Cdigo: ANLISE CRITICA DE CONTRATOS Pgina: Data: Aprovao: Olavo R.

Tomasini Rubrica:

PR 05

Reviso: 02

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18/09/09

Arquivo: PR 05_02.doc

OBJETIVO

Estabelecer a sistemtica adotada pela Sulcatarinense Minerao, Artefatos de Cimento, Britagem e Construes Ltda. para anlise crtica de contratos pblicos e privados, a fim de garantir que os requisitos esto adequadamente definidos e documentados e que a empresa construtora, contratados e contratantes tenham capacidade parar atender os requisitos contratuais.

RESPONSABILIDADE

A responsabilidade pela elaborao, implementao e reviso deste procedimento do departamento jurdico.

ABRANGNCIA

Todos os setores da Sulcatarinense Minerao, Artefatos de Cimento, Britagem e Construes Ltda.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
No se aplica.

DEFINIES
No se aplica.

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6.1

DESCRIO DAS ATIVIDADES

ELABORAO E ANLISE CRTICA DE CONTRATOS PRIVADOS

Com base na proposta e do FP 05 01 - Solicitao de Elaborao e Alterao de Contrato, o departamento jurdico elabora uma minuta. A diretoria de obras analisa ento a coerncia entre a minuta e a proposta, havendo divergncias, a minuta deve ser modificada.

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Se no houver modificao a ser realizada, o departamento tcnico (obras) apresenta a minuta ao cliente ou fornecedor de servios/ produtos. O cliente ou fornecedor analisa a minuta e, no ocorrendo necessidade de alterao, o departamento jurdico e finaliza o contrato. Havendo necessidade e possibilidade de modificao, a minuta pode ser modificada at que quaisquer diferenas entre proposta e contrato estejam resolvidas. As assinaturas de todas as partes envolvidas no contrato (departamento jurdico, gerente de obras, cliente e/ou fornecedor e diretoria) so os registros de anlise crtica do mesmo. NOTA: A minuta pode tambm ser elaborada pelo cliente ou fornecedor de servios/ produtos. Neste caso, o departamento jurdico analisa criticamente a minuta recebida e o processo segue normalmente. Importante salientar a necessidade de que os responsveis pela solicitao de contrato providenciem todos os documentos para a elaborao do mesmo: 1. Nota fiscal (para o caso de locao de equipamentos); 2. Documentos do veculo (DUT); 3. Aplice de seguro para veculos locados de funcionrios; 4. Escritura do imvel (locao de imvel); 5. CPF; 6. RG; 7. Contrato social (empresas prestadoras de servio). 8. Inscrio estadual Nota no caso de dvida quanto a relao de documentos entrar em contato com o setor jurdico da empresa.

6.2

EMENDAS A CONTRATOS

O interessado na alterao do contrato (cliente/ fornecedor ou empresa) deve ter sua solicitao de alterao registrada no FP 05 01 Solicitao de Elaborao e Alterao de Contrato. O FP 05 01 deve ser analisado criticamente pelo departamento jurdico da Sulcatarinense Minerao, Artefatos de Cimento, Britagem e Construes Ltda. Na anlise do FP 05 01 deve ser levada em considerao a etapa da obra, a adequao tcnica das alteraes, os prazos e o custo envolvido.

6.3

ANLISE CRTICA DE CONTRATOS PBLICOS

Para anlise critica de contratos pblicos o departamento jurdico responsvel por verificar se as clusulas contratuais esto de acordo com o estabelecido em edital de licitao. As

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assinaturas do rgo contratante, do departamento jurdico, do departamento tcnico e da diretoria evidncia a anlise critica do contrato.

6.4

CONTROLE DE CONTRATOS

O departamento jurdico da Sulcatarinense Artefatos de Cimentos, Britagem e Construes Ltda. mantm um controle de contratos - capaz de suprir informaes bsicas sobre todos contratos da empresa. Esta tabela pode ser encontrada em meio fsico e eletrnico com o objetivo de suprir as necessidades do departamento. Em meio fsico este formulrio preenchido a mediada em que um novo contrato entra em vigor dentro da empresa. J em meio eletrnico, existe uma sistemtica que mensalmente o contedo do documento em meio fsico transferido para meio eletrnico, sendo impressa a ltima verso de preenchimento deste com o novo contedo, com o objetivo de manter a seqncia normal do processo. Dentre essas informaes pode-se destacar a numerao, tipo de contrato, a parte contratada, a data em que o contrato foi solicitado junto ao departamento jurdico, responsvel pela solicitao, a data de entrega para o responsvel e a data de arquivamento junto ao departamento jurdico. Com relao a numerao dos contratos a Sulcatarinense estabelece a seguinte codificao -xx/yy- sendo xx nmero seqencial a partir de 01 e yy o ano em que o contrato veio a ser solicitado junto ao departamento.

REGISTROS

9. FP 05 01 Solicitao de Elaborao e Alterao de Contrato. 10. Tabela de Contratos. 11. Contratos. 12. Emendas de contratos.

ANEXOS

13. FP 05 01 Solicitao de Elaborao e Alterao de Contrato.

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Item 3 6.1 6.4 7e8

QUADRO DE ALTERAES
Resumo das alteraes Abrangncia passou para todos os setores da empresa Relao de documentos para elaborao de contratos O controle de contratos no seguir mais o padro dos formulrios do sistema de qualidade Foi alterado o formulrio de solicitao de contratos e foi retirado o controle de contratos do modelo de formulrios do sistema de gesto da qualidade.

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QUADRO DE ALTERAES
Data Nome Assinatura

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