,

MunldpaUdad Mariscal Provlncizll Nieto

MOllue_

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL

N.

O 1 ()

-2013-GM/MPMN

MOQUEGUA.

O 5 AGO_ 2013

VISTO: El Informe N"1563-2013-GPP/GMjMPMN de la Gerencia de Pianeamiento y Presupuesto, que remite el proyecto de la "Directiva para la Implementacin y Uso de Sistema de Abastecimiento" CONSIDERANDO: Que, la Constitucin Poltica del Per, en su articulo 194 modificado por la Ley N"28607, establece que las Municipalidades son Organos de Gobiemo Local, emanados de la voluntad popular, con personera juridica de derechopblico, con autonoma polltica econmica, y administrativa en los asuntos de su competencia 10 cual es concordante con 10 dispuesto en el articulo JI del titulo preliminar de la Ley Orgnica de Municipalidades - Ley N" 27972;
0

Que, el articulo 39' de la Ley Orgnica de Municipalidades

- Ley N"27972, establece

que: ... Las

gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a travs de resoluciones y directivas", es as que dichas normas son de orden complementario en la administracin municipal;
Que, resulta conveniente establecer disposiciones que permiten la regulacin para el uso de la Directiva para la Implementacin y Uso del Sistema de Abastecimiento en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto con la finalidad de establecer los procedimientos para un correcto uso de dicho sistema; Estando a lo establecido en la Ley de N"27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20" numeral fi"de la ley N"27972, Ley Orgnica de Municipalidades; SE RESUELVE: ARTicULO PRIMERO.- APROBAR la "DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACION y USO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTOn,la misma que en documento adjunto a folios veinticinco (25), forma parte integrante de la presente Resolucin. ARTCULO SENGUNDO." DISPONER la estricta aplicacin de la presente Directiva por parte de todas las unidades orgnicas de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y dems oficinas. ARTicULO TERCERO." ENCARGAR a la Sub Gerencia estricto cumplimiento de la presente Directiva. Logstica y Servicios Generales, velar el

ARTicULO CUARTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Racionalizacin, cautelar y archivar la presente Directiva y ~ems actuados.

Participativo

ARTCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologa de la Informacin y Estadistica, la administracin del Sistema de Abastecimiento y sus diferentes mdulos, y la publicacin de la presente Directiva en la pgina web de la entidad. REGSTRESE, COMUNQUESE Y ARCIlVESE

OJCVI"IlIlPMII.

scar-J."Code""+"aVicenciO
GERENTE MUNICIPAL

si il> eg
M"nl,ip.Ii<I,o """"",,.1

"DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACION Cdigo:

Elaborada por:

y USO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO"

I
Gerencia Todas las Unidades Orgnicas

Aprobada por:

de Administracin y dems oficinas de la Municipalidad

reas involucradas: Provincial de Mariscal Nieto

Fecha de Aprobacin

M,n,,,,' N'oto

Folios

Z5

Anexos

>

Total
Z5

Sustituye

>

Pgs.

1.

OBJETIVOS

1.1

OBJETIVO GENERAL

Atender, canalizar y agilizar en forma eficiente y eficaz los requerimientos, cotizaciones,

adquisiciones de bienes y contratacin de servicios, a travs del uso del Sistema de

Abastecimiento y sus Servicios Web en tiempo real, para la optimizacin de costos y aumento

del beneficio de la Municipalidad.

1.2

OBJETIVO ESPECfFICOS

Establecer las normas y los procedimientos

para la correcta gestin de requerimientos,

cotizaciones, adquisiciones de bienes y contratacin de servicios iguales o inferiores a tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes. Orientar a las diferentes Unidades Orgnicas sobre el procedimiento requerimientos para presentar los

a la Subgerencia de Logistica y Servicios Generales a travs de los servicios

web implementados.

Orientar a los trabajadores de la Subgerencia de Logistica y Servicios Generales para el manejo y gestin de los requerimientos, implementados. y su publicacin a travs de los servicios web

Orientar a los proveedores sobre el uso adecuado de los servicios web implementados para las cotizaciones en linea y envio de solicitudes de cotizaciones digitalizadas.

11.

FINALIDAD
La Presente funcionamiento directiva tiene por finalidad establecer los procedimientos para el correcto

del Sistema de Abastecimiento,

permitiendo

uniformizar los criterios de todas las brindar una mejor de bienes y

Gerencias, Subgerencias, Unidades Operativas y Oficinas de la MPMN, para atencin de requerimientos, cotizaciones, cuadros comparativos,

adquisiciones

contratacin de servicios por un monto igualo inferior a tres (03) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes, de conformidad con lo establecido en el literal i) del numeral 3.3) del articulo 3' de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N" 1017, mediante acciones

11Pgina

transparentes y oportunas en las diferentes etapas del proceso de contratacin, que inicia desde el requerimiento del rea Usuaria hasta la suscripcin y ejecucin del contrato o en su defecto hasta

la emisin de la respectiva Orden de Compra u Orden de Servicio.

111.

BASELEGAL Ley N" 27972, Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N" 27444, ley del Proceso Administrativo General.

Ley N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica. Ley N" 28411, ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. ley de presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal (Vigente) . Decreto Legislativo N" 1017, Ley de Contrataciones del Estado . Leu N" 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba ia ley de

Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N" 007-2008-TR, Texto nico Ordenado de la Ley de Promocin de la Competitividad, Formalizacin y Desarrollo de la Micro y Pequea Empresa y del acceso al

empleo decente, Ley MYPE. Decreto Supremo N" 008-200S-TR, Reglamento de la ley MYPE. Reglamento de organizacin y Funciones (ROF) de la MPMN vigente. Manual de Organizacin y Funciones (MOF) de la MPMN vigente. Texto nico de Procedimientos Administrativos vigente.

IV.

BASETCNICA De manera genrica, los procesos de adquisiciones y contrataciones tienen por funcin la seleccin de la propuesta ms ventajosa para la entidad. Las propuestas sern procesadas, evaluadas y de los principios de Moralidad, Libre Concurrencia/Competencia,

calificadas, en observancia

Imparcialidad, Razonabilidad, Eficiencia, Publicidad, Transparencia, Economa, Vigencia Tecnolgica, Trato Justo e Igualitario, cuyo contenido y concepto est en la ley de Contrataciones del Estado.

V.

ALCANCE la presente Directiva es de cumplimiento obligatorio por todas las Gerencias, Subgerencias,

Unidades Operativas, Comits Especiales Permanentes y Ad Hoc, Oficinas y dems Unidades Orgnicas de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

Quedan exceptuadas del mbito de la aplicacin de la presente Directiva:

21 Pgina

Las compras por Caja Chica o con Cargo al Fondo para pagos en efectivo, las mismas que se regulan por sus propias Directivas.

Lacontratacin de servicios de personal sujetos a la modalidad de CAS. Las adquisiciones o contrataciones realizadas por encargos internos autorizados por el

funcionario competente.

Otras contrataciones que la Gerencia de Administracin autorice expresamente .

VI.

