ICMS S.T.

Este registro deve ser gerado quando da emisso de documento fiscal de vendas que geram direito a ressarcimento de ICMS em operaes com substituio tributria, sendo de uso exclusivo para contribuintes para os quais a legislao estadual utiliza o mtodo de ressarcimento pelo valor da ltima entrada. Deve ser gerado nas operaes de entrada e sada. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, Ressarcimento de ICMS S.T., portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. Gere este registro para notas fiscais modelo 01 e 55. OBS. Podero existir vrios registros E228 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E228 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. Descrio Tipo A A X X Tam. 4 1 5 3 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 Pos. Final 4 5 10 13

Verso 2.0.06

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Pgina 53 05 06 07 SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para qual as informaes devem ser importadas. Campo Obrigatrio. O cdigo informado dever constar no campo 08 do registro E222. MODELO - Informe o modelo do documento fiscal relativa a ltima entrada. Informe 01-Nota Fiscal Modelo 1 ou 55-Nota Fiscal Eletrnica. Ateno: Informe o modelo do documento fiscal para que no ocorram erros no Validador da EFD. 10 NMERO - Informe o nmero do documento fiscal relativa a ltima entrada. Ateno: Informe o nmero do documento fiscal para que no ocorram erros no Validador da EFD. 11 12 SRIE - Informe a srie do documento fiscal relativa a ltima entrada. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o Cdigo do emitente do documento fiscal relativa a ltima entrada, conforme cadastro de clientes e fornecedores. Ateno: Informe o cdigo do emitente do documento fiscal para que no ocorram erros no Validador da EFD. 13 VALOR UNITRIO DA MERCADORIA - Informe o valor unitrio da mercadoria constante na NF relativa a ltima entrada, inclusive despesas acessrias. Ateno: Informe o valor unitrio da mercadoria para que no ocorram erros no Validador da EFD. 14 DATA DA LTIMA ENTRADA DA MERCADORIA - Informe a data da ltima entrada da mercadoria. Ateno: Informe a data da ltima entrada da mercadoria para que no ocorram erros no Validador da EFD. 15 QUANTIDADE DO ITEM RELATIVA LTIMA ENTRADA DA MERCADORIA - Informe a quantidade do item relativa ltima entrada da mercadoria. Ateno: Informe a quantidade do item relativa a ltima entrada da mercadoria para que no ocorram erros no Validador da EFD. 16 VALOR UNIT. DA BC DO IMPOSTO PAGO POR S.T. - Informe o valor unitrio da base de clculo do imposto pago por substituio. Ateno: Informe o valor unitrio da base de clculo do imposto pago por substituio para que no ocorram erros no Validador da EFD. N 19 3 129 147 N 19 3 110 128 D 8 102 109 N 19 3 83 101 A X 3 20 60 63 62 82 N 9 51 59 X N X 2 10 20 14 16 26 15 25 45

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REGISTRO:

E229 - INFORMAES SOBRE SELO DE CONTROLE IPI

Este registro deve ser gerado nas operaes de sadas para informar o tipo e a quantidade de selo de controle utilizada na sada dos produtos sujeitos ao selo de controle, pelos fabricantes ou importadores desses produtos. Ex. bebidas quentes, cigarros e relgios. Se o produto vendido est sujeito selagem, gere este registro. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, Selo de controle IPI, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de sadas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. Gere este registro para notas fiscais modelos 01. OBS. Podero existir um E229 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E229 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal. Descrio Tipo A X X X N Tam. 4 5 3 2 10 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 Pos. Final 4 9 12 14 24

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Pgina 54 06 CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para qual as informaes devem ser importadas. Campo Obrigatrio. O cdigo informado dever constar no campo 08 do registro E222. CDIGO DO SELO - Informe o cdigo do selo de controle do IPI conforme Tabela Cdigo de Selo de Controle do IPI. Ateno: Informe o cdigo do selo de controle do IPI para que no ocorram erros no Validador da EFD. 09 QUANTIDADE DE SELO - Informe a quantidade de selo de controle do IPI aplicada. Ateno: Informe a quantidade de selo de controle do IPI aplicada para que no ocorram erros no Validador da EFD. N 12 54 65 X 20 25 44

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REGISTRO:

E230 - INFORMAES DO IPI POR UNID. OU QUANTID. DE PRODUTO

Este registro deve ser gerado para fornecer informaes adicionais sobre os produtos das posies 24022000 (cigarros) e 2204, 2205, 2206 e 2208 (bebidas quentes), pelos fabricantes ou importadores desses produtos, cuja forma de tributao do IPI, fixada em reais, calculada por unidade ou por determinada quantidade de produto, conforme tabelas de classes de valores. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, IPI por unid. ou quantid. de produto, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de sadas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. Gere este registro para notas fiscais modelo 01. OBS. Poder existir um E230 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E230 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para qual as informaes devem ser importadas. Campo Obrigatrio. O cdigo informado dever constar no campo 08 do registro E222. CDIGO DA CLASSE DE ENQUADRAMENTO DO IPI - Informe o cdigo da classe de enquadramento do IPI conforme tabela Cdigos da Classe de Enquadramento do IPI. Ateno: Informe o cdigo da classe de enquadramento do IPI para que no ocorram erros no Validador da EFD. 09 VALOR POR UNIDADE PADRO DE TRIBUTAO - Informe o valor por unidade padro de tributao. Ateno: Informe o valor por unidade padro de tributao para que no ocorram erros no Validador da EFD. 10 QUANTIDADE TOTAL DE PRODUTOS - Informe a quantidade total de produtos na unidade padro de tributao. Ateno: Informe a quantidade total de produtos na unidade padro de tributao para que no ocorram erros no Validador da EFD. N 14 3 67 80 N 14 2 53 66 Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

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REGISTRO:

E231 - INFORMAES DE ENERGIA ELTRICA E GS CANALIZADO

Este registro deve ser apresentado para informar os itens das Notas Fiscais/Contas de Energia Eltrica e Notas Fiscais Consumo Fornecimento de Gs, nas operaes de sada. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, opo Energia Eltrica/Gs Canalizado, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de sadas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. Gere este registro para notas fiscais modelo 06, 28 e a partir de 2010 tambm o modelo 29. OBS. Poder existir um E231 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E231 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal de sada. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal de sada. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal de sada. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal de sada. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para qual as informaes devem ser importadas. Campo Obrigatrio. O cdigo informado dever constar no campo 08 do registro E222. TIPO DE NOTA - Informe "E" se Energia Eltrica e "G" se Gs Canalizado. CDIGO DE CLASSIFICAO - Se o tipo da nota for "E" Energia Eltrica, informe o cdigo de classificao do item de energia eltrica, conforme Tabela Classificao de Itens de Energia Eltrica, caso contrrio, preencha com espaos. TIPO DE RECEITA - Informe o tipo de receita, "0"(zero) se Receita Prpria, "1" se Receita de Terceiros ou preencha com espao. Ateno: Informe o tipo de receita para que no ocorram erros no Validador da EFD. 11 CDIGO DO RECEPTOR DA RECEITA - Informe o cdigo do participante receptor da receita, terceiro da operao, se houver, conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o receptor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. X 20 54 73 Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

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A A

1 4

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REGISTRO:

E232 - INFORMAES DE COMUNICAO E TELECOMUNICAO

Este registro deve ser gerado para fornecer informaes dos itens das Notas Fiscais de Servios de Comunicao e Notas Fiscais de Servios de Telecomunicao. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, Comunicao/Telecomunicao, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de sadas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. Gere este registro para notas fiscais modelos 21 E 22. OBS. Poder existir um E232 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E232 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

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Pgina 56 qual as informaes devem ser importadas. Campo Obrigatrio. O cdigo informado dever constar no campo 08 do registro E222. 08 CD. CLASSIFICAO DO ITEM - Informe o cdigo de classificao do item do servio de comunicao ou de telecomunicao, conforme Tabela Classificao de Itens de Servios de Comunicao e Telecomunicao, ou preencha com espaos. Ateno: Informe o cdigo de classificao do item do servio de comunicao ou de telecomunicao para que no ocorram erros no Validador da EFD. 09 TIPO DE RECEITA - Informe o tipo de receita conforme Tabela Tipo de receita dos Itens de Servios de Comunicao e Telecomunicao, ou preencha com espaos. Ateno: Informe o tipo de receita para que no ocorram erros no Validador da EFD. 10 CDIGO DO RECEPTOR - Informe o cdigo do receptor da receita, terceiro da operao, se houver, conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o receptor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. X 20 53 72 A 1 52 52 A 4 48 51

11

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REGISTRO:

E233 - VALORES DE PIS E COFINS DOS ITENS DAS NOTAS FISCAIS

Este registro deve ser gerado para fornecer informaes adicionais dos itens das Notas Fiscais. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital e SINCO/SVA. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de entradas e sadas, boto Lanar Produtos, opo Valores de PIS e Valores de COFINS, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. OBS: Poder existir um E233 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E233 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para qual as informaes devem ser importadas. Campo Obrigatrio. O cdigo informado dever constar no campo 08 do registro E222. BASE DO PIS - Informe o valor da base de clculo do PIS. Esse campo poder ser preenchido apenas se nota fiscal modelos 01, 1B, 02, 04, 06, 21, 22, 28 ou 55; modelo 29 apenas para nota fiscal de sada e espcies ECF, CMR ou PDV e modelo 2D ou 2E. ALQ. PIS - Informe a alquota do PIS. Esse campo poder ser preenchido apenas se nota fiscal modelos 01, 1B, 02, 04, 06, 21, 22, 28 ou 55; modelo 29 apenas para nota fiscal de sada e espcies ECF, CMR ou PDV e modelo 2D ou 2E. QUANTID./BASE PIS -Informe a quantidade-base de clculo do PIS (Pr-Formas). Esse campo poder ser preenchido apenas se nota fiscal modelos 01, 1B, 02, 04, 06, 21, 22, 28 ou 55; modelo 29 apenas para nota fiscal de sada e espcies ECF, CMR ou PDV e modelo 2D ou 2E. ALQ.PIS (EM REAIS) - Informe a alquota do PIS em reais (Pr-Formas). Esse campo poder ser preenchido apenas se nota fiscal modelos 01, 1B, 02, 04, 06, 21, 22, 28 ou 55; modelo 29 apenas para nota fiscal de sada e espcies ECF, CMR ou PDV e modelo 2D ou 2E. VALOR DO PIS - Informe o valor do PIS. Esse campo poder ser preenchido apenas se nota fiscal modelos 01, 1B, 02, 04, 06, 21, 22, 28 ou 55; modelo 29 apenas para nota fiscal de sada e espcies ECF, CMR ou PDV e modelo 2D ou 2E. STPIS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

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Pgina 57 Situao Tributria do PIS. 15 BASE DA COFINS - Informe o valor da base de clculo da COFINS. Esse campo poder ser preenchido apenas se nota fiscal modelos 01, 1B, 02, 04, 06, 21, 22, 28 ou 55; modelo 29 apenas para nota fiscal de sada e espcies ECF, CMR ou PDV e modelo 2D ou 2E. ALQ. COFINS - Informe a alquota da COFINS. Esse campo poder ser preenchido apenas se nota fiscal modelos 01, 1B, 02, 04, 06, 21, 22, 28 ou 55; modelo 29 apenas para nota fiscal de sada e espcies ECF, CMR ou PDV e modelo 2D ou 2E. QUANTID./BASE COFINS - Informe a quantidade-base de clculo da COFINS (Pr-Formas). Esse campo poder ser preenchido apenas se nota fiscal modelos 01, 1B, 02, 04, 06, 21, 22, 28 ou 55; modelo 29 apenas para nota fiscal de sada e espcies ECF, CMR ou PDV e modelo 2D ou 2E. ALQ.COFINS (EM REAIS) - Informe a alquota da COFINS em reais (Pr-Formas). Esse campo poder ser preenchido apenas se nota fiscal modelos 01, 1B, 02, 04, 06, 21, 22, 28 ou 55; modelo 29 apenas para nota fiscal de sada e espcies ECF, CMR ou PDV e modelo 2D ou 2E. VALOR DA COFINS - Informe o valor da COFINS. Esse campo poder ser preenchido apenas se nota fiscal modelos 01, 1B, 02, 04, 06, 21, 22, 28 ou 55; modelo 29 apenas para nota fiscal de sada e espcies ECF, CMR ou PDV e modelo 2D ou 2E. STCOFINS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente a COFINS conforme Tabela da Situao Tributria da COFINS. DATA DE APROPRIAO - Para fins de gerao do SINCO informe a data de apropriao da operao para fins de apurao das contribuies. Esse campo nico. Essa informao ser importada tanto para valores de PIS quanto para Valores de COFINS. VALOR DO PIS VINCULADO RECEITA DE EXPORTAO - Para fins de gerao do SINCO e da EFD PIS/COFINS, informe o valor do crdito de PIS/PASEP calculado sobre o item, vinculado receita de exportao. Preencher o campo, apenas quando se tratar de notas fiscais de entradas. VALOR DO PIS VINCULADO RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO - Para fins de gerao do SINCO e da EFD PIS/COFINS, informe o valor do crdito de PIS/PASEP calculado sobre o item, vinculado receita tributada no mercado interno. Preencher o campo, apenas quando se tratar de notas fiscais de entradas. VALOR DO PIS VINCULADO RECEITA NO-TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO Para fins de gerao do SINCO, informe o Valor do crdito de PIS/PASEP calculado sobre o item, vinculado receita no-tributada no mercado interno. Preencher o campo, apenas quando se tratar de notas fiscais de entradas. VALOR DA COFINS VINCULADA RECEITA DE EXPORTAO - Para fins de gerao do SINCO e da EFD PIS/COFINS, informe o valor do crdito da COFINS calculado sobre o item, vinculado receita de exportao. Preencher o campo, apenas quando se tratar de notas fiscais de entradas. VALOR DA COFINS VINCULADA RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO - Para fins de gerao do SINCO e da EFD PIS/COFINS, informe o valor do crdito da COFINS calculado sobre o item, vinculado receita tributada no mercado interno. Preencher o campo, apenas quando se tratar de notas fiscais de entradas. VALOR DA COFINS VINCULADA RECEITA NO-TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO - Para fins de gerao do SINCO e a EFD PIS/COFINS, informe o valor do crdito da COFINS calculado sobre o item, vinculado receita no-tributada no mercado interno. Preencher o campo, apenas quando se tratar de notas fiscais de entradas. CONTA ANALTICA CONTBIL - PIS -Informe a conta analtica contbil do PIS, quando a empresa estiver obrigada a entrega da EFD PIS/COFINS. Caso contrrio, preencha com espaos. CONTA ANALTICA CONTBIL - COFINS - Informe a conta analtica contbil da COFINS, quando a empresa estiver obrigada a entrega da EFD PIS/COFINS. Caso contrrio, preencha com espaos. DESCRIO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO/OPERAO PIS - Informe a Descrio Complementar do Documento/Operao, quando a empresa estiver obrigada a entrega da EFD PIS/COFINS. Caso contrrio, preencha com espaos. DESCRIO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO/OPERAO COFINS - Informe a Descrio Complementar do Documento/Operao, quando a empresa estiver obrigada a entrega da EFD PIS/COFINS. Caso contrrio, preencha com espaos. TIPO INCIDNCIA PIS/COFINS - Para lanamentos de Sadas, Informe "1" se o produto pertence a Incidncia Cumulativa, "2" se o produto pertence a Incidncia No Cumulativa. Somente preencha este campo, quando sua empresa se tratar de Empresa Mista N 14 2 116 129

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Pgina 58 (cadastro da empresa, com opo "Incidncia nos Regimes Cumulativo e No Cumulativo" no boto Configuraes EFD PIS/COFINS). Caso sua empresa no se enquadre nesta condio, preencha o campo com espao. 33 N COO - Quando for notas de sadas e a espcie da nota for ECF e PDV obrigatrio informar o nmero do cupom fiscal (COO-Contador de Ordem de Operao), caso contrrio, informe zeros. A informao deste campo dever constar no campo 24 do registro E222. N 10 904 913

REGISTRO:

E234 - INFORMAES DO ECF/CMR/PDV DOS ITENS DAS NOTAS FISCAIS

Este registro deve ser gerado para fins de identificao dos documentos fiscais emitidos pelos usurios de equipamentos ECF, que foram totalizados na Reduo Z. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, Dados do ECF/CMR/PDV, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de sadas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. Gere este registro para notas de sadas, espcie ECF, CMR e PDV modelos 02 e 2D. OBS. Poder existir apenas um registro E234 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E234 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para qual as informaes devem ser importadas. Campo Obrigatrio. O cdigo informado dever constar no campo 08 do registro E222. SITUAO DO ECF/CMR/PDV - Informe a situao do ECF/CMR/PDV conforme abaixo: 00 - Regular 01 - Extemporneo 02 - Cancelado 03 - Cancelado Extemporneo 04 - NF-e ou CT-e denegada 05 - NF-e ou CT-e inutilizada 06 - Complementar 07 - Complementar Extemporneo 08 - Regime Especial/Norma Especfica OBS. Repita a mesma Situao do ECF/CMR/PDV para cada lanamento com o mesmo nmero de cupom fiscal (COO), caso haja mais que um. 09 CPF/CNPJ DO ADQUIRENTE - Informe o CPF ou CNPJ do adquirente. No caso de informao de CPF deixar espaos direita at o complemento do tamanho. No pode conter acentuao ou smbolos neste campo. OBS. Repita o mesmo CPF ou CNPJ do adquirente para cada lanamento com o mesmo nmero de cupom fiscal (COO), caso haja mais que um. NOME DO ADQUIRENTE - Informe o nome do adquirente. OBS. Repita o mesmo nome do adquirente para cada lanamento com o mesmo nmero de cupom fiscal (COO), caso haja mais que um. N COO - Quando a espcie da nota for ECF e PDV obrigatrio informar o nmero do cupom fiscal (COO-Contador de Ordem de Operao), caso contrrio, informe zeros. A informao deste campo dever constar no campo 24 do registro E222. A 14 50 63 Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

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REGISTRO:

E280 - CRDITOS, EST. E DESPESAS/CUSTOS MANUAIS-PIS/COFINS

Este registro somente dever ser informado por empresas que recolhem o imposto PIS/COFINS como no cumulativo (empresas que apuram com base no Lucro Real), para informao manual no sistema, onde ser informado o(s) valor(es) dos crditos a descontar, do(s) estorno(s) deste(s) crditos(s), e das despesas e custos de bens que as legislao permite. Estas informaes sero importadas para o menu Imposto, Digitaes Empresas, opo PIS/COFINS LUCRO REAL, para os respectivos campos deste layout. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E280 MS/ANO - Informe o ms e ano dos Crditos, Estorno de Crditos, Despesas e Custos e Valor do Estoque no formato MM/AAAA. O tipo deste campo alfanumrico, porm neste caso, obrigatoriamente deve estar preenchido como um perodo vlido sem espao algum. Ex. Ms 02/2003, no arquivo ficar: 02/2003 CRDITOS A DESCONTAR (1,65% - 7,6%) - Informe o valor do crdito a descontar a 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, de bens que a legislao permite. Informe o valor do crdito sem a multiplicao por 1,65% ou 7,6%, pois o sistema calcular automaticamente aps importado. OBS: O crdito a descontar para PIS com alquota 1,65% vlido a partir de 12/2002 e o crdito a descontar para COFINS com alquota 7,6% ser calculado a partir de 02/2004. CRDITOS A DESCONTAR (1,15% - 6,08%) - Informe o valor do crdito a descontar a 1,15% para o PIS e 6,08% para a COFINS, de bens que a legislao permite. informe o valor do crdito sem a multiplicao por 1,15% ou 6,08%, pois o sistema calcular automaticamente aps importado. OBS: O crdito a descontar para PIS com alquota 1,15% vlido no perodo de 02/2003 at 07/2004 e o crdito a descontar para COFINS com alquota 6,08% ser calculado no perodo de 02/2004 at 07/2004. ESTORNO DE CRDITO A DESCONTAR (1,65% - 7,6%) - Informe o valor do estorno de crdito a descontar a 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, de bens que a legislao permite. Informe o valor do estorno de crdito sem a multiplicao por 1,65% ou 7,6%, pois o sistema calcular automaticamente aps importado. OBS: O estorno de crdito a descontar para PIS com alquota 1,65% vlido a partir de 12/2002 e o estorno de crdito a descontar para COFINS com alquota 7,6% ser calculado a partir de 02/2004. ESTORNO DE CRDITO A DESCONTAR (1,15% - 6,08%) - Informe o valor do estorno de crdito a descontar a 1,15% para o PIS e 6,08% para a COFINS, de bens que a legislao permite. Informe o valor do estorno de crdito sem a multiplicao por 1,15% ou 6,08%, pois o sistema calcular automaticamente aps importado. OBS: O estorno de crdito a descontar para PIS com alquota 1,15% vlido no perodo de 02/2003 at 07/2004 e o estorno de crdito a descontar para COFINS com alquota 6,08% ser calculado no perodo de 02/2004 at 07/2004. VALOR DE DESPESAS E CUSTOS - Informe os valores de Despesas e Custos do ms/ano. VALOR DE ESTOQUE PIS - Informe o valor de estoque de abertura para PIS, caso haja. Informe o valor do estoque para PIS j dividido em 12 meses. VALOR DE ESTOQUE COFINS - Informe o valor de estoque de abertura para COFINS, caso haja. Informe o valor do estoque para COFINS j dividido em 12 meses. CRDITOS A DESCONTAR (0,99% - 4,56%) - Informe o valor do crdito a descontar a 0,99% para o PIS e 4,56% para a COFINS de bens que a legislao permite. Informe o valor do crdito sem a multiplicao por 0,99% ou 4,56%, pois o sistema calcular automaticamente aps importado. OBS: O crdito a descontar com estas alquotas (PIS= 0,99% e COFINS= 4,56%), vlido a partir de 08/2004. CRDITOS A DESCONTAR (0,58% - 2,66%) - Informe o valor do crdito a descontar a 0,58% para o PIS e 2,66% para a COFINS de bens que a legislao permite. Informe o valor do crdito sem a multiplicao por 0,58% ou 2,66%, pois o sistema calcular automaticamente aps importado. OBS: O crdito a descontar com estas alquotas (PIS= 0,58% e COFINS= 2,66%), vlido a partir de 08/2004. ESTORNO DE CRDITO A DESCONTAR (0,99% - 4,56%) - Informe o valor do estorno de crdito a descontar a 0,99% para o PIS e 4,56% para a COFINS de bens que a Descrio Tipo A X Tam. 4 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 11

03

14

12

25

04

14

26

39

05

14

40

53

06

14

54

67

07 08 09

N N N

14 14 14

2 2 2

68 82 96

81 95 109

10

14

110

123

11

14

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12

14

138

151

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 60 legislao permite. Informe o valor do estorno de crdito sem a multiplicao por 0,99% ou 4,56%, pois o sistema calcular automaticamente aps importado. OBS: O estorno de crdito a descontar com estas alquotas (PIS= 0,99% e COFINS= 4,56%), vlido a partir de 08/2004. 13 ESTORNO DE CRDITO A DESCONTAR (0,58% - 2,66%) - Informe o valor do estorno de crdito a descontar a 0,58% para o PIS e 2,66% para a COFINS de bens que a legislao permite. Informe o valor do estorno de crdito sem a multiplicao por 0,58% ou 2,66%, pois o sistema calcular automaticamente aps importado. OBS: O estorno de crdito a descontar com estas alquotas (PIS=0,58% e COFINS=2,66%), vlido a partir de 08/2004. N 14 2 152 165

REGISTRO:

E281 - ESPECIFICAO DA DESPESA/CUSTO MANUAL-PIS/COFINS

Este registro deve ser informado caso o campo 07 do registro E280 contenha valor, onde dever ser criado um registro E281 para cada despesa e custo do ms, e o valor total deve conferir com o valor do campo 07 do registro E280. Este registro para empresas que recolhem o imposto PIS/COFINS como no cumulativo (empresas que apuram com base no Lucro Real), para informao manual no sistema, onde ser importado o valor de cada despesa e custo de bens que a legislao permite. Estas informaes sero importadas para a tela de Despesas e Custos das Digitaes Empresa do sistema. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E281 MS/ANO - Informe o ms e ano das Despesas e Custos no formato MM/AAAA. O tipo deste campo alfanumrico, porm neste caso, obrigatoriamente deve estar preenchido como um perodo vlido sem espao algum. Ex. Ms 02/2003, no arquivo ficar: 02/2003 DESCRIO - Informe a descrio da Despesa e Custo do ms/ano. VALOR - Informe o valor da Despesa e Custo do ms/ano. Descrio Tipo A X Tam. 4 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 11

03 04

X N

50 14 2

12 62

61 75

REGISTRO:

E282 - CRDITOS/ESTORNO (OUTRAS ALQUOTAS) MANUAIS-PIS/COFINS

Este registro somente dever ser informado por empresas que recolhem o imposto PIS/COFINS como no cumulativo (empresas que apuram com base no Lucro Real), para informao manual no sistema, que importar o valor de cada crdito/estorno de bens que a legislao permite, referente outras alquotas diferentes das especificadas no registro E280. Este registro vlido a partir de 01/2009. Estas informaes sero importadas para o menu Imposto, Digitaes Empresas, opo PIS/COFINS LUCRO REAL, tela de Crditos Outras Alquotas e Estorno de Crditos Outras Alquotas. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E282 MS/ANO - Informe o ms e ano dos Crditos e Estorno de Crditos no formato MM/AAAA. OBS: Este campo vlido a partir de 01/2009. O tipo deste campo alfanumrico, porm neste caso, obrigatoriamente deve estar preenchido como um perodo vlido sem espao algum. Ex. Ms 01/2009, no arquivo ficar: 01/2009 CRDITOS A DESCONTAR DO PIS E COFINS (OUTRAS ALQUOTAS) - Informe o valor do crdito a descontar para o PIS e COFINS de bens que a legislao permite, referente outras alquotas diferentes dos campos 03, 04, 10 e, 11 do registro E206. Informe o valor do crdito sem a multiplicao pela alquota do crdito, pois o sistema calcular automaticamente aps importado. OBS: Campo obrigatrio se existir alquota de crditos do PIS e da COFINS (campos 04 e 05 deste registro). ALQUOTA DE CRDITOS DO PIS (OUTRAS ALQUOTAS) - Informe a alquota do Crdito a Descontar do PIS conforme a legislao, que ser aplicada sobre o valor do campo 03. OBS: Campo obrigatrio se existir valor de crditos a descontar do PIS (campo 03 deste registro). ALQUOTA DE CRDITOS DA COFINS (OUTRAS ALQUOTAS) - Informe a alquota do Crdito a Descontar da COFINS conforme a legislao, que ser aplicada sobre o valor do campo 03. OBS: Campo obrigatrio se existir valor de crditos a descontar da COFINS (campo 03 deste registro). Descrio Tipo A X Tam. 4 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 11

03

14

12

25

04

26

32

05

33

39

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Pgina 61 06 ESTORNO DE CRDITOS DO PIS E COFINS (OUTRAS ALQUOTAS) - Informe o valor do estorno de crdito a descontar para o PIS e COFINS de bens que a legislao permite, referente outras alquotas diferentes dos campos 05, 06, 12 e 13 do registro E206. Informe o valor do estorno de crdito sem a multiplicao pela alquota do estorno, pois o sistema calcular automaticamente aps importado. OBS: Campo obrigatrio se existir alquota de estorno de crditos do PIS e da COFINS (campos 07 e 08 deste registro). ALQUOTA DE ESTORNO DE CRDITOS DO PIS (OUTRAS ALQUOTAS) - Informe a alquota do Estorno de Crdito a Descontar do PIS conforme a legislao, que ser aplicada sobre o valor do campo 06. OBS: Campo obrigatrio se existir valor de estorno de crditos a descontar do PIS (campo 06 deste registro). ALQUOTA DE ESTORNO DE CRDITOS DA COFINS (OUTRAS ALQUOTAS) - Informe a alquota do Estorno de Crdito a Descontar da COFINS conforme a legislao, que ser aplicada sobre o valor do campo 06. OBS: Campo obrigatrio se existir valor de estorno de crditos a descontar da COFINS (campo 06 deste registro). N 14 2 40 53

07

54

60

08

61

67

REGISTRO:

E283 - DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAES GERADORAS DE CONTRIBUIES

Este registro ir importar informaes para o menu Imposto, Digitaes de Empresas, na aba dados Complementares/Dedues. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Somente insira dados desta tela quando o valor se referir a documentos e operaes geradoras de contribuies que no possuam notas fiscais de vendas ou prestaes de servios, como por exemplo: -Receitas Financeiras auferidas no perodo; -Receitas auferidas de Juros sobre o Capital Prprio; -Receitas de Aluguis auferidas no perodo; - Entre outros. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E283 TRANSPORTAR VALORES PARA A TELA DE DIGITAES DE EMPRESAS - Informe 1 se desejar transportar os valores para os campos "Outras Receitas de PIS", "Outras Receitas COFINS" ou "Outras Receitas de CSLL e IRPJ", caso contrrio, preencha com "0" . Lembrando que se houver informaes manuais inseridas nestes campos e esta opo estiver preenchida com "1" os valores sero sobrepostos. DATA DA OPERAO - Informe a data da operao do documento. Essa data ir definir para qual ms/ano os dados sero importados. Campo Obrigatrio. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente do documento conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DO PRODUTO/SERVIO - Informe o cdigo do produto/servio conforme cadastro de produtos/Servios ref. ao documento. VALOR DA OPERAO - Informe o valor da operao. BASE DE CLCULO PIS - Informe a base de clculo do PIS. ALQUOTA PIS - Informe a alquota do PIS. VALOR DO PIS - Informe o valor do PIS. SIT. TRIB. PIS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da Situao Tributria do PIS. BASE DE CLCULO COFINS- Informe a base de clculo da COFINS. ALQUOTA COFINS - Informe a alquota da COFINS (%). VALOR DA COFINS - Informe o valor da COFINS. SIT. TRIB. COFINS- Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS conforme Tabela da Situao Tributria da COFINS. DESCRIO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO/ OPERAO - Informe a descrio complementar do documento/operao. CONTA ANALTICA CONTBIL - Informe a conta analtica contbil. TIPO DE INCIDNCIA - Informe "1" se o produto pertence Incidncia Cumulativa ou "2" se o produto pertence a Incidncia No Cumulativa de PIS/COFINS. Somente preencha este campo, quando sua empresa se tratar de Empresa Mista (cadastro da empresa, Descrio Tipo A N Tam. 4 1 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 5

03 04

D X

8 20

6 14

13 33

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

X N N N N A N N N A A A N

14 14 14 8 14 2 14 8 14 2 254 60 1 2 4 2 2 2 4 2

34 48 62 76 84 98 100 114 122 136 138 392 452

47 61 75 83 97 99 113 121 135 137 391 451 452

Verso 2.0.06

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Pgina 62 com opo "Incidncia nos Regimes Cumulativo e No Cumulativo" no boto Configuraes EFD PIS/COFINS). Caso sua empresa no se enquadre nesta condio, preencha o campo com zero. 18 19 EXPORTAO INDIRETA - Informe "1" se a receita se tratar de Exportao Indireta. Caso contrrio, preencha com espao. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A N 1 1 453 454 453 454

REGISTRO:

E284 - PROCESSO REFERENCIADO - EFD PIS/COFINS

Este registro ir importar informaes para o menu Imposto, Digitaes de Empresas, na aba dados Complementares/Dedues, boto Processo Referenciado. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Esse registro filho do registro E283. Sendo assim os dados do registro PAI j devero constar no sistema ou no arquivo. Podero existir vrios registros E284 para cada E283. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E284 DATA DA OPERAO - Informe a data da operao do documento. Esse campo ser utilizado para encontrar o registro pai. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente do documento conforme cadastro do sistema de faturamento. Esse campo ser utilizado para encontrar o registro pai. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DO PRODUTO/SERVIO - Informe o cdigo do produto/servio conforme cadastro de produtos/Servios ref. ao documento. Esse campo ser utilizado para encontrar o registro pai. CONTA ANALTICA CONTBIL - Informe a conta analtica contbil. Esse campo ser utilizado para encontrar o registro pai. IDENTIFICAO DO PROCESSO/ATO CONCESSRIO - Informe a identificao do processo ou ato concessrio referenciado na nota fiscal. INDICADOR DA ORIGEM DO PROCESSO - Informe a origem do processo conforme abaixo: 1 se Justia Federal; 3 se Secretaria Federal do Brasil, 9 se Outros, ou preencha com espaos. IDENTIFICAO DA SEO JUDICIRIA - Informe a Identificao da Seo Judiciria, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado "1 Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. IDENTIFICAO DA VARA - Informe a Identificao da Vara, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. INDICADOR DA NATUREZA DA AO - Informe o Indicador da Natureza da Ao, conforme tabela "Natureza da Ao - EFD PIS/COFINS", quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. DESCRIO RESUMIDA DOS EFEITOS TRIBUTRIOS - Informe a Descrio Resumida dos Efeitos Tributrios abrangidos pela Deciso Judicial proferida, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. DATA DO PROCESSO/SENTENA - Informe a data da Sentena/Deciso Judicial ou do Despacho/Deciso Administrativa, conforme situao. INDICADOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - Preencha o campo conforme tabela "Indicador do Processo Administrativo - EFD PIS/COFINS" quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado " 3 - Secretaria Federal do Brasil". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A D X Tam. 4 8 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 Pos. Final 4 12 32

04

14

33

46

05 06 07

A A A

60 20 1

47 107 127

106 126 127

08

254

128

381

09

382

383

10

384

385

11

100

386

485

12 13

D A

8 2

486 494

493 495

14

496

496

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Pgina 63

REGISTRO:

E285 - DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAES GERADORAS DE CRDITOS

Este registro ir importar informaes para o menu Imposto, Digitaes de Empresas, na aba PIS/COFINS Lucro Real, Crditos EFD PIS/COFINS. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Somente insira dados desta tela quando o valor se referir a documentos e operaes geradoras de Crditos que no possuam notas fiscais. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E285 DATA DA OPERAO - Informe a data da operao do documento. Essa data ir definir para qual ms/ano os dados sero importados. Campo Obrigatrio. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente do documento conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DO PRODUTO/SERVIO - Informe o cdigo do produto/servio conforme cadastro de produtos/Servios ref. ao documento. VALOR DA OPERAO - Informe o valor da operao. BASE DE CLCULO PIS - Informe a base de clculo do PIS. ALQUOTA PIS - Informe a alquota do PIS. VALOR DO PIS - Informe o valor do PIS. SIT. TRIB. PIS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da Situao Tributria do PIS. BASE DE CLCULO COFINS- Informe a base de clculo da COFINS. ALQUOTA COFINS - Informe a alquota da COFINS (%). VALOR DA COFINS - Informe o valor da COFINS. SIT. TRIB. COFINS- Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS conforme Tabela da Situao Tributria da COFINS. DESCRIO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO/ OPERAO - Informe a descrio complementar do documento/operao. CONTA ANALTICA CONTBIL - Informe a conta analtica contbil. CDIGO DA BASE DE CLCULO DO CRDITO - Preencha o campo conforme tabela "Tipo da Base de Clculo do Crdito - EFD PIS/COFINS" quando a empresa estiver obrigada a entrega da EFD PIS/COFINS. Caso contrrio, preencha com espaos. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A D X Tam. 4 8 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 Pos. Final 4 12 32

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

X N N N N A N N N A A A A

14 14 14 8 14 2 14 8 14 2 254 60 2 2 4 2 2 2 4 2

33 47 61 75 83 97 99 113 121 135 137 391 451

46 60 74 82 96 98 112 120 134 136 390 450 452

17

453

453

REGISTRO:

E300 - DIPI

Este registro importar informaes referente ao cabealho da nota fiscal para o lanamento da DIPI. Vale salientar que estas informaes referentes a DIPI sero utilizadas somente nos relatrios da DIPI, pois para fins de relatrios da DIPJ o sistema utiliza os lanamentos das notas fiscais de entradas, sadas e seus respectivos lanamentos de produtos. Estas informaes sero importadas para o Menu Movimentos, item DIPI Entradas e Sadas e se a nota j estiver cadastrada no sistema ou constar no registro E200 e E201, tambm sero importadas para a tela de lanamentos da Nota Fiscal, boto DIPI. Sempre que gerar um registro E300 gerar tambm um registro filho E301-LANAMENTOS DE PRODUTOS DA DIPI A ordenao no aquivo para cada lanamento ser o registro E300 (pai) e em seguida o registro E301 (filho). OBS: Poder existir apenas um registro E300 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E300 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. N INICIAL DA N. F. - Informe o nmero da nota fiscal. Caso esteja lanando nota fiscal de sadas com vrias notas agrupadas (ex. srie D..), informe o nmero da primeira nota Descrio Tipo A A X X X N Tam. 4 1 5 3 2 10 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 Pos. Final 4 5 10 13 15 25

Verso 2.0.06

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Pgina 64 fiscal. Campo Obrigatrio. 07 N FINAL DA N. F - Caso esteja lanando nota fiscal de sadas com vrias notas agrupadas (ex. srie D..), informe o nmero da ltima nota fiscal, caso contrrio, repetir o nmero da nota fiscal informada no campo 06. Este campo somente ser utilizado nas notas fiscais de sadas, quando tratar de nota fiscal de entradas, informar zeros. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Alterar a descrio para: Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio para notas fiscais de entradas. DATA DE ENTRADA/SADA - Se for notas de entradas informe a data de entrada da nota. Se for notas de sadas informe a data de emisso ou a data de sada conforme a configurao feita no sistema (Painel de Controle, Configuraes do Sistema, Configurao de Datas-Sadas, NF-Sadas-Clculo de todos os Impostos). Informe a data no formato AAAAMMDD. UF DA N.F. - Informe o estado (UF) constante na nota fiscal. Ateno: Para notas fiscais de Exportao informar EX e de Importao informar IM. N LINHAS DE LANAMENTO - Informe o nmero total de linhas de lanamentos da DIPI que a nota fiscal contm. Este total de linhas se refere a quantidade de registros E301 que a nota tem, por exemplo uma N.F. que tem dois produtos ter duas linhas com registro E301, ento neste campo dever constar 02. Este nmero total pode ser identificado atravs do campo 14 do ltimo registro E301 da nota. DATA DE LANAMENTO NO SISTEMA - A importao utilizar este campo como referncia para exibio das notas de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Ex: se foi informado neste campo 01/02/2009, ento ao importar o sistema apresentar a nota no ms 02/2009. Repita a data da nota informada no campo 09. Quando for um lanamento extemporneo, informe a data que o lanamento dever ser feito no sistema. Ex. nota com data 31/01/2009 (campo 09) que ter um lanamento extemporneo em 04/2009, ento neste exemplo a data neste campo 01/04/2009. Informe a data no formato AAAAMMDD. Se no desejar informar esta data, informe os dados at a posio 67, e desta forma o sistema importar a nota para o ms/ano da data de entrada/sada da nota (campo 09). N 10 26 35

08

20

36

55

09

56

63

10 11

A N

2 2

64 66

65 67

12

68

75

REGISTRO:

E301 - LANAMENTOS DE PRODUTOS DA DIPI

Este registro importar informaes referente os lanamentos de produtos da DIPI e sero importadas para as linhas de lanamento da DIPI (Menu Movimentos, item NF Entradas e Sadas, boto DIPI). Sempre que gerar um registro E301 gerar tambm um registro pai E300-NOTAS FISCAIS. Aps importado, a ordem das linhas de lanamento da DIPI, sero apresentadas no sistema conforme a definio do campo 14 deste registro E301 no arquivo. OBS: Podero existir vrios registros E301 por nota fiscal. ATENO: Para montar o arquivo, o registro E301 dever estar sempre na sequncia de um E300. Exemplo: E300 referente NF 0001 E301 E300 referente NF 0002 E301 Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E301 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. No caso de notas fiscais de sadas agrupadas, informar o nmero inicial. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

Verso 2.0.06

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Pgina 65 Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. 08 09 10 11 12 13 14 CDIGO DO PRODUTO - Informe o cdigo do produto conforme cadastro de Produtos/Servios. QUANTIDADE - Informe a quantidade do produto. BASE DE CLCULO - Informe a base de clculo do produto. VALOR DO IMPOSTO - Informe o valor do imposto para o produto. ISENTOS - Informe o valor Isento do produto. CFOP - Informe o CFOP para o produto constante na nota fiscal. Campo obrigatrio. N SEQUENCIAL DO LANAMENTO - Informe o nmero sequencial de ordem da linha de lanamento. Esse nmero de linhas refere-se a quantidade de linhas que a nota tem, por exemplo uma NF que tem dois produtos, neste caso haver dois registros E301, especificando um produto com n sequencial como 01 e o outro produto com n sequencial como 02. X N N N N N N 14 14 14 14 14 4 2 3 2 2 2 46 60 74 88 102 116 120 59 73 87 101 115 119 121

REGISTRO:

E302 - MT. PERMANENTE PRODUTOS/VECULOS(CABEALHO N.F.)

Este registro importar informaes referente ao cabealho da nota fiscal que contem movimentao de Produtos ou Veculos do Mtodo Permanente. Estas informaes sero importadas para o Menu Movimentos, item Mtodo Permanente - Controle de Estoque e se a nota j estiver cadastrada no sistema ou constar no registro E200 e E201, tambm sero importadas para a tela de lanamentos da Nota Fiscal, boto Mtodo Permanente. Para notas de sadas canceladas, no deve ser criado este registro. Sempre que gerar um registro E302 gerar tambm um registro filho E303-MOVIMENTAO DE PRODUTOS OU VECULOS DO MTODO PERMANENTE. A ordenao no aquivo para cada nota ser o registro E302 (pai) e em seguida o registro E303 (filho). OBS: Poder existir apenas um registro E302 por nota fiscal. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E302 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. FATO GERADOR NO REALIZADO - Informe " S " se a nota de sada referente a um fato gerador no realizado. Ex. produtos ou veculos deteriorados, furtados, roubados, percas etc..., caso contrrio informe " N ". Para notas fiscais de entradas informe sempre "N". ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. Se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 como "S") e a movimentao for de produtos, no pode haver informao neste campo, portanto, neste caso preencha com espaos. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. Se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 como "S") e a movimentao for de produtos, no pode haver informao neste campo, portanto, neste caso preencha com espaos. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. Se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 como "S") e a movimentao for de produtos, no pode haver informao neste campo, portanto, neste caso preencha com espaos. N INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da primeira nota fiscal. Campo obrigatrio. Se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 como "S"): MOVIMENTAO DE VECULOS Se a movimentao for de veculos, informe aqui o nmero da nota. MOVIMENTAO DE PRODUTOS Se a movimentao for de produtos, dever ser informado neste campo um nmero fictcio, ex. 000000001A. Aps importado o sistema ir converter este nmero para um que o sistema cria automaticamente, se for necessrio importar este tipo de nota novamente, fique atento a numerao informada anteriormente para que a nota no fique duplicada no sistema.Ex. Se j foi importado no arquivo informando o n 000000001A e for necessrio alterar alguns dados desta nota j importada, a numerao dever ser a mesma para que a nota seja sobreposta, agora se deseja importar uma outra nota, dever informar outra numerao. 08 N FINAL DA NOTA - Caso esteja lanando nota fiscal de sadas com vrias notas N 10 27 36 Descrio Tipo A A A Tam. 4 1 1 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 Pos. Final 4 5 6

04

11

05

12

14

06

15

16

07

10

17

26

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Pgina 66 agrupadas (ex. srie D..), informe o nmero da ltima nota fiscal, caso contrrio, repetir o nmero da nota fiscal informada no campo 07. Este campo somente ser utilizado nas notas fiscais de sadas, quando tratar de nota fiscal de entradas, informar zeros. Se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 como "S") e a movimentao for de veculos, informe aqui o nmero da ltima nota fiscal, porm, se for sada de fato gerador no realizado (campo 03 como "S") e a Movimentao for de produtos, dever ser informado zeros. 09 CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio para notas fiscais de entradas. Se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 como"S") e a movimentao for de veculos, informe aqui o Cdigo do Cliente, porm, se for sada de fato gerador no realizado (campo 03 como "S") e a movimentao for de produtos, dever ser preenchido com espaos. 10 DATA DE ENTRADA/SADA - Se for notas de entradas informe a data de entrada da nota. Se for notas de sadas informe a data de emisso ou a data de sada conforme a configurao feita no sistema (Painel de Controle, Configuraes do Sistema, Configurao de Datas-Sadas, NF-Sadas-Clculo de todos os Impostos). Informe a data no formato AAAAMMDD. UF DA NOTA - Informe o estado (UF) constante na nota fiscal. OBSERVAO NF SADA - Se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 como "S") e a movimentao for de produtos, informe neste campo observaes referente a nota, caso contrrio este campo deve ser preenchido com espaos. N LINHAS DE LANAMENTO - Informe o nmero total de linhas de lanamento para esta nota. Este total de linhas se refere a quantidade de registros E303 que esta nota tem, por exemplo uma NF que tem dois produtos ou veculos, neste caso ter duas linhas com registro E303, ento neste campo ser informado 002, este total pode ser identificado pelo campo 08 do ltimo registro E303 da nota. DATA DE LANAMENTO NO SISTEMA - A importao utilizar este campo como referncia para exibio das notas de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Ex: se foi informado neste campo 01/02/2009, ento ao importar o sistema apresentar a nota no ms 02/2009. Repita a data da nota informada no campo 10. Quando for um lanamento extemporneo, informe a data que o lanamento dever ser feito no sistema. Ex. nota com data 31/01/2009 (campo 10) que ter um lanamento extemporneo em 04/2009, ento neste exemplo a data neste campo 01/04/2009. Informe a data no formato AAAAMMDD. Se no desejar informar esta data, informe os dados at a posio 99, e desta forma o sistema importar a nota para o ms/ano da data de entrada/sada da nota (campo 10). D 8 57 64 X 20 37 56

11 12

A X

2 30

65 67

66 96

13

97

99

14

100

107

REGISTRO:

E303 - MOVIMENTAO DE PRODUTOS/VECULOS MT. PERMANENTE

Este registro deve ser gerado pelo contribuinte substitudo enquadrado no mtodo permanente (produtos ou veculos), para clculo do complemento/ressarcimento do imposto retido por sujeio passiva por substituio, conforme Portaria CAT 17 de 5 de maro de 1.999.(So Paulo) Este registro importar informaes referente a movimentao dos Produtos ou Veculos do Mtodo Permanente. Estas informaes sero importadas para a tela de lanamentos da Nota Fiscal, boto Mtodo Permanente e para o Menu Movimentos, item Mtodo Permanente Controle de Estoque. Sempre que gerar um registro E303 gerar tambm um registro pai E302-MTODO PERMANENTE DE PRODUTOS OU VECULOS (CABEALHO DA NOTA FISCAL). Na importao deste registro sempre sero sobrepostas as informaes j existentes no sistema e contida novamente no arquivo, ou seja, aps a importao ser apresentado no Sistema E-Fiscal as informaes do ltimo arquivo importado. Aps importado, a ordem das linhas de lanamento do produto ou veculo da nota, sero apresentadas no sistema conforme a definio do campo 08 deste registro E303 no arquivo. OBS: Podero existir vrios registros E303 por nota fiscal. ATENO: Para montar o arquivo, o registro E303 dever estar sempre na sequncia de um E302. Exemplo: E302 referente NF 0001 E303 E302 referente NF 0002 E303 Pos. Inicial Pos. Final

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Pgina 67 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E303 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. Se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 do registro E302 como "S") e a movimentao for de produtos, no pode haver informao neste campo, portanto, neste caso preencha com espaos. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. Se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 do registro E302 como "S") e a movimentao for de produtos, no pode haver informao neste campo, portanto, neste caso preencha com espaos. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. Se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 do registro E302 como "S") e a movimentao for de produtos, no pode haver informao neste campo, portanto, neste caso preencha com espaos. N INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal. No caso de notas fiscais de sadas agrupadas, informar o nmero inicial. Se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 do registro E302 como "S") e a movimentao for de veculos, informe aqui o nmero da nota (o mesmo nmero informado no campo 07 do registro E302), porm, se a movimentao for de produtos, dever ser informado um nmero fictcio, ex. 000000001A (o mesmo nmero informado no campo 07 do registro E302), somente neste caso este campo poder ser alfanumrico. Aps importado o sistema ir converter este nmero para um que o sistema cria automaticamente, se for necessrio importar este tipo de nota novamente, fique atento a numerao informada anteriormente para que a nota no fique duplicada no sistema. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio para notas fiscais de entradas. Se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 do registro E302 como"S") e a movimentao for de veculos, informe aqui o Cdigo do Cliente, porm, se for sada de fato gerador no realizado (campo 03 do registro E302 como "S") e a movimentao for de produtos, dever ser preenchido com espaos. 08 N SEQUENCIAL DO LANAMENTO - Informe o nmero sequencial de ordem da linha de lanamento, ou seja, a quantidade de linhas do lanamento da nota. Esse nmero de linhas refere-se a quantidade de produtos ou veculos que a nota tem, por exemplo uma NF que tem dois produtos ou veculos, neste caso ter dois registros E303, especificando cada produto ou veculo, um com n sequencial como 001 e outro com n sequencial como 002. CFOP - Informe o CFOP de substituio tributria do produto ou veculo. Campo obrigatrio. TIPO - Quando a movimentao for de produtos e nota fiscal de sadas informar um dos cdigos abaixo: 01- A Consumidor/Usurio final 02- Fato Gerador no realizado 03- Isento ou no incidncia 04- Para outro Estado 05- Para comercializao subseqente OBS: O tipo 02 somente poder ser informado se o produto for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 do registro E302 como "S"). Quando for nota fiscal de entradas preencha com espaos. Quando a movimentao for de veculos e nota fiscal de sadas informar um dos cdigos abaixo: 00- Normal (em branco) 02- Fato Gerador no realizado (presumido) OBS: O tipo 02 somente poder ser informado se o produto for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 do registro E302 como "S"). Quando for nota fiscal de entradas preencha com espaos. CDIGO COMPLEMENTAR - Quando a movimentao for de produtos, informe o cdigo complementar conforme tabela abaixo. Nas notas de entradas se o CFOP for 1.411 ou se nas notas de sadas os CFOPs forem 5.403, 5.405, 5.409 e o Tipo da nota de sada for 03 Isento ou no incidncia, obrigatrio o preenchimento deste campo com um dos cdigos. Sendo movimentao de veculos ou se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 do registro E302 como "S") , este campo dever ser preenchido com zeros. N 3 46 48 A A X 4 1 5 1 5 6 4 5 10

