SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIN DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD :
PUBLICACIN ESTRATEGIA- MECANISMO MEDIDA ACTIVIDADES ABRIL 30 2013

HOSPITAL SIMN BOLIVAR ESE II NIVEL.

ACTIVIDADES REALIZADAS AGOSTO 31 2013 FECHA DE EJECUCIN ACTIVIDADES FECHA DE EJECUCIN DICIEMBRE 31 2013 ACTIVIDADES

AO

2013

RESPONSABLE

ANOTACIONES

MAYO A JUNIO

Se realiz despliegue del Plan publicado, a travs del correo institucional y las carteleras, motivando a todos los funcionarios a leerlo e implementar las acciones necesarias para mitigar la ocurrencia de riesgos.

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

JUNIO

Aprobacin del programa de gestin y adminsitracin del riesgo, por parte de la gerencia, en el cual se establece la metodologa sistemtica que permitir identificar de manera permanente los riesgos por procesos y determinar sus controles; asmismo se busc su articulacin con el componente de transparencia.

DESDE AGOSTO Y EN EJECUCIN

Se ha empezado a hacer seguimiento a los indicadores del mapa de riesgos correspondientes a transparencia y anticorrupcin. Es de tener en cuenta que la mayoria de estos indicadores son semestrales y anuales, sin embrago como parte de la inclusin del programa se esta motivando a realizar anlisis permanente y control de cada riesgo.

Dando alcance a lo establecido en el programa de gestin y administracin del riesgo, se realiza analisis de mapa DESDE de riesgos, realizando su valoracin y SEPTIEMBRE Y genernado revisin de indicadores. EN EJECUCIN Para los seguimientos a realizar, el POA 2014 incluir un indicador de medicin de riesgos, por proceso.

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

ESTRATEGIA ANTITRMITES

La publicacin del Plan Anticorrupcin y Atencin al ciudadano se realiz en los trminos establecidos, en la pgina web, incluyendo estos cuatro componentes y ajustandose a los lineamientos dados por la metodologa establecida. La elaboracin y publicacin de este plan, permiti articular el mapa de riesgos institucional con el componete de transparencia. De igual manera se pudo identificar los trmites que mas barreras de acceso generan realizando una priorizacin para su tratamiento. Por otro lado se implementaron estrategias que permitan generar de manera permanente y amigable rendicin de cuentas; as como estrategias que conllevarn a identificar las principales necesidades de los usuarios y reformulando derechos y deberes.

DESDE JUNIO Y EN EJECUCIN-

A la fecha se ha realizado un anlisis minucioso de los requisitos que llevan a tener unos trmites tan poco eficientes y amigables, en mesas de trabajo con el grupo funcional comercial, llegando a la misma conclusin de que la mayoria de requisitos son puestos por la entidades responsables del pago. Por esta razn se ha emprendido la tarea de iniciar conversaciones con los diferentes pagadores para dar inicio a la eliminacin de estas barreras.

DESDE SEPTIEMBRE Y EN EJECUCIN

Teniendo en cuenta las bareras de acceso identificadas, con el rea comercial se viene desarrollando un trabajo minucioso, con el fin de modificar la matriz de contratacin, buscando la forma de eliminar la requisicin de documentos que no permiten prestar una buena atencin; sin embargo es de reiterar que esto en gran parte depender de la Entidades responsables del Pago. Adicionalmente, ya se han realizado mesas de trabajo con las reas correspondientes, con el fin de dar inicio a campaas que permitan aumentar la solicitud de citas por medio telefnico y via internet; aunque es un proceso complejo, debido a las caracteristicas de la poblacin objetivo de la institucin. Con el rea de Calidad, se iniciar el proceso de revisin de procedimientos, dando prioridad a aquellos correspondientes a los procedimientos administrativos regulados (trmites).

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIN JEFE OFICINA DE ATENCIN AL USUARIO

ABRIL A JUNIO 2013

Se hizo seguimiento a las obligaciones de norma referentes a publicarcin de informacin con el fin de dar cumplimiento

Se hizo seguimiento a las obligaciones de norma

EN EJECUCION referentes a publicarcin de informacin con el fin de

dar cumplimiento

JEFE OFICINA DE ATENCIN AL USAURIO

ESTRATEGIA DE RENDICIN DE CUENTAS

ABRIL A JUNIO 2013

Se realiz gestin a requerimiento de ciudadanos que a titulo personal o en representacin de una orgniazacin comunitaria soliciten informacin de la gestin institucional