VIGENCIA El plazo de vigencia del presente dispositivo ser a partir de su aprobacin mediante acto resolutivo

G~\"C"l...
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y su respectiva publicacin por el medio correspondiente,

su duracin es indefinida y se ajustar de

1 ~<~ '1. ,,,,,o,t!" '!'

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0"

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1-

manera peridica de acuerdo a la variacin de la normatividad vigente.

e'"

VII.

MARCO CONCEPTUAL 7.1 DEFINICIONES En la presente Directiva, los siguientes trminos y abreviaturas tendrn los significados que a continuacin se precisan: al bl MPMN: Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. de bienes

rea Usuaria: Dependencia u Oficina de la MPMN, que efecta el requerimiento V servicios para su atencin.

e)

rea de Logstica y Servicios Generales: Esel equipo de trabajadores que son responsables de la adquisicin de bienes V servicios.

dl

Sistema de Abastecimiento:

Es un sistema informtico implementado

en la MPMN para

administrar, registrar y controlar los procesos de adquisiciones de Bienes y Servicios de la institucin. e) Aplicacin Web: Es la herramienta o la aplicacin que las reas Usuarias utilizan,

accediendo a un servidor web a travs de Internet o de una intranet (red) mediante un navegador. fl g) h) il ASPS: Adjudicacin Sin Proceso de Seleccin. CCC:Cuadro Comparativo de Cotizaciones. Funcionario: Trabajador de confianza que asume un cargo en la MPMN. Cotizador: Trabajador de la Subgerencia de Logistica y Servicios Generales con la funciones de cotizar los requerimientos j) de las reas usuarias.

ftem: Bienes o Servicios con elementos distintivos que lo hagan singular, es decir que tengan alguna caracterfstica distintiva.

kl

GA: Gerencia de Administracin.

31Pgina

1)
m) n) o) p)

OP: Oficina de Presupuesto.

o/C:

Orden de compra. Orden de Servicio.

o/S:

R/H: Recibo por Honorarios. PA: Presupuesto PIM: Presupuesto POI: Plan Operativo Institucional de Apertura.

q)
r)

Institucional
Institucional.

Modificado.

s)

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.

tI
u)

Portal: Pgina web de la Municipalidad.

OTlE: Oficina de Tecnologa UOGM: Unidad Operativa

de la Informacin y Estadistica.
Grifo Municipal

vi
w)
xl

UOSME: Unidad Operativa de Servicio de Maquinaria

UOPPAA: Unidad Operativa Planta de Prefabricados,

y Equipo
Asfaltado y Agregados

VIII.

OPERATIVIDAD 8.1

DEL PROCEDIMIENTO DE ABASTECIMIENTO compresin de los trminos utilizados en la presente, en relacin a los

DEL SISTEMA 8.1.1

Para una mejor requerimientos,

se debe entender: Es el documento de un determinado por el cual el rea Usuaria bien o servicio, dentro solicita la adquisicin de o y

REQUERIMIENTO:

Y/o

contratacin

de su disponibilidad de bienes

recursos servicios,

financieros

y una vez que haya determinado de sus objetivos y metas

sus necesidades de acuerdo

en cumplimiento de Gastos.

al POI vigente

Cuadro Analtico

8.1.2

El Sistema cotizaciones,

de Abastecimiento cuadros

es el medio

oficial

y nico de gestin

de requerimientos, de servicios Dependencias

comparativos, prohibido

adquisiciones

de bienes y contratacin

de la MPMN.

Se encuentra

el uso por parte de las Oficinas paralelo o similar,

Y/o

de fa Municipalidad,

de cualquier

otro sistema

bajo responsabilidad.

8.1.3

Los requerimientos Aplicacin agilizar

que generen

las reas Usuarias,

debern

ser creados

a travs

de la de

Web de Requerimientos

del Sistema de Abastecimiento, del mismo,

con la finalidad

el trmite

y a su vez exista un registro

bajo responsabilidad.

8.1.4

A todo Usuaria

requerimiento como medida

se le generar de seguridad,

un Nmero que quedar

de Requerimiento registrado

nico

por rea para el

en el sistema

seguimiento

y ubicacin

del mismo (Artculo

157" de la Ley N" 27444}.

41Pgina

8.1.5

El Nmero de Requerimiento, estar conformado por una numeracin autocorrelativa e imbatible para los requerimientos, el mismo que se conservar durante todo el tiempo que dure el trmite seguido por el rea Usuaria.

8.2

DEL PERSONAL

8.2.1

El rea de Adquisiciones de la Subgerencia de Logstica y Servicios Generales, deber contar con personal capacitado, con experiencia en el manejo de procesos de

cotizaciones, adquisiciones y manejo de la cartera de proveedores, con conocimiento de las normas vigentes, asi como la presente Directiva, debiendo estar familiarizados con el buen trato al pblico.

8.2.2

El rea de Adquisiciones de la Subgerencia de Logstica y Servicios Generales deber disponer con un personal capacitado, con experiencia en el manejo de catlogo de bienes, para su respectiva administracin y control, a su vez desempear otras tareas que se le asignen; el personal en mencin ser responsable de mantener la integridad, controlar y registrar de nuevo tems en el catlogo de bienes del Sistema de

Abastecimiento,

para evitar duplicidad e incongruencias de registros; en coordinacin

con las reas Usuarias.

8.2.3

Los usuarios de la Aplicacin Web de Requerimientos del Sistema de Abastecimiento debern estar capacitados en el manejo de sistemas operativos, aplicaciones por Internet y sistemas de la Municipalidad. navegadores web,

8.2.4

El jefe inmediato del rea Usuaria que genere el requerimiento de aprobar o desaprobar el requerimiento

tiene la responsabilidad Web de a

a travs de la Aplicacin

Requerimientos del Sistema de Abastecimiento, para ser derivado automticamente

\a Subgerencia de Logstica y Servicios Generales, por medio del sistema para su atencin correspondiente. Este proceso aplica para todas las Gerencias, Subgerencias, Unidades

Operativas, Comits Especiales Permanentes y Ad Hoc, Oficinas y dems Unidades Orgnicas de la MPMN; con excepcin de Proyectos de Inversin Pblica y Actividades de mantenimiento.

8.2.5

El Residente del Proyecto de Inversin Pblica o Actividad de Mantenimiento responsable de generar los requerimientos a travs de la Aplicacin

es el de

Web

Requerimientos del Sistema de Abastecimiento de la Subgerencia de Logstica y Servicios Generales

SIPgina

8.2.6

El Inspector Mantenimiento

o Supervisor

del

Proyecto

de Inversin

Pblica o Actividad

de

tiene la responsabilidad de aprobar o desaprobar el requerimiento por el residente de proyecto o actividad; deber

hecho en este caso en particular posteriormente,

ya aprobado por el inspector y residente, dicho requerimiento

ser aprobado por el Jefe o Jefes Inmediatos del Proyecto de Inversin Pblica o Actividad de Mantenimiento, Abastecimiento, a travs de la Aplicacin Web de Requerimientos del Sistema de

para ser derivado automticamente

a la Subgerencia de logstica y

Servicios Generales, por medio del sistema para su atencin correspondiente.