04

11

13

05

14

15

06

10

16

25

07

20

26

45

09 10

N A

4 2

49 53

52 54

11

55

56

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Pgina 68 00 - Sem cdigo complementar 01 - Para devoluo de venda, quando a venda em questo se referir a venda para comercializao subsequente 02 - Quando a venda se referir a consumidor ou usurio final 03 - Para venda destinada a comercializao subsequente, consumidor ou usurio final ou ainda transferncia de mercadoria, quando a operao prpria estiver amparada por iseno ou no incidncia e nas correspondentes devolues 04 - Quando a operao subsequente estiver amparada por iseno ou no incidncia, bem como as correspondentes devolues 12 13 CDIGO DO PRODUTO - Informe o cdigo do produto ou do veculo conforme cadastro de produtos ou veculos do mtodo permanente. Campo obrigatrio. QUANTIDADE - Quando a movimentao for de produtos, informe a quantidade do produto, sendo movimentao de veculos, informe zeros. OBS: Campo obrigatrio quando a movimentao for de produtos. VALOR - Este campo somente dever ser preenchido para notas de entradas. Se a movimentao for de produtos, informe o Valor Total da Base de Clculo da reteno/Valor Unitrio do produto e se for movimentao de veculos, informe Base de Clculo da Operao Prpria do Substituto (valor total dos produtos ou valor unitrio) do veculo. BC ICMS SUBST. - Este campo somente dever ser preenchido quando for movimentao de veculos e para notas de entradas, sendo movimentao de produtos ou notas de sadas, preencher com zeros. Informe aqui o valor da Base de Clculo da Reteno do veculo. BC EFET. P/ CONS. - Este campo somente dever ser preenchido para notas de sadas, caso contrrio, preencher com zeros. Informe aqui o valor da Base Efetiva na Sada a Consumidor Final do produto ou veculo. BC EFET. DEMAIS HIP. - Este campo somente dever ser preenchido para notas de sadas, caso contrrio, preencher com zeros. Se a movimentao for de produtos, informe o valor da Base Efetiva nas Demais Hipteses do produto e se a movimentao for de veculos, informe o valor da Base Efetiva da Entrada nas Demais Hipteses do veculo. CHASSI - Este campo somente dever ser preenchido quando for movimentao de veculos para notas de entradas ou sadas. Neste caso, obrigatoriamente informe aqui o nmero do chassi do veculo. BC RETENO P/ COMERCIALIZAO SUBSEQUENTE - Este campo somente dever ser preenchido quando for movimentao de veculos e para notas de sadas, sendo movimentao de produtos ou notas de entradas, preencher com zeros. Informe aqui o valor da Base de Clculo da Reteno para Comercializao Subsequente do veculo. X N 14 14 3 57 71 70 84

14

14

85

98

15

14

99

112

16

14

113

126

17

14

127

140

18

22

141

162

19

14

163

176

REGISTRO:

E304 - DADOS DO TRANSPORTE - LOCAL DA COLETA/ENTREGA

Este registro importar informaes para o boto Dados Transporte, opo Dados da Carga-Local da Coleta/Entrega, portanto, ao importar este registro os Dados da Carga nele mencionados j devero estar lanados na nota ou constando no Registro E220. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro est ligado s informaes da carga transportada e tem por objetivo informar o local de coleta e/ou entrega quando esse for diferente do endereo do remetente e/ou destinatrio. Gere este registro para notas fiscais modelo 08, 8B, 09, 10, 11 e 26. Para documentos a partir de 2010, poder ser utilizado tambm o modelo 27. OBS. Poder existir apenas um registro E304 para cada registro E220. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E304 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

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Pgina 69 07 TOMADOR DO SERVIO - Informe "D" se o tomador for o destinatrio e "R" se for o remetente. As informaes deste campo 07 e dos campos 08 ao 20, sero utilizadas para identificar qual lanamento de dados da carga ser importado as informaes deste registro do local da coleta/entrega, portanto, estas informaes devem constar no lanamento da nota fiscal de sadas, opo Dados da Carga do boto Dados Transportes, ou ser gerado nos respectivos campos do registro E220. CNPJ/CPF DO DESTINATRIO - Informe o CNPJ/CPF do destinatrio. I.E DO DESTINATRIO - Informe a Inscrio Estadual do destinatrio. UF DO DESTINATRIO - Informe o estado do destinatrio. Campo obrigatrio. Ateno: Quando for operaes do exterior, informe EX para exportao, e IM para Importao. MUNICPIO DE DESTINO - Informe o cdigo do municpio de destino, conforme Tabela de Municpios-IBGE. Campo obrigatrio se a empresa utiliza a gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital, caso contrrio, este campo pode ser preenchido com espaos. Ateno: Quando for operaes do exterior, preencher com espaos. CNPJ/CPF DO REMETENTE - Informe o CNPJ/CPF do remetente. I.E DO REMETENTE - Informe a Inscrio Estadual do remetente. UF DO REMETENTE - Informe o estado do remetente. Campo obrigatrio. Ateno: Quando for operaes do exterior, informe EX para exportao, e IM para Importao. MUNICPIO DE ORIGEM - Informe o cdigo do municpio de origem, conforme Tabela de Municpios-IBGE. Campo obrigatrio se a empresa utiliza a gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital, caso contrrio, este campo pode ser preenchido com espaos. Ateno: Quando for operaes do exterior, preencher com espaos. DATA DE EMISSO DA NF - Informe a data de emisso da nota fiscal que acoberta a carga no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. MODELO DA NF - Informe o modelo da nota fiscal que acoberta a carga conforme Tabela de Modelos de Documentos Fiscais. Campo obrigatrio. SRIE DA NF - Informe a srie da nota fiscal que acoberta a carga. NMERO DA NF - Informe o nmero da nota fiscal que acoberta a carga. Campo obrigatrio. NMERO DO DESPACHO - Informe o nmero do despacho. TIPO DE TRANSPORTE - Informe o tipo de transporte da carga coletada: "0" se Rodovirio; "1" se Ferrovirio; "2 se Rodo-Ferrovirio; "3" se Aquavirio; "4" se Dutovirio; "5" se Areo; "9" se Outros, ou preencha com espaos. Ateno: Informe o tipo de transporte para que no ocorram erros no validador da EFD. 22 CNPJ/CPF DO CONTRIBUINTE DO LOCAL DE COLETA - Informe o CNPJ ou CPF do contribuinte do local de coleta, ou preencha com espaos. No caso de informao de CPF deixar espaos direita at o complemento do tamanho. No pode conter acentuao ou smbolos neste campo. I.E. DO CONTRIBUINTE DO LOCAL DE COLETA - Informe a Inscrio Estadual do contribuinte do local de coleta, ou preencha com espaos. MUNICPIO DO LOCAL DE COLETA - Informe o cdigo do municpio do local de coleta, conforme Tabela de Municpios-IBGE, ou preencha com espaos. Ateno: Informe o cdigo do municpio do local de coleta para que no ocorram erros no validador da EFD. 25 CNPJ/CPF DO CONTRIBUINTE DO LOCAL DE ENTREGA - Informe o CNPJ ou CPF do contribuinte do local da entrega, ou preencha com espaos. No caso de informao de CPF deixar espaos direita at o complemento do tamanho. No pode conter acentuao ou smbolos neste campo. I.E. DO CONTRIBUINTE DO LOCAL DE ENTREGA - Informe a Inscrio Estadual do contribuinte do local da entrega, ou preencha com espaos. MUNICPIO DO LOCAL DE ENTREGA - Informe o cdigo do municpio do local da entrega, conforme Tabela de Municpios-IBGE, ou preencha com espaos. Ateno: Informe o cdigo do municpio do local da entrega para que no ocorram erros A 14 218 231 A 14 177 190 A 1 45 45

08 09 10

A X A

14 15 2

46 60 75

59 74 76

11

77

83

12 13 14

A X A

14 15 2

84 98 113

97 112 114

15

115

121

16 17 18 19 20 21

D N X N X A

8 2 4 10 30 1

122 130 132 136 146 176

129 131 135 145 175 176

23 24

X A

20 7

191 211

210 217

26 27

X A

20 7

232 252

251 258

Verso 2.0.06

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Pgina 70 no validador da EFD. 28 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 259 259

REGISTRO:

E305 - DADOS DO TRANSPORTE - ITENS DA NOTA FISCAL DE TRANSPORTE

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Itens da NF de Transporte, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo informar os itens das notas fiscais de servios de transporte para fins de gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 07. OBS. Podero existir vrios registros E305 por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 5 3 2 10 20 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E305

Descrio

Tipo A X X X N X

Tam.

ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal . NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N ITEM - Informe o nmero de ordem do item na nota fiscal comeando pelo nmero 001. Campo obrigatrio. CDIGO DO PRODUTO - Informe o cdigo do produto ou servio. Campo obrigatrio. VALOR DO SERVIO - Informe o valor do servio. Ateno: Informe o valor do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD. OUTROS VALORES - Informe outros valores

07 08 09 10

N X N N

3 14 14 14 2 2

45 48 62 76

47 61 75 89

REGISTRO:

E306 - DADOS TRANSPORTE - CONHEC. TRANSPORTE RODOV. DE CARGAS

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Dados do CTRC, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo informar o complemento do Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas e Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso, para fins de gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 08 e 08B. OBS. Podero existir vrios registros E306 por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 5 3 2 10 20 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E306

Descrio

Tipo A X X X N X

Tam.

ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DO CONSIGNATRIO - Informe o cdigo do consignatrio conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. OBS. Preencher com a informao constante no corpo do Conhecimento de Transporte

07

20

45

64

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 71 Rodovirio de Cargas (CTRC) no campo consignatrio. 08 CDIGO DO REDESPACHANTE - Informe o cdigo do redespachante conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. OBS. Preencher com a informao constante no corpo do CTRC no campo redespacho. TIPO DO FRETE - Informe o tipo do frete da operao de redespacho, inclusive subcontratao, que a contratao de outra transportadora para cumprir todo o trecho do frete. Neste caso, para subcontratao, o valor deste campo pode ser qualquer um dos valores previstos. "0" se Sem redespacho; "1" se Por conta do emitente; "2" se Por conta do destinatrio; "9" se Outros, ou preencher com espao. Ateno: Informe o tipo do frete para que no ocorram erros no Validador da EFD. 10 MUNICPIO DE ORIGEM DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio de origem do servio, conforme Tabela de Municpios-IBGE ou preencha com espaos. Ateno: Quando for operaes do exterior, preencher com espaos, caso contrrio, informe o cdigo do municpio de origem do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD. 11 MUNICPIO DE DESTINO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio de destino do servio, conforme Tabela de Municpios-IBGE ou preencha com espaos. Ateno: Quando for operaes do exterior, preencher com espaos, caso contrrio, informe o cdigo do municpio de destino do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD. 12 PLACA DO VECULO - Informe a placa do Veculo no formato AAANNNN. Nas situaes de mais de um veculo de transporte, deve ser informada a placa do veculo de trao (cavalo, motorizado) do primeiro transporte. UF DA PLACA DO VECULO - Informe o estado da placa do veculo. VALOR TOTAL DO FRETE - Informe o valor total do frete. Ateno: Informe o valor total do frete para que no ocorram erros no Validador da EFD. VALOR DE SEC/CAT - Informe a soma de valores dos servios de coleta/custo adicional de transporte. VALOR DE DESPACHO - Informe a soma dos valores de despacho VALOR DE PEDGIO - Informe a soma dos valores de pedgio OUTROS VALORES - Informe outros valores. VALOR LQUIDO DO FRETE - Informe o valor lquido do frete. Ateno: Informe o valor lquido do frete para que no ocorram erros no Validador da EFD. UF DE ORIGEM DO SERVIO - Informe o estado de origem do servio. Ateno: Quando for operaes do exterior, informe EX para exportao, e IM para importao. UF DE DESTINO DO SERVIO - Informe o estado de destino do servio. Ateno: Quando for operaes do exterior, informe EX para exportao, e IM para importao. A 7 100 106 A 7 93 99 A 7 86 92 X 20 65 84

09

85

85

13 14 15 16 17 18 19 20

A N N N N N N A

2 14 14 14 14 14 14 2 2 2 2 2 2 2

107 109 123 137 151 165 179 193

108 122 136 150 164 178 192 194

21

195

196

REGISTRO:

E307 - DADOS TRANSPORTE - CONHEC. DE TRANSPORTE AQUAVIRIO DE CARGAS

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Dados do CTAC, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo informar o complemento do Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas, para fins de gerao da EFD Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 09. OBS. Poder existir apenas um registro E307 por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 5 3 2 1 5 10 13 Pos. Final 4 9 12 14

Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E307

Descrio

Tipo A X X X

Tam.

ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal.

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 72 05 06 NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DO CONSIGNATRIO - Informe o cdigo do consignatrio conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. MUNICPIO DE ORIGEM DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio de origem do servio, conforme Tabela de Municpios-IBGE ou preencha com espaos. Ateno: Quando for operaes do exterior, preencher com espaos, caso contrrio, informe o cdigo do municpio de origem do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD. 09 MUNICPIO DE DESTINO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio de destino do servio, conforme Tabela de Municpios-IBGE ou preencha com espaos. Ateno: Quando for operaes do exterior, preencher com espaos, caso contrrio, informe o cdigo do municpio de destino do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD. 10 TIPO DO VECULO - Informe o tipo do veculo: "0" se Embarcao, "1" se Empurrador/rebocador, ou preencher com espaos. Ateno: Informe o tipo do veculo para que no ocorram erros no Validador da EFD. IDENTIFICAO DA EMBARCAO Informe a identificao da embarcao (IRIM OU REGISTRO CPP). TIPO DA NAVEGAO - Informe o tipo da navegao: "0" se Interior; "1" se Cabotagem, ou preencher com espaos. Ateno: Informe o tipo da navegao para que no ocorram erros no Validador da EFD. NMERO DA VIAGEM - Informe o nmero da viagem. VALOR BRUTO DO FRETE - Informe o valor bruto do frete. Ateno: Informe o valor bruto do frete para que no ocorram erros no Validador da EFD. DESPESAS PORTURIAS - Informe o valor das despesas porturias. DESPESAS COM CARGA E DESCARGA - Informe o valor das despesas com carga e descarga. OUTROS VALORES - Informe outros Valores. ADICIONAL DO FRETE - Informe o valor do adicional do frete para renovao da Marinha Mercante. VALOR LQUIDO DO FRETE - Informe o valor lquido do frete. Ateno: Informe o valor lquido do frete para que no ocorram erros no Validador da EFD. UF DE ORIGEM DO SERVIO - Informe o estado de origem do servio. Ateno: Quando for operaes do exterior, informe EX para exportao, e IM para importao. UF DE DESTINO DO SERVIO - Informe o estado de destino do servio. Ateno: Quando for operaes do exterior, informe EX para exportao, e IM para importao. A 1 79 79 A 7 72 78 N X 10 20 15 25 24 44

07

20

45

64

08

65

71

11 12

X A

50 1

80 130

129 130

13 14 15 16 17 18 19

N N N N N N N

50 14 14 14 14 14 14 2 2 2 2 2 2

131 181 195 209 223 237 251

180 194 208 222 236 250 264

20

265

266

21

267

268

REGISTRO:

E308 - DADOS DO TRANSPORTE - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AREO DE CARGAS

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Dados do CTA, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo informar o complemento do Conhecimento de Transporte Areo de cargas, para fins de gerao da EFD Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 10. OBS. Poder existir apenas um registro E308 por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 5 1 5 Pos. Final 4 9

Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E308

Descrio

Tipo A X

Tam.

ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 73 03 04 05 06 SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. MUNICPIO DE ORIGEM DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio de origem do servio, conforme Tabela de Municpios-IBGE ou preencha com espaos. Ateno: Quando for operaes do exterior, preencher com espaos, caso contrrio, informe o cdigo do municpio de origem do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD. 08 MUNICPIO DE DESTINO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio de destino do servio, conforme Tabela de Municpios-IBGE ou preencha com espaos. Ateno: Quando for operaes do exterior, preencher com espaos, caso contrrio, informe o cdigo do municpio de destino do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD. 09 IDENTIFICAO DA AERONAVE - Informe a identificao da aeronave (DAC). Quando forem utilizados vrios avies com transbordo da carga entre eles, deve ser informada a identificao da aeronave que efetuou o primeiro transporte. NMERO DO VO - Informe o nmero do vo. Quando forem utilizados vrios avies com transbordo da carga entre eles, deve ser informado o nmero da aeronave que efetuou o primeiro transporte. TIPO DE TARIFA- Informe o tipo de tarifa: "0" se Exp.; "1" se Enc.; "2" se C.I.; "9" se Outra, ou preencher com espaos. Ateno: Informe o tipo de tarifa para que no ocorram erros no Validador da EFD. 12 13 14 15 16 17 PESO TAXADO- Informe o peso taxado. Ateno: Informe o peso taxado para que no ocorram erros no Validador da EFD. VALOR DA TAXA TERRESTRE - Informe o valor da taxa terrestre VALOR DA TAXA DE REDESPACHO - Informe o valor da taxa de redespacho OUTROS VALORES - Informe outros valores VALOR DA TAXA "AD VALOREM" - informe o valor da taxa "ad valorem". UF DE ORIGEM DO SERVIO - Informe o estado de origem do servio. Ateno: Quando for operaes do exterior, informe EX para exportao, e IM para importao. UF DE DESTINO DO SERVIO - Informe o estado de destino do servio. Ateno: Quando for operaes do exterior, informe EX para exportao, e IM para importao. N N N N N A 14 14 14 14 14 2 2 2 2 2 2 160 174 188 202 216 230 173 187 201 215 229 231 X 50 59 108 A 7 52 58 X X N X 3 2 10 20 10 13 15 25 12 14 24 44

07

45

51

10

50

109

158

11

159

159

18

232

233

REGISTRO:

E309 - DADOS TRANSPORTE - CONHEC. DE TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGAS

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Dados do CTMC, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo informar o complemento do Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, para fins de gerao da EFD Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 26. OBS. Poder existir apenas um registro E309 por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 5 3 2 10 1 5 10 13 15 Pos. Final 4 9 12 14 24

Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E309

Descrio

Tipo A X X X N

Tam.

ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal.

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 74 06 CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DO CONSIGNATRIO - Informe o cdigo do consignatrio conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DO REDESPACHANTE - Informe o cdigo do redespachante conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. MUNICPIO DE ORIGEM DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio de origem do servio, conforme Tabela de Municpios-IBGE ou preencha com espaos. Ateno: Quando for operaes do exterior, preencher com espaos, caso contrrio, informe o cdigo do municpio de origem do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD. 10 MUNICPIO DE DESTINO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio de destino do servio, conforme Tabela de Municpios-IBGE ou preencha com espaos. Ateno: Quando for operaes do exterior, preencher com espaos, caso contrrio, informe o cdigo do municpio de destino do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD. 11 REGISTRO DO OPERADOR DE TRANSPORTE - Informe o registro do operador de transporte multimodal. Ateno: Informe o registro do operador para que no ocorram erros no Validador da EFD. NATUREZA DO FRETE - Informe a natureza do frete: "0" se Negocivel; "1" se No negocivel, ou preencher com espaos. Ateno: Informe a natureza do frete para que no ocorram erros no Validador da EFD. VALOR TOTAL DO FRETE - Informe o valor total do frete. Ateno: Informe o valor total do frete para que no ocorram erros no Validador da EFD. VALOR DO GRIS - Informe o valor do GRIS (Gerenciamento de riscos). VALORES DE PEDGIO - Informe o valor de pedgio. OUTROS VALORES - Informe outros valores. VALOR LQUIDO DO FRETE - Informe o valor lquido do frete. Ateno: Informe o valor lquido do frete para que no ocorram erros no Validador da EFD. PLACA DO VECULO - Informe a placa do Veculo no formato AAANNNN. UF DA PLACA DO VECULO - Informe o estado da placa do veculo. UF DE ORIGEM DO SERVIO - Informe o estado de origem do servio. Ateno: Quando for operaes do exterior, informe EX para exportao, e IM para importao. UF DE DESTINO DO SERVIO - Informe o estado de destino do servio. Ateno: Quando for operaes do exterior, informe EX para exportao, e IM para importao. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. X 50 99 148 A 7 92 98 X 20 25 44

07

20

45

64

08

20

65

84

09

85

91

12

149

149

13 14 15 16 17 18 19 20

N N N N N A A A

14 14 14 14 14 7 2 2

2 2 2 2 2

150 164 178 192 206 220 227 229

163 177 191 205 219 226 228 230

21

231

232

22

233

233

REGISTRO:

E310 - DADOS DO TRANSPORTE - MODAIS

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Modais, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo identificar todos os transportadores e seus documentos fiscais emitidos durante o transporte multimodal, para fins de gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 26. OBS. Podero existir vrios registros E310 por nota fiscal. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E310 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. Descrio Tipo A X X Tam. 4 5 3 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 Pos. Final 4 9 12

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 75 04 05 06 SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. NMERO DO MODAL -Informe o nmero de ordem sequencial do modal. Ateno: Informe o nmero sequencial do modal para que no ocorram erros no Validador da EFD. EMITENTE DO DOCUMENTO FISCAL - Informe o Emitente do documento fiscal. "1" se Emisso Prpria, "2" se Terceiros, ou preencher com espaos. Ateno: Informe o emitente do documento fiscal para que no ocorram erros no Validador da EFD. 09 CNPJ/CPF DO PARTICIPANTE EMITENTE DO MODAL - Informe o CNPJ/CPF do participante emitente do modal. No caso de informao de CPF deixar espaos direita at o complemento do tamanho. OBS: Para CPF, a quantidade mnima de nmeros 11. Ateno: Informe o CNPJ/CPF do participante emitente do modal para que no ocorram erros no Validador da EFD. 10 UF DO PARTICIPANTE EMITENTE DO MODAL - Informe o estado do participante emitente do modal. Ateno: Informe o estado do participante emitente do modal para que no ocorram erros no Validador da EFD. I.E. DO PARTICIPANTE EMITENTE DO MODAL - Informe a Inscrio Estadual do participante emitente do modal. MUNICPIO DE ORIGEM DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio de origem do servio, conforme Tabela de Municpios-IBGE ou preencha com espaos. Ateno: Para operaes que envolvem origens em cidades fora do Brasil, preencha este campo com espaos e informe "S" no campo 23 deste registro, caso contrrio, informe o municpio de origem do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD. 13 CNPJ/CPF DO PARTICIPANTE TOMADOR DO SERVIO - Informe o CNPJ/CPF do participante tomador do servio. No caso de informao de CPF deixar espaos direita at o complemento do tamanho. OBS: Para CPF, a quantidade mnima de nmeros 11. Ateno: Informe o CNPJ/CPF do participante tomador do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD. 14 UF DO PARTICIPANTE TOMADOR DO SERVIO - Informe o estado do participante tomador do servio. Ateno: Informe o estado do participante tomador do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD. I.E. DO PARTICIPANTE TOMADOR DO SERVIO - Informe a Inscrio Estadual do participante tomador do servio. MUNICPIO DE DESTINO - Informe o cdigo do municpio de destino, conforme Tabela de Municpios-IBGE ou preencha com espaos. Ateno: Para operaes que envolvem destinos em cidades fora do Brasil, preencha este campo com espaos e informe "S" no campo 24 deste registro, caso contrrio, informe o municpio de destino do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD. 17 MODELO DO DOCUMENTO FISCAL - Informe o modelo do documento fiscal conforme Tabela de Modelos de Documentos Fiscais. Ateno: Informe o modelo do documento fiscal para que no ocorram erros no Validador da EFD. SRIE DO DOCUMENTO FISCAL - Informe a srie do documento fiscal. Ateno: Informe a srie do documento fiscal para que no ocorram erros no Validador da EFD. SUBSRIE DO DOCUMENTO FISCAL - Informe a subsrie do documento fiscal. NMERO DO DOCUMENTO FISCAL - Informe o nmero do documento fiscal. Ateno: Informe o nmero do documento fiscal para que no ocorram erros no Validador da EFD. DATA DA EMISSO - Informe a data de emisso do documento fiscal no formato AAAAMMDD. A 2 143 144 A 2 116 117 A 14 102 115 A 2 75 76 A 14 61 74 X N X 2 10 20 13 15 25 14 24 44

07

15

45

59

08

60

60

11 12

A A

18 7

77 95

94 101

15 16

X A

18 7

118 136

135 142

18

145

148

19 20

N N

3 10

149 152

151 161

21

162

169

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 76 Ateno: Informe a data de emisso do documento fiscal para que no ocorram erros no Validador da EFD. 22 VALOR TOTAL DO DOCUMENTO FISCAL - Informe o valor total do documento fiscal. Ateno: Informe o valor total do documento fiscal para que no ocorram erros no Validador da EFD. ORIGEM DO SERVIO DO EXTERIOR - Informe "S" se a origem do servio for fora do Brasil, caso contrrio informe "N". DESTINO DO SERVIO PARA O EXTERIOR - Informe "S" se o destino do servio for fora do Brasil, caso contrrio informe "N". N 14 2 170 183

23 24

A A

1 1

184 185

184 185

REGISTRO:

E311 - DADOS TRANSPORTE - RESUMO MOV. DIRIO (COMPL. DOS DOCUMENTOS)

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Resumo Movimento Dirio - Dados Complementares, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo agrupar por municpio de origem os valores resumidos no Resumo do Movimento Dirio RMD, para fins de gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 18. OBS. Podero existir vrios registros E311 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E311 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. MUNICPIO DE ORIGEM DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio de origem do servio, conforme Tabela de Municpio-IBGE, ou preencha com espaos. Ateno: Informe o cdigo do Municpio de origem do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD. 08 VALOR DO SERVIO - Informe o valor total da prestao de servio. Ateno: Informe o Valor do Servio para que no ocorram erros no Validador da EFD. 09 10 BASE DE CLCULO DO ICMS - Informe o valor total da base de clculo do ICMS. VALOR DO ICMS - Informe o valor total do ICMS N N 14 14 2 2 66 80 79 93 N 14 2 52 65 Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

07

45

51

REGISTRO:

E312 - DADOS TRANSPORTE - RESUMO MOV. DIRIO (BILHETES INFORMADOS)

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Resumo Movimento Dirio - Bilhetes informados no Resumo de Movimento Dirio, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo informar os documentos consolidados no Resumo de Movimento Dirio RMD, para fins de gerao da EFD Escriturao Fiscal Digital. Os bilhetes podem ser gerados um a um, ou de forma agrupada (exceto quando cancelado, onde deve ser gerados um a um). No devem ser gerados neste registro os bilhetes emitidos por ECF. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 18. OBS. Podero existir vrios registros E312 por nota fiscal. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E312 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. Descrio Tipo A X Tam. 4 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 9

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 77 03 04 05 06 SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. DATA DA EMISSO DO DOCUMENTO - Informe a Data de emisso da nota fiscal no formato AAAAMMDD. MODELO DO DOCUMENTO - Informe o modelo do documento fiscal (13, 14, 15 e 16), ou preencha com espaos. Ateno: Informe o modelo do documento fiscal para que no ocorram erros no Validador da EFD. 09 SRIE - Informe a srie do documento fiscal. Ateno: Informe a srie do documento fiscal para que no ocorram erros no Validador da EFD. 10 11 SUBSRIE - Informe a subsrie do documento fiscal. NMERO INICIAL - Informe o nmero do documento fiscal inicial (mesmo modelo, srie e subsrie). Ateno: Informe o Nmero do documento fiscal (Inicial) para que no ocorram erros no Validador da EFD. 12 NMERO FINAL - Informe o nmero do documento fiscal final (mesmo modelo, srie e subsrie). Ateno: Informe o Nmero do documento fiscal (Final) para que no ocorram erros no Validador da EFD. 13 14 CANCELAD0 - Informe "S" quando se tratar de documento cancelado, caso contrrio informe "N". SIT.TRIB. ICMS - TAB. A - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS conforme Tabela A - Situao Tributria do ICMS. Campo obrigatrio. Ateno: Informe o Cdigo da Situao tributria do ICMS (Tabela A) para que no ocorram erros no Validador da EFD. 15 SIT. TRIB. ICMS - TAB. B - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS conforme Tabela B - Situao Tributria do ICMS. Campo obrigatrio. Ateno: Informe o Cdigo da Situao tributria do ICMS (Tabela B) para que no ocorram erros no Validador da EFD. 16 CFOP - Informe o CFOP constante no documento, sem utilizar ponto. Ateno: Informe o CFOP do documento fiscal para que no ocorram erros no Validador da EFD. 17 VALOR TOTAL - Informe o valor total acumulado das operaes correspondentes combinao de Cdigo da situao Tributria do ICMS (Tabelas A e B), CFOP e Alquota do ICMS, includas as despesas acessrias e acrscimos. Ateno: Informe o Valor Total para que no ocorram erros no Validador da EFD. 18 BASE DE CLCULO DO ICMS - Informe o valor acumulado da base de clculo do ICMS. Ateno: Informe a Base de Clculo do ICMS para que no ocorram erros no Validador da EFD. 19 20 ALQUOTA ICMS - Informe a alquota do ICMS. VALOR ICMS - Informe o valor acumulado do ICMS. Ateno: Informe o Valor do ICMS para que no ocorram erros no Validador da EFD. 21 22 DESCONTO - Informe o valor acumulado dos descontos. VALOR DO SERVIO - Informe o valor acumulado da prestao de servio. N N 14 14 2 2 130 144 143 157 N N 6 14 2 2 110 116 115 129 N 14 2 96 109 N 14 2 82 95 A 4 78 81 A 2 76 77 N A 1 1 74 75 74 75 N 6 68 73 N N 3 6 59 62 61 67 A 4 55 58 X X N X 3 2 10 20 10 13 15 25 12 14 24 44

07 08

D A

8 2

45 53

52 54

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 78 Ateno: Informe o Valor do Servio para que no ocorram erros no Validador da EFD.

REGISTRO:

E313 - DADOS DO TRANSPORTE - BILHETES CONSOLIDADOS

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Bilhetes Consolidados, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro deve ser gerado por todos os contribuintes prestadores de servios de transporte de passageiros e bagagens, para fins de gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Os bilhetes podem ser gerados um a um, ou de forma agrupada (exceto quando cancelado, onde deve ser lanados um a um). A gerao agrupada somente dever ser feita quando se tratar de bilhetes com a mesma data, modelo, srie, subsrie, Cdigo da Situao Tributria do ICMS (Tabelas A e B), CFOP, alquota do ICMS e municpio de origem. Neste caso, nos campos de valores informe o valor acumulado conforme combinao acima. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 13, 14, 15 e 16. OBS. Podero existir vrios registros E313 por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 5 3 2 10 20 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E313

Descrio

Tipo A X X X N X

Tam.

ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. DATA DA EMISSO DO DOCUMENTO - Informe a data de emisso da nota fiscal no formato AAAAMMDD. Campo Obrigatrio. MODELO DO DOCUMENTO - Informe o modelo do documento fiscal (13, 14, 15 e 16), ou preencha com espaos. Ateno: Informe o modelo do documento para que no ocorram erros no Validador da EFD.

07 08

D A

8 2

45 53

52 54

09

SRIE - Informe a srie do documento fiscal. Ateno: Informe a srie do documento para que no ocorram erros no Validador da EFD.

55

58

10 11

SUBSRIE - Informe a subsrie do documento fiscal. NMERO INICIAL - Informe o nmero do documento fiscal inicial (mesmo modelo, srie e subsrie). Ateno: Informe o nmero do documento fiscal inicial para que no ocorram erros no Validador da EFD.

N N

3 6

59 62

61 67

12

NMERO FINAL - Informe o nmero do documento fiscal final (mesmo modelo, srie e subsrie). Ateno: Informe o nmero do documento fiscal final para que no ocorram erros no Validador da EFD.

68

73

13 14 15

CANCELADO - Informe "S" quando se tratar de documento cancelado, caso contrrio informe "N". SIT.TRIB. ICMS - TAB. A - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS conforme Tabela A - Situao Tributria do ICMS. Campo obrigatrio. SIT. TRIB. ICMS - TAB. B - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS conforme Tabela B - Situao Tributria do ICMS. Campo obrigatrio. Se neste campo for informado 30, 40, 41, 50, ou 60, ento os valores dos campos 23, 25 e 26 devero ser iguais a "0" (zero); se diferente disso, os valores dos campos mencionados devero ser maiores que "0" (zero). Se neste campo for informado 51 ou 90, ento os valores dos campos mencionados devero ser maiores ou iguais a "0" (zero).

N N N

1 1 2

74 75 76

74 75 77

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 79 16 CFOP - Informe o CFOP constante no documento fiscal, sem utilizar ponto. Ateno: Informe o CFOP constante no documento fiscal para que no ocorram erros no Validador da EFD. 17 VALOR TOTAL - Informe o valor total das operaes, includas as despesas acessrias e acrscimos. (somatria dos campos valor do servio, valor de seguro, outras despesas, subtrado o valor do desconto). Ateno: Informe o valor total das operaes para que no ocorram erros no Validador da EFD. 18 19 VALOR DO DESCONTO - Informe o valor dos descontos. VALOR DO SERVIO - Informe o valor do servio prestado, sem considerar despesas acessrias, seguros e demais acrscimos. Ateno: Informe o valor do servio prestado para que no ocorram erros no Validador da EFD. 20 21 22 VALOR DE SEGURO - Informe o valor dos seguros. VALOR DE OUTRAS DESPESAS - Informe o valor de outras despesas. BASE DE CLCULO DO ICMS - Informe o valor da base de clculo do ICMS. OBS. Quando se tratar de Base de clculo reduzida, informe o valor da Base sem a reduo. Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. 23 % REDUO - Informe o percentual de reduo da base de clculo do ICMS. Este campo s pode estar preenchido com informao diferente de zeros quando no campo 15 for informado 20, 70 ou 90. ALQUOTA ICMS - Informe a alquota do ICMS. VALOR ICMS - Informe o valor do ICMS. Ateno: Informe o valor do ICMS para que no ocorram erros no Validador da EFD. VALOR NO TRIBUTADO (RED. DA BC ICMS) - Informe o valor no tributado em funo da reduo da base de clculo do ICMS, caso contrrio, preencher com zeros. Este valor ser o resultado da diferena entre o valor da Base de Clculo do ICMS e a Base ICMS Reduzida. Ateno: Informe o valor no tributado (Red. da BC ICMS) para que no ocorram erros no Validador da EFD. 27 28 29 CDIGO OBS. - Informe o cdigo da Observao da nota fiscal. Esse cdigo deve existir no Cadastro de Observaes do sistema, ou no Registro E028. CONTA ANALTICA CONTBIL - Cdigo da conta analtica contbil debitada/creditada. BASE ICMS REDUZIDA -Informe o valor da base de clculo do ICMS reduzida do produto/servio, caso contrrio, preencher com zeros. Este valor ser o resultado da multiplicao da Base de Clculo do ICMS pela Reduo da Base de Clculo do ICMS. X X N 6 50 14 2 206 212 262 211 261 275 N 7 4 166 172 N N N 14 14 14 2 2 2 124 138 152 137 151 165 N N 14 14 2 2 96 110 109 123 N 14 2 82 95 A 4 78 81

24 25 26

N N N

5 14 14

2 2 2

173 178 192

177 191 205

REGISTRO:

E314 - DADOS DO TRANSPORTE - COMPLEMENTO DOS BILHETES CONSOLIDADOS

Este registro importar informaes para o boto Dados Transporte, opo Bilhetes Consolidados-Complemento dos Bilhetes, portanto, ao importar este registro as informaes dos Bilhetes Consolidados nele mencionadas j devero estar lanadas na nota ou constando no Registro E313. Este registro agrupar por municpio de origem os valores dos documentos fiscais resumidos no registro E313, que ser utilizado para fins de gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 13, 14, 15 e 16. OBS. Poder existir apenas um registro E314 para cada E313. Pos. Dec. Inicial 4 5 3 1 5 10 Pos. Final 4 9 12

Campo 00 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E314

Descrio

Tipo A X X

Tam.

ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal.

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 80 04 05 06 SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. DATA DA EMISSO DO BILHETE CONSOLIDADO - Informe data da emisso do bilhete consolidado no formato AAAAMMDD. Campo Obrigatrio. As informaes deste campo 07 e dos campos 08 ao 12, sero utilizadas para identificar qual lanamento de bilhetes consolidados ser importado os dados deste registro de complemento dos bilhetes, portanto, estas informaes devem constar no lanamento da nota fiscal de sadas, opo Bilhetes Consolidados do boto Dados Transportes, ou ser gerado nos respectivos campos do registro E313. MODELO DO DOCUMENTO - Informe o modelo do documento fiscal (13, 14, 15 e 16), ou preencha com espaos. SRIE - Informe a srie do documento fiscal. SUBSRIE - Informe a subsrie do documento fiscal. NMERO INICIAL - Informe o nmero do documento fiscal inicial (mesmo modelo, srie e subsrie). NMERO FINAL - Informe o nmero do documento fiscal final (mesmo modelo, srie e subsrie). MUNICPIO DE ORIGEM DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio de origem do servio, conforme Tabela de Municpios-IBGE, ou preencha com espaos. Campo Obrigatrio. VALOR DO SERVIO - Informe o valor do servio prestado para o municpio de origem do servio. No considerar neste valor, despesas acessrias, seguros e demais acrscimos. O valor informado nesse campo deve ser maior que "0" (zero). BASE DE CLCULO DO ICMS - Informe o valor da base de clculo do ICMS para o municpio de origem do servio. OBS. Quando se tratar de Base de clculo reduzida, informe o valor da Base sem a reduo. ALQUOTA ICMS - Informe a alquota do ICMS para o municpio de origem do servio. VALOR ICMS - Informe o valor do ICMS para o municpio de origem do servio. X N X 2 10 20 13 15 25 14 24 44

07

45

52

08 09 10 11 12 13

A A N N N A

2 4 3 6 6 7

53 55 59 62 68 74

54 58 61 67 73 80

14

14

81

94

15

14

95

108

16 17

N N

5 14

109 114

113 127

REGISTRO:

E315 - DADOS DO TRANSPORTE - COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE TRANSPORTE

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte, opo Itens da NF de TransporteComplemento da NF de Transporte, portanto, ao importar este registro as informaes dos Itens da NF de Transporte nele mencionadas j devero estar lanadas na nota ou constando no Registro E305. Este registro est ligado as informaes do item da nota fiscal de transporte (registro E305) e nele deve ser informado o complemento das Notas Fiscais de Servios de Transporte com municpios de origem e destino do transporte. Estas informaes sero utilizadas para fins de gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 07. OBS. Podero existir vrios registros E315 para cada E305. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E315 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N ITEM - Informe o nmero de ordem do item na nota fiscal. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

07

45

47

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 81 A informao deste campo ser utilizada para identificar qual lanamento de itens da NF de transporte ser importado os dados deste registro de complemento da NF de Transporte, portanto, esta informao deve constar no lanamento da nota fiscal de sadas, opo Itens da NF de Transporte do boto Dados Transportes, ou ser gerado no respectivo campo do registro E305. 08 UF DE ORIGEM DO SERVIO - Informe o estado de origem do servio. Ateno: Quando for operaes do exterior, informe EX para exportao, e IM para importao. MUNICPIO DE ORIGEM DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio de origem do servio, conforme Tabela de Municpios-IBGE ou preencha com espaos. Ateno: Quando for operaes do exterior, preencher com espaos, caso contrrio, informe o cdigo do municpio de origem do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD. UF DE DESTINO DO SERVIO - Informe o estado de destino do servio. Ateno: Quando for operaes do exterior, informe EX para exportao, e IM para importao. MUNICPIO DE DESTINO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio de destino do servio, conforme Tabela de Municpios-IBGE ou preencha com espaos. Ateno: Quando for operaes do exterior, preencher com espaos, caso contrrio, informe o cdigo do municpio de destino do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD. PLACA DO VECULO - Informe a placa do Veculo no formato AAANNNN, ou preencha com espaos. UF DA PLACA DO VECULO - Informe o estado da placa do veculo, ou preencha com espaos. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A 2 48 49

09

50

56

10

57

58

11

59

65

12 13 14

A A N

7 2 1

66 73 75

72 74 75

REGISTRO:

E320 - DADOS DO ISSQN TRIBUTADO - CUPOM FISCAL

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados do Cupom, opo Dados do ISSQN, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo informar os totalizadores e demais informaes referentes ao ISSQN para fins de gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais espcie ECF, CMR E PDV, modelo 02, 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16 OBS. Podero existir vrios registros E320 por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 5 3 2 10 20 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E320

Descrio

Tipo A X X X N X

Tam.

ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR TRIBUTADO ISSQN - Informe o valor tributado do ISSQN constante no cupom fiscal. Ateno: Quando for notas de sadas, informe o valor tributado do ISSQN para que no ocorra erros no Validador da EFD. ALQUOTA DO ISSQN - Informe a alquota do ISSQN. N TOTALIZADOR - Preencha este campo se para a mquina que est sendo gerado o lanamento existe mais que um totalizador com a situao Tributado ISSQN referente a alquota informada no campo anterior. Exemplo: Est sendo gerado um Cupom Fiscal referente ao ECF 001, e a alquota do ISS informada no campo anterior 3%. Se no cadastro de Mquina Registradora do sistema, existir para o ECF 001 mais que um totalizador com a situao Tributado ISSQN e alquota 3%, informe neste campo o nmero do totalizador que se refere o lanamento. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal.

07

14

45

58

08 09

N A

4 2

59 63

62 64

10

65

65

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 82

REGISTRO:

E321 - OUTROS VALORES DO ISSQN - CUPOM FISCAL

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados do Cupom, opo Dados do ISSQN, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Gere este registro para notas fiscais espcie ECF, CMR E PDV, modelo 2, 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. OBS. Poder existir apenas um registro E321 por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 5 3 2 10 20 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E321

Descrio

Tipo A X X X N X

Tam.

ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. SUBSTITUIO TRIBUTRIA - Informe o valor das operaes sujeitas ao ISSQN, tributadas por Substituio Tributria. ISENTO - Informe o valor das operaes Isentas do ISSQN. NO INCIDNCIA - Informe o valor das operaes com No Incidncia do ISSQN. DESCONTO - Informe o valor relativo a desconto incidente sobre operaes sujeitas ao ISSQN. CANCELAMENTO - Informe o valor das operaes sujeitas ao ISSQN, canceladas. ACRSCIMO - Informe o valor relativo a acrscimos incidentes sobre operaes sujeitas ao ISSQN.

07 08 09 10 11 12

N N N N N N

14 14 14 14 14 14

2 2 2 2 2 2

45 59 73 87 101 115

58 72 86 100 114 128

REGISTRO:

E322 - DADOS DO BILHETE DE PASSAGEM - CUPOM FISCAL

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados do Cupom, opo Dados do Bilhete, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo agrupar por municpio de origem os valores dos totalizadores parciais da reduo Z das situaes: T - Tributado ICMS, F - Subst. Trib. ICMS, I - Isento ICMS e N - No Incidncia ICMS, portanto, deve ser gerado um registro referente a cada totalizador e seus respectivos municpios de origem. Quando existir mais que um municpio para um mesmo totalizador, gere vrios E322 repetindo a informao do totalizador (campos 07 a 10) e detalhando os dados dos municpios. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais espcie ECF, CMR e PDV, modelo 2E, 13, 14, 15 e 16. OBS. Podero existir vrios registros E322 por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 5 3 2 10 20 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E322

Descrio

Tipo A X X X N X

Tam.

ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. SITUAO DO TOTALIZADOR - Informe a situao do totalizador de ICMS referente o municpio de origem. Informe uma das letras abaixo: T - Tributado ICMS F - Subst. Trib. ICMS

07

45

45

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 83 I - Isento ICMS N - No Incidncia ICMS Esta situao do totalizador deve existir no cadastro da mquina registradora do sistema e tambm no lanamento da nota que receber os dados deste registro. Campo Obrigatrio. 08 ALQUOTA DO TOTALIZADOR - Informe a alquota do totalizador de ICMS referente o municpio de origem. Esta alquota do totalizador deve existir no cadastro da mquina registradora do sistema e tambm no lanamento da nota que receber os dados deste registro. Este campo obrigatrio quando no campo 07 for informado "T", caso contrrio informe zeros. 09 NMERO DO TOTALIZADOR - Informe o nmero do totalizador se para a mquina que est sendo gerado o lanamento existe mais que um totalizador com a situao Tributado ICMS referente a alquota informada no campo 08. Exemplo: Est sendo gerado um registro referente ao ECF 001, e a alquota do ICMS informada no campo 08 18%. Se no cadastro de Mquina Registradora do sistema, existir para o ECF 001 mais que um totalizador com a situao Tributado ICMS e alquota 18%, informe neste campo o nmero do totalizador que se refere o lanamento. OBS: Este nmero de totalizador deve existir no cadastro da mquina registradora do sistema, e tambm no lanamento da nota que receber os dados deste registro. No existindo a situao acima, deixe este campo vazio. 10 UF - Informe o estado de origem do servio. Ateno: Quando for notas de sadas, informe a UF para que no ocorra erros no Validador da EFD. 11 MUNICPIO DE ORIGEM - Informe o cdigo do municpio de origem do servio, conforme Tabela de Municpios - IBGE, ou preencha com espaos. Ateno: Informe o municpio de origem para que no ocorram erros no Validador da EFD. QUANTIDADE - Informe a quantidade de bilhetes emitidos referente ao municpio de origem do servio. Ateno: Informe a quantidade de bilhetes para que no ocorram erros no Validador da EFD. VALOR TOTAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o valor total da prestao do servio referente ao municpio de origem do servio. Ateno: Informe o valor total da prestao do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD. BASE DE CLCULO DO ICMS - Informe o valor total da base de clculo do ICMS referente ao municpio de origem do servio. VALOR DO ICMS - Informe o valor total do ICMS referente ao municpio de origem do servio. A 7 54 60 A 2 52 53 A 2 50 51 N 4 2 46 49

12

18

61

78

13

14

79

92

14 15

N N

14 14

2 2

93 107

106 120

REGISTRO:

E330 - INFORMAO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/Observaes, opo Dados Complementares, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo identificar os dados contidos no campo Informaes Complementares da Nota Fiscal, que sejam de interesse do fisco, conforme dispe a legislao. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. OBS: Para modelos 01, 1B, 04 e 55 podero existir vrios registros E330 por nota fiscal, e para os demais modelos apenas um registro por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 1 5 3 2 10 20 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E330

Descrio

Tipo A A X X X N X

Tam.

TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da

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Pgina 84 nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. 08 09 CDIGO - Informe o cdigo da informao complementar da nota fiscal. Esse cdigo deve existir no Cadastro de Informao Complementar do sistema, ou no Registro E029. COMPLEMENTO DA DESCRIO - Informe o complemento da descrio do cdigo de referncia caso seja necessrio. Este campo somente dever estar preenchido para notas fiscais modelo 01, 1B, 04, 55. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. X X 6 254 46 52 51 305

10

306

306

REGISTRO:

E331 - PROCESSO REFERENCIADO

Este registro importar informaes para o boto Informaes Complementares/OBS, opo Dados Complementares - Processo Referenciado das notas fiscais portanto, ao importar este registro as informaes de dados Complementares nele mencionadas j devero estar lanadas na nota ou constando no Registro E330. Este registro deve ser gerado, obrigatoriamente, quando no Registro E330 - Informao Complementar da nota constar a discriminao de processos referenciados no documento fiscal. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais modelo 01, 1B, 04 e 55. OBS. Podero existir vrios registros E331 para cada registro E330. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E331 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DA INF. COMPLEMENTAR - Informe o cdigo da informao complementar da nota fiscal. Campo obrigatrio. O cdigo informado dever estar lanado na nota, opo Dados Complementares do boto Informaes Complementares/Observaes ou ser gerado no campo 08-CDIGO do registro E330. IDENTIFICAO DO PROCESSO/ATO CONCESSRIO - Informe a identificao do processo ou ato concessrio referenciado na nota fiscal. Ateno: Informe a identificao do processo ou ato concessrio para que no ocorra erros no Validador da EFD. 10 INDICADOR DA ORIGEM DO PROCESSO - Informe a origem do processo conforme abaixo: 0 se Sefaz; 1 se Justia Federal; 2 se Justia Estadual; 3 se Secex/RFB, 9 se Outros, ou preencha com espaos. Ateno: Informe o indicador da origem do processo para que no ocorra erros no Validador da EFD. 11 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 68 68 A 1 67 67 Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

08

46

51

09

15

52

66

REGISTRO:

E332 - DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO

Este registro importar informaes para o boto Informaes Complementares/OBS, opo Dados Complementares - Documento de Arrecadao referenciado das notas fiscais, portanto, ao importar este registro as informaes de dados Complementares nele mencionadas j devero estar lanadas na nota ou constando no Registro E330. Este registro deve ser gerado, obrigatoriamente, quando no Registro E330 - Informao Complementar da nota constar a identificao de um documento de arrecadao. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais modelo 01, 1B e 55. OBS. Podero existir vrios registros E332 para cada registro E330. Campo 01 NOME DO REGISTRO - Informe E332 Descrio Tipo A Tam. 4 Pos. Dec. Inicial 1 Pos. Final 4

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Pgina 85 02 03 04 05 06 07 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DA INF. COMPLEMENTAR - Informe o cdigo da informao complementar da nota fiscal. Campo obrigatrio. O cdigo informado dever estar lanado na nota, opo Dados Complementares do boto Informaes Complementares/Observaes ou ser gerado no campo 08-CDIGO do registro E330. DOCUMENTO DE ARRECADAO - Informe a origem do processo. "0" se Documento estadual de arrecadao, "1" se GNRE ou preencha com Espaos. Ateno: Informe o documento de arrecadao para que no ocorra erros no Validador da EFD. UF BENEFICIRIA DO RECOLHIMENTO - Informe o estado da beneficiria do recolhimento. Ateno: Informe o estado da beneficiria do recolhimento para que no ocorra erros no Validador da EFD. NMERO DO DOCUMENTO DE ARRECADAO - Informe o nmero do documento de arrecadao. CDIGO AUTENTICAO BANCRIA - Informe o cdigo completo da autenticao bancria. OBS. Se no for informado o campo 11, este campo deve ser informado. VALOR DO DOCUMENTO DE ARRECADAO - Informe o valor total do documento de arrecadao (principal, atualizao monetria, juros e multa). Informe o valor total do documento de arrecadao, ainda que este documento seja referenciado em mais de uma Nota Fiscal, situao em que haver um registro E272, idntico e vinculado a cada nota fiscal. Ateno: Informe o valor do documento de arrecadao para que no ocorra erros no Validador da EFD. 14 DATA DE VENCIMENTO - Informe a Data de vencimento do documento de arrecadao no formato AAAAMMDD. Ateno: Informe a data de vencimento para que no ocorra erros no Validador da EFD. DATA DO PAGAMENTO - Informe a data de pagamento do documento de arrecadao no formato AAAAMMDD. Como a data de pagamento uma informao necessria, deve ser preenchida mesmo que o documento de arrecadao ainda no tenha sido pago, situao em que a data de vencimento deve ser informada neste campo. Exemplo, nos casos de ICMS antecipado. Ateno: Informe a data do pagamento para que no ocorra erros no Validador da EFD. 16 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 185 185 D 8 169 176 A X X X N X 1 5 3 2 10 20 5 6 11 14 16 26 5 10 13 15 25 45

08

46

51

09

52

52

10

53

54

11 12 13

X X N

50 50 14 2

55 105 155

104 154 168

15

177

184

REGISTRO:

E333 - DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO

Este registro importar informaes para o boto Informaes Complementares/OBS, opo Dados Complementares - Documento fiscal Referenciado da nota fiscal, portanto, ao importar este registro as informaes de dados Complementares nele mencionadas j devero estar lanadas na nota ou constando no Registro E330. Este registro tem por objetivo importar, detalhadamente, outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informaes complementares do documento que est sendo gerado (exceto cupons fiscais, que devem ser gerados no registro E334). Exemplos: nota fiscal de remessa de mercadoria originria de venda para entrega futura e nota fiscal de devoluo de compras. OBS. Podero existir vrios registros E333 para cada registro E330. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E333 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. Descrio Tipo A A X X Tam. 4 1 5 3 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 Pos. Final 4 5 10 13

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Pgina 86 05 06 07 SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DA INF. COMPLEMENTAR - Informe o cdigo da informao complementar da nota fiscal. Campo obrigatrio. O cdigo informado dever estar lanado na nota, opo Dados Complementares do boto Informaes Complementares/Observaes ou ser gerado no campo 08-CDIGO do registro E330. TIPO DA NF REFERENCIADA - Informe "0" para notas fiscais de entradas/aquisio, "1" para notas fiscais de sada/prestao ou preencha com espaos. Ateno: Informe o tipo da NF referenciada para que no ocorra erros no Validador da EFD. EMITENTE DA NF REFERENCIADA - Informe "0" se Emisso Prpria, "1" se emisso de Terceiros, ou preencha com espaos. Ateno: Informe o emitente da NF referenciada para que no ocorra erros no Validador da EFD. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR da NF referenciada - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Ateno: Informe o cdigo do cliente/fornecedor da NF referenciada para que no ocorra erros no Validador da EFD. 12 MODELO DA NF REFERENCIADA - Informe o modelo da nota fiscal conforme Tabela de Modelos de Documentos Fiscais. A informao deste campo deve ser diferente de "2D", "02" e "2E". Ateno: Informe o modelo da NF referenciada para que no ocorra erros no Validador da EFD. 13 14 15 SRIE DA NF REFERENCIADA - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE DA NF REFERENCIADA - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO DA NF REFERENCIADA - Informe o nmero da nota fiscal. Ateno: Informe o nmero da NF referenciada para que no ocorra erros no Validador da EFD. 16 DATA DA EMISSO DA NF REFERENCIADA - Informe a data de emisso da nota fiscal no formato AAAAMMDD. Ateno: Informe a data da emisso da NF referenciada para que no ocorra erros no Validador da EFD. 17 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 100 100 D 8 92 99 X N N 4 3 9 76 80 83 79 82 91 A 2 74 75 X N X 2 10 20 14 16 26 15 25 45

08

46

51

09

52

52

10

53

53

11

20

54

73

REGISTRO:

E334 - CUPOM FISCAL REFERENCIADO

Este registro importar informaes para o boto Informaes Complementares/Observaes, opo Dados Complementares - Cupom Fiscal Referenciado da nota fiscal, portanto, ao importar este registro as informaes de Dados Complementares nele mencionadas j devero estar lanadas na nota ou constando no Registro E330. Este registro ser utilizado para importar, detalhadamente, cupons fiscais que tenham sido mencionados nas informaes complementares do documento que est sendo gerado, e estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital e SINCO/SVA. Devem ser informadas todas as situaes em que ocorram cupons fiscais referenciados em uma Nota Fiscal. Ex. Nos casos de substituio do cupom fiscal por uma nota fiscal modelo 1 ou 1A. Gere este registro para notas fiscais de entradas ou para sadas modelo 01, 1B e 55. OBS. Podero existir vrios registros E334 para cada registro E330. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E334 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. Descrio Tipo A A Tam. 4 1 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 5

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 87 03 04 05 06 07 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DA INF. COMPLEMENTAR - Informe o cdigo da informao complementar da nota fiscal. Campo obrigatrio. O cdigo informado dever estar lanado na nota, opo Dados Complementares do boto Informaes Complementares/Observaes ou ser gerado no campo 08-CDIGO do registro E330. MODELO DO CUPOM FISCAL REFERENCIADO - Informe o modelo da nota fiscal conforme Tabela de Modelos de Documentos Fiscais. NMERO DE SRIE DE FABRICAO DO ECF/CMR/PDV DO CUPOM FISCAL REFERENCIADO - Informe o nmero de srie de fabricao do ECF/CMR/PDV. NMERO DO CAIXA ATRIBUDO AO ECF/CMR/PDV DO CUPOM FISCAL REFERENCIADO - Informe o nmero do caixa atribudo ao ECF. NMERO DO ECF/CMR/PDV DO CUPOM FISCAL REFERENCIADO - Informe o nmero do contador de ordem de operao (COO). DATA DA EMISSO DO CUPOM FISCAL REFERENCIADO - Informe a data de emisso do ECF/CMR/PDV no formato AAAAMMDD. CUPOM FISCAL INFORMADO FOI EMITIDO PELA PRPRIA EMPRESA: Se o cupom fiscal foi emitido pela prpria empresa e a nota fiscal que ir receber as informaes for de Entradas, informe "S", caso contrrio, informe "N". Campo Obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. X X X N X 5 3 2 10 20 6 11 14 16 26 10 13 15 25 45

08

46

51

09 10 11 12 13 14

A X N N D A

2 20 3 6 8 1

52 54 74 77 83 91

53 73 76 82 90 91

15

92

92

REGISTRO:

E335 - LOCAL DA COLETA E ENTREGA

Este registro importar informaes para o boto Informaes Complementares/OBS, opo Dados Complementares - Local da Coleta e Entrega, da nota fiscal, portanto, ao importar este registro as informaes de dados Complementares nele mencionadas j devero estar lanadas na nota ou constando no Registro E330. Este registro tem por objetivo importar informaes sobre o local de coleta, quando este for diferente do endereo do emitente do documento fiscal e o local de entrega, quando este for diferente do endereo do destinatrio do documento fiscal, alm de importar a modalidade de transporte utilizada. As informaes prestadas referem-se a transporte prprio ou de terceiros e sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais modelo 01, 1B e 04. OBS. Podero existir vrios registros E335 para cada registro E330. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E335 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DA INF. COMPLEMENTAR - Informe o cdigo da informao complementar da nota fiscal. Campo Obrigatrio. O cdigo informado dever constar no lanamento da nota fiscal de sadas, opo Dados Complementares do boto Informaes Complementares/Observaes, ou ser gerado no campo 08-CDIGO do registro E330. TIPO DE TRANSPORTE - Informe "0" se Rodovirio; "1" se Ferrovirio; "2" se RodoFerrovirio; "3" se Aquavirio; "4" se Dutovirio; "5" se Areo; "9" se Outros, ou preencha com espaos. Ateno: Informe um dos cdigos acima para que no ocorra erros no validador da EFD. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

07

45

50

08

51

51

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LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 88 09 CNPJ/CPF DO CONTRIBUINTE DO LOCAL DE COLETA - Informe o CNPJ/CPF do Contribuinte do Local de Coleta. No caso de informao de CPF deixar espaos direita at o complemento do tamanho. OBS: Para CPF, a quantidade mnima de nmeros 11. I. E. DO CONTRIBUINTE DO LOCAL DE COLETA - Informe a Inscrio Estadual do Contribuinte do Local de Coleta. MUNICPIO DO LOCAL DE COLETA - Informe o cdigo da cidade conforme Tabela de Municpios-IBGE, ou preencha com espaos. CNPJ/CPF DO CONTRIBUINTE DO LOCAL DE ENTREGA - Informe o CNPJ/CPF do Contribuinte do Local da Entrega. No caso de informao de CPF deixar espaos direita at o complemento do tamanho. OBS: Para CPF, a quantidade mnima de nmeros 11. I. E. DO CONTRIBUINTE DO LOCAL DE ENTREGA - Informe a Inscrio Estadual do Contribuinte do Local da Entrega. MUNICPIO DO LOCAL DE ENTREGA - Informe o cdigo da cidade conforme Tabela de Municpios-IBGE, ou preencha com espaos. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A 14 52 65

10 11 12

X A A

18 7 14

66 84 91

83 90 104

13 14 15

X A N

18 7 1

105 123 130

122 129 130

REGISTRO:

E336 - OUTROS VALORES

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/Observaes Outros Valores, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas, nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais modelo 01, 1B, 02, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 55 e 57. Modelo 29 para notas de sadas. Importante: Os campos CI, Base, Alquota e Valor do PIS e Base, Alquota e Valor da COFINS, poderam ser importados sempre, independente da regra citada anteriormente. OBS. Poder existir apenas um registro E336 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E336 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR TOTAL DO DESCONTO - Informe o valor total do desconto. Quando se tratar de ECF, CMR e PDV, ou no haja valor de desconto, informe zeros. ABATIMENTO NO TRIBUTADO E NO COMERCIAL - Informe o valor do abatimento no tributado e no comercial da nota fiscal, caso haja. (Exemplo - Desconto ICMS nas remessas para ZFM). VALOR DO FRETE - Informe o valor do frete. VALOR DO SEGURO - Informe o valor do seguro. VALOR DE OUTRAS DESPESAS ACESSRIAS - Informe o valor de outras despesas ou despesas acessrias. BASE DO PIS - Informe a Base do PIS. ALQUOTA DO PIS - Informe a alquota do PIS. VALOR DO PIS - Informe o valor do PIS. Quando se tratar de ECF, CMR e PDV, informe zeros. BASE DA COFINS - Informe a Base da COFINS. ALQUOTA DA COFINS - Informe a alquota da COFINS. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

08 09

N N

14 14

2 2

46 60

59 73

10 11 12 13 14 15 16 17

N N N N N N N N

14 14 14 14 5 14 14 5

2 2 2 2 2 2 2 2

74 88 102 116 130 135 149 163

87 101 115 129 134 148 162 167

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Pgina 89 18 19 20 VALOR DA COFINS - Informe o valor da COFINS. Quando se tratar de ECF, CMR e PDV, informe zeros. CI PIS/COFINS - Informe o Cdigo de integrao caso utilize a integrao dos valores de PIS e COFINS por nota fiscal. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N A N 14 2 1 2 168 182 184 181 183 184

REGISTRO:

E337 - OBSERVAO

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/Observaes Observao, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Estas informaes equivalem s observaes que so lanadas na coluna "Observaes" dos Livros Fiscais, e sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais modelo 01, 1B, 02, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 55 e 57, e para modelo 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16 quando se tratar de ECF, CMR e PDV. OBS. Para modelos 01, 1B e 55 podero existir vrios registros e para os demais modelos acima apenas um registro por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E337 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO - Informe o cdigo da Observao da nota fiscal. Esse cdigo deve existir no Cadastro de Observaes do sistema, ou no Registro E028. DESCRIO COMPLEMENTAR - Informe o complemento da descrio do cdigo de referncia caso seja necessrio. Este campo s dever estar preenchido para notas fiscais modelo 01, 1B e 55. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

08 09

X A

6 254

46 52

51 305

10

306

306

REGISTRO:

E338 - ENERGIA ELTRICA/GS E GUA CANALIZADOS

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/Observaes Energia Eltrica/Gs e gua Canalizados, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro deve ser gerado, nas operaes de sada, pelos contribuintes do segmento de energia eltrica e no enquadrados no Convnio ICMS 115/03, pelos contribuintes do segmento de fornecimento de gs e gua Canalizados e, nas operaes de entrada, por todos os contribuintes adquirentes, para fins de gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. - Gere este registro para notas fiscais modelo 06 e 28. Modelo 29 somente quando se tratar de documento de sada. OBS. Poder existir apenas um registro E338 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E338 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

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Pgina 90 sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. 08 09 TIPO DE NOTA - Informe "E" se Energia Eltrica "G" se Gs Canalizado e "A" se gua Canalizada. CDIGO DE CLASSE DE CONSUMO - Quando se tratar de Energia Eltrica informe o cdigo conforme Tabela - Faixa de Consumo de Energia Eltrica, para lanamentos com perodos a partir de 01/2010 conforme tabela Faixa de Consumo de Energia Eltrica (a partir de 2010) quando se tratar de Gs Canalizado conforme Tabela - Classes de Consumo de Gs Canalizado e quando se tratar de gua Canalizada conforme Tabela - Cdigo de Classe de Consumo - gua Canalizada. Quando se tratar de notas de sadas, informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. VALOR TOTAL FORNECIDO/CONSUMIDO - Informe o valor total fornecido/consumido. Ateno: Informe o valor total fornecido/consumido para que no ocorra erros no Validador da EFD. SERVIOS NO-TRIBUTADOS PELO ICMS - Informe o valor dos servios no tributados pelo ICMS. VALOR TOTAL COBRADO EM NOME DE TERCEIROS - Informe o valor total cobrado em nome de terceiros. DOCUMENTO ABRANGIDO PELO CONVNIO ICMS 115/03 - Informe "S" se o documento fiscal estiver previsto no Convnio ICMS 115/03, caso contrrio informe "N". Para empresas no obrigadas aos arquivos previstos no Convnio ICMS 115/03, e para notas fiscais modelo 28 e 29 informe "N". MUNICPIO DOS PONTOS DE CONSUMO - Informe o cdigo do municpio dos Pontos de Consumo conforme Tabela de Municpios-IBGE. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. Este campo somente dever ser preenchido se o campo 13 - "Documento Abrangido pelo Convnio ICMS 115/03" for igual a "N". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. 15 CONSUMO TOTAL, EM KWH - Informe o total de consumo em kWh. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. Este campo somente dever ser preenchido se o campo 13 - "Documento Abrangido pelo Convnio ICMS 115/03" for igual a "N". Caso contrrio, preencha o campo com zeros. 16 NOME DO ARQUIVO MESTRE - Informe o nome do volume do arquivo mestre de documento fiscal, conforme item 4.5 do Anexo nico (Manual de Orientao) Convnio ICMS 115/03. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. Este campo somente dever ser preenchido para documentos abrangidos no Convnio ICMS 115/03, ou seja, se o campo 13 desse registro for igual a "S". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. 17 CHAVE DO ARQUIVO MESTRE - Informe a chave de codificao digital do arquivo mestre de documento fiscal, conforme Pargrafo nico da Clusula Segunda do Convnio ICMS 115/2003. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. Este campo somente dever ser preenchido para documentos abrangidos no Convnio ICMS 115/03, ou seja, se o campo 13 desse registro for igual a "S". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. 18 CDIGO DE TIPO DE LIGAO - Informe o cdigo de Tipo de ligao, conforme tabela "Cdigo de Tipo de Ligao" quando se tratar de operao Energia Eltrica. Caso no haja informao, preencha o campo com espaos. CDIGO DE GRUPO DE TENSO - Informe o cdigo de Grupo de Tenso, conforme tabela "Cdigo de Grupo de Tenso", quando se tratar de operao Energia Eltrica. Caso no haja informao, preencha o campo com espaos. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A 1 160 160 A 32 128 159 A 15 113 127 N 14 99 112 A A 1 2 46 47 46 48

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N N A

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REGISTRO:

E339 - COMUNICAO/TELECOMUNICAO

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/OBS Comunicao/Telecomunicao, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas, nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo importar informaes sobre servios de comunicaes. Na aquisio de servio, ser utilizado por todos os contribuintes; nas prestaes de servio, pelos contribuintes no enquadrados no Convnio ICMS 115/03. Empresas sujeitas ao disposto no Convnio ICMS 115/03 devero utilizar este registro para informar os documentos emitidos nos modelos 21 e 22, nos casos no previstos no referido convnio. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. OBS. Poder existir apenas um registro E339 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E339 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR DA PRESTAO DE SERVIOS - Informe o valor da prestao de servio. Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. Este campo somente dever ser preenchido para documentos NO abrangidos no Convnio ICMS 115/03, ou seja, se o campo 11 desse registro for igual a "N". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. 09 SERVIOS NO-TRIBUTADOS PELO ICMS - Informe o valor dos servios no tributados pelo ICMS. Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. Este campo somente dever ser preenchido para documentos NO abrangidos no Convnio ICMS 115/03, ou seja, se o campo 11 desse registro for igual a "N". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. 10 VALOR TOTAL COBRADO EM NOME DE TERCEIROS - Informe o valor total cobrado em nome de terceiros. Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. Este campo somente dever ser preenchido para documentos NO abrangidos no Convnio ICMS 115/03, ou seja, se o campo 11 desse registro for igual a "N". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. 11 Documento Abrangido pelo Convnio ICMS 115/03 - Informe "S" se o documento fiscal estiver previsto no Convnio ICMS 115/03, caso contrrio informe "N". Para empresas no obrigadas aos arquivos previstros no Convnio ICMS 115/03 informe "N". SERVIOS TRIBUTADOS PELO ICMS - Informe o valor dos servios tributados pelo ICMS. Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. Este campo somente dever ser preenchido para notas fiscais de sadas. Caso contrrio, preencha o campo com zeros. 13 NOME DO ARQUIVO MESTRE - Informe o nome do volume do arquivo mestre de documento fiscal, conforme Convnio ICMS 115/03. Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. Este campo somente dever ser preenchido para documentos abrangidos no Convnio ICMS 115/03, ou seja, se o campo 11 desse registro for igual a "S". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. 14 CHAVE DO ARQUIVO MESTRE - Informe a chave de codificao digital do arquivo mestre de documento fiscal, conforme Pargrafo nico da Clusula Segunda do Convnio ICMS 115/2003. Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. Este campo somente dever ser preenchido para documentos abrangidos no Convnio ICMS 115/03, ou seja, se o campo 11 desse registro for igual a "S". Caso contrrio, A 32 118 149 A 15 103 117 A 1 88 88 N 14 2 74 87 N 14 2 60 73 Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

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Pgina 92 preencha o campo com espaos. 15 MUNICPIO DOS TERMINAIS FATURADOS - Informe o cdigo do municpio dos terminais faturados conforme Tabela de Municpios-IBGE. Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. Este campo somente dever ser preenchido para documentos NO abrangidos no Convnio ICMS 115/03, ou seja, se o campo 11 desse registro for igual a "N". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. 16 CDIGO DE CLASSE DE CONSUMO - Informe o Cdigo de classe de consumo dos servios de comunicao ou telecomunicao, conforme tabela "Cdigo de Classe de Consumo - Comunicao/Telecomunicao". Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. Este campo somente dever ser preenchido para documentos NO abrangidos no Convnio ICMS 115/03, ou seja, se o campo 11 desse registro for igual a "N". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. 17 CDIGO DO TIPO DE ASSINANTE - Informe o tipo do assinante, conforme tabela "Tipo de Assinante - Comunicao/Telecomunicao". Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. INDICADOR DO TIPO DA RECEITA - EFD PIS/COFINS - Informe o tipo de receita conforme tabela "Indicador do Tipo de Receita - EFD - PIS/COFINS". Somente preencha este campo para lanamentos de sadas e para empresas obrigada a entregar a EFD PIS/COFINS, caso contrrio, preencha com espaos. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A 1 159 159 A 2 157 158 A 7 150 156

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REGISTRO:

E340 - TERMINAL FATURADO

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Informaes Complementares/Observaes Comunicao/Telecomunicao - Terminal Faturado, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo Importar informaes do terminal faturado de Nota Fiscal de Servios de Comunicao (cdigo 21) e Nota Fiscal de Servios de Telecomunicao (cdigo 22). Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. OBS. Podero existir vrios registros E340 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E340 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. INDICADOR DO TIPO DE SERVIO PRESTADO - Informe "0" se Telefonia; "1" se Comunicao de Dados; "2" se TV por assinatura; "3" se Provimento de acesso Internet; "4" se Multimdia; "9" se Outros, ou preencha com espaos. Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. 08 09 10 DATA INICIAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe a data em que se iniciou a prestao do servio no formato AAAAMMDD. DATA FINAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe a data em que se encerrou a prestao do servio no formato AAAAMMDD. PERODO FISCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o perodo fiscal da prestao do servio no formato AAAAMM. Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. 11 CDIGO DE REA DO TERMINAL FATURADO - Informe o Cdigo de rea do Terminal Faturado. X 10 68 77 D D D 8 8 6 46 54 62 53 61 67 Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

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Pgina 93 12 13 IDENTIFICAO DO TERMINAL FATURADO - Informe a Identificao do Terminal Faturado. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N N 10 1 78 88 87 88

REGISTRO:

E341 - RESUMO ANALTICO DO DOCUMENTO

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/Observaes Resumo Analtico do Documento, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Neste registro devero ser totalizados os valores da Nota Fiscal, agrupados por Cdigo da Situao Tributria (ST - A e ST - B ou CSOSN), CFOP e Alquota do ICMS. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro no deve ser gerado se na nota existe lanamentos de produtos ou se o modelo da nota for 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 ou 57, pois, nestas situaes o sistema calcula os valores desta tela automaticamente. Tambm no dever ser gerado este registro se o modelo da nota for 02, a espcie da nota for diferente de ECF, CMR ou PDV e o Perfil for B. OBS. Podero existir vrios registros E341 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E341 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. SIT.TRIB. ICMS TAB. A - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS conforme Tabela A - Situao Tributria do ICMS. Quando for utilizado o CSOSN, preencher este campo com espao. SIT.TRIB. ICMS TAB. B - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS conforme Tabela B - Situao Tributria do ICMS. Quando for utilizado o CSOSN, preencher este campo com espaos. CFOP - Informe o CFOP constante na nota fiscal, sem utilizar ponto. Ateno: Nas situaes abaixo informe o CFOP para que no ocorra erros no Validador da EFD: - Se o modelo da nota for 01, 1B, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 21, 22, 26, 27, 28, 55 ou 57. - Se o modelo da nota for 02 ou 2D e a nota for de sadas. - Se o modelo da nota for 13, 14, 15, 16 ou 2E e a nota for de sadas. 11 12 ALQUOTA DO ICMS - Informe a alquota do ICMS da nota fiscal. VALOR DA OPERAO - Informe o valor da operao, includas as despesas acessrias, frete, seguro, ICMS Subst. Tributria e IPI. Se existir desconto incondicional deduzir este valor. Ateno: Nas situaes abaixo informe o valor da operao para que no ocorra erros no Validador da EFD: - Se o modelo da nota for 01, 1B, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 21, 22, 26, 27, 28, 55 ou 57. - Se o modelo da nota for 02 ou 2D e a nota for de sadas. - Se o modelo da nota for 13, 14, 15, 16 ou 2E e a nota for de sadas 13 BASE DE CLCULO DO ICMS - Informe o valor da Base de Clculo do ICMS. Ateno: Nas situaes abaixo informe a base de clculo do ICMS para que no ocorra erros no Validador da EFD: - Se o modelo da nota 01, 1B, 04, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 21, 22, 26, 27, 55 ou 57. - Se o modelo da nota for 02, a nota for de sadas, a espcie da nota for diferente de N 14 2 72 85 N N 5 14 2 2 53 58 57 71 Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

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Pgina 94 ECF, CMR ou PDV e na tela de gerao da EFD o perfil for B. - Se o modelo da nota for 02 ou 2D, a nota for de sadas e espcie da nota for ECF, CMR ou PDV. - Se o modelo da nota for ou 2E, 06, 13, 14, 15, 16 ou 28 e a nota for de sadas. 14 VALOR DO ICMS - Informe o Valor do ICMS. Ateno: Nas situaes abaixo informe o valor do ICMS para que no ocorra erros no Validador da EFD: - Se o modelo da nota for 01, 1B, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 21, 22, 26, 27, 55 ou 57. - Se o modelo da nota for 02, a nota for de sadas, a espcie da nota for diferente de ECF, CMR ou PDV e na tela de gerao da EFD o perfil for B. - Se o modelo da nota for 02 ou 2D, a nota for de sadas e a espcie da nota for ECF, CMR ou PDV. - Se o modelo da nota for 2E , 06, 13, 14, 15, 16 ou 28 e a nota for de sadas. 15 BASE DE CLCULO DO ICMS ST - Informe o valor da base de clculo do ICMS da Substituio Tributria. Ateno: Nas situaes abaixo informe a base de clculo do ICMS ST para que no ocorra erros no Validador da EFD: - Se o modelo da nota 01, 1B, 04, 21, 22 ou 55. - Se o modelo da nota for 06 ou 28 e a nota for de sadas. 16 VALOR DO ICMS ST - Informe o valor do ICMS da Substituio tributria. Ateno: Nas situaes abaixo informe o valor do ICMS ST para que no ocorra erros no Validador da EFD: - Se o modelo da nota for 01, 1B, 04, 21, 22 ou 55. - Se o modelo da nota for 06 ou 28 e a nota for de sadas. 17 VALOR NO TRIBUTADO - Informe o valor no tributado em funo da reduo da Base de clculo do ICMS. Ateno: Nas situaes abaixo informe o valor no tributado para que no ocorra erros no Validador da EFD: - Se o modelo da nota for 01, 1B, 04, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 21, 22, 26, 27, 55 ou 57. - Se o modelo da nota for 02, a nota for de sadas, a espcie da nota for diferente de ECF, CMR ou PDV e na tela de gerao da EFD o perfil for B. - Se o modelo da nota for 06 ou 28 e a nota for de sadas. 18 VALOR DO IPI - Informe o valor IPI. Ateno: Se o modelo da nota for 01, 1B, 04,ou 55, informe o valor do IPI para que no ocorra erros no Validador da EFD. BASE DE CLCULO DO ISSQN - Informe o valor da Base de Clculo do ISS para as notas de sadas, espcie ECF, CMR e PDV modelos 13, 14, 15, 16 e 2E. ALQUOTA DO ISSQN - Informe a alquota do ISSQN para as notas de sadas, espcie ECF, CMR e PDV modelos 13, 14, 15, 16 e 2E. VALOR DO ISSQN - Informe o valor do ISSQN para as notas de sadas, espcie ECF, CMR e PDV modelos 13, 14, 15, 16 e 2E. CSOSN - Informe o Cdigo de Situao da Operao no Simples Nacional, quando for o caso. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 14 2 142 155 N 14 2 128 141 N 14 2 114 127 N 14 2 100 113 N 14 2 86 99

19 20 21 22 23

N N N A N

14 5 14 3 1

2 2 2

156 170 175 189 192

169 174 188 191 192

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REGISTRO:

E342 - CHAVE DA NF-E/CT-E

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/Observaes Chave da NF-e e CT-e, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Neste registro sero importadas informaes referentes a Nota Fiscal Eletrnica modelo 55 e Conhecimento de Transporte Eletrnico modelo 57. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital e SINCO/SVA. OBS. Poder existir apenas um registro E342 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E342 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CHAVE DA NF-E/CT-E - Informe a chave da Nota Fiscal Eletrnica ou do Conhecimento de Transporte Eletrnico. Campo obrigatrio quando a situao do documento (campo 14 do registro E200) for igual 00 - Regular e 01 - Extemporneo, diferente disso, o campo poder ser preenchido com espaos. TIPO DE CT-e - Se o modelo da nota for 57, informe "0" se Normal, "1" se Complemento de Valores ou "2" se Emitido em hiptese de anulao de dbito "3" se CT-e substituto do CT-e anulado. Para nota modelo 55, preencha com espaos. CHAVE DO CT-e DE REFERNCIA - Informe a chave do CT-e de referncia cujos valores foram complementados ou cujo dbito foi anulado. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

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10 11

A N

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91 135

134 135

REGISTRO:

E343 - OPERAES DE IMPORTAO

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas modelo 01 e 55 (para empresas obrigadas a EFD PIS/COFINS), boto Informaes Complementares/OBS - Dados Importao, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo importar detalhes das operaes de importao, que estejam sendo documentadas pela nota fiscal. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital e EFD - PIS/COFINS . OBS. Podero existir vrios registros E343 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E343 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. DOCUMENTO DE IMPORTAO - Informe "0" se Declarao de Importao e "1" se Declarao Simplificada de Importao. Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. 08 NMERO DO DOCUMENTO DE IMPORTAO - Informe o nmero do Documento de Importao. No podem ser gerados mais que um registro com a mesma informao X 10 46 55 Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

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LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 96 neste campo. Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. 09 10 11 12 VALOR DO PIS - Informe o valor do PIS pago na importao. VALOR DA COFINS - Informe o valor da COFINS pago na importao. NMERO DO ATO CONCESSRIO DO REGIME DRAWBACK - Informe o nmero Nmero do Ato Concessrio do regime Drawback. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N N A N 14 14 11 1 2 2 56 70 84 95 69 83 94 95

REGISTRO:

E344 - OPERAES COM COMBUSTVEL

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Informaes Complementares/Observaes - Dados do Combustvel, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro deve ser gerado pelas empresas do segmento de combustveis (distribuidoras, refinarias, revendedoras) em operaes de sada. No podem ser gerados, para uma mesma nota fiscal, dois ou mais registros com a mesma combinao de contedo nos campos Cdigo do Transportador e Placa do Veculo. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais de sadas modelo 01 e para empresas que no sejam Posto de Gasolina. OBS. Podero existir vrios registros E344 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E344 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DO TRANSPORTADOR - Informe o Cdigo do transportador conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. PLACA DO VECULO - Informe a placa do Veculo no formato AAANNNN. Ateno: Se a nota for de sadas,informe a placa do veculo para que no ocorra erros no Validador da EFD. UF DA PLACA DO VECULO - Informe o estado da placa do veculo. CDIGO DA AUTORIZAO - Informe o cdigo da autorizao fornecido pela SEFAZ. NMERO DO PASSE FISCAL - Informe o nmero do passe fiscal. HORA DA SADA DAS MERCADORIAS - Informe a hora da sada das mercadorias conforme o padro "hhmmss". Ateno: Se a nota for de sadas, informe a hora da sada das mercadorias para que no ocorra erros no Validador da EFD. TEMPERATURA EM GRAUS CELSIUS - Informe a temperatura em graus Celsius utilizada para quantificao do volume de combustvel. QUANTIDADE DE VOLUMES TRANSPORTADOS - Informe a quantidade de volumes transportados. Ateno: Se a nota for de sadas, informe a quantidade de volumes transportados para que no ocorra erros no Validador da EFD. PESO BRUTO DOS VOLUMES TRANSPORTADOS - Informe o peso bruto dos volumes transportados. Ateno: Se a nota for de sadas, informe o peso bruto dos volumes transportados para que no ocorra erros no Validador da EFD. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

07

20

45

64

08

65

71

09 10 11 12

A X X A

2 30 30 6

72 74 104 134

73 103 133 139

13 14

A N

10 14

140 150

149 163

15

14

164

177

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LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 97 16 PESO LQUIDO DOS VOLUMES TRANSPORTADOS - Informe o peso lquido dos volumes transportados. Ateno: Se a nota for de sadas, informe o peso lquido dos volumes transportados para que no ocorra erros no Validador da EFD. NOME DO MOTORISTA - Informe o nome do motorista. CPF DO MOTORISTA - Informe o CPF do motorista. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 14 2 178 191

17 18 19

X A N

60 11 1

192 252 263

251 262 263

REGISTRO:

E345 - VALORES AGREGADOS

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/OBS - Valores Agregados, portanto, ao importar este registro as notas fiscais nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro deve ser gerado pelos seguintes contribuintes: * Empresas que adquirirem, diretamente de produtor, produtos agrcolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecurios; * Empresas que emitem documentos fiscais de entrada de produo prpria, de produtos agrcolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecurios; * Empresas de transporte intermunicipal e interestadual; (gerar para notas de sadas) * Empresas de telecomunicao e comunicao; (gerar para notas de sadas) * Empresas de energia; (gerar para notas de sadas) * Servio de utilidade pblica de distribuio de gua; (gerar para notas de sadas) * Inscrio centralizada; * Demais casos que influenciem no valor agregado. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital, com o objetivo de fornecer informaes para o clculo do valor adicionado por Municpio, sendo utilizado para subsidiar clculos de ndices de participao. Gere este registro para notas fiscais de entradas e para notas fiscais de sadas quando modelo: 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 57 (Transporte), 21, 22 (Telecomunicao e Comunicao), 06 (Energia) e 29 (gua) Importante: Somente ser possvel importar um municpio por nota fiscal. Sendo assim, caso informado mais que um municpio para a mesma nota, o sistema ir considerar somente os dados do ltimo registro importado. Lembrando que podero ser importados vrios produtos/valores para o mesmo municpio. Campo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 NOME DO REGISTRO - Informe E345 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal de sada conforme cadastro de clientes e fornecedores. MUNICIPIO DE ORIGEM - Informe o municpio de origem conforme Tabela de MunicpiosIBGE. Campo Obrigatrio. PRODUTO - Informe o cdigo do produto. VALOR - Informe o valor mensal correspondente ao municpio. Campo Obrigatrio. Descrio Tipo A A X X X N X A A N Tam. 4 1 5 3 2 10 20 7 14 14 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 46 53 67 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45 52 66 80

REGISTRO:

E346 - OUTRAS OBRIGAES TRIBUT., AJUSTES E INFORM. DE VALORES

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/OBS - Outras Obrigaes Tribut., Ajustes e Inform. de Valores, portanto, ao importar este registro as notas fiscais nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201 e tambm o cdigo de observao referente a essa obrigao j lanado no sistema E-Fiscal, no menu Movimentos, Entradas/Sadas, boto Informaes Complementares/Observaes, opo Observao ou constando no Registro E337 do Layout FML. Sem essa informao, o registro no ser importado. Poder haver vrios E346 para cada E337. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro s deve ser informado para as UF que publicarem a tabela constante no item 5.3 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008, para notas fiscais de entradas e para notas fiscais de sadas quando modelo: 01, 1B ou 55. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E346 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. Descrio Tipo A A Tam. 4 1 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 5

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Pgina 98 03 04 05 06 07 08 09 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente/fornecedor da nota fiscal de sada conforme cadastro de clientes e fornecedores. CDIGO DA OBSERVAO - Informe o cdigo da observao do lanamento fiscal. Campo obrigatrio. CDIGO DO AJUSTE /BENEFICIO/INCENTIVO - Informe o cdigo do juste/benefcio/incentivo, conforme tabela 5.3. "Ajustes e Informaes de valores Provenientes de Documento Fiscal - EFD", localizada no Sistema E-Fiscal, menu Arquivos, Tabelas. Campo Obrigatrio. PRODUTO - Informe o cdigo do produto se o ajuste/benefcio for relacionado ao produto. DESCRIO COMPLEMENTAR DO AJUSTE - Informe a descrio complementar do ajuste. BASE CALC. ICMS (OU ST) - Informe o valor da base de clculo do ICMS ou do ICMS ST. ALQUOTA ICMS - Informe a alquota do ICMS. VALOR DO ICMS - Informe o valor do ICMS ou do ICMS ST. OUTROS VALORES - Informe o valor de outros valores. X X X N X X A 5 3 2 10 20 6 10 6 11 14 16 26 46 52 10 13 15 25 45 51 61

10 11 12 13 14 15

A A N N N N

14 254 14 5 14 14 2 2 2 2

62 76 330 344 349 363

75 329 343 348 362 376

REGISTRO:

E347 - INFORMAO SOBRE VALORES AGREGADOS

Este registro importar informaes para o menu Diversos, EFD - Escriturao Fiscal Digital , Informao sobre Valores Agregados. Este registro deve ser gerado pelos seguintes contribuintes: * Empresas que adquirirem, diretamente de produtor, produtos agrcolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecurios; * Empresas que emitem documentos fiscais de entrada de produo prpria, de produtos agrcolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecurios; * Empresas de transporte intermunicipal e interestadual; (gerar para notas de sadas) * Empresas de telecomunicao e comunicao; (gerar para notas de sadas) * Empresas de energia; (gerar para notas de sadas) * Servio de utilidade pblica de distribuio de gua; (gerar para notas de sadas) * Inscrio centralizada; * Demais casos que influenciem no valor agregado. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital, com o objetivo fornecer informaes para o clculo do valor adicionado por Municpio, sendo utilizado para subsidiar clculos de ndices de participao. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E347 PERODO - Informe o ms/ano que as informaes devero ser importadas, exemplo 01/2010. A importao FML sempre utilizar este campo como referncia para exibio dos dados das Informaes sobre Valores Agregados, de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Campo Obrigatrio. ENTRADAS/SADAS - Preencher com "E" para entradas ou com "S" para sadas. MUNICIPIO DE ORIGEM - Informe o municpio de origem conforme Tabela de MunicpiosIBGE. Campo Obrigatrio. PRODUTO - Informe o cdigo do produto. VALOR - Informe o valor mensal correspondente ao municpio. Campo Obrigatrio. DEDUO - Quando se tratar de uma informao referente SIDAS (campo 02 como "S"), informe o valor da deduo. Caso contrrio, preencher o campo com zeros. TOTAL - Quando se tratar de uma informao referente SIDAS (campo 02 como "S"), informe o valor total (valor-deduo). Caso contrrio, preencher o campo com zeros. Descrio Tipo A X Tam. 4 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 11

03 04 05 06 07 08

A A A N N N

1 7 14 14 14 14 2 2 2

12 13 20 34 48 62

12 19 33 47 61 75

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Pgina 99

REGISTRO:

E348 - ISS DIGITAL DE CAMPINAS

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Informaes Complementares/OBS - ISS DIGITAL DE CAMPINAS, portanto, ao importar este registro as notas fiscais nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Estas informaes sero utilizadas na gerao do ISS Digital de Campinas. Poder existir apenas 1 registro E348 para cada nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NOME DO REGISTRO - Informe E348 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal de sada conforme cadastro de clientes e fornecedores. NOTA FISCAL EXTRAVIADA - Informe "S" se a nota fiscal foi extraviada, caso contrrio, informe "N". CNAE - Informe o CNAE da nota fiscal. DOCUMENTO DA NF - Informe o documento da Nota Fiscal. OPERAO DA NF - Informe a operao da NF, conforme tabela "Operao da NF de Prest. De Serv. Do ISS DIGITAL de Campinas". TRIBUTAO DA NF - Informe a Tributao da NF conforme tabela "Tributaes na NF de Serv. Prestados do ISS DIGITAL de CAMPINAS". CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A X X X N X A N A A A N Tam. 4 5 3 2 10 20 1 9 2 1 1 1 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 45 46 55 57 58 59 Pos. Final 4 9 12 14 24 44 45 54 56 57 58 59

REGISTRO:

E349 - ICMS ST RECOLHIDO PARA OUTRA UF

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/OBS - ICMS ST RECOLHIDO PARA OUTRA UF, portanto, ao importar este registro as notas fiscais nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo identificar a UF destinatria do recolhimento do ICMS ST, quando esta for diversa da UF do destinatrio do produto. Ex. Leasing de veculos quando a entidade financeira est localizada em uma UF e o destinatrio do produto em outra UF. Ser permitido somente um registro E349 por nota fiscal. Para importar esse registro a nota precisa se enquadrar nas seguintes situaes: - Modelo cadastrado como 55 e a emisso for Prprio. - No Cadastro de Empresas, Aba E-Fiscal opo EFD - Escriturao Fiscal Digital esteja selecionada. Campo 01 02 03 04 05 06 07 08 NOME DO REGISTRO - Informe E349 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal de entradas conforme cadastro de clientes e fornecedores. TIPO DE OPERAO - Informe o tipo de operao conforme tabela "Tipo de operao ICMS -ST Recolhido para outra UF". Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. UF DE DESTINO DO ICMS ST - Informe a UF de destino do ICMS ST. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A A X X X N X A Tam. 4 1 5 3 2 10 20 1 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 46 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45 46

09 10

A N

2 1

47 49

48 49

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Pgina 100

REGISTRO:

E350 - ATO DECLARATRIO EXECUTIVO (ADE)

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/OBS - Ato Declaratrio Executivo (ADE), portanto, ao importar este registro as notas fiscais nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Ser permitido somente um registro E350 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 08 NOME DO REGISTRO - Informe E350 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente/fornecedor da nota fiscal de sada conforme cadastro de clientes e fornecedores. ATO DECLARATRIO EXECUTIVO (ADE) - Para fins de gerao dos arquivos que trata o anexo nico do Ato Declaratrio Executivo COFIS n 55 de 11/12/2009, identifique o ADE (Ato Declaratrio Executivo) relacionado com o documento, na forma ADE Unidade n e data. Ex.: ADE DRF/ASD n 22, de 13 de janeiro de 2009. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A A X X X N X A Tam. 4 1 5 3 2 10 20 50 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 46 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45 95

09

96

96

REGISTRO:

E351 - CUPOM ECF - EMISSO POR TERCEIROS - ADE COFINS 25/2010

Este registro dever ser utilizado somente quando a empresa adquirir produtos/servios mediante a utilizao de apenas cupom fiscal (sem emisso de nota fiscal). Estas informaes sero utilizadas para a gerao dos registros 4.3.11 e 4.10.7 do ADE COFINS 25/2010. Neste registro sero gerados os dados do cupom fiscal e em seu Filho (E352) sero gerados os produtos ref. ao (s) cupom(ns). Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E351 DATA - Informe a Data do documento no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. MODELO - Informe o modelo do documento fiscal. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A D A X Tam. 4 8 2 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 15 Pos. Final 4 12 14 34

05

35

35

REGISTRO:

E352 - PROD./SERV. - CUPOM ECF - EMISSO POR TERCEIROS - ADE COFINS 25/2010

Este registro dever ser utilizado somente quando a empresa adquirir produtos/servios mediante a utilizao de apenas cupom fiscal (sem emisso de nota fiscal), para inserir as informaes dos produtos/servios, dos cupons informados no registro E351. Importante: Caso existam registros em que todos os campos sejam iguais, somar os valores e gerar um nico registro. Dever seguir a ordem hierrquica: E351 E352 Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E352 DATA - Informe a Data do documento no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. MODELO - Informe o modelo do documento fiscal. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Descrio Tipo A D A X Tam. 4 8 2 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 15 Pos. Final 4 12 14 34

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 101 05 06 07 08 09 10 11 N. ITEM - Informe o nmero do item. Campo obrigatrio. CDIGO DO PRODUTO/SERVIO - Informe o cdigo do produto/servio conforme cadastro de Produtos/Servios. Campo obrigatrio. QUANTIDADE - Informe a quantidade do produto/servio. VALOR DA MERCADORIA/SERVIO - Informe o valor da mercadoria/servio. DATA DE APROPRIAO - Informe a data de apropriao do produto/servio, no formato AAAAMMDD. Campo Obrigatrio. SIT. TRIB. PIS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da Situao Tributria do PIS. BASE DO PIS - Informe o valor da base de clculo do PIS. Em caso de crdito apurado por unidade de medida do produto, informe a quantidade de acordo com a unidade de medida adotada para a tributao do produto. ALQUOTA DO PIS - Informe o valor da alquota do PIS. Se o crdito for calculado pela unidade de medida do produto, informe o valor em reais. VALOR DO CRDITO DO PIS - Informe o valor do crdito do PIS. VALOR DO CRDITO DO PIS VINCULADO RECEITA DE EXPORTAO - Informe o valor do crdito do PIS calculado sobre o item, vinculado a receita de exportao. VALOR DO CRDITO DO PIS VINCULADO RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO - Informe o valor do crdito do PIS calculado sobre o item, vinculado a receita tributada no mercado interno. VALOR DO CRDITO DO PIS VINCULADO RECEITA NO TRIBUITADA NO MERCADO INTERNO - Informe o valor do crdito do PIS calculado sobre o item, vinculado a receita no tributada no mercado interno. SIT. TRIB. COFINS- Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS conforme Tabela da Situao Tributria do COFINS. BASE DA COFINS - Informe o valor da base de clculo da COFINS. Em caso de de crdito apurado por unidade de medida do produto, informe a quantidade de acordo com a unidade de medida adotada para a tributao do produto. ALQUOTA DA COFINS - Informe o valor da alquota da COFINS. Se o crdito for calculado pela unidade de medida do produto, informe o valor em reais. VALOR DO CRDITO DA COFINS - Informe o valor do crdito da COFINS. VALOR DO CRDITO DA COFINS VINCULADO RECEITA DE EXPORTAO - Informe o valor do crdito da COFINS calculado sobre o item, vinculado a receita de exportao. VALOR DO CRDITO DA COFINS VINCULADO RECEITA TRIBUITADA NO MERCADO INTERNO - Informe o valor do crdito da COFINS calculado sobre o item, vinculado a receita tributada no mercado interno. VALOR DO CRDITO DA COFINS VINCULADO RECEITA NO TRIBUITADA NO MERCADO INTERNO - Informe o valor do crdito da COFINS calculado sobre o item, vinculado a receita no tributada no mercado interno. N X N N D N N 3 14 13 13 8 2 13 3 3 2 35 38 52 65 78 86 88 37 51 64 77 85 87 100

12 13 14 15

N N N N

8 12 13 13

4 2 2 2

101 109 121 134

108 120 133 146

16

13

147

159

17 18

N N

2 13 3

160 162

161 174

19 20 21

N N N

8 12 13

4 2 2

175 183 195

182 194 207

22

13

208

220

23

13

221

233

REGISTRO:

E353 - PROCESSO REFERENCIADO - EFD PIS/COFINS

Este registro importar informaes para o boto Informaes Complementares/OBS, opo Dados Complementares - Processo Referenciado EFD PIS/COFINS das notas fiscais. Sendo assim, as notas fiscais j devero estar lanadas no sistema ou nos registros E200 e E201. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - PIS/COFINS. Gere este registro para notas fiscais modelo 01, 1B, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 55 ou 57 e para os modelos 02 e 2D somente nas sadas. OBS. Podero existir vrios registros E353 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E353 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. Descrio Tipo A A X X X Tam. 4 1 5 3 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 Pos. Final 4 5 10 13 15

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 102 06 07 NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DO PRODUTO/SERVIO - Informe o cdigo do produto/servio conforme cadastro de produtos/Servios. Somente preencha este campo, quando o modelo da nota fiscal que ir receber essas informaes for igual a 55. O produto informado neste campo, j dever estar cadastrado no lanamento da nota, ou nos registros E222 e E221. IDENTIFICAO DO PROCESSO/ATO CONCESSRIO - Informe a identificao do processo ou ato concessrio referenciado na nota fiscal. INDICADOR DA ORIGEM DO PROCESSO - Informe a origem do processo conforme abaixo: 1 se Justia Federal; 3 se Secretaria Federal do Brasil, 9 se Outros, ou preencha com espaos. IDENTIFICAO DA SEO JUDICIRIA - Informe a Identificao da Seo Judiciria, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 10)" estiver informado "1 Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. IDENTIFICAO DA VARA - Informe a Identificao da Vara, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 10)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. INDICADOR DA NATUREZA DA AO - Informe o Indicador da Natureza da Ao, conforme tabela "Natureza da Ao - EFD PIS/COFINS", quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 10)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. DESCRIO RESUMIDA DOS EFEITOS TRIBUTRIOS - Informe a Descrio Resumida dos Efeitos Tributrios abrangidos pela Deciso Judicial proferida, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 10)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. DATA DO PROCESSO/SENTENA - Informe a data da Sentena/Deciso Judicial ou do Despacho/Deciso Administrativa, conforme situao. INDICADOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - Preencha o campo conforme tabela "Indicador do Processo Administrativo - EFD PIS/COFINS" quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 10)" estiver informado " 3 - Secretaria Federal do Brasil". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N X 10 20 16 26 25 45

08

14

46

59

09 10

A A

20 1

60 80

79 80

11

254

81

334

12

335

336

13

337

338

14

100

339

438

15 16

D A

8 2

439 447

446 448

17

449

449

REGISTRO:

E354 - COMUNICAO/TELECOMUNICAO - COMPLEMENTO DA OPERAO - PIS

Este registro importar informaes para o boto Informaes Complementares/OBS, Comunicao/Telecomunicao, opo Complemento da Operao - PIS, das notas fiscais de entradas e sadas. Sendo assim, as notas fiscais j devero estar lanadas no sistema ou nos registros E200 e E201. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - PIS/COFINS. Gere este registro para notas fiscais de entradas/sadas modelo 21 e 22. OBS. Podero existir vrios registros E354 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E354 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR TOTAL DOS ITENS (SERVIOS) - Informe o valor total dos itens/servios. BASE DE CLCULO DO PIS/PASEP - Informe a Base de clculo do PIS. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

08 09

N N

14 14

2 2

46 60

59 73

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 103 10 11 12 13 14 15 ALQ. PIS/PASEP EM (%) - Informe a alquota do PIS/PASEP(%). VALOR DO PIS/PASEP - Informe o valor do PIS/PASEP. VALOR ACUMULADO DO DESCONTO - Informe o valor acumulado do desconto. CONTA ANALTICA CONTBIL - Cdigo da conta analtica contbil debitada/creditada. SITUAO TRIBUTRIA PIS/COFINS - Informe a situao tributria do PIS/COFINS conforme Tabela Situao Tributria PIS/COFINS. CDIGO DA BASE DE CLCULO DO CRDITO PIS - Preencha o campo conforme tabela "Tipo da Base de Clculo do Crdito - EFD PIS/COFINS" quando a empresa estiver obrigada a entrega da EFD PIS/COFINS, quando se tratar de lanamentos ref. a notas de entradas. Caso contrrio, preencha com espaos. Opes vlidas para este campo: 01, 03 e 13. CLASSIFICAO DO ITEM DE CONSUMO - Indique a classificao do item conforme tabela "Classificao do item de Consumo - EFD PIS/COFINS", quando se tratar de lanamentos ref. a notas de sadas.Caso contrrio, preencha com espaos. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N N N A A A 8 14 14 60 2 2 4 2 2 74 82 96 110 170 172 81 95 109 169 171 173

16

174

177

17

178

178

REGISTRO:

E355 - COMUNICAO/TELECOMUNICAO - COMPLEMENTO DA OPERAO - COFINS

Este registro importar informaes para o boto Informaes Complementares/OBS, Comunicao/Telecomunicao, opo Complemento da Operao - COFINS, das notas fiscais de entradas e sadas. Sendo assim, as notas fiscais j devero estar lanadas no sistema ou nos registros E200 e E201. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - PIS/COFINS. Gere este registro para notas fiscais de entradas/sadas modelo 21 e 22. OBS. Podero existir vrios registros E355 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E355 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR TOTAL DOS ITENS (SERVIOS) - Informe o valor total dos itens/servios. BASE DE CLCULO DA COFINS - Informe a Base de clculo da COFINS. ALQ. COFINS EM (%) - Informe a alquota da COFINS(%). VALOR DA COFINS - Informe o valor da COFINS. VALOR ACUMULADO DO DESCONTO - Informe o valor acumulado do desconto. CONTA ANALTICA CONTBIL - Cdigo da conta analtica contbil debitada/creditada. SITUAO TRIBUTRIA PIS/COFINS - Informe a situao tributria do PIS/COFINS conforme Tabela Situao Tributria PIS/COFINS. CDIGO DA BASE DE CLCULO DO CRDITO COFINS - Preencha o campo conforme tabela "Tipo da Base de Clculo do Crdito - EFD PIS/COFINS" quando a empresa estiver obrigada a entrega da EFD PIS/COFINS, quando se tratar de lanamentos ref. a notas de entradas. Caso contrrio, preencha com espaos. CLASSIFICAO DO ITEM DE CONSUMO - Indique a classificao do item conforme tabela "Classificao do item de Consumo - EFD PIS/COFINS", quando se tratar de lanamentos ref. a notas de sadas.Caso contrrio, preencha com espaos. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