EN EJECUCION orgniazacin comunitaria soliciten informacin de la

gestin institucional

Se realiz gestin a requerimiento de ciudadanos que a titulo personal o en representacin de una JEFE OFICINA DE ATENCIN AL USAURIO

Teniendo en cuenta que la primera rendicin de cuentas del ao fue satisfactoria y completa, se

Teniendo en cuenta que la primera rendicin de cuentas del ao fue satisfactoria y completa, se

ABRIL -JUNIO 2013 prepara desde ahora informacin mensual por

cada una de las reas con el fin de preparar la prxima rendicin de cuentas

EN EJECUCION prepara desde ahora informacin mensual por cada

una de las reas con el fin de preparar la prxima rendicin de cuentas JEFE OFICINA DE ATENCIN AL USAURIO

ESTRATEGIA- MECANISMO MEDIDA

ACTIVIDADES

implementaron estrategias que permitan generar de manera permanente y amigable rendicin de cuentas; as como PUBLICACIN estrategias que conllevarn a identificar las principales necesidades de los usuarios y reformulando ABRIL 30 2013 derechos y deberes.

ACTIVIDADES REALIZADAS AGOSTO 31 2013 FECHA DE EJECUCIN ACTIVIDADES FECHA DE EJECUCIN DICIEMBRE 31 2013 ACTIVIDADES RESPONSABLE ANOTACIONES

JUNIO

Identificacin de necesidades de los usuarios en los servicios de urgencias y consulta externa, elaboracin de planes de mejora integrales que garanticen disminucin de barreras de acceso, seguimiento a estos planes de mejora y adaptacin de los mismos de acuerdo a necesidades del usuario y su familia

EN EJECUCION

Identificacin de necesidades de los usuarios en los servicios de urgencias y consulta externa, elaboracin de planes de mejora integrales que garanticen JEFE OFICINA DE ATENCIN disminucin de barreras de acceso, seguimiento a AL USAURIO estos planes de mejora y adaptacin de los mismos de acuerdo a necesidades del usuario y su familia

MAPA DE RIESGOS DE MECANISMOS PARA CORRUPCION MEJORAR LA ATENCIN AL CIUDADANO

ABRIL -JUNIO 2013

Se realiz reformulacin de derechos y deberes de cara a la acreditacin en salud, entendiendo al usuario y su familia como el actor principal. Se diferencian de acuerdo al ciclo de vida y para poblacin vulnerable. Este proceso es validado tanto por usaurios como por lderes de servicios.

Dando alcance a lo establecido en el programa de gestin y administracin del riesgo, se realiza analisis de mapa Se realiz reformulacin de derechos y deberes de DESDE de riesgos, realizando su valoracin y SEPTIEMBRE Y cara a la acreditacin en salud, entendiendo al usuario y su familia como el actor principal. Se diferencian de genernado revisin de indicadores. EN EJECUCION EJECUCIN acuerdo al ciclo de vida y para poblacin vulnerable. Para los seguimientos a realizar, el Este proceso es validado tanto por usaurios como por POA de 2014 incluir un indicador de lderes servicios. medicin de riesgos, por proceso.

JEFE OFICINA DE ATENCIN AL USAURIO

AGOSTO

Teniendo en cuenta la encuesta de satisfaccin existente y las necesidades insatisfechas del usuario se reformula la metodologa de evaluacin de satisfaccin y se crea una nueva que sera puesta en funcionamiento como piloto durante el resto del ao 2013.

EN EJECUCION

Teniendo en cuenta la encuesta de satisfaccin existente y las necesidades insatisfechas del usuario se reformula la metodologa de evaluacin de JEFE OFICINA DE ATENCIN satisfaccin y se crea una nueva que sera puesta en AL USAURIO funcionamiento como piloto durante el resto del ao 2013.

Consolidacin del documento:

Cargo: Nombre:

Jefe Oficina Asesora La depublicacin Planeacin (e) del Plan Anticorrupcin y Atencin al Dr. Luis Gerardo Cano Villate.
ciudadano se realiz en los trminos establecidos, en la pgina web, incluyendo estos cuatro componentes y ajustandose a los lineamientos dados por la metodologa establecida. La elaboracin y publicacin de este plan, permiti articular el mapa de riesgos institucional con el componete de transparencia. De igual manera se pudo identificar los trmites que mas barreras de acceso generan realizando una priorizacin para su tratamiento. Por otro lado se implementaron estrategias que permitan generar de manera permanente y amigable rendicin de cuentas; as como estrategias que conllevarn a identificar las principales necesidades de los usuarios y reformulando derechos y deberes.

Seguimiento de la estrategia

JEFE DE CONTROL INTERNO Nombre: Julin Hernndez