Manual de Calidad en La Norma ISO 9001 2008

Instituto de Formacin Docente del Estado de Sonora
Manual de la Calidad
Manual de Calidad en la Norma ISO 9001:2008 del

Elabor
Revis
Valid
Autoriz
Adriana Almada Gutirrez

Controladora de Documentos del IFODES
Margarita Taddei Cabrero

Coordinadora de Calidad del IFODES
Gerardo Ochoa Salcido

Secretario General Acadmico y Representante de la Alta Direccin del IFODES
Reginaldo Duarte igo

Director General del IFODES
Septiembre de 2012
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Punto de la norma que aplica 4.2.2

Manual de la Calidad NDICE: Introduccin. 1. Alcance. 1.1 Generalidades. 1.2 Enfoque basado en procesos 1.3 Aplicacin. 2. Referencias Normativas 2.1 Referencias del Sistema de Gestin de Calidad 3. Trminos y Definiciones del sistema de Gestin de Calidad 3.1 Trminos. 3.2 Definiciones. 4. Sistema de Gestin de Calidad 4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la documentacin 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 Generalidades Manual de Calidad Plan de Calidad Control de documentos y registros Lista de documentos y registros 24 17 16 12 11 Pgina 5 7
5. Responsabilidad de la Alta Direccin 5.1 Responsabilidad 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Poltica de calidad 5.4 Planificacin 5.4.1 5.4.2 5.5 Objetivos de calidad Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
27
Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.2 Representante de la Direccin 5.5.3 Comunicacin interna
28
5.6 Revisin de la Direccin 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Informacin para la revisin del SGC 5.6.3 Resultados de la revisin del SGC
33

Manual de la Calidad 6. Gestin de Recursos 6.1 Provisin de recursos 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 Generalidades Competencia, toma de conciencia y formacin 36 38 38 39 35
Infraestructura Ambiente de trabajo
Anexar documentos relacionados (competencias, capacitacin, infraestructura) 7. Realizacin del Producto 7.1 Planificacin de la realizacin del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6
Determinacin de los requisitos relacionados con el producto Revisin de los requisitos relacionados con el producto Comunicacin con el cliente 41 Planificacin del diseo y desarrollo Datos de entrega Resultados del diseo y desarrollo Revisin del diseo y desarrollo Verificacin de diseo y desarrollo Validacin del diseo y desarrollo Control de cambios de diseo y desarrollo 44 Proceso de compras Informacin de la compra Verificacin de producto comprado 45 Control de la produccin y de la prestacin del servicio Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio Identificacin y rastreabilidad Propiedad del cliente Presentacin del producto 47
Diseo y desarrollo
Compras
Produccin y prestacin del servicio
Control de dispositivos de monitoreo y medicin

Manual de la Calidad 8. Medicin, Anlisis y Mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medicin 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 Satisfaccin del cliente/alumno Auditoras Internas Seguimiento y medicin de los procesos Seguimiento y medicin del producto 51 52 48
Control del producto no conforme Anlisis de los datos Mejora 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 Mejora continua Acciones correctivas Acciones preventivas Servicio no conforme
9.
Revisiones del Manual
55 56 58 59 60 61 65
10. Bibliografa y Concordancia con la Norma Internacional 11. ANEXO A. Sistema de Gestin de Calidad del IFODES B. Diagrama de Procesos C. Plan de Calidad D. Matriz de Indicadores por Objetivo de Calidad E. Matriz de Indicadores de Resultados

Introduccin: El Instituto de Formacin Docente del Estado de Sonora, es un Organismo
Descentralizado de la Administracin Pblica Estatal, con personalidad jurdica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretara de Educacin y Cultura, el cual ha sido Certificado bajo la Norma ISO 9001:2008, directriz IWA-2 en Educacin, con nmero de certificado atr0705 y vigencia de certificacin al 12 de Julio de 2014. La certificacin del Instituto fue otorgado a la Administracin Central del IFODES y sus 8 Escuelas Normales: Escuela Normal del Estado Profr. Jess Manuel Bustamante Mungarro, Escuela Normal de Educacin Fsica Prof. Emilio Miramontes Njera, Escuela Normal Estatal de Especializacin, Escuela Normal Rural Gral. Plutarco Elas Calles, Centro Regional de Educacin Normal Profr. Rafael Ramrez Castaeda, Escuela Normal Superior de Hermosillo, sede y subsedes Navojoa y Obregn. El proceso se denomin Formacin Profesional y Continua de Docentes, con el fin de Asegurar la calidad en la formacin profesional y continua de los docentes del Estado de Sonora, con tica y valores sustentables que permitan el xito sostenido en la generacin del conocimiento, a travs de un liderazgo innovador y de vanguardia, siendo este el propsito y la poltica de calidad del IFODES. Destacamos, que aunque la certificacin se otorg a las Escuelas Normales y la Administracin Central, los procedimientos y lo que se describe en este Manual, aplican tambin a las 3 Unidades de la Universidad Pedaggica Nacional y sus 8 subsedes, as como a los Centros de Maestros. El Manual describe nuestro Sistema de Gestin de la Calidad, perfila los campos de autoridad, las relaciones y los deberes del personal responsable del desempeo. Este est dividido en ocho secciones que estn directamente relacionadas con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Cada seccin comienza con una declaracin que expresa el deber del IFODES de implementar y satisfacer los requisitos bsicos de la Norma a la que se hace referencia y

Manual de la Calidad en la cual, despus de cada declaracin se aporta informacin especfica acerca de los procedimientos que describen los mtodos usados para implementar los requerimientos pertinentes. Su utilizacin, es interna y est orientada a todo el personal adscrito al Instituto el cual debe de cumplir con los requerimientos de la Norma, as como con los procedimientos y normatividad de la Institucin, en este sentido, el reto es asegurar la satisfaccin del cliente, la mejora continua y el xito sostenido. Cabe sealar, que la actualizacin del Manual de Calidad del IFODES, se realizar cada vez que se presenten modificaciones a su contenido, normatividad establecida, en la estructura del Instituto o bien en algn otro aspecto que influya en la operacin del mismo, de forma tal que estas sean acordes a las funciones reales y que permitan que el Manual este vigente en todo momento.

Manual de la Calidad 1. Alcance: 1.1 Generalidades: El Manual de la Calidad traza las polticas, alcance, procedimientos, objetivos, indicadores y requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad del Instituto, est estructurado de tal forma que cumpla con las condiciones establecidas en la Norma Internacional ISO 9001:2008 y con el objeto de la Institucin, el cual comprende: a) Ejercer la rectora de la formacin inicial y continua de docentes de educacin bsica en la Entidad; b) Coordinar, supervisar y evaluar la operacin de las Unidades Acadmicas adscritas al Instituto; c) Promover la mejora de los resultados educativos a travs de la consolidacin del sistema de formacin inicial y continua de docentes; e d) Impulsar una slida formacin en valores, sustentada en principios universales de los derechos humanos y la democracia como estilo de vida mediante el desarrollo de competencias valorales. Tambin toma como referencia la gua IWA2:2007 NMX-CC-023-IMNC-2008-Directrices para la aplicacin de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000,para demostrar lo siguiente: a) La capacidad del Sistema de Gestin de Calidad del IFODES, para proporcionar regularmente al cliente un servicio educativo, que satisfaga sus necesidades y que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios aplicables; La bsqueda de la satisfaccin total del cliente a travs de la aplicacin eficaz del sistema, incluyendo los procesos de mejora continua y el aseguramiento de la calidad del servicio educativo a los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; y La obtencin de una referencia documental para que el personal del IFODES, conozca, entienda e implemente un sistema de gestin de calidad de acuerdo a los requerimientos internacionales de la versin 2008 de la norma ISO 9001.
b)
c)
El propsito del Manual es describir los procedimientos, formatos, polticas y estructura del control acadmico y administrativo en toda la organizacin del sistema de gestin de calidad, usado para lograr el cumplimiento herramientas indispensables tales como la poltica, los objetivos de calidad del IFODES y los indicadores adems de cubrir los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008, NMX-CC-9001-IMNC-2008. Estas herramientas son indispensables para lograr la satisfaccin de los usuarios y competir con xito en nuestro entorno; es decir, para que los servicios de apoyo al desarrollo educativo que se prestan, cumplan o rebasen las expectativas de los interesados; entendiendo que la evaluacin continua del plan de estudios y de los

Manual de la Calidad procesos educativos en los cuales se sustenta la enseanza puede asegurar la eficacia del proceso de aprendizaje. As mismo para: Adquirir la solidez necesaria para ser una Institucin lder; Ser una Institucin no slo competente sino competitiva; Establecer una cultura de trabajo basada en la mejora continua; Simplificar el trabajo administrativo; Tener una alta disciplina en el uso y destino de la documentacin; y Buscar continuamente la mejora de las actividades operativas para mejorar la calidad de los servicios educativos. Para asegurar el alcance de su objeto, el Instituto tendr las siguientes atribuciones: Impartir las carreras de docencia profesional de los distintos tipos, niveles y modalidades de educacin en los grados y especialidades que autorice el Ejecutivo Estatal, de conformidad con los requerimientos del Estado y la normatividad de la Secretara de Educacin Pblica; Coordinar y vincular las acciones formativas de docentes en servicio en educacin bsica; Coordinar y operar el Sistema Estatal de Formacin, Actualizacin, Capacitacin y Superacin de Docentes; Disear, desarrollar y evaluar programas de estudio para la superacin profesional; Organizar, implementar y evaluar los programas de formacin continua de docentes de educacin bsica, as como los del personal de las Unidades Acadmicas adscritas a l Instituto; Diagnosticar e implementar la formacin continua del personal docente de las instituciones de educacin bsica del Estado; Incorporar las nuevas tecnologas de la informacin y la comunicacin al proceso de formacin docente, bajo las perspectivas de apoyo didctico, consulta, apoyo y fomento a la investigacin, desarrollo de programas educativos, trabajo interdisciplinario, en grupos y por proyectos; Coadyuvar con la Secretara de Educacin y Cultura, a normar que los programas de formacin valoral que se implementen con los maestros en formacin y en el ejercicio de su prctica docente, se apeguen a los criterios y lineamientos del artculo 3 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; Promover la creacin de procesos para la certificacin de competencias profesionales de los docentes, desde su formacin inicial y de manera permanente durante el ejercicio de su profesin; Registrar planes y programas de estudio, previamente autorizados por la Direccin General de Educacin Superior para Profesionales de la Educacin de la Secretara de Educacin Pblica, que se puedan ofertar indistintamente en cualquiera de las Unidades Acadmicas;
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Manual de la Calidad Ofrecer programas acadmicos que permitan regular el perfil profesional del personal que aspira a cubrir plazas en educacin bsica; Emitir opinin tcnica sobre planes y programas de estudio de formacin inicial, continua y posgrados, para su autorizacin y registro, as como dictamen tcnico para el trmite de resolucin de equivalencia de estudios; y Realizar toda clase de actos jurdicos necesarios para el logro de su objeto y el cumplimiento de sus funciones
1.2 Enfoque basado en procesos: El Instituto busca desarrollar, implementar y mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del sistema de gestin de la calidad, que nos permita cumplir con los requerimientos de los usuarios y as obtener su satisfaccin total. Para lograr esto, la Direccin General del Instituto, determina y gestiona numerosas actividades relacionadas entre s, tales como los procesos estratgicos para determinar el rol de la organizacin educativa en el entorno socio-econmico; el Seguimiento a Egresados, el Diseo de Programas Acadmicos y Productos Educativos, la Admisin de Alumnos, la inscripcin y reinscripcin de alumnos, la distribucin de Cargas Acadmicas, la Planeacin Didctica de asignaturas e imparticin del curso, la Gestin y Seguimiento de las actividades de acercamiento a la prctica escolar del alumno, y la Titulacin, y el apoyo al educando hasta que pueda obtener con xito su grado escolar o su certificado, la comunicacin interna y externa y la medicin de los procesos educativos. El IFODES monitorea todos estos procesos estratgicos y les da seguimiento a travs de los macro-procesos de formacin profesional y continua de docentes, y las representa por medio del diagrama de interrelacin de los procesos del sistema de gestin de calidad, mostrado en el Anexo A de este Manual de Calidad. A travs de este diagrama, se logra lo siguiente: a) Identificar y entender los vnculos existentes entre los procesos. b) Comprender y cumplir con los requisitos de cada actividad. c) Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos. d) Medir objetivamente la mejora continua de los procesos. De acuerdo a la norma ISO9001:2008, en el apartado 3 Trminos y Definiciones el IFODES identifica y define las siguientes partes clave de su proceso de formacin inicial.
Cliente Alumno/Secretara de Educacin Proceso Educativo Materia Prima Material didctico Proveedor Empresas y personas que proveen insumos y servicios Producto Servicio educativo

Manual de la Calidad El enfoque de procesos utilizado en el Instituto est basado en el siguiente modelo: MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
Auditoras Internas - Acciones Preventivas - Acciones Correctivas
Responsabilidad de la Direccin
Cliente
-Revisin
de
la
Medicin, anlisis y mejora
Cliente
Gestin de los recursos

-Revisin
del ambiente de trabajo. -Capacitacin de personal -Mantenimiento a instalaciones. - Gestin de recursos.
direccin -Comunicacin interna -Conocer expectativas cliente
las del
-Auditoras de
evaluacin del servicio. - Atencin de quejas y sugerencias. - Auditoras internas -Servicios no conformes - Seguimiento a indicadores de calidad
Realizacin del producto Proceso de Formacin Profesional y Continua de Docentes
Producto
Entradas
Formacin y Capacitacin
1.3 Aplicacin: El Instituto, ha determinado que los requisitos son aplicables a la operacin de esta Institucin, los cuales se define en el alcance del sistema de gestin de calidad, como: Aseguramiento del proceso de formacin profesional y continua de docentes, as como, el diseo y desarrollo de planes y programas, mediante los subprocesos Acadmicos y de Vinculacin que dan valor agregado a IFODES, adems de los subprocesos Administrativos, de Planeacin y Calidad. Donde la formacin profesional y continua se imparte en las 8 escuelas normales del Estado de Sonora.