08 09 10 11 12 13 14 15

N N N N N X A A

14 14 8 14 14 60 2 2

2 2 4 2 2

46 60 74 82 96 110 170 172

59 73 81 95 109 169 171 173

16

174

177

17

178

178

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 104

REGISTRO:

E356 - DADOS DO TRANSPORTE - COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - PIS/PASEP

Este registro importar informaes para o Dados do Transporte, opo Complemento do Documento do Transporte - PIS/PASEP das notas fiscais de entradas. Sendo assim, as notas fiscais j devero estar lanadas no sistema ou nos registros E200 e E201. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - PIS/COFINS. Gere este registro para notas fiscais de entradas modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57. OBS. Podero existir vrios registros E356 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E356 TIPO DE NF - Preencher com "E". ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. NATUREZA DO FRETE - Informe a natureza do frete, conforme tabela "Natureza do Frete EFD PIS/COFINS". VALOR TOTAL DOS ITENS - Informe o valor total dos itens. SIT. TRIB. PIS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da Situao Tributria do PIS. CDIGO DA BASE DE CLCULO DO CRDITO - Preencha o campo conforme tabela "Tipo da Base de Clculo do Crdito - EFD PIS/COFINS". Opes vlidas para este campo: 01, 02, 03, 07, 13 e 14. BASE DE CLCULO PIS/PASEP - Informe a base de clculo do PIS/PASEP. ALQUOTA PIS/PASEP - Informe a alquota do PIS/PASEP (%). VALOR DO PIS/PASEP - Informe o valor do PIS/PASEP. CONTA ANALTICA CONTBIL - Informe a conta analtica contbil. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

08 09 10 11

A N A A

1 14 2 2 2

46 47 61 63

46 60 62 64

12 13 14 15 16

N N N A N

14 8 14 60 1

2 4 2

65 79 87 101 161

78 86 100 160 161

REGISTRO:

E357 - DADOS DO TRANSPORTE - COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - COFINS

Este registro importar informaes para o Dados do Transporte, opo Complemento do Documento do Transporte - COFINS das notas fiscais de entradas. Sendo assim, as notas fiscais j devero estar lanadas no sistema ou nos registros E200 e E201. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - PIS/COFINS. Gere este registro para notas fiscais de entradas modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57. OBS. Podero existir vrios registros E357 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E357 TIPO DE NF - Preencher com "E". ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 105 08 09 10 11 12 13 14 15 16 NATUREZA DO FRETE - Informe a natureza do frete, conforme tabela "Natureza do Frete EFD PIS/COFINS". VALOR TOTAL DOS ITENS - Informe o valor total dos itens. SIT. TRIB. COFINS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente a COFINS conforme Tabela da Situao Tributria da COFINS. CDIGO DA BASE DE CLCULO DO CRDITO - Preencha o campo conforme tabela "Tipo da Base de Clculo do Crdito - EFD PIS/COFINS". BASE DE CLCULO COFINS- Informe a base de clculo da COFINS. ALQUOTA COFINS - Informe a alquota da COFINS (%). VALOR DA COFINS - Informe o valor da COFINS. CONTA ANALTICA CONTBIL - Informe a conta analtica contbil. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A N A A N N N A N 1 14 2 2 14 8 14 60 1 2 4 2 2 46 47 61 63 65 79 87 101 161 46 60 62 64 78 86 100 160 161

REGISTRO:

E358 - DADOS DO TRANSPORTE - VALORES DE PIS/PASEP - EFD PIS/COFINS

Este registro importar informaes para o Dados do Transporte, opo Valores de PIS - EFD PIS/COFINS das notas fiscais de Sadas. Sendo assim, as notas fiscais j devero estar lanadas no sistema ou nos registros E200 e E201. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD PIS/COFINS. Gere este registro para notas fiscais de Sadas modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57. OBS. Podero existir vrios registros E358 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E358 TIPO DE NF - Preencher com "S". ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR TOTAL DOS ITENS - Informe o valor total dos itens. SIT. TRIB. PIS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da Situao Tributria do PIS. BASE DE CLCULO PIS/PASEP - Informe a base de clculo do PIS/PASEP. ALQUOTA PIS/PASEP - Informe a alquota do PIS/PASEP (%). VALOR DO PIS/PASEP - Informe o valor do PIS/PASEP. CONTA ANALTICA CONTBIL - Informe a conta analtica contbil. TIPO DE INCIDNCIA - Informe "1" se o produto pertence Incidncia Cumulativa ou "2" se Incidncia No Cumulativa de PIS/COFINS. Somente preencha este campo, quando sua empresa se tratar de Empresa Mista (cadastro da empresa, com opo "Incidncia nos Regimes Cumulativo e No Cumulativo" no boto Configuraes EFD PIS/COFINS). Caso sua empresa no se enquadre nesta condio, preencha o campo com espao. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

08 09 10 11 12 13 14

N A N N N A A

14 2 14 8 14 60 1

46 60

59 61 75 83 97 157 158

2 4 2

62 76 84 98 158

15

159

159

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 106

REGISTRO:

E359 - DADOS DO TRANSPORTE - VALORES DA COFINS - EFD PIS/COFINS

Este registro importar informaes para o Dados do Transporte, opo Valores da COFINS - EFD PIS/COFINS das notas fiscais de Sadas. Sendo assim, as notas fiscais j devero estar lanadas no sistema ou nos registros E200 e E201. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - PIS/COFINS. Gere este registro para notas fiscais de Sadas modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57. OBS. Podero existir vrios registros E359 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E359 TIPO DE NF - Preencher com "S". ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR TOTAL DOS ITENS - Informe o valor total dos itens. SIT. TRIB. COFINS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente a COFINS conforme Tabela da Situao Tributria da COFINS. BASE DE CLCULO COFINS- Informe a base de clculo da COFINS. ALQUOTA COFINS - Informe a alquota da COFINS. VALOR DA COFINS - Informe o valor da COFINS. CONTA ANALTICA CONTBIL - Informe a conta analtica contbil. TIPO DE INCIDNCIA - Informe "1" se o produto pertence Incidncia Cumulativa ou "2" se Incidncia No Cumulativa de PIS/COFINS. Somente preencha este campo, quando sua empresa se tratar de Empresa Mista (cadastro da empresa, com opo "Incidncia nos Regimes Cumulativo e No Cumulativo" no boto Configuraes EFD PIS/COFINS). Caso sua empresa no se enquadre nesta condio, preencha o campo com espao. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45

08 09 10 11 12 13 14

N A N N N A A

14 2 14 8 14 60 1

46 60

59 61 75 83 97 157 158

2 4 2

62 76 84 98 158

15

159

159

REGISTRO:

E360 - BILHETES CONSOLIDADOS - EFD PIS/COFINS

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Bilhetes Consolidados - EFD PIS/COFINS, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro deve ser gerado por todos os contribuintes prestadores de servios de transporte de passageiros e bagagens, para fins de gerao da EFD - PIS/COFINS. Os bilhetes podem ser gerados um a um, ou de forma agrupada. A gerao agrupada somente dever ser feita quando se tratar de bilhetes com a mesma data, modelo, srie, subsrie, Cdigo da Situao Tributria do PIS/COFINS e CFOP. Neste caso, nos campos de valores informe o valor acumulado conforme combinao acima. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 13, 14, 15, 16 e 18. OBS. Podero existir vrios registros E360 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E360 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. Descrio Tipo A X X X N Tam. 4 5 3 2 10 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 Pos. Final 4 9 12 14 24

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 107 06 CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. DATA DE REFERNCIA DO RESUMO - Informe a data de referncia do resumo no formato AAAAMMDD. Campo Obrigatrio. MODELO DO DOCUMENTO - Informe o modelo do documento fiscal (13, 14, 15, 16 ou 18), ou preencha com espaos. SRIE - Informe a srie do documento fiscal. SUBSRIE - Informe a subsrie do documento fiscal. NMERO INICIAL - Informe o nmero do documento fiscal inicial (mesmo modelo, srie e subsrie). NMERO FINAL - Informe o nmero do documento fiscal final (mesmo modelo, srie e subsrie). CFOP - Informe o CFOP constante no documento fiscal, sem utilizar ponto. VALOR TOTAL - Informe o valor total das operaes, includas as despesas acessrias e acrscimos. (somatria dos campos valor do servio, valor de seguro, outras despesas, subtrado o valor do desconto). VALOR DO DESCONTO - Informe o valor dos descontos. SITUAO TRIBUTRIA PIS/COFINS - Informe a situao tributria do PIS/COFINS conforme Tabela Situao Tributria PIS/COFINS. BASE DE CLCULO DO PIS/PASEP - Informe a Base de clculo do PIS. ALQ. PIS/PASEP EM (%) - Informe a alquota do PIS/PASEP(%). VALOR DO PIS/PASEP - Informe o valor do PIS/PASEP. BASE DE CLCULO DA COFINS - Informe a Base de clculo da COFINS. ALQ. COFINS EM (%) - Informe a alquota da COFINS(%). VALOR DA COFINS - Informe o valor da COFINS. CONTA ANALTICA CONTBIL - Cdigo da conta analtica contbil debitada/creditada. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. X 20 25 44

07 08 09 10 11 12 13 14

D A A N N N A N

8 2 4 3 6 6 4 14 2

45 53 55 59 62 68 74 78

52 54 58 61 67 73 77 91

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

N A N N N N N N X N

14 2 14 8 14 14 8 14 60 1

92 106

105 107 121 129 143 157 165 179 239 240

2 4 2 2 4 2

108 122 130 144 158 166 180 240

REGISTRO:

E361 - DADOS DO TRANSPORTE - PROCESSO REFERENCIADO

Este registro importar informaes para o boto Dados Transporte, opo Bilhetes Consolidados EFD PIS/COFINS -Processo Referenciado, portanto, ao importar este registro as informaes dos Bilhetes Consolidados nele mencionadas j devero estar lanadas na nota ou constando no Registro E360. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 13, 14, 15, 16 e 18. OBS. Poder existir vrios registros E361 para cada E360. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E361 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. DATA DE REFERNCIA DO RESUMO - Informe data de referncia do bilhete consolidado no formato AAAAMMDD. As informaes deste campo 07 e dos campos 08 ao 12, sero utilizadas para identificar qual lanamento de bilhetes consolidados ser importado os dados deste registro de Processo Referenciado, portanto, estas informaes devem constar no lanamento da nota fiscal de sadas, opo Bilhetes Consolidados - EFD PIS/COFINS do boto Dados Transportes, ou ser gerado nos respectivos campos do Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44

07

45

52

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 108 registro E360. 08 09 10 11 12 13 14 MODELO DO DOCUMENTO - Informe o modelo do documento fiscal (13, 14, 15, 16 ou 18), ou preencha com espaos. SRIE - Informe a srie do documento fiscal. SUBSRIE - Informe a subsrie do documento fiscal. NMERO INICIAL - Informe o nmero do documento fiscal inicial (mesmo modelo, srie e subsrie). NMERO FINAL - Informe o nmero do documento fiscal final (mesmo modelo, srie e subsrie). IDENTIFICAO DO PROCESSO/ATO CONCESSRIO - Informe a identificao do processo ou ato concessrio referenciado na nota fiscal. INDICADOR DA ORIGEM DO PROCESSO - Informe a origem do processo conforme abaixo: 1 se Justia Federal; 3 se Secretaria Federal do Brasil, 9 se Outros, ou preencha com espaos. IDENTIFICAO DA SEO JUDICIRIA - Informe a Identificao da Seo Judiciria, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 14)" estiver informado "1 Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. IDENTIFICAO DA VARA - Informe a Identificao da Vara, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 14)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. INDICADOR DA NATUREZA DA AO - Informe o Indicador da Natureza da Ao, conforme tabela "Natureza da Ao - EFD PIS/COFINS", quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 14)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. DESCRIO RESUMIDA DOS EFEITOS TRIBUTRIOS - Informe a Descrio Resumida dos Efeitos Tributrios abrangidos pela Deciso Judicial proferida, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 14)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. DATA DO PROCESSO/SENTENA - Informe a data da Sentena/Deciso Judicial ou do Despacho/Deciso Administrativa, conforme situao. INDICADOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - Preencha o campo conforme tabela "Indicador do Processo Administrativo - EFD PIS/COFINS" quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 14)" estiver informado " 3 - Secretaria Federal do Brasil". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A A N N N A A 2 4 3 6 6 20 1 53 55 59 62 68 74 94 54 58 61 67 73 93 94

15

254

95

348

16

349

350

17

351

352

18

100

353

452

19 20

D A

8 2

453 461

460 462

21

463

463

REGISTRO:

E362 - VENDA CONSUMIDOR - AQUISIES/ENTRADAS COM CRDITO - EFD PIS/COFINS

Este registro dever ser utilizado somente quando a empresa adquirir produtos/servios mediante a utilizao de notas de consumidor. Os dados sero importados para o menu Diversos, EFD PIS/COFINS, opo Vendas a Consumidor- Aquisies/Entradas com crditos. Estas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO E362 NMERO DO DOCUMENTO - Informe o nmero do documento fiscal. Campo obrigatrio. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio. SRIE - Informe a srie do documento fiscal. Campo obrigatrio. SUBSRIE - Informe a subsrie do documento fiscal DATA DE EMISSO DO DOCUMENTO - Informe a Data de emisso do documento no formato AAAAMMDD. MODELO - Informe o modelo do documento fiscal (02, 2D, 2E e 59). VALOR TOTAL DO DOCUMENTO - Informe o valor total do documento. Descrio Tipo A A X Tam. 4 6 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 11 Pos. Final 4 10 30

04 05 06 07 08

A A D A N

3 3 8 2 14 2

31 34 37 45 47

33 36 44 46 60

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 109

REGISTRO:

E363 - VENDA CONSUMIDOR - AQUISIES/ENTRADAS COM CRDITO - ITENS

Este registro dever ser utilizado somente quando a empresa adquirir produtos/servios mediante a utilizao de notas de consumidor. Os dados sero importados para o menu Diversos, EFD PIS/COFINS, opo Vendas a Consumidor- Aquisies/Entradas com crditos, boto Itens do Documento. Este registro filho do registro E362, sendo assim para import-lo, as informaes ref. ao documento j devero estar lanadas no sistema ou constar no arquivo no registro E362. Podero existir vrios registros E363 para cada registro pai (E362). Estas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E363 NMERO DO DOCUMENTO - Informe o nmero do documento fiscal. Campo obrigatrio. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio. SRIE - Informe a srie do documento fiscal. Campo obrigatrio. SUBSRIE - Informe a subsrie do documento fiscal. MODELO - Informe o modelo do documento fiscal (02, 2D, 2E e 59). CDIGO DO PRODUTO/SERVIO - Informe o cdigo do produto/servio conforme cadastro de produtos/Servios. VALOR TOTAL DO ITEM - Informe o valor total do item. VALOR DO DESCONTO - Informe o valor do desconto. CONTA ANALITICA CONTBIL - Informe a conta Analtica contbil. CDIGO DA BASE DE CLCULO DO CRDITO - Preencha o campo conforme tabela "Tipo da Base de Clculo do Crdito - EFD PIS/COFINS". Caso contrrio, preencha com espaos. SIT. TRIB. PIS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da Situao Tributria do PIS. BASE DE CLCULO PIS - Informe a base de clculo do PIS. ALQUOTA PIS - Informe a alquota do PIS. VALOR DO PIS - Informe o valor do PIS. SIT. TRIB. COFINS- Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS conforme Tabela da Situao Tributria da COFINS. BASE DE CLCULO COFINS- Informe a base de clculo da COFINS. ALQUOTA COFINS - Informe a alquota da COFINS (%). VALOR DA COFINS - Informe o valor da COFINS. Descrio Tipo A A X Tam. 4 6 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 11 Pos. Final 4 10 30

04 05 06 07 08 09 10 11

A A A X N N A A

3 3 2 14 14 14 60 2 2 2

31 34 37 39 53 67 81 141

33 36 38 52 66 80 140 142

12 13 14 15 16 17 18 19

A N N N A N N N

2 14 8 14 2 14 8 14 2 4 2 2 4 2

143 145 159 167 181 183 197 205

144 158 166 180 182 196 204 218

REGISTRO:

E364 - UNIDADE IMOBILIRIA VENDIDA - EFD PIS/COFINS

Este registro ir importar informaes para o menu Diversos, EFD PIS/COFINS, Operaes da Atividade Imobiliria, opo Unidade Imobiliria Vendida. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E364 TIPO DE OPERAO - Informe o tipo de operao da unidade imobiliria vendida conforme tabela "Tipo de Operao - Imobiliria". TIPO DE UNIDADE IMOBILIRIA VENDIDA - Informe o tipo de unidade imobiliria vendida conforme tabela "Tipo de unidade imobiliria Vendida". IDENTIFICAO/NOME DO EMPREENDIMENTO - Informe a identificao/nome do empreendimento. DESCRIO RESUMIDA DA UNIDADE IMOBILIRIA VENDIDA - Informe uma descrio resumida sobre a unidade imobiliria vendida. Descrio Tipo A A A A A Tam. 4 2 2 100 90 Pos. Dec. Inicial 1 5 7 9 109 Pos. Final 4 6 8 108 198

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 110 06 07 08 NMERO DO CONTRATO/DOCUMENTO - Informe o nmero do contrato. DATA DA OPERAO - Informe a data da operao no formato AAAAMMDD. Campo Obrigatrio. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio. VALOR TOTAL DA VENDA - Informe o valor total da venda. VALOR TOTAL RECEBIDO NO MS - Informe o Valor total recebido no ms da escriturao. VALOR TOTAL RECEBIDO NO MS ANTERIOR - Informe o valor total recebido no ms anterior. % RECEBIDO UNIDADE IMOBILIRIA VENDIDA - Informe o percentual recebido da unidade imobiliria vendida. SIT. TRIB. PIS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da Situao Tributria do PIS. BASE DE CLCULO PIS - Informe a base de clculo do PIS. ALQUOTA PIS - Informe a alquota do PIS. VALOR DO PIS - Informe o valor do PIS. SIT. TRIB. COFINS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS conforme Tabela da Situao Tributria da COFINS. BASE DE CLCULO COFINS - Informe a base de clculo da COFINS. ALQUOTA COFINS - Informe a alquota da COFINS (%). VALOR DA COFINS - Informe o valor da COFINS. NATUREZA ESPECFICA DO EMPREENDIMENTO - Informe "1" para Consrcio, "2" para SCP, "3" para Incorporao em Condomnio e "4" para Outras. INFORMAES COMPLEMENTARES - Preencha o campo com informaes complementares ref. a unidade imobiliria vendida. TIPO DE INCIDNCIA - Informe "1" se o produto pertence Incidncia Cumulativa ou "2" se Incidncia No Cumulativa de PIS/COFINS. Somente preencha este campo, quando sua empresa se tratar de Empresa Mista (cadastro da empresa, com opo "Incidncia nos Regimes Cumulativo e No Cumulativo" no boto Configuraes EFD PIS/COFINS). Caso sua empresa no se enquadre nesta condio, preencha o campo com espao. MS/ANO DA IMPORTAO - Informe o ms/ano que a informao dever ser importada no sistema E-Fiscal no formato AAAAMM. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A D X 90 8 20 199 289 297 288 296 316

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

N N N N A N N N A N N N N A A

14 14 14 6 2 14 8 14 2 14 8 14 1 90 1

2 2 2 2

317 331 345 359 365

330 344 358 364 366 380 388 402 404 418 426 440 441 531 532

2 4 2

367 381 389 403

2 4 2

405 419 427 441 442 532

24 25

A N

6 1

533 539

538 539

REGISTRO:

E365 - CUSTO INCORRIDO UNIDADE IMOBILIRIA - EFD PIS/COFINS

Este registro ir importar informaes para o menu Diversos, EFD PIS/COFINS, Operaes da Atividade Imobiliria, Unidade Imobiliria Vendida, opo Custo Incorrido da Unidade Imobiliria. Este registro filho do registro E364. Sendo assim, para que a importao deste registro ocorra com sucesso, os dados da Unidade Imobiliria vendida j dever estar lanada no sistema ou constando no arquivo pelo registro E364. Podero existir vrios E365 para cada E364. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E365 TIPO DE OPERAO - Informe o tipo de operao da unidade imobiliria vendida conforme tabela "Tipo de Operao - Imobiliria". TIPO DE UNIDADE IMOBILIRIA VENDIDA - Informe o tipo de unidade imobiliria vendida conforme tabela "Tipo de unidade imobiliria Vendida". CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio. Descrio Tipo A A A X Tam. 4 2 2 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 7 9 Pos. Final 4 6 8 28

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 111 05 CDIGO DA BASE DE CLCULO DO CRDITO - Preencha o campo conforme tabela "Tipo da Base de Clculo do Crdito - EFD PIS/COFINS". Caso contrrio, preencha com espaos. VALOR TOTAL DO CUSTO INCORRIDO ANTERIOR - Informe o Valor Total do Custo Incorrido da unidade imobiliria acumulado at o ms anterior ao da escriturao. VALOR TOTAL DO CUSTO INCORRIDO NO PERODO - Informe o Valor Total do Custo Incorrido da unidade imobiliria no ms da escriturao. VALOR TOTAL DO CUSTO INCORRIDO - Informe o Valor Total do Custo Incorrido. PARCELA DO CUSTO INCORRIDO SEM DIREITO AO CRDITO - Informe a Parcela do Custo Incorrido sem Direito ao Crdito da Atividade Imobiliria acumulado at o perodo. BASE DE CLCULO DO CRDITO SOBRE O CUSTO INCORRIDO - Informe o Valor da Base de Clculo do Crdito sobre o Custo Incorrido, acumulado at o perodo da escriturao. SIT. TRIB. PIS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da Situao Tributria do PIS. ALQUOTA PIS - Informe a alquota do PIS. VALOR DO CRDITO DE PIS/PASEP - Informe o Valor do Crdito de PIS/PASEP. PARCELA DO CRDITO DESCONTADA AT O PERODO ANTERIOR (PIS) - Informe a Parcela do crdito descontada at o perodo anterior da escriturao - PIS/PASEP (proporcional receita recebida at o ms anterior). PARCELA A DESCONTAR NO PERODO DA ESCRITURAO (PIS) - Informe a Parcela a descontar no perodo da escriturao - PIS/PASEP (proporcional receita recebida no ms). PARCELA A DESCONTAR EM PERODOS FUTUROS (PIS) - Informe a Parcela a descontar em perodos futuros - PIS/PASEP. SIT. TRIB. COFINS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS conforme Tabela da Situao Tributria da COFINS. ALQUOTA COFINS - Informe a alquota da COFINS (%). VALOR DE CRTIDO DA COFINS - Informe o valor do crdito da COFINS. PARCELA DO CRDITO DESCONTADA AT O PERODO ANTERIOR (COFINS) - Informe a Parcela do crdito descontada at o perodo anterior da escriturao - COFINS (proporcional receita recebida at o ms anterior). PARCELA A DESCONTAR NO PERODO DA ESCRITURAO (COFINS) - Informe a Parcela a descontar no perodo da escriturao - COFINS (proporcional receita recebida no ms). PARCELA A DESCONTAR EM PERODOS FUTUROS (COFINS) - Informe a Parcela a descontar em perodos futuros - COFINS. MS/ANO DA IMPORTAO - Informe o ms/ano que a informao dever ser importada no sistema E-Fiscal no formato AAAAMM. Esse campo dever ser o mesmo informado no registro E364 correspondente, campo 24. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A 2 29 30

06 07 08 09 10

N N N N N

14 14 14 14 14

2 2 2 2 2

31 45 59 73 87

44 58 72 86 100

11 12 13 14

A N N N

2 8 14 14 4 2 2

101 103 111 125

102 110 124 138

15

14

139

152

16 17 18 19 20

N A N N N

14 2 8 14 14

153 167

166 168 176 190 204

4 2 2

169 177 191

21

14

205

218

22 23

N A

14 6

219 233

232 238

24

239

239

REGISTRO:

E367 - CUSTO ORADO DA UNIDADE IMOBILIRIA VENDIDA - EFD PIS/COFINS

Este registro ir importar informaes para o menu Diversos, EFD PIS/COFINS, Operaes da Atividade Imobiliria, Unidade Imobiliria Vendida, opo Custo Orado da Unidade Imobiliria Vendida. Este registro filho do registro E364. Sendo assim, para que a importao deste registro ocorra com sucesso, os dados da Unidade Imobiliria vendida j dever estar lanada no sistema ou constando no arquivo pelo registro E364. Podero existir vrios E367 para cada E364. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E367 TIPO DE OPERAO - Informe o tipo de operao da unidade imobiliria vendida conforme tabela "Tipo de Operao - Imobiliria". TIPO DE UNIDADE IMOBILIRIA VENDIDA - Informe o tipo de unidade imobiliria Descrio Tipo A A A Tam. 4 2 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 7 Pos. Final 4 6 8

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 112 vendida conforme tabela "Tipo de unidade imobiliria Vendida". 04 CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio. CDIGO DA BASE DE CLCULO DO CRDITO - Preencha o campo conforme tabela "Tipo da Base de Clculo do Crdito - EFD PIS/COFINS". Caso contrrio, preencha com espaos. VALOR TOTAL DO CUSTO ORADO - Informe o Valor Total do Custo Orado para Concluso da Unidade Vendida. VALORES DE ENCARGOS - Informe os Valores Referentes a Pagamentos a Pessoas Fsicas, Encargos Trabalhistas, Sociais e Previdencirios. VALOR DA BASE DE CLCULO DO CRDITO SOBRE O CUSTO ORADO - Informe o Valor da Base de Clculo do Crdito sobre o Custo Orado referente ao ms da escriturao, proporcionalizada em funo da receita recebida no ms. SIT. TRIB. PIS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da Situao Tributria do PIS. ALQUOTA PIS - Informe a alquota do PIS. VALOR DO CRDITO A SER UTILIZADO (PIS) - Informe o Valor do Crdito de PIS/PASEP. SIT. TRIB. COFINS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS conforme Tabela da Situao Tributria da COFINS. ALQUOTA COFINS - Informe a alquota da COFINS (%). VALOR DO CRDITO A SER UTILIZADO (COFINS)- Informe o valor do crdito da COFINS. MS/ANO DA IMPORTAO - Informe o ms/ano que a informao dever ser importada no sistema E-Fiscal no formato AAAAMM. Esse campo dever ser o mesmo informado no registro E364 correspondente, campo 24. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. X 20 9 28

05

29

30

06 07 08

N N N

14 14 14

2 2 2

31 45 59

44 58 72

09 10 11 12 13 14 15

A N N A N N A

2 8 14 2 8 14 6 4 2 4 2

73 75 83 97 99 107 121

74 82 96 98 106 120 126

16

127

127

REGISTRO:

E368 - UNIDADE IMOBILIRIA VENDIDA - PROCESSO REFERENCIADO - EFD PIS/COFINS

Este registro ir importar informaes para o menu Diversos, EFD PIS/COFINS, Operaes da Atividade Imobiliria, Unidade Imobiliria Vendida, opo Processo Referenciado. Este registro filho do registro E364. Sendo assim, para que a importao deste registro ocorra com sucesso, os dados da Unidade Imobiliria vendida j dever estar lanada no sistema ou constando no arquivo pelo registro E364. Podero existir vrios E368 para cada E364. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E368 TIPO DE OPERAO - Informe o tipo de operao da unidade imobiliria vendida conforme tabela "Tipo de Operao - Imobiliria". TIPO DE UNIDADE IMOBILIRIA VENDIDA - Informe o tipo de unidade imobiliria vendida conforme tabela "Tipo de unidade imobiliria Vendida". CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio. IDENTIFICAO DO PROCESSO/ATO CONCESSRIO - Informe a identificao do processo ou ato concessrio referenciado na nota fiscal. INDICADOR DA ORIGEM DO PROCESSO - Informe a origem do processo conforme abaixo: 1 se Justia Federal; 3 se Secretaria Federal do Brasil, 9 se Outros, ou preencha com espaos. IDENTIFICAO DA SEO JUDICIRIA - Informe a Identificao da Seo Judiciria, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 06)" estiver informado "1 Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Descrio Tipo A A A X Tam. 4 2 2 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 7 9 Pos. Final 4 6 8 28

05 06

A A

20 1

29 49

48 49

07

254

50

303

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 113 08 IDENTIFICAO DA VARA - Informe a Identificao da Vara, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 06)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. INDICADOR DA NATUREZA DA AO - Informe o Indicador da Natureza da Ao, conforme tabela "Natureza da Ao - EFD PIS/COFINS", quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 06)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. DESCRIO RESUMIDA DOS EFEITOS TRIBUTRIOS - Informe a Descrio Resumida dos Efeitos Tributrios abrangidos pela Deciso Judicial proferida, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 06)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. DATA DO PROCESSO/SENTENA - Informe a data da Sentena/Deciso Judicial ou do Despacho/Deciso Administrativa, conforme situao. INDICADOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - Preencha o campo conforme tabela "Indicador do Processo Administrativo - EFD PIS/COFINS" quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 06)" estiver informado " 3 - Secretaria Federal do Brasil". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A 2 304 305

09

306

307

10

100

308

407

11 12

D A

8 2

408 416

415 417

13

418

418

REGISTRO:

E369 - INCORPORAO IMOBILIRIA - RET - EFD PIS/COFINS

Este registro ir importar informaes para o menu Diversos, EFD PIS/COFINS, Operaes da Atividade Imobiliria, opo Incorporao Imobiliria RET. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 NOME DO REGISTRO - Informe E369 EMPREENDIMENTO OPTANTE PELO RET - Informe o empreendimento objeto de Incorporao Imobiliria, optante pelo RET. RECEITAS AUFERIDAS - Informe as Receitas auferidas pela incorporadora na venda das unidades imobilirias que compem a incorporao. RECEITAS FINANCEIRAS E VARIAES MONETRIAS - Informe as Receitas Financeiras e Variaes Monetrias decorrentes das vendas submetidas ao RET. BASE DE CLC. RECOLHIMENTO UNIFICADO - Informe a base de clculo do recolhimento unificado. ALQUOTA DO RECOLHIMENTO UNIFICADO - Informe a alquota do recolhimento unificado. VALOR DO RECOLHIMENTO UNIFICADO - Informe o valor do recolhimento unificado. DATA DO RECOLHIMENTO UNIFICADO - Informe a data do recolhimento unificado no formato AAAAMMDD. CDIGO DA RECEITA - Informe o cdigo da receita. MS/ANO DA IMPORTAO - Informe o ms/ano que a informao dever ser importada no sistema E-Fiscal no formato AAAAMM. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A A N N N N N D A A N Tam. 4 90 14 14 14 6 14 8 4 6 1 2 2 2 2 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 95 109 123 137 143 157 165 169 175 Pos. Final 4 94 108 122 136 142 156 164 168 174 175

REGISTRO:

E370 - INCORPORAO IMOBILIRIA - RET PROCESSO REFERENCIADO- EFD PIS/COFINS

Este registro ir importar informaes para o menu Diversos, EFD PIS/COFINS, Operaes da Atividade Imobiliria, Incorporao Imobiliria RET, opo Processo Referenciado. Este registro filho do registro E369, sendo para que a importao ocorra com sucesso, as informaes da tela Incorporao Imobiliria RET j devero estar lanadas no sistema ou constando no registro E369. Podero existir vrios E370 para cada E369. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E370 EMPREENDIMENTO OPTANTE PELO RET - Informe o empreendimento objeto de Descrio Tipo A A Tam. 4 90 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 94

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 114 Incorporao Imobiliria, optante pelo RET. 03 04 05 06 07 ALQUOTA DO RECOLHIMENTO UNIFICADO - Informe a alquota do recolhimento unificado. DATA DO RECOLHIMENTO UNIFICADO - Informe a data do recolhimento unificado no formato AAAAMMDD. CDIGO DA RECEITA - Informe o cdigo da receita. IDENTIFICAO DO PROCESSO/ATO CONCESSRIO - Informe a identificao do processo ou ato concessrio referenciado na nota fiscal. INDICADOR DA ORIGEM DO PROCESSO - Informe a origem do processo conforme abaixo: 1 se Justia Federal; 3 se Secretaria Federal do Brasil, 9 se Outros, ou preencha com espaos. IDENTIFICAO DA SEO JUDICIRIA - Informe a Identificao da Seo Judiciria, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado "1 Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. IDENTIFICAO DA VARA - Informe a Identificao da Vara, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. INDICADOR DA NATUREZA DA AO - Informe o Indicador da Natureza da Ao, conforme tabela "Natureza da Ao - EFD PIS/COFINS", quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. DESCRIO RESUMIDA DOS EFEITOS TRIBUTRIOS - Informe a Descrio Resumida dos Efeitos Tributrios abrangidos pela Deciso Judicial proferida, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. DATA DO PROCESSO/SENTENA - Informe a data da Sentena/Deciso Judicial ou do Despacho/Deciso Administrativa, conforme situao. INDICADOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - Preencha o campo conforme tabela "Indicador do Processo Administrativo - EFD PIS/COFINS" quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado " 3 - Secretaria Federal do Brasil". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N D A A A 6 8 4 20 1 2 95 101 109 113 133 100 108 112 132 133

08

254

134

387

09

388

389

10

390

391

11

100

392

491

12 13

D A

8 2

492 500

499 501

14

502

502

REGISTRO:

E400 - LANAMENTO DE INVENTRIO


Pos. Dec. Inicial 4 14 8 14 4 15 11 14 7 7 2 2 6 3 2 4 4 1 5 19 27 41 45 60 71 85 92 Pos. Final 4 18 26 40 44 59 70 84 91 98

Estas informaes sero importadas para tela de lanamento do Inventrio. Campo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 NOME DO REGISTRO - Informe E400 CDIGO DO PRODUTO - Informe o cdigo do produto DATA DO INVENTRIO - Informe a data no formato AAAAMMDD que est sendo escriturado o produto no inventrio. VALOR BRUTO - Informe o valor bruto da mercadoria. Este campo no necessita de preenchimento caso seja preenchido o valor unitrio. MARG. DE LUCRO - Informe o percentual de lucro aplicado. Este campo no necessita de preenchimento caso seja preenchido o valor unitrio. VALOR UNITRIO - Informe o valor unitrio da mercadoria, com seis casas decimais. QUANTIDADE - Informe a quantidade do produto VALOR DA MERCADORIA - Informe o valor da mercadoria (Valor Unitrio X Quantidade). ALQ. ICMS - Informe a alquota do ICMS que incide sobre a mercadoria. ALQ. INTERNA (MT. ANUAL) - Informe a alquota interna do produto para fins de apurao do Mtodo Anual da Substituio Tributria. Caso a empresa no apure o imposto a ser complementado ou ressarcido pelo Mtodo Anual, ou se o lanamento no deve fazer parte do clculo, informe zeros. SUBSTITUIO TRIBUTRIA : Informe o valor da Base de clculo do ICMS Substituio tributria. Este campo s deve ser preenchido quando se tratar de empresa que apura a Descrio Tipo A X D N N N N N N N Tam.

11

14

99

112

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 115 Substituio tributria pelo Mtodo Anual. 12 CONTA ANALTICA CONTBIL - Informe o cdigo da conta analtica contbil correspondente. Deve ser a conta credora ou devedora principal, podendo ser a informada a conta sinttica (nvel acima da conta analtica). Esta conta deve ser retirada do Plano Referencial, utilizado para o ECD - Escriturao Contbil Digital (conforme IN 787). Nas situaes de um mesmo cdigo de item possuir mais de uma destinao deve ser informada a conta referente ao item de maior relevncia. CDIGO DE POSSE DAS MERCADORIAS - Informe "1" para Mercadoria de propriedade do informante em seu poder, "2" para Mercadoria de propriedade do informante em poder de terceiros e "3" para Mercadoria de propriedade de terceiros em poder do informante. DADOS DO POSSUIDOR/PROPRIETRIO DA MERCADORIA - Se no campo cd. de posse das mercadorias inventariadas estiver informado "2", informe o CDIGO (conforme cdigo do cadastro do sistema de faturamento) da empresa que detm a posse da mercadoria, e se estiver informado "3", informe o CDIGO (conforme cdigo do cadastro do sistema de faturamento) da empresa proprietria da mercadoria. Caso o cdigo de posse seja 1, preencha este campo com espaos. DESCRIO COMPLEMENTAR - Informe a descrio complementar do produto para fins de gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. X 50 113 162

13

163

163

14

20

164

183

15 16

X N

254 1

184 438

437 438

REGISTRO:

E450 - OPERAES COM CARTO DE CRDITO/DBITO

Este registro importar informaes para o menu Diversos, EFD - Escriturao Fiscal Digital, Operaes com Carto de Crdito/Dbito. Este registro deve ser gerado pelas empresas que aceitam cartes de crdito/dbito, cuja responsabilidade pelo pagamento ser da administradora de cartes. Deve ser gerado um registro para cada administradora de carto com a informao do valor total dos recebimentos do perodo. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E450 MS/ANO - Informe o ms/ano que as informaes devero ser importadas. A importao FML sempre utilizar este campo como referncia para exibio dos dados das Operaes com Carto de Crdito/Dbito, de acordo com o ms/ano ativo no sistema. CDIGO DA ADMINISTRADORA DO CARTO - Informe o cdigo da administradora do carto conforme cadastro (Cliente/fornecedor) do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal a administradora (Cliente/Fornecedor) est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio. VALOR TOTAL (CARTO DE CRDITO) - Informe o valor total das operaes realizadas no perodo referente a carto de Crdito. Caso possua valores, informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. VALOR TOTAL (CARTO DE DBITO) - Informe o valor total das operaes realizadas no perodo referente a carto de Dbito. Caso possua valores, informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. Descrio Tipo A X Tam. 4 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 11

03

20

12

31

04

14

32

45

05

14

46

59

REGISTRO:

E460 - MOVIMENTAO DE COMBUSTVEIS

Este registro importar informaes para o menu Movimentos, Movimentao de Combustveis. Este registro deve ser gerado pelas empresas do ramo varejista de combustveis (postos de combustveis). Poder haver apenas 1 Registro para a combinao de Cdigo de Produto, data do Fechamento e Nmero do Tanque. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E460 PRODUTO - Informe o cdigo do produto conforme cadastro de Produtos/Servios. Campo obrigatrio. DATA DO FECHAMENTO - Informe a Data do fechamento da movimentao no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. PREO VISTA - Informe o valor do preo vista. Campo obrigatrio. Descrio Tipo A X D N Tam. 4 14 8 11 3 Pos. Dec. Inicial 1 5 19 27 Pos. Final 4 18 26 37

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 116 05 06 07 PREO A PRAZO - Informe o valor do preo a prazo. Campo obrigatrio. TANQUE - Informe nmero do tanque que armazena o combustvel. Campo obrigatrio. ESTOQUE INICIAL - Informe o valor do estoque de abertura do tanque, ou seja, o estoque no incio do dia, em litros. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. VOLUME RECEBIDO - Informe o valor do volume recebido no dia, em litros. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. VOLUME DISPONVEL - Informar neste campo a soma dos campos Estoque Inicial (campo 07) + Volume Recebido (campo 08). Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. ESTOQUE ESCRITURAL - Informe neste campo o resultado do clculo Volume Disponvel Vol. Total. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. PERDAS - Informe o valor de perdas. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. SOBRAS - Informe o valor das Sobras. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. ESTOQUE DE FECHAMENTO - Informe o valor do estoque de fechamento, em litros. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. N X N 11 4 15 3 3 38 49 53 48 52 67

08 09

N N

15 15

3 3

68 83

82 97

10 11 12 13

N N N N

15 15 15 15

3 3 3 3

98 113 128 143

112 127 142 157

REGISTRO:

E461 - MOVIMENTAO DE COMBUSTVEIS - BOTO MOVIMENTAO (VOLUME DE V

Este registro importar informaes para o menu Movimentos, Movimentao de Combustveis, boto Movimentao. Sempre que gerar um registro E461 gerar tambm um registro pai E460 - MOVIMENTAO DE COMBUSTVEIS. Poder haver vrios Registros para a combinao de Cdigo de Produto, data do Fechamento e Nmero do Tanque. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E461 PRODUTO - Informe o cdigo do produto conforme cadastro de Produtos/Servios. Campo obrigatrio. DATA DO FECHAMENTO - Informe a Data do fechamento da movimentao no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. TANQUE - Informe nmero do tanque que armazena o combustvel. Campo obrigatrio. BICO - Informe o bico da bomba. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. FECHAMENTO - Informe o valor da leitura final do contador (encerrante), no fechamento do bico. O valor do contador, e no em litros. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. ABERTURA - Informar neste campo a soma dos campos Estoque Inicial (campo 06) + Volume Recebido (campo 07). Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. AFERIES - Informe o volume, em litros, relativo s aferies efetuadas. PREO - Informe "1" para preo Vista e "2" para preo a Prazo. VENDAS (EM LITROS) - Informe neste campo o resultado do valor Fechamento - Abertura Aferies. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. NMERO DA INTERVENO - Informe neste campo a Numerao atribuda interveno pelo rgo competente ou, na falta deste, um nmero seqencial criado pelo prprio declarante. MOTIVO DA INTERVENO - Informe o nome da empresa responsvel pela interveno. NOME DO INTERVENTOR - Informe o nome do tcnico autorizado (mecnico) pelo INMETRO (atravs de suas unidades estaduais) para atuar em manuteno de bombas medidoras de combustvel. CNPJ RESPONS. PELA INTERVENO - Informe o CNPJ da empresa responsvel pelo contrato de manuteno, para quem o tcnico autorizado trabalha (quando houver). CPF DO TCNICO RESPONS. PELA INTERVENO - Informe o CPF do tcnico autorizado (mecnico), informado no campo Nome do Interventor. Descrio Tipo A X D X A N Tam. 4 14 8 4 4 15 3 Pos. Dec. Inicial 1 5 19 27 31 35 Pos. Final 4 18 26 30 34 49

07

15

50

64

08 09 10 11

N N N N

15 1 15 19

65 80

79 80 95 114

81 96

12 13

A A

50 30

115 165

164 194

14 15

A A

14 11

195 209

208 219

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 117 16 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. N 1 220 220

REGISTRO:

E472 - OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER

Este registro tem o objetivo de discriminar os pagamentos realizados (dbitos especiais) ou a realizar, referentes apurao do ICMS - Operaes Prprias do perodo e a apurao do ICMS devido por Substituio Tributria do perodo, por UF. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Campo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 NOME DO REGISTRO - Informe E472 TIPO DE OPERAO - Informe 1 para ICMS de Operaes Prprias e 2 para ICMS devido por Substituio Tributria. CDIGO DA OBRIGAO - Informe o cdigo da obrigao a recolher, conforme tabela "CDIGOS DAS OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER". ESTADO - Informe o estado do ICMS devido por Substituio Tributria. Informar este campo somente se no campo 02 (Tipo de Operao) for igual a 2. DATA DE VENCIMENTO - Informe a data do vencimento da obrigao no formato AAAAMMDD. VALOR DA OBRIGAO A RECOLHER - Informe o valor do ICMS a recolher. N DO PROCESSO/AUTO INFRAO - Nmero do processo ou auto de infrao ao qual a obrigao est vinculada, se houver. CDIGO DE RECEITA - Informe o cdigo de receita referente obrigao, prprio da unidade da federao, conforme legislao estadual. ORIGEM DO PROCESSO - Indique a origem do processo: 0- Sefaz; 1- Justia Federal; 2- Justia Estadual; 9- Outros DESCRIO DO PROCESSO - Descrio resumida do processo que embasou o lanamento. DESCRIO COMPLEMENTAR - Descrio complementar das obrigaes a recolher. MS/ANO - Informe o ms/ano que as informaes devero ser importadas. A importao FML sempre utilizar este campo como referncia para exibio dos dados das Obrigaes do ICMS recolher, de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Formato AAAAMM, campo obrigatrio. Descrio Tipo A N N A D N A A A Tam. 4 1 3 2 8 14 15 10 1 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 9 11 19 33 48 58 Pos. Final 4 5 8 10 18 32 47 57 58

10 11 12

A A X

254 254 6

59 313 567

312 566 572

REGISTRO:

E473 - DOCUMENTOS FISCAIS UTILIZADOS

Este registro importar informaes para o menu Diversos, EFD - Escriturao Fiscal Digital, Documentos Fiscais Utilizados. Devem ser informados os documentos emitidos no perodo da EFD. A obrigatoriedade do preenchimento dessas informaes dever ser verificada junto a cada uma das unidades federativas. Poder existir vrios E473. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E473 PERODO - Informe o ms/ano que as informaes devero ser importadas, exemplo 01/2010. A importao FML sempre utilizar este campo como referncia para exibio dos Documentos Fiscais Utilizados, de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Campo Obrigatrio. CDIGO DISPOSITIVO AUTORIZADO - Preencha essa informao conforme tabela " Documentos Fiscais Utilizados - Cdigo Dispositivo Autorizado". Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. MODELO - Informe o modelo do documento fiscal conforme Tabela de Modelos de Documentos Fiscais. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. SRIE - Informe a Srie do documento Fiscal. SUBSRIE - Informe a Subsrie do documento fiscal. NMERO INICIAL - Informe o Nmero Inicial do Documento Fiscal. Informe este campo Descrio Tipo A X Tam. 4 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 11

03

12

13

04

14

15

05 06 07

A A N

4 3 12

16 20 23

19 22 34

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 118 para que no ocorram erros no Validador da EFD. 08 09 NMERO FINAL - Informe o Nmero Final do Documento Fiscal. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. NMERO DA AUTORIZAO (CONFORME DISPODITIVO AUTORIZADO) - Informe o Nmero da autorizao, emitida pela Secretaria estadual, para utilizao dos documentos. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. N N 12 60 35 47 46 106

REGISTRO:

E474 - DOCUMENTOS FISCAIS CANCELADOS/INUTILIZADOS

Este registro importar informaes para o menu Diversos, EFD - Escriturao Fiscal Digital, Documentos Fiscais Utilizados, item Doc. Fiscais Cancelados/Inutilizados. Para a importao desse registro obrigatoriamente dever existir um registro pai (E473 - Documentos Fiscais Utilizados). Poder existir vrios E474 (filho) para cada E473 (pai). Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E474 PERODO - Informe o ms/ano que as informaes devero ser importadas, exemplo 01/2010. A importao FML sempre utilizar este campo como referncia para exibio dos Documentos Fiscais Utilizados, de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Campo Obrigatrio. CDIGO DISPOSITIVO AUTORIZADO - Preencha essa informao conforme tabela " Documentos Fiscais Utilizados - Cdigo Dispositivo Autorizado". Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. MODELO - Informe o modelo do documento fiscal conforme Tabela de Modelos de Documentos Fiscais. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. SRIE - Informe a Srie do documento Fiscal. SUBSRIE - Informe a Subsrie do documento fiscal. NMERO INICIAL - Informe o Nmero Inicial do Documento Fiscal utilizado. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. NMERO FINAL - Informe o Nmero Final do Documento Fiscal utilizado. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. NMERO DA AUTORIZAO (CONFORME DISPODITIVO AUTORIZADO) - Informe o Nmero da autorizao, emitida pela Secretaria estadual, para utilizao dos documentos. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. NMERO DO DOCUMENTO FISCAL INICIAL - Informe o Nmero do documento fiscal Inicial cancelado/inutilizado. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. NMERO DO DOCUMENTO FISCAL FINAL - Informe o Nmero do Documento Fiscal Final cancelado/Inutilizado. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. Descrio Tipo A X Tam. 4 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 11

03

12

13

04

14

15

05 06 07 08 09

A A N N N

4 3 12 12 60

16 20 23 35 47

19 22 34 46 106

10

12

107

118

11

12

119

130

REGISTRO:

E500 - DADOS DA EXPORTAO

Este registro importar os dados para o Menu Movimento, Informaes sobre Exportao (EFD Ato Cotepe/ICMS 09/2008), opo Dados da Exportao. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Informe todos os campos abaixo para que no ocorram erros no Validador da EFD. ATENO: Ao importar um registro tipo E500, certifique-se que tambm esteja informado no arquivo os registros relacionados a exportao (E501, E502, E503, conforme o caso o E504 e E505) pois, se j existir o lanamento no sistema relacionado a esta Declarao de Exportao, todos os dados referentes aos registros relacionados sero apagados. Ento como exemplo, deveria constar no arquivo, os registros E500, E501, E502, E503 e se for exportao indireta os registros E504 e E505. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E500 NMERO DA DECLARAO - Informe o nmero da Declarao de Exportao. Campo obrigatrio. MS/ANO DE CONCLUSO DA EXPORTAO - Informem o ms/ano em que se concluiu a exportao direta ou indireta pelo efetivo exportador. A importao FML Descrio Tipo A A X Tam. 4 10 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 15 Pos. Final 4 14 21

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 119 sempre utilizar este campo como referncia para exibio dos dados da declarao de exportao de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Ex: Se foi informado 31/01/2009 no campo 05 - (Data da Declarao) e neste campo foi informado 05/2009, ao importar o sistema demonstrar as informaes no ms 05/2009. 04 05 06 07 TIPO DE DOCUMENTO - Informe 0 (zero) para Declarao de Exportao e 1 para Declarao Simplificada de Exportao. DATA DA DECLARAO - Informe a data da declarao no formato AAAAMMDD. DATA DA AVERBAO DA DECLARAO DE EXPORTAO - Informe a data da averbao da declarao de exportao no formato AAAAMMDD. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. A D D N 1 8 8 1 22 23 31 39 22 30 38 39

REGISTRO:

E501 - EXPORTAO - DADOS DO RE E EMBARQUE

Este registro importar os dados para o Menu Movimento, Informaes sobre Exportao (EFD Ato Cotepe/ICMS 09/2008), opo Dados do RE e Embarque. Sempre que gerar um registro E501, gerar tambm um registro pai E500 - DADOS DA EXPORTAO. Se no sistema existir o Nmero da Declarao e o N do Registro de Exportao j informados os dados sero sobrepostos. Podero existir vrios registros E501 por Declarao de Exportao. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E501 NMERO DA DECLARAO - Informe o nmero da Declarao de Exportao. Campo obrigatrio. MS/ANO DE CONCLUSO DA EXPORTAO - Informe o ms/ano em que se concluiu a exportao direta ou indireta pelo efetivo exportador. A importao FML sempre utilizar este campo como referncia para exibio dos dados da declarao de exportao de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Ex: Se foi informado 31/01/2009 no campo 05 - (Data da Declarao) e neste campo foi informado 05/2009, ao importar o sistema demonstrar as informaes no ms 05/2009. Campo obrigatrio. N DO REGISTRO DE EXPORTAO - Informe o nmero do Registro de Exportao, se no campo Tipo de documento do registro E500 (Campo 4) estiver informado "0" (zero), caso contrrio deixe o campo em branco.Campo obrigatrio quando estiver informado "0" (zero). DATA DO REGISTRO DE EXPORTAO - Informe a data do registro de Exportao no formato AAAAMMDD. Este campo deve ser preenchido somente se no campo Tipo de documento do registro E500 (Campo 4) estiver informado "0" (zero) . CDIGO DO PAS DE DESTINO - Informe o cdigo do Pas de destino da mercadoria, (Preencher conforme tabela de Cdigos de Pases). Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. N DO CONHECIMENTO DE EMBARQUE - Informe o nmero do Conhecimento de Embarque. DATA DO CONHECIMENTO DE EMBARQUE - Informe a data do conhecimento de embarque no formato AAAAMMDD. TIPO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE - Informe conforme tabela: Informaes Sobre Exportao - Tipo Conhecimento Transporte. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema Efiscal. Descrio Tipo A A X Tam. 4 10 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 15 Pos. Final 4 14 21

04

12

22

33

05

34

41

06

42

46

07 08 09 10

A D A N

19 8 2 1

47 66 74 76

65 73 75 76

REGISTRO:

E502 - DADOS DAS NOTAS FISCAIS DE EXPORTAO

Este registro importar os dados para no Menu Movimento, Informaes sobre Exportao (EFD Ato Cotepe/ICMS 09/2008), opo Dados das NF de Exportao. Sempre que gerar um registro E502 gerar tambm um registro pai E501- EXPORTAO - DADOS DO RE E EMBARQUE. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Campo 01 NOME DO REGISTRO - Informe E502 Descrio Tipo A Tam. 4 Pos. Dec. Inicial 1 Pos. Final 4

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 120 02 03 NMERO DA DECLARAO - Informe o nmero da Declarao de Exportao. Campo obrigatrio. MS/ANO DE CONCLUSO DA EXPORTAO - Informe o ms/ano em que se concluiu a exportao direta ou indireta pelo efetivo exportador. A importao FML sempre utilizar este campo como referncia para exibio dos dados da declarao de exportao de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Ex: Se foi informado 31/01/2009 no campo 05 - (Data da Declarao) e neste campo foi informado 05/2009, ao importar o sistema demonstrar as informaes no ms 05/2009. Campo obrigatrio. N DO REGISTRO DE EXPORTAO - Informe o nmero do Registro de Exportao. MODELO - Informe "01" para Nota Fiscal Modelo 1 ou "55" para Nota Fiscal Eletrnica. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. N. NF DE EXPORTAO - Informe o nmero da nota fiscal de exportao emitida pelo Exportador. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. CHAVE DA NOTA FISCAL ELETRNICA - Se no campo 03 (Modelo da NF) foi informado modelo 55, informe o nmero da chave da Nota Fiscal Eletrnica. SRIE - Informe a srie da nota fiscal conforme Tabela de Orientaes de Sries e Subsries. DATA DA EMISSO - Informe a data de emisso da NF de exportao, no formato AAAAMMDD. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. NATUREZA DA EXPORTAO - Informe 1 para Exportao Direta e 2 para Exportao Indireta. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD, campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema Efiscal. A X 10 7 5 15 14 21

04 05 06 07 08 09 10

A A A A A D A

12 2 9 44 3 8 1

22 34 36 45 89 92 100

33 35 44 88 91 99 100

11

101

101

REGISTRO:

E503 - PRODUTOS EXPORTADOS

Este registro importar os dados para o Menu Movimento, Informaes sobre Exportao (EFD Ato Cotepe/ICMS 09/2008), opo Produtos Exportados. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Sempre que gerar um registro E503, gerar tambm os registros E500 - DADOS DA EXPORTAO, E501- EXPORTAO - DADOS DO RE E EMBARQUE E E502 - DADOS DAS NOTAS FISCAIS DE EXPORTAO. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E503 NMERO DA DECLARAO - Informe o nmero da Declarao de Exportao. MS/ANO DE CONCLUSO DA EXPORTAO - Informem o ms/ano em que se concluiu a exportao direta ou indireta pelo efetivo exportador. A importao FML sempre utilizar este campo como referncia para exibio dos dados da declarao de exportao de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Ex: Se foi informado 31/01/2009 no campo 05 - (Data da Declarao) e neste campo foi informado 05/2009, ao importar o sistema demonstrar as informaes no ms 05/2009. N DO REGISTRO DE EXPORTAO - Informe o nmero do Registro de Exportao. N. NF DE EXPORTAO - Informe o nmero da nota fiscal de exportao emitida pelo Exportador. CDIGO DO PRODUTO/SERVIO - Informe o cdigo do produto/servio conforme cadastro de Produtos/Servios. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A N X Tam. 4 10 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 15 Pos. Final 4 14 21

04 05 06 07

N N X N

12 9 14 1

22 34 43 57

33 42 56 57

REGISTRO:

E504 - NOTAS FISCAIS RECEBIDAS PARA EXPORTAO (EXPORTAO INDIRETA)

Este registro importar os dados para o Menu Movimento, Informaes sobre Exportao (EFD Ato Cotepe/ICMS 09/2008), opo NFs Recebidas. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Sempre que gerar um registro E504, se no registro E501 - Exportao - Dados do RE e Embarque, no campo 05 for igual a "1" - Exportao Indireta.

