PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

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CONTENIDO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

FINALIDAD ALCANCE OBJETIVO DEFINICIN DE TRMINOS RESPONSABILIDADES DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ANEXOS 8. REFERENCIAS

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1. FINALIDAD Establecer los lineamientos para identificar, controlar y asegurar que se prevenga el uso o entrega no intencional de un producto no conforme. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable al rea de produccin de Creaciones MICHAELS, donde se detecte producto no conforme. 3. OBJETIVO Establecer la metodologa para identificar, controlar y dar tratamiento al producto no conforme con los requisitos especificados, detectado durante las actividades de seguimiento y medicin del Sistema de Gestin de la Calidad. 4. DEFINICIONES Producto no conforme: Resultado de un proceso que no cumple con una necesidad o expectativa establecida. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Accin Correctiva: Es la accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable. Accin Preventiva: Es la accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable. Correccin: Accin tomada sobre un producto o producto declarado como no conforme, de tal forma que sea conforme con los requisitos. Observacin: Situacin de riesgo de convertirse en una no conformidad. Representa una oportunidad de accin preventiva o de mejora. Mejora continua: Accin recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. Concesin: Autorizacin para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados. 5. RESPONSABILIDADES 5.1 Del Coordinador del Comit de Calidad Responsable de velar por el cumplimiento de este procedimiento, apoyado por el departamento de Gestin de la Calidad. Llevar el control de los registros de no conformidad
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Dar seguimiento a las acciones originadas por las no conformidades del producto Actualizar este procedimiento cuando a juicio del Comit de Calidad se requiera. 5.2 Responsables del Proceso Deben facilitar la comunicacin de la identificacin de productos y/o servicios no conformes que afecten real o potencialmente la satisfaccin y la prestacin de un buen servicio. Los responsables de proceso (s) donde se gener deben analizar en sus causas y definir la accin definitiva a la causa para eliminarla y subsanar el producto y/o no conforme 5.3 De la Alta Direccin (Gerente General-Jefe de Produccin) Es responsable de verificar las acciones planteadas para controlar el producto y/o servicio no conforme, por parte del proceso generador. 6. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ETAPAS DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Identificar el producto no conforme y evidenciarlo y registrarlo: La fecha de detencin El nmero consecutivo El nombre del proceso Nombre y cargo de la persona que reporta Fuente del hallazgo Breve descripcin del producto no conforme detectado. Verificar si el producto no conforme detectado se encuentra reportado en el Formato para manejo y control del producto no conforme. a. Si se encuentra registrado: se reporta en el informe de producto
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RESPONSABLE

REGISTRO

Funcionario que detecta el producto no conforme

Reporte producto conforme. Manejo control producto conforme.

de no

y del no

Responsable del tratamiento

Reporte producto conforme.

de no

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no conforme la(s) accin(es) planeada(s) para la correccin o concesin y el responsable de la implementacin. Se da el tratamiento. b. Si no se encuentra definido: de ser posible se lleva a cabo la correccin o concesin y se deja registro de la accin tomada Realizar seguimiento a las acciones tomadas y evidenciar en el formato de reporte de producto no conforme. Verificar si el tratamiento dado es conforme con los requisitos establecidos y evidenciar su eficacia. Responsable del seguimiento Coordinador de calidad Jefe de evaluacin y control de gestin

Manejo control producto conforme.

y del no

Reporte producto conforme. Reporte producto conforme.

de no

de no

7. ANEXOS.

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ANEXO 1: Formato para manejo y control del producto no conforme.

FECHA: AREA: No conformidad relativa a: Producto Origen de la no conformidad: Interna Proveedor Cliente

RGC 06-00-01

Servicio

Externa Personal

Descripcin de la no conformidad: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Acciones a tomar: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Disposicin: Retrabajo Concesin Rechazo Correccin

Responsable: ___________________________________________________________ Puesto: _______________________________________________________________ Fecha de compromiso:___________________________________________________

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ANEXO 2: Formato de reporte de producto no conforme.

RGC 06-00-02 AREA: PROGRAMA: rea responsable de atender: Procede el producto no conforme? SI ( ) Descripcin del producto no conforme:

FECHA:

NO ( )

Causa:

Acciones a tomar:

rea:

Fecha de cierre: _____________________

_____________________ Responsable de atender

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_______________________ Jefe de rea de produccin

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