Manual de la Calidad Tambin dichos procesos son implementados en la Universidad Pedaggico Nacional, Unidades 26-A Hermosillo, 26-B Navojoa y Unidad 26-C Nogales, las cuales se encuentran en revisin para ejercer una homologacin de prcticas de procedimientos estndares, por lo que no forman parte del Alcance en este momento. Por lo anterior, el IFODES, ha determinado que los requisitos de produccin, instalacin y servicio de productos, no son aplicables a la operacin de esta Institucin y por lo tanto son documentados como exclusiones de nuestro SGC.
2. Referencias Normativas: 2.1 Referencias del Sistema de Gestin de Calidad: Durante la implementacin del SGC del Instituto, se usaron como referencia los siguientes documentos: Decreto de creacin Reglamento interior Manual de Organizacin Manual de Procedimientos Norma mexicana: NMX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO 9001:2008) y como referencia la gua IWA 2:2007 (NMX-CC-023-IMNC-2008) Reglamentos y dems que estn en el sitio web del portar de transparencia del IFODES.
El Director del Instituto, es el responsable de definir y asegurar que la poltica y los objetivos sean entendidos, implementados y que se mantenga en todos los niveles del IFODES, as como identificar y proporcionar los recursos necesarios para las actividades relacionadas con la gestin del Sistema de Gestin de Calidad e implementar y verificar las acciones correctivas para resolver las no conformidades de las auditoras internas. As mismo, el director del IFODES designa al Secretario General Acadmico como El Representante de la alta Direccin, quin es el responsable de asegurar que el Sistema de Gestin de Calidad se establezca, implante y mantenga de acuerdo con esta Norma, as como coordinar las Reuniones de Consejo Acadmico y asegurarse que se establecen acciones y compromisos, y darles seguimiento. El Coordinador de Calidad, es el responsable de las revisiones y actualizaciones a este Manual, en coordinacin con el Representante de la Alta Direccin, los cuales debern hacer cambios al momento de surgir alguna modificacin a la poltica y objetivos de calidad, resultados de revisiones de la direccin y/o cambios a documentos o, al emitirse una nueva edicin de la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO 9001:2008), as como programar las Reuniones del Comit de Calidad.

Manual de la Calidad El Controlador de Documentos ser el responsable de registra los cambios que se efecten a este Manual, de acuerdo al procedimiento 50-DGI-P01/REV.00-Control de Documentos y Registros. El Auditor Lder, ser responsable de planear, dirigir y controlar las actividades de las auditoras internas para determinar si las actividades de la calidad y los resultados relacionados, cumplen con los arreglos planificados y si stos son implementados efectivamente, y son adecuados para alcanzar los objetivos, as como proporcionar los resultados de las auditoras internas al Comit de Calidad y verificar el cumplimiento de las acciones correctivas. El Auditor Interno, ser responsable de determinar si el SGC del Instituto est en armona, comparando las Normas de Calidad (principios) contra el Manual de Calidad, Polticas de Calidad y Procedimientos de la operacin (que es requerida) de acuerdo a las prcticas reales del Instituto (qu se hace), as como verificar el cumplimiento de las acciones correctivas. Personal de apoyo (subdirectores, maestros, administrativos, acadmicos, coordinadores y mandos medios), sern responsables de asegurarse que se documente y se implementen los procedimientos del SGC relacionados con su rea, as como apoyar en la difusin de los procedimientos, definir e implementar las acciones correctivas para resolver las no conformidades de las auditoras internas e informar al personal de los acontecimientos presentados mediante las revisin del Sistema de Gestin de Calidad.
3.
Trminos y Definiciones del Sistema de Gestin de Calidad:
Esta seccin hace referencia a los trminos y definiciones que maneja el Instituto y tiene como objetivo que toda persona involucrada en el SGC interprete los trminos y los emplee adecuadamente. 3.1. Trminos: Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la revisin y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora. Cliente: Organizacin o persona que recibe un producto. Un cliente puede ser un consumidor (en educacin, es usualmente un educando, alumno). Un comprador (en educacin, es usualmente una persona u organismo que financia al educando, quien puede tambin ser el educando) y

Manual de la Calidad Un usuario final (en educacin, es usualmente la persona u organizacin que se beneficia del aprendizaje alcanzado por el educando). NOTA: Para el SGC, se considera como cliente: estudiantes o docentes en formacin y/o profesionalizacin en las UA, la Secretaria de Educacin y Cultura del Estado de Sonora. Conformidad: Cumplimiento de un requisito. Contrato: Requisitos acordados entre una organizacin y un cliente transmitidos por cualquier medio. Proceso de diseo y desarrollo acadmico: es el proceso en el que se establecen pautas de colaboracin mediante convenios entre IFODES e Instituciones que manifiestan su necesidad de formacin continua para su personal. Para la formacin inicial, las fichas de depsito por el monto correspondiente a la inscripcin y reinscripcin de alumnos, lo cual obliga a prestar el servicio educativo siempre y cuando se cumplan con las polticas institucionales correspondientes. Especificacin: Documento que establece requisitos. Calidad: Cumplimiento de las expectativas de los clientes y dems partes interesadas. Expectativas: Cumplimiento de las especificaciones reglamentarias o establecidas por el cliente, o partes interesadas: Alumno/cliente: Admisin transparente y oportuna Cumplimiento de los planes y programas de estudio Desarrollo de rasgos educativos respecto al perfil de egreso establecido en los planes y programas de estudio Ambiente de trabajo propicio para el efectivo desempeo acadmico de los alumnos Cuerpo docente competente en base a los planes y programas de estudio Actividades de vinculacin social dentro de su campo de desarrollo Secretara de Educacin y Cultura / Secretara de Educacin Pblica Cumplimiento a normatividades y reglamentos educativos Desarrollo continuo y profesionalizacin de docentes en servicio No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Producto: Resultado de un proceso. Para el Instituto, el producto que se ofrece, es el conocimiento a travs del servicio de formacin y profesionalizacin continua de docentes. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Para el Instituto, el proceso de formacin y profesionalizacin continua, mediante acciones de formacin inicial y

Manual de la Calidad formacin continua, consiste en: accin y/o acciones tendientes a proveer, administrar, coordinar, supervisar, autorizar y ofertar insumos acadmicos y administrativos, a efecto de cubrir las necesidades de las UA adscritas al IFODES, para la operacin de los planes y programas de formacin y profesionalizacin continua destinados a los educandos. Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto. Para el SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, se refiere a: Empresas y personas que proveen insumos y servicios para la realizacin del servicio de formacin (proveedores de insumos tales como papelera, equipos, materiales educativos y; de servicios, tales como servicios de mantenimiento, vigilancia, cafetera, limpieza, de capacitacin y asesora.). Producto Conforme: Producto que cumple los requisitos especificados y se interpreta cuando: El aspirante cumple con los requisitos establecidos en el proceso de admisin, Las fechas establecidas se cumplen durante el proceso de realizacin de cursos. Los alumnos obtienen su titulo de Licenciatura o Posgrado. Producto No Conforme: Producto que no cumple un requisito especificado y es cuando el proceso que no cumpla con alguno de los requisitos sealados en la definicin de producto conforme, establecidos en el plan de calidad y cuando se detecta un rea de oportunidad durante el proceso de formacin. Producto Adquirido: Producto generado por un proveedor y que es adquirido por la organizacin a travs de un contrato. Los proveedores son: Proveedores de materiales y productos para el sector educativo. Los docentes contratados por honorarios para la ejecucin de los programas de formacin inicial y contina. Proveedores de servicios que afecten los procesos de formacin. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas. Sistema de Gestin de Calidad (SGC): Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad. Servicio: Es el resultado generado por actividades en la interrelacin entre la organizacin y el cliente y por las actividades internas del proveedor, para satisfacer las necesidades del cliente. Parte interesada: Persona o grupo que tenga inters en el desempeo o xito de una organizacin. Proceso educativo: Proceso que da por resultado un producto educativo. Educador: Persona que entrega un producto educativo (3.4) a los educandos. Se hace referencia al educador mediante trminos habituales que varan de un pas a otro y de

Manual de la Calidad acuerdo a la jerarqua de los niveles educativos, los cuales incluyen, por ejemplo: maestro, instructor, docente o profesor. UA: Unidades Acadmicas. IFODES/Instituto: Instituto de formacin Docente del Estado de Sonora.
3.2. Definiciones: El proceso de formacin profesional y continua de docentes, as como el desarrollo de planes y programas de estudio: Es el resultado de la puesta en marcha de acciones tendientes a proveer, administrar, coordinar, supervisar, autorizar y ofertar insumos acadmicos y administrativos a efecto de cubrir las necesidades de las instituciones adscritas al Instituto para la operacin de los planes y programas de formacin, actualizacin y profesionalizacin destinados a los educandos. Formacin: Accin y/o acciones tendientes a proveer y operar insumos acadmicos y administrativos que permitan a las Unidades Acadmicas satisfacer las necesidades de apropiacin de conocimientos, competencias y habilidades para ejercer la profesin de profesional de la educacin. Actualizacin: Accin y/o acciones tendientes a proveer y operar insumos acadmicos y administrativos que permitan a las Unidades Acadmicas satisfacer las necesidades de apoyo al perfil de los docentes, con estrategias de diplomados, especializaciones, talleres, cursos, etc. Profesionalizacin: Accin y/o acciones tendientes a disear y desarrollar programas acadmicos y productos educativos, que permitan a diversas Unidades Acadmicas satisfacer las necesidades de obtener un grado acadmico de licenciatura a docentes actualmente en servicio. Documentos internos: Documentos creados por el Instituto y que aplican a toda la Institucin (Administracin Central, Escuelas Normales, Normales Superiores, Unidades UPN, Centros de Maestros). Documentos Externos: Documentos que llegan al Instituto, los cueles son emitidos por empresas, instituciones o terceras personas. Personal de IFODES: Personal administrativo, acadmico, de apoyo que labora/ forma parte del Instituto (Administracin Central y Unidades Acadmicas). Personal de la Administracin Central: Personal administrativo, acadmico y de apoyo que labora slo en las oficinas centrales del Instituto.

Manual de la Calidad Personal de las Unidades Acadmicas: Personal administrativo, acadmico, de apoyo, maestros que laboran / forman parte de cada Unidad Acadmica y Centro de Maestros del Instituto.
4. Sistema de Gestin de Calidad: 4.1 Requisitos Generales: El Instituto ha establecido, documentos e implementado un SGC de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, los objetivos de calidad, los resultados de las auditoras tanto internas como externas, los indicadores, las acciones correctivas, preventivas, el servicio no conforme, as como las revisiones de la Alta Direccin, son algunas de las tcnicas y herramientas que el Instituto usa para medir la satisfaccin al cliente y mejorar nuestro servicio, as como lograr el xito sostenido. El personal de las UA y la Administracin Central del Instituto, habrn de identificar el proceso, los procedimientos, la secuencia y la interrelacin entre ellos, as como la determinacin de la disposicin de recursos y la informacin necesaria para la efectiva operacin y control de los mismos, la cual se muestra en el diagrama de procesos en el Anexo B de este Manual. Es responsabilidad de la alta direccin de las UA y la Administracin Central, supervisar, medir y analizar cada procedimiento, con el fin de que se encaminen al proceso de Formacin Profesional y Continua de Docentes y alcanzar los resultados planeados. Es responsabilidad del Representante de la Alta Direccin y del Coordinador de Calidad del IFODES, coordinar el SGC, as como de llevar a cabo las revisiones y actualizaciones a este Manual, o bien modificaciones a la poltica y objetivos de calidad, adems de contar con los resultados de los indicadores, entre otras. El Controlador de Documentos del SGC, es el responsable de registrar los cambios que se efecten a este Manual, de acuerdo al procedimiento 50-DGI-P01/REV.00-Control de Documentos y Registros. La implementacin de acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua del proceso de formacin, actualizacin y profesionalizacin de docentes, se determinan en el punto 5 Responsabilidad de la Direccin. El aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento del proceso de formacin, actualizacin y profesionalizacin de docentes, se determinan en el punto 6 Gestin de Recursos; El aseguramiento de que, tanto la operacin como el control del proceso de formacin, actualizacin y profesionalizacin de docentes es eficaz, se determina en el punto 7 Realizacin del Producto: Realizacin del Proceso Acadmico.

Manual de la Calidad El seguimiento, la medicin cuando sea aplicable y el anlisis del proceso de formacin, actualizacin y profesionalizacin de docentes se determinan en el punto 8 Medicin, Anlisis y Mejora. Todo este aseguramiento de la operacin del sistema de gestin de calidad del IFODES, se ve reflejado en el Anexo A. Para el aseguramiento y transparencia de la contratacin de servicios externos que apoyen a la realizacin del proceso el IFODES requiere que, estos proveedores se encuentran definidos en el catlogo de proveedores del Instituto y que sus pagos sean controlados de acuerdo al procedimiento 50-FIN-P01/Rev.00-Pago a proveedores y terceros. As mismo, la prestacin de servicios de docentes por honorarios que son considerados como proveedores, se asegura a travs de la contratacin y revisin de competencias de acuerdo a las asignaturas que impartirn.
4.2 Requisitos de la documentacin: 4.2.1 Generalidades: El Sistema de Gestin de la Calidad del Instituto, ha sido documentado y es mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes de nuestro sistema y la conformidad a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Esta documentacin se encuentra en medios electrnicos, dentro de la red interna del Instituto y en una memoria externa. La documentacin incluye:
a) b) c) d) e) f) g) h)
Poltica de Calidad, ver punto 5.3 Objetivos de Calidad, en forma, ver punto 5.4.1 Manual de Calidad (M01-DGI), ver 4.2.2. Diagrama de procesos (DP01-DGI), ver anexo B Plan de Calidad (PC01-DGI), ver anexo C Matriz de indicadores por objetivo de calidad, ver anexo D Matriz de indicadores de resultados, ver anexo E Procedimientos documentados y los Registros requeridos por la Norma ISO 9001:2008, son elaborados de acuerdo al procedimiento 50-DGI-P01/Rev.00-Control de Documentos y Registros y documentados en el Manual de Procedimientos del IFODES y, Los documentos incluidos, los registros determinados y necesarios por el Instituto para asegurar la eficaz planificacin, operacin y control del proceso acadmico, tales
i)

Manual de la Calidad como: polticas gubernamentales y reglamentarias, leyes y reglamentaciones aplicables, competencias de los educadores, programas de acreditacin y certificacin, planes y programas de estudio, programas de competencias, programas de sensibilizacin, educacin, formacin y actualizacin, servicios de apoyo. Por lo anterior, la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad es distribuida en 5 niveles, de los cuales 3 son de Divisin y 2 de Departamento tal y como se explica a continuacin y los cuales se encontrar en medios electrnicos y dentro de la red interna del Instituto, as como respaldada en sistema digital, e impreso slo el documento original.
Plan de calidad
Nivel de Divisin: Nivel 1: La Poltica de Calidad, que abarca un compromiso con el cumplimiento de los requisitos, la mejora continua de la eficacia del sistema y la satisfaccin del cliente. Nivel 2: El Manual de la Calidad, que describe nuestro Sistema de Gestin de la Calidad, perfila las autoridades, las interrelaciones, los deberes del personal responsable del desempeo dentro del sistema, los procedimientos y/o referencias de todas las actividades que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad de Instituto, este se liga al Manual de Procedimientos del IFODES Nivel 3: Los Procedimientos requeridos por la Norma, los Programas de Auditoras internas y externas, Acciones Correctivas y Preventivas, la Revisin de la Direccin y los documentos identificados como necesarios para una eficaz planificacin, operacin y control de nuestros procesos. Se determinan estos en el documento 50-DGI-P01/Rev.00-Control de Documentos y Registros.