Campo

Descrio

Tipo

Tam.

Pos. Dec. Inicial

Pos. Final

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 121 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E504 NMERO DA DECLARAO - Informe o nmero da Declarao de Exportao. Campo obrigatrio. MS/ANO DE CONCLUSO DA EXPORTAO - Informe o ms/ano em que se concluiu a exportao direta ou indireta pelo efetivo exportador. A importao FML sempre utilizar este campo como referncia para exibio dos dados da declarao de exportao de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Ex: Se foi informado 31/01/2009 no campo 05 - (Data da Declarao) e neste campo foi informado 05/2009, ao importar o sistema demonstrar as informaes no ms 05/2009. Campo obrigatrio. N DO REGISTRO DE EXPORTAO - Informe o nmero do Registro de Exportao. Campo obrigatrio. N. NF DE EXPORTAO - Informe o nmero da nota fiscal de exportao emitida pelo Exportador. Campo obrigatrio. MODELO - Informe "01" para Nota Fiscal Modelo 1 , "55" para Nota Fiscal Eletrnica, "1B" para Nota Fiscal Avulsa ou "04" para Nota Fiscal de Produtor. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. N. NF RECEBIDA C/FIM ESPEC. DE EXP. - Informe o nmero da nota fiscal recebida com fim especfico de exportao. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. CHAVE DA NOTA FISCAL ELETRNICA - Se no campo 03 (Modelo da NF) foi informado modelo 55, informe o nmero da chave da Nota Fiscal Eletrnica. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. SRIE - Informe a srie da nota fiscal recebida com fim especfico de exportao conforme Tabela de Orientaes de Sries e Subsries. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. DATA DA EMISSO - Informe a data de emisso da NF de exportao, no formato AAAAMMDD. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. N MEMORANDO EXPORTAO - Informe o nmero do memorando de exportao. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A A X 4 10 7 1 5 15 4 14 21

04 05 06

N N A

12 9 2

22 34 43

33 42 44

07

45

53

08

44

54

97

09 10

A X

3 20

98 101

100 120

11 12 13

D A N

8 19 1

121 129 148

128 147 148

REGISTRO:

E505 - PRODUTOS RECEBIDOS COM FIM ESP. DE EXPORTAO

Este registro importar os dados da Declarao de Exportao ou Declarao Simplificada de Exportao e documentos vinculados, no Menu Movimento, Informaes sobre Exportao (EFD Ato Cotepe/ICMS 09/2008), opo Produtos Recebidos. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Sempre que gerar um registro E504 gerar tambm um registro pai E505. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E505 NMERO DA DECLARAO - Informe o nmero da Declarao de Exportao. Campo obrigatrio. MS/ANO DE CONCLUSO DA EXPORTAO - Informe o ms/ano em que se concluiu a exportao direta ou indireta pelo efetivo exportador. A importao FML sempre utilizar este campo como referncia para exibio dos dados da declarao de exportao de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Ex: Se foi informado 31/01/2009 no campo 05 - (Data da Declarao) e neste campo foi informado 05/2009, ao importar o sistema demonstrar as informaes no ms 05/2009. Campo obrigatrio. N DO REGISTRO DE EXPORTAO - Informe o nmero do Registro de Exportao. Campo obrigatrio. N. NF DE EXPORTAO - Informe o nmero da nota fiscal de exportao emitida pelo Exportador. Campo obrigatrio. N. NF RECEBIDA C/FIM ESPEC. DE EXP. - Informe o nmero da nota fiscal recebida com fim especfico de exportao. Campo obrigatrio. Descrio Tipo A A X Tam. 4 10 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 15 Pos. Final 4 14 21

04 05 06

N A N

12 9 9

22 34 43

33 42 51

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 122 07 CDIGO DO PRODUTO/SERVIO - Informe o cdigo do produto/servio conforme cadastro de Produtos/Servios. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. QTDE. PROD. EFET. EXPORTADO - Informe a quantidade efetivamente exportada. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. X 14 52 65

08

16

66

81

REGISTRO: E600.001 - PRESTAO DE SERVIOS - GISS


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de prestao de servios para o Menu Movimento/ISS/MODELO 51 ou 53, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal GISS. Pos. Dec. Inicial 4 3 2 10 7 1 5 8 10 20 Pos. Final 4 7 9 19 26

Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E600

Descrio

Tipo A N N X X

Tam.

CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "001", que corresponde ao arquivo municipal GISS. Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. SERVIOS - Informe o cdigo de servio do municpio. Campo no obrigatrio. N. INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N. FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso esteja lanada vrias notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. Campo no obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota. SUBSRIE - Informe a Subsrie da Nota Fiscal, no havendo informao para este campo, preencher com espaos. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. Campo no obrigatrio. ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade municipal da empresa. Caso a empresa possua mais que um cdigo, informe o cdigo que est relacionado ao servio prestado. Este campo somente para empresas do Simples Nacional, se no for o caso, preencha o campo com espaos. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor total da nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. VALOR DO MATERIAL - Informe o valor do material destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53,caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. VALOR - Informe o valor da Base de Clculo do ISS. Caso seja uma base de clculo reduzida, informe o valor j com a reduo, caso no possua nenhuma informao para este campo preencha com zeros. Campo no obrigatrio. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. Campo no obrigatrio. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. Campo no obrigatrio.

06

27

33

07 08 09 10 11

D X X A A

8 5 2 3 15

34 42 47 49 52

41 46 48 51 66

12

20

67

86

13

14

87

100

14

14

101

114

15

14

115

128

16

14

129

142

17

14

143

156

18 19

N N

4 14

2 2

157 161

160 174

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 123 20 21 22 ISENTOS DE ISS - Informe o valor de Isentos de ISS. Campo no obrigatrio. REM/DEV - Informe o valor de remessa ou devoluo. (Caso seja lanamento ref. ao livro mod. 51, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%, diferente disso zerar este campo. Para que os valores dos servios de empresas enquadradas como Estimativa entrem no clculo dos impostos, tambm deve ser preenchido este campo com uma destas alquotas vlidas. Campo no obrigatrio. VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. SIGLA DO PAS - Se o servio for prestado para o exterior (campo 25 como "S"), informe a sigla do pas do prestador de servios, conforme tabela das Siglas dos Pases , no havendo esta informao, preencher com espaos. ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. TIPO DA NOTA FISCAL - Informe o tipo da nota fiscal de sadas de prestao de servios conforme tabela: "Tipo da Nota Fiscal para Servios Prestados da "GISS". Campo obrigatrio. SERVIO PRESTADO PARA CONSTRUO CIVIL - Informe "S" se o servio foi prestado para uma empresa de construo civil , caso contrrio informe "N". Campo no obrigatrio. CDIGO DA OBRA - Informe o cdigo da obra da nota fiscal de servios quando o servio prestado for para construo civil (campo 29 igual "S"). Campo no obrigatrio. PRESTAO DE SERVIO DENTRO OU FORA DO MUNICPIO - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53.Campo obrigatrio. OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. Campo no obrigatrio. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um digito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". Campo no obrigatrio. INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zeros. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e no se tratar de servio prestado para o exterior. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. SERVIO PRESTADO - HOSPEDAGEM DE SITES E BANCO DE DADOS - Informe "1" quando se tratar se servio de hospedagem de sites e banco de dados para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - GATEWAY DE PAGAMENTOS - Informe "1" quando se tratar se servio de Gateway de pagamentos para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - PROVIMENTOS DE SOLUES P/ ABERTURA E/OU GERENCIAMENTO DE LOJAS VIRTUAIS - Informe "1" quando se tratar de servio de N N N 14 14 3 2 2 175 189 203 188 202 205

23 24

N A

1 1

206 207

206 207

25 26

A A

1 2

208 209

208 210

27

211

211

28

212

212

29 30 31

A A N

1 10 1

213 214 224

213 223 224

32

40

225

264

33

265

265

34

266

266

35

267

273

36

274

281

37

282

282

38

283

283

39

284

284

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 124 Provimentos de solues p/ abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". 40 SERVIO PRESTADO - INTERMEDIAO FINACEIRA - Informe "1" quando se tratar de servio de Intermediao Financeira para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 41 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrsio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 285 285

41

286

286

42

287

294

43 44

A N

455 1

295 750

749 750

REGISTRO: E600.002 - PRESTAO DE SERVIOS - SIGISS


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimento/ISS/MODELO 51 ou 53, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal SIGISS. Pos. Dec. Inicial 4 3 2 8 7 1 5 8 10 18 Pos. Final 4 7 9 17 24

Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E600

Descrio

Tipo A N N X X

Tam.

CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "002", que corresponde ao arquivo municipal SIGISS. Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. SERVIOS - Informe o cdigo de servio do municpio. Campo no obrigatrio. N. INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N. FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso esteja lanada vrias notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. Campo no obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota. SUBSRIE - Informe a Subsrie da Nota Fiscal, no havendo informao para este campo, preencher com espaos. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. Campo no obrigatrio. ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade municipal da empresa. Caso a empresa possua mais que um cdigo, informe o cdigo que est relacionado ao servio prestado. Este campo somente para empresas do Simples Nacional, se no for o caso, preencha o campo com espaos. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor total da nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado)Campo no obrigatrio. VALOR DO MATERIAL - Informe o valor do material destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado) Campo no obrigatrio. VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este

06

25

31

07 08 09 10 11

D X X A A

8 3 2 3 15

32 40 43 45 48

39 42 44 47 62

12

20

63

82

13

14

83

96

14

14

97

110

15

14

111

124

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 125 campo zerado). Campo no obrigatrio. 16 ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. VALOR - Informe o valor da Base de Clculo do ISS. Caso seja uma base de clculo reduzida, informe o valor j com a reduo, caso no possua nenhuma informao para este campo preencha com zeros. Campo no obrigatrio. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. Campo no obrigatrio. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. Campo no obrigatrio. ISENTOS - Informe o valor de Isentos de ISS. Campo no obrigatrio. REM/DEV - Informe o valor de remessa ou devoluo. (Caso seja lanamento ref. ao livro mod. 51, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%, diferente disso zerar este campo. Para que os valores dos servios de empresas enquadradas como Estimativa entrem no clculo dos impostos, tambm deve ser preenchido este campo com uma destas alquotas vlidas. Campo no obrigatrio. VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. SITUAO NF - Informe a situao da nota fiscal , "S" se a nota for cancelada e "N" para nota fiscal normal. Campo no obrigatrio. NF SIMPLIFICADA OU CUPOM FISCAL - Informe "S" quando se tratar de NF Simplificada ou Cupom Fiscal, caso contrrio informe "N". Campo no obrigatrio. CIDADE - Informe a cidade do destinatrio quando se tratar de NF Simplificada, Cupom Fiscal ou Serv. p/ Exterior. Campo obrigatrio. PRESTAO DE SERVIO DENTRO OU FORA DO MUNICPIO - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Campo obrigatrio para empresas do Simples Nacional, caso no seja o caso, preencha o campo com espaos. OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. Campo no obrigatrio. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um digito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". Campo no obrigatrio. INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zeros. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e no se tratar de um servios para o exterior. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. N 14 2 125 138

17

14

139

152

18 19 20 21 22

N N N N N

4 14 14 14 3

2 2 2 2

153 157 171 185 199

156 170 184 198 201

23 24

N A

1 1

202 203

202 203

25 26

A A

1 1

204 205

204 205

27 28 29 30

A A X X

1 1 30 1

206 207 208 238

206 207 237 238

31

40

239

278

32

279

279

33

280

280

34

281

287

35

288

295

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 126 36 SERVIO PRESTADO - HOSPEDAGEM DE SITES E BANCO DE DADOS - Informe "1" quando se tratar se servio de hospedagem de sites e banco de dados para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - GATEWAY DE PAGAMENTOS - Informe "1" quando se tratar se servio de Gateway de pagamentos para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - PROVIMENTOS DE SOLUES P/ ABERTURA E/OU GERENCIAMENTO DE LOJAS VIRTUAIS - Informe "1" quando se tratar de servio de Provimentos de solues p/ abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - INTERMEDIAO FINACEIRA - Informe "1" quando se tratar de servio de Intermediao Financeira para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 40 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrsio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 296 296

37

297

297

38

298

298

39

299

299

40

300

300

41

301

308

42 43

A N

441 1

309 750

749 750

REGISTRO: E600.004 - PRESTAO DE SERVIOS - DES


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimento/ISS/MODELO 51 ou 53, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal DES. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E600 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "004", que corresponde ao arquivo municipal DES. Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. SERVIOS - Informe o cdigo de servio do municpio. Campo no obrigatrio. N. INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N. FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso esteja lanada vrias notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. Campo no obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. ESPCIE - Informe a espcie da nota fiscal, seguindo as espcies vlidas contidas na Tabela: "Espcies de NF Servios para DES". Campo obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota. SUBSRIE - Informe a Subsrie da Nota Fiscal, no havendo informao para este campo, preencher com espaos. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. Campo no obrigatrio. CD. ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade municipal da empresa. Caso a empresa possua mais que um cdigo, informe o cdigo que est relacionado ao servio prestado. Este campo somente para empresas do Simples Nacional, se no for o caso, preencha o campo com espaos. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Descrio Tipo A N N X X Tam. 4 3 2 8 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 10 18 Pos. Final 4 7 9 17 24

06

25

31

07 08 09 10 11 12

D A X X A A

8 5 3 2 3 15

32 40 45 48 50 53

39 44 47 49 52 67

13

20

68

87

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 127 Campo Obrigatrio. 14 VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor total da nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado)Campo no obrigatrio. VALOR DO MATERIAL - Informe o valor do material destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado) Campo no obrigatrio. VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. VALOR - Informe o valor da Base de Clculo do ISS. Caso seja uma base de clculo reduzida, informe o valor j com a reduo, caso no possua nenhuma informao para este campo preencha com zeros. Campo no obrigatrio. PERCENTUAL DE REDUO DO ISS - Informe o percentual de reduo do ISS se empresa ME no municpio de So Paulo com esse benefcio. Somente para modelo 51. Campo no obrigatrio. BASE DE CLCULO REDUZIDA - Se ME no municpio de SP, informe o valor da Base de Clculo do ISS, j com o valor da reduo. Somente para modelo 51. Campo no obrigatrio. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. Campo no obrigatrio. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. Campo no obrigatrio. ISENTOS DE ISS - Informe o valor de Isentos de ISS. Campo no obrigatrio. REM/DEV e DEDUO - Informe o valor de remessa ou devoluo. (Caso seja lanamento ref. ao livro mod. 51, caso contrrio deixar este campo zerado). Caso seja nota fiscal de espcie NF-E preencha o valor de deduo, tanto para modelo 51 ou modelo 53. Campo no obrigatrio. REDUO Z - Informe o nmero do Redutor Z caso seja um cupom fiscal, ou seja, quando o campo 08 referente espcie da nota fiscal for "CF", neste caso o preenchimento obrigatrio, no sendo este tipo de informao, preencher com espaos. % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%, diferente disso zerar este campo. Para que os valores dos servios de empresas enquadradas como Estimativa entrem no clculo dos impostos, tambm deve ser preenchido este campo com uma destas alquotas vlidas. Campo no obrigatrio. OBJETO DA ISENO - Havendo valor no campo 22 (Isentos de ISS), e o campo 38 (Prestao de Servio Dentro ou Fora do Municpio) estiver informado "1", informar o Objeto da Iseno conforme o caso, HIS (Habitao de Interesse Social) ou OUTRO (Servios isentos ou no tributveis).Campo no obrigatrio. NMERO DO ALVAR - Se o campo 26 (objeto de iseno) estiver informado HIS, informe o nmero do Alvar no formato 1234/56789-01, caso contrrio preencher com espaos. Campo no obrigatrio. VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. N 14 2 88 101

15

14

102

115

16

14

116

129

17

14

130

143

18

14

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19

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20

14

163

176

21 22 23 24

N N N N

4 14 14 14

2 2 2 2

177 181 195 209

180 194 208 222

25

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228

26

229

231

27

232

236

28

13

237

249

29 30

N A

1 1

250 251

250 251

31 32

A A

1 1

252 253

252 253

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LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 128 33 34 35 SITUAO NF - Informe a situao da nota fiscal conforme tabela : "Situao da NF de Prestao de Servios da DES". Campo no obrigatrio. MOTIVO DO CANCELAMENTO - Caso o campo 33 esteja preenchido com "1" (NF cancelada), informe o motivo do cancelamento, caso contrrio preencha com espaos. DADOS DO REGISTRO DO EXTRAVIO (N LIVRO MOD. 57) - Caso o campo 33 (Situao NF) esteja preenchido com "2" (NF extraviada), informe os Dados do Registro do Extravio, ou seja, o nmero do Livro modelo 57 onde foi registrado o extravio da nota fiscal. DADOS DO REGISTRO DO EXTRAVIO (N DA(S) PGINA(S)) - Caso o campo 33 (Situao NF) esteja preenchido com "2" (NF extraviada), informe os Dados do Registro do Extravio, ou seja, o nmero da(s) pgina(s) (separada por vrgulas), onde foi registrado o extravio da nota fiscal. N FINAL - NF EXTRAVIADA - Caso o campo 33 esteja preenchido com "2" (NF extraviada), informe os Dados do Registro do Extravio, ou seja, o nmero final da nota extraviada. INFORMAES COMPLEMENTARES - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Para empresas enquadradas no Simples Nacional, obrigatriamente a informao dever ser diferente de ZERO. OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. Campo no obrigatrio. NMERO RPS - Informe o nmero do recibo provisrio de servio quando se tratar de NF-e. Campo Obrigatrio. TIPO RPS - Informe o tipo do recibo provisrio de servio conforme tabela: "Tipo RPS quando NF Eletrnica", quando se tratar de NF-e. Campo no obrigatrio. SRIE DO RPS - Informe a srie do recibo provisrio de servio quando se tratar de NF-e. Campo no obrigatrio. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um digito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". Campo no obrigatrio. TOMADOR NO INSCRITO NO CNPJ/CPF - Informe "S" se o tomador do servio no for inscrito no CNPJ ou CPF, caso contrrio informe "N". Nos casos de NF cancelada, extraviada, Cupom Fiscal, NFSS, NFS (srie E), M02, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M20, M22 ou M25, Servio p/ Exterior, informe "N". CIDADE TOMADOR SERVIO NO INSCRITO CNPJ/CPF - Caso o Tomador do Servio no seja inscrito no CNPJ ou CPF, informe a cidade onde o servio foi prestado. Campo Obrigatrio. Nos casos de NF cancelada, extraviada, Cupom Fiscal, NFSS, NFS (srie E), M02, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M20, M22 ou M25, Servio p/ Exterior, ou no havendo informao para este campo, preencher com espaos. 46 ESTADO TOMADOR SERVIO NO INSCRITO CNPJ/CPF - Caso o Tomador do Servio no seja inscrito no CNPJ ou CPF, informe o estado onde o servio foi prestado. Campo Obrigatrio. Sendo NF cancelada, extraviada, Cupom Fiscal, NFSS, NFS (srie E), M02, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M20, M22 ou M25, Servio p/ Exterior,no havendo informao para este campo, preencher com espaos. 47 INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zeros. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e no se tratar de um servio para o exterior. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. SERVIO PRESTADO - HOSPEDAGEM DE SITES E BANCO DE DADOS - Informe "1" quando se tratar se servio de hospedagem de sites e banco de dados para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". N 1 692 692 A 2 690 691 N X X 1 200 10 254 255 455 254 454 464

36

100

465

564

37

10

565

574

38

575

575

39

40

576

615

40

12

616

627

41 42 43

A A A

5 5 1

628 633 638

632 637 638

44

639

639

45

50

640

689

48

693

699

49

700

707

50

708

708

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LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 129 51 SERVIO PRESTADO - GATEWAY DE PAGAMENTOS - Informe "1" quando se tratar se servio de Gateway de pagamentos para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - PROVIMENTOS DE SOLUES P/ ABERTURA E/OU GERENCIAMENTO DE LOJAS VIRTUAIS - Informe "1" quando se tratar de servio de Provimentos de solues p/ abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - INTERMEDIAO FINACEIRA - Informe "1" quando se tratar de servio de Intermediao Financeira para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 54 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrsio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 709 709

52

710

710

53

711

711

54

712

712

55

713

720

56 57

A N

29 1

721 750

749 750

REGISTRO: E600.005 - PRESTAO DE SERVIOS - ISS.NET


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimento/ISS/MODELO 51 ou 53, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal ISS.NET. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E600 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "005", que corresponde ao arquivo municipal ISS.NET. Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. SERVIOS - Informe o cdigo de servio do municpio. Campo no obrigatrio. N. INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N. FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso esteja lanada vrias notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. Campo no obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. TIPO DO DOCUMENTO - Informe o Tipo de Documento conforme um dos cdigos na tabela: "Tipo do documento para Notas Fiscais de Serv. Prest. do ISS.NET". Campo obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota. SUBSRIE - Informe a Subsrie da Nota Fiscal, no havendo informao para este campo, preencher com espaos. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. Campo no obrigatrio. CDIGO DE ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade municipal da empresa. Caso a empresa possua mais que um cdigo, informe o cdigo que est relacionado ao servio prestado. Campo obrigatrio. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor total da nota. (Caso seja lanamento ref. a Descrio Tipo A N N X X Tam. 4 3 2 8 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 10 18 Pos. Final 4 7 9 17 24

06

25

31

07 08

D N

8 2

32 40

39 41

09 10 11 12

X X A A

3 2 3 15

42 45 47 50

44 46 49 64

13

20

65

84

14

14

85

98

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 130 construo civil, livro mod.53,caso contrrio deixar este campo zerado).Campo no obrigatrio. 15 VALOR DO MATERIAL - Informe o valor do material destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53,caso contrrio deixar este campo zerado) Campo no obrigatrio. VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53,caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. VALOR - Informe o valor da Base de Clculo do ISS. Caso seja uma base de clculo reduzida, informe o valor j com a reduo, caso no possua nenhuma informao para este campo preencha com zeros. Campo no obrigatrio. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. Campo no obrigatrio. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. Campo no obrigatrio. ISENTOS - Informe o valor de Isentos de ISS. Campo no obrigatrio. REM/DEV - Informe o valor de remessa ou devoluo. (Caso seja lanamento ref. ao livro mod.51, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%, diferente disso zerar este campo. Para que os valores dos servios de empresas enquadradas como Estimativa entrem no clculo dos impostos, tambm deve ser preenchido este campo com uma destas alquotas vlidas. Campo no obrigatrio. VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. SITUAO NF (Nat. Oper.) - Informe a situao da nota fiscal conforme tabela: "Situao NF (Nat. Oper.) para Servios Prestados do ISS.NET". Campo obrigatrio. PRESTAO DE SERVIO DENTRO OU FORA DO MUNICPIO - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Campo obrigatrio para empresas do Simples Nacional, caso no seja o caso, preencha o campo com espaos. OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. Campo no obrigatrio. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um digito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". Campo no obrigatrio. INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zeros. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e no se tratar de um servios para o exterior. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio. N 14 2 99 112

16

14

113

126

17

14

127

140

18

14

141

154

19 20 21 22 23

N N N N N

4 14 14 14 3

2 2 2 2

155 159 173 187 201

158 172 186 200 203

24 25

N A

1 1

204 205

204 205

26 27

A A

1 1

206 207

206 207

28 29

N X

1 1

208 209

208 209

30

40

210

249

31

250

250

32

251

251

33

252

258

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 131 34 DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. SERVIO PRESTADO - HOSPEDAGEM DE SITES E BANCO DE DADOS - Informe "1" quando se tratar se servio de hospedagem de sites e banco de dados para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - GATEWAY DE PAGAMENTOS - Informe "1" quando se tratar se servio de Gateway de pagamentos para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - PROVIMENTOS DE SOLUES P/ ABERTURA E/OU GERENCIAMENTO DE LOJAS VIRTUAIS - Informe "1" quando se tratar de servio de Provimentos de solues p/ abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - INTERMEDIAO FINACEIRA - Informe "1" quando se tratar de servio de Intermediao Financeira para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 39 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrsio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. D 8 259 266

35

267

267

36

268

268

37

269

269

38

270

270

39

271

271

40

272

279

41 42

A N

470 1

280 750

749 750

REGISTRO: E600.006 - PRESTAO DE SERVIOS - ISSWEB


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimento/ISS/MODELO 51 ou 53 possibilitando assim a gerao do arquivo municipal ISSWeb. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E600 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "006", que corresponde ao arquivo municipal ISSWEB. Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. SERVIOS - Informe o cdigo de servio do municpio. Campo no obrigatrio. N. INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N. FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso esteja lanada vrias notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. Campo no obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota. Campo obrigatrio. SUBSRIE - Informe a Subsrie da Nota Fiscal, no havendo informao para este campo, preencher com espaos. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. Campo no obrigatrio. CDIGO DE ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade municipal da empresa. Caso a empresa possua mais que um cdigo, informe o cdigo que est relacionado ao servio prestado. Campo obrigatrio apenas para empresas do Simples Nacional. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no Descrio Tipo A N N X X Tam. 4 3 2 8 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 10 18 Pos. Final 4 7 9 17 24

06

25

31

07 08 09 10 11

D X X A A

8 3 2 3 15

32 40 43 45 48

39 42 44 47 62

12

20

63

82

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 132 sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. 13 VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor total da nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado) Campo no obrigatrio. VALOR DO MATERIAL - Informe o valor do material destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado) Campo no obrigatrio. VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. VALOR - Informe o valor da Base de Clculo do ISS. Caso seja uma base de clculo reduzida, informe o valor j com a reduo, caso no possua nenhuma informao para este campo preencha com zeros. Campo no obrigatrio. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. Campo no obrigatrio. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. Campo no obrigatrio. ISENTOS DE ISS - Informe o valor de Isentos de ISS. Campo no obrigatrio. REM/DEV - Informe o valor de remessa ou devoluo. (Caso seja lanamento ref. ao livro mod. 51, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%, diferente disso zerar este campo. Para que os valores dos servios de empresas enquadradas como Estimativa entrem no clculo dos impostos, tambm deve ser preenchido este campo com uma destas alquotas vlidas. Campo no obrigatrio. VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. SITUAO NF - Informe "S" se a nota fiscal de prestao de servios for cancela ou "N" caso no seja. Campo obrigatrio. PRESTAO DE SERVIO DENTRO OU FORA DO MUNICPIO - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Campo obrigatrio para empresas do Simples Nacional, caso no seja o caso, preencha o campo com espaos. OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. Campo no obrigatrio. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um digito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". Campo no obrigatrio. INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zeros. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da N 14 2 83 96

14

14

97

110

15

14

111

124

16

14

125

138

17

14

139

152

18 19 20 21 22

N N N N N

4 14 14 14 3

2 2 2 2

153 157 171 185 199

156 170 184 198 201

23 24

N A

1 1

202 203

202 203

25 26

A A

1 1

204 205

204 205

27 28

A X

1 1

206 207

206 207

29

40

208

247

30

248

248

31

249

249

32

250

256

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 133 prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e no se tratar de um servio para o exterior. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio. 33 DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. SERVIO PRESTADO - HOSPEDAGEM DE SITES E BANCO DE DADOS - Informe "1" quando se tratar se servio de hospedagem de sites e banco de dados para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - GATEWAY DE PAGAMENTOS - Informe "1" quando se tratar se servio de Gateway de pagamentos para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - PROVIMENTOS DE SOLUES P/ ABERTURA E/OU GERENCIAMENTO DE LOJAS VIRTUAIS - Informe "1" quando se tratar de servio de Provimentos de solues p/ abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - INTERMEDIAO FINACEIRA - Informe "1" quando se tratar de servio de Intermediao Financeira para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 38 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrsio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. D 8 257 264

34

265

265

35

266

266

36

267

267

37

268

268

38

269

269

39

270

277

40 41

A N

472 1

278 750

749 750

REGISTRO: E600.007 - PRESTAO DE SERVIOS - E.ISS (CONSIST)


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimento/ISS/MODELO 51 ou 53, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal e.ISS(CONSIST). Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E600 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "007", que corresponde ao arquivo municipal e.ISS (CONSIST). Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. CDIGO DE ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade municipal da empresa. Caso a empresa possua mais que um cdigo, informe o cdigo que est relacionado ao servio prestado. Campo tambm utilizado para segregao das receitas de empresas do Simples Nacional, ou seja, aquelas empresas que no cadastro da empresa, na aba EFISCAL, o campo IRPJ estiver como "Simples" ou "EPP Simples". Campo obrigatrio. N. INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N. FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso esteja lanada vrias notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. Campo no obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. NAT. OPERAO - Informe a natureza da operao da nota fiscal. Informe 1 se apenas "Servio" ou 2 "NF Mista". Campo obrigatrio. SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota, preenchendo este campo conforme tabela "Srie para Servios Prestados do e.ISS", localizada no Menu Diversos, Importao de dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0), Boto Tabelas. Campo Obrigatrio. Descrio Tipo A N N A Tam. 4 3 2 8 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 10 Pos. Final 4 7 9 17

05

18

24

06

25

31

07 08 09

D N N

8 1 1

32 40 41

39 40 41

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 134 10 11 CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. Campo no obrigatrio. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor total da nota. Campo no obrigatrio. VALOR DO MATERIAL - Informe o valor do material destacado na nota. Campo no obrigatrio. VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53,caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. VALOR - Informe o valor da Base de Clculo do ISS. Caso seja uma base de clculo reduzida, informe o valor j com a reduo, caso no possua nenhuma informao para este campo preencha com zeros. Campo no obrigatrio. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. Campo no obrigatrio. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. Campo no obrigatrio. ISENTOS DE ISS - Informe o valor de Isentos de ISS. Campo no obrigatrio. REM/DEV - Informe o valor de remessa ou devoluo. (Caso seja lanamento ref. ao livro mod.51, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%, diferente disso zerar este campo. Para que os valores dos servios de empresas enquadradas como Estimativa entrem no clculo dos impostos, tambm deve ser preenchido este campo com uma destas alquotas vlidas. Campo no obrigatrio. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO - Informe o cdigo do recolhimento do imposto conforme tabela: "Recolhimento do imposto para NF de prestao de servios do e.ISS (CONSIST)". Campo obrigatrio. SITUAO DA NOTA FISCAL - Informe 1 se nota fiscal cancelada e zero para outras situaes. Campo no obrigatrio. DATA CANCELAMENTO - Informe a data de cancelamento da nota fiscal de servios, no podendo ser menor que a data de emisso. Formato AAAAMMDD. Campo no obrigatrio. VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. INFORMAES COMPLEMENTARES - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Para empresas enquadradas no Simples Nacional, obrigatriamente a informao dever ser diferente de ZERO. LOCAL TOMADOR - Informe o local do tomador do servio conforme tabela: "Local Tomador para Servios Prestados do e.ISS" (CONSIST)". Campo obrigatrio. OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. A X 3 20 42 45 44 64

12 13 14

N N N

14 14 14

2 2 2

65 79 93

78 92 106

15

14

107

120

16

14

121

134

17 18 19 20 21

N N N N N

4 14 14 14 3

2 2 2 2

135 139 153 167 181

138 152 166 180 183

22

184

184

23 24 25 26

N D N A

1 8 1 1

185 186 194 195

185 193 194 195

27 28

A A

1 1

196 197

196 197

29

198

198

30 31

N X

1 40

199 200

199 239

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 135 Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. Campo no obrigatrio. 32 DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um digito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". Campo no obrigatrio. INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zeros. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e no se tratar de um servio para o exterior. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. SERVIO PRESTADO - HOSPEDAGEM DE SITES E BANCO DE DADOS - Informe "1" quando se tratar se servio de hospedagem de sites e banco de dados para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - GATEWAY DE PAGAMENTOS - Informe "1" quando se tratar se servio de Gateway de pagamentos para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - PROVIMENTOS DE SOLUES P/ ABERTURA E/OU GERENCIAMENTO DE LOJAS VIRTUAIS - Informe "1" quando se tratar de servio de Provimentos de solues p/ abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - INTERMEDIAO FINACEIRA - Informe "1" quando se tratar de servio de Intermediao Financeira para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 40 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A 1 240 240

33

241

241

34

242

248

35

249

256

36

257

257

37

258

258

38

259

259

39

260

260

40

261

261

41

262

269

42 43

A N

480 1

270 750

749 750

REGISTRO: E600.008 - PRESTAO DE SERVIOS - ISS ON LINE


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimento/ISS/MODELO 51 ou 53, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal ISS ONLINE. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E600 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "008", que corresponde ao arquivo municipal ISS ONLINE. Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. CD. ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade municipal da empresa. Caso a empresa possua mais que um cdigo, informe o cdigo que est relacionado ao servio prestado. Campo tambm utilizado para segregao das receitas de empresas do Simples Nacional, ou seja, aquelas empresas que no cadastro da empresa, na aba EFISCAL, o campo IRPJ estiver como "Simples" ou "EPP Simples". Campo obrigatrio. N. INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N. FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso esteja lanada vrias notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador Descrio Tipo A N N A Tam. 4 3 2 15 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 10 Pos. Final 4 7 9 24

05

25

31

06

32

38

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 136 na ltima posio deste campo. Campo no obrigatrio. 07 08 DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. CD. TRIBUTAO - Informe o Cdigo de Tributao da Nota Fiscal, conforme Tabela "Cdigo de tributao para Servios Prestados do ISS ONLINE", localizada no Menu Diversos, Importao de dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0), Boto Tabelas. Campo Obrigatrio. SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota. obrigatrio o preenchimento deste campo. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. Campo no obrigatrio. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor total da nota. Campo no obrigatrio. VALOR DO MATERIAL - Informe o valor do material destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota.(Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. VALOR TRIBUTADO - Informe o valor da Base de Clculo do ISS. Caso seja uma base de clculo reduzida, informe o valor j com a reduo. Campo no obrigatrio. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. Campo no obrigatrio. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. Campo no obrigatrio. ISENTOS - Informe o valor de Isentos de ISS. Campo no obrigatrio. REM/DEV - Informe o valor de remessa ou devoluo. (Caso seja lanamento ref. ao livro mod.51, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%, diferente disso zerar este campo. Para que os valores dos servios de empresas enquadradas como Estimativa entrem no clculo dos impostos, tambm deve ser preenchido este campo com uma destas alquotas vlidas. Campo no obrigatrio. SITUAO DA NOTA - Informe 1 se nota fiscal cancelada e zero para outras situaes. Campo obrigatrio VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. INFORMAES COMPLEMENTARES - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Para empresas enquadradas no Simples Nacional, obrigatoriamente a informao dever ser diferente de ZERO. D A 8 1 39 47 46 47

09 10 11

X A X

3 3 20

48 51 54

50 53 73

12 13

N N

14 14

2 2

74 88

87 101

14

14

102

115

15

14

116

129

16 17 18 19 20 21

N N N N N N

14 4 14 14 14 3

2 2 2 2 2

130 144 148 162 176 190

143 147 161 175 189 192

22 23 24

A N A

1 1 1

193 194 195

193 194 195

25 26

A A

1 1

196 197

196 197

27

198

198

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 137 28 OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. Campo no obrigatrio. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um digito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". Campo no obrigatrio. INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zeros. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e no se tratar de um servio para o exterior. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. SERVIO PRESTADO - HOSPEDAGEM DE SITES E BANCO DE DADOS - Informe "1" quando se tratar se servio de hospedagem de sites e banco de dados para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - GATEWAY DE PAGAMENTOS - Informe "1" quando se tratar se servio de Gateway de pagamentos para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - PROVIMENTOS DE SOLUES P/ ABERTURA E/OU GERENCIAMENTO DE LOJAS VIRTUAIS - Informe "1" quando se tratar de servio de Provimentos de solues p/ abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - INTERMEDIAO FINANCEIRA - Informe "1" quando se tratar de servio de Intermediao Financeira para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 37 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. X 40 199 238

29

239

239

30

240

240

31

241

247

32

248

255

33

256

256

34

257

257

35

258

258

36

259

259

37

260

260

38

261

268

39 40

A N

481 1

269 750

749 750

REGISTRO: E600.009 - PRESTAO DE SERVIOS - GEIS


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimento/ISS/MODELO 51 ou 53, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal GEIS. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E600 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "009", que corresponde ao arquivo municipal GEIS. Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. SERVIOS - Informe o cdigo de servio do municpio. Campo no obrigatrio. N. INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N. FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso esteja lanada vrias notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. Campo no obrigatrio. TIPO DA NOTA FISCAL - Informe o "Tipo da Nota Fiscal" conforme tabela "TIPO DA NF Descrio Tipo A N N X X Tam. 4 3 2 4 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 10 14 Pos. Final 4 7 9 13 20

06

21

27

07

28

32

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 138 PARA SERV. PREST. E ENTRADAS DE SERV. PARA A GEIS". Campo obrigatrio. 08 TIPO LANAMENTO NF - Informe o "tipo do lanamento NF", conforme cdigos da tabela "TIPO DE LANAMENTO NF PARA SERVIOS PRESTADOS DA GEIS'". Campo obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota fiscal de prestao de servios. Se NF tipo NFS: Srie A, C, D, E. Caso possua Sub-Srie, esta deve ser preenchida juntamente com a Srie. Exemplos: A1, C1, E1. - Se tipo CF: Informe o nmero da mquina registradora (1, 2, 3...). Demais tipos de Notas Fiscais: - Se possuir Srie ou Sub-Srie, este campo permitir texto livre. OBS: Se no possuir Srie nem Sub-Srie, este campo dever ser preenchido com '-' (hfem), identificador de Nota Fiscal sem Srie ou Sub-Srie. Campo obrigatrio. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. Campo no obrigatrio. CDIGO DE ATIVIDADE - Esse campo dever ser preenchido conforme cdigo da tabela do SIMPLES NACIONAL do sistema, ou seja, se no cadastro da empresa o campo IRPJ estiver selecionado SIMPLES ou EPP SIMPLES, caso contrrio preencher o campo com espaos. Campo obrigatrio. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. VALOR TOTAL DA NOTA - Informar o valor total da nota. Campo no obrigatrio. VALOR DO MATERIAL - Informar o valor do material destacado na nota. Campo no obrigatrio. VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota. Campo no obrigatrio. ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. BASE DE CLCULO - Informe o valor da Base de Clculo do ISS. Caso seja uma base de clculo reduzida, informe o valor j com a reduo. Campo no obrigatrio. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. Campo no obrigatrio. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. Campo no obrigatrio. ISENTOS - Informe o valor de Isentos de ISS. Campo no obrigatrio. REM/DEV - Informe o valor de remessa ou devoluo. Campo no obrigatrio. % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%, diferente disso zerar este campo. Para que os valores dos servios de empresas enquadradas como Estimativa entrem no clculo dos impostos, tambm deve ser preenchido este campo com uma destas alquotas vlidas. Campo no obrigatrio. VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo Obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. A 1 33 33

09 10

D X

8 2

34 42

41 43

11 12

A A

3 15

44 47

46 61

13

20

62

81

14 15 16 17

N N N N

14 14 14 14

2 2 2 2

82 96 110 124

95 109 123 137

18 19 20 21 22 23

N N N N N N

14 4 14 14 14 3

2 2 2 2 2

138 152 156 170 184 198

151 155 169 183 197 200

24 25

N A

1 1

201 202

201 202

26 27

A A

1 1

203 204

203 204

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 139 28 INFORMAES COMPLEMENTARES - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Para empresas enquadradas no Simples Nacional, obrigatoriamente a informao dever ser diferente de ZERO. OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. Campo no obrigatrio. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um digito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". Campo no obrigatrio. INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zeros. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e no se tratar de servio para o exterior. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Quando se tratar de Simples Nacional, campo obrigatrio. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. SERVIO PRESTADO - HOSPEDAGEM DE SITES E BANCO DE DADOS - Informe "1" quando se tratar se servio de hospedagem de sites e banco de dados para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - GATEWAY DE PAGAMENTOS - Informe "1" quando se tratar se servio de Gateway de pagamentos para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - PROVIMENTOS DE SOLUES P/ ABERTURA E/OU GERENCIAMENTO DE LOJAS VIRTUAIS - Informe "1" quando se tratar de servio de Provimentos de solues p/ abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - INTERMEDIAO FINANCEIRA - Informe "1" quando se tratar de servio de Intermediao Financeira para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 37 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 205 205

29

40

206

245

30

246

246

31

247

247

32

248

254

33

255

262

34

263

263

35

264

264

36

265

265

37

266

266

38

267

267

39

268

275

40 41

A N

474 1

276 750

749 750

REGISTRO: E600.010 - PRESTAO DE SERVIOS - SIMPLISS


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimento/ISS/MODELO 51 ou 53, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal SIMPLISS. Importante: Os lanamentos de Notas Fiscais de servios Modelo 53, sero importadas para o Sistema E-Fiscal, porm no sero geradas para o SIMPLISS, conforme exige o Programa SIMPLISS. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E600 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "010", que corresponde ao arquivo municipal SIMPLISS. Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. ATIVIDADE - Informe o Cdigo de Atividade do Servio Prestado conforme Tabela "Servios da LC 116/2003", localizada no Menu Diversos , Importao de dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0), Boto Tabelas, Informando ponto no cdigo, e se cdigos com tamanho menor, deixar espao direita. Exemplo: 1.01.Campo no Descrio Tipo A N N X Tam. 4 3 2 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 10 Pos. Final 4 7 9 14

Verso 2.0.06

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Pgina 140 Obrigatrio. 05 N INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso trate de notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. Campo no obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota. Campo Obrigatrio. Subsrie - Informe a subsrie da nota. Campo no Obrigatrio. OPERAO - Informe a Operao da Nota Fiscal, conforme tabela "Operao da Prest. de Serv. do SIMPLISS", localizada no Menu Diversos , Importao de dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0), Boto Tabelas. Campo Obrigatrio. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. Campo no obrigatrio. ATIVIDADE S. NACIONAL - Informe o cdigo de atividade da empresa. Esse campo dever ser preenchido se no cadastro da empresa na aba E-FISCAL, o campo IRPJ estiver como "Simples" ou "EPP Simples", ou seja, empresas do Simples Nacional, caso contrrio preencher com espaos. Campo obrigatrio quando empresa se enquadrar na regra citada acima. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. VALOR TOTAL DA NOTA - Informar o valor total da nota. Este campo deve ser preenchido se nota de ISS modelo 53 (construo civil). Diferente disso zerar este campo. Campo no obrigatrio. VALOR DO MATERIAL - Informar o valor do material destacado na nota. Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado. Campo no obrigatrio. VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota. Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado. Campo no obrigatrio. ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. Campo no Obrigatrio. VALOR - Informe o valor da Nota Fiscal. Campo no Obrigatrio. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. Campo no obrigatrio. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. Campo no obrigatrio. ISENTOS - Informe o valor de Isentos de ISS. Campo no obrigatrio. REM /DEV - Informe o valor de remessa ou devoluo. Caso seja lanamento ref. ao livro mod.51, caso contrrio deixar este campo zerado. Campo no obrigatrio. % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%, diferente disso zerar este campo. Para que os valores dos servios de empresas enquadradas como Estimativa entrem no clculo dos impostos, tambm deve ser preenchido este campo com uma destas alquotas vlidas. Campo Obrigatrio quando enquadramento da empresa for igual a Lucro Presumido ou Estimativa. Para empresas enquadradas como Simples ou EPP (Simples Nacional) campo no Obrigatrio. SITUAO NF - Informe 1 se nota fiscal cancelada e zero para outras situaes. Campo Obrigatrio. CFPS - Informe o Cdigo Fiscal de Prestao de Servios. Campo obrigatrio. VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo obrigatrio. X 7 15 21

06

22

28

07 08 09 10

D X X A

8 2 2 1

29 37 39 41

36 38 40 41

11 12

A A

3 15

42 45

44 59

13

20

60

79

14

14

80

93

15

14

94

107

16

14

108

121

17

14

122

135

18 19 20 21 22 23

N N N N N N

14 4 14 14 14 3

2 2 2 2 2

136 150 154 168 182 196

149 153 167 181 195 198

24 25 26

N N N

1 3 1

199 200 203

199 202 203

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 141 27 CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. INFORMAES COMPLEMENTARES - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Para empresas enquadradas no Simples Nacional, obrigatoriamente a informao dever ser diferente de ZERO. OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. Campo no obrigatrio. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um digito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zeros. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e no se tratar de servio para o exterior. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. SERVIO PRESTADO - HOSPEDAGEM DE SITES E BANCO DE DADOS - Informe "1" quando se tratar se servio de hospedagem de sites e banco de dados para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - GATEWAY DE PAGAMENTOS - Informe "1" quando se tratar se servio de Gateway de pagamentos para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - PROVIMENTOS DE SOLUES P/ ABERTURA E/OU GERENCIAMENTO DE LOJAS VIRTUAIS - Informe "1" quando se tratar de servio de Provimentos de solues p/ abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - INTERMEDIAO FINANCEIRA - Informe "1" quando se tratar de servio de Intermediao Financeira para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 40 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. Campo Obrigatrio. A 1 204 204