8.2.7

El Subgerente de logstica y Servicios Generales asumir la responsabilidad del buen uso del Sistema de Abastecimiento, para lo cual debe prever a las personas ms idneas para este trabajo, en especial, cuando sucedan cambios de personal.

8.2.8

El jefe inmediato

y el rea Usuaria asumirn la responsabilidad

del buen uso de la

Aplicacin Web de Requerimientos del Sistema de Abastecimiento, por lo tanto debern prever a las personas ms idneas para este trabajo, en especial, cuando sucedan cambios de personal.

8.2.9

El usuario ser el nico responsable de mantener la confidencialidad

de la contrasea

asignada, ya que el uso del usuario y la contrasea para realizar trmites por medio de las Aplicaciones Web Implementadas estipulados en la presente directiva. tendr carcter de validez para los trmites

8.3

DEL PROCESO DE REQUERIMIENTO 8.3.1 El rea Usuaria deber generar el requerimiento Requerimientos del Sistema de Abastecimiento. a travs de la Aplicacin Web de

8.3.2

El requerimiento

deber contener tems de un mismo rubro (clasificado); si se desea con tems de otro rubro se tendr que generar un nuevo

generar requerimientos requerimiento,

teniendo en cuenta si son adquisiciones o servicios.

8.3.3

El requerimiento

del rea Usuaria deber contener adjunto las especificaciones claras y

detalladas, si asi lo requiere; tales como: caractersticas, modelo, material, medidas u otros que describan el bien o servicio. De ser posible anexar un archivo detallando las especificaciones o caractersticas necesarias, para referencia del proveedor.

8.3.4

El requerimiento

ser enviado al jefe inmediato superior en el caso de las Unidades

Orgnicas para su aprobacin; en el caso de Proyectos de Inversin Pblica y Actividades

61Pgina

de Mantenimiento

ser enviado como primer nivel de autorizacin

al Supervisor o

Inspector para su aprobacin, una vez aprobado el requerimiento Inmediato del Proyecto de Inversin Pblica o Actividad

ser remitido al Jefe de Mantenimiento y

sucesivamente

a los dems niveles de autorizacin

para su aprobacin,

una vez

aprobado el requerimiento ser enviado automticamente

a la Subgerencia de Logstica

y Servicios Generales para su validacin y aprobacin, cabe mencionar que todo este proceso ser realizado a travs de la Aplicacin Web de Requerimientos del Sistema de Abastecimiento.

8.3.5

El requerimiento

aprobado por todos los niveles de autorizacin a travs de la Aplicacin tendr carcter de validez y

Web de Requerimientos dei Sistema de Abastecimiento,

aceptacin en el rea de Adquisiciones de la Subgerencia de Logstica y Servicios Generales, para iniciar los trmites de cotizaciones, cuadros comparativos, generacin de rdenes correspondientes y fase de compromiso.

8.3.6

Los requerimientos (UOGM,

que deban ser atendidos por las Unidades Operativas de la MPMN se derivarn por medio del Sistema de

UOSME, UOPPAA y otras);

Abastecimiento a cada Unidad Operativa segn corresponda.

8.3.7

La Unidad Operativa por medio de la Aplicacin Web de Atencin de Requerimientos aceptar el requerimiento para ser atendido, si est en la capacidad; caso contrario se

denegar la atencin por medio del sistema, ingresando la justificacin correspondiente, para que se canalice por proveedores externos.

8.3.8

El requerimiento

enviado para su validacin por las reas competentes (comprndase

como reas competentes a los supervisores o inspectores, jefes de superiores de reas o responsables de proyectos que se indican en la presente), tendrn un plazo mximo de veinticuatro (24) horas; vencido el plazo, el jefe inmediato deber tomar las medidas como estipulan los reglamentos internos de la Municipalidad o Leyes

correspondientes vigentes.

8.3.9

El requerimiento

validado por el ltimo nivel de aprobacin (Subgerencia de Logstica y del Sstema de

Servicios Generales) a travs de la Aplicacin Web de Requerimiento

Abastecimiento, deber ser impreso, sellado y firmado por todas las reas competentes invoiucradas en la validacin de los requerimientos, en un plazo mximo de tres (3) das hbiles, proceso que deber asumir y realizar el rea Usuaria; vencido el plazo, el jefe inmediato deber tomar las medidas correspondientes como estipulan los reglamentos internos de la Municipalidad y leyes vigentes;

71Pgina

8.3.10 El rea Usuaria ser la responsable de anexar el requerimiento y sellos de las reas involucradas correspondiente. a la documentacin

impreso, con las firmas generada en el trmite

8.3.11 El rea Usuaria podr imprimir Requerimientos,

el requerimiento

realizado por la Aplicacin Web de para

que a su vez podr utilizarla como medio fsico sustentatorio

justificar y generar la documentacin para los trmites correspondientes.

8.4

DEL PROCESODE GESTiN DELCATLOGO DE BIENES 8.4.1 La insercin de un nuevo bien al catlogo de bienes dei Sistema de Abastecimiento, ser

en coordinacin entre el rea Usuaria y el responsable de administrar el catlogo de bienes, a travs de la Aplicacin Web de Requerimientos del Sistema de Abastecimiento o de forma directa.

8.4.2

El responsable de administrar establecer correctamente

el catlogo de bienes tiene

la responsabilidad

de

el Grupo, Clase, Familia, Unidad de Medida, Descripcin o

Especificacin Tcnica de los bienes o servicios que sern agregados en el Catlogo de Bienes del Sistema de Abastecimiento.

8.5

DELPROCESODE PU8L1CACINDE LA SOLICITUDESDE COTIZACiN EN EL PORTAL WEB 8.5.1 Las solicitudes de cotizacin de adquisiciones generadas sern publicadas en el Portal Web de la municipalidad, con excepcin de los servicios profesionales.

8.5.2

Las solicitudes de cotizacin estarn a disposicin de todos los proveedores que se registren en la Subgerencia de Logstica y Servicios Generales de ia MPMN.

8.5.3

Las solicitudes de cotizacin estarn vigentes hasta las 4:00 pm del mismo da que se haya publicado, en caso que no exista cotizaciones, se ampliar hasta las 4:00 pm del da siguiente; por ltimo, si no existiera cotizaciones en la primera ampliacin, se ampliar automticamente por un plazo de 24 horas ms hasta las 4:00 pm; en su

defecto, de persistir la falta de postores se cerrar la cotizacin publicada y se aplicar el procedimiento normal en coordinacin con el rea Usuaria.

8.5.4

Las solicitudes de cotizacin que cumplan con el mnimo de cotizaciones estipuladas de acuerdo a ley, dentro de los plazos vigentes de publicacin establecidos por la presente, se proceder a generar los cuadros comparativos respectivos, previa validacin de la condicin de los postores.