Manual de la Calidad Nivel de Departamento: Nivel 4 Instrucciones de trabajo, los cuales precisan la forma en que se realizar una actividad del procedimiento, con el fin de no desarrollar un nuevo procedimiento. Nivel 5 - Los Registros de calidad requeridos por la Norma y los Registros necesarios del Instituto que demuestren la conformidad con los requisitos y el manejo eficaz de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.
El Plan de Calidad se menciona a continuacin, en el punto 4.2.3 de este documento.
4.2.2 Manual de Calidad: El Manual de la Calidad ha sido preparado con el nivel ms alto de atencin a los detalles por la Direccin General, El Representante de la Alta Direccin, los Directores de las UA y personal que integra el Comit de Calidad. Este describe con exactitud el Sistema de Gestin de la Calidad del Instituto. El alcance y las exclusiones aceptables del SGC se detallan en la seccin 1 de este Manual y cada seccin hace referencia a los procedimientos documentados del Sistema relacionados con los requisitos delineados en esa seccin. La documentacin del SGC se encuentran en la red interna del Instituto y en memoria externa y sus copias estn protegidas contra modificacin y controladas para impresin a travs de la leyenda Al ser impreso este documento no es vlido para el Sistema de Gestin de Calidad del IFODES, el Controlador de Documentos y la Unidad de Sistemas de Informacin del IFODES, son los responsable de controlar y publicar la documentacin y modificaciones en el mismo. El Manual de Calidad original queda bajo resguardo del Representante de la Alta Direccin y del Coordinador de Calidad del Sistema de Gestin de Calidad del Instituto, el cual debe asegurar el buen uso y trato de la informacin contenida, adems de evitar deterioro e identificar su ubicacin para su fcil consulta. Toda revisin del Manual se debe comunicar al usuario de la copia registrada para no utilizar el documento obsoleto. 4.2.3 Plan de Calidad: El Plan de Calidad indica y establece las actividades ms relevantes para el cumplimiento de la calidad en el Instituto, en el proceso de formacin profesional y continua de docentes, mediante acciones de formacin inicial y de formacin continua, en el cual se destaca: la descripcin de las etapas principales del proceso de formacin, actualizacin y profesionalizacin de docentes del IFODES para su control y mejora, as como la

Manual de la Calidad definicin de cmo se cumplen los requisitos de calidad y se muestran los registros y documentos del Instituto. Anexo C.
4.2.4 Control de documentos y registros: Todos los documentos y registros del SGC del Instituto son controlados de acuerdo con el procedimiento de 50-DGI-P01/Rev.00-Control de Documentos y Registros. Este procedimiento define el proceso para: Aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisin. Revisar y actualizar segn necesidad y re-aprobar los documentos. Garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisin de los documentos. Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se encuentren disponibles en los puntos de uso. Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables. Garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y que su distribucin sea controlada. Evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente si se conservan con algn fin. Garantizar que los registros de calidad permanezcan legibles, fcilmente identificables y disponibles.
El procedimiento define los controles necesarios para asegurar que los documentos del SGC estn identificados, almacenados, protegidos, vigentes, legibles, identificados, actualizados y disponibles para su uso. Un registro proporciona informacin sobre las actividades realizadas en la organizacin, tales como, los resultados obtenidos en cada etapa de los procesos de enseanza y aprendizaje del IFODES, establece y controla registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y la operacin eficaz del sistema de gestin de calidad. Algunos de los registros educativos y de los educandos son mantenidos usualmente por las organizaciones educativas dentro de las directrices para proteger su confidencialidad, tales como: El informe del desarrollo del proceso educativo; Las certificaciones o calificaciones del instructor; Las evaluaciones del impacto de la educacin; Los registros del desempeo de los educandos y revisiones de su educacin;

Manual de la Calidad Las evidencias de terminacin de estudios (certificado, boleta de calificaciones, diploma, etc.); La prdida, daos o uso inadecuado de materiales proporcionados por los educandos; Las quejas, sugerencias o comentarios; La participacin en actividades de investigacin; El perfil de habilidades previamente requeridas.
4.2.5 Lista de documentos y registros: El control de los documentos y registros, se llevan a cabo mediante el formato F02-DG-Lista maestra de control de documentos y registros internos y F03-DGI-Lista maestra de control de documentos y registros externos, las cuales definen los controles necesarios para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de permanencia y eliminacin de los registros de calidad. Las listas antes mencionadas estarn disponibles en la pgina oficial del Instituto, en el link de Sistema de Gestin de Calidad. A continuacin se muestra una tabla de control: Procedimientos y Registros.
Grupos /reas Responsables Cdigos Procedimientos Registros F02-Lista maestra de control de documentos y registros internos F03-Lista maestra de control de documentos y registros externos F04-Minuta F05-Solicitud de acciones correctivas, preventivas y servicio no conforme F06-Lista maestra de seguimiento a la implementacin de acciones de mejora IT01-Proyecto de Mejora 50-DGIP04/Rev.00 50-DGIP05/Rev.00 50-DGIP06/Rev.00 Atencin de quejas, comentarios y sugerencias Evaluacin del servicio NA NA F07-Gua de auditora Auditoras internas F08-Programa de: visitas, asesora, auditoras F09-Plan de auditora
50-DGIP01/Rev.00 50-DGIP02/Rev.00
Control de documentos y registros
Revisin del Sistema de Gestin de Calidad
DGI Direccin General
50-DGIP03/Rev.00
Acciones de Mejora

F10-Reporte integral de auditora F11-Hoja de verificacin 50-DGIP07/Rev.00 50-DGIP08/Rev.00 STJ Secretara Tcnica Jurdica SAC Secretara General Acadmica 50-SACP01/Rev.05 Admisin de alumnos 50-STJP01/Rev.00 Organizacin de las sesiones de la Junta Directiva Servicio no conforme Elaboracin de documentos NA F01-Instruccin de Trabajo NA
F01-Concentrado de necesidades de formacin inicial
F02-Concocatoria.
50-UACP01/Rev.00 50-UACP02/Rev.00 UAC Unidades Acadmicas 50-UACP03/Rev.00
Inscripcin y reinscripcin Planeacin didctica de asignaturas e imparticin del curso Gestin y seguimiento a las actividades de observacin y acercamiento a la prctica escolar del alumno
F01-Control de constancias F02-Solicitud de servicios escolares F03-Acta de academia
NA F04-Registro de ttulos F05-Recibo acadmico
50-UACP04/Rev.00
Titulacin
F06-Reporte acadmico de sinodalas F07-Reporte de pago de sinodalas IT01- Pago de Sinodalas
CFI Formacin Inicial CFC Formacin Continua
50-CFIP01/Rev.00
Coordinacin de cargas acadmicas
F01-Coordinacin de cargas acadmicas para licenciatura. F02-Distribucion de cargas acadmicas para posgrado.
50-CFCP01/Rev.00
P01-Cursos bsicos de formacin continua
NA
F01-Plan para induccin o modificacin de un Programas o Productos Educativos. IDP Investigacin, Desarrollo y Posgrado 50-IDPP01/Rev.00 Diseo de programas acadmicos y productos educativos F02-Introduccin o modificacin de un Programa acadmico o Producto Educativo. F03-Solicitud de diseo o modificacin de un Programa Producto Educativo. F04-Carta Descriptiva F05-Dictamen

SAD Secretara General Administrativa 50-SADP01/Rev.00 P01-Gestin de viticos F01-Oficio de comisin F02-Recibo de viticos F03-Informe de comisin F01-Lista de asistencia de capacitacin. CRH Recursos Humanos 50-CRHP01/Rev.00 P01-Formacin y desarrollo de personal F02-Evaluacin de la efectividad de la capacitacin. F03-Solicitud de cursos externos. F04-Cdula de registro de capacitacin. RMS Recursos Materiales y Servicios 50-RMSP01/Rev.00 P01-Adquisicin de bienes y servicios F01-Solicitud de autorizacin de gastos y adquisiciones F02-Bitcora de requisiciones F03-Evaluacin de proveedores F01-Bitcora de control de vales de combustible F02-Solicitud de autorizacin de pagos de nminas F03-Solicitud de transferencia por rechazo F04-Reembolso de fondo revolvente F05-Reembolso de fondo fijo de caja FIN Finanzas 50-FINP01/Rev.00 P01-Pago a proveedores y terceros F06-Reporte de bancos F07-Relacin diaria de cheques emitidos F08-Reporte diario de abonos en cuentas bancarias y traspasos efectuados F09-Solicitud de pagos a terceros F10-Relacin de documentos a entregar IT01-Elaboracin de cheques F01-Solicitud de desarrollo de sistemas de informacin. USI Sistemas de Informacin 50-USIP01/Rev.00 P01-Anlisis y desarrollo de sistemas de informacin F02-Diseo general informacin. de desarrollo de sistemas de
F03-Solicitud de modificacin de sistemas de informacin. IT01-Respaldo de informacin de sistemas. F01-encuesta de salida
UVE Vinculacin y Extensin
50-UVEP01/Rev.00 50-UVEP02/Rev.00 50-PLAP01/Rev.02 50-PLAP02/Rev.02
P01-Sistema de seguimiento a egresados
F02-Encuesta de generacin F03-Encuesta de actualizacin de datos
P02-Bolsa de trabajo P01-Elaboracin y seguimiento de programas y proyectos P02-Elaboracin y ejercicio del programa anual
NA
PLA Planeacin
F01-Cdula Acadmica F02-Presupuesto de ingresos propios F03-Presupuesto de egresos

F04-Programa anual de adquisiciones de bienes y servicios F05-Reporte presupuestal mensual
5. 5.1
Responsabilidad de la Direccin: Responsabilidad:
La Direccin General del Instituto est activamente comprometida con la implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad y ha proporcionado la visin y la direccin estratgica para el crecimiento de dicho sistema estableciendo los objetivos de calidad y la poltica de calidad. Para seguir ofreciendo el liderazgo y demostrar el compromiso con la mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad, la Direccin General habr de: Comunica a los empleados la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los requisitos normativos. Establece los objetivos de calidad. Ver apartado 5.4.1 de este manual. Revisa la Poltica de Calidad para determinar la continua idoneidad durante las reuniones de Revisin de la Direccin. Ver apartado 5.3 de este manual. Realiza reuniones para evaluar la idoneidad del sistema, su adecuacin y eficacia, segn el procedimiento 50-DGIP02/Rev.00-Revisiones del sistema de Gestin de Calidad. Identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios. Garantiza la disponibilidad de recursos necesarios para la efectiva operacin y el control de los procesos del SGC, mediante el procedimiento 50-PLA-P01/Rev.00-Elaboracin y seguimiento de programas y proyectos especiales y el procedimiento 50-PLAP02/Rev.00-Elaboracin y seguimiento del programa anual, y Asegurar que el o los programas y los procesos educativos cumplan con los requisitos legales y reglamentarios, para su certificacin o acreditacin.
5.2
Enfoque al cliente:
La Direccin General Instituto, verifica la satisfaccin de los usuarios con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente y de superar sus expectativas, a travs de la implementacin del procedimiento 50-DGI-P04/Rev.00-Atencin de Quejas, Comentarios y Sugerencias, 50-FGI-P05/Rev.00-Evaluacin del Servicio, 50-P02-UAC/Rev.00Planeacin didctica de asignaturas e imparticin del Cursos, estableciendo Acciones Correctivas, Preventivas y/o Servicio no conforme, mediante el formato F05-DGI, cuando as se requiera o generando Proyectos de Mejora de acuerdo a la instruccin de trabajo

Manual de la Calidad IT01-DGI comprendida en el procedimiento de 50-DGI-P03/Rev.00-Acciones de Mejora y el 50-UVE-P01/Rev.00-Programa de seguimiento de egresados. Nuestro proceso de comunicacin garantiza que los requisitos de los clientes sean determinados, comprendidos, convertidos en requerimientos internos y comunicados a las personas apropiadas de nuestra organizacin. Los requisitos mnimos que deben cumplirse para satisfacer a los clientes, usuarios y personas interesadas son: Transparencia: 50-SAC-P01/Rev.00-Admisin de alumnos. 50-UAC-P01/Rev.00-Inscripcin y reinscripcin. Cumplimiento de planes y programas de estudio: 50-UAC-P02/Rev00-Planeacin didctica de asignatura e imparticin del curso. 50-UAC-P03/Rev.00-Gestin y seguimiento de actividades de observacin y acercamiento a la prctica escolar del alumno. 50-UAC-P04/Rev.00-Titulacin. Desarrollo de rasgos educativos respecto al perfil de egreso establecido en los planes y programas de estudio: 50-VIN-P01/Rev.00-Sistema de seguimiento a egresados. Ambiente de trabajo propicio para el efectivo desempeo acadmico del alumno: 50-UAC-P03/Rev.00-Gestin y seguimiento de actividades de observacin y acercamiento a la prctica escolar del alumno. 50-RHI-P01/Rev.00-Formacin y desarrollo de personal. Cuerpo docente competente en base a los planes y programas de estudio: 50-CFI-P01/Rev.00-Coordinacin de cargas acadmicas. Actividades de vinculacin social dentro de su campo de desarrollo: 50-UVE-P01/Rev.00-Sistema de seguimiento a egresados. 50-UVE-P02/Rev.00-Bolsa de trabajo. Cumplimiento a normatividad y rendicin de cuentas: 50-SAD-P01/Rev.00-Gestin de viticos. 50-RMS-P01/Rev.00-Adquisicin de bienes y servicios. 50-FIN-P01/Rev.00-Pago a proveedores y terceros 50-USI-P01/Rev.00-Analisis y desarrollo de sistemas de informacin 50-PLA-P01/Rev.00-Elaboracin y seguimiento de programas y proyectos 50-PLA-P02/Rev.00-PLA-Elaboracin y ejercicio del programa anual.