28 29

A A

1 1

205 206

205 206

30

207

207

31

40

208

247

32

248

248

33

249

249

34

250

256

35

257

264

36

265

265

37

266

266

38

267

267

39

268

268

40

269

269

41

270

277

42 43

A N

472 1

278 750

749 750

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 142

REGISTRO: E600.011 - PRESTAO DE SERVIOS - ISS CURITIBA


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimento/ISS/MODELO 51 ou 53, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal ISS CURITIBA. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E600 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "011", que corresponde ao arquivo municipal ISS CURITIBA. Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. SERVIOS - Informe o cdigo do Servio Prestado. Campo no Obrigatrio. N. INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N. FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso trate de notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. Campo no obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. ESPCIE - Informe a espcie da nota fiscal, conforme tabela "Espcies NF Prestao de Serv. para ISS Curitiba", localizada no Menu Diversos, Importao de dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0), Boto Tabelas. Campo no Obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota. Campo no Obrigatrio. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. Campo no obrigatrio. ATIVIDADE S. NACIONAL - Informe o cdigo de atividade da empresa. Esse campo dever ser preenchido se no cadastro da empresa na aba E-FISCAL, o campo IRPJ estiver como "Simples" ou "EPP Simples", ou seja, empresas do Simples Nacional, caso contrrio preencher com espaos. Campo obrigatrio quando empresa se enquadrar na regra citada acima. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. VALOR TOTAL DA NOTA - Informar o valor total da nota. Este campo deve ser preenchido se nota de ISS modelo 53 (construo civil). Campo no obrigatrio. VALOR DO MATERIAL - Informar o valor do material destacado na nota. Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado. Campo no obrigatrio. VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota. Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado. Campo no obrigatrio. ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. Campo no Obrigatrio. VALOR - Informe o valor do servio. Campo no Obrigatrio. VALOR DEDUO - Informe o valor reduzido da base de clculo do ISS. Caso no possua deduo, preencha o campo com zeros. Campo no obrigatrio. BASE DE CLCULO - Informe o valor da Base de Clculo do ISS. Caso seja uma base de clculo reduzida, informe o valor j com a deduo. Campo no obrigatrio. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. Campo no obrigatrio. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. Campo no obrigatrio. ISENTOS - Informe o valor de Isentos de ISS. Campo no obrigatrio. % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido, informe a alquota para o Descrio Tipo A N N X X Tam. 4 3 2 20 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 10 30 Pos. Final 4 7 9 29 36

06

37

43

07 08

D N

8 1

44 52

51 52

09 10 11

X A A

3 3 15

53 56 59

55 58 73

12

20

74

93

13 14

N N

14 14

2 2

94 108

107 121

15

14

122

135

16

14

136

149

17 18 19 20 21 22 23

N N N N N N N

14 14 14 4 14 14 3

2 2 2 2 2 2

150 164 178 192 196 210 224

163 177 191 195 209 223 226

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 143 clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%, diferente disso zerar este campo. Para que os valores dos servios de empresas enquadradas como Estimativa entrem no clculo dos impostos, tambm deve ser preenchido este campo com uma destas alquotas vlidas. Campo Obrigatrio quando enquadramento da empresa for igual a Lucro Presumido ou Estimativa. Para empresas enquadradas como Simples ou EPP (Simples Nacional) campo no Obrigatrio. 24 25 26 27 28 SITUAO NF - informe 1 se nota fiscal cancelada e zero para outras situaes. Campo obrigatrio. DATA CANCELAMENTO - Informe a data de cancelamento da nota fiscal de servios. Campo no obrigatrio. VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo obrigatrio. REM /DEV - Informe o valor de remessa ou devoluo. Caso seja lanamento ref. ao livro mod. 51, caso contrrio deixar este campo zerado. Campo no obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. INFORMAES COMPLEMENTARES - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Para empresas enquadradas no Simples Nacional, obrigatoriamente a informao dever ser diferente de ZERO. OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. Campo no obrigatrio. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um digito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". Campo obrigatrio. INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zeros. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e no se tratar de servio para o exterior. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 37 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Campo Obrigatrio. N D N N A 1 8 1 14 1 2 227 228 236 237 251 227 235 236 250 251

29 30

A A

1 1

252 253

252 253

31

254

254

32

40

255

294

33

295

295

34

296

296

35

297

303

36

304

311

37

312

312

38

313

320

39 40

A N

429 1

321 750

749 750

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 144

REGISTRO: E600.013 - PRESTAO DE SERVIOS - ISSQNDEC-POA


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimento/ISS/ISSQN, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal ISSQNDec do municpio de Porto Alegre-RS. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E600 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "013", que corresponde ao arquivo municipal ISSQNDEC-POA. Campo obrigatrio. SERVIOS - Informe o cdigo de servio do municpio. Campo no obrigatrio. N. INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N. FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso esteja lanada vrias notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 04. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. Campo no obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. ESPCIE DA NF - Informe a espcie da nota fiscal. Preencher este campo seguindo as espcies vlidas contidas na Tabela: "Espcie da NF para Servios Prestados e Tomados do ISSQNDec-POA". Campo obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota. Campo obrigatrio. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. Campo no obrigatrio. ESCRITURAO - Informe o tipo de escriturao da nota fiscal conforme um dos cdigos da tabela "Tipo de escriturao para Serv. Tomados e Serv. Prestados do ISSQNDec-POA". Campo obrigatrio. SUBDECLARAO - Se no campo 10 (Escriturao) for informado o nmero 11, informe o nmero da subdeclarao da nota fiscal. Campo obrigatrio. ATIVIDADE - Preencher este campo somente se no cadastro da empresa o campo IRPJ estiver selecionado a opo "Simples" ou "EPP Simples". Preencher este campo conforme tabela "Cdigo de atividade do Simples Nacional", caso contrrio preencher o campo com espaos. Campo obrigatrio para empresas do Simples Nacional. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. TIPO LANAMENTO - Informe o tipo do lanamento da nota fiscal, conforme cdigos da tabela: "Tipo de lanamento para Serv. Prestados do ISSQNDEC- POA". Campo obrigatrio. VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor total da nota. Campo no obrigatrio. VALOR DO MATERIAL - Informe o valor do material destacado na nota. Campo no obrigatrio. VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. FATOR DE REDUO % - Informe o percentual de reduo do ISS, preencher este campo quando no campo 10 (escriturao) for 15 ou 3, caso contrrio preencher com zeros. Campo no obrigatrio. VALOR DAS DEDUES - Informe neste campo caso haja reduo do valor total da nota fiscal, caso contrrio preencha com zeros. Campo no obrigatrio. VALOR REDUO DA BASE DE CLCULO DO ISS - Informe o valor reduzido da base de clculo do ISS, informar quando o campo 10 (escriturao) for igual a 15 ou 3, caso contrrio preencher com espaos. Campo no obrigatrio. TIPO DE DEDUO - Se o campo 10 (escriturao) for igual a 3, preencher este campo informando "1" se Area ou "2" se for Diria. Campo obrigatrio. VALOR - Informe o valor total da nota, subtraindo os valores dos campos valor do Descrio Tipo A N X X Tam. 4 3 8 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 16 Pos. Final 4 7 15 22

05

23

29

06 07

D A

8 5

30 38

37 42

08 09 10

X A N

3 3 2

43 46 49

45 48 50

11 12

N A

9 15

51 60

59 74

13

20

75

94

14

95

95

15 16 17

N N N

14 14 14

2 2 2

96 110 124

109 123 137

18

138

142

19 20

N N

14 14

2 2

143 157

156 170

21 22

N N

1 14 2

171 172

171 185

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 145 material (campo 16) e valor das dedues (Campo 19). Campo no obrigatrio. 23 BASE DE CLCULO REDUZIDA - Informe o valor da Base de Clculo do ISS. Caso seja uma base de clculo reduzida, informe o valor j com a reduo. Preencher este campo somente quando o campo 10 (escriturao) estiver informado o nmero "15". Campo no obrigatrio. Caso no possua nenhuma situao, preencha o campo com zeros. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. Campo no obrigatrio. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. Campo no obrigatrio. ISENTOS - Informe o valor de Isentos de ISS. Campo no obrigatrio. SITUAO NF - Informe 1 se a nota for cancelada e zero para outras situaes. Campo obrigatrio. % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%, diferente disso zerar este campo. Para que os valores dos servios de empresas enquadradas como Estimativa entrem no clculo dos impostos, tambm deve ser preenchido este campo com uma destas alquotas vlidas. Campo no obrigatrio. N. TIQUETE - Se o campo 14 (Tipo lanamento) for informado a letra "C", informe o nmero do tquete do cupom fiscal. Campo obrigatrio. No havendo informao para este campo, preencher com zeros. N DA MQ. REGISTRADORA - Se o campo 14 (Tipo lanamento) for informado a letra "C", informe o nmero da mquina registradora. Campo obrigatrio. No havendo informao para este campo, preencher com espaos. VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. INFORMAES COMPLEMENTARES - Para empresas enquadradas no Simples Nacional, informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Para empresas NO enquadradas como Simples Nacional, informe "0". OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. Campo no obrigatrio. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um digito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". Campo no obrigatrio. ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. Campo no Obrigatrio. INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zeros. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e no se tratar de servio para o exterior. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para N 14 2 186 199

24 25 26 27 28

N N N N N

4 14 14 1 3

2 2 2

200 204 218 232 233

203 217 231 232 235

29

10

236

245

30

20

246

265

31 32

N A

1 1

266 267

266 267

33 34

A A

1 1

268 269

268 269

35

270

270

36 37

X A

40 1

271 311

310 311

38

14

312

325

39

326

326

40

327

333

41

334

341

42

342

342

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 146 complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. 43 DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 42 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. D 8 343 350

44 45

A N

399 1

351 750

749 750

REGISTRO: E600.014 - PRESTAO DE SERVIOS - ISS DIGITAL- A (LAYOUT DE CAMPINAS)


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimento/ISS/MODELO 51 ou 53, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal ISS DIGITAL. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E600 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "014", que corresponde ao arquivo municipal ISS DIGITAL. Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. Servios - Informe o cdigo do Servio Prestado. Campo no Obrigatrio. N. INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N. FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso trate de notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. Campo no obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota conforme Tabela "Sries/Modelos Notas Fiscais de Serv. Prestados para ISS DIGITAL DE CAMPINAS", localizada no Menu Diversos, Importao de dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0), boto Tabelas. Campo Obrigatrio. Documento - Informe o Documento da nota, conforme Tabela "Documento Notas Fiscais de Serv. Prestados para o ISS DIGITAL", localizada no Menu Diversos, Importao de dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0), Boto Tabelas. Campo no Obrigatrio. Subsrie - Informe a subsrie da nota. Campo no Obrigatrio. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. Campo no obrigatrio. ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade da empresa. Esse campo dever ser preenchido se no cadastro da empresa na aba E-FISCAL, o campo IRPJ estiver como "Simples" ou "EPP Simples", ou seja, empresas do Simples Nacional, caso contrrio preencher com zeros. Campo obrigatrio quando empresa se enquadrar na regra citada acima. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. VALOR TOTAL DA NOTA - Informar o valor total da nota. Este campo deve ser preenchido se nota de ISS modelo 51 e 53 (construo civil). Campo no obrigatrio. VALOR DO MATERIAL - Informar o valor do material destacado na nota. Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado. Campo no obrigatrio. VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota. Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado. Campo no obrigatrio. Descrio Tipo A N N X X Tam. 4 3 2 8 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 10 18 Pos. Final 4 7 9 17 24

06

25

31

07 08

D X

8 1

32 40

39 40

09

41

42

10 11 12

X A A

2 3 15

43 45 48

44 47 62

13

20

63

82

14 15

N N

14 14

2 2

83 97

96 110

16

14

111

124

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 147 17 ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. Campo no Obrigatrio. VALOR DO SERVIO - Informe o valor do servio. Campo no Obrigatrio. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. Campo no obrigatrio. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. Campo no obrigatrio. ISENTOS - Informe o valor de Isentos de ISS. Campo no obrigatrio. REM /DEV - Informe o valor de remessa ou devoluo. Caso seja lanamento ref. ao livro mod.51, caso contrrio deixar este campo zerado. Campo no obrigatrio. % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%, diferente disso zerar este campo. Para que os valores dos servios de empresas enquadradas como Estimativa entrem no clculo dos impostos, tambm deve ser preenchido este campo com uma destas alquotas vlidas. Campo Obrigatrio quando enquadramento da empresa for igual a Lucro Presumido ou Estimativa. Para empresas enquadradas como Simples ou EPP (Simples Nacional) campo no Obrigatrio. OPERAO DA NF - Informe a operao da Nota Fiscal, conforme tabela "Operao da NF de Prest. de Serv. do ISS DIGITAL DE CAMPINAS" localizada no Menu Diversos, Importao de dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0), Boto Tabelas . Campo no Obrigatrio. TRIBUTAO DA NF - Informe a "tributao da nota fiscal" conforme Tabela "Tributaes da Nota Fiscal de Serv. Prestados do ISS DIGITAL DE CAMPINAS" localizada no Menu Diversos, Importao de dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0), Boto Tabelas . Campo no obrigatrio. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - informe o "Local da prestao de servios" conforme tabela "Municpios - SIAFI". Se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e no se tratar de servio para o exterior o campo obrigatrio. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. TIPO RECOLHIMENTO - Informe o "tipo recolhimento", informando "A" para ISS a recolher, "R" para ISS retido por terceiros ou deixe vazio para nenhuma das opes. Campo no obrigatrio. C.N.A.E - Informe a Classificao Nacional de Atividade Econmica da empresa. Campo no obrigatrio. SITUAO NF - informe 1 se nota fiscal cancelada, 2 para extraviada e zero para outras situaes. Campo obrigatrio. VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. PRESTAO DE SERVIO DENTRO OU FORA DO MUNICPIO - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Campo obrigatrio somente para Simples Nacional. OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. Campo no obrigatrio. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um digito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso N 14 2 125 138

18 19 20 21 22 23

N N N N N N

14 4 14 14 14 3

2 2 2 2 2

139 153 157 171 185 199

152 156 170 184 198 201

24

202

202

25

203

203

26

204

207

27

208

208

28 29 30 31

N N N A

9 1 1 1

209 218 219 220

217 218 219 220

32 33

A A

1 1

221 222

221 222

34

223

223

35

40

224

263

36

264

264

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 148 contrrio informe "N". Campo obrigatrio. 37 INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zeros. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. SERVIO PRESTADO - HOSPEDAGEM DE SITES E BANCO DE DADOS - Informe "1" quando se tratar se servio de hospedagem de sites e banco de dados para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - GATEWAY DE PAGAMENTOS - Informe "1" quando se tratar se servio de Gateway de pagamentos para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - PROVIMENTOS DE SOLUES P/ ABERTURA E/OU GERENCIAMENTO DE LOJAS VIRTUAIS - Informe "1" quando se tratar de servio de Provimentos de solues p/ abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - INTERMEDIAO FINANCEIRA - Informe "1" quando se tratar de servio de Intermediao Financeira para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 43 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. Campo Obrigatrio. N 1 265 265

38

266

273

39

274

274

40

275

275

41

276

276

42

277

277

43

278

278

44

279

286

45 46

A N

463 1

287 750

749 750

REGISTRO: E600.016 - PRESTAO DE SERVIOS - DMS


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimento/ISS/MODELO 51 ou 53, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal DMS - Campo Grande. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E600 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "016", que corresponde ao arquivo municipal DMS - Campo Grande. Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. SERVIOS - Informe o cdigo de servio do municpio. N. INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N. FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso esteja lanada vrias notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota. Campo obrigatrio. MODELO - Informe o Modelo da nota fiscal. SUBSRIE - Informe a Subsrie da Nota Fiscal, no havendo informao para este campo, preencher com espaos. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, ex: 001, 002. Caso contrrio preencha com espaos. ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade municipal da empresa. Caso a empresa Descrio Tipo A N N X X Tam. 4 3 2 8 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 10 18 Pos. Final 4 7 9 17 24

06 07 08 09 10 11 12

X D X A X A A

7 8 2 1 2 3 15

25 32 40 42 43 45 48

31 39 41 42 44 47 62

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 149 possua mais que um cdigo, informe o cdigo que est relacionado ao servio prestado. Este campo somente para empresas do Simples Nacional, se no for o caso, preencha o campo com espaos. 13 CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor total da nota. (Caso lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio zerar o campo). VALOR DO MATERIAL - Informe o valor do material destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio zerar o campo). VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio zerar o campo). ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. OPERAO DA NF - Informe a Operao da NF, conforme tabela "Operao da NF Servios Prestados - DMS - Campo Grande". VALOR - Informe o valor da nota fiscal. DEDUO - Informe o valor da deduo da nota fiscal. Caso no haja valor de deduo a ser informado, zerar o campo. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. IMPOSTO - Informe o valor do imposto - ISS. ISENTOS - Informe o valor de Isentos de ISS. REM/DEV - Informe o valor de remessa ou devoluo. % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%, diferente disso zerar este campo. Para que os valores dos servios de empresas enquadradas como Estimativa entrem no clculo dos impostos, tambm deve ser preenchido este campo com uma destas alquotas vlidas. Campo obrigatrio apenas para empresas Lucro Presumido, Lucro Real e Estimativa. TRIBUTAO DA NF - Informe a Tributao da NF, conforme tabela "Tributao da NF Servios Prestados - DMS - Campo Grande". CPF/CNPJ SERVIO INTERMEDIRIO - Informe o CPF ou CNPJ do servio intermedirio. Caso no possua, preencher com espaos. VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zero. SITUAO DA NOTA - Informe a situao da nota fiscal, "S" se a nota for cancelada e "E" para nota Extraviada e "N"para nota fiscal normal. Campo obrigatrio. DATA CANCELAMENTO - Caso a nota seja cancelada ou extraviada, informe a data do Cancelamento. Caso contrrio, preencha com espaos. X 20 63 82

14 15 16 17

N N N N

14 14 14 14

2 2 2 2

83 97 111 125

96 110 124 138

18 19 20 21 22 23 24 25

A N N N N N N N

1 14 14 4 14 14 14 3 2 2 2 2 2 2

139 140 154 168 172 186 200 214

139 153 167 171 185 199 213 216

26 27 28 29

A A N A

1 14 1 1

217 218 232 233

217 231 232 233

30 31

A A

1 1

234 235

234 235

32

236

236

33 34

A D

1 8

237 238

237 245

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LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 150 35 INFORMAES COMPLEMENTARES - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Campo obrigatrio para empresas do Simples Nacional, caso no seja o caso, preencha o campo com espaos. OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversa da nota de servio. Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um digito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". Campo obrigatrio. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o "Local da prestao de servios" conforme tabela "Municpios - SIAFI". DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 40 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrsio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. A 1 246 246

36

40

247

286

37

287

287

38 39

A D

7 8

288 295

294 302

40

303

303

41

304

311

42 43

A N

438 1

312 750

749 750

REGISTRO: E600.017 - PRESTAO DE SERVIOS - E.ISS - B (CONF. LAYOUT CONAM).


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimento/ISS/MODELO 51 ou 53, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal e.ISS - B (Conf. Layout CONAM). Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Inform E600 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "017", que corresponde ao arquivo municipal e.ISS - B (Conf. Layout CONAM). Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. SERVIOS - Informe o Cdigo do Servio Prestado conforme Tabela "Servios da LC 116/2003", localizada no Menu Diversos , Importao de dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0), Boto Tabelas, Informando ponto no cdigo, e se cdigos com tamanho menor, deixar espao direita. Exemplo: 1.01. N. INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N. FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso esteja lanada vrias notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. ESPCIE - Informe a espcie do documento fiscal, conforme tabela "Espcie da NF Prestao de Servios - e.ISS - B (CONAM)". Campo obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota. Campo obrigatrio. SUBSRIE - Informe a Subsrie da Nota Fiscal, no havendo informao para este campo, preencher com espaos. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, ex: 001, 002. Caso contrrio preencha com espaos. ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade municipal da empresa. Caso a empresa possua mais que um cdigo, informe o cdigo que est relacionado ao servio prestado. Este campo somente para empresas do Simples Nacional, se no for o caso, preencha o campo com espaos. Descrio Tipo A N N X Tam. 4 3 2 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 10 Pos. Final 4 7 9 14

05

15

21

06 07 08 09 10 11 12

X D A X X A A

7 8 5 3 2 3 15

22 29 37 42 45 47 50

28 36 41 44 46 49 64

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 151 13 CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor total da nota. VALOR DO MATERIAL - Informe o valor do material destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio zerar o campo). VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio zerar o campo). ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. VALOR DEDUO - Informe o valor da deduo da nota fiscal. Caso no haja valor de deduo a ser informado, zerar o campo. BASE DE CLCULO - Informe o valor da base de clculo da nota fiscal. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. IMPOSTO - Informe o valor do imposto - ISS. ISENTOS - Informe o valor de Isentos de ISS. % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%, diferente disso zerar este campo. Para que os valores dos servios de empresas enquadradas como Estimativa entrem no clculo dos impostos, tambm deve ser preenchido este campo com uma destas alquotas vlidas. Campo obrigatrio apenas para empresas Lucro Presumido, Lucro Real e Estimativa. VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zero. ISS DEVIDO PARA OUTRO MUNICPIO - Informe "S"se o ISS foi devido para outro Municpio, caso contrrio, informe "N". Campo Obrigatrio. SITUAO DA NOTA - Informe a situao da nota fiscal, "C" se a nota for Cancelada, "E" para nota Extraviada, "D" para Devoluo e "N" para No Tributada. Caso a nota fiscal no se enquadre em nenhuma das opes, preencha o campo com espaos. INFORMAES COMPLEMENTARES - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Campo obrigatrio para empresas do Simples Nacional, caso no seja o caso, preencha o campo com espaos. OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversa da nota de servio. Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um digito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". Campo obrigatrio. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE se a empresa estiver X 20 65 84

14 15 16 17

N N N N

14 14 14 14

2 2 2 2

85 99 113 127

98 112 126 140

18 19 20 21 22 23

N N N N N N

14 14 4 14 14 3

2 2 2 2 2

141 155 169 173 187 201

154 168 172 186 200 203

24 25

N A

1 1

204 205

204 205

26 27

A A

1 1

206 207

206 207

28

208

208

29 30

A A

1 1

209 210

209 210

31

211

211

32

40

212

251

33

252

252

34

253

259

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 152 enquadrada no Simples Nacional e no se tratar de servio para o exterior. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio. 35 DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. SERVIO PRESTADO - HOSPEDAGEM DE SITES E BANCO DE DADOS - Informe "1" quando se tratar se servio de hospedagem de sites e banco de dados para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - GATEWAY DE PAGAMENTOS - Informe "1" quando se tratar se servio de Gateway de pagamentos para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - PROVIMENTOS DE SOLUES P/ ABERTURA E/OU GERENCIAMENTO DE LOJAS VIRTUAIS - Informe "1" quando se tratar de servio de Provimentos de solues p/ abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - INTERMEDIAO FINACEIRA - Informe "1" quando se tratar de servio de Intermediao Financeira para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 40 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrsio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. D 8 260 267

36

268

268

37

269

269

38

270

270

39

271

271

40

272

272

41

273

280

42 43

A N

469 1

281 750

749 750

REGISTRO: E600.018 - PRESTAO DE SERVIOS - SIG-ISS


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimento/ISS/MODELO 51 ou 53, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal SIG-ISS. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E600 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "018", que corresponde ao arquivo municipal SIG-ISS. Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. SERVIOS - Informe o Cdigo do Servio Prestado. N INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso trate de notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. TIPO NOTA FISCAL - Informe o Tipo da nota Fiscal, conforme tabela "Tipo de Nota Fiscal Servios Prestados - SIG-ISS". SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota. Campo Obrigatrio. SUBSRIE - Informe a subsrie da nota. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade da empresa. Esse campo dever ser preenchido se no cadastro da empresa na aba E-FISCAL, o campo IRPJ estiver como "Simples" ou "EPP Simples", ou seja, empresas do Simples Nacional, caso contrrio preencher com espaos. Campo obrigatrio quando empresa se enquadrar na regra citada acima. Descrio Tipo A N N X X Tam. 4 3 2 8 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 10 18 Pos. Final 4 7 9 17 24

06 07 08 09 10 11 12

X D A X X A A

7 8 1 3 2 3 15

25 32 40 41 44 46 49

31 39 40 43 45 48 63

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 153 13 CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR TOTAL DA NOTA - Informar o valor total da nota. VALOR DO MATERIAL - Informar o valor do material destacado na nota caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado. VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota, caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado. ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. VALOR DO SERVIO - Informe o valor do Servio. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. ISENTOS - Informe o valor de Isentos de ISS. % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido ou Estimativa, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%. Campo obrigatrio. Diferente da situao citada, zerar este campo. VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido ou Estimativa, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zero. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e no se tratar de servio para o exterior. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio. SITUAO NF - Informe a Situao da nota fiscal conforme tabela "Situao da Nota Fiscal Servios Prestados - SIG-ISS". INFORMAES COMPLEMENTARES - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Para empresas NO enquadradas no Simples Nacional, informe zero. Campo Obrigatrio. OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um digito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. SERVIO PRESTADO - HOSPEDAGEM DE SITES E BANCO DE DADOS - Informe "1" quando se tratar se servio de hospedagem de sites e banco de dados para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". X 20 64 83

14 15 16

N N N

14 14 14

2 2 2

84 98 112

97 111 125

17

14

126

139

18 19 20 21 22

N N N N N

14 4 14 14 3

2 2 2 2

140 154 158 172 186

153 157 171 185 188

23 24 25

N A A

1 1 1

189 190 191

189 190 191

26

192

192

27

193

193

28

194

200

29 30

N N

1 1

201 202

201 202

31

40

203

242

32

243

243

33

244

251

34

252

252

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 154 35 SERVIO PRESTADO - GATEWAY DE PAGAMENTOS - Informe "1" quando se tratar se servio de Gateway de pagamentos para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - PROVIMENTOS DE SOLUES P/ ABERTURA E/OU GERENCIAMENTO DE LOJAS VIRTUAIS - Informe "1" quando se tratar de servio de Provimentos de solues p/ abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - INTERMEDIAO FINANCEIRA - Informe "1" quando se tratar de servio de Intermediao Financeira para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 38 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. Campo Obrigatrio. N 1 253 253

36

254

254

37

255

255

38

256

256

39

257

264

40 41

A N

485 1

265 750

749 750

REGISTRO: E600.019 - PRESTAO DE SERVIOS - ISS ELETRNICO


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimento/ISS/MODELO 51 ou 53, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal ISS ELETRNICO. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E600 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "019", que corresponde ao arquivo municipal ISS ELETRNICO. Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. SERVIOS - Informe o Cdigo do Servio Prestado. N INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso trate de notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. SRIE Informe a srie da nota. Campo Obrigatrio. Para srie nica, informe "0". SUBSRIE - Informe a subsrie da nota. TIPO DO DOCUMENTO - Informe o Tipo do documento Fiscal, conforme tabela "Tipo de Documento Fiscal - Servios Prestados - ISS ELETRNICO". CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade da empresa. Esse campo dever ser preenchido se no cadastro da empresa na aba E-FISCAL, o campo IRPJ estiver como "Simples" ou "EPP Simples", ou seja, empresas do Simples Nacional, caso contrrio preencher com espaos. Campo obrigatrio quando empresa se enquadrar na regra citada acima. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor total da nota. Este campo deve ser preenchido se nota de ISS modelo 53 (construo civil). Campo no obrigatrio. VALOR DO MATERIAL - Informar o valor do material destacado na nota caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado. Descrio Tipo A N N X X Tam. 4 3 2 4 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 10 14 Pos. Final 4 7 9 13 20

06 07 08 09 10 11 12

X D X X A A A

7 8 3 2 1 3 15

21 28 36 39 41 42 45

27 35 38 40 41 44 59

13

20

60

79

14 15

N N

14 14

2 2

80 94

93 107

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 155 16 VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota, caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado. ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. VALOR - Informe o valor do Servio. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. ISENTOS - Informe o valor de Isentos de ISS. % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido ou Estimativa, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%. Campo obrigatrio. Diferente da situao citada, zerar este campo. VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido ou Estimativa, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zero. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e no se tratar de servio para o exterior. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio. SITUAO NF - Informe "C" para notas canceladas e "N" para notas normais. DATA DO CANCELAMENTO - Quando a nota fiscal for cancelada (campo 29 igual a "C"), informe a data do cancelamento, no formato AAAAMMDD. INFORMAES COMPLEMENTARES - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Para empresas enquadradas no Simples Nacional, obrigatriamente a informao dever ser diferente de ZERO. OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. SERVIO PRESTADO - HOSPEDAGEM DE SITES E BANCO DE DADOS - Informe "1" quando se tratar se servio de hospedagem de sites e banco de dados para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - GATEWAY DE PAGAMENTOS - Informe "1" quando se tratar se servio de Gateway de pagamentos para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - PROVIMENTOS DE SOLUES P/ ABERTURA E/OU N 14 2 108 121

17

14

122

135

18 19 20 21 22

N N N N N

14 4 14 14 3

2 2 2 2

136 150 154 168 182

149 153 167 181 184

23 24 25

N A A

1 1 1

185 186 187

185 186 187

26

188

188

27

189

189

28

190

196

29 30 31

N D N

1 8 1

197 198 206

197 205 206

32

40

207

246

33

247

247

34

248

255

35

256

256

36

257

257

37

258

258

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 156 GERENCIAMENTO DE LOJAS VIRTUAIS - Informe "1" quando se tratar de servio de Provimentos de solues p/ abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". 38 SERVIO PRESTADO - INTERMEDIAO FINANCEIRA - Informe "1" quando se tratar de servio de Intermediao Financeira para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 39 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. Campo Obrigatrio. N 1 259 259

39

260

260

40

261

268

41

481

269

749

42

750

750

REGISTRO: E600.020 - PRESTAO DE SERVIOS - ISS WEB - B (CONF. LAYOUT SERTOZINHO)


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimento/ISS/MODELO 51 ou 53, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal ISS WEB - B (CONF. LAYOUT SERTOZINHO). Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E600 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "020", que corresponde ao arquivo municipal ISS WEB - B (Conf. Layout Sertozinho). Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. SERVIOS - Informe o Cdigo do Servio Prestado. N INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso trate de notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. SRIE Informe a srie da nota, conforme tabela "Srie - Servios Prestados e Tomados - ISS WEB - B (Sertozinho)". SUBSRIE - Informe a subsrie da nota. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade da empresa. Esse campo dever ser preenchido se no cadastro da empresa na aba E-FISCAL, o campo IRPJ estiver como "Simples" ou "EPP Simples", ou seja, empresas do Simples Nacional, caso contrrio preencher com espaos. Campo obrigatrio quando empresa se enquadrar na regra citada acima. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor total da nota. Este campo deve ser preenchido se nota de ISS modelo 53 (construo civil). Campo no obrigatrio. VALOR DO MATERIAL - Informar o valor do material destacado na nota caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado. VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota, caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado. Descrio Tipo A N Tam. 4 3 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 7

03 04 05

N X X

2 4 7

8 10 14

9 13 20

06 07 08 09 10 11

X D X X A A

7 8 2 2 3 15

21 28 36 38 40 43

27 35 37 39 42 57

12

20

58

77

13 14 15

N N N

14 14 14

2 2 2

78 92 106

91 105 119

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 157 16 ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. VALOR - Informe o valor do Servio. Deduo - Informe o Valor da Deduo. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. ISENTOS - Informe o valor de Isentos de ISS. % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido ou Estimativa, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%. Campo obrigatrio. Diferente da situao citada, zerar este campo. VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido ou Estimativa, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zero. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e no se tratar de servio para o exterior. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio. SITUAO NF - Informe "C" para notas canceladas e "N" para notas normais. CFPS - Informe o Cdigo Fiscal da Prestao do Servio, conforme tabela "CFPS - ISS WEB - B (Sertozinho)". INFORMAES COMPLEMENTARES - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Para empresas NO enquadradas no Simples Nacional, informe zero. Campo Obrigatrio. OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. SERVIO PRESTADO - HOSPEDAGEM DE SITES E BANCO DE DADOS - Informe "1" quando se tratar se servio de hospedagem de sites e banco de dados para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - GATEWAY DE PAGAMENTOS - Informe "1" quando se tratar se servio de Gateway de pagamentos para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - PROVIMENTOS DE SOLUES P/ ABERTURA E/OU GERENCIAMENTO DE LOJAS VIRTUAIS - Informe "1" quando se tratar de servio de Provimentos de solues p/ abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais para a gerao N 14 2 120 133

17 18 19 20 21 22

N N A N N N

14 14 4 14 14 3

2 2 2 2 2

134 148 162 166 180 194

147 161 165 179 193 196

23 24 25

N A A

1 1 1

197 198 199

197 198 199

26

200

200

27

201

201

28

202

208

29 30 31

A N N

1 3 1

209 210 213

209 212 213

32

40

214

253

33

254

254

34

255

262

35

263

263

36

264

264

37

265

265

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 158 da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". 38 SERVIO PRESTADO - INTERMEDIAO FINANCEIRA - Informe "1" quando se tratar de servio de Intermediao Financeira para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 39 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. Campo Obrigatrio. N 1 266 266

39

267

267

40

268

275

41

474

276

749

42

750

750

REGISTRO: E600.021 - PRESTAO DE SERVIOS - GIF/SEFINNET


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimento/ISS/modelo 51 ou 53, para o arquivo Municipal GIF/SefinNet. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E600 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "021", que corresponde ao arquivo municipal GIF/SefinNet. Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com 51 para notas de prestao de servio e 53 para notas de construo civil. Campo Obrigatrio. SERVIOS - Informe o Cdigo do Servio Prestado. N INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso trate de notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. ESPCIE - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE Informe a srie da nota. SUBSRIE - Informe a subsrie da nota. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade da empresa. Esse campo dever ser preenchido se no cadastro da empresa na aba E-FISCAL, o campo IRPJ estiver como "Simples" ou "EPP Simples", ou seja, empresas do Simples Nacional, caso contrrio preencher com espaos. Campo obrigatrio quando empresa se enquadrar na regra citada acima. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR TOTAL DA NOTA - Informar o valor total da nota. Este campo deve ser preenchido se nota de ISS modelo 51 e 53 (construo civil). Campo no obrigatrio. VALOR DO MATERIAL - Informar o valor do material destacado na nota caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado. VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota, caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado. ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o Descrio Tipo A N N X X Tam. 4 3 2 4 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 10 14 Pos. Final 4 7 9 13 20

06 07 08 09 10 11 12

X D A X A A A

7 8 5 3 2 3 15

21 28 36 41 44 46 49

27 35 40 43 45 48 63

13

20

64

83

14 15 16

N N N

14 14 14

2 2 2

84 98 112

97 111 125

17

14

126

139

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 159 campo com zeros. 18 19 20 21 22 23 24 VALOR - Informe o valor do Servio. DEDUO - Informe o Valor da Deduo. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. ISENTOS - Informe o valor de Isentos de ISS. REM/DEV - Informe o valor da Remessa/Devoluo. % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido ou Estimativa, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%. Campo obrigatrio. Diferente da situao citada, zerar este campo. VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio prazo. Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido ou Estimativa, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zero. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e no se tratar de servio para o exterior. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio. SITUAO NF - Informe "1" para notas canceladas, "2" para notas Extraviadas e "0" para notas normais. IDCNAE - Informe e Identificao do CNAE, conforme menu Mdulos Estaduais, Santa Catarina, opo GIF/SEFINNET boto "Tabela IdCnae GIF/SEFINNET", no menu mdulos Estaduais, Santa Catarina. CFPS - Informe o Cdigo Fiscal da Prestao do Servio, conforme tabela "CFPS - Servios Prestados e Tomados - GIF/SefinNet". Cdigo de Tributao - Informe o cdigo de tributao conforme tabela "CST - Servios Prestados e Tomados - GIF/SefinNet". INFORMAES COMPLEMENTARES - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Para empresas enquadradas no Simples Nacional, obrigatriamente a informao dever ser diferente de ZERO. OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um digito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. N N N N N N N 14 14 4 14 14 14 3 2 2 2 2 2 2 140 154 168 172 186 200 214 153 167 171 185 199 213 216

25 26 27

N A A

1 1 1

217 218 219

217 218 219

28

220

220

29

221

221

30

222

228

31 32

N N

1 11

229 230

229 240

33 34 35

N N N

4 2 1

241 245 247

244 246 247

36

40

248

287

37

288

288

38

289

296

39

297

297

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 160 40 DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 39 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. Campo Obrigatrio. D 8 298 305

41 42

A N

444 1

306 750

749 750

REGISTRO: E600.024 - PRESTAO DE SERVIOS - SIMPLISS ON LINE


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimentos/ISS/MODELO 51 ou 53, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal SIMPLISS ON LINE. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E600 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "024", que corresponde ao arquivo municipal SIMPLISS ON LINE. Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. ATIVIDADE - Informe o Cdigo de Atividade do Servio Prestado conforme Tabela "Servios da LC 116/2003", localizada no Menu Diversos, Importao de dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0.0.6), Boto Tabelas, Informando ponto no cdigo, e se cdigos com tamanho menor, deixar espao direita. Exemplo: 1.01.Campo no obrigatrio. N INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso trate de notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. Campo no obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota. Campo obrigatrio. OPERAO - Informe a Operao da Nota Fiscal, conforme tabela "Operao da Prest. de Serv. e Entradas de Serv. do SIMPLISS ON LINE", localizada no Menu Diversos, Importao de dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0.0.6), Boto Tabelas. Campo obrigatrio. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. Campo no obrigatrio. ATIVIDADE S. NACIONAL - Informe o cdigo de atividade da empresa. Esse campo dever ser preenchido se no cadastro da empresa na aba E-FISCAL, o campo IRPJ estiver como "Simples" ou "EPP Simples", ou seja, empresas do Simples Nacional, caso contrrio, preencher com espaos. Campo obrigatrio quando empresa se enquadrar na regra citada acima CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo no obrigatrio. VALOR TOTAL DA NOTA - Informar o valor total da nota. Este campo deve ser preenchido se nota de ISS modelo 53 (construo civil). Diferente disso zerar este campo. Campo no obrigatrio. VALOR DO MATERIAL - Informar o valor do material destacado na nota caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio, deixar este campo zerado. Campo no obrigatrio. VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado. Campo no obrigatrio. ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja, preencha o campo com zeros. Campo no obrigatrio. Descrio Tipo A N N X Tam. 4 3 2 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 10 Pos. Final 4 7 9 14

05

15

21

06

22

28

07 08 09

D X N

8 5 1

29 37 42

36 41 42

10 11

A A

3 15

43 46

45 60

12

20

61

80

13

14

81

94

14

14

95

108

15

14

109

122

16

14

123

136

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 161 17 18 19 20 21 22 23 24 VALOR - Informe o valor da Nota Fiscal. Campo no Obrigatrio. DEDUES - Informe o valor da deduo da nota fiscal. Caso no haja valor de deduo a ser informado, zerar o campo. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. Campo no obrigatrio. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. Campo no obrigatrio. ISENTOS - Informe o valor de Isentos de ISS. Campo no obrigatrio. REM /DEV - Informe o valor de remessa ou devoluo. Campo no obrigatrio. OUTRAS RETENES - Informe o valor de outras retenes. % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%, diferente disso zerar este campo. Para que os valores dos servios de empresas enquadradas como Estimativa entrem no clculo dos impostos, tambm deve ser preenchido este campo com uma destas alquotas vlidas. Campo obrigatrio quando enquadramento da empresa for igual a Lucro Presumido ou Estimativa. Para empresas enquadradas como Simples ou EPP (Simples Nacional) campo no Obrigatrio. SITUAO NF - Informe 1 se nota fiscal cancelada e zero para outras situaes. Campo obrigatrio. VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo obrigatrio. TIPO NF - Informe 1 se o tipo for Nota Fiscal ou 3 se for Cupom Fiscal. Campo no obrigatrio REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAO - Informe o cdigo de identificao do Regime Especial de Tributao que se enquadra o contribuinte conforme tabela "Regime Especial de Tributao da Prest. de Serv. e Entradas de Serv. do SIMPLISS ON LINE", localizada no Menu Diversos, Importao de dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0.0.6), Boto Tabelas. Campo no obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se a alquota da Base de Clculo da CSLL for 12% (Ex. servio hospitalar, construes empreitada) ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. SERVIO P/ EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE - Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte. Empresas enquadradas no Simples Nacional devem preencher este campo para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Campo obrigatrio. INFORMAES COMPLEMENTARES - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Para empresas enquadradas no Simples Nacional, obrigatoriamente a informao dever ser diferente de zero. OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. Campo no obrigatrio. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um digito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zero. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE. Campo no obrigatrio. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. N N N N N N N N 14 14 4 14 14 14 14 3 2 2 2 2 2 2 2 137 151 165 169 183 197 211 225 150 164 168 182 196 210 224 227

25 26 27 28

N N A A

1 1 1 2

228 229 230 231

228 229 230 232

29

233

233

30 31

A A

1 1

234 235

234 235

32

236

236

33

40

237

276

34

277

277

35

278

278

36 37

A D

7 8

279 286

285 293

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 162 38 SERVIO PRESTADO - HOSPEDAGEM DE SITES E BANCO DE DADOS - Informe "1" quando se tratar se servio de hospedagem de sites e banco de dados para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - GATEWAY DE PAGAMENTOS - Informe "1" quando se tratar se servio de Gateway de pagamentos para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - PROVIMENTOS DE SOLUES P/ ABERTURA E/OU GERENCIAMENTO DE LOJAS VIRTUAIS - Informe "1" quando se tratar de servio de Provimentos de solues p/ abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - INTERMEDIAO FINANCEIRA - Informe "1" quando se tratar de servio de Intermediao Financeira para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 42 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. Campo Obrigatrio. N 1 294 294

39

295

295

40

296

296

41

297

297

42

298

298

43

299

306

44 45

A N

443 1

307 750

749 750

REGISTRO: E600.500 - PRESTAO DE SERVIOS - MUNICPIO DE BARUERI


Este registro importar informaes referente a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimentos/ISS/MODELO 51 ou 53, para empresas do municpio de Barueri. Para os servios Tomados, gerar o registro E700.999. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E600 CDIGO DO LIVRO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "500", que corresponde ao Municpio de Barueri. Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. SERVIOS - Informe o Cdigo do Servio Prestado. N INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso trate de notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. SRIE Informe a srie da nota. SUBSRIE - Informe a subsrie da nota. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade da empresa. Esse campo dever ser preenchido se no cadastro da empresa na aba E-FISCAL, o campo IRPJ estiver como "Simples" ou "EPP Simples", ou seja, empresas do Simples Nacional, caso contrrio preencher com espaos. Campo obrigatrio quando empresa se enquadrar na regra citada acima. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor total da nota. Este campo deve ser preenchido se nota de ISS modelo 53 (construo civil). Campo no obrigatrio. VALOR DO MATERIAL - Informe o valor do material destacado na nota caso seja Descrio Tipo A N N X X Tam. 4 3 2 9 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 10 19 Pos. Final 4 7 9 18 25

06 07 08 09 10 11

X D A A A A

7 8 3 2 3 15

26 33 41 44 46 49

32 40 43 45 48 63

12

20

64

83

13 14

N N

14 14

2 2

84 98

97 111

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 163 lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado. 15 VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreitada destacado na nota, caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado. ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. VALOR - Informe o valor do Servio. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. ISENTOS - Informe o valor de Isentos de ISS. NMERO DO RPS - Informe o nmero do RPS. TIPO RPS - Informe o tipo do RPS: "RPS" ou "RPS-M" ou "RPS-C". Caso no possua essa informao, preencha o campo com espaos. SRIE DO RPS - Informe a srie do RPS % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido ou Estimativa, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%. Campo obrigatrio. Diferente da situao citada, zerar este campo. SITUAO NF - Informe a situao da da nota fiscal. Informe "1" para Cancelada, "2" para Isenta, "3" para Suspenso Judicial e "0" para nenhum. Campo Obrigatrio. DATA DO CANCELAMENTO - Informe a data do cancelamento da nota, no formato AAAAMMDD, quando o campo 25 estiver informado "1". VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido ou Estimativa, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zero. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e no se tratar de servio para o exterior. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio. INFORMAES COMPLEMENTARES - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Para empresas NO enquadradas no Simples Nacional, informe zero. Campo Obrigatrio. OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. SERVIO PRESTADO - HOSPEDAGEM DE SITES E BANCO DE DADOS - Informe "1" N 14 2 112 125

16

14

126

139

17 18 19 20 21 22 23 24

N N N N N A A N

14 4 14 14 12 5 5 3

2 2 2 2

140 154 158 172 186 198 203 208

153 157 171 185 197 202 207 210

25 26 27 28 29

N D N A A

1 8 1 1 1

211 212 220 221 222

211 219 220 221 222

30

223

223

31

224

224

32

225

231

33

232

232

34

40

233

272

35

273

273

36

274

281

37

282

282

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 164 quando se tratar se servio de hospedagem de sites e banco de dados para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". 38 SERVIO PRESTADO - GATEWAY DE PAGAMENTOS - Informe "1" quando se tratar se servio de Gateway de pagamentos para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - PROVIMENTOS DE SOLUES P/ ABERTURA E/OU GERENCIAMENTO DE LOJAS VIRTUAIS - Informe "1" quando se tratar de servio de Provimentos de solues p/ abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - INTERMEDIAO FINANCEIRA - Informe "1" quando se tratar de servio de Intermediao Financeira para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 41 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. Campo Obrigatrio. N 1 283 283

39

284

284

40

285

285

41

286

286

42

287

294

43 44

A N

455 1

295 750

749 750

REGISTRO: E600.600 - PRESTAO DE SERVIOS - SANTANA DE PARNABA/LIMEIRA


Este registro importar informaes referente a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimentos/ISS/MODELO 51 ou 53, para empresas do municpio de Santana de Parnaba e Limeira. Para importar as notas fiscais de servios Tomados, utilize o registro E700.999. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E600 CDIGO DO LIVRO MUNICIPAL- Informe neste campo o nmero "600", que corresponde ao Livro Municipal de Santana de Parnaba e Limeira. Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. SERVIOS - Informe o Cdigo do Servio Prestado. N INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso trate de notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota. SUBSRIE - Informe a subsrie da nota. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade da empresa. Esse campo dever ser preenchido se no cadastro da empresa na aba E-FISCAL, o campo IRPJ estiver como "Simples" ou "EPP Simples", ou seja, empresas do Simples Nacional, caso contrrio preencher com espaos. Campo obrigatrio quando empresa se enquadrar na regra citada acima. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR TOTAL DA NOTA - Informar o valor total da nota, quando se tratar de modelo 53. VALOR DO MATERIAL - Informar o valor do material destacado na nota caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado. Descrio Tipo A N N X X Tam. 4 3 2 8 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 10 18 Pos. Final 4 7 9 17 24

06 07 08 09 10 11

X D X X A A

7 8 3 2 3 15

25 32 40 43 45 48

31 39 42 44 47 62

12

20

63

82

13 14

N N

14 14

2 2

83 97

96 110

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 165 15 VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota, caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado. ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. VALOR - Informe o valor do Servio. DEDUO - Informe o valor da Deduo, caso necessrio. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. ISENTOS - Informe o valor de Isentos de ISS. % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido ou Estimativa, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%. Campo obrigatrio. Diferente da situao citada, zerar este campo. VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido ou Estimativa, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zero. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e no se tratar de servio para o exterior. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio. SITUAO NF - Se tratar-se de nota fiscal Cancelada, preencha o campo com "S", caso contrrio, informe "N". INFORMAES COMPLEMENTARES - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Para empresas NO enquadradas no Simples Nacional, informe zero. Campo Obrigatrio. OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. SERVIO PRESTADO - HOSPEDAGEM DE SITES E BANCO DE DADOS - Informe "1" quando se tratar se servio de hospedagem de sites e banco de dados para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - GATEWAY DE PAGAMENTOS - Informe "1" quando se tratar se servio de Gateway de pagamentos para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - PROVIMENTOS DE SOLUES P/ ABERTURA E/OU GERENCIAMENTO DE LOJAS VIRTUAIS - Informe "1" quando se tratar de servio de Provimentos de solues p/ abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais para a gerao N 14 2 111 124

16

14

125

138

17 18 19 20 21 22

N N N N N N

14 14 4 14 14 3

2 2 2 2 2

139 153 167 171 185 199

152 166 170 184 198 201

23 24 25

N A A

1 1 1

202 203 204

202 203 204

26

205

205

27

206

206

28

207

213

29 30

A N

1 1

214 215

214 215

31

40

216

255

32

256

256

33

257

264

34

265

265

35

266

266

36

267

267

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 166 da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". 37 SERVIO PRESTADO - INTERMEDIAO FINACEIRA - Informe "1" quando se tratar de servio de Intermediao Financeira para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 38 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. Campo Obrigatrio. N 1 268 268

38

269

269

39

270

277

40 41

A N

472 1

278 750

749 750

REGISTRO: E600.700 - PRESTAO DE SERVIOS - MOGI MIRIM


Este registro importar informaes referente a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimento/ISS/MODELO 51 ou 53, possibilitando emisso do livro de prestao de servios do municpio de Mogi Mirim e a Gerao do SIG-ISS. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E600 CDIGO DO LIVRO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "700", que corresponde as telas de escriturao do municpio de Mogi Mirim de sadas de notas fiscais de prestao de servios. Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. SERVIOS - Informe o cdigo de servio do municpio. Campo no obrigatrio. N INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso esteja lanada vrias notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 04. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. Campo no obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota. Campo obrigatrio. SUBSRIE - Informe a Sub-srie da Nota Fiscal. Campo no obrigatrio. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. Campo no obrigatrio. ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade municipal da empresa. Caso a empresa possua mais que um cdigo, informe o cdigo que est relacionado ao servio prestado. Este campo somente para empresas do Simples Nacional, se no for o caso, preencha o campo com espaos. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. VALOR TOTAL DA NOTA - Informar o valor total da nota. Este campo deve ser preenchido se nota de ISS modelo 53 (construo civil), caso contrrio preencher com zeros. Campo no obrigatrio. VALOR DO MATERIAL - Informar o valor do material destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. Descrio Tipo A N Tam. 4 3 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 7

