Vous êtes sur la page 1sur 5

Le 16 juillet 2008, ANNEXE 12 (bis) Lindicateur gestion ressources humaines

Les annexes 10,11 et 12 nont pas obligatoirement gnrer une information directement dans les PAP si les ministres jugent le dlai trop contraint pour la qualit de linformation demande. Ces informations sont cependant demandes pour le 1er octobre pour quelles puissent tre synthtises dans la prsentation du PLF. Ces annexes doivent cependant servir de rfrence pour les ministres qui ont choisi des indicateurs de performance en termes de RH, dimmobilier ou de systmes dinformation, ou qui souhaitent renseigner leur JPE sur cette base. 1. Il est demand aux ministres de renseigner un indicateur synthtique dans les documents budgtaires L'indicateur envisag est le ratio du nombre de gestionnaires ( effectifs grants ) compar aux effectifs grs de ltat (inclus dans le plafond dautorisations demplois), sans valorisation financire ce stade, afin de dgager des lments de comparaison dans le temps et avec d'autres entreprises et organismes. Les ministres sappuieront sur la mthodologie dveloppe en 2006 par la DGAFP, dans le cadre dun groupe de travail interministriel anim par M. Dominique Lacambre, directeur du Fonds de solidarit. Les effectifs grants seront indiqus en quivalents temps plein (ETP) ou, dfaut, en effectifs physiques au 31 dcembre 2006. Lunit retenue devra tre prcise. Les effectifs grs 1 seront dcompts en effectifs physiques. a) Les effectifs grants

Sont inclus dans le numrateur : - les agents consacrant la majeure partie de leur temps de travail la gestion de personnels qu'elles n'encadrent pas ; - les agents affects des fonctions support dans les services de gestion du personnel. En revanche, le temps pass par des cadres oprationnels l'animation de leurs quipes ne doit pas tre pris en compte. On entend par service gestionnaire de personnel les services qui remplissent lune des quatre grandes fonctions RH: la gestion administrative, la formation, le suivi des conditions de travail ou le pilotage RH. 1 La gestion administrative Cette rubrique comprendrait notamment les activits consistant :

On fait lhypothse quune quotit de temps de travail infrieure au temps plein ninduit pas un allgement de lactivit des services gestionnaires.

071760014

Grer les carrires administratives : titularisations, avancements dchelon (avec ou sans rduction/majoration danciennet), avancements de grade, promotions de corps, mutations, sanctions disciplinaires, sorties dfinitives (radiation des cadres, admission la retraite) ; Grer les positions : activit (y compris temps partiel, CFA, cong longue dure), mises disposition, dtachements, congs parentaux, disponibilits, et, pour les non-titulaires, congs de grave maladie ; Grer le temps de travail et les congs : annuels, formation, maladie ordinaire, longue maladie, paternit, maternit, etc. Grer lindemnitaire et la NBI ; Grer les recrutements : concours, mobilits, dtachements entrants, contrat des non-titulaires y compris les occasionnels ou saisonniers ; Organiser les lections professionnelles et grer les droits syndicaux ; Constituer et runir les commissions administratives paritaires et les comits techniques paritaires.

2 La formation Cette rubrique comprendrait notamment les activits consistant : - Organiser la formation continue, (y compris la prise de poste) : laboration des plans, conception des actions, tenue des actions, valuation ; - Organiser la formation initiale (conception, organisation, valuation, conseil) ; - Prparer les reclassements, les reconversions hors du ministre ou hors de la Fonction publique. Les formateurs ne font pas partie des effectifs organisant la formation . En revanche, lorganisation matrielle des actions de formation entre en ligne de compte quand elle est assure par les services du ministre et non pas par des sous-traitants, tablissements publics ou autres ministres2. 3 Les conditions de travail Cette rubrique comprendrait notamment les activits consistant : - Grer laction sociale, (y compris lanimation des rseaux comme les comits daction sociale, les rseaux dassistants de service social,) ; - Insrer et grer les travailleurs handicaps ; - Organiser lhygine et la scurit : mettre en place et suivre les instances (IHS ACMO CHS - laboration et suivi du document unique de prvention des risques professionnels) ; - Grer la mdecine de prvention. 4 La politique des ressources humaines et des comptences Cette rubrique comprendrait notamment les activits consistant : - laborer le budget des ressources humaines et des plafonds de masse salariale et demplois, veiller au respect des plafonds ; - Mettre en uvre des outils de suivi (maintenance et volution des SIRH, bilan social) ; - Conduire les rformes statutaires ; - Piloter les processus de gestion ; - Analyser les besoins et prvoir les volutions quantitatives et qualitatives ;
Bien entendu, les agents et les lves qui bnficient de formations ne sont pas organisateurs de ces formations et ne sont pas compts.
2

071760014

Dterminer les emplois-type ; Anticiper les recrutements, les formations ; Conseiller individuellement les agents ; laborer les parcours professionnels.