Manual de la Calidad Desarrollo continuo y profesional de docentes en servicio: 50-CFC-P01/Rev.00-Cursos bsicos de formacin continua. 50-IDP-P01/Rev.00-Diseo de programas acadmicos y productos educativos. Evaluacin de la calidad: 50-DGI-P01/Rev.00-Control de documentos y registros. 50-DGI-P02/Rev.00-Revisin del SGC. 50-DGI-P03/Rev.00-Acciones de Mejora. 50-DGI-P04/Rev.00-Atencin de quejas, comentarios y sugerencias. 50-DGI-P05/Rev.00-Evaluacin del servicio. 50-DGI-P06/Rev.00-Auditoras internas. 50-DGI-P07/Rev.00-Servicio no conforme. 50-DGI-P08/Rev.00-P01-DGI-Elaboracin de documentos.
5.3
Poltica de calidad:
La Poltica de Calidad es el propsito del Instituto, expresa las metas y las aspiraciones que deben ser alcanzadas, adems, sta proporciona el alcance necesario para determinar objetivos especficos de calidad y ofrece el compromiso para el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad y la mejora continua de la eficiencia de nuestro sistema.
POLTICA
DE
CALIDAD
Asegurar la calidad en la formacin profesional y continua de los docentes del Estado de Sonora, con tica y valores sustentables que permitan el xito sostenido en la generacin del conocimiento, a travs de un liderazgo innovador y de vanguardia.
La Poltica de Calidad ha sido comunicada a todos los empleados y est incluida en el proceso de orientacin de los empleados nuevos y en la capacitacin sobre el Sistema de Gestin de la Calidad. Est a la vista en lugares destacados en todas las instalaciones para mantener altos niveles dentro de nuestra organizacin. Por lo anterior, la Direccin General del IFODES, se asegura que la poltica de calidad sea Entendida; que la comunidad del IFODES comprenda la poltica de calidad y el
MC01-DGI/REV.06 Pgina 26 de 65 Punto de la norma que aplica 4.2.2

Manual de la Calidad sistema de gestin de calidad, sea Implementada; al aplicar sistemas de trabajo de acuerdo a los procedimientos, instrucciones y documentos contenidos en el sistema de gestin de calidad y se Mantenga; en todos los niveles de la organizacin, colocndola en lugares estratgicos, llevndola de forma efectiva y consistente para su ptimo entendimiento e implementacin. sta ser revisada cada vez que sea necesario, de acuerdo a los siguientes criterios: Modificacin del alcance del sistema de gestin de calidad. Modificacin a objetivos de calidad. Modificacin de procesos de productos y servicios. Mejora continua.
5.4
Planificacin:
5.4.1 Objetivos de calidad: Los objetivos de calidad son establecidos y aprobados por la Direccin General en los niveles y en las funciones correspondientes dentro del Instituto, estos se realizaron en funcin de la poltica de calidad. La Direccin General revisa cada objetivo de calidad contra metas de rendimiento, los indicadores establecidos en la matriz de indicadores, as como la matriz de indicadores de resultados y comunica el progreso a los empleados. Estos son medibles y pertinentes a las actividades y procesos Instituto, adems de estar alineados con la poltica de calidad de la Institucin. Estos se pueden observar en el anexo D y E Los objetivos de calidad son: 1. Implementar planes y programas de estudio establecidos para la formacin inicial de maestros. 2. Realizar talleres de capacitacin y actualizacin que permitan la formacin continua para la mejora profesional de los docentes en formacin bajo el modelo por competencias. 3. Disear, gestionar e implementar planes y programas de estudio destinados a la profesionalizacin de docentes. 4. Planear, evaluar y dar seguimiento a los procesos y programas acadmicos y de gestin definidos por cada Unidad Acadmica.

Manual de la Calidad 5. Fortalecer los procesos de vinculacin acadmicos y de gestin con las Instituciones Educativas de los diferentes niveles que contribuyan con la formacin integral de docentes y alumnos. 6. Coordinar los procesos acadmicos y de gestin para obtener el mximo aprovechamiento de los recursos humanos, tcnicos y materiales para el logro de la satisfaccin de los requisitos del servicio educativo. 7. Promover una cultura de calidad al interior de la institucin y asegurar la satisfaccin de los usuarios.
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad: El sistema de calidad ha sido planificado e implementado para satisfacer nuestros objetivos de calidad 5.4.1 y los requisitos de la clusula 4.1 de la Norma ISO 9001. La planificacin de calidad se manifiesta en la medida en que se planifican y se implementan cambios que afectan el sistema de calidad. El Representante de la Alta Direccin es responsable de asegurar que el SGC se implemente de manera eficaz y la Direccin General de asegurar que la integridad del sistema es mantenida cuando se planean e implementan cambios que afecten a la calidad, as como la encargada de gestionar los recursos necesarios para tal fin, mediante el programa anual del Instituto (PA).
5.5
Responsabilidad, autoridad y comunicacin:
5.5.1 Responsabilidad y autoridad: La Direccin General asegura las responsabilidades y autoridades, definindolas y comunicndolas en todos los niveles del Instituto, stas se encuentran definidas en el Manual de Organizacin del Instituto, Manual de Organizacin de las Unidades Acadmicas y Manual de Organizacin de los Centros de Maestros. En estos manuales, se han establecido organigramas para mostrar la interrelacin del personal en la organizacin. Las descripciones del puesto de trabajo definen las responsabilidades y autoridad de cada uno de los cargos en el organigrama. Las descripciones del puesto de trabajo y el organigrama son revisadas y aprobadas con respecto a su idoneidad por la Direccin General del IFODES, los Directores de las UA y los Coordinadores Generales de los CdM. Estos documentos y los procedimientos documentados dentro del alcance del SGC, estn disponibles en toda la organizacin con el fin de ayudar a los empleados a entender las

Manual de la Calidad responsabilidades y funciones del Instituto, mientras que las responsabilidades del personal involucrado directamente con el SGC se contemplan en el punto 2.1 de este Manual.
Organigrama Analtico del IFODES:
Junta Directiva
N 14
Director General
N 3 N 2 N
Analista Tcnico Especializado
Secretaria
Chofer
N 12 N 4 N 10 N 7
Secretario Tcnico Jurdico
N 12 N 10 N 7 N 5 N 3 N 3
Titular de la Unidad de Sistemas de Informacin
Analista tcnico auxiliar (2 plazas) Coordinador de rea de Asuntos Jurdicos
Coordinador de rea de Informtica
Coordinador tcnico especializado en sistemas Informticos (3 plazas)
Coordinador Tcnico Especializado de Oficiala de Partes
Analista tcnico Especializado en sistemas
Coordinador tcnico de Comunicacin
Analista tcnico de Comunicacin
N 12 N 10 N 9 N 9 N 9
Titular de la Unidad de Planeacin Coordinacin de rea de Planeacin y Programacin Coordinador de oficina de Sistematizacin de Proyectos Administrativos Coordinador de oficina de Programacin y Presupuesto Coordinador de oficina de Evaluacin y Estadstica
N 12 N 4 N 9 N 6
Titular de la Unidad de Vinculacin y Extensin
Secretaria
Coordinador de oficina de Vinculacin y Eventos
Coordinador tcnico de Vinculacin

A
N 13 N 3 N 11 N 2 N 10 N 9 N 10 N 9 N 11 N 2 N 10 N 10 N 10 N 9 N 11 N 4 N 10 N 4 N 10 N 9 N 2 N 10 N 9 N 2 N 10 N 6 N 5 N 10 Secretario General Acadmico N 13 N 2 N 11 N 10 N 6 N 10 N 7 N 6 N 10 N 7 N 4 N 2 N 8 N 11 N 10 N 10 N 6 N 5 N 2 N 2 N 9 Auxiliar de oficina de apoyo Acadmico Coordinador de rea de Centros de Maestros * Coordinador de oficina de Capacitacin y Actualizacin * Auxiliar de oficina de apoyo de Materiales Educativos Coordinador de rea de Servicios Escolares N 7 N 11 N 10 N 7 N 5 N 2 Secretario General Administrativo
Secretaria
Secretaria
Coordinador General de Formacin Inicial Secretaria
Coordinador General de Finanzas
Coordinador de rea de Contabilidad
Coordinador de rea de Desarrollo Acadmico Coordinacin de rea de Fortalecimiento Institucional Coordinador de rea de Seguimiento y Evaluacin
Coordinador tcnico de Contabilidad (4 plazas) Coordinador de rea de Nminas
Coordinador tcnico especializado en pagos
Coordinador de oficina de Evaluacin Educativa Coordinador General de Investigacin, Desarrollo y Posgrado
Analista tcnico especializado en pagos
Coordinador de rea de Inventarios
Secretaria
Coordinador tcnico especializado en Archivo Analista tcnico auxiliar de Inventarios (2 plazas) Auxiliar de oficina de apoyo administrativo
Coordinador de rea de Investigacin Educativa Coordinador de rea de Diseo e Innovacin Educativa Coordinador de rea de Gestin y Posgrado Coordinacin de oficina de Seguimiento Acadmico en Posgrado Coordinador General de Formacin Continua *
Coordinador Auxiliar de Finanzas Coordinador General de Recursos Materiales y Servicios Coordinador de rea de Obras
Secretaria * Coordinador de rea de Evaluacin, Actualizacin y Acreditacin * Analista tcnico auxiliar de Formacin Continua
Coordinador de rea de Servicios Generales
Coordinador de tcnico de Servicios Generales Analista tcnico Especializado en Servicios (2 plazas) Chofer (2 plazas)
*
Coordinador de rea de Acadmica *
Intendente Coordinacin de Oficina de Recursos Materiales Coordinacin de Oficina de Recursos Materiales Coordinador General de Recursos Humanos
Coordinador de oficina de Profesionalizacin *
Coordinador de rea de Recursos Humanos Coordinador de tcnico especializado de Recursos Humanos Analista tcnico especializado de Personal (2 plazas) Auxiliar de oficina de apoyo Administrativo
Coordinador tcnico de Servicios Escolares Analista tcnico especializado (2 plazas) Coordinador de rea de Apoyo y Gestin Acadmica
(*) Estas plazas actualmente estn ocupadas por personal comisionado de la Secretara de Educacin y Cultura, con cargo al presupuesto de sta.
B
MC01-DGI/REV.06

Escuela Normal del Estado Prof. Jess Manuel Bustamante Mungarro Escuela Normal de Educacin Fsica Prof. Emilio Miramontes Njera Escuela Normal Estatal de Especializacin Escuela Normal Rural General Plutarco Elas Calles Centro Regional de Educacin Normal Rafael Ramrez Castaeda Escuela Normal Superior de Hermosillo
Centro de Maestros de Agua Prieta
Centro de Maestros de lamos
Centro de Maestros de Benito Jurez
Centro de Maestros de Caborca
Centro de Maestros de Cananea
Centro de Maestros de Guaymas
Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Navojoa
Centro de Maestros de Hermosillo, Norte
Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Obregn
Centro de Maestros de Hermosillo, Sur
Universidad Pedaggica Nacional 26A Hermosillo
Centro de Maestros de Huatabampo
Universidad Pedaggica Nacional 26A Hermosillo, subsede Puerto Peasco Universidad Pedaggica Nacional 26A Hermosillo, Subsede Caborca Universidad Pedaggica Nacional 26A Hermosillo, Subsede San Luis Ro Colorado Universidad Pedaggica Nacional 26A Hermosillo, Subsede Guaymas Universidad Pedaggica Nacional 26B Navojoa
Centro de Maestros de Hupac
Centro de Maestros de Magdalena
Centro de Maestros de Moctezuma
Centro de Maestros de Navojoa
Centro de Maestros de Nogales
Universidad Pedaggica Nacional 26B Navojoa, Subsede Obregn Universidad Pedaggica Nacional 26B Navojoa, Subsede Huatabampo Universidad Pedaggica Nacional 26C Nogales
Centro de Maestros de Obregn
Centro de Maestros de Puerto Peasco
Centro de Maestros de Sahuaripa
Universidad Pedaggica Nacional 26C Nogales, Subsede Agua Prieta Universidad Pedaggica Nacional 26C Nogales, Subsede Cananea
Centro de Maestros de San Ignacio Ro Muerto
Centro de Maestros de San Luis Ro Colorado
La estructura orgnica, objetivos y funciones de las Unidades Acadmicas y los Centros de Maestros, se vern reflejados en sus propios Manuales de Organizacin

Manual de la Calidad 5.5.2 Representante de la Direccin:
La Direccin General del Instituto, ha encargado al Secretario General Acadmico ser el Representante de la Alta Direccin y a los Direccin de las UA como representantes, a fin de que en las revisiones por la Direccin promuevan el SGC e informen de los asuntos relacionados con el desempeo del mismo. Tanto el Secretario General Acadmico como los directores, tienen adems de otras competencias, la responsabilidad y la autoridad de: Garantizar que todos los procesos necesarios para el SGC son establecidos, implementados y mantenidos; Informar sobre el desempeo y rendimiento del SGC y advertir sobre las mejoras que son necesarias; Asegurar que existe un proceso adecuado para fomentar la conciencia de los requisitos del cliente en toda la Institucin; Actuar como un enlace con partes externas, tales como clientes y/o auditores en asuntos relacionados con el Sistema de Gestin de la Calidad; Implementar acciones y proyectos de mejora; Lograr una efectiva comunicacin e integracin del personal; Dar seguimiento al sistema de medicin; Informar a la Direccin General del Instituto sobre el desempeo del SGC y de cualquier necesidad de mejora; y Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos en todos los niveles de la organizacin.
5.5.3 Comunicacin interna: El proceso de comunicacin interna comunica la efectividad del SGC a todos los empleados del Instituto, los mtodos definidos para la comunicacin interna incluyen, pero no se limitan a: Las reuniones entre la Direccin y: Las reas de la Administracin Central, y con las Unidades Acadmicas; La conduccin de la Revisin de la Direccin, mediante el Procedimiento 50-DGIP02/Rev.00-Revisiones del Sistema de Gestin de Calidad; La circulacin de actas de reuniones; El uso del portal electrnico de la institucin www.ifodes.edu.mx como herramienta de difusin y comunicacin; El Buzn de quejas, comentarios y sugerencias de la comunidad docente, estudiantil y partes interesadas;
Asegurando de esta manera que exista una comunicacin horizontal y vertical dentro de la Institucin.

Manual de la Calidad 5.6 Revisin de la Direccin: 5.6.1 Generalidades: La Direccin General revisa el SGC del Instituto en intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas, de acuerdo al procedimiento 50-DGI-P03/Rev.00-Revisiones del Sistema de Gestin de Calidad y durante las reuniones del Consejo General Consultivo, para ello, se utiliza el formato 50DGI-P02/Rev.00-Minuta La revisin evala la idoneidad del sistema, su adecuacin y eficacia, e identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios. Se conservan registros de cada reunin de revisin administrativa. En las UA, el control y seguimiento del sistema de enseanza y apoyo, o proceso educativo se supervisa mediante reuniones de acadmica general, manteniendo registros a travs de actas, as mismo est el procedimiento 50-UAC-P03/Rev.00-Gestin y seguimiento de las actividades de acercamiento a la prctica escolar del alumno. El flujo de la informacin dentro del SGC se traza de la siguiente forma:

Manual de la Calidad 5.6.2 Informacin para la revisin del SGC: La evaluacin del Sistema de Gestin de la Calidad se basa en la revisin de la informacin aportada para la Revisin de la Direccin. Entre otra informacin, se cuenta con: Los resultados de auditoras. La retroalimentacin de los clientes. El desempeo del proceso y conformidad del producto. El estado de las acciones preventivas y correctivas. Las acciones de seguimiento de revisiones anteriores. El estado de las acciones de seguimiento a egresados. Los cambios proyectados que podran afectar el SGC. Las recomendaciones para la mejora.
5.6.3 Resultados de la revisin del SGC: Los resultados de la Revisin de la Direccin se utilizan como objetivos para generar una mejora de la efectividad del SGC y una mejora del producto. Durante las reuniones de revisin, la Direccin General, Secretara General Acadmica, Secretara General Administrativa y las Unidades del Instituto, as como los Directores de las Unidades Acadmicas, identifican las acciones apropiadas que deben emprenderse para mejorar la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos, la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente y la necesidades de recursos. Cualquier decisin que se tome durante la reunin, las acciones asignadas, quien es responsable y su fecha lmite de realizacin se registran en las actas de Revisin del SGC en las reuniones de Consejo General Acadmico. Los resultados de la revisin del sistema por Alta Direccin, incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con: a) La mejora de la eficacia del SG en el proceso educativo; la cual se representa mediante el seguimiento de la matriz de Indicadores anexo D, la generacin y cierre de compromisos como actividades y proyectos de mejora. b) La mejora del servicio educativo en relacin con los requisitos; mediante el monitoreo peridico de los niveles de aprovechamiento de alumnos y evaluaciones de seguimiento despus de su egreso. c) Las necesidades de recursos mediante la planeacin de actividades de anlisis y deteccin de necesidades, las cuales se plasman anualmente en el Programa Anual (PA) y en algunos programas federales de las Unidades Acadmicas.