03 04 05

N X X

2 8 7

8 10 18

9 17 24

06

25

31

07 08 09 10 11

D X X A A

8 3 2 3 15

32 40 43 45 48

39 42 44 47 62

12

20

63

82

13

14

83

96

14

14

97

110

15

14

111

124

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 167 16 ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. VALOR - Informe o valor do servio. Campo no Obrigatrio VALOR (BASE DE CLCULO) - Informe o valor da Base de Clculo do ISS sem a reduo. Campo no obrigatrio. REDUO - Informe o percentual de reduo do ISS. Campo no obrigatrio. BASE DE CLCULO - Informe o valor da Base de Clculo do ISS. Caso seja uma base de clculo reduzida, informe o valor j com a reduo. Campo no obrigatrio. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. Campo no obrigatrio. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. Campo no obrigatrio. ISENTOS - Informe o valor de Isentos de ISS. Campo no obrigatrio. REM/DEV - Informe o valor de remessa ou devoluo. (Caso seja lanamento ref. ao livro mod.51, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%, diferente disso zerar este campo. Para que os valores dos servios de empresas enquadradas como Estimativa entrem no clculo dos impostos, tambm deve ser preenchido este campo com uma destas alquotas vlidas. Campo no obrigatrio. SITUAO NF - Informe a situao da NF conforme tabela "Situao NF Servios Prestados Mogi Mirim". Caso contrrio, preencha o campo com zero, sendo que dessa forma, no ser selecionada nenhuma situao da tela do lanamento. VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo no obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. INFORMAES COMPLEMENTARES - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Para empresas enquadradas no Simples Nacional, obrigatriamente a informao dever ser diferente de ZERO. OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. Campo no obrigatrio. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um digito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". Campo obrigatrio. INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zeros. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e no se tratar de servio para o exterior. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio. SERVIOS PRESTADO - Informe uma breve descrio do servio prestado. Caso contrrio, preencha com espaos. TIPO DA NF - Informe o tipo da NF conforme tabela "Tipo NF Servios Prestados Mogi Mirim". Caso contrrio, preencha o campo com espao, sendo que dessa forma, no ser selecionado nenhum tipo de documento na tela do lanamento. N 14 2 125 138

17 18 19 20 21 22 23 24 25

N N N N N N N N N

14 14 14 14 4 14 14 14 3

2 2 2 2 2 2 2 2

139 153 167 181 195 199 213 227 241

152 166 180 194 198 212 226 240 243

26

244

244

27 28

N A

1 1

245 246

245 246

29 30

A A

1 1

247 248

247 248

31

249

249

32

40

250

289

33

290

290

34

291

291

35

292

298

36 37

A A

50 1

299 349

348 349

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 168 38 DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. SERVIO PRESTADO - HOSPEDAGEM DE SITES E BANCO DE DADOS - Informe "1" quando se tratar se servio de hospedagem de sites e banco de dados para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - GATEWAY DE PAGAMENTOS - Informe "1" quando se tratar se servio de Gateway de pagamentos para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - PROVIMENTOS DE SOLUES P/ ABERTURA E/OU GERENCIAMENTO DE LOJAS VIRTUAIS - Informe "1" quando se tratar de servio de Provimentos de solues p/ abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - INTERMEDIAO FINANCEIRA - Informe "1" quando se tratar de servio de Intermediao Financeira para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 43 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. D 8 350 357

39

358

358

40

359

359

41

360

360

42

361

361

43

362

362

44

363

370

45 46

A N

379 1

371 750

749 750

REGISTRO: E600.800 - PRESTAO DE SERVIOS - MANAUS


Este registro importar informaes referente a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimento/ISS/MODELO 51 ou 53, para empresas do municpio de Manaus. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E600 CDIGO DO LIVRO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "800", que corresponde ao municpio de Manaus. Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. SERVIOS - Informe o cdigo de servio do municpio. N. INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N. FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso esteja lanada vrias notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota. Campo obrigatrio. SUBSRIE - Informe a Subsrie da Nota Fiscal, no havendo informao para este campo, preencher com espaos. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade municipal da empresa. Caso a empresa possua mais que um cdigo, informe o cdigo que est relacionado ao servio prestado. Este campo somente para empresas do Simples Nacional, se no for o caso, preencha o campo com espaos. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Descrio Tipo A N N X X Tam. 4 3 2 8 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 10 18 Pos. Final 4 7 9 17 24

06 07 08 09 10 11

X D X X A A

7 8 5 2 3 15

25 32 40 45 47 50

31 39 44 46 49 64

12

20

65

84

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 169 13 14 15 VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor total da nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado). VALOR DO MATERIAL - Informe o valor do material destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado). VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado) ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. VALOR - Informe o valor da nota fiscal. DEDUO -Informe o valor da deduo da nota fiscal. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. ISENTOS DE ISS - Informe o valor de Isentos de ISS. REM/DEV - Informe o valor de remessa ou devoluo. (Caso seja lanamento ref. ao livro mod.51, caso contrrio deixar este campo zerado). % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%, diferente disso zerar este campo. Para que os valores dos servios de empresas enquadradas como Estimativa entrem no clculo dos impostos, tambm deve ser preenchido este campo com uma destas alquotas vlidas. Campo no obrigatrio. VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio, informe zero. SITUAO NF - Informe a situao da nota fiscal conforme tabela: "Situao da NF de Prestao de Servios Municpio de Manaus". INFORMAES COMPLEMENTARES - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Campo obrigatrio para empresas do Simples Nacional, caso no seja o caso, preencha o campo com espaos. OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversa da nota de servio. Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. NMERO RPS - Informe o nmero do recibo provisrio de servio quando se tratar de NF-e. TIPO RPS - Informe o tipo do recibo provisrio de servio conforme tabela: "Tipo RPS quando NF Eletrnica", quando se tratar de NF-e. SRIE DO RPS - Informe a srie do recibo provisrio de servio quando se tratar de NF-e. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um digito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". Campo obrigatrio. N N N 14 14 14 2 2 2 85 99 113 98 112 126

16

14

127

140

17 18 19 20 21 22 23

N N N N N N N

14 14 4 14 14 14 3

2 2 2 2 2 2

141 155 169 173 187 201 215

154 168 172 186 200 214 217

24 25

N A

1 1

218 219

218 219

26 27

A A

1 1

220 221

220 221

28

222

222

29 30

A A

1 1

223 224

223 224

31

40

225

264

32 33 34 35

N A A A

12 5 5 1

265 277 282 287

276 281 286 287

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 170 36 LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e no se tratar de servio para o exterior. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 38 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. A 7 288 294

37

295

302

38

303

303

39

304

311

40 41

A N

438 1

312 750

749 750

REGISTRO: E600.999 - PRESTAO DE SERVIOS - PADRO (SEM GERAO DE ARQUIVOS MUNICIPAIS)


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de servios prestados para o Menu Movimento/ISS/MODELO 51 ou 53. Tela padro do sistema sem gerao de arquivos municipais. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E600 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "999", que corresponde tela padro de escriturao de sadas de notas fiscais de prestao de servios. Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. SERVIOS - Informe o cdigo de servio do municpio. Campo no obrigatrio. N. INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N. FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso esteja lanada vrias notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. Campo no obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota. Campo Obrigatrio. SUBSRIE - Informe a Subsrie da Nota Fiscal, no havendo informao para este campo, preencher com espaos. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. Campo no obrigatrio. ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade municipal da empresa. Caso a empresa possua mais que um cdigo, informe o cdigo que est relacionado ao servio prestado. Este campo somente para empresas do Simples Nacional, se no for o caso, preencha o campo com espaos. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor total da nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado)Campo no obrigatrio. VALOR DO MATERIAL - Informe o valor do material destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado) Campo no obrigatrio. Descrio Tipo A N Tam. 4 3 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 7

03 04 05

N X X

2 8 7

8 10 18

9 17 24

06

25

31

07 08 09 10 11

D X X A A

8 3 2 3 15

32 40 43 45 48

39 42 44 47 62

12

20

63

82

13

14

83

96

14

14

97

110

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LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 171 15 VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. VALOR - Informe o valor da Base de Clculo do ISS. Caso seja uma base de clculo reduzida, informe o valor j com a reduo, caso no possua nenhuma informao para este campo preencha com zeros. Campo no obrigatrio. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. Campo no obrigatrio. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. Campo no obrigatrio. ISENTOS - Informe o valor de Isentos de ISS. Campo no obrigatrio. REM/DEV - Informe o valor de remessa ou devoluo. (Caso seja lanamento ref. ao livro mod.51, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. % IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido, informe a alquota para o clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%, diferente disso zerar este campo. Para que os valores dos servios de empresas enquadradas como Estimativa entrem no clculo dos impostos, tambm deve ser preenchido este campo com uma destas alquotas vlidas. Campo no obrigatrio. VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio a prazo. Campo obrigatrio. CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja. OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como "N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio. SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio. ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio. SITUAO NF - Informe 1 se nota fiscal cancelada e zero para outras situaes. Campo no obrigatrio. PRESTAO DE SERVIO DENTRO OU FORA DO MUNICPIO - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Campo obrigatrio para empresas enquadradas como Simples Nacional. Caso contrrio, preencha esse campo com espao. OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies, completando as demais com espaos em branco. Campo no obrigatrio. DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um digito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso contrrio informe "N". Campo no obrigatrio. INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se Empresa do Simples Nacional e indstria, colocando 1 se a nota tiver incidncia simultnea de IPI e ISS, caso contrrio informe zeros. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e no se tratar de servio para o exterior. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. SERVIO PRESTADO - HOSPEDAGEM DE SITES E BANCO DE DADOS - Informe "1" quando se tratar se servio de hospedagem de sites e banco de dados para a gerao N 14 2 111 124

16

14

125

138

17

14

139

152

18 19 20 21 22

N N N N N

4 14 14 14 3

2 2 2 2

153 157 171 185 199

156 170 184 198 201

23 24

N A

1 1

202 203

202 203

25 26

A A

1 1

204 205

204 205

27 28

N X

1 1

206 207

206 207

29

40

208

247

30

248

248

31

249

249

32

250

256

33

257

264

34

265

265

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Pgina 172 da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". 35 SERVIO PRESTADO - GATEWAY DE PAGAMENTOS - Informe "1" quando se tratar se servio de Gateway de pagamentos para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - PROVIMENTOS DE SOLUES P/ ABERTURA E/OU GERENCIAMENTO DE LOJAS VIRTUAIS - Informe "1" quando se tratar de servio de Provimentos de solues p/ abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SERVIO PRESTADO - INTERMEDIAO FINANCEIRA - Informe "1" quando se tratar de servio de Intermediao Financeira para a gerao da "Port. CAT 156/2010". Caso contrrio, informe "0". SITUAO EXTEMPORNEA - Informe "1" para Lanamentos Extemporneo, "2" para complementar extemporneo. Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS e tambm o lanamento ser desconsiderado para o clculo dos impostos federais de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Caso o lanamento no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espao. DATA EXTEMPORNEA - Se o campo 43 (situao extempornea) estiver informado "1" ou "2", informe a data do lanamento extemporneo. Caso contrrio, preencha o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 266 266

36

267

267

37

268

268

38

269

269

39

270

277

40 41

A N

472 1

278 750

749 750

REGISTRO:

E601 - DETALHAMENTO DO VALOR DO MATERIAL E DA SUBEMPREITADA - MODELO 53

Este registro dever ser gerado para empresas que o municpio utiliza a gerao do arquivo municipal "DES" e "ISS DIGITAL - A (Conf. layout de Campinas)". Ao importar estes registros as notas fiscais de ISS modelo 53 nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando no registro E600.004 caso seja "DES", ou E600.014 caso seja "ISS DIGITAL - A (Conf. layout de Campinas)". OBS. Se nas notas j existir informaes de materiais/subempreitadas, os dados sero sempre substitudos pelas informaes que constar no arquivo. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E601 NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio SRIE DA NF - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E600 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS SIMPLISS On Line e Arq. Nenhum + municpio Manaus, informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) e ISS DIGITAL Campinas, informe com tamanho mximo de 1. Para GEIS, SIMPLISS, DMS e ISS WEB B, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. TIPO DE DEDUO - Informe o tipo de deduo: "M" para nota fiscal de deduo de materiais e "S" para nota fiscal de deduo de subempreitada. NMERO NF DEDUO - Informe o nmero da nota fiscal utilizada para deduo (dedutora). DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal utilizada para deduo. Esta data dever ser informada no formato AAAAMMDD. CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor de materiais ou da subempreitada conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. VALOR NOTA FISCAL DEDUO - Informe o valor da nota fiscal utilizada para a deduo (dedutora). VALOR DA DEDUO DO MATERIAL OU DA SUBEMPREITADA - Informe o valor da deduo do material ou da subempreitada. No(s) registro(s) E601 criado(s) para a mesma nota, a soma do(s) valor(es) deste campo deve(m) ser igual ao Valor do Material ou o Valor da Subempreiteira da nota de servios. Descrio Tipo A X X Tam. 4 7 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 12 Pos. Final 4 11 16

04 05 06 07

A N D X

1 8 8 20

17 18 26 34

17 25 33 53

08 09

N N

14 14

2 2

54 68

67 81

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LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 173 10 11 FORNECEDOR/SUBEMPREITADA DO EXTERIOR - Se o fornecedor de materiais ou a subempreitada for do exterior, informe "S", caso contrrio informe " N". CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E600, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E600.001 - PRESTAO DE SERVIOS - GISS. A N 1 3 82 83 82 85

REGISTRO:

E602 - REGISTRO CHAVE DO DETALHAMENTO DOS SERVIOS

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios, dentro da opo "Detalhar Servios". Estas informaes sero utilizadas na gerao do Arquivo Magntico IN 86/01. OBS: Caso uma MESMA NOTA esteja sendo importada mais que uma vez (nota com digito verificador), as informaes abaixo devero ser geradas apenas para a primeira nota, no havendo necessidade de gerar para as demais notas com o digito verificador. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E602 MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51, e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio SRIE DA NF - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E600 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS SIMPLISS On Line e Arq. Nenhum + municpio Manaus, informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) e ISS DIGITAL Campinas, informe com tamanho mximo de 1. Para GEIS, SIMPLISS, DMS e ISS WEB B, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. TOTAL DOS SERVIOS - Informe o valor total dos servios da nota. BASE DE CLCULO DO ISS - Informe o valor total da Base de Clculo do ISS da nota. DESCONTOS DA NF - Informe o valor total dos descontos da nota. VALOR DO ISS - Informe o valor total do ISS da nota. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E600, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E600.001 - PRESTAO DE SERVIOS - GISS. Descrio Tipo A N X X Tam. 4 2 7 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 7 14 Pos. Final 4 6 13 18

05 06 07 08 09

N N N N N

14 14 14 14 3

2 2 2 2

19 33 47 61 75

32 46 60 74 77

REGISTRO:

E603 - DETALHAMENTO DOS SERVIOS - (MODELO 51 E 53)

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios. Nele sero detalhados os itens da nota fiscal de servio (corpo da nota). Estas informaes sero utilizadas na gerao do Arquivo Magntico IN 86/01. OBS: Caso uma MESMA NOTA, esteja sendo importada mais que uma vez (nota com dgito verificador), as informaes abaixo devero ser geradas apenas para a primeira nota, no havendo necessidade de gerar para as demais notas com o dgito verificador. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E603 MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51, e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. SRIE DA NF - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E600 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS SIMPLISS On Line e Arq. Nenhum + municpio Manaus, informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) e ISS DIGITAL Campinas, informe com tamanho mximo de 1. Para GEIS, SIMPLISS, DMS e ISS WEB B, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item na nota fiscal, comeando pelo Descrio Tipo A N X X Tam. 4 2 7 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 7 14 Pos. Final 4 6 13 18

05

19

21

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Pgina 174 nmero 001. 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 CDIGO DO SERVIO - Informe o cdigo do servio. DESCRIO DO SERVIO - Informe a Descrio Complementar do Servio. VALOR DO SERVIO - Informe o valor do Servio. VALOR DO DESCONTO - Informe o valor do desconto concedido no item. BASE DE CLCULO DO ISS - Informe o valor da Base de Calculo do ISS. ALQUOTA DO ISS - Informe a alquota do ISS. VALOR DO ISS - Informe o Valor do ISS. SIT. TRIB. PIS - Informe o Cdigo da Situao Tributria referente ao PIS, conforme tabela "Situao Tributria do PIS" vlida a partir de 01/04/2010. BASE DO PIS - Informe a Base do PIS. ALQ. PIS - Informe a Alquota do PIS. QUANTIDADE/BASE PIS - Se o item for tributado por unidade de medida de produto, informar a quantidade de acordo com a unidade de medida adotada para a tributao do produto. ALQ. PIS (EM REAIS) - Se o item for tributado por unidade de medida de produto, informar valor em Reais. VALOR DO PIS - Informe o valor do PIS. SIT. TRIB. COFINS - Informe o Cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS, conforme tabela "Situao Tributria da COFINS" vlida a partir de 01/04/2010. BASE DA COFINS - Informe a Base da COFINS. ALQ. COFINS - Informe a Alquota da COFINS. QUANTIDADE/BASE COFINS - Se o item for tributado por unidade de medida de produto, informar a quantidade de acordo com a unidade de medida adotada para a tributao do produto. ALQ. COFINS (EM REAIS) - Se o item for tributado por unidade de medida de produto, informar valor em Reais. VALOR DA COFINS - Informe o valor da COFINS. DATA DE APROPRIAO - Informe a data de apropriao da operao para fins de apurao das contribuies, no formato AAAAMMDD. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E600, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E600.001 - PRESTAO DE SERVIOS - GISS. 27 28 CONTA ANALTICA CONTBIL - Informe a conta analtica contbil do produto/servio, quando a empresa estiver obrigada a entrega da EFD PIS/COFINS. TIPO DE INCIDNCIA - Campo a ser utilizado para perodo a partir de 01/2011 por empresas obrigadas a EFD - PIS/COFINS. Informe "1" se o produto pertence Incidncia Cumulativa ou "2" se o produto pertence a Incidncia No Cumulativa de PIS/COFINS. Somente preencha este campo, quando sua empresa se tratar de Empresa Mista (cadastro da empresa, com opo "Incidncia nos Regimes Cumulativo e No Cumulativo" no boto Configuraes EFD PIS/COFINS). Caso sua empresa no se enquadre nesta condio, preencha o campo com espao. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. A A 60 1 273 333 332 333 X A N N N N N A N N N 20 45 14 14 14 5 14 2 14 5 14 2 2 2 2 2 2 2 2 22 42 87 101 115 129 134 148 150 164 169 41 86 100 114 128 133 147 149 163 168 182

17 18 19 20 21 22

N N A N N N

8 14 2 14 5 14

4 2

183 191 205

190 204 206 220 225 239

2 2 2

207 221 226

23 24 25 26

N N D N

8 14 8 3

4 2

240 248 262 270

247 261 269 272

29

334

334

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 175

REGISTRO:

E604 - IMPOSTOS RETIDOS-NF DE SERVIOS (PIS,COFINS E CSLL)

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de Servios Prestados, boto Impostos Retidos, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de servios prestados nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E600.xxx. Atravs deste registro sero importados os valores dos impostos PIS, COFINS e CSLL retidos na fonte e seus respectivos meses/ano que os valores sero compensados no sistema. Para fins de gerao da EFD PIS/COFINS, este registro importar o Cdigo de Recolhimento do imposto e o Indicador de Natureza da Receita para perodo igual ou maior que 04/2011. OBS: Podero existir vrios registros E604 por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 7 5 1 5 12 Pos. Final 4 11 16

Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E604

Descrio

Tipo A X X

Tam.

NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. SRIE DA NF - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E600 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS SIMPLISS On Line e Arq. Nenhum + municpio Manaus, informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) e ISS DIGITAL Campinas, informe com tamanho mximo de 1. Para GEIS, SIMPLISS, DMS e ISS WEB B, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. B.C. CALC. DA RETENO (PIS,COFINS E CSLL) - Informe o valor da Base de Clculo para os impostos retidos PIS,COFINS e CSLL. No(s) registro(s) E604 criado(s) para a mesma nota, a soma do(s) valor(es) deste campo deve(m) ser igual ao Valor Total da Nota de servios. DATA PARA COMPENSAO - Informe em qual dia/ms/ano deseja fazer a compensao do PIS, COFINS e Contribuio Social Retidos na Fonte, no formato DD/MM/AAAA. Se no tiver a informao do dia, informe apenas o ms/ano de compensao no formato MM/AAAA e o sistema assumir o ltimo dia do ms/ano que est sendo importado. VALOR CSLL - Informe o valor da Contribuio Social retida na fonte. VALOR PIS - Informe o valor do PIS retido na fonte. VALOR COFINS - Informe o valor da COFINS retida na fonte. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E600, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E600.001 - PRESTAO DE SERVIOS - GISS.

04

14

17

30

05

10

31

40

06 07 08 09

N N N N

14 14 14 3

2 2 2

41 55 69 83

54 68 82 85

10

CDIGO DO RECOLHIMENTO - Para fins de gerao da EFD PIS/COFINS informe o cdigo de receita referente reteno ou ao recolhimento. No havendo informao neste campo ou para perodo igual ou menor que 03/2011, preencha-o com espaos. INDICADOR DA CONDIO DA PESSOA JURDICA DECLARANTE - Para fins de gerao da EFD PIS/COFINS informe um dos cdigos abaixo. No havendo informao neste campo ou para perodo igual ou menor que 03/2011, preencha-o com espao. Informe o indicador da condio da pessoa jurdica declarante: 0 -Beneficirio da Reteno/Recolhimento 1- Responsvel pelo Recolhimento TIPO DE INCIDNCIA - Informe "1" se o produto pertence Incidncia Cumulativa ou "2" se Incidncia No Cumulativa de PIS/COFINS. Somente preencha este campo, quando sua empresa se tratar de Empresa Mista (cadastro da empresa, com opo "Incidncia nos Regimes Cumulativo e No Cumulativo" no boto Configuraes EFD PIS/COFINS). Caso sua empresa no se enquadre nesta condio, preencha o campo com espao. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal.

86

89

11

90

90

12

91

91

13

92

92

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 176

REGISTRO:

E605 - IMP.RETIDOS-NF SERV. (IRRF/SEG.SOCIAL/CD.RECEITA)

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios prestados, boto Impostos Retidos, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de servios nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E600.xxx. Atravs deste registro sero importados os valores do IRRF e respectivos cdigos de receita e tambm os cdigos de receita da CSLL retida na fonte. Tambm ser definido atravs deste registro, se o IR e CSLL foram retidos na fonte por rgo Pblico ou Entidades da Administrao pblica. Para fins de gerao da EFD PIS/COFINS, este registro importar o Indicador de Natureza da Reteno na Fonte para perodo igual ou maior que 04/2011. OBS: Poder existir apenas um registro E605 por nota fiscal. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E605 MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51, e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Obs. Quando o arquivo municipal for "ISSQNDEC (E600.013)" preencha esse campo sempre com a informao "53". NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. Campo obrigatrio. SRIE DA NF - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E600 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS SIMPLISS On Line e Arq. Nenhum + municpio Manaus, informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) e ISS DIGITAL Campinas, informe com tamanho mximo de 1. Para GEIS, SIMPLISS, DMS e ISS WEB B, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. BASE DE CLCULO IRRF - Informe o valor da Base de Clculo IRRF. Campo no obrigatrio. ALQUOTA IRRF - Informe a alquota do IRRF. Campo no obrigatrio. IRRF - Informe o valor do imposto de renda destacado na nota. Campo no obrigatrio. BASE DE CLC. SEGURO SOCIAL - Informe o valor da base de clculo do Seguro Social. Campo no obrigatrio. SEGURO SOCIAL - Informe o valor da reteno do seguro social, destacado na nota. Campo no obrigatrio. IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE POR RGO PBLICO OU ENTIDADES DA ADMIN. PBLICA FEDERAL - Informe "S" se o IR e a CSLL foram retidos na fonte por rgo Pblico ou Entidades da Administrao pblica, caso contrrio informe "N". Campo no obrigatrio. CDIGO DE RECEITA DO IRRF - Informe o Cdigo de Receita utilizado para recolhimento do IRRF. Este cdigo ser utilizado para fins de gerao da DIPJ. Campo no obrigatrio. CDIGO DE RECEITA DA CSLL RETIDA - Informe o Cdigo de Receita utilizado para recolhimento da CSLL Retida na Fonte. Este cdigo ser utilizado para fins de gerao da DIPJ a partir de 2005. No havendo informao neste campo, preencha com espaos. Campo no obrigatrio. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E600, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E600.001 - PRESTAO DE SERVIOS - GISS. 14 INDICADOR DE NATUREZA DA RETENO NA FONTE - Para fins de gerao da EFD PIS/COFINS informe um dos cdigos abaixo. No havendo informao neste campo ou para perodo igual ou menor que 03/2011, preencha-o com espaos. 01-Reteno por rgos, Autarquias e Fundaes Federais 02-Reteno por outras Entidades da Administrao Pblica Federal 03-Reteno por Pessoas Jurdicas de Direito Privado 04-Reteno por Sociedade Cooperativa 05-Reteno por Fabricante de Mquinas e Veculos A 2 91 92 Descrio Tipo A N Tam. 4 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 6

03 04

X X

7 5

7 14

13 18

05 06 07 08 09 10

N N N N N A

14 4 14 14 14 1

2 2 2 2 2

19 33 37 51 65 79

32 36 50 64 78 79

11

80

83

12

84

87

13

88

90

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 177 99- Outras Retenes 15 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 93 93

REGISTRO:

E606 - CHAVE NFS-E/CDIGO DE VERIFICAO

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios prestados, boto Info. Complementares, opo Chave NFSE/Cdigo de Verificao. Poder existir apenas um registro E606 para cada Nota Fiscal. Para isso as notas j devero estar lanadas no sistema ou no arquivo fml em seu determinado registro E600.XXX. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E606 MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51, e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. Obs. Quando o arquivo municipal for "ISSQNDEC (E600.013)" preencha esse campo sempre com a informao "53". NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. Campo obrigatrio. SRIE DA NF - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E600 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS SIMPLISS On Line e Arq. Nenhum + municpio Manaus, informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) e ISS DIGITAL Campinas, informe com tamanho mximo de 1. Para GEIS, SIMPLISS, DMS e ISS WEB B, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E600, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E600.001 - PRESTAO DE SERVIOS - GISS. 06 07 CHAVE NFS-E/CDIGO DE VERIFICAO - Informe a Chave NFS-E/Cdigo de Verificao. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A N 60 1 22 82 81 82 Descrio Tipo A N Tam. 4 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 6

03 04

X X

7 5

7 14

13 18

05

19

21

REGISTRO:

E607 - INFORMAO COMPLEMENTAR DA NF

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios prestados, boto Info. Complementares, opo Informao Complementar da NF. Poder existir vrios registros E607 para cada Nota Fiscal. Para isso as notas j devero estar lanadas no sistema ou no arquivo fml em seu determinado registro E600.XXX e o Cdigo da Informao Complementar j cadastrada no sistema ou constando do registro E029. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E607 MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51, e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. Obs. Quando o arquivo municipal for "ISSQNDEC (E600.013)" preencha esse campo sempre com a informao "53". NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. Campo obrigatrio. SRIE DA NF - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E600 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS SIMPLISS On Line e Arq. Nenhum + municpio Manaus, informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) e ISS DIGITAL Campinas, informe com tamanho mximo de 1. Para GEIS, SIMPLISS, DMS e ISS WEB B, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E600, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Descrio Tipo A N Tam. 4 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 6

03 04

X X

7 5

7 14

13 18

05

19

21

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 178 Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E600.001 - PRESTAO DE SERVIOS - GISS. 06 07 08 CDIGO - Informe o Cdigo da Informao Complementar, conforme cadastro de Informaes Complementares, do menu arquivos, cadastros. Campo obrigatrio. INFORMAO COMPLEMENTAR - Descreva a Informao Complementar da NF. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A A N 6 254 1 22 28 282 27 281 282

REGISTRO:

E608 - PROCESSO REFERENCIADO

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios prestados, boto Info. Complementares, opo Processo Referenciado. Poder existir vrios registros E608 para cada Nota Fiscal. Para isso as notas j devero estar lanadas no sistema ou no arquivo fml em seu determinado registro E600.XXX. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E608 MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51, e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. Obs. Quando o arquivo municipal for "ISSQNDEC (E600.013)" preencha esse campo sempre com a informao "53". NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. Campo obrigatrio. SRIE DA NF - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E600 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS SIMPLISS On Line e Arq. Nenhum + municpio Manaus, informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) e ISS DIGITAL Campinas, informe com tamanho mximo de 1. Para GEIS, SIMPLISS, DMS e ISS WEB B, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E600, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E600.001 - PRESTAO DE SERVIOS - GISS. 06 07 IDENTIFICAO DO PROCESSO/ATO CONCESSRIO - Informe a identificao do processo ou ato concessrio referenciado na nota fiscal. INDICADOR DA ORIGEM DO PROCESSO - Informe a origem do processo conforme abaixo: 1 se Justia Federal; 3 se Secretaria Federal do Brasil, 9 se Outros, ou preencha com espaos. IDENTIFICAO DA SEO JUDICIRIA - Informe a Identificao da Seo Judiciria, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado "1 Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. IDENTIFICAO DA VARA - Informe a Identificao da Vara, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. INDICADOR DA NATUREZA DA AO - Informe o Indicador da Natureza da Ao, conforme tabela "Natureza da Ao - EFD PIS/COFINS", quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. DESCRIO RESUMIDA DOS EFEITOS TRIBUTRIOS - Informe a Descrio Resumida dos Efeitos Tributrios abrangidos pela Deciso Judicial proferida, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. DATA DO PROCESSO/SENTENA - Informe a data da Sentena/Deciso Judicial ou do Despacho/Deciso Administrativa, conforme situao. INDICADOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - Preencha o campo conforme tabela "Indicador do Processo Administrativo - EFD PIS/COFINS" quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado " 3 - Secretaria Federal do Brasil". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. A A 20 1 22 42 41 42 Descrio Tipo A N Tam. 4 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 6

03 04

X X

7 5

7 14

13 18

05

19

21

08

254

43

296

09

297

298

10

299

300

11

100

301

400

12 13

D A

8 2

401 409

408 410

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 179 14 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 411 411

REGISTRO: E700.001 - ENTRADAS DE SERVIOS - GISS


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal GISS. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E700 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "001", que corresponde ao arquivo municipal GISS. NMERO - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. CD. ATIVIDADE/SERVIO - informe o cdigo de atividade da nota fiscal de entradas de servios, no tendo informao para este campo preencher com espaos. Campo no obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD. SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. Campo obrigatrio. CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso contrrio deixe em branco. VALOR BRUTO - Informe o valor bruto da nota fiscal de entradas de servios, ou seja, o valor total da nota sem dedues, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. BASE DE CLCULO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor da Base de Clculo para Imposto Retido constante na nota fiscal de entrada de servios, em situao contrria preencher com zeros. ALQUOTA - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe a alquota do imposto retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. ISS RETIDO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor do ISS retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. TIPO NOTA FISCAL - Informe o tipo da nota fiscal conforme um dos cdigos da tabela: "Tipo NF Entrada Serv. para GISS". Campo No Obrigatrio. PRESTAO DE SERVIO DENTRO OU FORA DO MUNICPIO - Informe "1" se o local da prestao do servio foi Dentro do Municpio ou "2" se Fora do Municpio. Campo obrigatrio. PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR - Informe "S" se o prestador de servios for do exterior, caso contrrio informe "N". Campo no obrigatrio. SIGLA DO PAS - Se o prestador de servios for do exterior (campo 15 como "S"), informe a sigla do pas do prestador de servios, no havendo esta informao, preencher com espaos. CDIGO DA OBRA - Informe o cdigo da obra da nota fiscal de entradas de servios quando o servio tomado for de construo civil, no havendo esta informao, preencher com espaos. OBS: Quando o prestador de servios for do exterior, preencher com espaos. OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de servios. DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez, caso contrrio informe "N". DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta Descrio Tipo A N X Tam. 4 3 8 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 Pos. Final 4 7 15

04

10

16

25

05 06 07

D X X

8 5 20

26 34 39

33 38 58

08 09

A N

3 14 2

59 62

61 75

10

14

76

89

11

90

94

12

14

95

108

13 14

A N

1 1

109 110

109 110

15 16

A A

1 2

111 112

111 113

17

10

114

123

18 19

X A

200 1

124 324

323 324

20

325

332

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 180 situao, preencher o campo com espaos. 21 TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para pagamento a Prazo, "2" para pagamento Vista, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A 1 333 333

22 23

A N

116 1

334 450

449 450

REGISTRO: E700.002 - ENTRADAS DE SERVIOS - SIGISS


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal SIGISS. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E700 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "002", que corresponde ao arquivo municipal SIGISS. NMERO - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD. SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. Campo obrigatrio. CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso contrrio deixe em branco. VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor bruto da nota fiscal de entradas de servios, ou seja, o valor total da nota sem dedues, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. DEDUES LEGAIS - Informe neste campo o valor das dedues legais, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. Obs.: Campo no obrigatrio. VALOR DOS SERVIOS - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor da Base de Clculo para Imposto Retido constante na nota fiscal de entrada de servios, em situao contrria preencher com zeros. ALQUOTA - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe a alquota do imposto retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. ISS RETIDO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor do ISS retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de servios. DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez, caso contrrio informe "N". DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para pagamento a Prazo, "2" para pagamento Vista, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal Descrio Tipo A N X Tam. 4 3 8 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 Pos. Final 4 7 15

04 05 06

D X X

8 5 20

16 24 29

23 28 48

07 08

A N

3 14 2

49 52

51 65

09 10

N N

14 14

2 2

66 80

79 93

11

94

98

12

14

99

112

13 14

X A

200 1

113 313

312 313

15

314

321

16

322

322

17 18

A N

127 1

323 450

449 450

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 181

REGISTRO: E700.004 - ENTRADAS DE SERVIOS - DES


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal DES. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E700 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "004", que corresponde ao arquivo municipal DES. NMERO - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD. ESPCIE - Informe a espcie da nota fiscal de entradas de servios conforme tabela: "Espcie de NF entradas Serv. para DES". Campo obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. Se a espcie da nota (Campo 05) for NFS, o preenchimento deste campo obrigatrio. CDIGO - Informe o Cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio, exceto quando no campo 15 - Prestador de Serv. do Exterior for informado "S". CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso contrrio deixe em branco. VALOR DO DOCUMENTO - Informe o valor do documento da nota fiscal de entradas de servios, ou seja, o valor do servio lanado na nota fiscal, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. Obs.: Campo no obrigatrio. CDIGO RECOLHIMENTO - Informe o cdigo do recolhimento conforme tabela: "Cdigo de recolhimento - NF Entradas Serv. para DES", no existindo informao preencher com zeros. Campo no obrigatrio. BASE DE CLCULO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor da Base de Clculo para Imposto Retido constante na nota fiscal de entrada de servios, em situao contrria preencher com zeros. ALQUOTA - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe a alquota do imposto retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. ISS RETIDO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor do ISS retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de servios. PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR - Informe "S" se o prestador de servios for do exterior, caso contrrio informe "N". Campo no obrigatrio. NMERO RPS - Para notas fiscais eletrnicas do municpio de So Paulo (NF-e), informe o nmero do Recibo Provisrio de Servios, no utilizando este tipo de nota fiscal preencha o campo com zeros. Obs.: Campo no obrigatrio. TIPO RPS - Para notas fiscais eletrnicas do municpio de So Paulo (NF-e), informe o tipo do Recibo Provisrio de Servios conforme Tabela Tipo RPS - Quando NF Eletrnica. No sendo este tipo de nota fiscal, deixe este campo vazio. OBS: Campo no obrigatrio. SRIE RPS - Para notas fiscais eletrnicas do municpio de So Paulo (NF-e), informe a srie do Recibo Provisrio de Servios, no utilizando este tipo de nota fiscal preencha o campo com espaos. Obs.: Campo no obrigatrio DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez, caso contrrio informe "N". DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta Descrio Tipo A N X Tam. 4 3 8 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 Pos. Final 4 7 15

04 05 06 07

D A X X

8 5 5 20

16 24 29 34

23 28 33 53

08 09

A N

3 14 2

54 57

56 70

10

71

75

11

14

76

89

12

90

94

13

14

95

108

14 15 16

x A N

200 1 12

109 309 310

308 309 321

17

322

326

18

327

331

19

332

332

20

333

340

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 182 situao, preencher o campo com espaos. 21 TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para pagamento a Prazo, "2" para pagamento Vista, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A 1 341 341

22 23

A N

108 1

342 450

449 450

REGISTRO: E700.005 - ENTRADAS DE SERVIOS - ISS.NET


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal ISS.NET. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E700 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "005", que corresponde ao arquivo municipal ISS.NET. NMERO - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD. SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. Campo no obrigatrio. CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso contrrio deixe em branco. TIPO DO DOCUMENTO - Informe o Tipo de Documento conforme tabela: "Tipo Documento NF entrada Serv. para ISS.Net". Campo Obrigatrio. DATA DE PAGTO - Informe a data de pagamento da nota fiscal de entrada de servios, no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. VALOR NOTA FISCAL - Informe o valor bruto da nota fiscal de entradas de servios, ou seja, o valor total da nota sem dedues, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. Campo no obrigatrio DEDUES LEGAIS - Informe neste campo o valor das dedues legais, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. Campo no obrigatrio VALOR DOS SERVIOS - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor da Base de Clculo para Imposto Retido constante na nota fiscal de entrada de servios, em situao contrria preencher com zeros. ALQUOTA - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe a alquota do imposto retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. ISS RETIDO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor do ISS retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de servios. DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez, caso contrrio informe "N". DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para pagamento a Prazo, "2" para pagamento Vista, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. Descrio Tipo A N X Tam. 4 3 8 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 Pos. Final 4 7 15

04 05 06

D X X

8 5 20

16 24 29

23 28 48

07 08 09 10

A A D N

3 2 8 14 2

49 52 54 62

51 53 61 75

11 12

N N

14 14

2 2

76 90

89 103

13

104

108

14

14

109

122

15 16

X A

200 1

123 323

322 323

17

324

331

18

332

332

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 183 19 20 ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A N 117 1 333 450 449 450

REGISTRO: E700.006 - ENTRADAS DE SERVIOS - ISSWEB - TUP


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal ISSWEB de Tup. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E700 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "006", que corresponde ao arquivo municipal ISSWEB de Tup. NMERO - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD. SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. Campo no obrigatrio. CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso contrrio deixe em branco. CDIGO DE ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade da nota fiscal de entradas de servios. Campo no obrigatrio. DATA DE PAGTO - Informe a data de pagamento da nota fiscal de entrada de servios, no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. VALOR NOTA FISCAL - Informe o valor bruto da nota fiscal de entradas de servios, ou seja, o valor total da nota sem dedues, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. DEDUES LEGAIS - Informe neste campo o valor das dedues legais, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. VALOR DOS SERVIOS - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor da Base de Clculo para Imposto Retido constante na nota fiscal de entrada de servios, em situao contrria preencher com zeros. ALQUOTA - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe a alquota do imposto retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. ISS RETIDO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor do ISS retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de servios. DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez, caso contrrio informe "N". DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para pagamento a Prazo, "2" para pagamento Vista, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A N X Tam. 4 3 8 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 Pos. Final 4 7 15

04 05 06

D X X

8 5 20

16 24 29

23 28 48

07 08 09 10

A X D N

3 10 8 14 2

49 52 62 70

51 61 69 83

11 12

N N

14 14

2 2

84 98

97 111

13

112

116

14

14

117

130

15 16

X A

200 1

131 331

330 331

17

332

339

18

340

340

19 20

A N

109 1

341 450

449 450

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 184

REGISTRO: E700.007 - ENTRADAS DE SERVIOS - E.ISS (CONSIST)


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal e.ISS (CONSIST). Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E700 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "007", que corresponde ao arquivo municipal e.ISS. CDIGO DE ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade da nota fiscal de entradas de servios. Campo no obrigatrio. NMERO - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD. SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios conforme tabela: "Sries NF Entradas Serv. para e.ISS (CONSIST)". Campo obrigatrio. CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. NATUREZA - Informe a natureza da nota fiscal de entradas de servios conforme Tabela:"Nat. Operao para Entrada e Servios Prestados do e.ISS (CONSIT)". Campo obrigatrio. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso contrrio deixe em branco. VALOR DO DOCUMENTO - Informe o valor do documento da nota fiscal de entradas de servios, ou seja, o valor do servio lanado na nota fiscal, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. CDIGO RECOLHIMENTO - Preencha o campo conforme tabela: "Cdigo de Recolhimento NF Entradas Serv. para e.ISS (CONSIST)", em situao contrria preencher com zeros. Campo obrigatrio. BASE DE CLCULO - Informe o valor da Base de Clculo que consta na nota fiscal de entrada de servios, em situao contrria preencher com zeros. ALQUOTA - Informe a alquota do imposto que consta na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. ISS - Informe o valor do ISS que consta na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. PRESTAO DE SERVIO DENTRO OU FORA DO MUNICPIO - Informe "1" se o local da prestao do servio foi Dentro do Municpio ou "2" se Fora do Municpio e "3" para No cadastrado no municpio. Campo obrigatrio. OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de servios. DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez, caso contrrio informe "N". DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para pagamento a Prazo, "2" para pagamento Vista, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A N X X Tam. 4 3 8 8 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 16 Pos. Final 4 7 15 23

05 06 07

D N X

8 1 20

24 32 33

31 32 52

08

53

53

09 10

A N

3 14 2

54 57

56 70

11

71

71

12 13 14 15

N N N N

14 5 14 1

2 2 2

72 86 91 105

85 90 104 105

16 17

X A

200 1

106 306

305 306

18

307

314

19

315

315

20 21

A N

134 1

316 450

449 450

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 185

REGISTRO: E700.008 - ENTRADAS DE SERVIOS - ISS ONLINE


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal ISS ONLINE. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E700 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "008", que corresponde ao arquivo municipal ISS ONLINE. CDIGO ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade da nota fiscal de entradas de servios. Campo no obrigatrio. NMERO - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD. SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. Campo obrigatrio. CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. CDIGO DE TRIBUTAO - Informe neste campo o cdigo da forma de tributao do tomador conforme tabela: "Cdigo de Tributao NF Entrada Serv. para ISS ONLINE". Campo obrigatrio. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso contrrio deixe em branco. VALOR DO DOCUMENTO - Informe o valor do documento da nota fiscal de entradas de servios, ou seja, o valor do servio lanado na nota fiscal, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. VALOR TRIBUTVEL - Informe o valor da Base de Clculo que consta na nota fiscal de entrada de servios, em situao contrria preencher com zeros. ALQUOTA - Informe a alquota do imposto que consta na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. ISS - Informe o valor do ISS que consta na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. PRESTAO DE SERVIO DENTRO OU FORA DO MUNICPIO - Informe "1" se o local da prestao do servio foi Dentro do Municpio ou "2" se Fora do Municpio. Campo obrigatrio. OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de servios. DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez, caso contrrio informe "N". DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para pagamento a Prazo, "2" para pagamento Vista, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A N X X Tam. 4 3 10 8 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 18 Pos. Final 4 7 17 25

05 06 07

D X X

8 5 20

26 34 39

33 38 58

08

59

59

09 10

A N

3 14 2

60 63

62 76

11 12 13 14

N N N N

14 5 14 1

2 2 2

77 91 96 110

90 95 109 110

15 16

X A

200 1

111 311

310 311

17

312

319

18

320

320

19 20

A N

129 1

321 450

449 450

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 186

REGISTRO: E700.009 - ENTRADAS DE SERVIOS - GEIS


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal GEIS. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E700 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "009", que corresponde ao arquivo municipal GEIS. SERVIOS - Informe o cdigo de atividade da nota fiscal de entradas de servios. Campo no obrigatrio. NMERO - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD. TIPO NOTA FISCAL - Informe o tipo da nota fiscal conforme tabela: "Tipo da NF Serv. e Entrada Serv. para GEIS". Campo obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. Campo obrigatrio. CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso contrrio deixe em branco. VALOR NOTA FISCAL - Informe o valor bruto da nota fiscal de entradas de servios, ou seja, o valor total da nota sem dedues, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. DEDUES LEGAIS - Informe neste campo o valor das dedues legais, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. BASE DE CLCULO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor da Base de Clculo para Imposto Retido constante na nota fiscal de entrada de servios, em situao contrria preencher com zeros. ALQUOTA - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe a alquota do imposto retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. ISS RETIDO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor do ISS retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de servios. DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez, caso contrrio informe "N". DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para pagamento a Prazo, "2" para pagamento Vista, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A N X X Tam. 4 3 10 8 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 18 Pos. Final 4 7 17 25

05 06 07 08

D A X X

8 5 2 20

26 34 39 41

33 38 40 60

09 10

A N

3 14 2

61 64

63 77

11 12

N N

14 14

2 2

78 92

91 105

13

106

110

14

14

111

124

15 16

X A

200 1

125 325

324 325

17

326

333

18

334

334

19 20

A N

115 1

335 450

449 450

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 187

REGISTRO: E700.010 - ENTRADAS DE SERVIOS - SIMPLISS


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal SIMPLISS. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E700 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "010", que corresponde ao arquivo municipal SIMPLISS. NMERO DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD. SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. Campo obrigatrio. SUBSRIE - Informe a subsrie da nota fiscal, no existindo informao preencher o campo com espaos. CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade da nota fiscal de entradas de servios, conforme tabela Servios da LC 116/2003, informando ponto cdigo, e se cdigos com tamanho menor, deixar espao a direita. Exemplo: 1.01. Campo obrigatrio. OPERAO - Informe a operao da nota fiscal, preencha este campo conforme tabela: "Operao Tributvel NF Entrada Serv. para SIMPLISS". Campo obrigatrio. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso contrrio deixe em branco. VALOR DO DOCUMENTO - Informe o valor do documento da nota fiscal de entrada de servios. Campo no obrigatrio. VALOR DEDUTVEL - Informe neste campo o valor das dedues legais da base de clculo do ISS. Campo no obrigatrio. BASE DE CLCULO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor da Base de Clculo para Imposto Retido constante na nota fiscal de entrada de servios, em situao contrria preencher com zeros. ALQUOTA - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe a alquota do imposto retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. ISS RETIDO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor do ISS retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. CFPS - Informe neste campo o Cdigo Fiscal de Prestao de Servios da nota fiscal de entradas de servios, conforme arquivo municipal SIMPLISS. OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de servios. DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez, caso contrrio informe "N". DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para pagamento a Prazo, "2" para pagamento Vista, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A N X Tam. 4 3 8 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 Pos. Final 4 7 15

04 05 06 07

D X A X

8 5 2 20

16 24 29 31

23 28 30 50

08

51

55

09 10 11 12 13

A A N N N

1 3 14 14 14 2 2 2

56 57 60 74 88

56 59 73 87 101

14

102

106

15

14

107

120

16 17 18

N X A

3 200 1

121 124 324

123 323 324

19

325

332

20

333

333

21 22

A N

116 1

334 450

449 450

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 188

REGISTRO: E700.011 - ENTRADAS DE SERVIOS - ISS-CURITIBA


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal ISS-CURITIBA. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E700 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "011", que corresponde ao arquivo municipal ISS-CURITIBA. NMERO DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD. ESPCIE - Informe a espcie da nota fiscal de entrada de servio, conforme tabela: "Espcies da NF Entrada Serv. para ISS Curitiba". Campo no obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. Campo no obrigatrio. CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. IDENTIFICAO DO SERVIO TOMADO - Informe a identificao do servios tomado conforme tabela: "Identificao Serv. Tomados para ISS Curitiba". Campo no obrigatrio. CD. INT. DA NOTA - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso contrrio deixe em branco. VALOR DO DOCUMENTO - Informe o valor do documento da nota fiscal de entrada de servios. Campo no obrigatrio. VALOR DEDUO - Informe neste campo o valor das dedues legais da base de clculo do ISS. Campo no obrigatrio. BASE DE CLCULO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor da Base de Clculo para Imposto Retido constante na nota fiscal de entrada de servios, em situao contrria preencher com zeros. ALQUOTA - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe a alquota do imposto retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. ISS RETIDO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor do ISS retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. CDIGO DA LISTA DE SERVIOS - Informe o cdigo do item e o sub-item da lista de servios conforme tabela "Servios da LC 116/2003", informando cdigo ponto cdigo, e se cdigos com tamanho menor, deixar espao a direita. Exemplo: 1.01. Campo obrigatrio. PRESTAO DE SERVIO DENTRO OU FORA DO MUNICPIO - Informe "1" se o local da prestao do servio foi Dentro do Municpio ou "2" se Fora do Municpio. Campo no obrigatrio. OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de servios. DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez, caso contrrio informe "N". DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para pagamento a Prazo, "2" para pagamento Vista, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. Descrio Tipo A N X Tam. 4 3 8 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 Pos. Final 4 7 15

04 05 06 07

D N X X

8 1 5 20

16 24 25 30

23 24 29 49

08 09 10 11 12

A A N N N

1 3 14 14 14 2 2 2

50 51 54 68 82

50 53 67 81 95

13

96

100

14

14

101

114

15

115

119

16

120

120

17 18

X A

200 1

121 321

320 321

19

322

329

20

330

330

21

119

331

449

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 189 22 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 450 450

REGISTRO: E700.013 - ENTRADAS DE SERVIOS - ISSQNDEC-POA


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal ISSQNDec do municpio de Porto Alegre-RS. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E700 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "013", que corresponde ao arquivo municipal ISSQNDec-POA. NMERO DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. DATA DA NOTA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD. ESPCIE DA NOTA - Informe a espcie da nota fiscal de entradas de servios conforme tabela: "Espcie da NF para Servios Prestados e Tomados do ISSQNDec-POA". Campo obrigatrio. SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. Campo obrigatrio. CD. INT. DA NOTA - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso contrrio deixe em branco. CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. TIPO ESCRITURAO - informe o tipo de escriturao para o ISSQNDec-POA conforme tabela: "Tipo de Escriturao para Serv. Tomados e Serv. Prestados do ISSQNDEC-POA". Obs.: Campo obrigatrio. TIPO LANAMENTO - Informe o tipo de lanamento para o ISSQNDec-POA conforme tabela: "Tipo de lanamento para Serv. Tomados do ISSQNDEC-POA". Obs.: Campo obrigatrio. VALOR BRUTO - Informe o valor bruto da nota fiscal de entradas de servios, ou seja, o valor total da nota sem dedues. Obs.: Campo no obrigatrio VALOR DO DOCUMENTO - Informe o valor do documento da nota fiscal de entradas de servios, ou seja, o valor do servio lanado na nota fiscal. Obs.: Campo no obrigatrio. BASE DE CLCULO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor da Base de Clculo para Imposto Retido constante na nota fiscal de entrada de servios, em situao contrria preencher com zeros. ALQUOTA - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe a alquota do imposto retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. ISS RETIDO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor do ISS retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. VALOR MATERIAL - Informe o valor de materiais utilizados pela subempreitada, utilizado quando o tipo de escriturao (Campo 09) for igual a 11 (Construo Civil). Obs.: Campo no obrigatrio. VALOR TERCEIRIZADO - Informe o valor terceirizado pela subempreitada, utilizado quando o tipo de escriturao (campo 09) for igual a 11 (Construo Civil). Obs.: Campo no obrigatrio. IMPOSTO TERCEIRIZADO - Informe o imposto pago pelas terceirizadas, utilizado quando o tipo de escriturao (campo 09) for igual a 11 (Construo Civil). Obs.: Campo no obrigatrio. SUBEMPREITADA - Informe o valor referente a subempreitada, caso o tipo de escriturao (campo 09) for igual a 11 (Construo Civil). Obs.: Campo no obrigatrio. % RED.BASE - Informe o percentual de reduo de base de clculo, devendo ser preenchido somente quando o prestador do servio selecionar a opo Reduo de base Descrio Tipo A N X Tam. 4 3 8 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 Pos. Final 4 7 15