Les ministres seront libres dinclure ou dexclure les effectifs chargs des fonctions particulires de liquidation de la paye et de gestion des pensions (lignes 5 et 6 du tableau ci-aprs). En effet, ces fonctions sont majoritairement assures par une direction et un service du Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, pour le compte de lensemble des administrations. b) Les effectifs grs

On retiendra les seuls effectifs compris dans le plafond d'autorisations demplois d'un ministre et intgralement grs par lui (recrutement, pr-liquidation de la paye, gestion administrative). Ces agents correspondent gnralement aux agents en position normale dactivit affects dans le ministre, celui-ci prenant en charge leur rmunration partir de son plafond de crdits. Devront donc tre exclus du dcompte : les personnels affects dans un autre ministre ou tablissement public ; les personnels en CFA ou CLD (qui sont dcompts hors du plafond dautorisation demplois du ministre daccueil) ; les mises disposition entrantes (qui sont dcompts hors du plafond dautorisation demplois du ministre daccueil) ; les dtachements entrants qui, bien quimputs sur le plafond dautorisations demplois du ministre daccueil, restent grs par leur ministre dorigine et ont vocation y revenir lissue du dtachement.

Au sein du plafond demplois, les ministres distingueront : les effectifs intgralement grs et pays : personnels en position normale dactivit imputs sur le plafond ministriel dautorisation demplois, et dont tous les actes de gestion, y compris la pr-liquidation de la paye, sont intgralement assurs par le ministre ; les effectifs non grs intgralement, cest dire ceux faisant lobjet dune gestion partage avec une autre administration ou un autre ministre : agents dtachs d'une autre administration dans le ministre, agents mis disposition par le ministre, agents affects au ministre mais grs par un autre ministre par exemple en vertu d'une convention de gestion, etc.

Pour ce premier exercice, on se limitera ce degr de prcision des effectifs grs . c) La constitution du ratio effectifs grants/ effectifs grs

Il est demand aux ministres de remplir partir de lapplication Farandole le tableau suivant :

071760014

INDICATEURS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES


Effectifs grs (inclus dans le plafond d'emplois) (Effectifs physiques ou ETP) intgralement G Effectifs grants administrant et grant organisant la formation consacrs aux conditions de travail consacrs au pilotage et la politique des comptences T = a+b+c+d a b c d T/G a/G b/G c/G d/G partiellement G' T / G' a/G' b/G' c/G' d/G'

Commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire.

commentaire

commentaire

commentaire

Ce tableau apparatra dans la partie Justification au premier euro du PAP dans une rubrique Indicateur de gestion des ressources humaines , intercale entre la rubrique Effectifs et activits des services et la rubrique lments salariaux .

071760014

TABLEAU DE L'ANNEXE 3 EFFECTIFS INCLUS DANS LE PLAFOND D'EMPLOIS DU MINISTERE Effectifs intgralement grs (A) (1) Effectifs grs partiellement (B) (2) Effectifs grs pour un autre ministre (C) Effectifs grs pour des organismes autres que les ministres (D) EFFECTIFS HORS PLAFOND D'EMPLOIS Effectifs grs pour le ministre (cld, cfa,) (E) (4)

EFFECTIFS GERES nombre total d'agents Effectifs administrant et grant la population A Effectifs organisant la formation de la population A (3) Effectifs consacrs aux conditions de travail de la population A Effectifs consacrs au pilotage et la politique des comptences de la population A Total des effectifs grant les effectifs A Total des effectifs grant les effectifs B Total des effectifs grant les effectifs C Effectifs consacrs au pilotage et la politique des comptences de la population B Effectifs consacrs au pilotage et la politique des comptences de la population C Effectifs consacrs aux postes et conditions de travail de la population B Effectifs consacrs aux postes et conditions de travail de la population C Effectifs consacrs aux postes et conditions de travail de la population D Effectifs consacrs au pilotage et la politique des comptences de la population D Total des effectifs grant les effectifs D Effectifs organisant la formation de la population B (3) Effectifs organisant la formation de la population C (3) Effectifs organisant la formation de la population D (3) Effectifs administrant et grant la population B Effectifs administrant et grant la population C Effectifs administrant et grant la population D

Effectifs administrant et grant la population E Effectifs organisant la formation de la population E (3) Effectifs consacrs aux postes et conditions de travail de la population E Effectifs consacrs au pilotage et la politique des comptences de la population E Total des effectifs grant les effectifs E

EFFECTIFS GERANTS

TOTAUX

PENSIONS (5)

LIQUIDATION DE LA PAYE (6) Indicateur de comparaison : effectifs de gestionnaires, en personnes physiques, rapporter l'effectif d'un ministre, intgralement gr et pay par lui. Indicateur d'ensemble: effectifs de gestionnaires, en personnes physiques, rapporter l'ensemble des agents compris dans les plafonds d'emplois inscrits au budget de l'Etat.

071760014

(1) Agents du ministre, en position d'activit dans le ministre, et imputs sur le Plafond Autoris dEffectifs (PAE) ministriel (2) Agents dtachs d'une autre administration dans le ministre, agents mis disposition par le ministre, agents affects au ministre mais grs par un autre ministre par exemple en vertu d'une convention de gestion, (3) Hors tablissements publics (donc gnralement hors coles) et hors formateurs (4) En principe, seule la catgorie des "effectifs administrants et grants" pourrait comporter un chiffre significatif pour la population E (5) Effectifs du ministre consacrs aux pensions des agents du ministre. Ce chiffre n'est pas totalement significatif de la fonction et ne sera utile que lors de la consolidation d'ensemble avec l'intgration des effectifs du Service des pensions. (6) La part des agents dont les oprations de paye sont totalement assures par les administrations gestionnaires tant gnralement trs faible, ce chiffre ne sera pas significatif de la fonction et ne sera utile que lors de la consolidation d'ensemble, avec l'intgration des effectifs de la Comptabilit publique qui assurent la paye des agents de l'Etat