Manual de la Calidad 6 Gestin de los recursos:
6.1 Provisin de recursos: El Instituto ha implementado un SGC que cumple con la Norma ISO 900:2008. Esta implementacin se logr con el compromiso de la Direccin y con los recursos suficientes para realizarla. Para mantener eficazmente el proceso, mejorarlo continuamente y aumentar la satisfaccin de los clientes mediante el cumplimiento de los requisitos de la Norma, la Direccin establece y proporciona los recursos necesarios de acuerdo al procedimiento 50-PLA-P02/Rev.00-Elaboracin y Ejercicio del Programa Anual y el PC01-DGI-Plan de calidad (ANEXO C). La provisin de servicios, recursos materiales y recursos humanos se realiza de acuerdo a los procedimientos: 50-RMS-P01/Rev.00-Adquisicin de Bienes y Servicios, 50-CRH-P01/Rev.00-Formacin y Desarrollo del Personal, 50-FIN-P01/Rev.00-Pago a Proveedores y Terceros, 50-SAD-P01/Rev.00-Gestin de Viticos.
6.2
Recursos Humanos:
6.2.1 Generalidades: La competencia de cada integrante del Instituto para llevar a cabo la funcin asignada, contribuye a producir mejores resultados y evitar inconvenientes, as como incrementa el aporte que el conjunto pueda hacer al mejoramiento del proceso. Esto incluye al personal docente, no docente o servicios contratados, que presten o vayan a prestar servicios. El personal directamente relacionado con el alcance del SGC Proceso de formacin profesional y continua de docentes, debe ser competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas; para ello, el Instituto tiene establecido el procedimiento 50-CRH-P017Rev.00-Formacin y Desarrollo del Personal. El Instituto asegura a los educandos/clientes que la Institucin cuenta con el personal docente calificado para cumplir con los requisitos de enseanza, por ello los grados acadmicos obtenidos por los educadores, su experiencia profesional, cursos especiales o certificados y formacin en el trabajo, forman parte de los registros de calidad. 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin: La competencia se exige a quienes se incorporan a la organizacin, o se ayuda a lograr, capacitando a sus integrantes, quienes para involucrarse en el proceso de mejoramiento, tienen que comprender qu pretende lograr la organizacin.

Manual de la Calidad Las competencias para cada cargo o tipo de cargo contemplan: Conocimientos generales y especficos de la disciplina que va a impartir en el caso de docentes; de reglamentos y disposiciones en el caso de Secretara, de gestin en el caso de conduccin o administracin; Habilidades pedaggicas de enseanza y aprendizaje apropiadas;
La definicin de un perfil para cada cargo puede facilitar una mejor planificacin del desarrollo de la carrera de cada miembro del personal, as como brinda una referencia objetiva para la bsqueda de eventuales reemplazos. La alta direccin del Instituto proporciona al personal docente y de apoyo informacin sobre la forma en que su competencia, formacin y toma de conciencia estn alineadas con sus responsabilidades, autoridades y actividades acadmico-administrativas. Para ello la alta direccin, deber: a. Efectuar acciones sistemticas para detectar las necesidades de competencia, mediante la comparacin de requisitos curriculares con las competencias actuales del personal, de acuerdo a la descripcin de puestos y planes y programas estudio, a travs de la deteccin de necesidades de capacitacin, mtodo establecido en el procedimiento 50-CRH-P01/Rev.00-Formacin y Desarrollo de Personal. b. Determinar las necesidades de formacin u otras actividades, para cubrir las ausencias de cualquier tipo de competencia, mediante la programacin de cursos de capacitacin y lleva a cabo la evaluacin de la eficacia de las acciones tomadas a travs del seguimiento y verificacin del impacto de la capacitacin recibida con los mecanismos mencionados en el procedimiento mencionado en el apartado A. c. Asegurar que los docentes operan con criterios de evaluacin actualizados y armonizados; mediante el procedimiento 50-UAI-P02/Rev.00-Planeacin Didctica de asignaturas e imparticin del curso. d. Mantener en sus archivos los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia de todo el personal acadmico y administrativo, de acuerdo al procedimiento 50-DGI-P01/Rev.00-Control de documentos y registros, y el apartado 4.2.4.
6.3
Infraestructura:
Para satisfacer los objetivos de calidad el Instituto ha determinado que en cada proceso se requiere de cierta infraestructura, equipamiento y otras condiciones que permitan el desarrollo sin inconvenientes, tanto en materia de resultados acadmicos, como de satisfaccin, para quienes participan en el mismo o tienen algn inters o bien, en su producto.

Manual de la Calidad Todo esto resulta aplicable a los servicios de apoyo que formen parte del proyecto educativo como son: apoyo pedaggico o social para los estudiantes, asistencia mdica, mantenimiento del edificio, mantenimiento del equipamiento, transporte, seguros, sistemas de seguridad ante cualquier tipo de siniestro o contingencia, alarma, escape, incendio, robo, provisin alternativa de energa. Por otra parte, la disposicin de un programa de mantenimiento permanente del edificio y de sus instalaciones asegurar las prestaciones pretendidas de las mismas, evitar interrupciones en las clases por cortes de energa, falta de calefaccin o ventilacin e, indirectamente, permitir obtener mejores resultados acadmicos. Por lo anterior, el Instituto ha determinado proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio de formacin y capacitacin docente y para analizar los riesgos asociados a la seguridad e higiene. La infraestructura incluye, cuando as sea aplicable: a) Edificios, espacios de trabajo: salones de clase, laboratorios, talleres, bibliotecas, reas verdes, entre otros; b) Servicios asociados tales como: Agua, Seguridad e higiene Corriente elctrica con las instalaciones apropiadas, Servicios de salud;
En relacin a la infraestructura necesaria para prestar el servicio acadmico en el Instituto se determinar en el Programa Operativo Anual, sin embargo, para asegurar que se mantienen en las condiciones adecuadas, se establecen procedimientos con el objetivo de lograr la conformidad de las mismas a travs: 50-RMS-P01/Rev.00-Adquisicin de Bienes y Servicios, 50-CRH-P01/Rev.00-Formacin y Desarrollo de Personal, 50-FINP01/Rev.00-Pago Proveedores y Terceros y 50-SAD-P01/Rev.00-Gestin de viticos. Por otra parte, existen tambin actividades de tipo administrativo que aseguran el correcto funcionamiento del Instituto, adems de cumplir con la normatividad especfica que exige la Secretara de Educacin y Cultura y la Administracin Pblica Estatal, sin embargo por considerarse actividades elementales y bsicas no son requeridas por el sistema de Gestin de Calidad, como lo son las actividades relacionadas al inventario fsico, pago de nminas, erogaciones por combustible, evaluaciones subjetivas del ambiente de trabajo, etc. Resaltamos, que a medida que surgen nuevas necesidades de infraestructura, se documentarn en proyectos de calidad.

Manual de la Calidad 6.4 Ambiente de trabajo:
El Instituto busca mantener un ambiente de trabajo adecuado, que permita al personal realizar sus actividades de manera que fomente el mximo desempeo de todos, asegurando que las condiciones para el aprendizaje incluyan salones de clase, oficinas, laboratorios, dormitorios y espacios comunes seguros, libres de riesgos para la salud e instalaciones que distraen. Por lo anterior, se aplica un cuestionario mediante el procedimiento de 50-DGIP05/Rev.00-Evaluacin del Servicio, a fin de determinar las expectativas por parte de los alumnos, as mismo, se utiliza la comunicacin interna, para evaluar el Ambiente de Trabajo, como se describe en el punto 5.5.3 de este Manual.
7 7.1
Realizacin del Producto: Planificacin de la realizacin del Producto:
La planificacin de los procesos de prestacin del servicio educativo forma la columna vertebral del sistema de gestin de la calidad del Instituto, por lo cual resulta de fundamental importancia que los responsables de dicha planificacin tengan pleno conocimiento del Sistema y la forma en que la Institucin ha encarado los distintos aspectos relacionados. El Instituto planifica y desarrolla el proceso de formacin profesional y continua de docentes, para la realizacin efectiva del servicio de formacin docente que proporciona, impartiendo los planes y programas pertinentes y actuales. La planificacin del proceso de formacin inicial y continua es coherente a lo establecido en el apartado 4.1. referente a los requisitos generales del SGC y se muestra de manera grfica en el Anexo C Plan de Calidad del IFODES. Durante esta planificacin, la Direccin General y/o el personal designado identifican: Los objetivos de calidad y los requisitos del producto. Los procesos, la documentacin y los recursos necesarios. Los requisitos de verificacin, validacin, monitoreo, inspeccin y prueba.
Para la planificacin se tomarn en cuenta los siguientes subprocesos educativos:

Subprocesos educativos Actividades de enseanza aprendizaje Medios de verificacin, seguimiento e inspeccin 50-CFI-P01/Rev.00-Coordinacin de Cargas Acadmicas. 50-UAC-P02/Rev.00-Planeacin Didctica de asignatura e Imparticin de Curso. 50-UAC-P03/Rev.00-Gestin y Seguimiento de Actividades de observacin y acercamiento a la prctica escolar del alumno.

Diseo y desarrollo de los planes y programas de estudio Elaboracin o establecimiento de reas de investigacin o proyectos Formacin continua Formacin del personal y otras actividades Adquisicin de materiales y otros recursos Admisin de candidatos e inscripcin de educandos Aseguramiento de la acreditacin de programas, los ttulos profesionales y estudios de postgrado Egresados Proporcionar el acervo de referencias documentales, equipo audiovisual, equipo de cmputo, y otros servicios, 50-IDP-P01/Rev.00-Diseo de Programas Acadmicos y Productos Educativos. 50-IDP-P01/Rev.00-Diseo de Programas Acadmicos y Productos Educativos. 50-CFC-P01/Rev.00-Cursos Bsicos de Formacin Continua. 50-CRH-P01/Rev.00-Formacin y Desarrollo de Personal. 50-USIP01/Rev.00-Anlisis y Desarrollo de Sistemas de Informacin. 50-STJ-P01/Rev.00-Organizacin de las Juntas Directivas. 50-RMS-P01/Rev.00-Adquisicin de Bienes y Servicios. 50-FIN-P01/Rev.00-Pago a Proveedores y Terceros. 50-SAD-P01/Rev.00-Gestin de viticos. 50-SAC-P01/Rev.00-Admisin de alumnos. 50-UAC-P01/Rev.00-UAI-Inscripcin y Reinscripcin. 50-UAC-P04/Rev.00-Titulacin. 50-UVE-P01/Rev.00-Sistema de Seguimiento a egresados. 50-UVE-P02/Rev.00-Bolsa de Trabajo. 50-PLA-P01/Rev.00-Elaboracin y Seguimiento de Programas y Proyectos. 50-PLA-P02/Rev.00-PLA-Elaboracin y Ejercicio del Programa Anual (PA).
7.2 Procesos relacionados con el cliente: 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto/Formacin Profesional y continua de Docentes: El Instituto a travs de las Unidades Acadmicas, proporciona la oportunidad a los educandos de adquirir el conocimiento existente y practicar su aplicacin. Considerando tambin que se tienen sistemas de apoyo administrativo que ayudan a asegurar la calidad de la enseanza. Para cumplir con nuestros clientes/alumnos, el Instituto ha establecido los siguientes requisitos: Admisin transparente y oportuna. Cumplimiento de los planes y programas de estudio. Desarrollo de rasgos educativos respecto al perfil de egreso establecido en los planes y programas de estudio. Ambiente de trabajo propicio para el efectivo desempeo acadmico. Cuerpo docente competente en base a los planes y programas de estudio. Actividades de vinculacin social dentro de su campo de desarrollo. Cumplimiento de normatividades y reglamentos educativos. Desarrollo continuo y profesionalizacin de docentes en servicio.

Manual de la Calidad 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto del servicio educativo: En el contexto de este requisito, la palabra revisin debe entenderse como sinnimo de examen y revisar como sinnimo de examinar. Esta clusula se focaliza en asegurar que los requisitos identificados para el producto del servicio educativo (cursos, carreras, programas, planes), sean revisados previamente a la adquisicin de cualquier compromiso o antes de iniciar las acciones de cumplimiento, para asegurar que la Organizacin educativa entiende y es capaz de cumplir con los mismos. El Instituto revisa los requisitos relacionados con el proceso. Esta revisin se efecta antes de que el Instituto se comprometa a proporcionar el servicio al cliente/alumno y se asegura que: a) Estn definidos los requisitos del servicio. b) Se resuelvan las diferencias encontradas entre los requisitos establecidos en el contrato o pedido que se tengan y los confirmados. c) Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Estos requisitos se revisan durante los periodos de inscripcin y reinscripcin en cada UA y de acuerdo a leyes y reglamentos establecidos para el control escolar de cada licenciatura impartida. Para los casos donde se presten cursos de profesionalizacin y formacin continua, stos estn siendo revisados para su adecuacin y conformidad del cliente durante el diseo y desarrollo (ver apartado 7.3 de este Manual).
7.2.3 Comunicacin con el cliente: El Instituto buscar los mejores mtodos para asegurar la comunicacin con los Clientes/alumnos, a fin de satisfacer las consultas referidas al servicio educativo que se est brindando. La realimentacin producida por los estudiantes mediante informes de fin de curso y las quejas recibidas durante el desarrollo del mismo mediante el Buzn de quejas, sugerencias y comentarios, sern debidamente analizadas para lograr la mejora continua. El Instituto debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes/alumnos, relativas a: a) La informacin sobre el proceso educativo, mediante la publicacin en el sitio web de la Institucin, de los contenidos de los planes y programas de estudio que se ofrecen a travs de las Unidades Acadmicas adscritas al Instituto, las polticas o reglamentos acadmicos y de la Institucin, referentes durante todo el proceso formativo. b) Las consultas, asesoras o atencin de quejas y/o sugerencias; mediante el establecimiento de canales de comunicacin como el buzn de quejas, ideas y

Manual de la Calidad sugerencias localizado en la pgina oficial del Instituto y peridicos murales en las UA. c) La competencia del personal docente y administrativo relacionado directamente con el proceso educativo.
7.3
Diseo y desarrollo:
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo: El Procedimiento 50-IDP-P01/Rev.00-Diseo de Programas Acadmicos y Productos Educativos tiene como objetivo: Coordinar el diseo y revisin de programas acadmicos y productos educativos, que impacten en la profesionalizacin y habilitacin de docentes a travs de estudios de Diplomado y Posgrado (Especializacin y Maestra), as como proponer modificaciones a programas o productos acadmicos ya establecidos. El Coordinador General de Investigacin, Desarrollo y Posgrado del Instituto, es el encargado de planifica el diseo y el desarrollo de acuerdo con este procedimiento, as como definir los elementos de entrada, resultados, revisin, verificacin y validacin de los mismos.
Revisin del Diseo
Necesidad del cliente
Proceso y Desarrollo del Diseo
Salida del Diseo
Progr.Acadmico/ Producto Educativo
Verificacin
Validacin
Dentro de la planificacin del diseo se incluyen:

Etapas de planificacin del diseo y desarrollo. Revisiones del diseo requeridas.