04 05

D A

8 5

16 24

23 28

06 07 08

X A X

5 3 20

29 34 37

33 36 56

09

57

58

10

59

59

11 12 13

N N N

14 14 14

2 2 2

60 74 88

73 87 101

14

102

106

15

14

107

120

16

14

121

134

17

14

135

148

18

14

149

162

19 20

N N

14 5

2 2

163 177

176 181

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 190 de clculo no campo Tipo de escriturao (Campo 09). Obs.: Campo obrigatrio. 21 22 MATRCULA DA OBRA - Informe o nmero da matrcula da obra, caso o tipo de escriturao (campo 09) for igual a 11 (Construo Civil). Obs.: Campo obrigatrio. TIPO DE SERVIO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Informe o tipo de servio de publicidade e propaganda conforme um dos cdigos da tabela: "Tipo de Servio Publicidade e Propaganda para ISSQNDEC-POA". Obs.: Campo obrigatrio. DATA DE PAGAMENTO - Informe a data de pagamento da nota fiscal de entrada de servios, no formato AAAAMMDD. Obs.: Campo obrigatrio. RESPONSABILIDADE SOLIDRIA - Informe "1" caso seja imposto retido por responsabilidade solidria, ou "2" caso no seja. Campo obrigatrio. PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR - Informe "S" se o prestador de servios for do exterior, caso contrrio informe "N". Obs.: Campo Obrigatrio. OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de servios. DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez, caso contrrio informe "N". DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para pagamento a Prazo, "2" para pagamento Vista, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. Controle do Sistema - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N N 9 2 182 191 190 192

23 24 25 26 27

D N A X A

8 1 1 200 1

193 201 202 203 403

200 201 202 402 403

28

404

411

29

412

412

30 31

A N

37 1

413 450

449 450

REGISTRO: E700.014 - ENTRADAS DE SERVIOS - ISS DIGITAL- A (LAYOUT DE CAMPINAS)


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal ISS DIGITAL - A (LAYOUT DE CAMPINAS). Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E700 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "014", que corresponde ao arquivo municipal ISS DIGITAL - A (LAYOUT DE CAMPINAS). NMERO DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD. SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios conforme Tabela "Sries/Modelos NF Entrada de Serv. para ISS DIGITAL DE CAMPINAS", localizada no Menu Diversos, Importao de dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0), boto Tabelas. Campo Obrigatrio. CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CD. INT. DA NOTA - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso contrrio deixe em branco. DOCUMENTO - Informe a espcie da nota fiscal de entradas de servios conforme tabela: "Documento para NF Entrada Serv. para ISS Digital de Campinas". Campo no obrigatrio. OPER. NF - Informe a operao da nota fiscal conforme tabela: "Operao NF Entrada Serv. para ISS Digital de Campinas" , Campo no Obrigatrio. VALOR BRUTO - Informe o valor bruto da nota fiscal de entradas de servios, ou seja, o valor total da nota sem dedues, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. Descrio Tipo A N X Tam. 4 3 8 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 Pos. Final 4 7 15

04 05

D X

8 5

16 24

23 28

06

20

29

48

07 08 09 10

A A A N

3 2 1 14 2

49 52 54 55

51 53 54 68

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 191 11 VALOR DO DOCUMENTO - Informe o valor do documento da nota fiscal de entradas de servios, ou seja, o valor do servio lanado na nota fiscal, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. BASE DE CLCULO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor da Base de Clculo para Imposto Retido constante na nota fiscal de entrada de servios, em situao contrria preencher com zeros. ALQUOTA - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe a alquota do imposto retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. ISS RETIDO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor do ISS retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. MOT. NO RET. - Informe o motivo da no reteno conforme tabela: "Motivo no Reteno do ISS Entradas Serv. para ISS Digital de Campinas", caso contrrio preencha o campo com espaos. DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez, caso contrrio informe "N". DATA DE RETENO DO ISS - Informe neste campo a data de reteno do ISS, caso contrrio deixe o campo vazio. Formato DDMMAAAA. COD. SERVIOS - Informe o cdigo de servio da nota fiscal de entradas de servios conforme tabela: "Cd. Servios NF de Entradas para ISS Digital de Campinas", informando ponto no cdigo. E se cdigos com tamanho menor, deixar espao direita. Exemplo: 1.01. Campo no obrigatrio. LOCAL PREST. SERV. - Informe o local da prestao de servios. Preencher este campo conforme tabela: "Municpios SIAFI". Campo no obrigatrio. OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de servios. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para pagamento a Prazo, "2" para pagamento Vista, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 14 2 69 82

12

14

83

96

13

97

101

14

14

102

115

15

116

116

16

117

117

17 18

D X

8 5

118 126

125 130

19 20 21

N X D

4 200 8

131 135 335

134 334 342

22

343

343

23 24

A N

106 1

344 450

449 450

REGISTRO: E700.016 - SERVIOS TOMADOS - DMS


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal DMS - Campo Grande. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E700 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "016", que corresponde ao arquivo municipal DMS - Campo Grande. NMERO - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo.Campo Obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD.Campo Obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota fiscal, conforme tabela "Sries - Servios Tomados - DMS Campo Grande". MODELO - Informe o Modelo da nota fiscal. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso contrrio deixe em branco. OPERAO DA NF - Informe a Operao da NF, conforme tabela "Operao da NF Servios Tomados - DMS - Campo Grande". Descrio Tipo A N X Tam. 4 3 8 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 Pos. Final 4 7 15

04 05 06 07 08

D X A A A

8 2 1 3 1

16 24 26 27 30

23 25 26 29 30

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 192 09 10 CDIGO - Informe o Cdigo do cliente/fornecedor da nota fiscal de entrada de servios. Campo obrigatrio. VALOR BRUTO - Informe o valor bruto da nota fiscal de entradas de servios, ou seja, o valor total da nota sem dedues, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. VALOR DO DOCUMENTO - Informe neste campo o valor do documento. BASE DE CLCULO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor da Base de Clculo para Imposto Retido constante na nota fiscal de entrada de servios, em situao contrria preencher com zeros. ALQUOTA - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe a alquota do imposto retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. ISS RETIDO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor do ISS retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. DATA RET. ISS - Informe a data de reteno do ISS. Caso no haja valor de ISS retido, preencher o campo com espaos. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o "Local da prestao de servios" conforme tabela "Municpios - SIAFI". CD. SERVIO - Informe o cdigo do servio, conforme tabela "Cdigo de Servios Tomados - DMS - Campo Grande". EX: 07.04. CPF/CNPJ SERVIO INTERMEDIRIO - Caso necessrio, informe o CNPJ/CPJ do Servio Intermedirio. Caso no possua, preencher com espaos. OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de servios. PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR - Informe "S" se o prestador de servios for do exterior, caso contrrio informe "N". Campo obrigatrio. DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez, caso contrrio informe "N". Campo Obrigatrio. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para pagamento a Prazo, "2" para pagamento Vista, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. N N 20 14 2 31 51 50 64

11 12

N N

14 14

2 2

65 79

78 92

13

93

97

14

14

98

111

15 16 17 18 19 20 21

D A A A X A A

8 4 5 14 200 1 1

112 120 124 129 143 343 344

119 123 128 142 342 343 344

22

345

352

23

353

353

24 25

A N

96 1

354 450

449 450

REGISTRO: E700.017 - SERVIOS TOMADOS - E.ISS - B (CONF. LAYOUT CONAM)


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal e.ISS - B (Conf. Layout CONAM). Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E700 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "017", que corresponde ao arquivo municipal e.ISS - B (Conf. Layout CONAM). SERVIOS - Informe o Cdigo do Servio Prestado do documento conforme Tabela "Servios da LC 116/2003", localizada no Menu Diversos , Importao de dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0), Boto Tabelas, Informando ponto no cdigo, e se cdigos com tamanho menor, deixar espao direita. Exemplo: 1.01. NMERO - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo.Campo Obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD.Campo Obrigatrio. Descrio Tipo A N X Tam. 4 3 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 Pos. Final 4 7 12

04

13

20

05

21

28

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 193 06 07 08 09 10 ESPCIE - Informe a espcie do documento, conforme tabela: "Espcie da NF Entradas de Servios - e.ISS - B (CONAM)". SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso contrrio deixe em branco. CDIGO - Informe o Cdigo do cliente/fornecedor da nota fiscal de entrada de servios. Campo obrigatrio. VALOR DA NOTA FISCAL - Informe o valor da nota fiscal de entradas de servios, ou seja, o valor total da nota sem dedues, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. BASE DE CLCULO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor da Base de Clculo para Imposto Retido constante na nota fiscal de entrada de servios, em situao contrria preencher com zeros. ALQUOTA - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe a alquota do imposto retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. ISS RETIDO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor do ISS retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de servios. PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR - Informe "S" se o prestador de servios for do exterior, caso contrrio informe "N". Campo obrigatrio. DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez, caso contrrio informe "N". Campo Obrigatrio. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para pagamento a Prazo, "2" para pagamento Vista, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. A X A N N 6 5 3 20 14 2 29 35 40 43 63 34 39 42 62 76

11

14

77

90

12

91

95

13

14

96

109

14 15 16

X A A

200 1 1

110 310 311

309 310 311

17

312

319

18

320

320

19 20

A N

129 1

321 450

449 450

REGISTRO: E700.018 - SERVIOS TOMADOS - SIG-ISS


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios, para o arquivo Municipal SIG-ISS Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E700 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "018", que corresponde ao arquivo SIG-ISS. SERVIOS - Informe o Cdigo do Servio Tomado. NMERO - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. Campo Obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD. Campo Obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. SUBSRIE - Informe a subsrie da nota. TIPO DE NOTA FISCAL - Informe o Tipo da nota Fiscal, conforme tabela "Tipo de Nota Fiscal - Servios Tomados - SIG-ISS". CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso contrrio deixe em branco. Descrio Tipo A N X X Tam. 4 3 8 8 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 16 Pos. Final 4 7 15 23

05 06 07 08 09

D X X A A

8 5 2 1 3

24 32 37 39 40

31 36 38 39 42

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 194 10 11 12 CDIGO - Informe o Cdigo do fornecedor da nota fiscal de entrada de servios. Campo obrigatrio. VALOR DO SERVIO - Informe o valor do documento da nota fiscal de entradas de servios, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. ALQUOTA - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe a alquota do imposto retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. ISS RETIDO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor do ISS retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. SITUAO DA NOTA FISCAL - Informe a Situao da nota fiscal conforme tabela "Situao da Nota Fiscal - Servios Tomados - SIG-ISS". OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de servios. PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR - Informe "S" se o prestador de servios for do exterior, caso contrrio informe "N". Campo obrigatrio. DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez, caso contrrio informe "N". Campo Obrigatrio. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para pagamento a Prazo, "2" para pagamento Vista, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. N N N 20 14 5 2 2 43 63 77 62 76 81

13

14

82

95

14 15 16 17

A X A A

1 200 1 1

96 97 297 298

96 296 297 298

18

299

306

19

307

307

20 21

A N

142 1

308 450

449 450

REGISTRO: E700.019 - SERVIOS TOMADOS - ISS ELETRNICO


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios, para o arquivo Municipal ISS ELETRNICO. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E700 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "019", que corresponde ao arquivo ISS ELETRNICO. SERVIOS - Informe o Cdigo do Servio Tomado. NMERO - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. Campo Obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD. Campo Obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. TIPO DO DOCUMENTO - Informe o Tipo do documento, conforme tabela "Tipo de Documento Fiscal - Servios Tomados - ISS ELETRNICO". CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso contrrio deixe em branco. CDIGO - Informe o Cdigo do fornecedor da nota fiscal de entrada de servios. Campo obrigatrio. VALOR - Informe o valor do documento da nota fiscal de entradas de servios, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. ALQUOTA - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe a alquota do imposto retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. ISS - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor do ISS retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com Descrio Tipo A N X X Tam. 4 3 4 8 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 12 Pos. Final 4 7 11 19

05 06 07 08 09 10 11

D X A A N N N

8 3 1 3 20 14 5 2 2

20 28 31 32 35 55 69

27 30 31 34 54 68 73

12

14

74

87

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 195 zeros. 13 14 15 16 17 SUBSTITUIO TRIBUTRIA - Informe "1" se o ISS se tratar de uma substituio tributria. Caso Contrrio, informe "0". Campo Obrigatrio. LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe "1" para Dentro do Municpio e "2" para Fora do Municpio. Campo Obrigatrio. OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de servios. PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR - Informe "S" se o prestador de servios for do exterior, caso contrrio informe "N". Campo obrigatrio. DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez, caso contrrio informe "N". Campo Obrigatrio. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para pagamento a Prazo, "2" para pagamento Vista, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. N N X A A 1 1 200 1 1 88 89 90 290 291 88 89 289 290 291

18

292

299

19

300

300

20 21

A N

149 1

301 450

449 450

REGISTRO: E700.020 - SERVIOS TOMADOS - ISS WEB - B (CONF. LAYOUT SERTOZINHO)


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios, para o arquivo Municipal ISS WEB - B (Conf. Layout SERTOZINHO). Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E700 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "020", que corresponde ao arquivo ISS WEB - B (Conf. Layout SERTOZINHO). SERVIOS - Informe o Cdigo do Servio Tomado. NMERO - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. Campo Obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD. Campo Obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota fiscal, conforme tabela "Srie - Servios Prestados e Tomados - ISS WEB - B (Sertozinho)". Campo obrigatrio. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso contrrio deixe em branco. CDIGO - Informe o Cdigo do fornecedor da nota fiscal de entrada de servios. Campo obrigatrio VALOR DO DOCUMENTO- Informe o valor do documento da nota fiscal de entradas de servios, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. DEDUES - Informe o valor da deduo. ALQUOTA - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe a alquota do imposto retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. ISS - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor do ISS retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. CFPS - Informe o Cdigo Fiscal de Prestao de Servios, conforme tabela "CFPS Servios Tomados ISS WEB - B (Sertozinho)". TIPO DE ISS - Preencher conforme tabela Tipo ISS - Servios Tomados ISS WEB - B (Sertozinho)". Campo Obrigatrio. OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de Descrio Tipo A N X X Tam. 4 3 4 8 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 12 Pos. Final 4 7 11 19

05 06 07 08 09 10 11

D X A N N N N

8 2 3 20 14 14 5 2 2 2

20 28 30 33 53 67 81

27 29 32 52 66 80 85

12

14

86

99

13 14 15

N N X

3 1 200

100 103 104

102 103 303

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 196 servios. 16 17 PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR - Informe "S" se o prestador de servios for do exterior, caso contrrio informe "N". Campo obrigatrio. DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez, caso contrrio informe "N". Campo Obrigatrio. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para pagamento a Prazo, "2" para pagamento Vista, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. A A 1 1 304 305 304 305

18

306

313

19

314

314

20 21

A N

135 1

315 450

449 450

REGISTRO: E700.021 - SERVIOS TOMADOS - GIF/SEFINNET


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios, para o arquivo Municipal GIF/SefinNet. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E700 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "021", que corresponde ao arquivo GIF/SefinNet. NMERO - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. Campo Obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD. Campo Obrigatrio. ESPCIE - Informe a espcie do documento fiscal. SRIE - Informe a srie da nota fiscal. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso contrrio deixe em branco. MODELO - Informe o modelo do documento fiscal, conforme tabela "Modelo - Servios Tomados - GIF/SefinNet.". Caso contrrio, preencha com espaos. CDIGO - Informe o Cdigo do fornecedor da nota fiscal de entrada de servios. Campo obrigatrio. VALOR BRUTO - Informe o valor bruto da nota fiscal de entradas de servios, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. VALOR DO DOCUMENTO - Informe o valor do documento fiscal, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. BASE DE CLCULO - Informe a base de clculo do domento fiscal, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. ALQUOTA - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe a alquota do imposto retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. ISS - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor do ISS retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. IDCNAE - Informe e Identificao do CNAE, conforme menu Mdulos Estaduais, Santa Catarina, opo GIF/SEFINNET boto "Tabela IdCnae GIF/SEFINNET", no menu mdulos Estaduais, Santa Catarina. CFPS - Informe o Cdigo Fiscal da Prestao do Servio, conforme tabela "CFPS - Servios Prestados e Tomados - GIF/SefinNet". CDIGO DE TRIBUTAO - Informe o Cdigo de Tributao conforme tabela "CST Servios Prestados e Tomados - GIF/SefinNet". Descrio Tipo A N X Tam. 4 3 8 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 Pos. Final 4 7 15

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

D A X A A N N N N N

8 5 5 3 1 20 14 14 14 5 2 2 2 2

16 24 29 34 37 38 58 72 86 100

23 28 33 36 37 57 71 85 99 104

14

14

105

118

15

11

119

129

16 17

N N

4 2

130 134

133 135

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 197 18 19 20 OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de servios. PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR - Informe "S" se o prestador de servios for do exterior, caso contrrio informe "N". Campo obrigatrio. DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez, caso contrrio informe "N". Campo Obrigatrio. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para pagamento a Prazo, "2" para pagamento Vista, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. X A A 200 1 1 136 336 337 335 336 337

21

338

345

22

346

346

23 24

A N

103 1

347 450

449 450

REGISTRO: E700.024 - SERVIOS TOMADOS - SIMPLISS ON LINE


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimentos/ISS/Entradas de Servios, possibilitando assim a gerao do arquivo municipal SIMPLISS On Line Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E700 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "024", que corresponde ao arquivo municipal SIMPLISS ON LINE. Campo obrigatrio. NMERO DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. Campo obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. Campo obrigatrio. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio, exceto quando no campo 19 - Prestador Serv. do Exterior for informado "S". ATIVIDADE - Informe o Cdigo de Atividade da nota fiscal de entradas de servios conforme Tabela "Servios da LC 116/2003", localizada no Menu Diversos, Importao de dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0.0.6), Boto Tabelas, Informando ponto no cdigo, e se cdigos com tamanho menor, deixar espao direita. Exemplo: 1.01.Campo no obrigatrio. OPERAO - Informe a Operao da Nota Fiscal, conforme tabela "Operao da Prest. de Serv. e Entradas de Serv. do SIMPLISS ON LINE", localizada no Menu Diversos, Importao de dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0.0.6), Boto Tabelas. Campo obrigatrio. TIPO NF - Informe 1 se o tipo for Nota Fiscal, 3 se for Cupom Fiscal ou 4 se for Recibo. Campo no obrigatrio. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. Campo no obrigatrio. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para pagamento a Prazo, "2" para pagamento Vista, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. VALOR DO DOCUMENTO - Informe o valor do documento da nota fiscal de entrada de servios. Campo no obrigatrio. DEDUES - Informe o valor da deduo da nota fiscal. Caso no haja valor de Descrio Tipo N N X Tam. 4 3 8 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 Pos. Final 4 7 15

04 05 06

D X X

8 5 20

16 24 29

23 28 48

07

49

53

08

54

54

09 10 11

A A D

1 3 8

55 56 59

55 58 66

12

67

67

13 14

N N

14 14

2 2

68 82

81 95

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 198 deduo a ser informado, zerar o campo. 15 ALQUOTA - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe a alquota do imposto retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. ISS - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor do ISS retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. OUTRAS RETENES - Informe o valor de outras retenes. MUNICPIO ONDE O IMPOSTO SER RECOLHIDO - Informe o cdigo do municpio onde o imposto ser recolhido conforme Tabela Municpios - IBGE. Campo no obrigatrio. PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR - Informe "S" se o prestador de servios for do exterior, caso contrrio informe "N". Campo obrigatrio. ISS RETIDO - Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte. Empresas enquadradas no Simples Nacional devem preencher este campo para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03. Campo obrigatrio. OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de servios. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAO - Informe o cdigo de identificao do Regime Especial de Tributao que se enquadra o contribuinte conforme tabela " Regime Especial de Tributao da Prest. de Serv. e Entradas de Serv. do SIMPLISS ON LINE", localizada no Menu Diversos, Importao de dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0.0.6), Boto Tabelas. Campo no obrigatrio. DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez, caso contrrio informe "N". ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 5 2 96 100

16

14

101

114

17 18 19 20

N A A A

14 7 1 1

115 129 136 137

128 135 136 137

21 22

X A

200 2

138 338

337 339

23

340

340

24 25

A N

109 1

341 450

449 450

REGISTRO: E700.700 - ENTRADAS DE SERVIOS (MOGI MIRIM)


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios, possibilitando a emisso do livro de entradas de prestao de servios do municpio de Mogi Mirim.

Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E700

Descrio

Tipo A N X

Tam. 4 3 8

Pos. Dec. Inicial 1 5 8

Pos. Final 4 7 15

CDIGO DO LIVRO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "700", que corresponde a gerao das informaes para emisso do livro de entradas de prestao de servios. NMERO DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD. SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso contrrio deixe em branco SERVIOS TOMADOS Especificar o servio tomado. Campo no obrigatrio. CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR DO DOCUMENTO - Informe o valor do documento da nota fiscal de entradas de servios, ou seja, o valor do servio lanado na nota fiscal. Campo no obrigatrio. BASE DE CLCULO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor da Base de Clculo para Imposto Retido constante na nota fiscal de entrada de servios,

04 05 06 07 08

D X A A X

8 5 3 50 20

16 24 29 32 82

23 28 31 81 101

09 10

N N

14 14

2 2

102 116

115 129

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 199 em situao contrria preencher com zeros. 11 ALQUOTA - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe a alquota do imposto retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. ISS RETIDO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor do ISS retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. ISENTAS/NO TRIBUTVEIS/ NO INCIDENTE/ DEDUES - Informe neste campo o valor de Isentas/No Tributveis/ No Incidente/ Dedues, se necessrio. OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de servios. DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo dato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez, caso contrrio informe "N". SERVIOS - Informe o Servio do documento fiscal. SUBSRIE - Informe a subsrie do documento fiscal. SITUAO DA NOTA FISCAL - Informe a situao do documento fiscal, conforme tabela "Situao NF Servios Tomados Mogi Mirim" ou preencha o campo com espaos. TIPO DE NOTA FISCAL - Informe o tipo de nota fiscal conforme tabela "Tipo NF Servios Tomados Mogi Mirim", ou preencha o campo com espaos. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para pagamento a Prazo, "2" para pagamento Vista, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" zero para controle interno do sistema E-Fiscal. Campo obrigatrio. N 5 2 130 134

12

14

135

148

13 14 15

N X A

14 200 1

149 163 363

162 362 363

16 17 18 19 20

A A A A D

8 2 1 1 8

364 372 374 375 376

371 373 374 375 383

21

384

384

22 23

A N

65 1

385 450

449 450

REGISTRO: E700.800 - SERVIOS TOMADOS - MANAUS


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios, para empresas do municpio de Manaus. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E700 CDIGO DO LIVRO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "800", que corresponde ao municpio de Manaus. NMERO - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. Campo Obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD. Campo Obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso contrrio deixe em branco. CDIGO - Informe o Cdigo do cliente/fornecedor da nota fiscal de entrada de servios. Campo obrigatrio. VALOR DO DOCUMENTO - Informe o valor do documento da nota fiscal de entradas de servios, ou seja, o valor total da nota sem dedues, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. BASE DE CLCULO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor da Base de Clculo para Imposto Retido constante na nota fiscal de entrada de servios, em situao contrria preencher com zeros. ALQUOTA - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe a alquota do imposto retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria Descrio Tipo A N X Tam. 4 3 8 Pos. Dec. Inicial 1 5 8 Pos. Final 4 7 15

04 05 06 07 08

D X A N N

8 3 3 20 14 2

16 24 27 30 50

23 26 29 49 63

09

14

64

77

10

78

82

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 200 preencher com zeros. 11 ISS RETIDO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor do ISS retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de servios. PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR - Informe "S" se o prestador de servios for do exterior, caso contrrio informe "N". Campo obrigatrio. NMERO RPS - Para notas fiscais eletrnicas (NF-e), informe o nmero do Recibo Provisrio de Servios, no utilizando este tipo de nota fiscal preencha o campo com zeros. TIPO RPS - Para notas fiscais eletrnicas (NF-e), informe o tipo do Recibo Provisrio de Servios, no utilizando este tipo de nota fiscal preencha o campo com espaos. SRIE RPS - Para notas fiscais eletrnicas (NF-e), informe a srie do Recibo Provisrio de Servios, no utilizando este tipo de nota fiscal preencha o campo com espaos. DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo dato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez, caso contrrio informe "N". Campo Obrigatrio. DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para pagamento a Prazo, "2" para pagamento Vista, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. N 14 2 83 96

12 13 14 15 16 17

X A N A A A

200 1 12 5 5 1

97 297 298 310 315 320

296 297 309 314 319 320

18

321

328

19

329

329

20 21

A N

120 1

330 450

449 450

REGISTRO: E700.999 - ENTRADAS DE SERVIOS - PADRO (SEM GERAO DE ARQUIVOS MUNICIPAIS)


Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios. Tela padro do sistema sem gerao de arquivos municipais. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E700 CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "999", que corresponde no cadastro de empresas, aba efiscal, campo "Arq. Municipais" a opo "NENHUM", ou seja, a tela padro de escriturao de notas fiscais de entradas de servios. NMERO DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. DATA DA NOTA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD. SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio, exceto quando no campo 14 - PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR for informado "S". CD. INT. DA NOTA - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso contrrio deixe em branco. VALOR BRUTO - Informe o valor do documento da nota fiscal de entradas de servios, ou seja, o valor do servio lanado na nota fiscal, no havendo informao para este campo, preencher com zeros. VALOR DO DOCUMENTO - Informe o valor do documento da nota fiscal de entradas de servios, ou seja, o valor do servio lanado na nota fiscal. Campo no obrigatrio. BASE DE CLCULO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor da Base de Clculo para Imposto Retido constante na nota fiscal de entrada de servios, Descrio Tipo A N Tam. 4 3 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 7

03

15

04 05 06

D X X

8 5 20

16 24 29

23 28 48

07 08

A N

3 14 2

49 52

51 65

09 10

N N

14 14

2 2

66 80

79 93

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 201 em situao contrria preencher com zeros. 11 ALQUOTA - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe a alquota do imposto retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. ISS RETIDO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor do ISS retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com zeros. OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de servios. PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR - Informe "S" se o prestador de servios for do exterior, caso contrrio informe "N". DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez, caso contrrio informe "N". DATA EXECUO/CONCL. SERVIO - Informe a Data de Execuo/Concluso do Servio, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para pagamento a Prazo, "2" para pagamento Vista, para fins de gerao da EFD PIS/COFINS. Caso no se enquadre nesta situao, preencher o campo com espaos. ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 5 2 94 98

12

14

99

112

13 14 15

X A A

200 1 1

113 313 314

312 313 314

16

315

322

17

323

323

18 19

A N

126 1

324 450

449 450

REGISTRO:

E703 - DETALHAMENTO DOS SERVIOS TOMADOS

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios tomados. Nele sero detalhados os itens da nota fiscal de servio (corpo da nota). Estas informaes sero utilizadas na gerao do Arquivo Magntico IN 86/01. OBS: Caso uma MESMA NOTA, esteja sendo importada mais que uma vez (nota com dgito verificador), as informaes abaixo devero ser geradas apenas para a primeira nota, no havendo necessidade de gerar para as demais notas com o dgito verificador. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E703 NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio tomado. ESPCIE - Informe espcie da nota de servio tomado. Caso no possua essa informao, preencha com espaos. Obs. Se a empresa utiliza a gerao da GEIS, informe neste campo o tipo da nota fiscal conforme tabela: "Tipo da NF Serv. e Entrada Serv. para GEIS". 04 SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E700 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Obs. Para os arquivos que possuem tabelas prprias para a srie, continuar utilizando-as. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS, SIGISS, DES, ISS.NET, ISSWEB-A (CONF. LAYOUT TUP), ISS ONLINE, ISSQNDEC, SIG-ISS, GIF/SEFINNET, E.ISS-B (CONF. LAYOUT CONAM), ISSQNDEC-POA, SIMPLISS ON LINE, ARQ. NENHUM + MUNICPIOS MANAUS e MOGI MIRIM , informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) informe com tamanho mximo de 1. Para ISS DIGITAL Campinas, DMS, ISSWEB-B (CONF. LAYOUT SERTOZINHO), GEIS e SIMPLISS, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. 05 CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio, exceto quando o PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR for informado "S" no registro E700 correspondente. ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item na nota fiscal, comeando pelo nmero 001. Campo Obrigatrio. CDIGO DO SERVIO - Informe o cdigo do servio. DESCRIO COMPLEMENTAR DO SERVIO - Informe a Descrio Complementar do X 20 23 42 X 5 18 22 Descrio Tipo A X A Tam. 4 8 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 Pos. Final 4 12 17

06 07 08

N X A

3 20 45

43 46 66

45 65 110

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 202 Servio. 09 REMETENTE - Informe o cdigo do remetente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR DO SERVIO - Informe o valor do Servio. VALOR DO DESCONTO - Informe o valor do desconto do item. BASE DE CLCULO DO ISS - Informe o valor da Base de Clculo do ISS. ALQUOTA DO ISS - Informe a alquota do ISS. VALOR DO ISS - Informe o Valor do ISS. SIT. TRIB. PIS - Informe o Cdigo da Situao Tributria referente ao PIS, conforme tabela "Situao Tributria do PIS" vlida a partir de 01/04/2010. BASE DO PIS - Informe a Base do PIS. ALQ. PIS - Informe a Alquota do PIS. QUANTIDADE/BASE PIS - Se o item for tributado por unidade de medida de produto, informar a quantidade de acordo com a unidade de medida adotada para a tributao do produto. ALQ. PIS (EM REAIS) - Se o item for tributado por unidade de medida de produto, informar valor em Reais. VALOR TOTAL DO PIS - Informe o valor do PIS. VLR. PIS VINC. REC. TRIB. NO MERC. DE EXP. - Para fins de gerao do SINCO, informe o valor do crdito de PIS/PASEP calculado sobre o item, vinculado receita de exportao. VLR. PIS VINC. REC. TRIB. NO MERC. INT. - Para fins de gerao do SINCO, informe o valor do crdito de PIS/PASEP calculado sobre o item, vinculado receita tributada no mercado interno. VLR. PIS VINC. REC. NO TRIB. NO MERC. INT. - Para fins de gerao do SINCO, informe o valor do crdito de PIS/PASEP calculado sobre o item, vinculado receita no tributada no mercado interno. SIT. TRIB. COFINS - Informe o Cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS, conforme tabela "Situao Tributria da COFINS" vlida a partir de 01/04/2010. BASE DA COFINS - Informe a Base da COFINS. ALQ. COFINS - Informe a Alquota da COFINS. QUANTIDADE/BASE COFINS - Se o item for tributado por unidade de medida de produto, informar a quantidade de acordo com a unidade de medida adotada para a tributao do produto. ALQ. COFINS (EM REAIS) - Se o item for tributado por unidade de medida de produto, informar valor em Reais. VALOR TOTAL DA COFINS - Informe o valor da COFINS. VLR. COFINS VINC. REC. TRIB. NO MERC. DE EXP. - Para fins de gerao do SINCO, informe o valor do crdito da COFINS calculado sobre o item, vinculado receita de exportao. VLR. COFINS VINC. REC. TRIB. NO MERC. INT. - Para fins de gerao do SINCO, informe o valor do crdito da COFINS calculado sobre o item, vinculado receita tributada no mercado interno. VLR. COFINS VINC. REC. NO TRIB. NO MERC. INT. - Para fins de gerao do SINCO, informe o valor do crdito da COFINS calculado sobre o item, vinculado receita no tributada no mercado interno. DATA DE APROPRIAO - Informe a data de apropriao da operao para fins de apurao das contribuies, no formato AAAAMMDD. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E700, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E700.001 - ENTRADAS DE SERVIOS - GISS. A 20 111 130

10 11 12 13 14 15 16 17 18

N N N N N A N N N

14 14 14 4 14 2 14 5 14

2 2 2 2 2

131 145 159 173 177 191

144 158 172 176 190 192 206 211 225

2 2 2

193 207 212

19 20 21

N N N

8 14 14

4 2 2

226 234 248

233 247 261

22

14

262

275

23

14

276

289

24 25 26 27

A N N N

2 14 5 14 2 2 2

290 292 306 311

291 305 310 324

28 29 30

N N N

8 14 14

4 2 2

325 333 347

332 346 360

31

14

361

374

32

14

375

388

33 34

D N

8 3

389 397

396 399

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 203 35 TIPO DA BASE DE CLCULO DO CRDITO - Preencha o campo conforme tabela "Tipo da Base de Clculo do Crdito - EFD PIS/COFINS". Essa informao ser utilizada para a gerao da EFD PIS/COFINS. Se no se enquadrar nesta situao, preencha o campo com espaos. CONTA ANALTICA CONTBIL - Informe a conta analtica contbil do produto/servio, quando a empresa estiver obrigada a entrega da EFD PIS/COFINS. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A 2 400 401

36 37

A N

60 1

402 462

461 462

REGISTRO:

E704 - IMPOSTOS RETIDOS-NF DE SERVIOS TOMADOS (PIS, COFINS E CSLL)

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios tomados. Atravs dele sero importados os valores dos impostos PIS, COFINS e CSLL retidos na fonte. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E704 NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio tomado. ESPCIE - Informe espcie da nota de servio tomado. Caso no possua essa informao, preencha com espaos. OBS. Se a empresa utiliza a gerao da GEIS, informe neste campo o tipo da nota fiscal conforme tabela: "Tipo da NF Serv. e Entrada Serv. para GEIS". 04 SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E700 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Obs. Para os arquivos que possuem tabelas prprias para a srie, continuar utilizando-as. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS, SIGISS, DES, ISS.NET, ISSWEB-A (CONF. LAYOUT TUP), ISS ONLINE, ISSQNDEC, SIG-ISS, GIF/SEFINNET, E.ISS-B (CONF. LAYOUT CONAM), ISSQNDEC-POA, SIMPLISS ON LINE, ARQ. NENHUM + MUNICPIOS MANAUS e MOGI MIRIM , informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) informe com tamanho mximo de 1. Para ISS DIGITAL Campinas, DMS, ISSWEB-B (CONF. LAYOUT SERTOZINHO), GEIS e SIMPLISS, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. 05 CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio, exceto quando o PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR for informado "S" no registro E700 correspondente. BASE DE CALC. DAS RETENES - Informe o valor da Base de Clculo para os impostos retidos PIS,COFINS e CSLL. No(s) registro(s) E704 criado(s) para a mesma nota, a soma do (s) valor(es) deste campo deve(m) ser igual ao Valor Total da Nota de servios tomados. DATA DO PAGAMENTO - Informe em qual dia/ms/ano do pagamento do PIS, COFINS e Contribuio Social Retidos na Fonte, no formato DD/MM/AAAA. Se no tiver a informao do dia, informe apenas o ms/ano de compensao no formato MM/AAAA e o sistema assumir o ltimo dia do ms/ano que est sendo importado. ALQUOTA DO PIS - Informe a alquota do PIS retido. PIS RETIDO - Informe o valor do PIS retido na fonte. CDIGO DA RETENO (PIS) - Informe o cdigo da reteno do PIS. ALQUOTA COFINS - Informe a alquota da COFINS retida. COFINS RETIDA - Informe o valor da COFINS retida. CDIGO DA RETENO (COFINS) - Informe o cdigo da reteno da COFINS. ALQUOTA CSLL - Informe a alquota da CSLL retida. CSLL RETIDA - Informe o valor da CSLL retida. CDIGO DA RETENO (CSLL) - Informe o cdigo da reteno da CSLL. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E700, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. X 20 23 42 X 5 18 22 Descrio Tipo A X A Tam. 4 8 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 Pos. Final 4 12 17

06

14

43

56

07

10

57

66

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

N N A N N A N N A N

4 14 4 4 14 4 4 14 4 3

2 2

67 71 85

70 84 88 92 106 110 114 128 132 135

2 2

89 93 107

2 2

111 115 129 133

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 204 Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E700.001 - ENTRADAS DE SERVIOS - GISS.

REGISTRO:

E705 - IMP.RETIDOS-NF SERV. TOMADOS (IRRF/RSS - DIRF)

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios tomados. Atravs dele sero importados os valores dos impostos IRRF e RSS retidos na fonte. Ser possvel importar apenas 1 registro por nota fiscal. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E705 NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio tomado. ESPCIE - Informe espcie da nota de servio tomado. Caso no possua essa informao, preencha com espaos. OBS. Se a empresa utiliza a gerao da GEIS, informe neste campo o tipo da nota fiscal conforme tabela: "Tipo da NF Serv. e Entrada Serv. para GEIS". 04 SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E700 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Obs. Para os arquivos que possuem tabelas prprias para a srie, continuar utilizando-as. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS, SIGISS, DES, ISS.NET, ISSWEB-A (CONF. LAYOUT TUP), ISS ONLINE, ISSQNDEC, SIG-ISS, GIF/SEFINNET, E.ISS-B (CONF. LAYOUT CONAM), ISSQNDEC-POA, SIMPLISS ON LINE, ARQ. NENHUM + MUNICPIOS MANAUS e MOGI MIRIM , informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) informe com tamanho mximo de 1. Para ISS DIGITAL Campinas, DMS, ISSWEB-B (CONF. LAYOUT SERTOZINHO), GEIS e SIMPLISS, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. 05 CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio, exceto quando o PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR for informado "S" no registro E700 correspondente. DATA DO PAGAMENTO - Informe em qual dia/ms/ano do pagamento do imposto retido no formato DD/MM/AAAA. Se no tiver a informao do dia, informe apenas o ms/ano de compensao no formato MM/AAAA e o sistema assumir o ltimo dia do ms/ano que est sendo importado. BASE DE CLCULO IRRF - Informe o valor da Base de Clculo do IRRF. ALQUOTA DO IRRF - Informe a alquota do IRRF. IRRF - Informe o valor do IRRF. CDIGO DA RETENO (IRRF) - Informe o cdigo da reteno do IRRF. BASE DE CLCULO SEGURO SOCIAL - Informe a Base de Clculo do Seguro Social. ALQ. SEG. SOC.- Informe a alquota do Seguro social. SEGURO SOCIAL - Informe o valor do Seguro Social. CDIGO DA RETENO (SEGURO SOCIAL) - Informe o cdigo da reteno do Seguro Social. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E700, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E700.001 - ENTRADAS DE SERVIOS - GISS. X 20 23 42 X 5 18 22 Descrio Tipo A X A Tam. 4 8 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 Pos. Final 4 12 17

06

10

43

52

07 08 09 10 11 12 13 14 15

N N N A N N N A N

14 4 14 4 14 4 14 4 3

2 2 2

53 67 71 85

66 70 84 88 102 106 120 124 127

2 2 2

89 103 107 121 125

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 205

REGISTRO:

E706 - CRDITOS DE PIS/COFINS - SERVIOS TOMADOS

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios tomados. Atravs dele sero importados os valores dos crditos de PIS e COFINS. Poder existir um registro E706 por nota fiscal. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E706 NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio tomado. ESPCIE - Informe espcie da nota de servio tomado. Caso no possua essa informao, preencha com espaos. OBS. Se a empresa utiliza a gerao da GEIS, informe neste campo o tipo da nota fiscal conforme tabela: "Tipo da NF Serv. e Entrada Serv. para GEIS". 04 SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E700 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Obs. Para os arquivos que possuem tabelas prprias para a srie, continuar utilizando-as. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS, SIGISS, DES, ISS.NET, ISSWEB-A (CONF. LAYOUT TUP), ISS ONLINE, ISSQNDEC, SIG-ISS, GIF/SEFINNET, E.ISS-B (CONF. LAYOUT CONAM), ISSQNDEC-POA, SIMPLISS ON LINE, ARQ. NENHUM + MUNICPIOS MANAUS e MOGI MIRIM , informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) informe com tamanho mximo de 1. Para ISS DIGITAL Campinas, DMS, ISSWEB-B (CONF. LAYOUT SERTOZINHO), GEIS e SIMPLISS, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. 05 CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio, exceto quando o PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR for informado "S" no registro E700 correspondente. CRDITO - Informe a base de clculo que ser utilizada para o clculo do PIS/COFINS. ALQ. PIS (%) - Informe a alquota do crdito ref. ao PIS. ALQ. COFINS (%) - Informe a alquota do crdito ref. ao COFINS. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E700, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E700.001 - ENTRADAS DE SERVIOS - GISS. X 20 23 42 X 5 18 22 Descrio Tipo A X A Tam. 4 8 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 Pos. Final 4 12 17

06 07 08 09

N N N N

14 6 6 3

2 4 4

43 57 63 69

56 62 68 71

REGISTRO:

E707 - CHAVE NFS-E/CDIGO DE VERIFICAO - SERV. TOMADOS

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios tomados, boto Info. Complementares, opo Chave NFSE/Cdigo de Verificao. Poder existir apenas um registro E707 para cada Nota Fiscal. Para isso as notas j devero estar lanadas no sistema ou no arquivo fml em seu determinado registro E700.XXX. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E707 NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. Campo obrigatrio. ESPCIE - Informe espcie da nota de servio tomado. Caso no possua essa informao, preencha com espaos. OBS. Se a empresa utiliza a gerao da GEIS, informe neste campo o tipo da nota fiscal conforme tabela: "Tipo da NF Serv. e Entrada Serv. para GEIS". 04 SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E700 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Obs. Para os arquivos que possuem tabelas prprias para a srie, continuar utilizando-as. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS, SIGISS, DES, ISS.NET, ISSWEB-A (CONF. LAYOUT TUP), ISS ONLINE, ISSQNDEC, SIG-ISS, X 5 18 22 Descrio Tipo A X A Tam. 4 8 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 Pos. Final 4 12 17

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 206 GIF/SEFINNET, E.ISS-B (CONF. LAYOUT CONAM), ISSQNDEC-POA, SIMPLISS ON LINE, ARQ. NENHUM + MUNICPIOS MANAUS e MOGI MIRIM , informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) informe com tamanho mximo de 1. Para ISS DIGITAL Campinas, DMS, ISSWEB-B (CONF. LAYOUT SERTOZINHO), GEIS e SIMPLISS, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. 05 CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio, exceto quando o PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR for informado "S" no registro E700 correspondente. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E700, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E700.001 - PRESTAO DE SERVIOS - GISS. 07 08 CHAVE NFS-E/CDIGO DE VERIFICAO - Informe a Chave NFS-E/Cdigo de Verificao. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A N 60 1 46 106 105 106 X 20 23 42

06

43

45

REGISTRO:

E708 - INFORMAO COMPLEMENTAR DA NF - SERV. TOMADOS

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios Tomados, boto Info. Complementares, opo Informao Complementar da NF. Podero existir vrios registros E708 para cada Nota Fiscal. Para isso as notas j devero estar lanadas no sistema ou no arquivo fml em seu determinado registro E700.XXX e o Cdigo da Informao Complementar j cadastrada no sistema ou constando do registro E029. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E708 NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. Campo obrigatrio ESPCIE - Informe espcie da nota de servio tomado. Caso no possua essa informao, preencha com espaos. OBS. Se a empresa utiliza a gerao da GEIS, informe neste campo o tipo da nota fiscal conforme tabela: "Tipo da NF Serv. e Entrada Serv. para GEIS". 04 SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E700 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Obs. Para os arquivos que possuem tabelas prprias para a srie, continuar utilizando-as. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS, SIGISS, DES, ISS.NET, ISSWEB-A (CONF. LAYOUT TUP), ISS ONLINE, ISSQNDEC, SIG-ISS, GIF/SEFINNET, E.ISS-B (CONF. LAYOUT CONAM), ISSQNDEC-POA, SIMPLISS ON LINE, ARQ. NENHUM + MUNICPIOS MANAUS e MOGI MIRIM , informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) informe com tamanho mximo de 1. Para ISS DIGITAL Campinas, DMS, ISSWEB-B (CONF. LAYOUT SERTOZINHO), GEIS e SIMPLISS, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. 05 CDIGO (FORNECEDOR) - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio, exceto quando o PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR for informado "S" no registro E700 correspondente. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E700, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E700.001 - PRESTAO DE SERVIOS - GISS. 07 CDIGO - Informe o Cdigo da Informao Complementar, conforme cadastro de Informaes Complementares, do menu arquivos, cadastros. Campo obrigatrio. A 6 46 51 X 20 23 42 X 5 18 22 Descrio Tipo A X A Tam. 4 8 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 Pos. Final 4 12 17

06

43

45

Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 207 08 09 INFORMAO COMPLEMENTAR - Descreva a Informao Complementar da NF. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A N 254 1 52 306 305 306

REGISTRO:

E709 - PROCESSO REFERENCIADO - SERV. TOMADOS

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios Tomados, boto Info. Complementares, opo Processo Referenciado. Podero existir vrios registros E709 para cada Nota Fiscal. Para isso as notas j devero estar lanadas no sistema ou no arquivo fml em seu determinado registro E700.XXX. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E709 NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. Campo obrigatrio ESPCIE - Informe espcie da nota de servio tomado. Caso no possua essa informao, preencha com espaos. OBS. Se a empresa utiliza a gerao da GEIS, informe neste campo o tipo da nota fiscal conforme tabela: "Tipo da NF Serv. e Entrada Serv. para GEIS". 04 SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E700 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Obs. Para os arquivos que possuem tabelas prprias para a srie, continuar utilizando-as. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS, SIGISS, DES, ISS.NET, ISSWEB-A (CONF. LAYOUT TUP), ISS ONLINE, ISSQNDEC, SIG-ISS, GIF/SEFINNET, E.ISS-B (CONF. LAYOUT CONAM), ISSQNDEC-POA, SIMPLISS ON LINE, ARQ. NENHUM + MUNICPIOS MANAUS e MOGI MIRIM , informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) informe com tamanho mximo de 1. Para ISS DIGITAL Campinas, DMS, ISSWEB-B (CONF. LAYOUT SERTOZINHO), GEIS e SIMPLISS, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. 05 CDIGO (FORNECEDOR) - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio, exceto quando o PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR for informado "S" no registro E700 correspondente. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E700, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E700.001 - PRESTAO DE SERVIOS - GISS. 07 08 IDENTIFICAO DO PROCESSO/ATO CONCESSRIO - Informe a identificao do processo ou ato concessrio referenciado na nota fiscal. INDICADOR DA ORIGEM DO PROCESSO - Informe a origem do processo conforme abaixo: 1 se Justia Federal; 3 se Secretaria Federal do Brasil, 9 se Outros, ou preencha com espaos. IDENTIFICAO DA SEO JUDICIRIA - Informe a Identificao da Seo Judiciria, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 10)" estiver informado "1 Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. IDENTIFICAO DA VARA - Informe a Identificao da Vara, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 10)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. INDICADOR DA NATUREZA DA AO - Informe o Indicador da Natureza da Ao, conforme tabela "Natureza da Ao - EFD PIS/COFINS", quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 10)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. DESCRIO RESUMIDA DOS EFEITOS TRIBUTRIOS - Informe a Descrio Resumida dos Efeitos Tributrios abrangidos pela Deciso Judicial proferida, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 10)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. DATA DO PROCESSO/SENTENA - Informe a data da Sentena/Deciso Judicial ou do Despacho/Deciso Administrativa, conforme situao. A A 20 1 46 66 65 66 X 20 23 42 X 5 18 22 Descrio Tipo A X A Tam. 4 8 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 Pos. Final 4 12 17

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LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 208 14 INDICADOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - Preencha o campo conforme tabela "Indicador do Processo Administrativo - EFD PIS/COFINS" quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 10)" estiver informado " 3 - Secretaria Federal do Brasil". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A 2 433 434

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REGISTRO:

E710 - OPERAES DE IMPORTAO

Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios Tomados, boto Info. Complementares, opo Operaes de Importao. Podero existir vrios registros E710 para cada Nota Fiscal. Para isso as notas j devero estar lanadas no sistema ou no arquivo fml em seu determinado registro E700.XXX. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E710 NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. Campo obrigatrio. ESPCIE - Informe espcie da nota de servio tomado. Caso no possua essa informao, preencha com espaos. OBS. Se a empresa utiliza a gerao da GEIS, informe neste campo o tipo da nota fiscal conforme tabela: "Tipo da NF Serv. e Entrada Serv. para GEIS". 04 SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E700 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Obs. Para os arquivos que possuem tabelas prprias para a srie, continuar utilizando-as. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS, SIGISS, DES, ISS.NET, ISSWEB-A (CONF. LAYOUT TUP), ISS ONLINE, ISSQNDEC, SIG-ISS, GIF/SEFINNET, E.ISS-B (CONF. LAYOUT CONAM), ISSQNDEC-POA, SIMPLISS ON LINE, ARQ. NENHUM + MUNICPIOS MANAUS e MOGI MIRIM , informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) informe com tamanho mximo de 1. Para ISS DIGITAL Campinas, DMS, ISSWEB-B (CONF. LAYOUT SERTOZINHO), GEIS e SIMPLISS, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. 05 CDIGO (FORNECEDOR) - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio, exceto quando o PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR for informado "S" no registro E700 correspondente. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E700, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E700.001 - PRESTAO DE SERVIOS - GISS. 07 08 09 10 11 12 13 14 VALOR TOTAL DO SERVIO - Informe o Valor total do servio, prestado por pessoa fsica ou jurdica domiciliada no exterior. VALOR DA BASE DE CLCULO DO PIS/PASEP - Informe o valor da base de clculo da Operao - PIS/PASEP - Importao. VALOR PAGO/RECOLHIDO PIS/PASEP - Informe o valor pago/recolhido de PIS/PASEP Importao. DATA DE PAGAMENTO PIS/PASEP - Informe a Data de pagamento do PIS/PASEP Importao. VALOR DA BASE DE CLCULO DA COFINS - Informe o valor da base de clculo da Operao - COFINS- Importao. VALOR PAGO/RECOLHIDO COFINS - Informe o valor pago/recolhido de COFINS Importao. DATA DE PAGAMENTO COFINS - Informe a Data de pagamento da COFINS - Importao. LOCAL DA EXECUO DO SERVIO - Informe "0" se Executado no Pas, "1" se Executado no Exterior, cujo resultado se verifique no Pas ou preencha o campo com espaos. N N N D N N D A 14 14 14 8 14 14 8 1 2 2 2 2 2 46 60 74 88 96 110 124 132 59 73 87 95 109 123 131 132 X 20 23 42 X 5 18 22 Descrio Tipo A X A Tam. 4 8 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 Pos. Final 4 12 17

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Verso 2.0.06

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL


Pgina 209 15 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 133 133

REGISTRO:

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