81Pgina

8.6

DEL PROCESO DE REGISTRO DE PROVEEDORES PARA ACCEDER AL PORTAL WEB

8.6.1

El proveedor deber registrarse a travs de la Aplicacin Web de Requerimientos del Sistema de Abastecimiento, registrando informacin bsica que la Subgerencia de

Logstica y Servicios Generales establezca.

8.6.2

La Subgerencia de Logstica y Servicios Generales tendr la obligacin de publicar y difundir los requisitos para registrarse como proveedor de la MPMN.

8.6.3

El proveedor se le asignar una cuenta de usuario y contrasea para poder cotizar a travs de la Aplicacin Web de Requerimientos correo electrnico. del Sistema de Abastecimiento, via

8.6A

El proveedor deber presentar en la Subgerencia de Logstica y Servicios Generales los siguientes requisitos: Ficha Ruc, Registro Nacional de Proveedores, Licencia de

FunCionamiento, copia simple del impuesto predial y arbitrios (arbitrios comerciales y arbitrios de vivienda) y copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) del Gerente General o Representante legal de la empresa o persona natural.

8.7

DEL PROCESO DE VALIDACiN

DE PROVEEDORES PARA ACCEDER AL PORTAL WEB

8.7.1

Elrea de Adquisiciones tendr la responsabilidad de validar a los proveedores registros con base a los requisitos establecidos.

8.7.2

El rea de Adquisiciones tendr la potestad de inhabilitar a un proveedor si no cumple con los requisitos establecidos hasta su regularizacin respectiva.

8.7.3

El proveedor que no cumpla con los reqUisitos bsicos no podr realizar cotizaciones para la MPMN.

8.8

DEL PROCESO DE COTIZACIONES

A TRAVS DEL PORTAL WEB

8.8.1

Los cuadros de necesidad estarn publicados en el portal web, para la vista de todo el pblico en general e interesados.

8.8.2

El proveedor podr entrar a cotizar a la Aplicacin Web de Requerimientos del Sistema de Abastecimiento con el Usuario y Contrasea asignado.

8.8.3

El proveedor

deber ingresar los precios de cada uno de los items del cuadro de

necesidad, teniendo en cuenta las especificaciones tcnicas, si existieran.

91Pgina

8.8.4

El proveedor

deber

registrar

su cotizacin

e imprimirla,

para su sello y firma

correspondiente.

8.9

DEL PROCESO DE ENVio

DE COTIZACIONES

A TRAVS DEL PORTAL WEB

8.9.1

La cotizacin generada por el proveedor a travs de la Aplicacin Web de Cotizaciones del Sistema de Abastecimiento, tendr carcter de validez y aceptacin, para iniciar los trmites correspondientes; salvo la cotizacin del ganador con buena pro, tendr que

presentar su cotizacin impresa, firmada y sellada para ser adjuntada el trmite regular.

8.9.2

Las cotizaciones realizadas no debern exceder los precios referenciales establecidos, de lo contrario no se registrar la cotizacin a travs de la Aplicacin web de

Cotizaciones en lnea.

8.9.3

Es responsabilidad Aplicacin

del proveedor

enviar la cotizacin manteniendo

digitalizada

a travs de la

Web de Requerimientos,

la integridad

de la misma, con

respecto a la cotizacin realizada.

IX.

DISPOSICIONES

GENERALES

El proceso de contratacin procedimientos

de bienes y servicios de la MPMN,

se realizar de acuerdo a los

establecidos en la presente directiva, observando los principios establecidos en el

artculo 4" de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto legislativo N"1017, los cuales cobran vigencia y operacin plena para las compras que mediante la presente Directiva se regula.

X.

DISPOSICIONES

ESPECFICAS DEL REQUERIMIENTO Y SU APROBACiN

10.1 SOBRE LA PRESENTACiN 10.1.1 REQUERIMIENTO

El requerimiento

es el documento generado por la Aplicacin Web de Requerimientos

de la Subgerencia de Logfstica y Servicios Generales, por el cual el rea Usuaria solicita la adquisicin y/o contratacin de un determinado bien o servicio dentro de su

disponibilidad de recursos financieros, y una vez que haya determinado sus necesidades de bienes o servicios, para cumplir con sus objetivos y metas de acuerdo al Pian Operativo Institucional vigente y cuadro analftico de gastos.

10lPgina

El rea Usuaria es la responsable de definir con precisin las caractersticas, condiciones, cantidad y calidad de los bienes y servicios que requiera para el cumplimiento funciones. de sus

En el caso de ejecucin de Proyectos de Inversin Pblica o Actividad de Mantenimiento, el Requerimiento deber ser concordante con el Presupuesto Analtico aprobado, bajo estricta responsabilidad del rea Usuaria, los requerimientos debern efectuarse dentro de los plazos establecidos en el cronograma vigente.

10.1.2 FORMAUDADES DELREQUERIMIENTOPARA SU APROBACiN. Las especificaciones tcnicas o trminos de referencia, debern ser formulados por el rea Usuaria bajo responsabilidad, debiendo contener la siguiente informacin: ESPECIFICACIONES TCNICAS: (BIENES) a) b) Objeto de la Adquisicin. Descripcin del bien, incluyendo: - Unidad de medida - Cantidad -Calidad - Parmetros de funcionamiento - Entre otros.

el
d) e) f) g) h) i)

Plazo de entrega o cronograma de entrega. Condiciones de entrega o suministro. Indicar si la adquisicin incluir la instalacin de los bienes. Plano, diseo o dibujo del bien, de ser el caso. Finalidad pblica de la adquisicin. Afectacin presupuestal y el detalle de la fuente y rubro de financiamiento. Otras que la naturaleza del requerimiento lo exijan.

TRMINOS DE REFERENCIA:(SERVICIOS) a) b} c} Objeto de la contratacin Descripcin del servicio solicitado. Perfil de la persona natural o jurdica que deber prestar el servicio,

incluyendo el tiempo de experiencia minimo que deber acreditar. d) e) f) g) h) Duracin de la prestacin del servicio. Productos a entregar y su descripcin de ser el caso. rea responsable de la supervisin y conformidad del servicio. Finalidad pblica de la contratacin. Otras que la naturaleza del requerimiento lo exijan.

lllPagina

10.2 PARA EL TRMITE 10.2.1

Y ATENCiN

AL REQUERIMIENTO

PARA EL CASO DE ASPS MENORES O IGUALES A TRES (3) UIT

Los expedientes de las contrataciones iguales o inferiores a tres (3) Unidades Impositivas Tributarias JUIT), debern cumplir como mnimo con lo siguiente: a) Requerimiento aprobado a travs de la Aplicacin Web de Requerimientos del

Sistema de Abastecimiento. b) Especificaciones tcnicas o referencia: Para el caso de servicios de consultora (Formulacin de perfiles, expediente tcnicos u otros), la Subgerencia de Logstica V Servicios Generales tendr presente para la formulacin de contratos la propuesta del rea Usuaria, quien propondr a los especialistas o a los prestadores de los servicios,

considerando la especialidad V calidad del servicio que se requiere de acuerdo a los trminos de referencia. La propuesta deber de estar sustentada con el desagregado de gastos, que sustente razonablemente el valor de la prestacin del servicio. c) Mnimo dos (2) cotizaciones de proveedores que satisfagan las especificaciones tcnicas, salvo que se trate de bienes nicos o que no admitan sustitutos, debindose tener en cuenta la oportunidad de la atencin. d) Cuadro comparativo de cotizaciones presentadas V evaluadas con V"B" del

encargado del rea de Adquisiciones V la Subgerencia de Logstica y Servicios Generaies.