Manual de la Calidad Mtodos de verificacin y validacin adecuados para cada una de las etapas de diseo y desarrollo. Responsabilidades y autoridad para el diseo y el desarrollo. Identificacin de las interrelaciones tcnicas requeridas por el proyecto. Actualizacin del plan de diseo en la medida en que el proyecto avanza. Elementos de entrada y salida para el diseo y desarrollo
El Instituto establece como validacin de los nuevos productos y servicios de formacin docente y sus modificaciones correspondientes, a travs de la aprobacin efectuada por el Comit de Revisin, integrado por dos expertos de las UA, el Secretario General Acadmico y el Coordinador General Investigacin, Desarrollo y Posgrado, ambos del Instituto; mientras que la Direccin General del mismo los valida.
7.3.2 Datos de entrega: Para realizar la entrega del diseo de Programas Acadmicos y Productos Educativos sta es supervisada directamente por el Coordinador General de Investigacin, Desarrollo y Posgrado del Instituto, a fin de comprobar que se corroborar que se cumpli con los requisitos del cliente y que estos son los adecuados y completos, y en caso de ser necesario, resolver cualquier ambigedad en los mismos. Dentro de los aportes se incluye: Requisitos de funcionamiento y desempeo. Requisitos legales y reglamentarios pertinentes. Segn corresponda, la informacin proveniente de diseos similares anteriores. Otros requisitos esenciales de diseo y desarrollo.
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo: Los resultados del diseo de programas acadmicos y productos educativos, se documentan de acuerdo con el procedimiento 50-IDP-P01/Rev.00-Diseo de Programas Acadmicos y Productos Educativos, utilizando los formatos establecidos en el mismo procedimiento, los cuales permiten la verificacin contra los datos de entrada y salida, y es aprobada antes de su divulgacin. Los resultados son: Satisfacen los requisitos de los datos de entrada y salida del diseo. Suministran informacin apropiada solicitada. Contienen o hacen referencia a los criterios de aceptacin del diseo. Especifican las caractersticas del diseo, esenciales para su uso seguro y apropiado.
MC01-DGI/REV.06

Manual de la Calidad 7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo: La planificacin del diseo determina las etapas adecuadas del proyecto para realizar la revisin de diseo y desarrollo. Las revisiones se hacen de acuerdo con el procedimiento antes mencionado, los resultados de la revisin del diseo se registran en los formatos que seala el procedimiento, las cuales se conservan como un registro. Las revisiones de diseo: Evalan los resultados de las actividades de diseo, planificacin, desarrollo y entrega, y determinan si satisfacen los requisitos. Identifican cualquier problema y proponen las acciones preventivas y/o correctivas necesarias. Incluyen a los representantes de las funciones relacionadas con la etapa de diseo que se est revisando.
7.3.5 Verificacin de diseo y desarrollo: La verificacin de diseo y desarrollo de programas acadmicos y productor educativos, se planifican y se realiza para garantizar que los resultados han cumplido satisfactoriamente con los requisitos de los datos de entrada establecidos por los clientes.
7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo: La validacin de diseo y desarrollo se lleva a cabo de acuerdo con la planificacin de diseo, para garantizar que el programa acadmico y producto educativo resultante est en capacidad de satisfacer los requisitos de la aplicacin o uso especificado o previsto, esta se concluye antes de la entrega, siempre y cuando sea viable.
7.3.7 Control de cambios de diseo y desarrollo: El Procedimiento de Diseo y Desarrollo define un proceso para identificar, registrar, verificar, validar y aprobar los cambios de diseo. Dentro de la revisin de los cambios de diseo y desarrollo se incluye una evaluacin del efecto de los cambios sobre las partes constitutivas y el producto entregado. Se conservan los registros para mostrar los resultados de la revisin y cualquier accin necesaria identificada durante dicha revisin.

Manual de la Calidad 7.4 Compras: 7.4.1 Proceso de compras: El proceso de compra se refiere a los productos y servicios que tengan sobre la calidad del producto, es decir, no es necesario aplicar este requisito a las compras que realice el Instituto, sino a aquellos productos y servicios que la propia Institucin considere que una falta de calidad o de disponibilidad puede afectar el grado de satisfaccin del cliente/alumnos. Por ello, el Instituto se asegura que el mobiliario, equipo, insumos y servicios utilizados para el desarrollo del proceso cumplen con los requisitos especificados, sin embargo para el desarrollo y cumplimiento del Sistema de Gestin de Calidad se han determinado los procedimientos: 50-RMS-P01/Rev.00-Adquisicin de Bienes y Servicios; 50-FINP01/Rev.00-Pago a Proveedores y Terceros y 50-RMS-P01/Rev.00-Gestin de Viticos. El procedimiento 50-RMS-P01/Rev.00-Adquisicin de Bienes y Servicios, delinea la extensin del control necesario para los proveedores, los cuales son evaluados y seleccionados con base en su capacidad de suministrar el producto de acuerdo con los requisitos, tal y como lo describe el procedimiento en mencin. Los criterios de seleccin, evaluacin y reevaluacin son documentados en el formato de F03-RMS-Evaluacin a Proveedores y se conservan como registros de calidad. Ver apartado 4.2.4.
7.4.2 Informacin de la compra: La informacin de compra describe el producto o servicio que se va a adquirir, en la que se incluye, segn corresponda: Los requisitos para la aprobacin del producto, servicio, insumos, mobiliario y equipo. Los requisitos de calificacin del personal. Los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.
Los documentos de compra se revisan para garantizar que los requisitos sean adecuados, antes de realizar pedidos al proveedor.
7.4.3 Verificacin de producto comprado: El procedimiento 50-RMS-P01/Rev.00-Adquisicin de Bienes y Servicios describe el proceso utilizado para verificar que el producto adquirido satisface los requisitos especificados de compra.

Manual de la Calidad 7.5 Produccin y prestacin del servicio: La produccin, no es aplicables a la operacin de esta Institucin, por lo que est excluida del SGC del Instituto.
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio: Este apartado consiste en asegurar que los procesos necesarios para la prestacin del servicio de enseanza son llevados a cabo de manera controlada, para ello, se necesita entender, cmo cada uno de esos procesos impacta en la calidad del producto ofrecido y asegurar que se realizan los controles apropiados; esos controles pueden ser ejercidos a travs de instrucciones, procedimientos, rutinas de trabajo, listas de chequeo, etc. El grado de detalle y caractersticas de dicha documentacin estar asociado a la complejidad del proceso y las habilidades de la persona responsable de llevarlo a cabo. Dentro de las condiciones controladas se incluyen: La seleccin, admisin e inscripcin de alumnos, estableciendo tecnologas que permitan una transparencia y oportunidad de respuesta durante el procedimiento de seleccin con el 50-SAC-P01/Rev.00-Admisin de alumnos y 50-UACP01/Rev.00Inscripcin y reinscripcin. La asignacin de las cargas acadmicas, estableciendo tambin actividades bajo el desarrollo tecnolgico que permita una oportuna planeacin para la asignacin de horas frente a grupo, procedimiento 50-CFI-P01/Rev.00-Cargas Acadmicas. La asignacin de los recursos necesarios para llevar al cabo la enseanza fuera del campus, mediante la asignacin de apoyos a la beca prctica que permita al alumno interactuar con el medio laboral para incrementar la calidad durante su desarrollo formativo. El establecimiento de mtodos para verificar el desempeo acadmico y materiales para cursos, durante el desarrollo de la planeacin didctica se determinan los insumos y metodologas propicias para evaluar y desarrollar efectivamente el aprendizaje de los alumnos durante el curso, procedimiento 50UAC-P02/Rev.00-Planeacin didctica de asignaturas e imparticin el curso, 50UAC-P03/Rev.00-Gestin y seguimiento de las actividades de acercamiento a la prctica escolar del alumno y 50-UAC-P04/Rev.00-Titulacin. La asignacin de espacios para aulas, laboratorios, talleres, bibliotecas, y otros espacios similares; Tutoras y consultoras sobre oportunidades vocacionales.
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio: Como se coment anteriormente, el Instituto excluye del alcance del SGC, el proceso de produccin, por lo que para la validacin de la prestacin del servicio, esta se realiza durante las etapas de su ejecucin, considerando que el servicio de nuestro proceso es el conocimiento a travs de la interaccin con nuestro cliente/alumno, por lo tanto, se considera que nuestro sistema de calidad evala el servicio a travs de la evaluacin al

Manual de la Calidad desempeo docente; de igual forma se evala el conocimiento a travs de revisiones peridicas del nivel de aprovechamiento de los alumnos, esto con las evaluaciones parciales a los alumnos mediante el procedimiento 50-UAC-P02/Rev.00-Planeacin Didctica de Asignaturas e Imparticin del Curso, adems de evaluar tambin a los maestros. Por otra parte, tambin existe la evaluacin de CENEVAL a los alumnos, el cual es un proceso externo, sin embargo los resultados son dados a conocer de manera interna y se pueden tomar acciones de reforzamiento en aquellas reas en las que resulte conveniente hacerlo. La validacin demuestra la capacidad de la prestacin de servicio para alcanzar los resultados planificados.
7.5.3 Identificacin y rastreabilidad: El Instituto identifica y rastrea el servicio de acuerdo a los procedimientos mencionados en el apartado 4.2.5, donde se mencionan la identificacin referente a: Los planes de estudio, cursos, cdigos de las unidades de contenido; Los registros de identificacin del educando; Los horarios de clase de grupo; Los libros de texto/apuntes; El equipo de laboratorio. Los contratos para el desarrollo de programas educativos
7.5.4 Propiedad del cliente/alumno: El Instituto maneja con sumo cuidado la integridad fsica del cliente/alumno, as como los mecanismos que permitan atender en forma inmediata eventuales accidentes o problemas de salud, mientras est bajo el control del Instituto. En cuanto a la documentacin propiedad del cliente/alumno, el Instituto no conserva documentos oficiales proporcionados por el cliente/alumno mientras estn bajo su control o estn siendo utilizados. Para ello se establece dentro de los procesos la digitalizacin de archivos, de esta manera, slo se solicita documentacin original, para su cotejo, mas no se resguarda documentacin original durante los procesos de admisin, inscripcin y reinscripcin de los educandos.

Manual de la Calidad 7.5.5 Presentacin del producto: El Instituto es responsable de preservar el producto y sus partes constituyentes, durante el procesamiento interno y hasta la entrega, para mantener la conformidad con los requisitos. El Instituto considera la preservacin de documentos acadmicos tales como programas de estudio, planes de estudio y materiales impresos o electrnicos (libros, apuntes de cursos, discos magnticos u pticos, programas de computadora, archivos, etc.). Para clientes/alumnos que habitan en el campus como la Escuela Normal Rural Gral. Plutarco Elas Calles, el Instituto considera contar con servicios tales como asistencia mdica, orientacin, seguridad, alojamiento, alimentacin, entre otros.
7.6
Control de dispositivos de monitoreo y medicin:
El Instituto ha determinado las actividades de monitoreo y medicin que deben ser llevadas a cabo y ha establecido el procedimiento 50-UAC-P02/Rev.00I-Planeacin Acadmica de Asignatura e Imparticin de Curso. En el citado procedimiento se establece que las evaluaciones que se aplican se verifican y validan antes de aplicarlas, a travs de las reuniones de academia de grado y revisando que stos sean de acuerdo a lo establecido en los programas de estudio correspondiente, ya que estos mismos definen y sugieren los mtodos de evaluacin que debern de aplicarse. Para el seguimiento y medicin de la efectividad de la imparticin del curso, se ha establecido el seguimiento de la planeacin didctica, mediante la revisin del avance programtico en el Sistema Integral de Informacin Administrativa (SIIA) y en la Unidad Virtual Administrativa (UVA) respecto a programacin del curso.
8 8.1
Medicin, anlisis y mejora: Generalidades:
El Instituto ha establecido un proceso para recopilar la informacin apropiada, que incluye la identificacin de las fuentes de informacin, esta debe usarse para asegurar la eficacia de los procesos de enseanza y aprendizaje.

Manual de la Calidad Los Responsables de rea planifican e implementan los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora a travs de la determinacin de indicadores de procesos para: a) Demostrar la conformidad del proceso de formacin profesional y continua de docentes, mediante el cumplimiento de planes y programas de estudio, normatividades y reglamentos, procedimientos documentados, evaluaciones de aprovechamiento acadmico de alumnos, seguimiento de quejas, comentarios y sugerencias, acciones de recuperacin y seguimiento de alumnos, tutoras y asesoras, etc. b) Asegurarse de la conformidad del SGC; mediante el seguimiento y cierre de compromisos, desarrollo de proyectos de mejora, anlisis de indicadores (Res de Indicadores). c) Mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del SGC. Esto comprende la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo tcnicas estadsticas como grficas de barras para presentar resultados de indicadores y principalmente mtodos estadsticos para la toma de decisiones como lo son los porcentajes.
8.2 Seguimiento y medicin: 8.2.1 Satisfaccin del cliente/alumno: La Institucin mantiene una comunicacin fluida con las Unidades Acadmicas y estas a su vez con los clientes/alumnos. Como una de las medidas del desempeo del SGC, el Instituto realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente/alumno, con respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos para la formacin del profesional, para ello se llevan a cabo evaluaciones semestrales del desempeo del docente frente al grupo, evaluando rasgos para la formacin y desarrollo del conocimiento de los educandos. As mismo, tambin se evalan aspectos relacionadas a las condiciones fsicas que salvaguarda cada UA, considerando estos aspectos como factores que influyen en el aprendizaje del educando. Tambin se establece un medio de comunicacin electrnico para permitir al cliente/alumno o cualquier persona interesada exponer sus ideas, sugerencias o quejas directas sobre el desempeo del proceso a travs del buzn Institucional.

