SISTEMA I TEGRADO DE GERE CIAME TO DO ISS SIG-ISS

Manual de Importao de Notas Fiscais Eletrnicas Emitidas Instrues e Layout

Verso 1.0 So Paulo, 18 de julho de 2007.

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ndice
1. Introduo.............................................................................................................. 2 2. Especificao ......................................................................................................... 2 3. Formato e Layout ................................................................................................... 2 3.1. Registro Tipo 1 Cabealho ........................................................................... 3 3.2. Registro Tipo 2 Nota Fiscal Eletrnica ......................................................... 3 3.4. Registro Tipo 9 Rodap ................................................................................ 5 4. Acesso ao Sistema ................................................................................................. 5 6. Mais Informaes .................................................................................................. 5

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1. Introduo
Este manual tem como objetivo apresentar o layout que ser utilizado pelos sistemas de contabilidade para importar as notas fiscais eletrnicas emitidas pelo SIGISS, permitindo assim que sejam transferidas informaes do SIGISS para o sistema legado de forma automatizada.

2. Especificao
Os contribuintes do ISSQN que optarem junto ao municpio pela emisso de notas fiscais eletrnicas pode utilizar o SIGISS para importar essa informao para os seus sistemas. A informao que ser importada ser sobre cada nota fiscal emitida juntamente com as informaes mais importantes que compem a mesma. A nota fiscal eletrnica tem como objetivo facilitar todo o processo de escriturao e emisso de notas fiscais automatizando todo o processo. A qualquer momento o contribuinte pode usar o SIGISS para receber as informaes das notas fiscais emitidas numa competncia (ms / ano). A cada acesso para fazer o download dessas informaes ser gerado um arquivo contendo o estado atual das notas emitidas naquela competncia, ou seja, o arquivo ter em seu contedo as informaes sobre todas as notas fiscais emitidas no estado atual do livro. Essa informao sobre os pagamentos ser importada no formato texto, utilizando a codificao ISO-8859-1, e ser importado com o nome NFE_EXP- seguido do ano com 8 dgitos do CCM do contribuinte, 2 dgitos do ano da competncia e 2 dgitos do ms da competncia, fazendo uma referncia ao dia que o arquivo foi gerado, exemplo: NFE_EXP-00000000AAMM.txt. O arquivo ter somente um tipo de formato. Possuir colunas delimitadas por tamanho fixo definido abaixo.

3. Formato e Layout
O formato utilizado pelo arquivo ser texto plano em formato TXT. As colunas sero delimitadas por tamanho fixo de acordo com o tamanho do campo.

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O formato TXT utilizar 3 tipos de registro, na disposio que so apresentados: Registro tipo 1: Uma linha de cabealho, primeira linha do arquivo; Registro tipo 2: Zero ou mais linhas de detalhe. Informao das notas fiscais eletrnicas emitidas. Registro tipo 9: Uma linha de rodap. Ultima linha do arquivo.

3.1. Registro Tipo 1 Cabealho

Ordem 1 2 Campo Tipo registro Tipo do Arquivo CCM Referncia Verso do arquivo Data do arquivo Hora do arquivo Caractere de Fim de linha Posio Inicial 1 2 Posio Final 1 13 Tamanho 1 12 Formato Numrico Texto Contedo Ser preenchido com valor 1 indicando a linha do cabealho Ser preenchido com o valor NFE_EXP referenciando o tipo do arquivo. Cdigo de cadastro do emissor das notas fiscais eletrnicas. Competncia das notas fiscais eletrnicas emitidas. Indica a verso do layout a ser utilizada. A verso utiliza 010 Data que o arquivo foi gerado. Hora / minutos que o arquivo foi gerado. Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

3 4 5 6 7 8

14 22 26 29 37 41

21 25 28 36 40 42

8 4 3 8 4 2

Numrico AAAAMM Numrico AAAAMMDD HHMM ASC(13) + ASC(10)