10.2.2 PARA EL CASO DE LAS CONTRATACIONES (l%)UIT

IGUALES O INFERIORES

A UNA Y MEDIA

En los supuestos de las contrataciones iguales o inferiores a una V media (lYz) UIT, para la emisin de orden compra, servicio

vIo

contrato correspondiente,

slo ser necesario

cumplir con lo sealado en los literales a), b) V c) del numeral anterior.

10.3 ELECCiN DEL PROVEEDOR 10.3.1 CAlifiCACiN, EVALUACiN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Con ias cotizaciones impresas se elaborar el cuadro comparativo de cotizaciones, con la finalidad de aplicar criterios Vfactores de evaluacin respectivos y adjudicar la buena pro a la mejor propuesta ofertada por parte de los proveedores interesados, dicha cuadro ser visado con el V"B" del Jefe de Adquisiciones y el Subgerente de Logstica V Servicios Generales.

12lPgina

10.4 ELABORACiN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE SERVICIO luego de adjudicada la buena pro al proveedor ganador, se proceder a elaborar la orden de compra

ylo

servicio

respectiva

indicando

en la misma las condiciones

y caractersticas

solicitadas por el rea usuaria, anexando las especificaciones, tcnicas de los bienes y los trminos de referencia de los servicios requeridos como parte integrante. El proveedor que haya obtenido calidad y oportunidad Web de Requerimientos la buena pro, para su atencin en las condiciones de precio,

aprobadas, ser publicado en el Portal Web, a travs de la Aplicacin del Sistema de Abastecimiento.

El rea usuaria solo podr solicitar la anulacin de la orden de compra o servicios en caso de incumplimiento requerimiento. del proveedor y cuando el presupuesto disponible no cubra el total de su

10.5 FASEDE COMPROMISO PARA ADQUISICIONES O CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORESA TRES(3) UIT 10.5.1 CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA PARA LA FASE DE COMPROMISO EN El SIAF-

SP
Para los requerimientos posteriormente derivados de OIC de adquisiciones menores a tres (3) UIT;

se realizar la fase de compromiso

anual y mensual, para lo cual

necesariamente se adjuntar: 1. 2. Requerimiento con los vistos digitales impreso.

Solicitud de' Cotizacin impresa 9riginal (enviada a travs de la Aplicacin Web ce Cotizaciones del Sistema de Abastecimiento), el Cotizador (sin borrones visada por el Jefe de Adquisiciones y con la debida Firma y Sello del

ni enmendaduras),

Proveedor siendo de manera obligatoria

para compras mayores a una (1) UIT,

adjuntar dos (2) cotizaciones como mnimo con su respectivo cuadro comparativo. 3. Las cotizaciones debern de contener los requisitos mnimos correspondientes tcnicas, color, marca,

(unidades de medida, cantidad, modelos, especificaciones entre otros a considerar). 4.

Junto a la Solicitud de Cotizacin, el Proveedor deber adjuntar la Consulta de RUC impresa, donde se pueda apreciar la Actividad Econmica referida a lo que se est cotizando en esa fecha y copia simple de ONI del representante legal. firmado

S.

El Cuadro Comparativo de Cotizaciones, segn corresponda, debidamente y Sellado por el Subgerente Adquisiciones.

de Logstica y Servicios Generales y el Jefe de

----------

_._-13IPgina

10.5.2

CONTENIDO

DE LA ORDEN DE SERVICIOS PARA LA FASE DE COMPROMISO

EN El SIAF.

SP
Para los requerimientos posteriormente derivados de O/S de adquisiciones menores a tres (3) UIT;

se realizar la fase de compromiso

anual y mensual, para lo cual

necesariamente se adjuntar: 1. 2. Requerimiento con los vistos digitales impreso.

Solicitud de Cotizacin impresa original (enviada a travs de la Aplicacin Web de Cotizaciones del Sistema de Abastecimiento), el Cotizador (sin borrones visada por el Jefe de Adquisiciones y con la debida Firma y Sello del

ni enmendaduras),

Proveedor; siendo de manera obligatoria

para compras mayores a una (1) UIT,

adjuntar dos (2) cotizaciones como mnimo con su respectivo cuadro comparativo. 3. las cotizaciones debern de contener los requisitos mnimos correspondientes

(unidades de medida, cantidad, modelos, especificaciones tcnicas, color, marca, entre otros a considerar). 4. Junto a la Solicitud de Cotizacin, el Proveedor deber adjuntar la Consulta de RUC impresa, donde se pueda apreciar la Actividad Econmica referida a lo que se est cotizando en esa fecha. 5. 6. Copia simple de DNI del prestador del servicio o representante En los casos especificos adems de los anteriores, siguiente para adjuntar a la solicitud cotizacin: al En el caso de Alquiler Automvil): Cuando los trminos de referencia especifique que la unidad vehicular de Unidades Vehiculares (Camioneta, Camin, legal.

deber tenerse en cuenta lo

incluye chofer, se deber adjuntar copia simpie del DNI y copia simple de licencia de Conducir cuya categora corresponda ai vehculo a operar. Copia simple de la Tarjeta de Propiedad. Copia simple de SOATvigente, abarcando el tiempo que se-dar el servicio. ~opia legalizada del documento de riesgos de accidentes. Curriculum vitae documentado del chofer, con copias simples de que contiene el seguro contra tod~ tipo

Certificados de Capacitacin y/o Certificados de Trabajo, que acrediten la experiencia en el uso, manejo y maniobra de vehculos motorizados segn el rubro. En el caso que el Proveedor que le Alquiia a la Municipalidad propietario no sea

de la Unidad Vehicular, deber adjuntar copia legalizada del

Contrato de Alquiler Privado. Copia simple del Impuesto Vehicular.

141Pgna

 b)

Copia simple de Certificado de Libre de Infracciones.

Alquiler de Maquinaria

vIo Equipos:

Copia simple del Documento que acredite la propiedad de la maquinaria (Factura de Compra u otros comprobantes).

Copia legalizada del documento que contiene el seguro contra todo tipo de riesgos de accidentes.

En el caso que el Proveedor que le Alquila a la Municipalidad

no sea

propietario de la Maquinaria o Equipos, deber adjuntar copia legalizada del Contrato de Alquiler Privado.