Manual de la Calidad 8.2.2 Auditoras Internas: La Administracin Central y las Unidades Acadmicas llevan a cabo en intervalos planificados auditoras internas para determinar si el SGC: a) Es conforme con las disposiciones planificadas segn el apartado 7.1, con los requisitos de la norma ISO9001:2008 y con los requisitos del SGC establecidos por el mismo; y b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Los Coordinadores del SGC de la Administracin Central y de las Unidades Acadmicas, previa autorizacin del Director elaboran y/o planifican un programa de auditoras tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de auditoras previas. El Coordinador del Sistema de Gestin de Calidad, el Auditor Lder y el Equipo Auditor definen los criterios de auditora, el alcance de la misma y su frecuencia y metodologa. La Alta Direccin del IFODES, el Director de la UA y el Coordinador del Sistema de Gestin de Calidad (segn aplique), seleccionan al equipo auditor y planifican la realizacin de las auditorias asegurando la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora y cuidando que los auditores no auditen su propio trabajo. El procedimiento 50-DGI-P06/Rev.00-Auditoras Internas, es el que establece las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar auditoras y establecer los registros e informar de los resultados, se mantienen los registros de las auditoras y de sus resultados segn los registros establecidos en el punto 4.2.4 de este manual. El representante del rea auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin segn el apartado 8.5.2 Acciones Correctivas.
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos: La Institucin aplica mtodos adecuados para el monitoreo y, cuando corresponda, para la medicin de los procedimientos del SGC. Estos mtodos demuestran la capacidad del proceso de formacin profesional y continua de docentes para lograr los resultados proyectados. Cuando estos resultados no se logran, se emprende la rectificacin y la accin correctiva, segn sea pertinente, para garantizar la conformidad del producto.

Manual de la Calidad Se reconocen tres dimensiones de medicin para los procesos de una organizacin educativa: 1. Dimensin pedaggico-didctica: Se refiere al conjunto de principios y tcnicas intrnsecamente comprometidos con el logro eficaz de los objetivos del proceso educativo. Por ejemplo, el cumplimiento de expectativas de logro como lo es el seguimiento a egresados, la evaluacin del desempeo docente, la matriz de indicadores por objetivo, ver anexo D y la matriz de indicadores de resultados, ver anexo E. 2. Dimensin organizacional administrativa: Abarca los recursos financieros y materiales, estructuras, normas y mecanismos de coordinacin y comunicacin y engloba las estrategias de accin organizada de los participantes. Por ejemplo: evaluacin del liderazgo directivo, morosidad en el pago de bonos o aranceles, mediante las encuesta de infraestructura, evaluacin del desempeo del personal directivo-administrativo entre otros. 3. Dimensin socio-comunitaria: Cubre los valores y las caractersticas filosficas, antropolgicas, biolgicas, psicolgicas y sociales de las personas que participan y de la comunidad en la cual l funciona. Por ejemplo: educacin en temas transversales como la formacin tica y ciudadana, la educacin vial, educacin para la salud, etc., as como los comentarios del buzn de quejas y sugerencias. Por lo anterior, el Instituto establece mtodos apropiados para el seguimiento de los resultados del proceso que forman parte del SGC, y cuando es aplicable su medicin, revisaremos el procedimiento 50-DGI-P02/Rev.00-Revisin del SGC y el Programa de Desarrollo Institucional. A travs de dicho seguimiento se demuestra la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo acciones correctivas; segn el procedimiento 50-DGIP03-Acciones de Mejora.
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto: El Instituto, realiza el seguimiento y mide las caractersticas del servicio para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Este proceso se lleva a cabo en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del servicio, de acuerdo con las disposiciones planificadas 7.5.1. de este manual y mediante el procedimiento 50-UAC-P02/Rev.00IPlaneacin didctica de Asignatura e Imparticin del Curso, del cual se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin.. Ver apartado 4.2.4.
8.3
Control del producto no conforme:
La Institucin garantiza que el producto acadmico que no satisface los requisitos es identificado y controlado, quiere decir, que nuestro servicio es lograr que los alumnos adquieran las capacidades acadmicas con rumbo a su profesionalizacin y el

Manual de la Calidad cliente/alumno que no cumpla, es identificado, controlado y apoyado para lograr el objetivo de la Institucin. El IFODES, se asegura que el servicio que no sea conforme con los requisitos se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados, por ello, se ha establecido un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme mediante el procedimiento 50-DGI-P077Rev.00-Control del Servicio No Conforme el cual es tratado mediante: a) Acciones para eliminar la no conformidad detectada. b) Autorizacin de su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente/alumno. c) Acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente prevista. En cualquiera de los casos anteriores se mantienen registros conforme lo describe el procedimiento 50-DGI-P01/Rev.00I-Control de documentos y registros, en el cual se describe la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. En caso de haber corregido un servicio no conforme, ste se somete a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos conforme a los lineamientos establecidos en el procedimiento 50-DGI-P03/Rev.00-Acciones de Mejora. Cuando se detecta un servicio no conforme despus de la entrega o cuando ha comenzado su uso, se toman las acciones apropiadas respecto a los efectos potenciales de la no conformidad.
8.4
Anlisis de los datos:
La Direccin General del IFODES y/o los Directores de las Unidades Acadmicas, recopilan y analizan los datos apropiados para evaluar el Sistema de Gestin de la Calidad con el fin de demostrar que dicho sistema sea adecuado y efectivo en el satisfacer los requisitos de la Norma.Estos, analizan la informacin con el fin de identificar oportunidades de mejora y asignar tareas y acciones preventivas y correctivas en la medida en que sean necesarias. Los procesos para determinar, recopilar y analizar estos datos estn definidos en los Procedimientos 50-DGI-P02/Rev.00-Revisiones del SGC, 50-DGI-P06/Rev.00I-Auditoras Internas y 50-DGI-P03-DGI-Acciones de Mejora.

Manual de la Calidad El anlisis de los datos proporciona informacin relacionada con: La satisfaccin del cliente, segn apartado 8.2.1, La conformidad con los requisitos del proceso, segn apartado 8.2.4 Las caractersticas y tendencias del proceso, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, segn apartados 8.2.3 y 8.2.4, y Los proveedores de productos y servicios, segn apartado 7.4.
8.5 Mejora: 8.5.1 Mejora continua: La Administracin Central y las Unidades Acadmicas mejoran continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad mediante el uso de la poltica de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de auditora, el anlisis de los datos, los resultados de indicadores, las acciones correctivas y preventivas y la Revisin de la Alta Direccin. Estas mejoras se ven reflejadas en los resultados de las acciones tomadas por: Anlisis de las evaluaciones del servicio, Anlisis de los resultados del clima organizacional, Anlisis de las revisiones por parte de la direccin, Anlisis de los resultados de auditoras internas, y Anlisis de las quejas y sugerencias de los clientes.
8.5.2 Acciones correctivas La Institucin emprende acciones correctivas para eliminar la causa de las no conformidades, con el fin de evitar la recurrencia. Las acciones correctivas son adecuadas a los efectos de las no conformidades halladas. El procedimiento 50-DGI-P03/Rev.00-Acciones de Mejora, define los requisitos para: Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas, comentarios y sugerencias de clientes/alumnos y personal en general). Determinar las causas de las no conformidades, mediante el formato establecido para tal fin. Evaluar la necesidad de acciones para garantizar que las no conformidades no se repitan. Determinar e implementar la accin necesaria.

Manual de la Calidad Registrar los resultados de la accin emprendida, ver apartado 4.2.4. Revisar la eficacia de las acciones correctivas emprendidas.
8.5.3 Acciones preventivas Cuando el IFODES identifica una o algunas no conformidades potenciales, se determinan y se implementa un o varias acciones preventivas para eliminar las causas potenciales con el fin de evitar su ocurrencia. Las acciones preventivas son adecuadas a los efectos de los problemas potenciales. El procedimiento 50-DGI-P03/Rev.00-Acciones de Mejora define los requisitos para: Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. Evaluar la necesidad de una accin para prevenir que se den no conformidades. Determinar e implementar la accin necesaria. Registrar los resultados de la accin emprendida. Revisar la eficacia de las acciones preventivas emprendidas.
8.5.4 Servicio no conforme Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme estn definidos en el procedimiento 50-DGI-P07/Rev.00-Control de Servicio No Conforme.
Como datos de salida podemos tener: Productos conformes. Registros de la naturaleza de la no conformidad. Registros de la disposicin del PNC. Registros de verificacin del producto corregido. Datos para anlisis e identificacin de oportunidades de mejora continua.
El SNC, puede ser por: Ejemplo: Tratamiento de reclamos y quejas. Terminar inmediatamente el servicio.

Manual de la Calidad Reemplazar el servicio prestado. Ofrecer alternativas y no cumplir. Correcciones asociadas a reembolsos, depsitos a destiempo, cambios de personal, etc.

Manual de la Calidad 9. Revisiones del Manual:
La actualizacin del Manual de Calidad se realizar cada vez que se presenten modificaciones a su contenido, as como la normatividad establecida, cambios en la estructura del Instituto o bien en algn otro aspecto que influya en la operacin del mismo, de forma tal que estas sean acordes a las funciones reales y que permitan que este est vigente en todo momento.
HISTORIAL DE CAMBIOS Rev# 01 Fecha y Responsable de cambios Marzo de 2003 / Adriana Almada Gutirrez Varias adecuaciones Descripcin
02 03
Junio de 2004 / Laura Ampliacin de la poltica de calidad elena Taddei Cabrero Agosto de 2008 / Laura Elena Taddei Cabrero Junio de 2010 / Margarita Taddei Cabrero y Adriana almada Gutirrez 03-Junio-2011 / Margarita Taddei Cabrero y Adriana Almada Gutirrez Cambio de administracin
04
Se anexaron los indicadores Se agreg Historial de Cambios en el mismo Manual, Se modific el ndice eliminando sub puntos de tercer nivel, se eliminaron las exclusiones, el apartado 7.5.2 ya no es una exclusin. Y Se agregaron en dicho punto las 3 maneras de Validar el Proceso. (Exmenes Parciales, Evaluaciones a los Maestros y Examen CENEVAL).
05
06
Se sustituy el esquema del enfoque de procesos, con enfoque al cliente. Se agreg un nuevo procedimiento acadmico: Inscripcin y 12-Septiembre-2012 reinscripcin de Alumnos. Margarita Taddei Se actualiz la codificacin de los procedimientos, conforme al Manual de Cabrero y Adriana Procedimientos autorizado por la Secretara de la Contralora General del Almada Gutirrez Gobierno del Estado y dado que no se contaba con un Manual de Procedimientos con la nueva estructura de IFODES como organismo descentralizado, se inici de cero con el conteo de revisiones.

Manual de la Calidad 10. Bibliografa y Concordancia con la Norma Internacional:
Este Manual de Gestin de Calidad, est basado en la Norma Mexicana NMX-CC-9001IMNC-2008 del Sistema de Gestin de la Calidad - Requisitos, que es equivalente con la Norma ISO9001:2008 Quality Management SystemsRequirements, adems de: Fundamentos y Vocabulario del SGC. Norma ISO 9000:2005 (NMX-CC-9001IMNC-2005). Requisitos del SGC. Norma ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008). Directrices para Desarrollar Manuales de Calidad. Norma ISO 10013:1995 (NMXCC-018:1996 IMNC). Directrices para la aplicacin de la norma ISO9001:2000 en educacin (NMX-CC9001-IMNC-2000) IWA2:2007. Decreto de Creacin del IFODES Manual de Organizacin del IFODES Manual de Procedimientos del ISODES Plan de Desarrollo Institucional

Manual de la Calidad 11. ANEXOS:
A: Sistema de Gestin de Calidad del Instituto de Formacin docente del Estado de Sonora. B: Diagrama de Procesos. C: Plan de Calidad. D: Matriz de Indicadores por Objetivo de Calidad. E: Matriz de Indicadores de Resultados.

MC01-DGI/REV.06
P08-DGI-Elaboracin de documentos P01-DGI-Control de documentos y registros
ANEXO B
00 Instituto deDE Formacin del Estado Rev./ de Sonora DIAGRAMA PROCESOS Docente DP01-DGI
DICIEMBRE DE2011
Examen SEC otorgamient o de plazas
P04 DGIATE NCI N
Q U E J A S S U G E R E N C I A S
C L I E N T E S E N C A N T A D O S
P06-DGI-AUDITORAS
P05-DGI- VALUACIN DEL SERVICIO
P03-DGI-ACCIONES DE MEJORA
MEJORA CONTINUA
MC01-DGI/REV.06 Punto de la norma que aplica 4.2.2 Pgina 59 de 65

ANEXO C PLAN DE CALIDAD PC01-DGI Rev./ 03 DICIEMBRE DE2011
CON QU SE REALIZA EL PROCESO? Con el equipo de trabajo / Instalaciones Infraestructura

IFODES
QUIN REALIZA EL PROCESO? Los responsables del proceso de Formacin Profesional y Continua de Docentes Puesto
Direccin General Secretara Acadmica Secretara Administrativa Unidades Acadmicas Maestros
Ubicacin
SONORA DISTRIBUCIN EN EL ESTADO DE SONORA
Especificaciones
Calle Madrid, Col. Centenario 8 ESCUELAS NORMALES 3 UNIDADES U.P.N CON 8 SUBSEDES 19 CENTROS DE MAESTROS
Manual de Funciones Educacin

(E) Capacitacin (C) Habilidad (H) Experiencia. (X)
UNIDADES ACADMICAS
PROVEEDORES
1. Secretara de Educacin Pblica. Secretara de Educacin y Cultura del Estado de Sonora. Otros. 3. 2.
ENTRADA(S)
Requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 /IWA2. Requerimientos del Usuario (Necesidades Educativas). Programas de Apoyo Federal.
PROCESO Formacin Profesional y Continua de Docentes PROPSITO

Asegurar la calidad en la formacin profesional y continua de los docentes del Estado de Sonora, con tica y valores sustentables que permitan el xito sostenido en la generacin del conocimiento, a travs de un liderazgo innovador y de vanguardia.
SALIDA(S)
1. Cumplimiento de requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 /IWA2. 2. Cumplimiento de Programas Acadmicos/Administrati vos. 3. Docente Profesionista. 4. Formacin Continua de Docentes.
USUARIOS / CLIENTES
Alumnos y Maestros Unidades Acadmicas Personal Administrativo Personal Directivo Padres de Familia Sociedad
CMO SE REALIZA EL PROCESO? Mediante los documentos de los procedimientos sustantivos, de soporte y calidad, los cuales son:
P01-DGI-Elaboracin de documentos. P02-DGI-Control de documentos y registros P03-DGI-Revisin del SGC. P04-DGI-Acciones de Mejora. P05-DGI-Atencin de quejas, comentarios y sugerencias. P06-DGI- Evaluacin del servicio. P07-DGI-Auditoras internas. P08-DGI-Servicio no conforme. P01-STJ-Organizacin de la junta directiva. P01-SAC-Admisin de alumnos. P01-UAC-Inscripcin y reinscripcin. P02-UAC-Planeacin didctica de asignatura e imparticin del curso. P03-UAC-Gestin y seguimiento de actividades de observacin y acercamiento a la prctica escolar del alumno. P04-UAC-Titualcin. P01-CFI-Coordinacin de cargas acadmicas. P01-CFC-Cursos bsicos de formacin continua. P01-IDP-Diseo de programas acadmicos y productos educativos. P01-SAD-Gestin de viticos. P01-CRH-Formacin y desarrollo de personal. P01-RMS-Adquisicin de bienes y servicios P01-FIN-Pago a proveedores y terceros. P01-USI-Anlisis y desarrollo de sistemas de informacin. P01-UVE-Sistema de seguimiento a egresados. P02-UVE-Bolsa de trabajo. P01-PLA-Elaboracin y seguimiento de programas y proyectos. P02-PLA-Elaboracin y ejercicio del PA
CULES SON LOS INDICADORES DE DESEMPEO DEL PROCESO? Se pueden apreciar en la Red de Procesos de cada procedimiento. CULES SON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD? Son:
No. 1 2 3 4 5 6 7 Objetivos de Calidad Implementar planes y programas de estudio establecidos para la formacin inicial de maestros. Realizar talleres de capacitacin y actualizacin que permitan la formacin continua para la mejora profesional de los docentes en formacin bajo el modelo por competencias. Disear, gestionar e implementar planes y programas de estudio destinados a la profesionalizacin de docentes. Planear, evaluar y dar seguimiento a los procesos y programas acadmicos y de gestin definidos por cada Unidad Acadmica. Fortalecer los procesos de vinculacin acadmicos y de gestin con las Instituciones Educativas de los diferentes niveles que contribuyan con la formacin integral de docentes y alumnos. Coordinar los procesos acadmicos y de gestin para obtener el mximo aprovechamiento de los recursos humanos, tcnicos y materiales para el logro de la satisfaccin de los requisitos del servicio educativo. Promover una cultura de calidad al interior de la institucin y asegurar la satisfaccin de los usuarios.
MC01-DGI/REV.06