3.2. Registro Tipo 2 Nota Fiscal Eletrnica

Ordem 1 Campo Tipo registro Posio Inicial 1 Posio Final 1 Tamanho 1 Formato Numrico Contedo Ser preenchido com valor 2 indicando a linha de detalhe do boleto. Nmero da nota fiscal eletrnica emitida pelo sistema SIGISS. Identificador fornecido pelo sistema legado no ato da emisso da nota fiscal em lote. Tipo do cdigo de servio da nota fiscal: 1 Cdigo lei 116;

2 3

Nmero da nota fiscal Identificador Sistema Legado Tipo de Codificao

2 14

13 25

12 12

Numrico Alfanumrico

26

26

Numrico

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Ordem 5 6

Campo Cdigo Alquota

Posio Inicial 27 34

Posio Final 33 36

Tamanho 7 3

Formato Numrico Numrico

Contedo Cdigo do servio utilizado na emisso da nota fiscal. Alquota utilizada para emitir a nota fiscal eletrnica. Exemplo: 2,5% 250. Situao da nota fiscal eletrnica: T Tributada no prestador; R Tributada no tomador; C Cancelada; I Isenta; N No tributada; U Imune. Dia de emisso da nota fiscal eletrnica. Valor da nota fiscal. Ex R$ 100,50 0000010050 Valor da base de calculo. Ex R$ 100,50 0000010050 Valor do imposto a ser pago pela prestao do servio. Ex R$ 100,50 0000010050 CPF ou CNPJ do tomador da nota fiscal eletrnica. Caso o tomador no tenha sido identificado no ato da emisso o valor ser PFNI Caso o tomador possua um cdigo de cadastro no municpio ou ser 0 preenchido. Indica se houve incidncia. 0 No; 1 Sim. Indica se houve incidncia. 0 No; 1 Sim. Indica se houve incidncia. 0 No; 1 Sim. Indica se houve incidncia. 0 No; 1 Sim. Indica se houve incidncia. 0 No; 1 Sim. Indica se houve incidncia. 0 No; 1 Sim. Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

Situao

37

37

Caractere

8 9 10 11

Dia Valor Base Imposto

38 40 55 70

39 54 69 84

2 15 15 15

Numrico Numrico Numrico Numrico

12

Tomador CPF/CNPJ

85

99

15

Texto

13

CCM

100

107

Numrico

14

INSS

108

108

Numrico

15

PIS

109

109

Numrico

16

COFINS

110

110

Numrico

17

Imposto de Renda Contribuio Social Parcelamento

111

111

Numrico

18

112

112

Numrico

19

113

113

Numrico

20

Caractere de Fim de linha

114

115

ASC(13) + ASC(10)

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3.4. Registro Tipo 9 Rodap

Ordem 1 2 3 4 5 6 Campo Tipo registro Nmero de linhas detalhe Valor Total Base Total Imposto Total Caractere de Fim de linha Posio Inicial 1 2 12 27 42 57 Posio Final 1 11 26 41 56 58 Tamanho 1 10 15 15 15 2 Formato Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico ASC(13) + ASC(10) Contedo Ser preenchido com valor 9 indicando linha do rodap. Nmero de linhas detalhe do arqui vo contidas no arquivo. Valor total das notas fiscais. Ex R$ 100,50 0000010050 Base total das notas fiscais. Ex R$ 100,50 0000010050 Imposto total das notas fiscais. Ex R$ 100,50 0000010050 Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

4. Acesso ao Sistema
Para realizar o download dos arquivos basta efetuar o login e na opo movimento selecionar a competncia e acessar o menu ferramentas NF-e. Uma caixa para download ser exibida e o usurio pode escolher onde o arquivo ser salvo.

6. Mais Informaes
Para obter mais informaes sobre o procedimento descrito acima entre em contato com a SIGCORP no telefone (11) 4153-2945 / (11) 4063-9632 ou por e-mail suporte@sigcorp.com.br.