Curriculum

vitae documentado

del operador,

con copias simples de

Certificados de Capacitacin y/o Certificados de Trabajo, que acrediten la experiencia en el uso, manejo y maniobra de maquinaria o equipos segn el rubro. c) Servicios Profesionales u Oficios: El Curriculum vitae no documentado o documentado, si as lo estipulan sus trminos de referencia del rea Usuaria; deber ser anexado a la solicitud de cotizacin del prestador del servicio. Certificado o Constancia de Habilidad Profesional Original o copia simple legalizada; segn como indica en su documento cada Colegio Profesional, en el caso de prestar el servicio y firmar como Profesional (De acuerdo a los Trminos de Referencia o Perfil Profesional requerido). d) Servicios de Elaboracin Trabajo V otros Similares En Caso de Persona Natural: Certificado o Constancia de Habilidad Profesional Original, copia de Expediente Tcnico, Ficha Tcnica, Plan de

simpie o copia legalizada; segn como indica en su documento cada Colegio Profesional, en el caso de prestar el servicio y firmar como Profesional (De acuerdo a los Trminos de Referencia o Perfil

Profesional requerido). Curriculum vitae documentaQo, con 3 a 5 documentos que acrediten su experiencia y capacitacin profesional, en el mbito de desarrollo del servicio a prestar. Copia simple del Titulo Profesional segun los trminos de referencia de ser el caso. En Caso de Persona Jurdica Econmica se refiere Arquitectura): (Empresa Consultora cuya Actividad de Ingeniera o

a la Elaboracin

de Trabajos

151Pagina

Constancia de trabajo original emitida por la empresa, donde acredite que el profesional que brindar el servicio, cuenta con la garanta, experiencia y hacer constar que el profesional labora en dicha

Empresa, hasta por el tiempo que durar el servicio. Certificado o Constancia de Habilidad Profesional original, copia

simple o copia legalizada; segn como indica en su documento cada Colegio Profesional, en el caso de prestar el servicio y firmar como Profesional (De acuerdo a los Trminos de Referencia o Perfil

Profesional requerido). Curriculum vitae documentado, con 3 a 5 documentos que acrediten su experiencia y capacitacin profesional, en el mbito de desarrollo del servicio a prestar. Copia simple del Ttulo Profesional segn los trminos de referencia de ser ei caso. e) Alquiler de Bienes Inmuebles: Contrato de Arrendamiento debidamente firmado y sellado por el

representante de la Municipalidad y el prestador del servicio. Copia simple del Impuesto Predial y Arbitrios arbitrios de vivienda). (arbitrios comerciales y

7.

El Cuadro Comparativo de Cotizaciones, segn corresponda, debidamente firmado y Sellado por el Subgerente de Logstica y Servicios Generales y el Jefe de Adquisiciones.

10.6 CONFORMIDAD PARA ADQUISICIONES O CONTRACIONESIGUALES O INFERIORESA TRES(3)

UIT
10.6.1 CONFORMIDAD DE LA PRESTACiNDE ORDENESDE COMPRA La conformidad ser otorgada segn lo siguiente: 1. En el proceso de internamiento deber contener adjunto, el Requerimiento del Sistema de

impreso generado por la Aplicacin

Web de Requerimientos

Abastecimiento con todos los vistos digitales, firmado y sello del residente, firmado y sello del Inspector o Supervisor y visto de los Jefes inmediatos involucrados, para el caso de Proyectos de Inversin Pblica o Actividades de Mantenimiento; y para

las dems Unidades Orgnicas ser necesario nicamente la firma y sello del rea Usuaria y el visto del Jefe inmediato.

2.

ElJefe del rea de Almacn es el responsable de remitir el sello de V"B", rbrica, fecha de recepcin,

de manera obligatoria con

nombres y apellidos de quien

161Pgina

,'

recepcion el o los bienes; para registrar el ingreso de la cantidad de los bienes

(equipos, materiales, insumas, equipos, agregados, qumicos, etc.) contenidos en la guia de remisin, previa constatacin fsica en conformidad a la ole

vIo

documentos que certifiquen la calidad. La Gua de Remisin del Proveedor deber estar correctamente llenada sin enmendaduras ni borrones.

3.

El rea usuaria: Es el responsable de verificar especificaciones tcnicas.

el cumplimiento

de las

4.

La ole deber contener el sello yfirma del rea Usuaria, sello y rbrica del rea de Control Presupuestal de la Subgerencia de Presupuesto y Hacienda.

5.

Las

olC

por la adquisicin de

de bienes para Proyectos de Inversin Pblica o dependiendo la complejidad deber tener

Actividades

Mantenimiento,

necesariamente la conformidad del Residente, Supervisor o Inspector respectivo a travs de la firma de los mismos.

6.

Segn los siguientes casos se considerar lo siguiente requisitos: a) Compra de Muebles y Enseres: Sello de recepcin por el rea de Control Patrimonial en la 01C. b) Compra de Equipos de Cmputo: Sello de recepcin por el rea de Control Patrimonial en la O/C, Informe de Conformidad de la Oficina de Tecnologa de la Informacin y Estadstica debidamente firmado y sellado. c) Compra de Agregados: Informe de Conformidad del Residente de Obra en base al documento "Diseo de Mezcla" preparado por el Laboratorio de Mecnica de Suelos. d) Compra de Asfalto: Informe de Verificacin y Conformidad por parte del

Laboratorio de Mecnica de Suelos, Informe de Conformidad del Residente de obra. e) Compra de Equipos o Bienes Especializados: Informe de Revisin Tcnica por parte de un especialista o Comisin de Recepcin. f) Compra de Bienes Susceptibles a Vencimientos: de verificacin por el rea competente. Deber adjuntarse el informe

7.

En el caso de Valorizaciones, al informe de conformidad de la primera valorizacin; se adjuntar la OIC en original, posteriormente junto con los informes de conformidad de la compra en su totalidad. soio presentarn en copias simples, hasta el

y su respectiva valorizacin

cumplimiento

17

P g na

,'

8.

Para la fase de devengado en el SIAF-SP,la Subgerencia de Logstica y Servicios Generales, el trmite. deber contar con toda la documentacin requerida para continuar con

9.

los informes de conformidad debern

contener

datos bsicos de contacto del rea

Usuario; tales como: Direccin o ubicacin de la oficina, nmero de telfono, nmero de celular, anexo, correo electrnico y otros de consideracin.

10. Para la fase de devengado en el SIAF-SP, la Subgerencia de Logstica y Servicios Generales, deber contar con toda la documentacin requerida para continuar con el trmite.

10.6.2 CONFORMIDAD

DE LA PRESTACiN ORDENES DE SERVICIOS

la conformidad 1.

ser otorgada

segn lo siguiente:

La conformidad deber contener adjunto el Requerimiento impreso generado por la Aplicacin Web de Requerimientos del Sistema de Abastecimiento vistos digitales, firmado y sello del residente, firmado con todos los

y sello del Inspector o

Supervisor y visto de los Jefes inmediatos involucrados, para el caso de Proyectos de Inversin Pblica o Actividades de Mantenimiento; y para las dems Unidades

Orgnicas ser necesario nicamente la firma y sello del rea Usuaria y el visto del Jefe inmediato.

2.