ANEXO D
OBJETIVOS DE CALIDAD OBJETIVOS ESTRATEGICO DEL PDI
MATRZ DE INDICADORES POR OBJETIVO DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS DESCRIPCIN Realizar un proceso de admisin de alumnos de nuevo ingreso efectivo y transparente ante los aspirantes y partes interesadas en el sector de educacin normal en el Estado de Sonora, garantizando que los alumnos seleccionados cumplan con el perfil de ingreso que corresponda a los requerimientos del plan de estudios. Asignar matrcula al aspirante de nuevo ingreso cuyo nombre haya sido incluido en la lista oficial del proceso de admisin e inscribirlo en la UA, as como reinscribir a los alumnos aprobados que continan en la institucin. Elaborar la planeacin didctica de cada asignatura que se impartir durante el semestre, indicando los temas correspondientes a los planes y programas de las licenciaturas impartidas en las UA del IFODES, as como identificar las estrategias de enseanzaaprendizaje y medicin del aprendizaje del alumno, desarrollando sistemticamente los programas del plan de estudios con el fin de favorecer el logro de los rasgos del perfil de egreso mediante una implementacin efectiva de acuerdo a la programacin de la asignatura correspondiente. Asignar y autorizar la programacin de las horas frente a grupo y de apoyo acadmico tanto de licenciatura como de posgrado de las UA del IFODES, respetando la normatividad establecida.
PC01-DGI
Rev./ 03 DICIEMBRE DE2011

PRODUCTO RESPONSABLE
INDICADORES
1. Implementar planes y programas de estudio establecidos para la formacin inicial de maestros.
P01-SAC Admisin de alumnos.
No. de sustentantes / No. de acreditados
Listado oficial de resultados
Secretara General Acadmica
Realizar talleres de capacitacin y actualizacin que permitan la formacin continua para la mejora profesional de los docentes en formacin bajo el modelo por competencias.
2.
1. Ser un espacio comn (subsistema estatal) de educacin superior, abierto y con perspectiva global, para la formacin profesional y continua de docentes ampliamente reconocido por su responsabilidad social, equidad y altos estndares de calidad.
P01-UAC Inscripcin y reinscripcin.
No. de estudiantes matriculados / No. de estudiantes seleccionados
Listado de alumnos inscritos y Nmero de control de registro
Directores de las Unidades Acadmicas
P02-UAC Planeacin didctica de asignatura e imparticin del curso.
No. de cursos impartidos / No. de cursos programados
Planeacin acadmica
Unidades Acadmicas
P01-CFI Coordinacin de cargas acadmicas. Disear, gestionar e implementar planes y programas de estudio destinados a la profesionalizacin de docentes. 3. 2. Constituirse en un centro de referencia para la investigacin e innovacin educativa de alto impacto, reconocido nacional e internacionalmente por sus contribuciones relevantes al desarrollo del sistema educativo estatal y nacional
Nmero de cargas acadmicas de las UA autorizadas / Nmero de cargas entregadas por las UA Nmero de docentes que participan en los cursos bsicos / Nmero total de docentes de educacin bsica Nmero de programas o productos educativos desarrollados / Nmero de programas o productos educativos solicitados
Cargas acadmicas autorizadas
Coordinacin General de formacin Inicial
P01-CFC Cursos bsicos de formacin continua.
Implementar acciones y mecanismos necesarios para el desarrollo de los cursos bsicos de formacin continua para maestros de educacin bsica en servicio. Coordinar el diseo y revisin de programas acadmicos y productos educativos, que impacten en la profesionalizacin y habilitacin de docentes a travs de estudios de Diplomado y Posgrado (Especializacin y Maestra), as como proponer modificaciones a programas o productos acadmicos ya establecidos.
Cursos Bsicos de actualizacin
Coordinacin General de Formacin continua
P01-IDP Diseo de programas acadmicos y productos educativos.
Programas acadmicos y productos educativos
Coordinacin General de Investigacin, desarrollo y posgrado
MC01-DGI/REV.06

OBJETIVOS ESTRATEGICO DEL PDI 3. Poseer una slida planta acadmica de tiempo completo en la que los docentes cuentan con el grado de doctor, organizada en cuerpos acadmicos consolidados o en una fase avanzada del proceso de consolidacin y cuyas lneas de generacin y aplicacin del conocimiento inciden en la atencin de problemticas relevantes de la educacin bsica, normal y media superior, y en Academias que coadyuvan a la mejora continua de los programas y procesos educativos del Instituto. Los docentes de tiempo parcial se encuentran en permanente actualizacin para el desempeo de sus funciones.
OBJETIVOS Planear, evaluar y dar seguimiento a los procesos y programas acadmicos y de gestin definidos por cada UA. 5. Fortalecer los procesos de vinculacin acadmicos y de gestin con las Instituciones Educativas de los diferentes niveles que contribuyan con la formacin integral de docentes y alumnos. 4.
PROCEDIMIENTOS P03-UAC Gestin y seguimiento de actividades de observacin y acercamiento a la prctica escolar del alumno. P04-UAC Titulacin.
DESCRIPCIN Elaborar propuestas de accin que atiendan los rasgos del perfil de egreso, en funcin de las reas de oportunidad identificadas en los alumnos durante la realizacin de actividades de observacin y acercamiento a la prctica escolar Validar que el alumno acredit totalmente los estudios cursados a fin de iniciar el proceso de titulacin de licenciatura y/o posgrado cumpliendo con los lineamientos y normas de control escolar. Coordinar el proceso de seguimiento a egresados de las UA con la finalidad de contar con informacin integral y oportuna que facilite el anlisis para la toma de decisiones y la mejora de los procesos sustantivos de formacin docente. Promover entre alumnos y egresados de las UA del IFODES, la vinculacin con el mercado laboral y los sectores productivos, con el fin de satisfacer los requerimientos de recursos humanos profesionales y aprovechar con mayor eficiencia las oportunidades de empleo. Que el personal comisionado cuente con los recursos necesarios en tiempo y forma, para llevar a cabo la asignacin de actividades. Aumentar el conocimiento y habilidades del personal administrativo que realiza trabajos que involucran la calidad del servicio que presta la Institucin, mediante la implementacin de cursos y talleres de capacitacin. Asegurar que las adquisiciones y pagos a proveedores se lleven a cabo de manera oportuna y de acuerdo a las normatividades establecidas por el IFODES y el Gobierno del Estado. Realizar oportunamente los pagos correspondientes a proveedores, terceros, instituciones y de fondo revolvente que se generen en Admon. Central y las UA del IFODES Analizar, disear, desarrollar, implementar y dar seguimiento a los proyectos de enfoque tecnolgico, para impulsar la mejora de los procesos de gestin acadmica y administrativa
INDICADORES
PRODUCTO
RESPONSABLE
No. de prcticas programadas / No. de prcticas realizadas No. de alumnos titulados / No. de alumnos egresados Nmero de egresados encuestados / Nmero de egresados
Informe de actividades
Unidades Acadmicas
Acta de examen, Boleta, Certificado y ttulo Encuestas a los egresados
Unidades Acadmicas Unidad de Vinculacin y Extensin
P01-UVE Sistema de seguimiento a egresados.
P02-UVE Bolsa de trabajo.
Nmero de alumnos egresados / Nmero de docentes laborando Nmero de viticos pagados / Nmero de viticos solicitados Nmero de personal capacitado / Nmero de personal Nmero de bienes y servicios solicitados / Nmero de bienes y servicios autorizados Nmero de solicitudes pagadas / Nmero de solicitudes autorizadas Nmero de programas o software desarrollados / Nmero de programas
Docentes laborando
Unidad de Vinculacin y Extensin
P01-SAD Gestin de viticos. Coordinar los procesos acadmicos y de gestin para obtener el mximo aprovechamiento de los recursos humanos, tcnicos y materiales para el logro de la satisfaccin de los requisitos del servicio educativo. 6. P01-CRH Formacin y desarrollo de personal. P01-RMS Adquisicin de bienes y servicios P01-FIN Pago a proveedores y terceros. P01-USI Anlisis y desarrollo de sistemas de informacin.
Requisicin e informe de la comisin Personas capacitadas
Secretara General Administrativa Coordinacin General de Recursos Humanos Coordinacin general de Recursos Materiales y Servicios Coordinacin General de Finanzas Unidad de Sistemas de Informacin
4. Contar con la infraestructura fsica, equipamiento, materiales didcticos y medios de consulta de informacin en apoyo al trabajo acadmico de docentes y estudiantes y del personal administrativo en el cumplimiento de sus funciones y para ofrecer una educacin de calidad.
Adquisicin de bienes y servicios
Requisicin, cheque o traspaso Programa o software
MC01-DGI/REV.06

del IFODES. P01 PLA-Elaboracin y seguimiento de programas y proyectos. P02-PLA Elaboracin y ejercicio del PA OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATEGICO DEL PDI 5. Poseer esquemas eficientes y eficaces para impulsar la operacin y articulacin del Subsistema Estatal de Educacin Superior para profesionales de la educacin, aplicando un modelo de gestin y un programa de desarrollo profesional de directivos y personal de apoyo a la educacin que propicien las condiciones adecuadas para la transparencia y rendicin oportuna de cuentas, el cumplimiento de la Misin y el logro de la Visin 2020 del Instituto y el desarrollo equilibrado de sus Unidades Acadmicas y Espacios Acadmicos de Apoyo Tcnico y el reconocimiento de una institucin saludable. PROCEDIMIENTOS P01-STJ Organizacin de la junta directiva P01-DGI Control de documentos y registros Coadyuvar en la elaboracin y seguimiento de todos aquellos programas y proyectos acadmicos y administrativos que institucionalmente lo requieran. Coordinar las tareas de elaboracin y seguimiento del ejercicio pptal. del PAl del IFODES para satisfacer las necesidades de operacin durante el ejercicio fiscal correspond. DESCRIPCIN Organizar las sesiones de la Junta Directiva del IFODES, a fin de que puedan conocer, discutir y aprobar los asuntos de su competencia. Definir los pasos a seguir para llevar un estricto control de documentos y registros o formatos de cada uno de los procedimientos del SGC, a fin de estandarizarlos y evitar duplicidades. Constituir un mecanismo por el cual la alta direccin monitoree los resultados de acciones establecidas referentes a una poltica de la calidad, objetivos derivados de la misma, y un sistema de gestin para asegurar su cumplimiento. Establecer una metodologa para determinar y aplicar acciones de mejora, tanto correctivas, como preventivas y proyectos de mejora, derivadas de desviaciones al SGC del IFODES, as como reclamaciones o reas de oportunidad que nos permitan mantener una posicin competitiva en nuestras UA Establecer una metodologa para la atencin y seguimiento de quejas, comentarios y sugerencias de todos aquellos usuarios de los servicios educativos que presta el IFODES, de apoyo acadmico y administrativo de las UA y de la Sociedad en General. Evaluar la percepcin de los alumnos con respecto a los aspectos de infraestructura, atencin del personal de las UA y al desempeo del docente frente a grupo. o software solicitados Nmero de programas y proyectos autorizados / nmero de programas y proyectos desarrollados Nmero de metas programadas / Nmero de metas realizadas INDICADORES Nmero de sesiones organizadas / Nmero de sesiones programadas No. de documentos y formatos documentados / No. de documentos y formatos del Instituto No. re reuniones realizadas / no. de reuniones establecidas
Programas y proyectos desarrollados
Unidad de Planeacin
Programa Anual
Unidad de Planeacin RESPONSABLE Secretara Tcnica Jurdica
PRODUCTO Carpeta informativa para las sesiones de la Junta Directiva Lista maestra de control de documentos y registros Minuta de acuerdos y compromisos
Direccin General del IFODES
Promover una cultura de calidad al interior de la institucin y asegurar la satisfaccin de los usuarios.
7.
P02-DGI Revisin del SGC.
P03-DGI Acciones de Mejora.
No. de acciones de mejora documentadas / No. de acciones de mejora establecidas
Minuta de acciones de mejora
6. Contar con programa de extensin en materia educativa que coadyuve a mejorar la calidad de las escuelas de educacin bsica en el Estado con los niveles
P04-DGI Atencin de quejas, comentarios y sugerencias. P05-DGI Evaluacin del servicio.
No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes recibidas
Solicitudes de quejas, comentarios y sugerencias Documento evaluativo
No. de encuestas realizadas / No. de encuestas evaluadas
MC01-DGI/REV.06

ms bajos de desempeo. Para alcanzar estos seis objetivos estratgicos y la Visin IFODES 2020, el programa considera polticas y estrategias alineadas con las mismas y con los programas prioritarios que sern desarrollados para la implementacin del programa.
P06-DGI Auditoras internas.
Establecer una metodologa para planear, ejecutar y documentar las Auditoras Internas del SGC de las UA y de la Admon. Central del IFODES. Identificar, controlar y disponer los servicios no conformes con la finalidad de minimizar el impacto al cliente y mejorar el SGC. Definir la estructura y lineamientos a seguir para la elaboracin de documentos del que integran el SGC del FODES, a efecto de estandarizar su presentacin y facilitar su uso y comprensin.
P07-DGI Servicio no conforme. P08-DGI Elaboracin de documentos.
No. de auditoras realizadas / No. de auditoras programadas No. de servicio no conforme documentado / No. de servicio no conforme atendido No. de procedimientos elaborados / No. de Procedimientos del Instituto
Informe integral de auditoras
Minuta de servicio no conforme
Documentos elaborados
MC01-DGI/REV.06

ANEXO E
Matriz de Indicadores de Resultados
MI02-DGI
Rev./ 00 DICIEMBRE DE 2013
MC01-DGI/REV.06

Manual de Calidad en La Norma ISO 9001 2008

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