En los casos especficos adems de los anteriores deber tenerse en cuenta lo siguiente: a) En el Caso de Difusin.- La Solicitud de Cotizacin deber estar visada por la Oficina de Imagen Institucional; as mismo deber estar anexado el Informe de Conformidad del rea Usuaria, adjuntando el instrumento que permita

comprobar la descripcin que indica la O/S, tomando en cuenta el medio de comunicacin a travs del cual se realiz la difusin: Medio Escrito, adjuntar al Informe la Pgina del Diario, Revlsta o Peridico donde se aprecie el Servicio prestado. Medio Radial, adjuntar CO conteniendo difundi. Medio Televisivo, adjuntar CO o OVO que permita visualizar las imgenes difundidas. b) En el caso de Alquiler Automvil).de Unidades Vehiculares (Camioneta, camin, la grabacin del aviso que se

Elinforme de Conformidad del rea Usuaria {en caso de Proyectos

181Pgina

'

de Inversin Pblica o Actividades de Mantenimiento Informe, la Firma y Post Firma del Supervisor/Inspector),

deber incluirse en el adjuntando asimismo:

Partes Diarios originales, debidamente llenados, firmados y sellados por

los responsables (Operador, Controlador, Residente de Obra, Inspector o

Supervisor). Cuadro de Valorizacin debidamente firmado y sellado por el responsable o Usuario que da la conformidad y el Supervisor/Inspector. e) Alquiler de Maquinaria

vIo

Equipo.- El informe de Conformidad del rea

Usuaria (en caso de Proyectos de Inversin Pblica o Actividades de Mantenimiento deber incluirse en el Informe, la Firma y Post Firma del Supervisor/Inspector), adjuntando asimismo: debidamente llenados, firmados y sellados

Partes Diarios originales,

(Operador, Controiador, Residente de Obra, Inspector). Cuadro de Valorizacin debidamente firmado y sellado por el responsable o Usuario que da la conformidad y el Supervisor/Inspector. d) Servicios Profesionales u Qfic1os.- El informe de Conformidad del rea Usuaria (en caso de Proyectos de Inversin Pblica o Actividades de Mantenimiento deber incluirse en el Informe, la Firma y Post Firma del Supervisor/Inspector), adjuntando asimismo: Carta del Prestador del Servicio, que deber remitirse en original,

describiendo el trabajo realizado y anexando \a memoria descriptiva que sustente dicho trabajo, de ser el caso; debiendo ser estos visados y

firmados en cada uno de sus foiios por quien otorga \a conformidad (Sello de V"B") y de quien realiz el trabajo, as mismo adjuntar en medio digital todo el trabajo realizado (CO). e) Servicios de Elaboracin Trabajo y otros Similares El Informe de conformidad adjuntando: En Caso de Persona Natural: Carta del Prestador dei Servicio, que deber remitirse en original, de Expediente Tcnico, Ficha Tcnica, plan de

describiendo el trabajo realizado y anexando la memoria descriptiva que sustente dicho trabajo, de ser el caso; debiendo ser estos visados yfirmados en cada uno de sus folios por quien otorga la conformidad

(SellO de V"B") y de quien realiz el trabajo, as mismo adjuntar en medio digital todo el trabajo realizado (CO). Si el Prestador del Servicio desea adjuntar Anexos que son necesarios para graficar an ms el Trabajo que realiz, stos anexos debern

191Pgina

,"

estar visados y firmados en cada uno de sus folios por quien otorga la conformidad (SellO de V"BO,y de quien realiz el trabajo. En Caso de Persona Jurdica Econmica se refiere Arqultectura) Carta de la Empresa prestadora del Servicio, firmada y sellada por el Gerente, que deber remitirse en original, indicando la denominacin del Expediente, Ficha, Plan de Trabajo u otro similar y anexando la memoria descriptiva que sustente dicho trabajo, de ser el caso; por (Empresa Consultora de Trabajos cuya Actividad de Ingenierla o

a la Elaboracin

debiendo ser estos visados y firmados en cada uno de sus folios quien otorga la conformidad

(Sello de VOBO) y de quien realiz el

trabajo, as mismo adjuntar en medio digital todo el trabajo realizado (CO). Si \a Empresa prestadora del Servicio desea adjuntar Anexos que son necesarios para graficar an ms el Trabajo que realiz, stos anexos debern estar visados y firmados en cada uno de sus folios por quien otorga la conformidad (Sello de VOBO) y de quien realiz el trabajo. f) Servicios de Refrigerios: Ei Informe de conformidad adjuntando: la Relacin de Personas que recibieron el refrigerio deber remitirse en original o copias fedateadas, detaliando en la parte superior del Cuadro: la denominacin, Fecha y lugar del evento para el cual se requiri el Servicio. En cada una de las hojas debern tener ei sello de V"B" del rea Usuaria que emite la Conformidad de Servicio y del Supervisor o Inspector de ser caso. Si el Requerimiento Refrigerios" y la 0;5 indicaran de manera global "Servicio de el Cuadro Valorizado de los Refrigerios

debe ir adjunto

especificando de que se compone cada refrigerio, su precio unitario y el total. g) Alquiler de Bienes Inmuebles: Informe de Conformidad del rea Usuaria detallando el lugar, la direccin y datos bsicos del arrendador.

3.

En ia Orden de Servicio con la firma y sello del rea de Control Presupuestal de la Subgerencia de Presupuesto y Hacienda y del rea Usuaria.

4.

En el caso Valorizaciones, al informe de conformidad de la primera valorizacin; se adjuntar la 0;5 en original, posteriormente solo presentarn en copias simples,

201 Pgina


junto con los informes de conformidad y su respectiva valorizacin hasta la culminacin del servicio.

5.

Los informes de conformidad debern contener datos bsicos de contacto del rea Usuario; tales como: Direccin o ubicacin de la oficina, nmero de telfono, nmero de celular, anexo, correo electrnico y otros de consideracin.

6.

Para la fase de devengado en el SIAF-SP, la Subgerencia de Logstica y Servicios Generales, deber contar con toda la documentacin requerida para continuar con

el trmite.
10.7 FASE DE DEVENGADO PARA ADQUISICIONES O CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A

TRES (3) UIT

10.7.1 CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA PARA LA FASE DE DEVENGADO EN El SIAF.SP

Documentos Obligatorios que deben ir anexos a la a/c por parte de la Subgerencia de Logistica y Servicios Generales o reas correspondientes: 1. El Documento Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA), en original,

debidamente firmado y sellado por las reas correspondientes.

2.

La Factura del Proveedor, correctamente considerndose en su revisin lo siguiente:

llenada, sin borrones ni enmendaduras,

Datos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Direccin y RUe. Fecha (no puede ser anterior a la fecha de la Orden de Compra). Descripcin, Precio Unitario y Total correctamente trasladados de la Ole. El correcto Clculo del valor Venta e I.G.V.

10.7.2 CONTENIDO DE LA ORDEN DE SERVICIO PARA LA FASE DE DEVENGADO EN ELSIAF-SP Documentos Obligatorios que deben ir anexos a ste documento por la Subgerencia de logistica y servicios Generales o reas correspondientes: 1. la Sub Gerencia de Contabilidad, recepcionar los comprobantes de pago, tales

como Factura, Boleta de Venta, Recibo por Honorarios, del Proveedor o Prestador del Servicio, correctamente recibida llenados, sin borrones ni enmendaduras, de conformidad emitida una vez

la 0;5 y el Informe

por el rea Usuaria;

considerndose en su revisin lo siguiente: Datos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Direccin y RUe. Fecha (no puede ser anterior a la fecha de la Orden de Servicio). Descripcin correctamente trasladada de la 0;5. Ei correcto Clculo del Valor Venta e I.G.V. (en caso de Facturas).

211Pglna

,,

.
El correcto Clculo del Impuesto a la Renta 4ta Categora (en caso de Recibos por Honorarios).

2.

El informe

de conformidad

detallado del

rea usuaria, donde

quede

fehacientemente

demostrado el cumplimiento

del servicio y satisfaccin de esta.

3.

En los casos especficos adems de los anteriores deber tenerse en cuenta lo siguiente: a) En el Caso de Difusin El Informe de conformIdad adjuntando: b) Deber adjuntar Factura o R/H, dependiendo del servicio brindado. de Unidades Vehiculares (Camioneta, camin,

En el caso de Alquiler Automvil)

El Informe de conformidad adjuntando:

e)

Deber adjuntar Factura.

Alquiler de Maquinaria y/o Equipo El Informe de conformidad adjuntando: Deber adjuntar Factura.

d)

Servicios Profesionales u Oficios El Informe de conformidad adjuntando: Adjuntar R/H. Formulario de Suspensin de Renta de 4ta. Categoria -AUTORIZADO, para quienes la prestacin de su servicio supera de los 5/.1,501.00 tomando en cuenta que dicho Formulario debe tener fecha anterior a la fecha del R/H.

el

Servicios de Elaboracin Trabajo y otros Similares

de Expediente Tcnico, Ficha Tcnica, Plan de

El Informe de conformidad adjuntando: En Caso de Persona Natural: Adjuntar R/H. En Caso de Persona Jurdica Econmica se refiere Arquitectura): Adjuntar Factura. f) Servicios de Refrigerios El Informe de conformidad adjuntando: g) Adjuntar Factura. (Empresa Consultora de Trabajos cuya Actividad de Ingeniera o

a la Elaboracin

Alquiler de Bienes Inmuebles El Informe de conformidad adjuntando:

221Pgina

,1.

Voucher de Pago del Impuesto a la Renta (emitido por entidad bancaria).

10.8 EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTEOELPROVEEDOR En caso el proveedor incumpla las condiciones de entrega del bien o la prestacin del servicio, se le requerira inicialmente persistir el incumplimiento, va telefnica, el cumplimiento de sus obligaciones, en caso de

se dispondr la anulacin de la orden de compra u orden de

servicio(rea usuaria realiza informe de anulacin}, en tal sentido, de corresponder se podr llamar al proveedor que ocupo el segundo lugar de acuerdo al cuadro comparativo sancionara al proveedor que incumpli con el requerimiento considerando y se le

las veces que

incumpli, por primera vez se le sancionara con 6 meses de suspensin no considerando su cotizacin, segunda vez por un periodo de doce meses no se le considera su cotizacin y tercera vez ya no se considera como participante en el proceso de contrataciones sin proceso de seleccin. de adjudicaciones

10.9 SEGURIDAO EN LOSSISTEMAS Y APLICACIONESWEB El Oficina de Tecnologa de la Informacin y Estadistica (OTIE), tendr la responsabilidad de mantener la seguridad, confidencialidad, disponibilidad, autenticidad e integridad de los datos, informacin, usuarios y contraseas de los Sistemas y Aplicaciones Web que administre.

XI.

DISPOCIONESCOMPLEMENTARIAS PR1MERA.- Contenido de los procesos de seleccin para la fase de devengado en el SIAF-$P adquisiciones o servicios mayores a tres (3) UIT. En el caso de Procesos de Seleccin se verificara adems de los ya indicados:

1. Copia simple del expediente de contratacin, con la documentacin suficiente por la que se
otorg la Buena Pro con el acta correspondiente, Adquisiciones. debidamente visados por el rea de

2.

Copia simple dei contrato suscrito entre el representante de la Municipalidad y el proveedor ganador de la Buena Pro. {De acuerdo al tipo de proceso de seleccin}. De ser el caso adjuntar las copias simple de las adendas obligatoriamente. Logstica y Servicios Generales. Visados por la Subgerencia de

3.

Plazo de entrega, de acuerdo a lo indicado en la orden de compra, servicio y/o contrato suscrito.

4.

Formato impreso de la notificacin de la O/C o Servicio con la fecha de la Notificacin.

231Pgina

,1 .

5.

Copia simple debidamente visada por el rea encargada del archivo de los certificados de calidad originales de los bienes que se requiere de acuerdo al expedlente de contratacin.

6.

Acta de recepcin de los bienes suscrita entre el rea Usuaria y el rea de Almacn

7.

En el caso que el Proveedor ganador sea un Consorcio deber adjuntar copia del Contrato del Consorcio donde indique claramente el Consorciado que va a facturar efectivo el cobro en representacin del Consorcio. y quien har

SEGUNDA.- En el caso de incumplimiento Oficina de Logstica y Servicios Generales.

del Proveedor, las notificaciones estarn a cargo de la

TERCERA El rea de Adquisiciones Administracin

deber coordinar

directamente

con la Gerencia de

Tributaria, para consultar la condicin del impuesto predial y arbitrios (arbitrios

comerciales y arbitrios de vivienda) e impuesto vehicular de los proveedores en los diferentes casos que lo requiera.

CUARTA.- El rea de Adquisiciones deber coordinar directamente Transportes

con la Subgerencia de alquiladas a la

y Seguridad Vial, para consultar si las unidades vehiculares

Municipalldad estn libres de infracciones.

QUINTA.- Se recomienda que los proveedores tengan su Cdigo de Cuenta Interbancario (CCI) para efectlvizar de forma eficiente su pago.

SEXTA.- En todo lo que no se encuentre prevista en la presente Directiva y en la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento que supletoriamente es aplicable, podr emplearse

los preceptos del Cdigo Civil con el matlz del Derecho Pblico, adems de las normas que rigen como base legal de la presente directiva.

XII.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.-los requerimientos en vigencia de la presente establecidos en la misma. de bienes y servicios que se encuentren en trmite, a la entrada Directiva, debern adecuarse a los procedimientos y plazos

XIII.

RESPONSABILIDAD Son responsable de su ejecucIn y cumplimiento estricto de la Gerencia de Administracin a

travs de la Subgerencia de Logstica y Servicios Generales, respecto a todas las contrataciones

241Pagina

<

"

.
de bienes y servicios iguales o inferiores a tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT)

vigentes.
Son responsables del cumplimiento de la presente directiva las Gerencias, Subgerencias,

Oficinas y Unidades Operativas conformantes de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

la Oficina de Control Institucional ser responsabilidad de cautelar el fiel cumplimiento

disposiciones contenidas en la presente directiva.

de las

251Pgina